![RKAB 2022 Lumban Togu [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rkab-2022-lumban-togu.jpg)
8 0 2 MB
DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN BATU GUNUNG QUARRY BESAR TAHUN 2022
CV. LUMBAN TOGU
DESA JUMA TEGUH KECAMATAN SIEMPAT NEMPU KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban yang telah diatur dalam Undang – undang dan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta sebagai pedoman bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Batu Gunung Quarry Besar
dalam melakukan
kegiatan penambangannya di Lokasi Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi , Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 ini berisikan tentang Realisasi atas Rencana Kerja Tahun 2021, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022. Dengan selesainya penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun Berjalan tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dalam pengembangan pembangunan di bidang Pertambangan, khususnya Pertambangan komoditas Batu Gunung Quarry Besar )di Wilayah Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara.
Dairi, 23 Februari 2022 Pemegang IUP OP
(Raja Tua Hamonangan) Direktur Utama
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar.......................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................... ii Daftar Gambar ........................................................................................................... iii Daftar Tabel ............................................................................................................... iv Daftar Lampiran ....................................................................................................... v BAB I
PENDAHULUAN........................................................................................ 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1.2. Legalitas ..............................................................................................................
BAB II
PERSETUJUAN DAN REALISASI RKAB TAHUN 2021 SERTA TAHUN 2022 ............................................................................................. 2.1. Sumber Daya dan Cadangan .................................................................... 2.2. Kegiatan Penambangan ............................................................................... 2.2.1. Metode Penambangan..................................................................... 2.2.2. Pengupasan dan Penimbunan Overburden ........................... 2.2.3. Produksi Batuan/ Bahan Galian................................................. 2.2.4. Biaya Penambangan......................................................................... 2.3. Pengolahan ........................................................................................................ 2.3.1. Metode Pengolahan .......................................................................... 2.3.2. Hasil Pengolahan ............................................................................... 2.3.3. Biaya Pengolahan .............................................................................. 2.4. Pemasaran dan Persediaan ....................................................................... 2.5. Perlindungan Lingkungan .......................................................................... 2.5.1. Kegiatan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan ........ 2.5.2. Biaya Pengelolahan dan Pemantauan Lingkungan ........... 2.6. Keselamatan Pertambangan ..................................................................... 2.6.1. Statistik Kesalamatan Pertambangan ...................................... 2.6.2. Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar ............. 2.6.3. Rencana Pembangunan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair Tahun 2021 .................................................................. 2.6.4. Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 .......................................................................... 2.7. Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan ................................ 2.7.1. Standarisasi.......................................................................... 2.7.2. Usaha Jasa Pertambangan.................................................... 2.8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan............................................. 2.9. Keuangan dan Penerimaan Negara ....................................................... 2.9.1. Keuangan ............................................................................................... 2.9.2. Penerimaan Negara ..........................................................................
Lampiran – Lampiran
ii
1 1 3 5 5 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 13 13 17 18 18 19 20
21 21 21 22 22 23 23 27
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Data Administrasi ......................................................................................... Tabel 2.1. Neraca Sumber Daya Tahun 2021 ........................................................ Tabel 2.2. Neraca Cadangan Tahun 2022................................................................ Tabel 2.3. Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Tahun 2021 dan Rencana 2022 ................................................................................................. Tabel 2.4. Rencana dan Realisasi Elevasi Kedalaman Tambang Tahun 2021 Dan Rencana 2022 ........................................................................... Tabel 2.5. Rencana dan Realisasi Penambangan Tahun 2021 dan Rencana 2022............................................................................................... Tabel 2.6. Rencana dan Realisasi Biaya Penambangan Tahun 2021 dan Rencana 2022 ................................................................................ Tabel 2.7. Rencana dan Realisasi Pengolahan Tahun 2021 dan Rencana 2022............................................................................................... Tabel 2.8. Rencana dan Realisasi Biaya Pengolahan Tahun 2021dan Rencana 2022 ................................................................................ Tabel 2.9. Rencana dan Realisasi Biaya Pemasaran Tahun 2020 dan Rencana 2022............................................................................................... Tabel 2.10. Realisasi Inventory hasil pertambangan ..................................... Tabel 2.11. Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana 2022 ....................................................................... Tabel 2.12. Rencana dan Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun 2021.......................................................... Tabel 2.13. Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun 2021dan Rencana 2022............................................................................................. Tabel 2.14. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana 2022................................ Tabel 2.15. Tenaga Kerja................................................................................................. Tabel 2.16. Statistik Keselamatan dan Kesehatan Keja Tahun 2022......... Tabel 2.17. Rencana dan realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2021 .................................................................................................... Tabel 2.18. Rencana Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2022 .............. Tabel 2.19 Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2020 dan Rencana 2021 .......................... Tabel 2.20. Rencana dan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana 2022........................................................... Tabel 2.21. Laporan Neraca Keuangan .................................................................... Tabel 2.22. Laporan Neraca Keuangan (Laba Rugi) .......................................... Tabel 2.23. Harga Pokok Penjualan ........................................................................... Tabel 2.24. Penerimaan Negara................................................................................... Tabel 2.25. Sumber Pembiayaan ……………………………………………………….
iii
3 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Bagan Organisasi A.n. CV. Lumban Togu ................................... 2
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan salah satu proses utama dalam suatu proyek karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan dan
kerangka
budget
yang akan dikeluarkan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan juga harus dipersiapkan dengan efesiensi waktu agar dapat meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Adapun maksud pembuatan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ini adalah Sebagai Acuan Atau Pedoman dalam Melaksanakan Kegiatan - kegiatan selama Eksploitasi atau produksi dan tujuanya adalah Memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan dan target hasil yang akan dicapai. Wilayah Izin Usaha Pertambangan AN CV. Lumban Togu dengan luas 5,01 Ha, secara administratif termasuk dalam Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi , Provinsi Sumatera Utara. . Untuk itulah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 Pertambangan Operasi Produksi ini disusun untuk melaporkan kewajiban dari pada pemegang ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Adapun Bagan struktur organisasi sebagai penunjang kegiatan penambangan operasi produksi an CV. Lumban Togu dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
1
Gambar 1. Bagan Organisasi Izin Usaha Pertambangan a.n CV. Lumban Togu
Berdasarkan KEPMEN ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur tata cara penyusunan laporan rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi. Pertambangan Batuan, Mineral dan Batubara ditetapkan suatu keharusan bagi setiap pengusaha tambang untuk melakukan kegiatan tahapan-tahapan tambang seperti halnya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Operasi Produksi Tahunan. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Operasi Produksi harus dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah tentang rencana kerja dan rencana pembiayaan dari kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh perusahaan maupun pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
2
1.2. Legalitas Pertambangan A.n CV. Lumban Togu
memiliki dasar perizinan yang
dimiliki dalam kegiatan eksplorasi sampai dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, antara lain : 540/1423/DIS
PM
PPTSP/5/X.1.a/IX/2018
tentang
Ijin
Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batu Gunung Quarry Besar a.n. CV. Lumban Togu . yang diterima pada tanggal 4 September 2018, berlokasi di Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi , Sumatera Utara seluas 5,01
Ha sesuai Peta Wilayah Ijin Usaha
Pertambangan yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara kode WIUP 21 1211 5 33 2018 004. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten DairiNomor : 660/527/DLH/2018, tentang Rekomendasi Teknis Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam Jenis Batu Gunung Quarry Besar ) tanggal 12 Oktober 2018. Ijin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi No : 540/160/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.
Tabel 1.1. Data Administrasi NO
URAIAN
KETERANGAN
1
2
1
Nama Usaha
Pertambangan Batu Gunung Quarry Besar
2
Penanggung Jawab
CV. Lumban Togu
3
NPWP
82.882.950.7-128.000
4
No. SK IUP OP
540/160/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/II/2019
5
Status IUP OP
Aktif 6 Februari 2019
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
3
6
Kode WIUP
21 1211 5 33 2018 004
7
Komoditas
Batu Gunung Quarry Besar
8
Jangka Waktu WIUP
5 tahun
9
Kepala Teknik Tambang
-
10 11
Persetujuan Lingkungan
Dokumen 660/527/DLH/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 36.960 m3/tahun
Kapasitas Produksi Rencana
Produksi
Tahun
2021 12
Tambang Pengolahan
13
Total Luas IUP OP
14
Pemilik Saham
36.960 m3/tahun -
m3/tahun
5,01 Ha 1. Direktur (Raja Tua Hamonangan) 100%
BAB II PERSETUJUAN DAN REALISASI RKAB TAHUN 2021 SERTA TAHUN 2022 2.1. Sumberdaya dan Cadangan Perhitungan volume sumber daya bahan galian dilokasi eksplorasi memiliki luas 5,01 ha dimulai dari ketinggian (elevasi) tertinggi 990 meter sampai dengan 1.035 meter diatas permukaan laut yang memiliki beda tinggi 45 meter dengan sumberdaya 3.001.394 m3.
Tabel 2.1. Sumberdaya Tahun 2021 dan Tahun 2022
No. 1
Nama Blok/ Prospek Blok 1 Total
Sumber Daya Tahun 2020 Tereka Terunjuk Terukur Volume Tonase Volume Tonase Volume Tonase (m3) (ton) (m3) (ton) (m3) (ton) 3.001.394 7.803.624 3.001.394 7.803.624 0 0
Luas (Ha) 5,01 5,01
Tabel 2.2. Cadangan Tahun 2020 dan Tahun 2021
No. 1
Nama Blok/ Prospek Blok 1
Tereka Volume Tonase (m3) (ton) 2.971.838 7.726.779
Cadangan Tahun 2021 Terunjuk Volume Tonase (m3) (ton)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
Terukur Volume Tonase (m3) (ton)
Luas (Ha) 5,01
5
2.2. Kegiatan Penambangan 2.2.1.
Metode Penambangan Sistem penambangan yang akan dilakukan adalah sistem penambangan
terbuka (surface mining). Penambangan dengan metode tambang terbuka adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian dimana para pekerjanya berhubungan langsung dengan udara luar (udara bebas). Metode tambang terbuka adalah metode penambangan yang dilakukan untuk menggali deposit bahan galian yang berada atau dekat dengan permukaan. Adapun metode tambang terbuka yang dilakukan adalah Quarry Mining. Quarry Mining diterapkan untuk produksi bahan galian bukan logam seperti komoditas Batu Gunung Quarry Besar ) yang bersifat Dimension Stone, Rock Aggregate dan lain lain. Pengambilan bahan galian menggunakan kombinasi alat pemindahan tanah mekanis seperti Excavator dan Dump Truck. Sistem ini dilakukan dengan cara menggali bahan galian tersebut dengan menggunakan Excavator dan selanjutnya,
Excavator tersebut memuat
bahan material ke dalam Dump Truck.
2.2.2. Pengupasan dan Penimbunan Overburden Pekerjaan pengupasan dan penimbunan overburden (tanah penutup) tidak dilakukan dalam kegiatan penembangan ini, dikarenakan lokasi yang digali merupakan daerah perbukitan. Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 Rencana dan Realisasi Lokasi/Blok Rencana Tahun 2021 Realisasi Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Blok Blok Blok Blok Blok Blok
1 2 1 2 1 2
Deskripsi Tambang Aktif (Ha) Tambang Selesai (Ha) 1 0 0,5 0 1 0 -
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 4a Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
6
Tabel 2.4. Rencana dan Realisasi Elevasi Kedalaman Tambang Rencana dan Realisasi
Lokasi/Blok
Rencana Tahun 2021 Realisasi Tahun 2021 Rencana Tahun 2022
Blok Blok Blok Blok Blok Blok
Deskripsi Elevasi Tambang (m)
1 2 1 2 1 2
Elevasi Tambang sesuai FS(m)
5
10
-
-
3,5
10
5
10
-
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 4b Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana luas area yang akan ditambang tahun 2021 dengan tebal material yang akan digali ± 3.5 meter dengan luas 1 Ha, dengan realisasi luasan yang tergali sekitar 0,5 ha dengan kedalaman penggalian sampai 3,5 meter. Rencana pada tahun 2022 areal yang akan dibuka sekitar 2 ha dengan kedalaman 3,5 meter.
2.2.2. Produksi Batuan Penggalian komoditas Batu Gunung Quarry Besar
menggunakan Excavator
jenis
backhoe Hitachi PC-200 dengan kapasitas bucket sebanyak 0.7 m3 dan breaker yang digunakan untuk memecah batu, kemudian dilanjutkan dengan pemuatan ke dalam Dump Truck oleh pembeli material. Tabel 2.5. Rencana dan Realisasi Penambangan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 ( Tabel disusun berdasarkan Matrik 5 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018) Lokasi / Blok Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2
Jan 3.080 2.673 3.080 -
Feb 3.080 2.673 3.080 -
Mar 3.080 2.673 3.080 -
Apr 3.080 2.673 3.080 -
Mei 3.080 2.673 3.080 -
Bulan (M3) Juni Juli 3.080 3.080 2.673 2.673 3.080 3.080 -
Agus 3.080 2.673 3.080 -
Sept 3.080 2.673 3.080 -
Okt 3.080 2.673 3.080 -
Nov 3.080 2.673 3.080 -
Des 3.080 2.673 3.080 -
Total 36.960 32.076 36.960 -
Adapun rencana penambangan pada tahun 2021 sebesar 36.960 m3 dengan target produksi perbulan sekitar 3080 m3.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
8
2.2.3.
Biaya Penambangan Kebutuhan akan pemanfaatan material Batu Gunung Quarry Besar
dan
meningkatnya peran Pemerintah dalam peningkatan infrastruktur menjadikan kebutuhan material semakin tinggi. Dengan kondisi tersebut para pemegang IUP berusaha meningkatkan produksi Tahun 2022 dengan rencana tambang yang sesuai dengan penambahan kapasitas dengan tetap memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan pada lokasi penambangan Batu Gunung Quarry Besar di Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi , Provinsi Sumatera Utara. Rencana biaya penambangan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (table 2.6.). Tabel 2.6. Rencana dan Realisasi Kegiatan Biaya Penambangan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 No
1
2
3
Rencana & Realisasi
Rencana Tahun 2021
Realisasi Tahun 2021
Rencana Tahun 2022
Lokasi Blok
Deskripsi
Deskripsi
Kuantitas Darat Satuan Biaya Kuantitas Sungai Satuan Biaya Total Biaya Kuantitas Darat Satuan Biaya Kuantitas Sungai Satuan Biaya Total Biaya Kuantitas Darat Satuan Biaya Kuantitas Sungai Satuan Biaya Total Biaya
Land Clearing (Ha) Mineral Getting (Ton) Reconturing (Ha) 1,00 36.960 27.300.000 1.500.000.000 27.300.000 1.500.000.000 0,5 29.556 27.300.000 1.212.960.000 1.240.260.000 1,00 36.960 0 1.500.000.000 1.500.000.000
Jumlah -
1.500.000.000 1.500.000.000 1.212.960.000 1.212.960.000 1.500.000.000 1.500.000.000
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 7 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
2.3. Pengolahan 2.3.1.
Metode Pengolahan Kegiatan penambangan Batu Gunung Quarry Besar tidak terdapat pengolahan
pengolahan dengan menggunakan Stone Crusher di pabrik pengolahan Batu Gunung Quarry Besar . Bahan galian komoditas Batu Gunung Quarry Besar langsung di masukan ke dalam dump truck pembeli yang datang ke lokasi penggalian. Penjualan langsung dilakukan di lokasi tanpa harus di olah terlebih dahulu dan di stock di stockpile terlibih dahulu.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
9
2.3.2.
Hasil Pengolahan Hasil pengolahan Batu Gunung Quarry Besar dapat dilihat pada table dibawah ini
Tabel 2.7. Rencana dan Realisasi Pengolahan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 No
Deskripsi
Batuan yang diolah (m3) 2 Produksi (ton) 3 Spesifikasi Recovery 4 Pengolahan (%)
1
Rencana Realisasi Tahun 2021 Tahun 2021 Jan
Feb
Mar
36.960
29.556
3.080
55.440
44.334
4.620
4.620
4.620
90%
90%
90%
90%
90%
3.080
3.080
Apr
Mei
3.080
Rencana Tahun 2022 Jun Jul Agt
Total Sept
Okt
Nov
Des
3.080
3.080
3.080
3.080
3.080
3.080
3.080
3.080
36.960
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
55.440
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 9 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
10
2.3.4.
Biaya Pengolahan Adapun biaya pengolahan komoditas Batu Gunung Quarry Besar IUP a/n CV. Lumban Togu sebagai berikut (tabel 2.8.)
Tabel 2.8. Rencana dan Realisasi Biaya Pengolahan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 Rencana Tahun 2021 No Kegiatan Satuan
1
Crusher m3 Ton
Mineral Hasil Yield/ Diolah Pengolahan dan Recovery (m3) Pemurnian (%) 36.960 55.440
33.264 44.352
90,00 90,00
Biaya Satuan 40.584 27.056
Rencana Tahun 2022
Realisasi Tahun 2021 Total Biaya
1.500.000.000 1.500.000.000
Hasil Yield/ Mineral Biaya Pengolahan dan Recovery Diolah Satuan Pemurnian (%) 32.840 49.260
29.556 44.334
90,00 90,00
45.676 30.451
Total Biaya
1.350.000.000 1.350.000.000
Hasil Yield/ Mineral Biaya Pengolahan dan Recovery Diolah Satuan Pemurnian (%) 36.960 55.440
33.264 44.352
90,00 90,00
40.584 27.056
Total Biaya
1.500.000.000 1.500.000.000
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 9 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
2.4. Pemasaran dan Persediaan (Inventory) Pemasaran yang dilakukan adalah kepada seluruh komsumen yang membutuhkan, terutama bagi industry yang menggunakan Batu Gunung Quarry Besar seperti industry pupuk, ini masih sangat menjanjikan. Pemasaran dilokasi tambang dilakukan dengan cara menunggu pembeli sehingga tidak menggagarkan biaya untuk pemasaran. Persediaan material batuan sangatlah cukup dikarenakan sumberdaya yang melimpah akan tetapi pemasaran Batu Gunung Quarry Besar terbatas ditambah dengan banyak IUP Batu Gunung Quarry Besar yang ada di Provinsi Sumatera Utara membuat harga kurang kompotitif dan produksi sedikit.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
11
Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Biaya Kegiatan Pemasaran Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 Rencana Tahun 2020
No
Bulan
Satuan
Realisasi Tahun 2020 Biaya Jarak/Tonase Biaya Satuan Total Biaya Jarak/Tonase Satuan Total Biaya
Rencana Tahun 2021 Biaya Jarak/Tonase Total Biaya Satuan
1
Januari
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Februari
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Maret
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
April
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Mei
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Juni
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Juli
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Agustus
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
September
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 Oktober
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 November
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 Desember
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
-
(Tabel disusun berdasarkan Matrik 10 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
12
-
Tabel 2.10 Realisasi Inventory Hasil Pertambanga Realisasi Tahun 2021 No
Bulan batu pecah (m3)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kapasitas Maksimum Stock Akhir Tahun sebelumnya Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 2463 29.556
(Tabel disusun berdasarkan Matrik 11a Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Produk akhir yang akan dipasarkan ke konsumen memiliki kadar atau kualitas terhadap produk yang dihasilkan, akan tetapi prosesnya bahan galian komoditas Batu Gunung Quarry Besar IUP Operasi Produksi a.n CV. Lumban Togu tidak memerlukan bahan kimia. Rencana produksi untuk tahun 2021 sebesar 36.960 m3 dengan realisasi pemasaran bahan galian komoditas Batu Gunung Quarry Besar tahun 2021 sebesar 29.556 m3. 2.5.
Perlindungan Lingkungan
2.5.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Pembukaan dan Reklamasi Lahan. Kegiatan pengelolaan lingkungan pada tahun 2021 yang direncakan adalah pengelolaan kualitas udara, pengecekan kebisingan, Kualitas Air Permukaan, lalu lintas jalan, peningkatan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
13
ekonomi, kesehatan masyarakat serta sikap dan persepsi masyarakat ( sesuai dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL) yang dilakukan sepanjang proses operasional penambangan.
Tabel Tahun2.10. 2022Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana Uraian Kegiatan Pengelolaan lingkungan 1. Kualitas Udara 2. Kebisingan 3. Kualitas Air Permukaan I 4. Lalu Lintas Jalan 5. Peningkatan Ekonomi 6. Kesehatan Masyarakat 7. Sikap dan Persepsi Masyarakat Pemantauan (berapa kali per triwulan) 1. Kualitas Udara 2. Kebisingan 3. Kualitas Air Permukaan II 4. Lalu Lintas Jalan 5. Peningkatan Ekonomi 6. Kesehatan Masyarakat 7. Sikap dan Persepsi Masyarakat
Realisasi Tahun 2021 Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana 1x 1x 1x 1x 1x 1x Setiap hari selama operational
Rencana Tahun 2022 Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational Setiap hari selama operational 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x Setiap hari selama operational
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 12 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018 dan disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
14
Tabel 2.12. Rencana Dan Realisasi Penggunaan Lahan Untuk kegiatan pertambangan tahun 2021 Kumulatif Rencana Tahun Realisasi Tahun Kumulatif Bukaan Lahan 2021 2022 Bukaan Lahan 1. Lahan untuk tambang (ha) 0,5 1 0,5 1 a. Tambang aktif (ha) 0,5 1 0,5 1 b. Tambang selesai (ha) 0 0 0 0 2. Timbunan OB/batuan penutup di luar tambang (ha) a. Timbunan aktif (ha) b. Timbunan selesai (ha) 3. Timbunan tanah pucuk (ha) 0,008 0,005 0,005 0,013 4. Jalan tambang (ha) 0,6 0 0 0,6 5. Kolam sedimen/kendali erosi (ha) 6. Fasilitas penunjang a. Basecamp/ Kantor 0,0024 0,0024 b. Pos Jaga/ Kantin 0,0024 0,0024 c. Mess Pekerja 0,0012 0,0012 d. Gudang 0,002 0,002 e. Fasilitas Penunjang Lainnya 0,0001 0,0001 0,0001 Deskripsi
Total bukaan lahan
1,6161
1,0051
1,005
1,6211
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 13 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Tabel 2.12. Rencana Dan Realisasi Penggunaan Lahan Untuk kegiatan pertambangan tahun
Uraian Pembukaan Lahan
1 1. Lahan untuk Tambang (ha)
Rencana Bukaan Realisasi Pembukaan Lahan Lahan Dalam Tahun 2021 (ha) Dokumen Rencana Reklamasi Tahun Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV 2021 2 3 4 5 6 1
0,5
0
0
0
0,5
1
-
-
-
-
-
-
-
0,002 0,002 0,002
0,002
0,008
0,008
0,002 0,002 0,002 0,002
0,008
0,06
0,15
0,15
0,15
0,15
0,6
0,05
0,013 0,0125 0,0125 0,0125
0,05
-
-
-
-
-
-
-
2. Timbunan batuan penutup di luar tambang (ha) 3. Timbunan Tanah Pucuk (ha)
0,008
4. Jalan Tambang (ha) 5. Kolam Sedimen/Kendali Erosi (ha)
Rencana Bukaan Rencana Pembukaan Lahan Total Lahan Dalam Tahun 2022(ha) Pembukaan Total (ha) Dokumen Rencana Lahan Tahun Reklamasi Tahun Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV 2021 (ha) 2022 7 = (3+4+5+6) 8 9 10 11 12 13 = (9+10+11+12)
6. Fasilitas Penunjang
0,25 0,25 -
-
-
-
0,25
0,25
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
a. Kantor/ Basecamp
0,022
-
-
-
-
0
0,022
0,022
b. Pos Jaga
0,0008
-
-
-
-
0
0,0008
0,0008
0,12
-
-
-
-
0
0,12
0,12
0,152
1,108
1,2008
c. Fasilitas Penunjang Lainnya TOTAL
1,2108
0,652 0,152 0,152
0,265 0,2645 0,2645 0,2645
1,2008
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 14 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
15
Tabel 2.13 Rencana dan Realisasi Reklamasi Tahun 2021 dan Rencana Reklamasi 2022
Deskripsi
Rencana Reklamasi Rencana Kumulatif Rencana Reklamasi Realiasasi dalam Dokumen Reklamasi Realisasi dalam Dokumen Tahun Rencana Reklamasi Tahun Reklamasi s/d Rencana Reklamasi 2021 Tahun 2021 2021 Tahun 2021 (Ha) Tahun 2022
Tri. I 1 Pengaturan Permukaan Lahan (Ha)
2,5
0
0
0
0,008
0,008
0,008
0,008
-
-
-
-
-
-
-
-
0,05
0,05
0,05
0,05
e. Bekas Jalan Non Tambang
-
-
-
-
f. Fasilitas Penunjang Lainnya
0,12
0,12
0,12
0,12
1
2,8
3
3
a. Lahan Bekas Tambang (Inpit)
-
-
-
-
b. Timbunan Tanah/Batuan Penutup di luar tambang (outpit) c. Bekas Kolam Sedimen/Sarana Pengendali Erosi
-
-
-
-
-
-
-
-
d. Bekas Jalan Tambang
-
-
-
-
-
e. Bekas Jalan Non Tambang
-
-
-
-
f. Fasilitas Penunjang Lainnya
-
-
-
3 Reklamasi Bentuk Lain (Waduk, Permukiman, dll) (Ha)
a. Timbunan Tanah/Batuan Penutup di bekas tambang (inpit) b. Timbunan Tanah/Batuan Penutup di luar tambang (outpit) c. Bekas Kolam Sedimen/Sarana Pengendali Erosi d. Bekas Jalan Tambang
2 Penghijauan (Revegetasi) (Ha)
Total Rencana Reklamasi Tahun 2022 (Ha)
Rencana Reklamasi RKAB Tahun 2022
Tri. II Tri. III Tri. IV
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,008
0,002
0,002
0,002
0,002
0,008
-
-
-
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0125 0,0125 0,0125 0,0125
-
0,12 2,8
-
-
-
0,05 -
0,3
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,12 2,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
a. Lahan Bekas Tambang b. Timbunan Tanah/Batuan Penutup (outpit)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c. Area Lainnya (Infrastruktur)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 15 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
16
2.5.2. Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tabel 2.14. Rencana dan Realisasi Biaya Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Rencana dan Realiasasi Tahun 2021 (IDR)
Rencana Tahun 2022 (IDR)
Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV TOTAL Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi -
1 Biaya Pengelolaan Lingkungan 1) Pembongkaran Fasilitas Tambang (jika ada) 2) Penataan Lahan 3) Penghijauan 4) Pekerjaan sipil seperti pembuatan dan perawatan dam/kolam pengendap 5) Pengelolaan kualitas air 6) Pengelolaan Kualitas Udara 7) Pengelolaan Kebisingan 8) Konflik Sosial 2 Biaya Pemantauan Lingkungan 1) Pengelolaan Kualitas Udara 2) Pengelolaan Kebisingan 3) Konflik Sosial Total Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Tri. I
Tri. II
Tri. III
Tri. IV
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.743.000 8.450.000
-
7.743.000 8.450.000
-
-
-
7.743.000 8.450.000
-
7.743.000 8.450.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7.500.000 - 300.000 - 1.000.000 - 1.000.000 -
- 7.500.000 300.000 - 1.400.000 - 1.000.000 - 26.393.000
-
15.000.000 600.000 1.000.000 1.400.000 2.000.000 36.193.000
-
-
-
1.000.000 17.193.000
-
- 1.000.000 - 17.193.000
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 16 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Adapun total rencana biaya pengolahan dan pemantauan lingkungan tahun 2020 sebesar Rp 36.193.000,- dan direncanakan biaya pengolahan dan pemantauan lingkungan tahun 2022 sebesar Rp 17.193.000,-. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
17
2.6.
Keselamatan Pertambangan
2.6.1. Statistik Keselamatan Pertambangan Tenaga kerja yang diberdayakan sebanyak 7 orang yang berasal dari lokal/setempat. Calon Kepala Teknik Tambang (KTT) belum diajukan untuk disahkan oleh Inspektur Tambang atau Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan penambangan bahan galian komoditas Batu Gunung Quarry Besar dimulai pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu serta hari besar tidak ada aktivitas/kegiatan operasional penambangan. Tabel 2.15 . Tenaga Kerja
No Uraian A Staf Umum 1 Administrasi B 1 2 3 4
Jumlah Harga Satuan/ Bln
Staf Lapangan Pengawas Operator Excavator operator Wheel Loader Operator Stones Crusher Jumlah
Total/ Thn
1
2.500.000
30.000.000
1 2 1 2 7
4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 15.500.000
48.000.000 72.000.000 108.000.000 72.000.000 330.000.000
Berdasarkan Statistik Kecelakaan Tambang pada tahun 2021 tidak ada kecelakaan tambang (zero accident) sehingga tidak menyebabkan hilangnya jumlah jam kerja serta tidak mengganggu target produksi dikarenakan kegiataan belum dilakukan. Tabel 2.16. Realisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2021
BULAN
JENIS KECELAKAAN TAMBANG
JUMLAH TENAGA KERJA
JUMLAH JAM KERJA
JUMLAH JAM KERJA HILANG
FR
SR
RINGAN
BERAT
MATI
Januari
0
0
0
7
105
0
0
0
Februari
0
0
0
7
105
0
0
0
Maret
0
0
0
7
105
0
0
0
April
0
0
0
105
0
0
0
0
7 7
105
0
0
0
105
Mei
0
0
Juni
0
0
0
7
0
0
0
Juli
0
0
0
7
105
0
0
0
Agustus
0
0
0
7
105
0
0
0
September
0
0
0
7
105
0
0
0
Oktober
0
0
0
7
105
0
0
0
105
0
0
0
0 0
0 0
0 0
November
0
0
0
7
Desember Total
0 0
0 0
0 0
7
105
7
105
( Tabel disusun berdasarkan data Tahun 2021)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
18
2.6.2. Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2021 dan Tahun 2022 Dalam
pelaksanaan
Gunung Quarry Besar
penambangan
bahan
galian
komoditas
Batu
)akan menggunakan Bahan Bakar Cair (BBC) jenis
Solar/Diesel.
Tabel 2.17. Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2021
1. Rencana Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2021 Jumlah (liter)
Biaya (IDR) Bahan Bakar Cair Solar/Fuel Diesel Lainnya 80 131.700.000
1.500.000
Bahan Bakar Cair Lainnya 2.000.000
131.700.000
1.500.000
2.000.000
131.700.000
1.500.000
2.000.000
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
September
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Oktober
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
November
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Bulan
Solar/Fuel Diesel
Bensin/ Gasoline
Minyak Biofuel Pelumas
Januari
13.170
50
Februari
13.170
50
80
Maret
13.170
50
80
April
13.170
50
Mei
13.170
50
Juni
13.170
Juli Agustus
Desember
13.170
Total
158.040
50 0
600
0
80
131.700.000
960
1.580.400.000
Bensin/ Gasoline
Minyak Pelumas
Biofuel
1.500.000 0
2.000.000
18.000.000
0
24.000.000
2. Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2021 Jumlah (liter)
Biaya (IDR)
Januari
10.536
50
Bahan Bakar Cair Lainnya 80
Februari
10.536
50
Maret
10.536
50
April
10.536
Mei Juni
105.360.000
1.500.000
Bahan Bakar Cair Lainnya 2.000.000
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
Juli
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
Agustus
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
September
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
Oktober
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
November
10.536
50
80
105.360.000
1.500.000
2.000.000
Bulan
Solar/Fuel Diesel
Desember
10.536
Total
126.432
Bensin/ Gasoline
Minyak Biofuel Pelumas
50 0
600
0
Solar/Fuel Diesel
80
105.360.000
960
1.264.320.000
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
Bensin/ Minyak Gasoline Pelumas
Biofuel
1.500.000 0
18.000.000
2.000.000 0
24.000.000
19
Tabel 2.18. Rencana Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2022
1. Rencana Penggunaan Bahan Bakar Cair Tahun 2022 Jumlah (liter)
Biaya (IDR) Bahan Biofuel Bakar Cair Lainnya 80
131.700.000
1.500.000
Bahan Bakar Cair Lainnya 2.000.000
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Juli
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Agustus
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
September
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Oktober
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
November
13.170
50
80
131.700.000
1.500.000
2.000.000
Bulan
Solar/Fuel Bensin/ Diesel Gasoline
Minyak Pelumas
Januari
13.170
50
Februari
13.170
50
Maret
13.170
50
April
13.170
Mei
13.170
Juni
Desember
13.170
Total
158.040
50 0
600
0
Solar/Fuel Diesel
80
131.700.000
800
1.580.400.000
Bensin/ Gasoline
Minyak Pelumas
Biofuel
1.500.000 0
15.000.000
2.000.000 0
20.000.000
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 18a Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Total realisasi penggunaan bahan bakar cair (BBC) pada tahun 2021 sebesar 158.040 liter.
2.6.3. Rencana
Pembangunan
Tempat
Penimbunan
Bahan
Bakar
Cair
Tahun 2021 Tempat penimbunan bahan bakar cair di lokasi pertambangan menggunakan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar tersebut berkapasitas 6.000 liter. Dengan kapasitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk semua alat di lokasi penambangan selama 1 bulan.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
20
2.6.4. Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 Tabel 2.19. Rencana dan Realisasi Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2021 dan Rencana 2022
g. Asuransi Kesehatan Kerja Pertambangan
1x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1x
1.000
1.000
-
/bln
10.560
1x
1x
1x
-
-
-
20.000
-
-
20.000 60.460
1.000
-
-
500
-
-
-
-
-
10.560 /bln
2.640 /bln
2.640 /bln
-
-
-
-
-
-
10.560
-
-
Biaya (IDR)
Program
-
- 1x
-
Biaya (IDR)
1
Biaya (IDR)
-
- 1x
-
Program
Program
-
-
- /bln
Total
-
-
1x
Triwulan IV
-
8.900
1x
Triwulan III
8.900
Biaya (IDR)
Program
Realisasi
Rencana
Realisasi
Triwulan II
-
1x
Triwulan I
-
setiap bulan /bln
3 Lingkungan Kerja Pertambangan a. Pengendalian debu b. Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja 4 Audit Internal SMKP Minerba B. Keselamatan Operasi Pertambangan Pengelolaan (perawatan dan 1 perbaikan) sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan 2 Kompetensi tenaga teknik TOTAL
Biaya (1000)
Biaya (IDR)
1x
Program
Rencana Program dan Biaya (IDR)Tahun 2021 (1.000)
Program
A. 1 Keselamatan Kerja Pertambangan a. Pengadaan Alat Pelindung Diri b. Manajemen Risiko (Asuransi Keselamatan Kerja) c. Pelaporan d. Pencegahan dan Penyelidikan 2 Kesehatan Kerja Pertambangan a. Pemeriksaan kesehatan awal b. Pemeriksaan kesehatan berkala c. Diagnosis dan pemeriksaan d. penyakit akibat kerja e. Pelaporan f. Penyediaan Obat-obatan dan P3K
Rencana dan Realisasi Program dan Biaya s/d Tahun 2020 Rencana
Satuan (Buah/ Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Kegiatan/kal i/orang
1x
8.900 500
2.640
12x
10.560
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1x
10.000
-
-
1x
10.000
-
12.040
-
12.640
-
2.640
1
29.960
-
-
-
-
-
-
-
(Tabel disusun berdasarkan Matrik 19 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana dan Program Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2021 sebesar Rp. 60.460.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Eanam puluh ribu). Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa : Safety Helmet, Safety Glasses, Gloves dan Safety Shoes sedangkan untuk Alat Keselamatan berupa : Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan rambu K3 beserta isi kotak P3K
2.7.
Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan
2.7.1. Standardisasi Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
21
dengan pemangku kepentingan yang telah dilaksanakan seperti menerapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus dengan mengikutsertakan Pemegang IUP dengan tugas dan syarat jabatan dan digunakan khusus dibidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Pengawas Operasional Pertama (POP). Sebagai acuan standar lain yang dapat digunakan adalah
Standar Operational Procedure (SOP). Umumnya, standar yang
berkaitan dengan pekerjaan teknis berupa SOP Penambangan (Permen ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batubara) .
2.7.2. Usaha Jasa Pertambangan Kegiatan usaha pertambangan bahan galian komoditas Batu Gunung Quarry Besar ini tidak menggunakan usaha jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) diterbitkan.
2.8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitar usaha tersebut. Salah satu perwujudannya pada kegiatan usaha pertambangan ini adalah rencana bantuan pendidikan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesehatan guna mencapai kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa : pemberian bantuan untuk pembangunan masjid, sumbangan untuk peringatan Natal dan Tahun Baru serta ikut berpartisipasi dalam acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustusan) di Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi , Propinsi Sumatera Utara.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
22
Tabel 2.20. Rencana dan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No
Program Utama PPM Tahunan
Rincian Kegiatan PPM Tahunan
Lokasi Kegiatan
.
Waktu Pelaksanaan PPM Tahunan
Rencana Biaya s/d Tahun
Realisasi Biaya Rencana Biaya s/d Tahun 2020 Tahun 2021 (Rp) (Rp)
Pendidikan a) Beasiswa b) Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan keahlian 1 dasar c) Pengembangan Daerah d) Bantuan Sarana dan/atau Prasaran Pendidikan dan umum
Bantuan Pembangunan gereja
Desa Juma Teguh
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2x/ Tahun
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1x/ Tahun
500.000
500.000,00
500.000,00
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Kesehatan 2
a) Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang b) Tenaga Kesehatan c) Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan
Kemandirian Ekonomi a) Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah b) Pengembangan usaha kecil dan menengah 3 Masyarakat Sekitar Tambang Sumbangan Natal dan Tahun Baru Sumbangan Acara 17 Agustusan
c) Keagamaan c) Sosial
Desa Juma Teguh Desa Juma Teguh
Total
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 21 Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
2.9.
Keuangan dan Penerimaan Negara
2.9.1. Keuangan Laporan keuangan terdiri dari : Laporan Neraca Keuangan, Laba Rugi Batuan, Harga Pokok Penjualan Batu dan Laporan Arus Kas.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
23
Tabel 2.21. Laporan Neraca Keuangan (Rupiah) Tahun 2020 No
Tahun 2021
Uraian Rencana
Prakiraan Realisasi
Realisasi
Rencana
NERACA AKTIVA LANCAR Kas dan Bank
200.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
500.000.000
Piutang Usaha Pajak dibayar dimuka Piutang Lain-lain dan Biaya Dibayar dimuka Persediaan Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva Tetap Aktiva Lainnya Aktiva Eksplorasi dan Evaluasi Beban ditangguhkan Property Pertambangan
100.000.000
Amortisasi Depresiasi
445.000.000
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
1.500.000.000
1.500.000.000
1.055.000.000
JUMLAH AKTIVA
1.700.000.000
1.700.000.000
1.255.000.000
500.000.000
200.000.000
500.000.000
500.000.000
200.000.000
500.000.000
HUTANG DAN MODAL Kewajiban Jangka Pendek Hutang Bank Hutang Akrual Hutang Afiliasi Hutang Pajak Hutang Lain Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Hutang Bank Hutang Pajak Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang Hutang Leasing Hutang Afiliasi Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Hutang Lain-lain Jumlah Kewajiban Modal Saham Modal yang disetor Laba ditahan Lain-lain Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 22a Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021
24
Tabel 2.22. Laporan Neraca Keuangan TAHUN 2022
TAHUN 2021 NO
URAIAN
Satuan Rp.
2
1 A
Produksi (m3) Penjualan
B Harga Pokok Penjualan C Laba kotor D Beban Operasi : Beban Penjualan Beban Umum Biaya Transportasi Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi E Laba Operasi Pendapatan/(beban) LainF lain : Beban Bunga
Analisis Vertikal
Analisis REALISASI Vertikal
RENCANA
4
3
Analisis Vertikal
PRAKIRAAN Analisis RENCANA REALISASI Vertikal 6
5
8
7
36.960
29.556 29.556
36.960 36.960
155.000 5.728.800.000
155.000 4.581.180.000
1.540.300.000
1.253.260.000
40.300.000
40.300.000 1.212.960.000 3.327.920.000
155.000 5.728.800.000 1.540.300.000 40.300.000 1.500.000.000 4.188.500.000
36.960
1.500.000.000 4.188.500.000
-
Laba Selisih Kurs
-
Pendapatan bunga
-
Beban Lain-lain
-
Rugi Selisih kurs Jumlah Pendapatan / (beban) lain-lain G Laba sebelum Pajak H Biaya Pajak Penghasilan I Laba Bersih
% RENCANA % PRAKIRAAN TAHUN 2020 TERHADAP TERHADAP RENCANA RENCANA TAHUN TAHUN 2019 2019 10 = 7/1 9 = 5/1
-
-
-
4.188.500.000 480.480.000 3.708.020.000
3.327.920.000 567.475.200 2.760.444.800
4.188.500.000 480.480.000 3.708.020.000
( Tabel disusun berdasarkan Matrik 22b Lampiran IIC KEPMEN ESDM RI No 1806 Tahun 2018)
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
25
Tabel 2.23. Harga Pokok Penjualan TAHUN 2021 NO
HPP 1 2 3 4
URAIAN
Biaya Kontraktor Biaya sewa / Pembelian Alat Biaya Bahan Bakar Biaya Pemeliharaan dan suku cadang Biaya Lain-lain (Biaya Terkait Produksi)
6
Konsultan Sub Total Biaya Tambang Biaya Pengolahan dan Pemurnian Depresiasi Amortisasi Sub Total Total Biaya Produksi Persediaan Awal Persediaan Akhir TOTAL Jumlah Produksi (m3)
10 11
REALISASI
1
5
7 8 9
RENCANA
Harga Pokok Produksi (m3)
2
TAHUN 2022 PERKIRAAN
% PRAKIRAAN % RENCANA TAHUN TERHADAP 2020 TERHADAP RENCANA TAHUN RENCANA TAHUN 2019 2019
RENCANA
3
4
1.580.400.000 30.000.000
1.264.320.000 30.000.000
1.580.400.000 30.000.000
173.000.000
82.500.000
173.000.000
1.783.400.000 -
1.376.820.000 -
1.783.400.000 1.783.400.000,00 36.960
1.376.820.000 1.376.820.000,00 29.556
48.252
46.583
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
1.783.400.000 1.783.400.000 1.783.400.000 36.960
-
48.252
26
5 = 3/1
6 = 4/1
2.9.2. Penerimaan Daerah Pengusaha wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan akan disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan asli daera h dari sektor pertambangan. Rencana besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan disetorkan ke kas negaara jika target produksi tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 480.480.000,- dengan pajak daerah batuan sekitar Rp 13.000/m3 dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 384.228.000.
Tabel 2.24. Penerimaan Negara Tahun 2021 No
Uraian Rencana
PENERIMAAN NEGARA PAJAK PPH Pasal 21 PPH Pasal 22 PPH Pasal 23/26 PPH Pasal 25 a PPH Pasal 4(2) PPN Masukan PPN Keluaran Pajak-pajak daerah Jumlah Pajak NON PAJAK Dead Rent SPW3D b Advance Payment BBN Jumlah Non Pajak JUMLAH PENERIMAAN NEGARA
Prakiraan Realisasi
Realisasi 1
% Prakiraan terhadap Rencana Tahun 2019
Tahun 2022
2
Rencana 3
4 5=3/1
% Rencana Tahun 2020 terhadap rencana Tahun 2019 6=4/1
-
36.960 13.000
29.556 13.000
36.960 13.000
480.480.000
384.228.000
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
480.480.000
27
Tabel 2.25. Sumber Pembiayaan
KETERANGAN SUMBER PEMBIAYAN 1. Modal Sendiri 2. Pinjaman Dalam Negeri Luar Negeri
Rencana tahun 2020 Rp 1.783.400.000 0 1.783.400.000 0
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022
Realisasi Tahun 2020 Rp 1.376.820.000 0 1.376.820.000 0
Rencana Tahun 2021 Rp 1.783.400.000 0 1.783.400.000 0
28
