Rencana Program Audit Internal Puskesmas Bantuas Tahunan [PDF]

Citation preview

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANTUAS TAHUN 2019



I. Pendahuluan:



Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.



Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.



Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.



II. Latar Belakang: Rencana program audit internal Puskesmas Bantuas 2019 akan dilakukan terhadap pelayanan UKM puskesmas meliputi lingkup program PTM, Program TB, dan Program Lansia. Audit internal dilakukan diketiga lingkup program tersebut dikarenakan capaian program di tahun sebelumnya sangat kecil berdasarkan perhitungan capaian program sesuai Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan.



III. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan



penilaian



terhadap



kesesuaian



sumber



daya,



proses



pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: Program PTM, Program TB, dan Program Lansia,



IV.



Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup audit: 1. Pelayanan UKM: -



PTM



-



TB



-



Lansia



b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya



V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan :



Pelayanan



UKM



Lingkup Program PTM



Keterangan Objek Audit



Kriteria



dengan digunakan)



Capaian PTM



Program PMK



no



43 2016



tentang



standar



pelayanan



minimal



bidang kesehatan



TB



Capian Program TB PMK



no



43 2016



tentang



standar



pelayanan



minimal



bidang kesehatan



Lansia



Capaian Lansia



Program PMK



no



43 2016



tentang



standar



pelayanan



minimal



bidang kesehatan



(bisa



diisi



referensi



yang



b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.



c. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. Daftar pertanyaan untuk wawancara b. Dokumen yang ditelaah



VI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM:



VII.



-



PTM : capaian Program PTM



-



TB



-



Lansia : capaian Program Lansia



: capaian Program TB



Jadual dan alokasi waktu Lihat pada Lampiran



VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Untuk Program PTM dilakukan bulan sekali, untuk program TB dilakukan bulan sekali, dan untuk program Lansia dilakukan bulan sekali Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.



IX.



Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.



Lampiran - lampiran:



Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal



JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BANTUAS TAHUN 2019 Kegiatan



UNIT KERJA



JAN



PEB MAR



APR MEI



JUN



JUL



AGT SEP OKT NOP



DES



1. Penyusunan



X



rencana program audit 2. Penyusunan Kerangka



X



X



X



X



X



X



X



X



Acuan 3. Pemberitahun an unit



kepada yang



akan diaudit 4.



UKM



Pelaksanaan



PT



TB



M



Audit 5.



Analisis



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



hasil audit 6. lanjut



Tindak hasil



audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak



lanjut



audit 8. Menyusun laporan audit



X



X



X



X



Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.



Sasaran



Standar/



audit Unit



Tujuan



kriteria



(Kegiatan/



Auditor



Proses



yang



Capaian



Tgl&



Tgl &



Waktu



Waktu



Audit I



Audit II



acuan



diaudit) Menilai



n audit



menjadi



yang



PTM



Metoda



Instrume



1.



dr.



Lita PMK



no Wawancar Daftar



Juli 5 – 7



Capaian program



Normayanti



43



Program PTM



2. Laliyanto



tentang



telaah



standar



dokumen Dokumen 2016



PTM



2016 a



5



pelayana



dan Pertanyaa sd n



7 Des



dan Juli



2016



telusur



n minimal bidang kesehata n TB



Menilai



Capaian



1. dr. Yuni PMK



Capaian program



Ramadhani



Program TB



2.



TB



Isfani



43



no Wawancar Daftar 2016 a



Maulida tentang standar



telaah



5



Juli 5 – 7



dan Pertanyaa sd n



7 Des



dan Juli



2016



dokumen Dokumen 2016



pelayana



telusur



n minimal bidang kesehata n Lansia Menilai



Capaian



1.



dr.



Lita PMK



Capaian program



Normayanti



Program Lansia



2.



P Lansia



Rahman



43



no Wawancar Daftar 2016 a



Arif tentang standar pelayana n minimal bidang kesehata n



telaah



5



Juli 5 – 7



dan Pertanyaa sd n



dan Juli



dokumen Dokumen 2016 telusur



7 Des 2016



Ket



Mengetahui,



Samarinda, 7 Februari 2019



Ketua tim audit



Anggota Tim Audit



dr. Yuni Ramadhani



Arif Rahman, Amd.Kep