Rka Sipd Excel [PDF]

Citation preview

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 Kabupaten Kolaka Utara Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan Sasaran Program Kode



Program/ Kegiatan



3 3



30 30



1 1



2.01



3



30



1



2.01



3



30



1



2.01



3



30



1



2.02



Indikator Kinerja



6,955,800



6



Koordinasi dan Persentase Cakupan Penyusunan Laporan Layanan Penunjang Capaian Kinerja dan Urusan Pemerintah Ikhtisar Realisasi Kinerja Daerah yang baik SKPD



100%



Jumlah Penyusunan Terintegrasinya Dokumen LAKIP,LPPD 3 Dokumen dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan perangkat daerah OPD



3 Dokumen



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



7,196,400



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



30



1



2.05



2



Persentase Cakupan Bimbingan Teknis Layanan Penunjang 11 Implementasi Peraturan Urusan Pemerintah Perundang-Undangan Daerah yang baik



30



1



2.06



1



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



3



3



2,496,384,798 14,152,200 Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



2.05



2.06



Plafon Anggaran Sementara (Rp.)



3 Dokumen



1



1



Lokasi Kegiatan



Terintegrasinya 3 Dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah



30



30



Target



Jumlah Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA dan RKA



3



3



Outcome Kegiatan



100%



2.02



2.05



Target



Persentase Cakupan Penyusunan Dokumen Layanan Penunjang Perencanaan Perangkat Urusan Pemerintah Daerah Daerah yang baik



1



1



Output Kegiatan



1



30



30



Target



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



3



3



Sasaran Kegiatan



1,789,105,198



100%



Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Meningkatnya kualitas 100 Persen administrasi keuangan perangkat daerah



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



56,877,000



100%



Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya



Terciptanya disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 30 Pasang Aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD



100%



100%



Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan



Terciptanya disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD



100%



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



3 Orang



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



15,000,000



41,877,000



Administrasi Umum Perangkat Daerah



2



1,789,105,198



337,285,900 Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



5 Jenis



Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



5,900,900



17 Jenis 25 Jenis



15,658,000



3



30



1



2.06



5



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan



3



30



1



2.06



6



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



12 Bulan



Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



4,800,000



3



30



1



2.06



8



Fasilitasi Kunjungan Tamu



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan



400 Dos



Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



11,000,000



3



30



1



2.06



9



Persentase Cakupan Penyelenggaraan Rapat Layanan Penunjang Koordinasi dan Urusan Pemerintah Konsultasi SKPD Daerah yang baik



100%



Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti



213 Kali



Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



299,927,000



3



30



1



2.07



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



51,100,000



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



108,323,000



3



30



1



2.07



2



Persentase Cakupan Pengadaan Kendaraan Layanan Penunjang Dinas Operasional atau Urusan Pemerintah Lapangan Daerah yang baik



100%



Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli



2 Unit



Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD



3



30



1



2.07



5



Pengadaan Mebel



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah Mebeleur Kantor yang DIbeli



16 Unit



Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD



100%



Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



19,368,000



3



30



1



2.07



6



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor



7 Unit



Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD



100%



Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



37,855,000



3



30



1



2.08



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



128,831,500



Ket.



3



30



1



2.08



1



Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Surat Layanan Penunjang Menyurat Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Diproses



600 Surat



Meningkatnya kualitas layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



12,900,000



3



30



1



2.08



2



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang Dibayarkan



6 Rekening



Meningkatnya kualitas layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



30,112,500



3



30



1



2.08



4



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik



100%



Meningkatnya kualitas Persentase layanan Penunjang 100 Persen ketersediaan jasa Urusan Pemerintah pelayanan umum kantor Daerah yang baik



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



85,819,000



3



30



1



2.09



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



3



30



1



2.09



1



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Persentase Cakupan Pemeliharaan dan Pajak Layanan Penunjang Kendaraan Perorangan Urusan Pemerintah Dinas atau Kendaraan Daerah yang baik Dinas Jabatan



3



30



1



2.09



6



Persentase Cakupan Pemeliharaan Peralatan Layanan Penunjang dan Mesin Lainnya Urusan Pemerintah Daerah yang baik



3 3



30 30



3 3



2.01



3



30



3



2.01



3 3



30 30



4 4



2.02



3



30



4



2.02



3



30



4



2.03



3



30



4



2.03



3



30



4



3



30



5



3



30



5



2.03



61,810,000



100%



Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang lengkap administrasi dan terawat



17 Unit



Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



58,440,000



100%



Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipeliharan



5 Unit



Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



3,370,000



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



2



Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



Persentase Sarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik



70%



45,860,800 45,860,800



Jumlah Kelompok Meningkatnya Pengelola Pasar yang kemampuan 28 Pengelola mendapat fasilitasi pengelolaan sarana Pasar pembinaan pengelolaan perdagangan sesuai sarana perdagangan aturan



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota



1



Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Koefisien Variasi Harga Penting pada Pelaku Kebutuhan Pokok Antar Usaha Distribusi Barang Wilayah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota



9%



Jumlah Laporan Harga dan Stok Bapokting di Tingkat Distributor



Persentase ketersediaan barang 12 Laporan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten



85,788,400 27,517,800



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



1



Pemeriksaan Koefisien Variasi Harga Kelengkapan Legalitas Kebutuhan Pokok Antar Dokumen Perizinan Wilayah



3



Pengawasan Koefisien Variasi Harga Penyaluran dan Kebutuhan Pokok Antar Penggunaan Pupuk dan Wilayah Pestisida Bersubsidi



45,860,800



27,517,800



58,270,600



9%



Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perizinan



Tersedianya pupuk dan 400 pestisida bersubsidi Pedagang yang sesuai HET



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



37,587,800



9%



Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi



Tersedianya pupuk dan 12 Laporan pestisida bersubsidi yang sesuai HET



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



20,682,800



PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR



102,145,600



2.01



Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



12%



Jumlah Pelaku Usaha Dalam Kabupaten Yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha



12%



Jumlah Jenis Produk Unggulan yang Dipromosikan



102,145,600



3



30



5



2.01



1



Pembinaan dan Pengembangan Usaha Persentase Peningkatan Produk Ekspor Volume Perdagangan Unggulan Komoditi Ekspor Kabupaten/Kota



3



30



5



2.01



4



Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan



3 3



30 30



6 6



2.01



3



30



6



2.01



1



Pelaksanaan Metrologi Persentase peningkatan Legal, Berupa Tera, jumlah pedagang yang Tera Ulang tertib ukur



90%



Jumlah Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera atau Tera Ulang



600 Unit



Persentase peralatan UTTP yang bertanda tera sah



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



32,252,800



3



30



6



2.01



2



Persentase peningkatan Pengawasan/Penyuluha jumlah pedagang yang n Metrologi Legal tertib ukur



90%



Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal



15 Kali



Persentase peralatan UTTP yang bertanda tera sah



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



34,202,800



TOTAL



2,796,635,198



Persentase Peningkatan Volume Perdagangan Komoditi Ekspor



Persentase komoditi 30 Orang unggulan daerah yang dipromosikan



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



68,093,800



Persentase komoditi unggulan daerah yang dipromosikan



100%



Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



34,051,800



5 Jenis



PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan



66,455,600 66,455,600