![RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rkpd-pemerintah-daerah-kabupaten-banggai-laut-tahun-2019.jpg)
5 0 10 MB
BUPATI BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANGGAI LAUT, a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021, untuk strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah tahunan yang sinergis, perlu adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 38); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Laut untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. 5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja–OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah. 8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mengsinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Penyusunan RKPD Tahun 2019; b. Perubahan RKPD Tahun 2019; dan c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2019.
Bagian Kesatu Penyusunan RKPD Tahun 2019 Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2019 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan RKPD. (2) RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. (3) RKPD bertujuan untuk : a. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas rencana kegiatan antar Organisasi perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah; b. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019; dan c. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan, dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. (4) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi: a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan c. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Pasal 4 (1) RKPD Memuat : a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah; b. Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan c. Rencana Kerja, Pendanaan dan Prakiraan Maju.
(2) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Memuat Gambaran Kondisi Ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit 2 (dua) Tahun. (3) Program Prioritas Pembangunan Daerah Memuat Program-Program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. (4) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiran maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun tahun berikutnya dari tahun anggaran yang di rencanakan. Pasal 5 (1) RKPD Tahun 2019 di tetapkan dengan peraturan Bupati. (2) RKPD Tahun 2019 Sebagaimana di maksudpada ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Untuk Menyusun RAPBD Tahun 2019. Pasal 6 (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kepada Gubernur Melalui Kepala Bappeda Provinsi. (2) Penyampaian RKPD Kabupaten Tahun 2019 digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2019.
Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi RKPD Pasal 7 (1) Bupati Melalui Bappeda Melakukan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2019. (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2019 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengendalian Kebijakan; b. pengendalian Pelaksanaan; dan a. evaluasi hasil. Pasal 8 (1) Pengendalian Kebijakan dimaksud untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembanguan daerah, dan program perangkat daerah yang di tetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2019. (3) Pengendalian Pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. (4) Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Pasal 9 Evaluasi dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah di tetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019. Pasal 10 Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut. Ditetapkan di Banggai pada tanggal 22 Juni 2018 BUPATI BANGGAI LAUT,
WENNY BUKAMO Di undangkan di Banggai pada tanggal 22 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT,
FURQANUDDIN MASULILI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2018 NOMOR 13
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan RKPD. Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 sebagai pedoman kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Laut. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Demikian RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan serta sebagai langkah awal proses penyusunan Rancangan APBD, yang didahului dengan menyusun Kebijakan Umum APBD dan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Banggai,
Juni 2018
BUPATI BANGGAI LAUT
Drs. H. WENNY BUKAMO
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDU L ...................................................... . KAT A PENGANT AR ..................................................... DAFT AR ISI ............................................................... .. DAFT AR T ABE L ......................................................... . DAFT AR GAMBAR …………………………………………... BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
i ii iii iv vii
I-1 I-5 I-6 I-7 I-7
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Banggai Laut 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
II-57 II-238
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
III - 1 III - 7
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
IV - 1 IV - 8
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII
PENUTUP
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II - 1
V-1 VI - 1 VII - 1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16.
Tabel 2.17. Tabel 2.18.
Tabel 2.19. Tabel 2.20. Tabel 2.21. Tabel 2.22. Tabel 2.23. Tabel 2.24.
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut Berbagai Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Kondisi Kelerengan di Kabupaten Banggai Laut Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 (Ha) Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2010-2016 Perkembangan Angka Melek Huruf Di Provinsi Sulawesi Tengah Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Persentase Guru Terakreditasi Pada Berbagai Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2009-2016 Rasio Siswa Guru Pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 Rasio Pendidikan Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Zat Besi (Fe) di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Begizi Buruk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Rasio Ketersediaan Berbagai Sarana dan TenagaKesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 Data Wilayah Jangkauan Layanan PDAM Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Banyaknya Kendaraan BermotorMenurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 –2016 Jumlah Moda Transportasi Laut di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Data Kunjungan Kapal di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 Banyaknya Akte Kelahiran yang Dikeluarkan di Berbagai Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut 2014-2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II - 4 II - 5 II - 9 II-14 II-15 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 II-21 II-23 II-23 II-26 II-27
II-27 II-28
II-28 II-29 II-31 II-33 II-34 II-35 II-37 iv
Tabel 2.25. Tabel 2.26. Tabel 2.27. Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.30. Tabel 2.31. Tabel 2.32. Tabel 2.33. Tabel 2.34. Tabel 2.35. Tabel 2.36. Tabel 2.37. Tabel 2.38. Tabel 2.39. Tabel 2.40. Tabel 2.41. Tabel 2.42. Tabel 2.43. Tabel 2.44. Tabel 2.45. Tabel 2.46. Tabel 2.47. Tabel 2.48.
Tabel 2.49.
Tabel 2.50.
Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2011-2016 Potensi dan Pemanfaatan PLTS Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Jumlah Sarana Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2017 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap yang Digunakan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2017 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Banyaknya Perusahaan di Kabupaten Banggai Laut Menurut Bentuk Badan Hukum dan Kecamatan Tahun 2016 Banyaknya Tamu yang Menginap Menurut Hotel di Kabupaten Banggai LautTahun 2013-2014 Daftar Tamu Dusun Lala Kecamatan Bangkurung Tahun 2011 – Maret 2015 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 dan 2016 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Beserta Sarananya di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 – 2016 Kabupaten Banggai Laut Angka Konsumsi RT per Kapita Menurut Kabupaten / Kota / Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Banggai Laut Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2011 s.d 2016 Kabupaten Banggai Laut Jumlah Bank yang Beroperasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Daftar Akomodasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Data Sumber Air Baku di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Data PT. PLN (Persero) pada Cabang / Ranting di Kabupaten Banggai Laut 2013-2016 Data Pelanggan PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2011-2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2011-2015 Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Banggai Laut, 2015 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Bangai Laut
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-38 II-38 II-39 II-39 II-40 II-40 II-41 II-42 II-42 II-43 II-44 II-45 II-45 II-46 II-47 II-48 II-48 II-49 II-50 II-51 II-51 II-52 II-54
II-55
II-56 II-57 v
Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 4.1. Tabel 4.2.
Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 6.1. Tabel 6.2.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Laut Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banggai Laut Perbandingan Pertumbuhan PDRB HK 2010 Kabupaten Banggai Laut Dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 s/d 2015 PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Laut atas dasar Harga berlaku dan Konstan 2011 s/d 2016 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2011-2015 Kabupaten Banggai Laut Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 s/d 2020 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 s/d 2021 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 s/d 2021 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banggai Laut Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Proyeksi/Target Kebutuhan Pendanaan OPD Tahun 2019 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Banggai Laut Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut 2016-2021
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
III - 2 III - 3 III - 5 III - 6 III - 7 III - 8 III - 9 III-10 IV - 1
IV - 9 V–2 V-3 VI - 2
VI - 5
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5. Gambar 2.6. Gambar 2.7. Gambar 2.8. Gambar 2.9. Gambar 2.10. Gambar 2.11. Gambar 2.12
Gambar 2.13.
Gambar 2.14.
Gambar 2.15. Gambar 2.16. Gambar 2.17. Gambar 2.18. Gambar 2.19. Gambar 2.20. Gambar 2.21. Gambar 2.22. Gambar 2.23. Gambar 2.24. Gambar 2.25.
Luas Wilayah (km2) Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Peta Geologi di Kabupaten Banggai Laut Peta Aliran Sungai di Kabupaten Banggai Laut Penggunaan Lahan ditanami Pohon/Hutan Rakyat di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 (Ha) Penggunaan Lahan Lainnya, Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 (Ha) Peta Rawan Tsunami di Kabupaten Banggai Laut Peta Rawan Gempa di Kabupaten Banggai Laut Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Laut Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 Persentase Partisipasi Sekolah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 dan Perbandingannya dengan APS Propinsi Sulteng dan Nasional Tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 dan Perbandingannya dengan APK Propinsi Sulteng dan Nasional Tahun 2016 APM pada Berbagai Jenjang Pendidikandi Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 dan Perbandingan APM Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulteng dan Indonesia Tahun 2016 Kondisi Jalan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di KabupatenBanggai Laut Tahun 2013-2015 Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Banggai Laut, 2016 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda II dan Roda IV di Kabupaten Banggai Laut Tahum 2013-2016 Jumlah Kapal yang Masuk dan Keluar di Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut Jumlah Orang yang Diangkut Melalui Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut tahun 2013-2015 Jumlah Barang yang Diangkut Melalui Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 Jumlah Akte Nikah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 20132015 Jumlah Kepala Keluarga yang Berprofesi Sebagai Nelayan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Kondisi Jalan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 (Km)
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II - 1 II - 6 II - 7 II-10 II-10 II-12 II-13 II-16 II-20 II-22 II-24
II-25
II-25
II-26 II-30 II-30 II-32 II-33 II-34 II-35 II-36 II-36 II-41 II-44 II-47 vii
Gambar 2.26. Gambar 2.27. Gambar 2.28. Gambar 2.29.
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 dan 2016 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2013-2014 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai KepulauanTahun 2010-2016 Garis Kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010-2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-52 II-53 II-53 II-54
viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka serta perencanaan dan penganggran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan
atau
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-Undang tersebut
dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Banggai Laut akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan RKPD Kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-1
masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun mengacu pada RKPD Provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik kabupaten maupun Provinsi serta RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Banggai Laut hendaknya bersesuaikan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut : 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-2
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9.
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu : 1. Perencanaan dari bawah (bottom up) Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. 2. Perencanaan dari atas (top down) Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan. 3. Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-3
keikutsertaan dalam Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. 4. Perencanaan Teknokratik Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2019, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Selanjutnya penyusunan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a.
Persiapan penyusunan RKPD;
b.
Penyusunan rancangan awal RKPD;
c.
Penyusunan rancangan RKPD;
d.
Pelaksanaan musrenbang RKPD;
e.
Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.
Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD,
orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan RKPD merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Setelah rancangan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-4
Lebih lanjut, dokumen RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 dilengkapi dengan Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif untuk masing-masing program.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-5
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3), RKPD Kabupaten Banggai Laut disusun dengan mempedomani pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2021, Selain itu juga memperhatikan RTRW Kabupaten Banggai Laut Tahun 20152035. Selanjutnya RKPD tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019. RKPD Kabupaten Banggai Laut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, secara garis besar mencakup Program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua (justice for all) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable (SDG’s). Acuan tambahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah Prioritas Pembangunan Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 20112025.
1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Laut tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 dengan tujuan :
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-6
1.
Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas rencana kegiatan antar Organisasi perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
2.
Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
3.
Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan, dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. RKPD merupakan bahan acuan bagi setiap pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan daerah tahun 2019 sehingga tercipta sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar wilayah (kecamatan) dengan mengacu pada tujuan pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.
Bab II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Yang meliputi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
Bab III.
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-7
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Bab IV.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan
secara
eksplisit
perumusan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019. Bab V.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direnncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masayarakat.
Bab VI.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
Bab VII.
Penutup
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai Laut yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten yang terdiri dari 7 kecamatan (4 kecamatan di daratan dan 3 kecamatan di kepulauan) mempunyai luas wilayah 12.882,45 km2. Wilayah kabupaten ini terdiri atas perairan sekitar 94,37% dan daratan seluas 5,63%. Adapun luas masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Luas Wilayah (km2) Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut
Sumber :Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2015
Gambar 2.1. di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Bokan Kepulauan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar (43,65%) dan Kecamatan Banggai Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (8,95%). Secara detail, luas wilayah kelurahan/desa di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Banggai - Desa Tinakin Laut - Desa Lampa - Kelurahan Lompio - Kelurahan Tano Bonumungan - Kelurahan Dodung RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
: : : : :
Seluas 1,43 km2 Seluas 14,73 km2 Seluas 4,21 km2 Seluas 5,42 km2 Seluas 8,78 km2 II-1
-
Desa Potil Pololoba Desa Kokini Desa Dangkalan Desa Lambako Desa Pasir Putih
: : : : :
Seluas 10,38 km2 Seluas 11,5 km2 Seluas 8,46 km2 Seluas 16,42 km2 Seluas 5,62 km2
2. Kecamatan Banggai Selatan - Desa Bentean - DesaTolokibit - Desa Matanga - Desa Labuan Kapelak - Desa Malino - Desa Kelapa Lima
: : : : : :
Seluas 10,34 km2 Seluas 18,30 km2 Seluas 19,75 km2 Seluas 10,63 km2 Seluas 8,65 km2 Seluas 13,53 km2
3. Kecamatan Banggai Tengah - Desa Monsongan - Desa Pososlalongo - Desa Badumpayan - Desa Tintingo - Desa Adean - Desa Mominit - Desa Timbong - Desa Gonggong
: : : : : : : :
Seluas 23,31 km2 Seluas 1 km2 Seluas 6,33 km2 Seluas 4,73 km2 Seluas 17,53 km2 Seluas 3,35 km2 Seluas 6,40 km2 Seluas 5,54 km2
4. Kecamatan Banggai Utara - Desa Kendek - Desa Bone Baru - Desa Tolise Tubono - Desa Lokotoy - Desa Popisi - Desa Paisumosoni
: : : : : :
Seluas 16,83 km2 Seluas 8,42 km2 Seluas 6,50 km2 Seluas 20,74 km2 Seluas 0,85 km2 Seluas 4,71 km2
5. Kecamatan Bangkurung - Desa Togong Sagu - Desa Kanari - Desa Taduno - Desa Lantibung - Desa Lalong - Desa Kalupapi - Desa Bone-Bone - Desa Mbeleang - Desa Tabulang - Desa Bungin Luean - Desa Sasabobok - Desa Dungkean
: : : : : : : : : : : :
Seluas 2,75 km2 Seluas 8,18 km2 Seluas 6,47 km2 Seluas 9,24 km2 Seluas 5,30 km2 Seluas 1,35 km2 Seluas 26,04 km2 Seluas 19,92 km2 Seluas 12,03 km2 Seluas 9,20 km2 Seluas 7,37 km2 Seluas 8,70 km2
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-2
6. Kecamatan Bokan Kepulauan - Desa Nggasuang - Desa Toropot - Desa Kokudang - Desa Minanga - Desa Paisubebe - Desa Kaukes - Desa Keak - Desa Bungin - Desa Ndindibung - Desa Bolokut - Desa Mandel - Desa Panapat - Desa Mbuang-Mbuang - Desa Timpaus - Desa Kasuari - Desa Sonit
: : : : : : : : : : : : : : : :
Seluas 24,02 km2 Seluas 13,84 km2 Seluas 13,50 km2 Seluas 10,35 km2 Seluas 2,10 km2 Seluas 25,07 km2 Seluas 7,30 km2 Seluas 17,03 km2 Seluas 10,48 km2 Seluas 12,79 km2 Seluas 9,45 km2 Seluas 28,37 km2 Seluas 16,79 km2 Seluas 12,94 km2 Seluas 9,85 km2 Seluas 15,20 km2
7. Kecamatan Labobo - Desa Bontosi - Desa Liputalas - Desa Lipulalongo - Desa Alasan - Desa Padingkian - Desa Paisulamo - Desa Lalong - Desa Mansalean
: : : : : : : :
Seluas 4,33 km2 Seluas 5,02 km2 Seluas 11,12 km2 Seluas 22,84 km2 Seluas 3,00 km2 Seluas 13,36 km2 Seluas 11,76 km2 Seluas 14,24 km2
Secara administratif, Kabupaten Banggai Laut berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara: Laut Maluku, Selat Kalumbatan, Selat Bangkurung b. Sebelah Selatan: Laut Banda c. Sebelah Barat: Teluk Tolo d. Sebelah Timur: Laut Maluku
2.1.1.2. Letak Geografis dan Klimatologi Secara astronomis, Kabupaten Banggai Laut terletak antara 1026’54’’- 2023’20’’ Lintang Selatan dan 122054’22’’ - 124012’35’’ Bujur Timur. Pada tahun 2016, suhu udara rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bubung di Luwuk berkisar antara 27,2°C sampai 29,3°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Februari 2016 (32,2°C). Sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan Juni (24,0°C). Rata-rata kelembaban udara relatif yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bubung pada tahun 2016 berkisar antara 72% (September) sampai 80% (April). RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-3
Adapun curah hujan rata-rata selama tahun 2016 berkisar antara 15,1 mm (September) sampai 284,0 mm (Maret) dan jumlah hari hujan selama tahun 2016 berkisar antara 8 hari (Agustus) hingga 21 hari (Maret). Tekanan udara pada tahun 2016 di Stasiun Meteorologi Bubung berkisar antara 1.009,4 mb sampai 1.013,0 mb. Pada bulan Januari terjadi tekanan udara maksimum yakni 1.013,00 mb. Sedangkan pada bulan Desember terjadi tekanan udara minimum yaitu 1.009,4 mb. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut, 2017).
2.1.1.3. Topografi Bentuk topografi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu material-material penyusun batuan (litologi), proses erosi, struktur-struktur geologi dan tingkat perkembangan topografi. Rincian ketinggian daratan tiap kecamatan di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut Berbagai Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Kecamatan Bangkurung Labobo Banggai Utara Banggai Banggai Tengah Banggai Selatan Bokan Kepulauan
Ibukota Kecamatan Lantibung Mansalean Lokotoy Lompio Adean Matanga Bungin
Tinggi DPL (m) 1 2 5 5 24 2 3
Sumber : Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2015
Ditinjau dari aspek kemiringan lereng, kabupaten Banggai Laut memiliki karasteristik yang berbeda-beda yakni 0 – 2 %, 2 – 15 %, 15 – 40 % dan >40%. Secara lengkap kondisi kelerengan berbagai kecamatan di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.2.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-4
Tabel 2.2. Kondisi Kelerengan di Kabupaten Banggai Laut No
Kecamatan
Ibukota Kecamatan
1.
Bangkurung
Lantibung
2.
Bokan Kepulauan
Bungin
3.
Banggai
Lompio
4.
Banggai Utara
Lokotoi
5.
Banggai Tengah
Adean
6.
Banggai Selatan
Matanga
7.
Labobo
Mansalean
Kemiringan
0–2% 2 – 15 % 15 – 40 % > 40% 0–2% 2 – 15 % 15 – 40 % > 40% 2 – 15 % > 40% 2 – 15 % > 40% 2 – 15 % > 40% 2 – 15 % > 40% 0–2% 2 – 15 % 15 – 40 % > 40%
Sumber : Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2015
2.1.1.4. Geologi Struktur batuan yang ada di Kabupaten Banggai Laut menggambarkan kondisi geologi di wilayah ini. Sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Banggai Laut tahun 2015-2035, berbagai jenis batuan yang terdapat di kabupaten ini adalah sebagai berikut: a)
Formasi bobong termasuk di dalamnya adalah batuan konglomerat, breksi, batuan pasir dengan sisipan serpih dan lignit, lensa batutahu dan bintal pirit;
b)
Formasi salodik yang di dalamnya terdapat kandungan batuan kalsilutit, batu gamping pasiran, napal, batu pasir dan sisipan rijang;
c)
Granit binggai yang di dalamnya terdapat kandungan batuan granit, granodiorit, diorit kuarsa dan pegmatit;
d)
Granit Permotias yang di dalamnya terdapat kandungan batuan granit, granit turmalin dan granit mika;
e)
Batuan Gunung api Mangole yang termasuk di dalamnya adalah batuan riolit, ignimbrit, tuff lapili dan breksi;
f)
Kompleks batuan malih yang di dalamnya terdapat kandungan batuan sekis, genes, amfibolit dan kuarsit;
g)
Diabas yang merupakan batuan yang di dalamnya terdapat kandungan batuan diabas;
h)
Terumbu koral kuarter yang di dalamnya terdapat kandungan batuan gamping koral;
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-5
i)
Aluvium dan endapan pantai yang di dalamnya terdapat kandungan batuan alam, batu pasir lempungan, kerikil, lumpur dan batu lempung pasiran. Adapun detail peta geologi tercantum pada Gambar 2.2. Gambar 2.2. Peta Geologi di Kabupaten Banggai Laut
Sumber: RTRW Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2035
2.1.1.5. Hidrologi Pada dasarnya cakupan hidrologi sangat luas yang meliputi wilayah hutan di hulu, aliran sungai dan lautan di hilir. Hidrologi juga mencakup siklus air dan sumber daya air yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (catchment area) yang merupakan ekosistem dengan unsur utamanya terdiri dari sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam. Aspek utama yang termasuk dalam aliran sungai adalah total hasil air tahunan, keteraturan aliran, frekuensi terjadinya banjir pada lahan basah, dataran aluvial dan ketersediaan air pada musim kemarau. Potensi DAS di Kabupaten Banggai Laut terdapat di Kecamatan Banggai, Banggai Tengah, Banggai Selatan dan Banggai Utara dengan sungai-sungai yang meliputi Sungai Lampa, Sungai Lompio, Sungai Paisupuso, Sungai Papal, Sungai Ternate, Sungai Belek, Sungai Paisumbaute, Sungai Taduno Akato, Sungai Tibak, Sungai Lingkong, Sungai Tikum dan Sungai Lokotoy. Gambar 2.3. menggambarkan peta aliran sungai di Kabupaten Banggai Laut.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-6
Gambar 2.3. Peta Aliran Sungai di Kabupaten Banggai Laut
Sumber : RTRW Kabupaten Banggai Laut 2015-2035
2.1.1.6. Penggunaan Lahan Pembagian kawasan terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Banggai Laut, kawasan budidaya meliputi : (1) Kawasan peruntukan hutan produksi; (2) Kawasan peruntukan pertanian; (3) Kawasan peruntukan perikanan; (4) Kawasan peruntukan pertambangan; (5) Kawasan peruntukan industri; (6) Kawasan peruntukan pariwisata; (7) Kawasan peruntukan permukiman; dan (8) Kawasan peruntukan lainnya. Kawasan lindung meliputi : (1) Kawasan hutan lindung ; (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air); (3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/rawa, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau (RTH); (4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang meliputi: kawasan pantai berhutan bakau, berterumbu karang dan berpadang lamun, kawasan taman nasional laut dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; (5) Kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir; (6) Kawasan lindung
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-7
geologi yang meliputi kawasan keunikan bentang alam, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan tsunami. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu seperti pemukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan lahan biasanya mengacu pada pemanfaatan masa kini (present or current landuse). Data penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tercantum pada Tabel 2.3.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-8
Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 (Ha)
No
Kecamatan
Luas Kec.
Jalan/Pemukiman/ Perkantoran/ Sungai 2015
1
Labobo
2
2016
Tegal/Kebun 2015
2016
Ladang/Huma
P. Pengembalaan /P.Rumput
Rawa/Lebak yang tidak ditanami padi
2015
2015
2015
2016
8565
246
246
1221
1228
976
976
Bokan Kepulauan
22908
342
342
1479
1479
2138
2138
3
Bangkurung
11655
72
74
439
452
2346
2342
4
Banggai
8695
3660
3660
1075
1075
90
90
5
Banggai Utara
5805
91
91
982
982
6
Banggai Tengah
6819
127
127
320
320
7
Banggai Selatan
8120
233
233
1308
1325
72567
4771
4773
6824
6861
Jumlah
2016
14 170
172
5 28
174 5724
174 5720
2 186
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 - 20121, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
2016
14
II-9
1 187
33
0
Lahan sementara yang tidak digunakan 2015
2016
Perkebunan 2015
2016
1150
1626
2580
1106
2792
2792
3802
3802
544
530
2114
2116
595
595
750
750
294
294
4231
4231
900
900
2236
2236
655
595
4338
5837
6930
7332
20051
20078
Berdasarkan Tabel 2.3. di atas, dapat dilihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi selama kurun waktu 2 tahun. Terjadi penurunan besaran lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat sebanyak 916 Ha (Gambar 2.4).
Gambar 2.4. Penggunaan Lahan Ditanami Pohon/Hutan Rakyat di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 (Ha)
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2021, 2017
Di lain pihak terjadi penambahan penggunaan lahan lainnya seperti tambak, empang, kolam, hutan negara, dan lain-lain sebesar 483 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan lahan untuk kegiatan produktif semakin meningkat, khususnya di Kecamatan Labobo (Gambar 2.5.) Gambar 2.5. Penggunaan Lahan Lainnya, Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 (Ha)
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2021, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-10
Adapun kawasan budidaya dengan peruntukan pariwisata mencakup kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya serta pariwisata alam. Rincian kawasan peruntukan tersebut adalah: 1. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya a. Kawasan pelestarian budaya dan purbakala; b. Kawasan wisata budaya dan sejarah, meliputi:
Bangunan Keraton Kerajaan Banggai di Kecamatan Banggai.
Bangunan peninggalan pusat-pusat kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah.
Makam raja-raja dan makam pahlawan yang tersebar di berbagai wilayah.
Kawasan aliran kepercayaan dan kawasan spiritual lainnya yang tersebar di berbagai wilayah.
c. Kawasan permukiman dan lingkungan sosial masyarakat adat Paisu Tobusi di Kecamatan Banggai. d. Kawasan penggalian dan pelestarian seni budaya nasional di seluruh wilayah kabupaten, meliputi seni tari (Paupe, Tolunikon, Ridan, Selendang, Balatindak dan Jepeng); seni musik (Bebende, Ngoling-Ngoling, Tilalu, Musik Bambu, Talipa, Gong, Tawa-Tawa, Loloupon dan Tonggoling); seni sastra/syair (Ode, Sadoyong, Sulat, Lelee dan Kidung); permainan tradisional (Sosuul, Tetengka, Pailolong, Paibaba, Lamasena, Paibinti dan Sumpit); seremoni/upacara adat (Mabangun Tunggul, Malabot Tumbe, Sasampe, Bakobusoi, Mampalias, Malabuk Tomundo dan upacara adat perkawinan). 2. Kawasan peruntukan pariwisata alam a. Kawasan wisata pegunungan, air terjun dan danau yang meliputi: Pemandian Air Terjun Matube Lampa di Kecamatan Banggai. Pemandian Kokungo di Kecamatan Banggai Tengah. Air Terjun Konugo Alasan di Kecamatan Labobo. Dataran Tinggi Padang Laya di Kecamatan Banggai. Danau Olu Keudeh di Kecamatan Banggai Utara. Danau Monosan Kecamatan Banggai Utara. Danau Ubur-ubur Desa Mbuang-Mbuang. b. Kawasan pantai meliputi kawasan pesisir pantai yang memiliki keindahan, nuansa daya tarik tertentu dan/atau keunikan panorama pantai yang meliputi: Pantai Pasir Putih dan Pantai Olu di Kecamatan Banggai Utara. Pantai Togong, Pantai Pasir Putih Oyama, Pantai Bone Bulusan, Pantai Kendek di Kecamatan Banggai Utara. Perairan Tolobundu, perairan Desa Lala Kecamatan Bangkurung. Perairan Pulau Bandang Kecamatan Banggai Tengah. Pulau Asasal Desa Popisi Kecamatan Banggai utara.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-11
c. Kawasan wisata diving, snorkling dan surfing di Desa Mbuang-Mbuang di Kecamatan Bokan Kepulauan, Perairan Tolobundu di Kecamatan Bangkurung dan Pantai Togong di Kecamatan Banggai Utara. d. Kawasan wisata ilmu pengetahuan berupa Goa Lengi-Lengitan di Kecamatan Banggai. Selain itu terdapat pula potensi pengembangan wisata lainnya seperti pasir putih Dungkean di Kecamatan Bangkurung, pasir putih Malelatan di Kecamatan Bokan Kepulauan serta pasir putih Sagu Mama di Kecamatan Labobo.
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Kabupaten Banggai Laut termasuk kabupaten rawan bencana sehingga kesiapan dan kesigapan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Ketinggian permukaan air laut yang sangat rendah berpotensi terhadap bencana tsunami, air pasang dan banjir. Bencana gempa juga penting untuk diantisipasi. Peta rawan bencana tsunami dan gempa terlihat pada Gambar 2.6. dan Gambar 2.7.
Gambar 2.6. Peta Rawan Tsunami di Kabupaten Banggai Laut
Sumber: RTRW Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2035
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-12
Gambar 2.7. Peta Rawan Gempa di Kabupaten Banggai Laut
Sumber: RTRW Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2035
2.1.1.8.
Demografi Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Banggai Laut sebanyak 70.886 jiwa yang terdiri
dari 35.690 laki-laki dan 35.196 perempuan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,18% (2010-2016) dan rasio jenis kelamin 101,40. Secara rinci, distribusi dan kepadatan penduduk tercantum pada Tabel 2.4. Kecamatan Banggai memiliki persentase sebaran penduduk terbesar (33,62 %) dan kepadatan penduduk tertinggi (274 jiwa per km2) (Kabupaten Banggai Dalam Angka, BPS, 2017).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-13
Tabel 2.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Kecamatan
Persentase Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
12,60
77
Labobo
7,79
64
Banggai Utara
9,33
114
Banggai
33,62
274
Banggai Tengah
10,49
109
Banggai Selatan
7,96
69
18,20
56
100
98
Bangkurung
Bokan Kepulauan
Banggai Laut
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tercantum pada Tabel 2.5. Berdasarkan tabel tersebut, persentase penduduk terbanyak di kabupaten ini berada pada kisaran umur 0-4 tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk laki-laki (50,35%) sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan (49,65%).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-14
Tabel 2.5. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Kelompok Umur
Penduduk (orang) Laki-laki
Perempuan
Jumlah
0-4
4 213
4 109
8 322
5-9
3 725
3 643
7 386
10-14
3 304
3 215
6 519
15-19
3 233
3 091
6 324
20-24
2 925
3 033
5 958
25-29
2 880
2 993
5 873
30-34
2 847
2 853
5 700
35-39
2 640
2 655
5 295
40-44
2 455
2 292
4 747
45-49
2 092
2 049
4 141
50-54
1 679
1 660
3 339
55-59
1 408
1 305
2 713
60-64
901
789
1 690
65+
1 388
1 509
2 897
Banggai Laut
35 690
35 196
70 886
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Secara lengkap, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Gambar 2.8. Jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahun memerlukan ketersediaan lahan yang cukup untuk menunjang produktifitas dan kesejahteraan masyarakatnya.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-15
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Laut 72000
70886 69514
70000 68124 68000
66722
66000
64829 63812
64000 62000 60000 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Rincian pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan tercantum pada Tabel 2.6. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2016 (2,18%) relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2015-2016 (1,97), saat kabupaten ini telah mekar. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2014 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 20102035 (Pertengahan tahun/Juni) adalah 1,71% dan Indonesia 1,40% (BPS, 2015). Di Kabupaten Banggai Laut, laju pertumbuhan paling tinggi terdapat di Kecamatan Banggai. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Banggai menjadi pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi daya tarik yang tinggi bagi masyarakat sekitar.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-16
Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2010-2016 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kecamatan Bangkurung
2010-2016 1,44
2015-2016 1,29
Labobo
0,56
0,51
Banggai Utara
1,61
1,47
Banggai
2,99
2,68
Banggai Tengah
2,63
2,35
Banggai Selatan
2,70
2,40
Bokan Kepulauan Banggai Laut
1,83
1,65
2,18
1,97
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Pendidikan Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, sebagai upaya menciptakan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri. Berdasarkan hal itu, maka upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu hal yang mendesak. Beberapa indikator kinerja dalam bidang pendidikan antara lain Angka Melek Huruf, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Guru/Murid, dan lainnya.
a. Angka Melek Huruf Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan. Kemampuan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2013 adalah 97,57 dan sedikit meningkat pada tahun 2014 yakni mencapai 97,54 untuk laki-laki dan 93,58 untuk perempuan. Sebaliknya, Angka Buta Huruf (ABH) untuk laki-laki sebesar 2,46 dan perempuan sebesar 6,42. Angka ini diperoleh ketika Kabupaten Banggai Laut masih bergabung dengan Kabupaten Induk Banggai Kepulauan. Laporan Susenas 2013 tidak cukup untuk mengestimasi indikator pendidikan secara terpisah antara Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Tingginya ABH perempuan dibandingkan laki-laki mengindikasikan belum setaranya partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-17
Sebagai perbandingan, angka melek huruf/aksara di Provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada Tabel 2.7. Angka dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa AMH di Kabupaten Banggai Laut relatif lebih rendah dibandingkan AMH di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, diperlukan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan AMH yang secara langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banggai Laut. Tabel 2.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Angka Melek Huruf
2011
96,12
2012
96,16
2013
96,22
2014
97,24
Sumber: BPS 2015, IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014
b. Rata – Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Indikator ini menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Berdasarkan standar UNDP rata-rata lama sekolah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Di Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata lama sekolah adalah 7,82 tahun pada tahun 2014 dan naik 0,07 pada tahun 2015 menjadi 7,89. Kabupaten Parigi Moutong memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah dan Kota Palu memiliki angka rata-rata tertinggi (Tabel 2.8).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-18
Tabel 2.8. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten/Kota
2016
2017
1
Banggai Kepulauan
7,94
7,99
2
Banggai
7,73
7,92
3
Morowali
8,49
8,73
4
Poso
8,67
8,81
5
Donggala
7,82
7,84
6
Tolitoli
7,73
7,85
7
Buol
8,62
8,63
8
Parigi Moutong
6,87
6,98
9
Tojo Una-Una
7,87
7,90
10
Sigi
8,21
8,22
11
Banggai Laut
7,94
8,21
12
Morowali Utara
8,16
8,39
13
Kota Palu
11,25
11,26
Sulawesi Tengah
8,12
8,90
Sumber : Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, BPS 2017
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai Laut cenderung meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai Laut adalah 8,12 tahun dengan rata-rata lama sekolah laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan (Gambar 2.9). Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan partisipasi laki-laki terhadap berbagai jenjang pendidikan (SD, SLTP dan SLTA) relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan mereduksi angka putus sekolah yang pada tahun 2015 di tingkat SD+MI adalah 0,29; di tingkat SMP+MTs adalah 0,27; dan tingkat SMA+MA adalah 0,07 (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut, 2015). Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan secara merata. Lima tahun ke depan (akhir periode RPJMD), diharapkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai Laut meningkat menjadi 9,33 tahun, yakni anak usia sekolah rata-rata telah mengenyam tingkat pendidikan SMP/MTs.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-19
Gambar 2.9. Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015
7.51
2 8.52
Perempuan Laki-laki
1
7
7.5
8
8.5
9
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2016
Dalam upaya menjamin kualitas sekolah atau satuan pendidikan, akreditasi merupakan hal yang mutlak. Jumlah sekolah/satuan pendidikan yang terakreditasi di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2015 ditunjukkam pada Tabel 2.9. Merujuk pada indikator makro RPJMN 2015-2019, salah satu indikator untuk dimensi pembangunan manusia dan masyarakat adalah persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. Pada tahun 2019, diharapkan sekolah SMA/MA yang terakreditasi B mencapai 84,6%. Pada tahuan 2015, SMA/MA yang terakreditasi B baru mencapai 16,67%. Tabel 2.9. Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 SEKOLAH NO
JENJANG
KOMPETENSI
NO AKREDITASI
JUMLAH
KEAHLIAN
SUDAH
BELUM
1.
SD
81
-
66
15
2.
SMP
35
-
15
20
3.
SMA
6
-
5
1
4.
SMK
8
10
6
4
Sumber: LPPM Universitas Tadulako, 2015 (dalam RPJMD Kabupaten Banggai Laut, 2017)
Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sekolah dan juga kualitas pendidikan secara luas adalah jumlah guru bersertifikasi. Guru bersertifikasi mengindikasikan adanya kompetensi mengajar yang baik. Data mengenai data guru tersertifikasi pada berbagai jenjang pendidikan tercantum pada Tabel 2.10.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-20
Tabel 2.10. Persentase Guru Terakreditasi Pada Berbagai Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Banggai LautTahun 2015 Kecamatan Banggai Banggai Utara Banggai Tengah Banggai Selatan Bangkurung Bokan Kepulauan Labobo Rata-Rata
SD+MI
SMP+MTs
SMA+MA
11,93 5,48 0,00 4,84 1,01 0,00 5,38 4,90
43,00 14,28 9,09 30,00 33,88 18,41 72,50 31,59
19,80 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 8,70 13,03
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut, 2015
2.1.2.2. Kesehatan a. Derajat Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat merupakan keterkaitan antara faktor lingkungan, perilaku, keturunan dan program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, dimana faktor lingkungan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi. Di Kabupaten Banggai Laut, peningkatan kesehatan masyarakat terus diupayakan sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah dengan biaya yang murah dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berbagai penyakit yang dominan terdapat di wilayah ini tercantum pada Tabel 2.11. Penyakit ISPA mendominasi kasus penyakit yang terjadi di daerah tersebut. Tabel 2.11. Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 No.
Kasus Penyakit
2014
2015
1 Malaria Klinis 4.13 490 2 ISPA 2.083 1930 3 Influenza 960 NA 4 Hipertensi 711 1484 5 Diare 708 657 6 Asma NA NA 7 DM NA NA 8 TB Paru NA NA 9 Maag 379 NA Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2015, 2016 dan 2017
2016 136 1937 NA 685 882 162 142 96 NA
Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ditandai oleh meningkatnya RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-21
angka harapan hidup. Pada tahun 2014 angka harapan hidup di Kabupaten Banggai Laut adalah sebesar 63,33 dan tahun 2015 adalah sebesar 63,42. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat adalah menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, banyaknya balita yang pernah mendapat imunisasi serta perbaikan status gizi masyarakat. b. Tenaga Kesehatan Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masayarakat adalah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut adalah: dokter spesialis dan dokter gigi masing-masing berjumlah 3 orang dengan status sebagai dokter PTT; dokter umum berjumlah 22 orang yang terdiri dari 3 dokter PNS, 11 dokter PTT dan 5 dokter kontrak. Grafik pada Gambar 2.10. di bawah menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Laut.
Gambar 2.10. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 286
300
250
209
200
193
161 124 117
150
82
100
50
221725
212129
8
9
0
2014 2015 2016
Sumber : BPS Kabupaten Banggai Laut, 2016 (Data diolah kembali)
Tenaga kesehatan lainnya adalah penolong kelahiran. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, penolong saat persalinan dengan kualifikasi tertinggi dilakukan oleh bidan (68,6%), kemudian oleh dokter (18,5%), lalu non tenaga kesehatan (11,8%). Namun sebanyak 0,8% kelahiran dilakukan tanpa ada penolong, dan hanya 0,3% kelahiran saja yang ditolong oleh perawat. Data tentang banyaknya kelahiran berdasarkan penolong kelahiran tersaji pada Tabel 2.12.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-22
Tabel 2.12. Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016
2013
Tenaga Kesehatan 94,43
2014
89,26
10,74
2015
45,13
54,87
2016
42,35
57,65
Sulteng (2014)
73,44
26,56
Nasional (2014)
87,09
12,91
Tahun
Tenaga Non Kesehatan 5,75
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
c. Sarana Kesehatan Selain tenaga kesehatan, sarana kesehatan juga memegang peranan yang juga penting. Perkembangan jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Banggai Laut tersaji pada Tabel 2.13. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah fasilitas yang ada relatif belum banyak mengalami perkembangan dari segi kuantitas. Tabel 2.13. Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2009-2016 Sarana Kesehatan
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
1
Rumah Bersalin Klinik/Balai Kesehatan
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
Apotek
-
-
-
-
-
4
Puskesmas
14
15
15
-
6
Posyandu
245
245
245
-
Poskesdes
-
-
-
Polindes
65.0
109
Posbindu
-
Desa Siaga
-
Rumah Sakit Umum
2015
2016
1
1
1
1
1
1
NA
7
6
8
9
96
90
88
89
-
22
22
NA
NA
68
-
11
11
4
38
-
-
-
5
5
NA
NA
-
-
-
-
90
NA
NA
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-23
2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Di Kabupaten Banggai Laut, jumlah penduduk yang sedang memanfaatkan fasilitas sekolah atau masih bersekolah sebanyak 72,79% sebagaimana tercantum dalam grafik dalam Gambar 2.11. Gambar 2.11. Persentase Partisipasi Sekolah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016
26,3 26,35
Tidak Bersekolah Lagi
72,79 73,26
Masih Sekolah
2016 2015
0,91 0,95
Tidak/Belum Pernah Sekolah
0
20
40
60
80
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Laut, 2017 (Data diolah kembali)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Banggai Laut ditunjukkan pada Gambar 2.12. APS dengan angka tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD sebesar 99,76 dan APS dengan angka terendah adalah pada jenjang perguruan tinggi (23,21). Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya ketersediaan perguruan tinggi di kabupaten ini, kecuali beberapa perguruan tinggi yang telah membuka cabangnya seperti Universitas Tompotika cabang Banggai Laut.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-24
Gambar 2.12. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 dan Perbandingannya dengan APS Propinsi Sulteng dan Nasional Tahun 2015
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Laut, BPS Propinsi Sulawesi Tengah dan BPS Nasional, 2015 (diolah kembali)
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tercantum pada Gambar 2.13. Gambar 2.13. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 dan Perbandingannya dengan APK Propinsi Sulteng dan Nasional Tahun 2016 140 120 100 80 60 40 20 0
120
116,34 115,84 107,49 109,97 99,31 90,73
100
69,08 73,91 59,52 30,44
109,37 99,31 73,91
80 2014
60
2015
40
2016
20
105,78
106,44
89,48 83,45
101,05
81,95
SD
0 Balut
Sulteng
Nasional
SMP SMA
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Laut, BPS Propinsi Sulawesi Tengah dan BPS Nasional, 2017
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Nilai APM berbagai tingkat pendidikan di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 2.14.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-25
Gambar 2.14. APM pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2016 dan Perbandingan APM Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulteng dan Indonesia Tahun 2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
91,09
93,5
93,5
80,8
2014
83,27 67,87
72,03
2015
65,02
2016
50,37
120 100
96,70
92,35 80,8
80
67,87
65,02
37,38
77,82
71,10 63,32
59,71
60 16,66
SD SMP SMA
40 20 0 Balut
Sulteng Nasional
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulteng dan Nasional, 2017
b. Rasio Siswa Guru Rasio siswa terhadap guru merupakan salah satu indikator kinerja pendidikan. Data rinci rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.14. Tabel 2.14. Rasio Siswa Guru Pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 Jenjang Pendidikan SD/MI
2015
2016
21,93
33,47
SMP/MTs
11,93
27,65
SMA/MA/SMK
14,08
16,37
Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, 2017
Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio siswa terhadap guru menunjukkan peningkatan, yakni 21,93 pada tahun 2015 menjadi 33,47 tahun 2016. Adapun pada jenjang pendidikan SMP/MTs, terjadi kenaikan rasio siswa guru dari 11,93 menjadi 27,65; sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK mengalami kenaikan yakni 14,08 (tahun 2015) menjadi 16,37 (tahun 2016).
c. Rasio Pendidikan Berbagai Jenjang Pendidikan Rasio pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Banggai Laut yang meliputi rasio siswa per sekolah, siswa per kelas dan kelas per guru tersaji pada Tabel 2.15.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-26
Tabel 2.15. Rasio Pendidikan Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Kab/ Prov
Rasio Pendidikan SD+MI
Rasio Pendidikan Rasio Pendidikan SMP+MTs SMA/MA Sis/Sek Sis/Kls Kls/Guru Sis/Sek Sis/Kls Kls/Guru Sis/Sek Sis/Kls Kls/Guru
Banggai 112,03 Laut
28,14
0,51
92,62
26,79
0,38
251,66
35,95
0,34
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kab. Banggai Laut, 2016
2. Urusan Kesehatan a. Angka Kematian Ibu Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya AKI di suatu daerah adalah masih memanfaatkan tenaga non medis dalam proses persalinan. Adapun data tentang jumlah ibu hamil dan ibu yang memperoleh tablet zat besi (Fe) tersaji pada Tabel 2.16. Data tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah ibu melakukan kunjungan K1 dan K4, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah semakin meningkatnya tingkat kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kandungan secara berkala dan rutin. Hal tersebut seiring dengan semakin meningkatkan fasilitas kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan yang berbasis masyarakat seperti polindes, poskesdes dan posbindu.
Tabel 2.16. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Zat Besi (Fe) di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015-2016 Uraian
2015
2016
Jumlah Ibu Hamil
1.508
1.684
Melakukan kunjungan K1
1.508
1.684
Melakukan kunjungan K4
1.126
1.126
-
98
1.508
1.073
Kurang Energi Kronis (KEK) Mendapat Zat Besi (Fe)
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-27
b. Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan dan erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Data tentang kasus kematian bayi pada tahun 2014 sebagaimana dilaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Laut adalah sejumlah 1 kasus di Kecamatan Banggai dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 13 kasus. Penyebab utama kematian bayi tersebut adalah penyakit demam (4 kasus) dan diikuti penyakit infeksi dan diare. Data tentang kelahiran hidup dan kelahiran mati bayi di Kabupaten Banggai Laut disajikan pada Tabel 2.17. Tabel 2.17. Jumlah Kelahiran di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015 No. 1 2
Data Kelahiran Kelahiran Hidup Kelahiran Mati
2014
2015
1.023 18
1.196 25
Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut 2016
c. Gizi Buruk Gizi buruk atau malnutrisi didefinisikan sebagai suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Penyebab gizi buruk antara lain kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang dan penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Data tentang jumlah bayi lahir dan bergizi buruk tercantum pada Tabel 2.18. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah bayi gizi buruk sebanyak 0,67% dan menurun menjadi 0,61% pada tahun 2016. Tabel 2.18. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Begizi Buruk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 Tahun
Bayi Lahir
2013
Gizi Buruk
BBLR
413
Jumlah 4
Dirujuk 2
7
2014
1031
17
-
-
2015
1948
3
-
13
2016
1322
37
-
8
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-28
d. Rasio Berbagai Sarana dan Tenaga Kesehatan Ketersediaan dan berbagai sarana kesehatan yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, sehingga rasio berbagai sarana kesehatan tersebut terhadap masyarakat pada jumlah tertentu merupakan indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan (Tabel 2.19). Tabel 2.19. Rasio Ketersediaan Berbagai Sarana dan TenagaKesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015 Indikator Kinerja Kesehatan Rasio rumah sakit per 1000 penduduk Rasio puskesmas per 1000 penduduk Rasio pustu per 1000 penduduk Rasio poskesdes per 1000 penduduk Rasio Posyandu per 1000 balita Rasio klinik kesehatan per 1000 penduduk Rasio dokter umum per 1000 penduduk Rasio dokter spesialis per 1000 penduduk Rasio perawat per 1000 penduduk Rasio bidan per 1000 penduduk
2013 0,00150 0,090 0,360
Tahun 2014 0,0147 0,088 0,338
2015 0,0144 0,115 0,331
11,942 0,150 0,120 NA 1,813 1,199
10,966 0,147 0,323 0,044 3,053 1,703
10,507 0,144 0,158 0,057 2,316 1,784
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Laut, 2014-2016 (Data diolah kembali)
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Pekerjaan Umum Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 adalah 447,15 km. Kondisi panjang jalan menurut jenis permukaannya tercantum pada gambar 2.15. Untuk persentasi panjang jalan pada kondisi rusak berat pada tahun 2016 adalah 30,96% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 27,35%. Adapun proporsi jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 41,23% pada tahun 2016 menjdi 49,62% pada tahun 2017 (Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, 2017). Perbaikan kondisi jalan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tercakup dalam pembangunan infrastruktur.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-29
Gambar 2.15. Kondisi Jalan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 235.570 221.198 239.34
Rusak Berat
4.04 Rusak
22.85 2.80 2.8
Sedang
104.440 83.904 110.71
2016 2015 2014
39.54
2013
117.07 67.600 97.94 52.99
Baik 0
50
100
150
262.36 200
250
300
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Sementara itu, berdasarkan jenis permukaan jalan, terjadi kenaikan permukaan jalan yang diaspal sebesar 0,55% dari tahun 2014 ke tahun 2015 (Gambar 2.16). Gambar 2.16. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di KabupatenBanggai Laut Tahun 2013-2015
Sumber : Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2016 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), 2017
b. Perumahan Salah satu urusan perumahan adalah persentase rumah tinggal bersanitasi baik khususnya memiliki jamban yang memenuhi syarat dan sehat. Belum seluruh wilayah Kabupaten Banggai Laut memperoleh pelayanan air bersih melalui fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB) khususnya masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil. Pada tahun 2013, masih terdapat dua kecamatan yaitu Banggai Selatan dan Banggai Utara yang RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-30
belum dapat terlayani. Empat kecamatan yang berada di Pulau Banggai yaitu Banggai Utara, Banggai, Banggai Tengah dan Banggai Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 23.226 jiwa, baru sekitar 7.722 jiwa atau sekitar 30,09% yang terlayani PDAM (Tabel 2.20). Namun demikian, selain PDAM masyarakat juga dapat menikmati air bersih dengan memanfaatkan air sungai dan sumur bor. Tabel 2.20. Data Wilayah Jangkauan Layanan PDAM Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 No
Unit PDAM
1.
Banggai
Wilayah Layanan Kecamatan
Banggai
Banggai Tengah
Bokan Kepulauan Bangkurung 2.
Lipulalongo
Labobo
Desa
Tinakin Laut Lampa Lompio Tano Banunungan Dodung Potil Pololoba Kokini Monsongan Adean Timbong Badumpayan Mominit Bungin Bone-bone Kalu Papi Lipulango Lalong Mansalean
Sumber: Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2014
Pada tahun 2014 penduduk dengan akses sanitasi yang layak sebanyak 15.594 orang atau sekitar 25%. Persentase penggunaan air bersih oleh masyarakat adalah air bersih dari ledeng sebanyak 71,11 %, sumur gali 5,44 % dan lainnya 19,19 %. Adapun penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebanyak 5.242 orang atau 8,40%. Sedangkan data jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2016 tercantum pada Gambar 2.17
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-31
Gambar 2.17. Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di KabupatenBanggai Laut, 2016 85 13
323
47
1
3184
Instansi Pemerintah
Niaga
Industri
Khusus/Pelabuhan
Sosial
Rumah Tangga
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
c. Penataan Ruang Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, diantaranya adalah persentasi ruang terbuka hijau publik terhadapt luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya.
d. Perhubungan Dari segi sarana transportasi, moda transportasi darat yang ada di Kabupaten Laut secara rinci terdapat pada Tabel 2.21. Tabel tersebut menunujukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlahnya mencapai 8.388 kendaraan.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-32
Tabel 2.21. Banyaknya Kendaraan BermotorMenurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 –2016 Tahun
Jenis Kendaraan
2013 1
2014 1
2015 1
2016 -
5
5
5
8
Mini Bus
103
126
148
277
Mikro Bus
2
2
2
2
Bus
-
-
-
-
32
35
61
54
-
-
-
-
102
137
126
266
2
4
6
-
Sepeda Motor
4973
5886
6598
7781
Jumlah
5220
6176
6947
8388
Sedan Jeep
Ligh Truck Truck Pick Up Alat Berat
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Secara total, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Gambar 2.18. Dalam kurun waktu 4 tahun (2013-2016), terjadi peningkatan jumlah kendaraan baik roda II maupun roda IV. Gambar 2.18. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda II dan Roda IV di Kabupaten Banggai Laut Tahum 2013-2016
8,388
10,000 5,128
8,000 4,973
245
7,781
6,598
5,723
6,000
4,000
5,998
6,945
275
347
2,000
607
Jumlah Roda IV
0 2013
2014
Roda II 2015
2016
Sumber : UPTD Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan, 2016 Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-33
Sebagai kabupaten yang didominasi oleh area kepulauan dan perairan, penggunaan transportasi laut memegang peranan yang sangat penting. Berbagai jenis moda transportasi laut disajikan pada Tabel 2.22. Tabel 2.22. Jumlah Moda Transportasi Laut di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014
No
Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Labobo Bangkurung Bokan Kepulauan Banggai Banggai Utara Banggai Tengah Banggai Selatan
Perahu Tanpa Motor 305 1005 674 528 320 218 481
Perahu Motor Tempel 85 185 167 107 48 30 146
Kapal Motor 7 72 70 67 7 2 3
Sumber : Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2014
Peningkatan jumlah kapal (kapal motor/speedboat/dll) yang masuk dan keluar di pelabuhan Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Gambar 2.19. Gambar 2.19. Jumlah Kapal yang Masuk dan Keluar di Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut 2500
2000
1500
1916 1632
1550
1000
500
0 2013
2014
2015
Jumlah Kapal yang Masuk Keluar Pelabuhan
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, 2016
Alur pelayaran yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan melayani pergerakan penduduk yang masuk dan keluar dari wilayah kabupaten ini adalah: 1) Alur pelayaran regional, meliputi: a. Bitung – Banggai; b. Bobong – Banggai; dan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-34
c. Bau Bau – Banggai. d. Boniton – Tinaki – Taliabu 2) Alur pelayaran lokal, meliputi: a. Salakan – Banggai; dan b. Luwuk – Banggai. Data kunjungan kapal di Pelabuhan Banggai dari tahun 2013 hingga tahun 2015 tercantum pada Tabel 2.23.Terdapat berbagai jenis urusan kunjungan kapal seperti pelayaran umum, pelayaran rakyat, PELNI dan pelayaran luar negeri. Tabel 2.23. Data Kunjungan Kapal di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015
Tahun
Pelayaran Rakyat
Pelayaran Umum
Pelayaran Luar Negeri
PELNI
2013
CALL 540
GT 53.84
CALL 459
GT 251.57
CALL 38
GT 545.225
CALL 12
GT 3.046
2014
611
57.969
447
312.776
44
589.424
6
1.526
2015
773
57.122
557
201.999
48
282.252
2
550
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, 2016
Adapun data jumlah orang yang diangkut melalui pelabuhan di Kabupaten Banggai Laut antara tahun 2013-2015 tercantum pada Gambar 2.20. Gambar 2.20. Jumlah Orang yang Diangkut Melalui Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut tahun 2013-2015
35000
27028
30000
31452
25000 20000
23998
15000
10000 5000 0 2013
2014 2015
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banggai Laut, 2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-35
Dalam kisaran waktu antara tahun 2013-2014, jumlah penumpang yang terangkut melalui pelabuhan mengalami penurunan dan selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2015. Adapun jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan Kabupaten Banggai Laut tersaji pada Gambar 2.21. dimana terjadi peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Gambar 2.21. Jumlah Barang yang Diangkut Melalui Pelabuhan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015
16850
2015
16794
2014
14600
2013
13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Banggai Laut, 2016
Selain itu, wilayah Kabupaten Banggai Laut dengan karakteristik daerah kepulauan banyak dilintasi oleh kapal pelayaran, baik pelayaran rakyat, pelayaran umum, PELNI dan pelayaran luar negeri. Pelayaran rakyat masih mendominasi jumlah pelayaran. Hal ini disebabkan oleh 42,86% kecamatan berada di wilayah kepulauan, terpisah pulau dari ibukota kabupaten yang berada di Kecamatan Banggai. 4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Akte nikah merupakan salah satu bagian urusan yang tercakup dalam urusan kependudukan dan catatan sipil. Jumlah akte nikah di Kabupaten Banggai Laut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013-2015 tercantum pada Gambar 2.22. Gambar 2.22. Jumlah Akte Nikah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2015
1954
2015
1119
2014
1661
2013
0
500
1000
1500
2000
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai Laut, 2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-36
Sementara itu, jumlah akte nikah terbaru di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2016 sebesar 18.088 dan pada tahun 2017 sebesar 22.466 (Data Agregat Kependudukan, Dukcapil, 2016 dan 2017). Selain akte nikah, akte kelahiran merupakan bagain lain urusan dalam administrasi kependudukan. Tabel 2.24. menyajikan data tentang banyaknya akte kelahiran yang dikeluarkan di berbagai kecamatan dalam selang waktu antara tahun 2014-2016. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan setiap tahunnya. Tabel 2.24. Banyaknya Akte Kelahiran yang Dikeluarkan di Berbagai Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut 2014-2016 Kecamatan
2014
2015
2016
Labobo Bokan Kepulauan Bangkurung Banggai Banggai Utara Banggai Tengah Banggai Selatan Jumlah
1827 1877 1826 2801 1688 1599 1445 13063
116 1332 319 558 158 139 125 1747
668 983 825 1985 459 769 594 4298
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Fasilitas yang dimiliki Kabupetan Banggai Laut pada sektor pertanian adalah kelompok tani yang selanjutnya bergabung sebagai gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada dasarnya tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus pada sasaran yang jelas. Melalui kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta pihak lain, diharapkan akan menguatkan petanidalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Jumlah kelompok tani di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014 tercantum pada Tabel 2.25.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-37
Tabel 2.25. Jumlah Kelompok Tani diKabupaten Banggai Laut Tahun 2014 No
Kecamatan
Jumlah Kelompok Tani
1
Banggai
39
2
Banggai Tengah
36
3
Banggai Utara
26
4
Banggai Selatan
45
5
Labobo
37
6
Bangkurung
47
7
Bokan Kepulauan
47
TOTAL
277
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banggai Laut, 2015
2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Di Kabupaten Banggai Laut, jumlah pelanggan listrik dari tahun 2011 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan sebagimana terlihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2011-2016 Tahun
Jumlah Pelanggan Listrik
2011
6.904
2012
7.363
2013
10.234
2014
12.104
2015
12.924
2016
14.691
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, di Kabupaten Banggai Laut terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik. Di Kecamatan Banggai terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang melayani kebutuhan listrik di seluruh Pulau Banggai. Di Kecamatan Labobo terdapat PLTS Sistem Hibrid Labobo yang melayani seluruh wilayah Kecamatan Labobo dan di Kecamatan Bangkurung dan Bokan Kepulauan terdapat PLTS Sistem Terpusat yang melayani kedua kecamatan tersebut (Tabel 2.27).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-38
Tabel 2.27. Potensi dan Pemanfaatan PLTS No 1
Lokasi
Jenis PLTS (Terpusat/ Tersebar)
Desa Paisulamo Desa Kanari Desa Dungkean Dusun Paisu Lelang (Desa Lokotoy)
2 3 4
Jumlah Unit
Tahun
160
2012
80 81
2014 2014
102
2014
Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar
Sumber : Dinas ESDM dan LH Kabupaten Banggai Laut, 2014 (dalam RPJMD Kabupaten Banggai Laut, 2017
Kabupaten Banggai Laut juga memiliki berbagai sumberdaya mineral. Tabel 2.28 di bawah ini menguraikan berbagai jenis potensi sumber daya mineral yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Tabel 2.28. Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten BanggaiLaut Tahun 2014 No
Golongan (Mineral/batuan
Lokasi
Jumlah Potensi ± 3 Ha
1.
Batu Gamping
Sebelah Utara Dodung
2.
Pasir Kuarsa
Pantai Lambako
± 2,2 Ha
3.
Granit
Tolise Tubono
± 420 Ha
Desa Peling Solit
± 150 x 4m
Desa Lipulalongo 4.
Pasir Pantai
Banggai
± 3,3 Ha
5.
Tanah Lempung
Peling Solit
± 2,2 Ha
6
Mika (Sekis)
Padang Laya
± 4,3 Ha
7
Biji Besi
Desa Toropot
-
Sumber: Dinas ESDM dan LH Kabupaten Banggai Laut, 2014
3. Urusan Kelautan dan Perikanan Ruang wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi sumberdaya alam sangat besar dan beragam. Beberapa potensi sumberdaya yang dimiliki itu antara lain potensi perikanan tangkap yang mencapai 59.191 ton pada tahun 2015. Untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan tersebut, dibutuhkan berbagai sarana penunjang. Berbagai sarana penunjang pengembangan hasil perikanan dan kelautan yang terdapat di kabupaten ini tercantum pada Tabel 2.29.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-39
Tabel 2.29. Jumlah Sarana Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2017 Uraian Kapal Motor 30-50 GT Kapal Motor 20-30 GT Kapal Motor 10-20 GT Kapal Motor 5-10 GT Kapal Motor < 5 GT Motor Tempel (Perahu) < 5 GT Perahu Papan Kecil (Tanpa Motor) Jumlah
2014 2 558 560
2015
2016
4 1 5 31 58 1.993 44 2.136
79 2.635 99 2.1813
2017 13 34 8 5 83 2.675 125 2.943
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut, 2018
Berdasarkan Tabel 2.34., rata-rata sarana perikanan yang dimiliki mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Sementara itu, jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di pada Tabel 2.30. Tabel 2.30. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap yang Digunakan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2017 Jenis Alat Tangkap
2013
2014
2015
2016
2017
Pancing Ulur
286
1.504
1.640
1.818
2.098
Rawai Dasar
96
164
217
191
218
Bubu
30
166
182
173
217
Jaring Insang Lingkar
50
96
89
110
188
Jaring Insang Tetap
35
74
64
73
47
Jaring Insang Hanyut
-
10
12
-
9
Pukat Cincin
-
34
25
37
56
Jaring Insang Tanpa Tali Kerut
2
20
20
16
32
Jala Tebar
15
4
4
5
10
Panah
30
41
41
44
44
-
8
7
-
-
Pancing Cumi
15
14
14
11
23
Sero
1 560
1 2.136
2 2.317
2 2.480
2 2.944
Tombak (Termasuk Garpu)
Jumlah
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut, 2018
Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan alat tangkap baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 525,71% jumlah alat tangkap.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-40
Adapun jumlah kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebagaimana tersaji pada Gambar 2.23.
Gambar 2.23. Jumlah Kepala Keluarga yang Berprofesi Sebagai Nelayan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014-2015
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut, 2016
4. Urusan Perdagangan Di Kabupaten Banggai Laut, sektor perdagangan ditunjang oleh sarana perdagangan yang umumnya dimiliki oleh penduduk di kabupaten tersebut. Pada tahun 2016, jumlah pedagang sebanyak 568 yang terdiri atas 5 pedagang besar, 2 pedagang menengah dan 561 pedagang kecil. Sarana perdagangan yang terdapat di kabupaten ini tersaji pada Tabel 2.31, dimana sebagian besar masih berupa kios (466 buah) yang umumnya dimiliki penduduk di tempat tinggalnya. Tabel 2.31. Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 No.
Jenis Sarana Perdagangan
2013
2014
2015
2016
1.
Pasar Umum
2
2
2
9
2.
Pasar Desa
7
7
7
7
3.
Toko
16
27
27
28
4.
Kios
545
549
549
466
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS,2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-41
Jumlah perusahaan yang terdapat di kabupaten ini tersaji pada Tabel 2.32. Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan CV menempati peringkat teratas (80,76%) dari total 317 perusahaan yang ada. Jumlah ini meningkat dibandingkan total perusahaan pada tahun 2015 sebanyak 307 perusahaan. Tabel 2.32 Banyaknya Perusahaan di Kabupaten Banggai Laut Menurut Bentuk Badan Hukum dan Kecamatan Tahun 2016 BENTUK BADAN HUKUM TAHUN
PT
CV
KOPERASI
PERORANGAN
LAINNYA
2013
4
67
49
23
25
2014
1
83
49
40
25
2015
4
135
49
54
65
51
-
-
2016 10 256 Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
5. Urusan Pariwisata Di Kabupaten Banggai Laut terdapat berbagai tujuan pariwisata. Kondisi geografis Kabupaten Banggai Laut yang kaya akan potensi wisata bahari menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Total jumlah wisatawan pada tahun 2015 adalah 1.296 orang. Hotel yang ada di kabupaten ini pada tahun 2013 berjumlah 4 buah dan meningkat sebesar 100% menjadi 8 buah pada tahun 2014. Data kunjungan wisatawan antara lain dapat diketahui dari data tamu 4 (empat) hotel yang telah berkunjung ke wilayah ini sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2.33. berikut. Tabel 2.33. Banyaknya Tamu yang Menginap Menurut Hotel di Kabupaten Banggai LautTahun 2013-2014 Tahun No
2013
Hotel
2014
2015
WNI
WNA
WNI
WNA
WNI
WNA
1.
Batara
2.144
11
2.678
7
2.678
7
2.
Don Mery
1.253
3
1.367
6
1.367
6
3.
The Tian Lok
2.758
7
2.243
4.
La Dewi
300
-
412
1
412
1
Jumlah
6.455
21
6.700
14
6.700
14
2.243
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-42
Data pada table di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah tamu domestik mencapai 6.700 orang dan tamu asing berjumlah 14 orang. Artinya, terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2013 ke tahun 2015. Secara spesifik, terjadi kenaikan sebanyak 245 tamu domestik dan penurunan 7 tamu asing. Wisatawan asing yang berkunjung ke salah satu obyek wisata di Kabupaten Banggai Laut sejak tahun 2011 hingga Maret 2015 berasal dari beragam Negara. Rincian daftar asal negara wisatawan asing tersebut tercantum pada Tabel 2.34. Tabel 2.34. Daftar Tamu Dusun Lala Kecamatan Bangkurung Tahun 2011 – Maret 2015 Jumlah Tamu No
Asal Negara
2011
2012
2013
2014
Maret 2015
1.
Belanda
-
1
2
-
1
2.
Perancis
4
6
5
4
6
3.
Inggris
3
-
-
-
-
4.
Czech
1
-
-
-
-
5.
Tunisia
1
-
-
-
-
6.
Jerman
2
5
5
4
6
7.
Polandia
1
-
-
1
-
8.
Algeria
1
-
-
-
-
10.
Portugal
4
-
-
-
-
11.
Malaysia
-
1
-
-
-
12.
China
-
2
-
-
-
13.
Italia
-
2
-
2
-
14.
Australia
-
1
-
2
-
15.
Slovakia
-
2
-
-
-
16.
Belgia
-
1
-
-
-
17.
Spanyol
-
-
2
-
-
Jumlah
17
21
14
13
12
Sumber: Riparkab Banggai Laut, 2015
6. Urusan Sosial Keagamaan Berbagai fasilitas rumah ibadah terutama masjid dan gereja tersebar luas di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Laut (Tabel 2.35).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-43
Tabel 2.35. Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 dan 2016 Masjid
Mushola
Kecamatan
Kristen Protestan
Kristen Katolik
Hindu
Budha
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
-
-
Bangkurung
12
15
15
-
1
1
16
13
13
1
2
3
-
-
Labobo
9
9
9
-
-
-
6
6
6
2
-
-
-
-
Banggai Utara
6
6
6
1
-
-
1
1
1
2
2
2
-
-
Banggai
17
18
18
2
7
7
6
6
6
2
2
2
-
-
Banggai Tengah
8
8
8
1
1
1
5
4
4
2
2
2
-
-
Banggai Selatan
5
5
5
1
2
2
4
3
3
3
3
3
-
-
Bokan Kepulauan
13
14
14
1
-
-
1
3
3
1
2
2
-
-
Jumlah
70
75
75
6
11
11
44
36
36
13
13
14
-
-
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2014,2015, 2016 dan 2017
7. Urusan Kepegawaian Pada tahun 2016, jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) adalah 1.625 orang yang didominasi ASN dengan jenjang pendidikan sarjana strata satu hingga strata tiga (S1-S3) yaitu 55,82%. Aparat Sipil Negara dengan jenjang pendidikan SD sebanyak 0,18%. Jumlah ASN perempuan sebanyak 781 orang dan laki-laki 844 orang. Adapun jumlah anggota legislatif yang perempuan sebanyak 2 orang (10%) dan laki-laki sebanyak 18 orang (90%). Gambar 2.24. Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 S1-S3 D3 D2
2016 2015
D1
2014 2013
SMA SMP SD 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banggai Laut, 2016 Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2016 dan 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-44
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan beserta sarananya di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014 tercantum pada Tabel 2.36. Berdasarkan data pada tabel tersebut, rata-rata desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai Laut telah memiliki Badan Perwakilan Desa/Kelurahan serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Meskipun demikian, belum semua desa/kelurahan memiliki kantor dan balai desa/kelurahan. Tabel 2.36. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Beserta Sarananya di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Badan Perwakilan Desa/Kelurahan 10 6 6 8 8 12 16 66
Kecamatan Banggai Banggai Utara Banggai Selatan Banggai Tengah Labobo Bangkurung Bokan Kepulauan Jumlah
Kantor Desa/ Kelurahan 10 6 5 8 6 8 9 52
Balai Desa/Kelurahan 10 5 6 8 5 10 15 59
LKMD 10 6 6 8 8 12 16 66
Sumber: Kecamatan (di Kabupaten Banggai Laut) Dalam Angka, BPS, 2017
4.1.3.
Aspek Daya Saing Daerah
4.1.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka konsumsi RT per Kapita) Dalam kurun waktu 2011 – 2016, total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Banggai Laut mengalami perkembangan dari Rp. 442.639 menjadi Rp. 657.286 sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.37. Tabel 2.37. Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Banggai Laut No.
Uraian
2011
2012
1
2013
2014
2015
2016
Total Pengeluaran RT (Rp/bln)
442.639
487.047
552.766
570.919
657.326
657.286
2
Jumlah penduduk
63.812
64.829
66.722
68.124
69.514
70.886
3
Rasio (1./2.)
6,94
7,51
8,28
8,38
9,45
9,27
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-45
Dari segi tingkat konsumsi per kapita, Kecamatan Bokan Kepulauan merupakan kecamatan dengan tingkat konsumsi per kapita tertinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 2.003.124 per tahun. Sementara itu, tingkat konsumsi per kapita terendah terdapat di Kecamatan Banggai Selatan, yaitu sebesar Rp.993.348 per tahun (Tabel 2.38). Tabel 2.38. Angka Konsumsi RT per Kapita Menurut Kabupaten/Kota/ Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Banggai Laut No.
(1) 1.
Kabupaten Banggai Laut (2) Bangkurung
Total Pengeluaran RT
Jumlah Penduduk
Rasio
(3) 17.190.810.168
(4)
(5=3/4)
8.582
2.003.124
6.479.268.240
2.
Labobo Banggai Utara
9.433.940.832
3.
Banggai
31.793.954.352
4. 5. 6. 7.
5.438 6.324 21.958
Banggai Tengah
10.196.729.088
Banggai Selatan Bokan Kepulauan
5.204.150.172
Jumlah
6.916 5.239
1.191.480 1.491.768 1.447.944 1.474.368 993.348
26.759.826.060
105.142.395.816
12.265
2.181.804
66.722
1.575.828
Sumber: Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2015
2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan) Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Banggai Laut untuk konsumsi pangan dan non pangan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp. 288.244 untuk non pangan dan Rp. 369.042 untuk pangan.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-46
Tabel 2.39. Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun 2011 s.d 2016 Kabupaten Banggai Laut No.
Uraian
2011
2012
2013
2014
1
Total Pengeluaran RT non Pangan
288.621,7
2
Total Pengeluaran (Rp/Bln)
3
Rasio
2015
370.104,7
215.751
245.500
288.042
288.244
871.598,8
905.418,5
503.443
570.919
657.326
657.286
33,1
40,9
42,86
43,00
43,82
2016
43,85
Sumber, Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
4.1.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1. Aksesibiltas Daerah Faktor yang mempengaruhi aksesibilitas suatu daerah antara lain banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Salah satu infrastruktur yang penting dalam hal ini adalah jalan. Pada Tahun 2016 total panjang jalan di Kabupaten Banggai Laut mencapai 447,150 km dan sebanyak 15,12% dalam kondisi baik. Rincian kondisi jalan tersebut selengkapnya tercantum pada Gambar 2.25. Gambar 2.25. Kondisi Jalan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013-2016 (Km) 235.570 221.198 239.34
Rusak Berat
4.04 104.440 83.904 110.71
Rusak
22.85
2015 2014
39.54
2.80 2.8
Sedang
2016
2013
117.07 67.600 97.94
Baik
52.99
0
50
100
262.36 150
200
250
300
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
2. Perbankan dan Lembaga Keuangan Sebagai upaya menunjang perekonomian di suatu daerah, keberadaan bank dan lembaga keuangan merupakan suatu hal yang penting. Data ketersediaan bank di Kabupaten Banggai Laut selengkapnya terlihat pada Tabel 2.40. berikut ini.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-47
Tabel 2.40. Jumlah Bank yang Beroperasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 No
Nama Bank
Jenis Bank
Jumlah Bank
1
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Pembantu (Capem)
1
Unit
1
2
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3
Bank Nasional Indonesia 1946 (BNI 46)
Cabang Pembantu (Capem)
1
4
Danamon
Cabang Pembantu (Capem)
1
Cabang Pembantu (Capem)
1
5
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng)
6
Bank Mandiri
Cabang Pembantu (Capem)
1
7
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Cabang Pembantu (Capem)
1
Jumlah
7
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Banggai Laut, 2017
Adapun jumlah lembaga keuangan lainnya yang berada di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.41. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang dominan di kabupaten ini. Tabel 2.41. Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016
Kecamatan Banggai Banggai Selatan Banggai Utara Banggai Tengah Labobo Bangkurung Bokan Kepulauan Jumlah
Kantor Pegadaian
Koperasi Unit Desa
1
1
Koperasi Simpan Pinjam 8
2
1
3
1 2 1 12
Koperasi non KUD/Lainnya 1 1 3 3 6 14
Sumber: Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
3. Penginapan/Hotel Salah satu indikasi berkembangnya pariwisata di suatu daerah adalah banyaknya penginapan dan hotel di wilayah tersebut. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan. Jumlah penginapan yang terdapat di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.42.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-48
Tabel 2.42. Daftar Akomodasi di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 No 1. 2.
Nama Akomodasi
Alamat
No. Telp/HP
Melati
Jumlah Tempat Tidur 24
100.000
370.000
Melati
16
40.000
130.000
Melati
21
50.000
125.000
Melati Melati Melati Melati
24 18 17 16
20.000 100.000 -
20.000 150.000 -
Melati
22
-
-
Kelas
Batara
Jl. Patimura 0462-21163 Jl. Masanda Don Mery 0462-21882 No.1 3. Jl. Masanda The Tian Lok 0462-21039 No.2 4. La Dewi Jl. Jogugu Sopia 082197267382 5. Amalia Jl. Burung Mas 08534149210 6. Wolio Jl. Burung Mas 082292224254 7. Sadam Jl. Buang Batu 8. Labotan Jl. Labotan Sosodek Sosodek Sumber: Riparkab Kabupaten Banggai Laut, 2015
Harga/tarif Min
Maks
4. Air Bersih Sebagai sumber air minum, keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum tersebar merata di tiap wilayah kabupaten ini. Jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014 sebanyak 2.662 pelanggan dengan jumlah air bersih yang disalurkan selama tahun 2014 sebanyak 642,090 m3. Pada tahun 2015 jumlah pelanggan meningkat menjadi 3.483 dengan jumlah air yang disalurkan sebesar 704.491m3 dan meningkat menjadi 3.653 pada tahun 2016 dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 66.211 m3. Di lain pihak, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susana dan Soedjono (2010) menunjukkan bahwa Pulau Banggai memiliki cadangan air dari mata air yang terdapat di seluruh kawasan yang saat ini menurut data dari Dinas PUPR (2018) kapasitasnya mencapai 162,72 l/dt. Adapun rincian sumber air baku di Pulau Banggai terdapat pada Tabel 2.43.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-49
Tabel 2.43. Data Sumber Air Baku di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut No
Kecamatan
Desa
1. Banggai Lambako 2. Pasirputih 3. Tinakin Laut 4. Lampa 5. Kokini 6. Dangkalang 7. Potil Paloloba 8. Banggai Tengah Adean 9. Timbong 10. Mominit 11. Monsongan 12. Gonggong 13. Badumpayan 14. Banggai Selatan Bentean 15. Tolokibit 16. Kelapa Lima 17. Malino 18. Banggai Utara Kendek 19. Lokotoy 20. Popisi 21. Bone Baru 22. Tolisetubono 23. Paisu Mosoni Jumlah Rata-rata
Nama Sumber Air Baku Mata Air Lambako
Kapasitas Sumber Air(l/dt) 34
Mata Air Bindana Mata Air Malino Mata Air Kokini Mata Air Mata Air Lambangan
17.41 16.03 4.1 3.7 2.5
Mata Air Matano
18.22
Mata Air Mata Air Mata Air Bantean
4.6 2.6 4.23 3.3 8.14 24.4 4.17 9.27
MataAir Mata Air Matanga Mata Air Paisu Molisa Mata Air Mata Air Lokotoy Mata Air Sumur Suntik Mata Air
2.15 3.9 162.72
Sumber: Dinas PUPR, 2018
5. Kelistrikan Listrik merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia untuk menunjang aktifitas masyarakat. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah saat ini telah menargetkan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW dalam periode lima tahun, yakni 2014-2019. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memproyeksikan terjadinya peningkatan konsumsi listrik rata-rata sebesar 10,1% per tahun. Kebutuhan listrik nasional sebesar 171 terawatt hour (TWh) akan menjadi 1.075 TWh pada tahun 2031. Jumlah tersebut bisa meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sampai 2014, kapasitas listrik yang terpasang di Indonesia adalah 55 ribu MW, sedangkan data kapasitas listrik terpasang di Kabupaten Banggai Laut tercantum pada Tabel 2.44.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-50
Tabel 2.44. Data PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting di Kabupaten Banggai Laut 2013-2016
2013
Daya Terpasang (KW) 5.690
Produksi Listrik (KWh) 10.450.844
Listrik Terjual (KWh) 10.103.062
Nilai Terjual (Rp) 7.936.528.578
2014
7.984
14.544.133
13.796.614
9.367.900.906
2015
6.150
14.844.225
NA
NA
2016
5.890
16.810.081
NA
NA
Tahun
Sumber: Kabupaten Banggai Laut dalam Angka , BPS, 2017
Sumber listrik berasal dari PLN dan non PLN, dimana pengguna listrik non PLN biasanya menggunakan panel tenaga surya dan generator pembangkit tenaga listrik, baik yang berbahan bakar bensin maupun solar. Tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN pada tahun 2015 sebanyak 14.844.225 KWh. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 10.450.844 KWh. Jumlah tenaga listrik yang diproduksi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 11.043 pelanggan. Jumlah data pelanggan tercantum pada Tabel 2.45. Tabel 2.45. Data Pelanggan PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2011-2016 TAHUN
JUMLAH PELANGGAN
2011
6.904
2012
7.363
2013
10.234
2014
12.104
2015
12.924
2016
14.651
Sumber: Kabupaten Banggai Laut dalam Angka, BPS, 2017
4.1.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi 1. Angka Kriminalitas Salah satu faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi di suatu wilayah adalah keamanan. Pada dasarnya kondisi keamanan di Kabupaten Banggai Laut relatif kondusif.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-51
Gambar 2.26. Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 dan 2016
172
2016
125
2015
194
2013
0
50
100
150
200
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
4.1.3.4. Fokus Sumber Daya manusia 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spritual. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai indikator kualitas hidup manusia. Nilai IPM Sulawesi Tengah beserta dengan IPM berbagai kabupaten tersaji pada Tabel 2.46. Tabel 2.46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2011-2015 No.
Kabupaten
Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Donggala Toli-Toli Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Sigi Banggai Laut Morowali Utara Kota Palu Sulawesi Tengah Nasional Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2011
2012
2013
2014
2015
60,54 64,63 66,03 65,59 60,15 59,12 63,03 60,36 58,87 61,76
61,09 65,44 66,48 66,20 61,33 60,05 63,98 61,13 59,55 62,88
78,10 64,27 67,09
78,36 65,00 67,70
61,74 66,39 66,86 66,94 63,38 61,44 64,50 61,98 60,32 64,10 61,86 65,01 78,65 65,79 68,31
62,33 67,11 67,91 67,65 63,55 61,91 65,41 62,20 61,15 64,64 62,12 65,81 79,12 66,43 68,90
62,97 67,44 69,12 68,13 63,82 62,72 65,61 62,79 61,33 65,35 62,90 66,00 79,63 66,76
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-52
Sementara gambaran perkembangan serta perbandingan IPM Kabupaten Banggai Laut dengan IMP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.27. Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2013-2014 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
2014 2013
Sumber : Profil Kabupaten Banggai Laut, 2015
2. Kemiskinan Penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai kabupaten induk (termasuk Kabupaten Banggai Laut) pada tahun 2016 sebanyak 19.540 orang. Angka ini mengalami peningkatan dari jumlah tahun 2015 yaitu 13.462 orang atau sebesar 68,89%. (Gambar 2.28 dan 2.29). Gambar 2.28. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai KepulauanTahun 2010-2016 30
27,57
25 19,48
20
18,08
19,37
17,03
16,30
15,56
2012
2013
2014
15 10 5 0 2009
2010
2011
2015
2016
2017
Sumber : Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-53
Gambar 2.29. GarisKemiskinan di Kabupaten Banggai KepulauanTahun 2010-2016 350,000 296,716 274,333
300,000 250,000 200,360
215,634
230,688
244,977
200,000 150,000 100,000 50,000 0,000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
Adapun rincian jumlah keluarga berdasarkan klasifikasi tiap kecamatan tercantum pada Tabel 2.47. Tabel 2.47. Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Banggai Laut, 2015 Keluarga Sejahtera Kecamatan
Pra Sejahtera
I
II
III
Jumlah
III+
Bangkurung
618
1612
672
-
-
2902
Labobo
427
1292
814
-
-
2533
Banggai Utara
464
2137
1242
-
-
3843
Banggai
479
1089
-
-
2152
Banggai Tengah
183
1397
685
-
-
2265
Banggai Selatan
332
1639
764
-
-
2735
Bokan Kepulauan
717
1223
749
-
-
2689
Banggai Laut
7 664
17 131
584
8 248
-
-
33 043
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2016
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-54
3. Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Berdasarkan jenis lapangan pekerjaan di Kabupaten Banggai Laut, sektor pertanian yang juga termasuk didalamnya sub sektor perikanan, merupakan lapangan usaha yang mendominasi (60,46%). Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 35.425 jiwa, 60% merupakan angkatan kereja laki-laki, sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 40%. Dari 34.935 jiwa penduduk Kabupaten Banggai Laut, penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 39,75% sedangkan sisanya sebanyak 60,25% adalah lakilaki. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2015 cukup tinggi. TPAK Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2015 sebesar 74,14%, dengan rincian masing-masing TPAK laki-laki sebesar 88,71% dan TPAK perempuan sebesar 59,44%. Uraian mengenai TPAK inidisajikan pada Tabel 2.48. Tabel 2.48. Penduduk Usia15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Laludan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Kegiatan Utama Laki-laki Angkatan Kerja 21 283 Bekerja 21 048 Pengangguran 235 Bukan Angkatan Kerja 2 709 Sekolah 1 357 Mengurus Rumah 115 Lainnya 1 237 Jumlah 23 992 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 88,71% Tingkat Pengangguran 1,10% Sumber: Profil Kabupaten Banggai Laut, BPS, 2016
Jenis Kelamin Perempuan 14 142 13 887 255 9 649 1 812 7 542 295 23 791 59,44% 1,80%
Jumlah 35 425 34 935 490 12 358 3 169 7 657 1 532 47 783 74,14% 1,38%
Pencari kerja yang terdaftar di Banggai Laut pada tahun 2015 sebanyak 207 jiwa dan mayoritas adalah tamatan SMA ke atas
(Tabel 2.49).
Jumlah laki-laki pencari kerja lebih rendah (41,94%)
dibandingkan perempuan (58,06%).
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-55
Tabel 2.49. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan TingkatPendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
SD
-
-
-
SMP
-
2
2
79
14
93
Diploma I/II/III/Akadami
5
10
15
Universitas
26
20
46
110
46
155
SMA/kejuruan
Jumlah
Jumlah
Sumber: Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, BPS, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-56
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Tabel. 2.50 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Bangai Laut
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
59.80
1,554,772,972
100.00
10,658,097,750
0.54
125,493,750
74.07
1,500,000
23.92
182,700,000
100.00
1,552,500,000
-
-
-
52.52
412,338,427
100.00
1,136,416,000
-
-
-
88.69
958,234,545
100.00
7,969,181,750
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
30.17
1,680,266,722
74.07
1,500,000
-
11.96
182,700,000
-
26.26
412,338,427
45.16
1,083,728,295
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Urusan Pemerintahan Umum Bidang Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Kantor
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
1.62
0.54
125,493,750
II-57
1.62
0.52
1.57
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun
Pembangunan Gedung Kantor (Luncuran T.A 2016)
Jumlah Gedung Kantor Luncuran T A Guru yang dibangun
Pengadaan Peralatan Gedung Sekolah
Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Sekolah
Pengadaan Mebeleur
Jumlah dan Jenis Meubeler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional MCK Plus SD Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Kenderaan Operasional Kantor yang di pelihara Jumlah MCK Plus SD yang dibangun Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah rumah dinas yang di rehab Jumlah gedung kantor yang direhab Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah dan jenis Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
Rp
10 =6+8
K
Rp
K
Rp
65.09
713,968,500
100.00
5,418,514,500
-
-
-
-
100.00
1,390,171,500
-
-
-
-
-
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
K
Rp
32.55
713,968,500
-
100.00
21,000,000
100.00
2,600,000
100.00
1,000,000
-
-
-
43.97
12,597,300
100.00
25,592,000
-
-
-
-
-
-
21,000,000
-
50.00
2,600,000
-
21.98
12,597,300
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
46.69
33,362,200
100.00
132,351,000
-
-
-
-
23.34
33,362,200
99.91
644,409,000
100.00
3,710,700,000
-
-
-
-
49.95
644,409,000
100.00
158,700,000
-
-
-
-
-
39,760,000
100.00
39,760,000
100
39,760,000
100.00
39,760,000
II-58
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
100.00
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Realisasi Kinerja OPD Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Perayaan Hari-hari besar Nasional Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Jumlah Perayaan Hari-hari besar Nasional Persentase Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPA OPD yang disusun
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
5,002,000
100.00
5,954,000
-
-
-
-
50.00
5,002,000
100.00
5,002,000
100.00
5,954,000
-
-
-
-
50.00
5,002,000
80.88
31,400,000
80.88
31,400,000
95.89
17,500,000
95.89
17,500,000
65.88
13,900,000
65.88
13,900,000
100.00
24,890,000
100.00
26,758,500
-
-
-
-
50.00
24,890,000
100.00
24,890,000
100.00
26,758,500
-
-
-
-
50.00
24,890,000
5,479,546,423
100.00
7,579,763,942
35.94
5,479,546,423
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Bidang Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
100.00
16,000,000,000
71.88
-
-
-
Jumlah materai dan benda pos lainnya Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
35.94
34.25
DINKES P2 & KB DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
II-59
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayarkan pajak Jumlah jenis alat tulis kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K 27.57
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
5,788,700
100.00
58,000,000
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 13.79
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
5,788,700
DINKES P2 & KB
Jumlah cetak dan penggandaan
DINKES P2 & KB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
96.76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
91.45
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
DINKES P2 & KB
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum rapat
DINKES P2 & KB
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan Peralatan dan bahan Pembersih Kantor Penyediaan Bahan bakar Kendaraan Operasional Dinas Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Dinas
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor Jumlah BBM Kendaraan Operasional Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
44.78
100.00
10,000,000
-
-
-
-
337,162,200
100.00
48,500,000
-
-
-
-
537,725,466
100.00
874,281,250
-
-
-
-
48.38
45.73
22.39
DINKES P2 & KB
199,618,900
DINKES P2 & KB
337,162,200
DINKES P2 & KB
537,725,466
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
98.83
76.00 Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun
199,618,900
99.7
4,399,251,157
100.00
6,588,982,692
-
-
-
-
2,973,340,500
100.00
5,637,252,197
-
-
-
-
857,406,000
100.00
3,638,000,000
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-60
49.42
38.00
49.85
DINKES P2 & KB
4,399,251,157
2,973,340,500
857,406,000
-
-
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan Pusling Roda 2
Pengadaan Ambulance Pengadaan Ambulance Laut Pengadaan Pusling Lauit/Bodi Batang Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang / berat Rumah Dinas Dokter dan Rumah Tenaga Kesehatan Pengadaan Mebeleur
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya Pengadaan Ambulane Tersedianya Pengadaan Ambulance Laut Jumlah Pusling Laut Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki secara berkala Jumlah jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang diperbaiki secara berkala Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah jenis mebeleur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K 81.68
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
1,069,165,000
100.00
1,360,000,000
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 40.84
Rp
1,069,165,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB DINKES P2 & KB
91.53
72.63
63.31
47.14
-
48,145,000
100.00
35,000,000
-
-
-
-
7,190,000
100.00
10,000,000
-
-
-
-
617,825,500
100.00
328,632,310
-
-
-
-
373,609,000
100.00
265,619,887
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
45.77
36.32
31.66
23.57
-
48,145,000
7,190,000
617,825,500
373,609,000
-
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
II-61
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian kinerja Keuangan dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pembangunan Gedung Kantor
5 K
Jumlah Laporan Lakip, Renja, Keuangan dan Aset
K
100.00
80.51
Jumlah dokumen RKA-OPD dan DPA-OPD
80.51
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Rumah Sakit Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Rapat Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
21,362,500
-
-
-
-
-
-
21,362,500
-
-
-
-
-
-
35,072,500
100.00
37,600,000
-
-
-
-
35,072,500
100.00
37,600,000
-
-
-
-
7,222,685,704
100.00
11,280,487,500
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
21,362,500
100.00
40.26
40.26
-
39,552,000
391,242,000
115,155,319
6,676,736,385
Jumlah Rumah Dinas Yang dibangun Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Dinas
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
3,518,562,034
1,718,963,500
616,876,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
DINKES P2 & KB
21,362,500
35,072,500
-
-
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33,900,000
-
-
-
391,242,000
646,800,000
-
-
-
115,155,319
10,599,787,500
-
-
-
6,676,736,385
2,892,415,730
-
-
1,199,000,000
-
-
-
1,718,963,500
-
-
-
616,876,000
642,000,000
-
II-62
-
-
3,518,562,034
RSUD Banggai
RSUD Banggai
39,552,000
100.00
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
35,072,500
7,222,685,704
DINKES P2 & KB
RSUD Banggai
RSUD Banggai
RSUD Banggai
-
RSUD Banggai
RSUD Banggai
RSUD Banggai
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung kantor Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Perbaiki secara berkala Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang di perbaiki secara berkala Jumlah gedung kantor yang di Rehabilitasi Sedang/Berat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
K
91,715,730
63,498,454
1,027,508,350
165,083,000
155,867,000
9,216,000
Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32,975,000
17,600,000
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp -
-
Jumlah Dokumen pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Peleksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis peraturan perundang undangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD
5 K
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian kinerja Keuangan dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
15,375,000
15,375,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
K 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
K
Rp
537,500,000
-
-
-
-
76,715,730
-
-
-
91,715,730
53,000,000
-
-
-
63,498,454
384,200,000
-
-
-
1,027,508,350
-
-
313,000,000
-
-
-
155,867,000
300,000,000
-
-
-
9,216,000
-
-
-
-
-
-
-
-
613,000,000
96,085,000
76,050,000
20,035,000
20,035,000
-
-
-
-
K
-
-
-
-
-
-
II-63
Rp
165,083,000
32,975,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
RSUD Banggai
RSUD Banggai
RSUD Banggai
RSUD Banggai
-
RSUD Banggai
RSUD Banggai
-
15,375,000
15,375,000
RSUD Banggai
RSUD Banggai
17,600,000
-
RSUD Banggai
-
RSUD Banggai
RSUD Banggai
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
54.23
3,723,460,431
100.00
3,317,005,750
10.16
146,987,431
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
32.19
3,870,447,862
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95.00
16,000,000,000
10.16
4.43
Persentase Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
39.02
10,145,600
39.02
10,145,600
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
88.35
64,850,000
24.60
175,350,000
100.00
115,000,000
88.35
64,850,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
24.60
175,350,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makan dan Minum
24.19
Dinas PU dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
33.89
Dinas PU dan Penataan Ruang Jumlah ketersediaan makan dan minum Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Dinas PU dan Penataan Ruang
39.81
491,294,060
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
593,181,000
19.00
112,725,756
II-64
19.00
19.00
29.41
604,019,816
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Bahan Bakar Kantor / Kendaraan Dinas Operasional
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan (Alat Berat) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas PUPR (Penambahan ruang kantor) Penataan Pagar Dan Halaman Kantor PUPR Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas PU dan Penataan Ruang
108,245,549,850
Dinas PU dan Penataan Ruang
79.36
2,981,820,771
100.00
2,608,824,750
1.31
34,261,675
1.31
1.31
40.34
3,016,082,446
76.24
7,704,037,000
100.00
31,940,720,350
0.01
3,130,000
0.01
0.01
38.13
7,707,167,000
84.20
245,078,750
100.00
60,165,000
-
-
-
-
84.20
245,078,750
100.00
9,400,000
100.00
17,200,000
-
-
-
-
100.00
9,400,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
94.98
189,963,900
94.98
189,963,900
Dinas PU dan Penataan Ruang
38.13
7.12
Dinas PU dan Penataan Ruang
50.01
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
99.33
169,859,000
100.00
2,000,000,000
-
-
-
-
99.33
169,859,000
Jumlah gedung kantor yang direhab Jumlah Penataan Pagar dan Halaman Yang Terbangun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
Jumlah kendaraan Alat Berat yang diadakan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah ketersediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Ketersediaan Bahan Bakar Kantor / Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
72.26
6,644,235,350
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
15,505,891,700
0.01
2,141,200
0.01
II-65
0.01
36.14
6,646,376,550
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pembangunan Rumah Jabatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Besar Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan CALK
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K 6.67
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
445,500,000
K
Rp
K
100.00
14,357,463,650
0.01
Rp 988,800
0.01
0.01
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10 =6+8 K
Rp
3.34
446,488,800
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
Dinas PU dan Penataan Ruang
75.00
795,000,000
Jumlah pakaian olah raga yang dibutuhkan Jumlah pakaian Kerja Lapangan yang dibutuhkan
99.76
99.76
75.00
1,800,000,000
-
44,892,100
-
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
100.00
420,000,000
Jumlah dokumen RKA/DPA OPD yang tersusun Jumlah dokumen renja yang tersusun
100.00
150,000,000
-
-
-
-
49.88
100.00
150,000,000
-
-
-
-
-
44,892,100
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Lakip dan Sakip
5 K
Jumlah rumah jabatan yang dibangun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
66.51
44,892,100
5.65
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
99.76
44,892,100
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
187,900,000
-
-
-
-
-
100.00
50,000,000
-
-
-
-
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
137,900,000
-
-
-
-
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
-
-
-
100.00
12,800,000
-
-
-
100.00
12,800,000
100.00
12,800,000
100.00
64,850,000
100.00
12,800,000
100.00
64,850,000
-
-
100.00
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
3.05
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
600,000,000
-
-
-
-
Jumlah dokumen LAKIP dan SAKIP yang tersusun Jumlah CALK yang tersusun
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
II-66
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan TEPRA
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah dokumen TEPRA yang tersusun
Dinas PU dan Penataan Ruang
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 / Oprasional Sat. Pol. PP (Dump Truk) dan Damkar
Persentase pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang di ikuti Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Prasarana penunjang Operasional kegiatan satpol.pp
100.00
16,000,000,000
97.78
86.96
94.93
1,653,720,866
100,050,000
196,594,926
99.119 7635
1,357,075,940
15.48
274,772,500
-
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis mobileur kantor
100.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
Jumlah kendaraan operasional kantor yang diperbaiki
100.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
100.00
Rehabilitas Sedang / Berat gedung Kantor
Jumlah gedung Kantor yang direhab
-
10,300,000
33,407,500
3,300,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
1,921,389,000
23,700,000
19.80
42.19
100.00
517,500,000
16.20
100.00
1,380,189,000. 00
20.76
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2,090,900,000
1,000,000,000
16,400,000
80,000,000
2,800,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,396,000
10,000,000
83,836,000
286,560,000
-
-
-
-
-
19.80
19.80
56.31
42.19
42.19
79.32
16.20
16.20
38.70
20.76
20.76
59.78
0.00
0.00
7.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.58
0.00
0.00
29.5
0.00
0.00
54.10
2,034,116,866
12.71
12.71
Satpol PP dan Damkar
110,050,000
Satpol PP dan Damkar
280,430,926
Satpol PP dan Damkar
1,643,635,940
Satpol PP dan Damkar
274,772,500
Satpol PP dan Damkar
-
Satpol PP dan Damkar
10,300,000
Satpol PP dan Damkar
33,407,500
Satpol PP dan Damkar
3,300,000
Satpol PP dan Damkar Satpol PP dan Damkar
II-67
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Perlengkapan Dalmas Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerang Bangunan kantor Pembangunan Taman , Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitas Sedang / Berat rumah dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal (Diklat PPNS ) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Pendidikan dan Pelatihan Formal Managemen PPNS Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Sat. Pol. PP
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Perlengkapan Dalmas yang tersedia Jumlah komponen instalasi yang dipasang Persentase Pembangunan Taman , Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah rumah dinas yang direhab Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia Jumlah Pakaian PDH yang tersedia Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti PPNS Jumlah pegawai yang mengikuti bintek PerundangUndangan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Managemen PPNS Jumlah Anggota Sat. Pol. PP yang mengikuti Diklat Dasar
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Satpol PP dan Damkar
100.00
99.96
100.00
1,865,000
99.96
225,900,000
100.00
100.00
100.00
100.00
1,865,000
Satpol PP dan Damkar
225,900,000
Satpol PP dan Damkar
935,500,000
-
-
-
-
-
-
Satpol PP dan Damkar
56,200,000
-
-
-
-
-
-
Satpol PP dan Damkar
186,000,000
186,000,000.00
91.94
91.94
171,000,000
171,000,000
91.94
91.94
91.94
91.94
91.94
91.94
171,000,000
Satpol PP dan Damkar
171,000,000
Satpol PP dan Damkar Satpol PP dan Damkar
83.10
29,500,000
100.00
100.00
83.10
29,500,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
80,500,000
-
-
-
-
25.43
43,000,000
-
-
-
-
-
37,500,000
-
-
-
-
40.41
29,500,000
-
29,500,000
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
II-68
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen/Lapora n Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKP Jumlah Dokumen/Pelapo ran keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKP Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah Jenis Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
6,595,000
K
100.00
Rp
11,245,000
K
Rp
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
36.97
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Satpol PP dan Damkar
6,595,000
Satpol PP dan Damkar
100.00
100 Jumlah Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran dikalangan masyarakat dan Termap Keramaian (Pasar, Perumhan Padat Penduduk, Pabrik, dan Perkantoran) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah meterai yang tersedia
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
775,000,000
94.65
6,595,000
106,767,400
100.00
11,245,000
100.00
228,000,000
-
87.25
-
-
198,919,000
87.25
-
87.25
36.97
89.70
Satpol PP dan Damkar
6,595,000
305,686,400
39.44
39.44
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
94.65
100.0
3,619,630,400
95.9
106,767,400
314,372,500.0
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
66.7
228,000,000
486,293,500
87.25
46.6
198,919,000
103,379,560
87.25
69.9
87.25
21.3
89.70
71.3
Satpol PP dan Damkar
305,686,400
417,752,060
71.3
11.5
KESBANGPOL KESBANG POL KESBANG POL
II-69
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
tersedia
penyediaan jasa admiistrasi keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyedia Bahan bacaan dan Perundang - Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
Dukungan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Oprasional Penyediaan Makanan dan Minuman Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor dalam pelayanan administrasi perkantoran Junlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Koran ),Iklan Pariwara Jumlah Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Keluar Daerah yang di ikuti Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah Jenis Bahan Bakar Kendaraan Dinas Oprasional Jumlah Makan Minum Kantor Terpenuhinya Dokumen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Jumlah Documen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
100.00
7,460,500
100.00
100.00
7,460,500
100.00
100.00
KESBANG POL
7,460,500
KESBANG POL
KESBANG POL
KESBANG POL
99.83
26,550,000
92.02
287,822,500
100.00
100.00
218,525,000
260,308,000
18.08
21.67
39,500,000
18.08
18.08
56,419,060
21.67
21.67
58.96
56.85
66,050,000
KESBANG POL
344,241,560
KESBANG POL
KESBANG POL KESBANG POL
100.00
22,687,000
100.00
100.00
11,408,000
11,408,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
5,704,000
5,704,000
100.00
100.00
5,704,000
5,704,000
100.00
100.00
II-70
100.00
100.00
100.00
100.00
17,112,000
17,112,000
100.00
75.4
KESBANGPOL
KESBANG POL
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional
Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Jumlah Gedung Kantor yang di rehap Jumlah Jenis Mobiler Kantor Jumlah Jenis kebutuhan alat dan sarana perlngkapa Elektronik Kantor
Rehap Gedung Kantor
Pengadaan Mobeleur Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan perlengkapan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK )
5 K
100.00
62,573,500,000
K
93.58
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
45,800,000
K
100.00
Rp
37,800,000
K
99.96
Rp
37,786,100
99.96
99.96
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
96.77
Rp
83,586,100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
96.77
0.13
KESBANGPOL
KESBANG POL KESBANG POL 100.00
100 Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor jumlah jenis kendaraan yang diperbaiki Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki
Bidang Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
16,000,000,000
100.00
21,500,000
99.98
21,495,100
99.98
99.98
16,300,000
99.94
16,291,000
99.94
99.94
99.98
87.14
21,495,100
KESBANG POL
31,291,000
KESBANG POL
74.33
15,000,000
100.00
400,000
100.00
400,000
KESBANG POL
100.00
30,000,000.000
100.00
30,000,000
KESBANG POL
100.00
400,000
100.00
400,000
KESBANG POL
90.31
696,385,265
.
100.00
964,401,000
45.45
243,372,160
45.45
25.24
67.88
939,757,425
67.88
5.87
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-71
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pengadaan Motor laut
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah kebutuhan jasa fotocopy/penggan daan dan barang cetakan Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kebutuhan koran dan buku-buku bacaan
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang diikuti Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Bahan Bakar Operasional Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi Jumlah kendaraan Motor Laut
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
5,564,000
100.00
67,750,000
100.00
67,750,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
100.00
100.00
100.00
73,314,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,000,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
295,757,753
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
544,685,672
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
15,800,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
76.47
87.29
97.48
100.00
26,000,000
264,539,253
400,282,012
15,800,000
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
100.00
100.00
-
100.00
-
386,200,000
510,451,000
8.08
28.28
31,218,500
144,403,660
8.08
28.28
62.88
28.29
82,600,000
-
-
-
-
82,600,000
-
-
-
-
-
-
-
II-72
47.685
8.08
50.00
-
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pengadaan Mobiler
Jumlah Jenis Mobiler
Pengadaan Skener
Jumlah Skener
Pembangunan Gudang Kantor
Jumlah Gudang Kantor Jumlah peralatan Kantor dan Perlengkapan kantor yang dipelihara secara berkala
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki secara berkala
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Pengadaan Pakaian PDH beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu yang diadakan Jumlah Pakaian PDH untuk pegawai Jumlah pakaian olahraga
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
-
-
-
K 100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
-
-
-
-
-
2,300,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
20,844,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,000,000
-
-
-
-
39,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92.74
100.00
17,794,000
7,194,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
13
-
-
100.00
12
-
-
100.00
Ket
13,500,000
-
50.00
-
100.00
11=10/5x100% K Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Dinas Sosial, PMD & P3A Dinas Sosial, PMD & P3A Dinas Sosial, PMD & P3A
13,500,000
100.00
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
31,744,000
20,844,000
100.00
-
-
20,844,000
II-73
-
100.00
-
50.00
65.66
100.00
46.37
100.00
38,638,000
28,038,000
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
1
2
3
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RKA/ DPA SKPD
Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD
Program Pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan Hari Ibu
Peringatan Hari - Hari Besar Nasional
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
5 K
Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Hari Besar Nasional 100.00 Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Rapatrapat dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti Jumlah Rapatrapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
-
-
-
-
-
-
100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
-
-
-
-
-
7,994,228,708
K 85.48
100.00
100.00
96.90
100.00
93.81
84.08
100.00
86.76
75.70
68.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp 10,600,000
24,950,000
24,950,000
K 100.00
100.00
Rp
K
10,900,000
-
28,950,000
100.00
Rp -
100.00
100.00
28,950,000
28,950,000
28,950,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 42.74
-
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
127,770,000
-
-
-
-
-
-
72,710,000
-
-
-
-
-
-
55,060,000
-
-
-
-
-
-
1,118,026,221
100.00
1,792,009,000
41.25
361,927,800
41.25
20.20
50.00
46.91
62.66
50.00
10,000,000
34,705,000
100.00
132,000,000
457,414,500
100.00
153,950,000
85,200,000
100.00
820,100,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
48.45
90.60
51.99
6.45
119,592,000
90.60
90.60
80,034,800
51.99
51.99
52,925,000
6.45
6.45
II-74
88.68
63.84
37.23
Rp 10,600,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
53,900,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
53,900,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
127,770,000
48.45
72,710,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
55,060,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
18.51
BPBD
1,479,954,021
10,000,000
154,297,000
537,449,300
138,125,000
62.66
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundangundangan.
5 K
K
89.95
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
2,820,427,475
Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun Jumlah Gedung Kantor Yang Diperbaiki
74.21
97.59
45.33
98.35
29.98
100.00
910,221,469
99.88
K
99.88
100.00
1,199,652,150
60.16
Rp
530,706,721
100.00
685,959,000
329,219,730
100.00
372,332,000
90,659,250
100.00
13,600,000
11,408,480
8
9 = 8/7 x 100 % K %
K
15.94
Rp
15.94
15.94
-
-
-
103,132,000
-
-
-
100.00
53,000,000
-
-
-
100.00
2,200,000
-
-
-
214,000,000
109,376,000
-
-
-
100.00
52,000,000
-
-
-
100.00
20,000,000
-
-
-
55,935,000
100.00
32,000,000
-
-
-
46,264,000
100.00
91,200,000
-
-
-
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
10 =6+8 K
52.95
74.21
97.59
45.33
98.35
329,219,730
99.88
60.16
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPBD
74.21
11.67
BPBD
BPBD
11,408,480
BPBD
BPBD
BPBD
198,563,000
BPBD
14,989,000
55,935,000
99.88
6.15
BPBD
55,935,000
-
BPBD
BPBD
-
46,264,000
BPBD
BPBD
13,600,000
-
-
Ket
90,659,250
-
99.88
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
640,082,721
-
-
II-75
Rp
-
29.98
14,989,000
55,935,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
99.78
198,563,000
Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
7 Rp
100.00 99.78
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
60.16
3.86
BPBD
BPBD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
1
2
3
4
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja OPD Penyusunan Lakip/ Sakip dan Renja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 K
56,168,944
Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi Kinerja OPD
Jenis jasa pelayanan administrasi perkantoran Persentase biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
K
98.24
98.24
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
46,264,000
100.00
91,200,000
-
4,189,000
100.00
11,184,000
100.00
4,189,000
100.00
11,184,000
100.00
-
-
11,184,000
100.00
100.00
11,184,000
100.00
100.00
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
60.16
99.12
99.12
-
100.00 Jumlah Dokumen RKA- OPD dan DPA - OPD Persentase capain Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah orang yang melakukan perjalanan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
60.16
100.00
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKAOPD dan DPA-OPD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
42,322,056
98.24
98.24
76.12
4,189,000
100.00
8,364,000
4,189,000
100.00
8,364,000
612,954,219
100.00
616,001,500
100.00
100.00
10.41
8,364,000
100.00
100.00
8,364,000
100.00
100.00
10.41
153,475,000
99.00
34,650,000
55.45
214,110,500
100.00
282,050,000
28.54
80,490,000
28.54
89.31
273,420,319
100.00
310,091,500
23.54
72,985,000
23.54
17.45
959,500
100.00
2,360,000
-
-
-
10.41
99.12
99.12
43.27
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPBD
46,264,000
15,373,000
99.12
27.37
BPBD
15,373,000
BPBD
-
12,553,000
12,553,000
766,429,219
99.00
34,650,000
28.54
42.00
294,600,500
23.54
56.42
346,405,319
-
8.72
959,500
BPBD
99.12
29.66
BPBD
BPBD
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
100.00
705,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
500,000
-
-
II-76
-
-
50.00
705,000
Bagian Kesra
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Program Peningkatan di Siplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K 95.56
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenis Mebeleur yang diadakan Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jenis Pemeliiharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Persentase Peningkatan Disiplin aparatur Jumlah Pakain yang tersedia Persentase Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
89.88
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp 89,108,900
7,140,000
100.00
3,750,000
79.76
3,390,000
K 100.00
100.00
Rp 21,000,000
13,250,000
K
Rp -
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
47.78
44.94
-
Rp 89,108,900
7,140,000
100.00
3,750,000
100.00
11,250,000
-
-
-
-
39.88
3,390,000
100.00
2,000,000
-
-
-
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
100.00
100.00
99.70
99.41
100.00
18,000,000
18,000,000
21,554,000
14,104,000
100.00
100.00
100.00
13,788,000
13,788,000
53.22
7,338,000.00
53.22
53.22
7,338,000
53.22
53.22
53.22
76.46
76.31
18,000,000
18,000,000
28,892,000
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
21,442,000 Bagian Kesra
100.00
100.00
100.00
7,450,000
15,224,000
15,224,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
7,768,000
7,768,000
100.00
7,450,000
100.00
7,768,000
100.00
100.00
100.00
22,992,000
100.00
7,768,000
100.00
100.00
100.00
22,992,000
II-77
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bidang Urusan Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
100.00
84.98
16,000,000,000
Jumlah Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah rapat rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah yang diikuti Persentase pelayanan administrasi perkantoran
87.56
92.88
72.53
86.92
Jumlah pengadaan meubeler kantor Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki
75.46
26.45
99.94
100.00
877,040,145
12.20
1,654,323,439
12.20
242,314,023
14.65
51,548,000
385,774,878
437,127,267
32,006,000
5,819,000
20,487,000
5,700,000
Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki
100.00
131,744,000
100.00
989,191,000
10.34
100.00
533,388,439
26.25
100.00
107,000,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 Jumlah
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
48.59
87.56
2,590,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan pakaian
100.00
-
-
102,278,619
140,035,404
13.30
630,000
-
10.34
26.25
13.30
10.34
26.25
0.59
35,250,000
-
-
-
-
40,000,000
-
-
-
-
18,950,000
3.32
12,800,000
35,150,000
630,000
-
-
3.32
-
-
-
-
100.00
46.44
-
41.44
56.59
44.38
13.23
49.97
51.66
3.32
-
-
-
-
48.59
1,119,354,168
7.00
DINTRANS
DINTRANS
2,590,000
DINTRANS
51,548,000
DINTRANS
488,053,497
DINTRANS
577,162,671
32,636,000
-
-
DINTRANS
DINTRANS
5,819,000
DINTRANS
20,487,000
DINTRANS
6,330,000
DINTRANS
-
-
-
-
DINTRANS DINTRANS
II-78
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
6 Rp
K
100.00
Jumlah dokumen pelaporan realisasi kinerja SKPD
100.00
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
99.54
Penyusunan Renja OPD
K
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
-
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD
99.77
100.00
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K % -
7 Rp
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
20,060,000
8,210,000
11,850,000
27,140,000
27,140,000
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan OPD
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Rp 9,250,000
K -
25,900,000
-
23,260,000
Rp -
-
48.58
13,000,000
13,380,000
97.159 94021
13,000,000
9,880,000
-
-
17,285,000
17,285,000
99.97
99.97
17,280,000
17,280,000
-
-
-
-
-
-
-
48.58
97.16
-
99.97
99.97
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K -
-
Rp
97.16
74.18
98.58
49.77
-
99.97
99.97
99.99
99.99
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
55.89
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DINTRANS
-
33,060,000
-
-
DINTRANS
21,210,000
DINTRANS
11,850,000
44,420,000
-
-
DINTRANS
DINTRANS
44,420,000
-
DINTRANS
DINTRANS
-
DINTRANS
-
Bidang Urusan Pangan dan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
100.00
7,200,000,000
93.06
89.97
1,490,979,551
89,799,800
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
1,489,515,950
13,500,000
10.97
-
237,324,100
-
II-79
10.97
10.97
-
-
52.01
44.98
1,728,303,651
89,799,800
52.01
24.00
DISTANPANG
DISTANPANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rapat - rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Rapat rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah dan ke dalam daerah yang diikuti Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah dan Jenis Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
95.00
94.20
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
723,126,700
678,053,051
K
100.00
100.00
100.00
150,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
100.00
Rp
672,575,000
803,440,950
K
Rp
20.70
12.21
139,193,800
98,130,300
20.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
20.70
12.21
12.21
55,250,000
-
-
-
55,250,000
-
-
-
Rp
57.85
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISTANPANG
862,320,500
53.21
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DISTANPANG
776,183,351
-
-
-
-
-
-
DISTANPANG
DISTANPANG
Pengadaan pakaian seragam batik kantor
Jumlah pakaian seragam batik kantor yang diadakan
DISTANPANG
Pengadaan pakaian seragam olah raga
Jumlah pakaian seragam olah raga yang diadakan
DISTANPANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Dokumen Laporan
100.00
600,000,000
Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Jumlah dokumen RKA - SKPD dan DPA - SKPD Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona l yang diadakan
100.00
100.00
100.00
100,000,000
89.82
89.82
100.00
200,000,000
100.00
15,236,100
15,236,100
39,953,100
39,953,100
5,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
13,443,000
-
-
-
-
13,443,000
-
-
-
-
70,117,000
70,117,000
10,000,000
22.96
22.96
-
16,096,500
16,096,500
-
22.96
22.96
22.96
22.96
-
-
100.00
100.00
56.39
56.39
50.00
15,236,100
100.00
2.54
15236100.00
56,049,600
DISTANPANG
56.39
56.05
DISTANPANG
DISTANPANG
56,049,600
5,000,000
DISTANPANG
2.50
2.50
DISTANPANG
DISTANPANG
II-80
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Bidang Urusan Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISTANPANG
100.00
100.00
100.00
10,000,000
-
-
-
-
50.00
DISTANPANG
5,000,000
DISTANPANG
83.09
100.00
5,000,000
50,000,000
83.09
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Kegiatan Sumber Daya Aparatur
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
2,950,000
2,950,000
100.00
100.00
9,820,000
9,820,000
53.05
53.05
5,210,000
5,210,000
53.05
53.05
53.05
53.05
68.07
68.07
DISTANPANG
8,160,000
DISTANPANG
8,160,000
DISTANPANG
200,000,000
DISTANPANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang Dibutuhkan
Dinas LH dan Pertanahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan
Dinas LH dan Pertanahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik
Dinas LH dan Pertanahan
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Jumlah ATK
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
540,738,976
80.53
928,596,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
2,524,527,100
11.94
301,638,000
II-81
11.95
11.95
33.45
1,230,234,000
227.51
227.51
Dinas LH dan Pertanahan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerh Daerah
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Kantor / Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda dua dan empat
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah cetakan dan penggandaan
Dinas LH dan Pertanahan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
94.70
75,950,000
100.00
54,000,000
99.07
53,500,000
99.07
99.07
96.46
Dinas LH dan Pertanahan
129,450,000
Dinas LH dan Pertanahan
Jumlah Koran Jumlah Konsumsi pada Kegiatan Rapat Kantor Jumlah Aparatur yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Monev dan Pelaporan Jumlah Jenis Perlatan Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor Jumlah Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah prasarana / kendaraan penunjang operasional kegiatan Dinas Perhubungan
Pengadaan Meubeleur
Jumlah Jenis Meubeleur kantor
Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah kendaraan operasional kantor yang diperbaiki
Dinas LH dan Pertanahan
66.45
276,259,500
100.00
455,175,000
12.64
12.64
57,513,000
12.64
38.32
Dinas LH dan Pertanahan
333,772,500
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
87.71
100.00
2,022,714,375
9.65
576,386,500
17,928,000
100.00
100.00
2,015,352,100
443,507,000
9.46
9.46
190,625,000
6.20
27,501,000
6.20
9.46
28.70
6.20
Dinas LH dan Pertanahan
767,011,500
7.22
45,429,000
2.25
2.25
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
23,000,000
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan Dinas LH dan Pertanahan
75.76
8,128,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
110,000,000
25.00
27,501,000
II-82
25.00
25.00
29.51
35,629,000
Dinas LH dan Pertanahan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan Pakaian Kerja Lapanagan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis perhubungan darat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Jumlah gedung kantor yang dibangun Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas harian Jumlah pakaian kerja lapangn Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundangundangan Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan darat Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K 98.00
2.88
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
310,507,000
-
-
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
4,900,000
Dinas LH dan Pertanahan
Tidak ada dalam rencana
4,900,000
Dinas LH dan Pertanahan
10 =6+8 K
Rp
98.00
100.00
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
4,900,000
4,900,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
-
1.02
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
155,074,769
95.71
95.71
22,110,000
100.00
-
-
-
-
100.00
100.00
456,459,211
22,110,000
14.26
14.26
Dinas LH dan Pertanahan
75,000,000
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan Dinas LH dan Pertanahan
32,000,000
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
83,650,000
-
-
-
-
-
95.71
22,110,000 100.00
100.00
107,000,000
-
22,110,000
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
83,650,000
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
-
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
67,268,738
100.00
9,977,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
12,811,398
-
-
II-83
-
-
100.00
9,977,000
14.83
14.83
Dinas LH dan Pertanahan
Tidak ada dalam rencana
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
Penyusunan RKA DPA OPD
Jumlah dokumen RKA DPA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
9,977,000
Rp
100.00
K
12,811,398
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
100.00
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas LH dan Pertanahan
9,977,000
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
108,019,690
86.93
22,331,000
100.00
13,365,000
93.75
86.93
22,331,000
100.00
13,365,000
93.75
12,530,000
93.75
93.75
93.75
93.75
106,411,080
14.36
12.02
-
-
-
12,530,000
89.27
89.27
34,861,000
32.27
32.27
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
34,861,000
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan luar Daerah Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang direhab
Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua
-
16,000,000,000
-
89.08
98.54
661,959,032
127,621,050
100.00
885,141,000
100.00
14.36
114,620,000
51.72
49.27
768,370,112
127,621,050
51.72
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
4.80
-
-
-
72.00
232,092,293
100.00
427,575,000
9.34
39,954,100
9.34
9.34
40.67
272,046,393
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
-
-
-
96.70
302,245,689
100.00
342,946,000
19.37
66,456,980
19.37
19.38
58.04
368,702,669
-
-
-
-
-
-
-
98.48
94.34
177,047,000
65,000,000
-
100.00
76,750,000
100.00
100.00
37.09
15,700,000
37.10
-
-
-
-
39,550,000
-
-
-
20.46
67.79
47.17
-
-
192,747,000
-
65,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II-84
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPA SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Jumlah Jenis Mebeleur Kantor
-
-
Jumlah Gedung yang direhab
-
-
98.24
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp 33,400,000
K
Rp
100.00
20,000,000
K
23,000,000
-
Rp
65.22
-
15,000,000
65.22
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
65.22
-
81.73
50.00
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%) 11=10/5x100% K Rp
48,400,000
-
20,000,000
-
-
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di service Jumlah Kendaraan yang di Service
Jumlah Pasang Pakaian Olah Raga Jumlah Pakaian dinas yang diadakan
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD
-
-
100.00
2,400,000
100.00
6,400,000
-
-
-
-
50.00
2,400,000
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
12
13
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.82
99.20
99.20
99.20
100.00
100.00
56,247,000
100.00
7,800,000
8.97
700,000
50,384,950
-
-
-
-
17,400,075
-
-
-
-
32,984,875
-
-
-
-
2,583,000
2,583,000
100.00
100.00
11,070,000
11,070,000
56.64
56.64
8.97
8.97
-
54.39
49.60
49.60
-
6,270,000
56.64
56.64
6,270,000
56.64
56.64
49.60
78.32
78.32
56,947,000
-
50,384,950
-
17,400,075
-
32,984,875
-
8,853,000
-
8,853,000
-
-
-
-
-
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil -
-
-
-
-
100.00
100.00
5,299,000
5,299,000
100.00
100.00
12,780,000
12,780,000
50.00
6,390,000
50.00
6,390,000
50.00
50.00
75.00
50.00
50.00
75.00
11,689,000
-
11,689,000
-
-
-
Dinas kependudukan & Pencatatan sipil Dinas kependudukan & Pencatatan sipil
Bidang Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Materai yang Dibutuhkan
100.00
16,000,000,000
76.30
1,522,201,828
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
1,979,603,250. 00
-
-
-
-
38.30
1,522,201,828
9.51
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
II-85
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik
Dinas Perhubungan
Jumlah ATK
Dinas Perhubungan
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerh Daerah
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Kantor / Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda dua dan empat
53.86
Jumlah cetakan dan penggandaan
100.00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
95.29
53.86
1,077,100
100.00
17,650,000
139,650,000
100.00
49,200,000
-
-
-
-
71.34
1,077,100
17,650,000
Dinas Perhubungan
139,650,000
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah Koran Jumlah Konsumsi pada Kegiatan Rapat Kantor Jumlah Aparatur yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Monev dan Pelaporan Jumlah Jenis Perlatan Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor Jumlah Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah prasarana penunjang operasional kegiatan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
54.88
271,653,503
100.00
556,050,000
-
-
-
-
27.06
271,653,503
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
81.88
59.66
1,092,171,225
49,870,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
1,374,353,250
206,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1,092,171,225
17.22
49,870,000
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
II-86
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Pengadaan Meubeleur
Jumlah Jenis Meubeleur kantor
Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor Pembangunan Gedung Kantor Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan bangunan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan Pakaian Dinas Harian Perhubungan (PDH) beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah kendaraan operasional kantor yang diperbaiki Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah komponen instalasi / penerangan kantor Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian olahraga
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
K
46,370,000
-
-
-
-
100.00
100.00
100.00
Rp
8
9 = 8/7 x 100 % K %
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
100.00
-
-
-
Dinas Perhubungan
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
Tidak ada dalam rencana
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
Tidak ada dalam rencana
3,500,000
Dinas Perhubungan
100,000,000
-
-
-
20,600,000
-
-
5,400,000
-
75,000,000
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
13
Dinas Perhubungan
-
34,400,000
12
-
-
-
11=10/5x100% K Rp
-
-
34,400,000
Ket
Dinas Perhubungan
-
90.04
100.00
100.00
-
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
46,370,000
5,000,000
3,500,000
Jumlah pakaian kantor Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundangundangan
100.00
100.00
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
7 Rp
81.88
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
-
-
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
II-87
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis perhubungan darat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Penyusunan RKA DPA OPD Bidang Urusan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undagan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Jumlah komponen instalasi listrik di butuhkan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di butuhkan Jumlah bahan bacaan peraturan perundangundangan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Perhubungan
100.00
100.00
100.00
97.27
Jumlah dokumen
Jumlah pajak kendaraan dinas
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan darat Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
Capaian Pelayanan Pelaksanaan Administrasi
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
97.27
100.00
16,000,000,000
29,685,000
17,509,000
12,176,000
22,489,000
22,489,000
100.00
33,590,000
100.00
17,695,000
100.00
15,895,000
100.00
23,283,500
100.00
23,283,500
74.45
1,053,422,000
100.00
1,241,917,000
100.00
2,500,000
100.00
1,250,000
29,685,000
Dinas Perhubungan
-
17,509,000
Dinas Perhubungan
-
-
12,176,000
Dinas Perhubungan
-
-
-
22,489,000
Dinas Perhubungan
-
-
-
22,489,000
Dinas Perhubungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.15
172,159,440
26.36
-
46.91
48.47
48.47
0.26
54.80
1,225,581,440
-
100.00
2,500,000
54.80
0.08
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
97.79
176,225,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
49,500,000
82.93
41,050,000
82.93
0.83
90.36
217,275,000
PM-PTSP
PM-PTSP
II-88
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah rapatrapat koordinasi ke Dalam dan luar daerah Presentase pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
219,994,500
100.00
100.00
654,702,500
100.00
100.00
89,575,000
100.00
Rp
610,525,000
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
1.39
8,500,000
1.39
0.01
0.70
228,494,500
580,642,000
21.12
122,609,440
21.12
0.21
60.56
777,311,940
18,400,000
65.41
12,400,000
65.41
0.65
84.08
101,975,000
Jumlah tambahan bangunan kantor yang dibangun Jumlah kendaraan dinas
Jumlah pakaian olahraga/Batik yang dibutuhkan
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP PM-PTSP
100.00
87,025,000
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PM-PTSP
Jumlah skat antar ruang bidang Jumlah Mebeleur kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
100.00
87,025,000
100.00
11,400,000
73.68
8,400,000
73.68
0.74
73.68
8,400,000
100.00
7,000,000
57.14
4,000,000
57.14
0.57
78.57
6,550,000
100.00
2,550,000
100.00
74,500,000
100.00
74,500,000
100.00
74,500,000
100.00
74,500,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
57,900,000
100.00
57,900,000
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
-
-
PM-PTSP
PM-PTSP
II-89
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Keuangan
Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Dokumen LAKIP OPD
PM-PTSP
Penyusunan pelaporan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan akhir tahun
PM-PTSP
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan RKAOPD dan DPA-OPD
Jumlah DPAOPD dan DPPAOPD
100.00
40,401,000
100.00
53,468,000
51.34
27,450,000
51.34
0.51
75.67
67,851,000
100.00
40,401,000
100.00
53,468,000
51.34
27,450,000
51.34
0.51
75.67
67,851,000
100.00
55,992,512
100.00
55,992,512
100.00
55,992,512
100.00
55,992,512
PM-PTSP
PM-PTSP
Program Perecanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA OPD Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Presentase Capaian Pelayanan Pelaksaan Administrasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang memadai
DISPARBUD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik
Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
DISPARBUD
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis kantor
DISPARBUD
Penyediaan barang cetakkan dan pengandaan
Jumlah barang cetakkan dan penggandaan kantor
DISPARBUD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00
13,272,068,500
71.99
14.25
413,110,800
24,100,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
1,641,050,900
69,000,000
3.83
95,277,600
-
-
3.83
-
II-90
3.83
37.91
-
7.13
508,388,400
24,100,000
PM-PTSP
PM-PTSP
37.91
3.83
DISPARBUD
DISPARBUD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan
DISPARBUD
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum rapat
DISPARBUD
Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah dan ke dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang diikuti
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan bahan bakar kantor / kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00
Penataan Halaman Kantor dan Parkiran
379,010,800
100.00
723,850,000
1.74
12,575,000
1.74
1.74
42.41
100.00
10,000,000
391,585,800
10,000,000
Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah bahan bakar minyak / gas kendaraan dinas Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penambahan Ruang Gedung Kantor
83.08
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
90.62
537,895,039
37,296,750
100.00
100.00
100.00
848,200,900
9.75
82,702,600
9.75
9.75
50.18
620,597,639
1,282,253,500
-
-
-
-
-
37,296,750
1,206,953,500
-
-
-
-
-
-
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD DISPARBUD
99.47
DISPARBUD
9,947,000
Jumlah Ruang Gedung Kantor yang di tambah Jumlah Halaman Kantor dan Parkiran yang di tata
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
DISPARBUD
DISPARBUD
II-91
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pengadaan mebeleur Pengadaan Pagar Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Pengadaan pakaian seragam olah raga
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Jenis sarana mebeleur kantor Jumlah Pintu Pagar Keraton Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di perbaiki secara berkala Jumlah jenis perlengkapan kantor yang di perbaiki secara berkala
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
12,000,000
K 100.00
Rp
52,550,000
K
Rp
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 50.00
Rp
12,000,000
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
DISPARBUD
68.02
100.00
14,249,750
1,100,000
100.00
100.00
10,550,000
-
-
-
-
12,200,000
-
-
-
-
34.01
50.00
14,249,750
1,100,000
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
30,750,000 Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian seragam olah raga yang tersedia
100.00
30,750,000
100.00
100.00
23,250,000
-
-
-
-
23,250,000
-
-
-
-
9,000,000 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
17.11
50.00
50.00
-
17.11
9,000,000
8,056,000
Jumlah Dokumen laporan lakip, Sakip dan renja
-
30,750,000
30,750,000
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
8,056,000
14,539,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
23,061,000
-
-
-
-
23,061,000
-
-
-
-
11,461,000
-
21,961,000
II-92
52.19
-
25.00
-
9,000,000
9,000,000
8,056,000
8,056,000
26,000,000
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan DPA - SKPD dan RKA - DPA Perubahan yang tersusun
K
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
14,539,000
K
100.00
Rp
21,961,000
K
Rp
52.19
11461000
52.19
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
52.19
76.09
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
26,000,000
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah yang diikuti Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Peningkatan Sapras Aparatur Jumlah lahan untuk Bangunan Gedung Kantor Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia Jumlah Jenis Mebeleur kantor yang tersedia
100.00
10,935,229,900
82.34
1,331,497,474
100.00
3,425,000
100.00
98.15
97,804,000
100.00
59.11
585,868,648
100.00
72.13
644,399,826
100.00
82.35
492,579,000
99.76
440,139,000
100.00
100.00
1,943,908,700
18,000,000
3.53
92,408,993
3.53
3.53
42.94
1,423,906,467
100.00
3,425,000
-
49.07
97,804,000
-
-
-
1,129,025,000
2.41
27,250,000
2.41
2.41
30.76
613,118,648
796,883,700
8.18
65,158,993
8.18
8.18
40.15
709,558,819
221,994,000
-
-
-
214,000,000
-
-
-
-
-
41.18
49.88
492,579,000
440,139,000
42.94
13.02
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
85.72
35,145,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
42.86
II-93
35,145,000
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang diperbaiki Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Korpri bagi Aparatur Jumlah Pakaian Olah Raga yang Terpenuhi Jumlah Pakaian Dnas yang terpenuhi
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian korpri Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Pendiikan dan pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Jumlah Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
99.45
9,945,000
26.83
5,500,000
100.00
5,444,000
-
-
-
100.00
1,850,000
100.00
2,550,000
-
-
-
18,750,000
-
-
-
100.00
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
49.73
9,945,000
-
13.41
5,500,000
-
50.00
1,850,000
-
-
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
100.00
15,000,000
-
-
-
-
-
Diskan
-
Diskan
Jumlah Pakaian Dnas yang terpenuhi Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perencanaan, Keuangan dan Aset
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
-
-
-
-
100.00
5,026,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
3,750,000
-
-
-
100.00
64,000,000
-
-
-
100.00
64,000,000
-
-
-
100.00
4,906,000
26.62
1,306,000
II-94
26.62
-
-
-
-
26.62
-
-
-
-
-
-
-
63.31
Diskan
Diskan
6,332,000.00
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
2,500,500
100.00
2,453,000
26.62
653,000
26.62
26.62
63.31
3,153,500
100.00
2,525,500
100.00
2,453,000
26.62
653,000
26.62
26.62
63.31
3,178,500
100.00
8,700,000
100.00
23,862,000
38.62
9,216,000
38.62
100.00
8,700,000
23,862,000
38.62
9,216,000
100.00
38.62
38.62
69.31
17,916,000
38.62
69.31
17,916,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Bidang Urusan Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Dan Keluar Daerah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kebutuhan materai Jumlah jenis barang ATK dan Alat pembersih Jumlah Jenis bahan cetak dan Penggandaan Jenis jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Org yang melakukan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
71.37
5,932,039,964
100.00
6,625,643,000
10.37
474,919,454
10.37
7.17
40.87
6,406,959,418
SEKWAN
SEKWAN
SEKWAN
SEKWAN
72.38
54.81
86.93
70.18
275,006,750
3,518,199,177
2,138,834,037
866,050,938
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
4,734,125,000
2.92
100.00
1,891,518,000
17.81
100.00
375,000,000
-
138,096,400
2.92
336,823,054
17.81
-
II-95
2.92
17.81
-
-
72.38
275,006,750
SEKWAN
28.87
3,656,295,577
SEKWAN
52.37
2,475,657,091
SEKWAN
35.09
866,050,938
SEKWAN
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
K
Rp
93.42
135,462,000
92.57
193,009,000
37.87
149,600,000
92.31
123,278,000
47.53
195,093,850
100.00
290,000,000
-
-
-
-
52.87
60,273,088
100.00
75,000,000
-
-
-
-
100.00
10,000,000
-
-
-
-
360,500,000
-
-
-
-
100.00
290,500,000
-
-
-
-
100.00
70,000,000
-
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
K
Rp
93.42
135,462,000
SEKWAN
92.57
193,009,000
SEKWAN
37.87
149,600,000
SEKWAN
92.31
123,278,000
SEKWAN
23.77
195,093,850
SEKWAN
26.44
60,273,088
SEKWAN
37.34
9,335,000
SEKWAN
30.79
343,716,000
SEKWAN
35.20
232,500,000
SEKWAN
26.39
111,216,000
SEKWAN
41.07
2,845,171,539
SEKWAN
36.96
1,968,731,237
SEKWAN
Aparatur
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor
pembangunan rumah jabatan
Terpenuhinya rumah Jabatan Jumlah jenis Pengadaan Mobiler Jumlah peralatan Dinas yang diperlukan
Pengadaan Mobiler pengadaan peralatan rumah jabatan/Dinas pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor Jumlah jenis Kendaraan Dinas/Operasiona l yang dipelihara Rutin/Berkala Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
74.68
61.59
70.40
52.77
71.79
73.92
9,335,000
343,716,000
232,500,000
111,216,000
2,688,648,817
1,968,731,237
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
2,525,730,000
1,769,930,000
10.355
-
156,522,722
10.36
-
II-96
6.20
-
-
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Bimbingan teknis implementasi peraturan PerundangUndangan
Program peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunaan laporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKAOPD dan DPA-OPD Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rapat-rapat paripurna DPRD
Kegiatan Reses
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan PerundangUndangan yang diikuti Persentase peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan iktisiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Persentase Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen Penyusunan RKA, DPA Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
69.66
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
14,288,727,250
75.64
92.26
74.75
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
719,917,580
35,250,000
10,878,000
11,278,000
K
Rp
K
100.00
755,800,000
20.71
100.00
21,956,000
100.00
10,678,000
100.00
11,278,000
Rp
46.825
93.65
156,522,722
20.71
10,000,000
46.83
10,000,000
93.65
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
20.71
45.55
93.65
-
-
13,094,000
29,412,250
29,412,250
2,194,897,052
408,236,000
966,435,750
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
988,149,000
12
13
Rp
45.19
876,440,302
SEKWAN
73.41
45,250,000
SEKWAN
96.83
20,878,000
SEKWAN
50.00
11,278,000
SEKWAN
100.00
13,094,000
SEKWAN
71.60
39,612,250
SEKWAN
10,200,000
43.19
43.19
71.60
39,612,250
SEKWAN
14.10
401,709,000
14.10
44.87
2,596,606,052
9.55
78,234,000
9.55
50.91
486,470,000
SEKWAN
323,475,000
32.74
53.75
1,289,910,750
SEKWAN
43.19
100.00
11=10/5x100% K Rp
K
43.19
23,614,000
819,331,500
Ket
43.19
43.19
100.00
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10,200,000
23,614,000
2,312,380,500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
32.74
II-97
17.37
9.55
32.74
44.87
18.17
SEKWAN
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Penyediaan pemeliharaan kesehatan pimpinan Dan Anggota DPRD Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD Penyediaan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeran dan Pimpinan DPRD Program Penataan Peraturan Perundang undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Program Legislasi Derah (PROLEGDA)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah pelaksanaan general cek up DPRD Jumlah Jenis Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD Jumlah jenis kebutuhan biaya rumah tangga Pimpinan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang undangan Jumlah dokumen Raperda Kab.Balut Jumlah Dokumen Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Jumlah Sosialiasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Peraturan PerundangUndangan Daerah yang dilegislasi
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
23.44
87.73
100.00
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
K
482,450,302
100.00
100.00
52.47
8
9 = 8/7 x 100 % K %
K
Rp
10 =6+8
504,900,000
-
-
-
-
112,000,000
100.00
76.24
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
225,775,000
1,521,600,000
3,096,708,500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
7 Rp
100.00
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
293,411,250
87,841,250
100.00
100.00
380,400,000
4.22
380,400,000
4.22
653,302,500
102,841,250
11.55
16,050,000
4.22
16,050,000
4.22
13,754,250
4.22
4.22
11.55
23.53
23.53
2.11
-
205,570,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
123,704,250
11.12
100.00
426,757,000
-
13,754,250
11.12
-
-
II-98
11.12
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
K
Rp
23.44
225,775,000
SEKWAN
43.87
482,450,302
SEKWAN
100.00
112,000,000
SEKWAN
4.22
16,050,000
4.22
16,050,000
43.89
307,165,500
61.77
87,841,250
SEKWAN
52.47
205,570,000
SEKWAN
11.12
13,754,250
SEKWAN
-
4.22
1.05
SEKWAN
SEKWAN
43.89
-
9.92
SEKWAN
SEKWAN
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadan kendaran Dinas Operasional rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pengadaan paian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah koordinasi dan konsultasi program-program pembangunan Daerah yang diikuti Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Meubeleur Kantor Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan
Jumlah Kendaraan Operasional Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
82.59
1,809,270,783
100.00
1,469,779,000
9.29
190,318,679
9.29
9.29
45.94
1,999,589,462
95.55
476,107,500
100.00
67,440,000
-
-
-
-
47.78
476,107,500
77.21
586,303,050
100.00
495,650,000
15.18
75,261,929
15.18
15.18
46.20
661,564,979
75.01
746,860,233
100.00
906,689,000
12.69
115,056,750
12.69
12.69
43.85
861,916,983
51.40
73,492,000
100.00
7,050,000
-
-
-
-
25.70
73,492,000
99.38
19,875,000
99.38
19,875,000
80.13
12,821,000
80.13
12,821,000
86.76
30,366,000
86.76
30,366,000
-
-
-
-
6.46
620,000
100.00
7,600,000
-
-
-
-
3.23
620,000
35.67
9,810,000
100.00
6,500,000
-
-
-
-
17.84
9,810,000
99.93
87,000,000
99.93
87,000,000
100.00
37,500,000
100.00
37,500,000
99.86
49,500,000
99.86
49,500,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-99
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan laporan capaian kineja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan/pemba ngunan daerah Pelatihan pembacaan Peta dengan Sistem Geografi Informasi Sistem (GIS)
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
100.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
12,650,000
K
8
9 = 8/7 x 100 % K %
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
37,600,000
-
-
-
-
-
-
100.00
37,600,000
-
-
-
-
-
-
100.00
12,650,000
85.38
10,800,000
85.38
85.38
92.69
23,450,000
Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
100.00
12,650,000
100.00
12,650,000
85.38
10,800,000
85.38
85.38
92.69
23,450,000
Bappeda
Bappeda
Jumlah Pelatihan pembacaan Peta dengan Sistem Geografi Informasi Sistem (GIS) yang diikuti
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
7 Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Jumlah Dokumen RKA - DPA SKPD yang disusun
Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan
Bappeda
100.00
17,400,000
100.00
17,500,000
5.29
925,000
5.29
5.29
52.64
18,325,000
100.00
17,400,000
100.00
17,500,000
5.29
925,000
5.29
5.29
52.64
18,325,000
82.90
1,833,708,424
100.00
1,906,840,000
13.88
169,525,000
13.88
13.88
48.39
2,003,233,424
88.58
154,100,000
100.00
203,575,000
83.27
169,525,000
83.27
83.27
85.92
323,625,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-100
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Publik
Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyelenggaraan Kegiatan FORKKOM BAPPEDA XVII Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
Jumlah Dokumen RKPD yang disusun Jumlah Kegiatan Musrenbang dan Forum OPD Jumlah Kegiatan FORKKOM BAPPEDA XVII 2019 yang dilaksanakan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019 yang disusun Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang Disusun
Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan dokumen renstra dan renja SKPD Evaluasi Renja OPD Evaluasi Usulan DAK dan APBN Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan ePlanning
69.06
241,310,000
100.00
264,800,000
-
-
-
-
34.53
241,310,000
88.20
372,045,124
100.00
358,800,000
-
-
-
-
44.10
372,045,124
Bappeda
Bappeda
Bappeda
82.98
288,036,300
100.00
393,525,000
-
-
-
-
41.49
288,036,300
76.53
240,797,000
100.00
286,140,000
-
-
-
-
38.26
240,797,000
Bappeda
Bappeda
Bappeda
74.97
187,420,000
74.97
187,420,000
100.00
350,000,000
100.00
350,000,000
Jumlah Dokumen Renja OPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen Usulan DAK dan APBN Persentase Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan ePlanning
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
100.00
400,000,000
-
-
-
II-101
-
-
-
Bappeda
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Dokumen Laporan Kemiskinan Daerah (LP2KD dan SPKD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi Jumlah Dokumen Laporan Kemiskinan Daerah yang Disusun
Study kawasan sentra produksi Penyusunan Perda RIPARKAB Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
96.07
496,432,176
99.31
80,242,176
88.91
66,190,000
100.00
350,000,000
K
100.00
100.00
100.00
Rp
270,960,000
94,350,000
176,610,000
K
4.84
-
9.68
Rp
17,094,000
-
17,094,000
4.84
-
9.68
4.84
-
9.68
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
50.46
513,526,176
99.31
80,242,176
44.45
66,190,000
100.00
350,000,000
9.68
17,094,000
Jumlah Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan yang Disusun Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi yang Dihasilkan
Kajian Peluang Pengembangan Jejaringan Usaha Skala Mikro melalui BUMDes di Kabupaten Banggai Laut Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Harapan di Kabupaten Banggai Laut Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda Bappeda
Bappeda
Bappeda
Program Inovasi Daerah
Penyusunan Dokumen Kajian Teknologi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Bappeda Jumlah Dokumen Kajian Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Kelautan yang Disusun
Bappeda
Jumlah Dokumen Kajian yang Disusun
Bappeda
Jumlah Dokumen Analisis yang Disusun
Bappeda
Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun
72.34
782,633,361
100.00
536,160,000
-
-
-
-
36.17
782,633,361
65.83
410,164,300
100.00
536,160,000
-
-
-
-
32.92
410,164,300
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-102
Bappeda
Bappeda
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan master plan kawasan perkotaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengumpulan Data dan Informasi Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Banggai Laut Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Program Peningkatan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasipenyusunan masterplan kesehatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Penyusunan Strategi Makro Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
78.85
372,469,061
96.23
145,930,000
K
100.00
Rp
341,475,000
K
2.21
Rp
7,530,065
2.21
2.21
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
78.85
372,469,061
49.22
153,460,065
Jumlah Dokumen
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bappeda
Bappeda
Bappeda
96.23
145,930,000
100.00
341,475,000
2.21
7,530,065
2.21
2.21
49.22
153,460,065
Bappeda
Bappeda
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah yang disusun
Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi
Bappeda
91.81
410,496,242
83.62
100.00
100.00
498,850,000
-
-
-
45.90
410,496,242
60,496,242
83.62
60,496,242
350,000,000
100.00
350,000,000
100.00
420,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
78,850,000
-
-
-
-
-
-
Jumlah Dokumen Strategi Makro Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang Disusun
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
II-103
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT)
Jumlah Dokumen RAD PPDT yang Disusun
Penyusunan Rencana Pembangunan Pemuda dan Olahraga Penyusunan SDG's Program Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banggai Laut Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dengan Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bappeda
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen SDG's
Bappeda
Bappeda 100.00
250,000,000
-
-
-
-
-
-
Bappeda
Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi
Bappeda
Jumlah Dokumen Rencena Induk Kelitbangan yang Disusun
Bappeda
100.00
250,000,000
-
-
-
-
-
-
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Penataan peraturan perundangundangan Dukungan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Aksi PPK
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Jumlah Laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Aksi PPK yang disusun
Bappeda
Bappeda
94.93
228,480,000
100.00
285,200,000
-
-
-
-
47.47
228,480,000
94.93
228,480,000
100.00
285,200,000
-
-
-
-
47.47
228,480,000
100.00
319,121,000
4.64
14,806,900
4.64
4.64
4.64
14,806,900
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PAMSIMAS
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
II-104
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
(PAMSIMAS) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Pedesaan
100.00
Program Lingkungan Sehat Perumahan Percepatan Sanitasi Pemukiman Penyusunan Dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman Revisi dan Ehra Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman Revisi dan Ehra Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kendaraan yang diperbaiki Jumlah komponen instalasi yang dipasang Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah gedung yang di rehab
319,121,000
4.64
14,806,900
4.64
4.64
4.64
14,806,900
100.00
186,680,000
100.00
186,680,000
100.00
186,680,000
100.00
186,680,000
Bappeda
Bappeda Bappeda
Bappeda
100.00
1,060,000,000
90.95
768,131,474
100.00
1,000,000
99.73
1,496,000
85.55
62,385,000
74.73
94.72
96.89
346,346,000
356,904,474
277,177,000
100.00
100.00
2,051,945,664
1,025,972,832
18.51
18.51
18.52
379,924,016
18.52
189,962,008
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
87,400,000
464,880,000
473,692,832
304,038,567
-
16.13
24.28
74,973,000
114,989,008
7,646,167
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
18.52
II-105
-
0.16
0.16
0.24
0.24
2.51
28.74
1,148,055,490
18.59
190,962,008
99.73
1,496,000
38.91
62,385,000
45.38
421,319,000
55.48
471,893,482
35.17
284,823,167
-
-
108.31
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Peningkatan Kapablitas APIP ke Level Tiga
96.01
92.50
99.11
225,869,000
K 100.00
100.00
18,500,000
12,645,000
100.00
100.00
100.00
100.00
2,226,712,760
79.08
Jumlah Obyek yang Diperiksa
68.52
Jumlah Kasus yang Diperiksa
89.65
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
Rp
K 9.78
54,138,567
Rp
0.10
5,296,167
226,000,000
-
0.10
-
772,588,840
719,875,000
52,713,840
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Maturitas SPIP level tiga Persentase peningkatan Kapablitas APIP
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10,000,000
-
16.91
13,900,000
25,850,000
-
25,850,000
-
-
1,749,450,000
1,438,000,000
322,500,000
22.43
-
0.17
2,350,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
82.52
231,165,167
-
20,163,000
-
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
7 Rp
-
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
K 99.94
Jumlah Kendaraan yang diperbaiki
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Jenis Meubeleur Kantor
Jumlah pakaian harian OPD
Peningkatan maturitas SPIP ke level Tiga
5 K
Jumlah jenis peralatan rumah jabatan dinas Jumlah rumah dinas yang direhab
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
0.17
20,163,000
61.67
18,500,000
56.25
14,995,000
-
-
-
-
-
-
0.22
322,500,000
0.22
11=10/5x100% K Rp
12
13
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
38.30
1,095,088,840
41.89
1,042,375,000
100,000,000
-
-
33.20
52,713,840
154,700,000
-
-
-
-
56,750,000
-
-
-
-
II-106
Ket
Inspektorat
96.01
-
18.43
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
49.18
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan Implementasi SAKIP pada OPD
Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Review RPJMD, RKPD, RENJA, dan RKA
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Penyusunan RKA OPD dan DPA -OPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa Persentase Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan Pengelolaan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sakip pada OPD Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Banggai Laut yang Akuntabel Jumlah Dokumen Reviu RPJMD, RKPD, RENJA, dan RKA Kab. Banggai Laut yang Akuntabel Jumlah Obyek yang Ditindaklanjuti Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektor Jumlah Dokumen RKA, DPA, RKAP, dan DPPA - OPD, Tahun Anggaran 2019
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
6 Rp
2,604,560,000
K
73.24
73.24
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
1,250,000,000
62.60
33.60
70.59
50.29
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
214,175,000
214,175,000
627,700,857
K
100.00
100.00
100.00
100.00
68.38
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
69,956,500
46,899,000
416,119,357
15,300,000
8,012,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Rp
K
10 =6+8 K
Rp
27.10
241,625,000
27.10
241,625,000
35.17
713,450,857
-
-
74.60
144,656,500
0.04
4.05
0.04
0.04
8.36
8.36
-
-
0.82
0.82
150,500,000
-
-
16.17
46,899,000
514,350,601
-
-
37.70
416,119,357
198,400,000
-
-
6.69
15,300,000
0.39
0.39
55.39
16,512,000
677,550,000
677,550,000
1,025,650,601
4.05
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
4.05
8.36
27,450,000
27,450,000
85,750,000
44,700,000
91,600,000
21,800,000
81.55
38.99
74,700,000
8,500,000
II-107
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
9.28
Inspektorat
Inspektorat
57.08
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dan Proyek Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
69.57
25,382,854,750
Jumlah jenis Mebeleur Kantor
100.00
3,096,800,000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
2,950,000
1,679,000
K 100.00
100.00
Rp
2,550,000
K 100.00
Rp
2,550,000
1,750,000
1.00
1.00
-
-
66,785,000
-
Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana
K 100.00
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah dokumen evaluasi pendapatan hasil daerah dan proyek Capaian Pelayanan Pelaksanan Administrasi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
5,500,000
48.96
1,679,000
69.57
66,785,000
-
-
-
57.87
3,972,223,521
100.00
4,993,036,000
19.16
1,137,574,671
19.16
19.16
38.51
5,109,798,192
85.17
704,616,000
100.00
98,500,000
-
-
-
-
42.59
704,616,000
44.16
3,533,000
44.16
3,533,000
-
-
-
-
77.08
936,983,203
100.00
544,500,000
35.82
195,032,760
35.82
35.82
56.45
1,132,015,963
82.92
2,327,091,318
100.00
4,350,036,000
21.67
942,541,911
21.67
21.67
52.30
3,269,633,229
96.70
268,465,000
100.00
533,600,000
40.89
172,139,000
40.89
40.89
68.79
440,604,000
88.86
162,615,000
88.86
162,615,000
97.94
30,850,000
98.97
117,600,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
86,750,000
100.00
86,750,000
100.00
II-108
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
38.51
20.13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
68.79
14.23
BPKAD
BPKAD BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan SKPD Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan SKPD Bimbingan Teknis SIMDA Pendapatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki secara berkala Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah kegiatan
100.00
1,115,750,000
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah dan Jenis Kegiatan
Jumlah dan Jenis Kegiatan
100.00
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
2,085,911,125
6,501,551,800
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
60,000,000
100.00
60,000,000
100.00
15,000,000
100.00
15,000,000
100.00
376,650,000
22.67
85,389,000
22.67
22.67
22.67
85,389,000
100.00
70,200,000
-
-
-
-
-
-
92.42
187,350,000
100.00
113,500,000
99.02
112,650,000
99.02
99.02
95.72
300,000,000
88.56
90,110,000
100.00
28,000,000
98.57
27,600,000
98.57
98.57
93.57
117,710,000
96.28
97,240,000
100.00
85,500,000
99.47
85,050,000
99.47
99.47
97.88
182,290,000
52.67
460,046,700
100.00
309,465,000
-
-
-
-
26.34
460,046,700
7.27
9,300,000
7.27
9,300,000
64.81
151,469,600
64.81
151,469,600
64.81
151,469,600
64.81
151,469,600
91.53
44,867,500
91.53
44,867,500
34.95
102,940,000
100.00
309,465,000
-
-
-
-
17.48
102,940,000
69.09
925,971,800
100.00
1,108,596,000
33.50
209,043,500
33.50
33.50
51.30
1,135,015,300
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-109
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
95.72
26.89
BPKAD
BPKAD
BPKAD
26.34
22.05
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD BPKAD
BPKAD
51.30
17.46
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)
Rekonsiliasi Peranggungjawaban SKPD Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
K
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah pelaksanaan pengujian dokumen SPJ SKPD Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
100.00
5,931,161,200
Jumlah pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi pertanggungjwab an SKPD Jumlah Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
100.00
89,348,596,890
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah Dokumen Renja dan Lakip
Jumlah dan Jenis Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (SKPD) Se Kabupaten Pengujian Dokumen SPJ SKPD
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
22,643,000
68.45
15,500,000
68.45
68.45
68.45
15,500,000
64.80
241,603,400
100.00
267,381,400
-
-
-
-
32.40
241,603,400
100.00
15,360,800
100.00
12,979,100
65.49
8,500,000
65.49
65.49
82.74
23,860,800
56.09
438,007,600
56.09
438,007,600
55.47
231,000,000
100.00
251,360,000
0.35
875,000
0.35
0.35
27.91
231,875,000
100.00
554,232,500
33.23
184,168,500
33.23
33.23
33.23
184,168,500
65.10
605,473,700
100.00
742,078,200
7.97
69,680,000
7.97
7.97
36.53
675,153,700
58.31
333,074,000
100.00
318,305,000
20.87
66,430,000
20.87
20.87
39.59
399,504,000
84.40
171,037,200
100.00
316,563,200
-
-
-
-
42.20
171,037,200
52.60
101,362,500
100.00
107,210,000
3.03
3,250,000
3.03
3.03
27.81
104,612,500
59.77
7,345,321,869
100.00
12,069,594,203
8.49
747,004,783
8.49
8.49
34.13
8,092,326,652
Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah dokumen standar satuan harga
49.31
115,676,900
100.00
171,555,500
-
-
-
-
24.66
115,676,900
Penyusunan rancangan Perda ttg APBD
Jumlah Dokumen APBD
40.22
690,737,399
100.00
1,229,782,500
5.98
73,570,900
5.98
5.98
23.10
764,308,299
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-110
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
36.53
11.38
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
34.13
9.06
BPKAD
BPKAD
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan rancangan Perda ttg perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Peningkatan kapasitas manajemen verifikasi keuangan daerah
Sosialisasi/pelatihan aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
Penyusunan daftar kebutuhan barang dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan APBD TA. 2017 Jumlah Dokumen Penyusunan PERDA Tentang Pertanggungjawa ban Keuangan Daerah Pelaksanaan APBD Jumlah pelaksanaan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah pelaksanaan Revaluasi/Apprai sal Aset/Barang Daerah Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah pelaksanaan Manajemen Verifikasi Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Pelati han Aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Jumlah pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan barang dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
53.98
626,858,000
100.00
773,352,500
-
-
-
-
26.99
626,858,000
70.25
668,327,900
100.00
1,042,991,000
-
-
-
-
35.12
668,327,900
53.50
467,068,300
100.00
832,653,700
-
-
-
-
26.75
467,068,300
58.70
403,113,450
100.00
276,731,500
-
-
-
-
29.35
403,113,450
79.65
904,381,800
100.00
348,112,500
-
-
-
-
39.82
904,381,800
75.32
366,605,000
100.00
92,820,000
18.67
17,325,000
18.67
18.67
46.99
383,930,000
98.60
56,467,600
100.00
60,448,375
-
-
-
-
49.30
56,467,600
77.93
191,315,200
100.00
465,475,500
21.41
99,681,000
21.41
21.41
49.67
290,996,200
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-111
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Peningkatan manajemen keuangan daerah
Pengolahan belanja gaji pegawai
Pendataan dan verifikasi data obyek dan subyek PBB
Verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran kas skpd
Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Pendataan dan penghapusan aset/Barang Milik Daerah Peningkatan Sistem Aplikasi Informasi manajemen keuangan daerah
Optimalisasi Pelayanan dan pengaduan keberatan PBB dan BPHTB
Inventarisasi Aset Barang Daerah
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah pelaksanaan Peningkatan manajemen keuangan daerah Jumlah pelaksanaan Pengolahan Data Pegawai Jumlah pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi data obyek dan subyek PBB Jumlah pelaksanaan Verifikasi DPASKPD/DPPASKPD dan Anggaran Kas SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPASKPD Jumlah pelaksanaan pendataan dan penghapusan aset/barang milik daerah Jumlah peningkatan sistem aplikasi informasi manajemen Jumlah pelaksanaan optimalisasi pelayanan dan pengaduan keberatan PBB dan BPHTB Jumlah pelaksanaan inventarisasi aset barang daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
28.22
46,871,300
100.00
183,035,000
-
-
-
-
14.11
46,871,300
68.75
363,483,680
100.00
357,080,000
14.55
51,959,000
14.55
14.55
41.65
415,442,680
99.96
148,984,600
100.00
396,964,200
-
-
-
-
49.98
148,984,600
94.28
123,726,000
100.00
131,137,000
47.66
62,497,000
47.66
47.66
70.97
186,223,000
83.25
44,550,000
100.00
40,320,000
55.30
22,295,000
55.30
55.30
69.27
66,845,000
44.85
168,275,600
100.00
229,898,500
-
-
-
-
22.43
168,275,600
51.19
177,040,000
100.00
310,825,000
9.17
28,500,000
9.17
9.17
30.18
205,540,000
76.55
250,297,540
100.00
379,925,740
26.53
100,800,740
26.53
26.53
51.54
351,098,280
64.52
398,673,000
100.00
443,786,500
1.62
7,177,500
1.62
1.62
33.07
405,850,500
-
-
100.00
200,017,500
-
-
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-112
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Verifikasi dokumen Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Verifikasi Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-RKAP SKPD)
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah dokumen Verifikasi dokumen Penyaluran Dana Hibah dan bantuan Sosial Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKARKAP SKPD)RKA yang diverifikasi Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
Revisi Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntasi Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyusunan Pelaporan Kas Non Anggaran Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah petugas pelaksana Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah dokumen Pelaporan Kas Non Anggaran Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendataan dan verifikasi pajak asli daerah Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
50.16
156,372,800
100.00
311,796,400
14.49
45,186,800
14.49
14.49
32.32
201,559,600
77.89
106,208,000
100.00
111,113,000
-
-
-
-
38.94
106,208,000
20.75
38,000,000
100.00
164,095,600
-
-
-
-
10.38
38,000,000
97.48
214,449,000
97.48
214,449,000
74.18
54,431,600
100.00
79,884,400
-
-
-
-
37.09
54,431,600
75.38
255,414,800
100.00
318,439,800
30.89
98,368,800
30.89
30.89
53.13
353,783,600
34.05
57,045,000
100.00
103,280,000
-
-
-
-
17.02
57,045,000
-
-
100.00
110,893,500
-
-
-
-
-
-
34.27
250,947,400
100.00
490,342,000
-
-
-
-
17.13
250,947,400
100.00
64,355,638
-
-
-
-
-
-
Jumlah pelaksanaan pengawasan barang cukai ilegal
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-113
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggarann Mendahului Penetapan Perubahan APBD
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang Jasa
Pengelolaan Data Base dan Maping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah
Penyusunan Analisis Standar Belanja
Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Paket Regulasi tetang Pengelolaab Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jumlah dokumen Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang Jasa Jaksanaan Pengelolaan Data Base dan Maping Rekening Penerimaan dann Belanja Daerah Jumlah pelaksanaan Penyusunan Analisis Standar Belanja Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
371,845,000
10.82
40,220,000
10.82
10.82
10.82
40,220,000
100.00
105,898,400
-
-
-
-
-
-
100.00
102,906,000
-
-
-
-
-
-
100.00
52,716,000
-
-
-
-
-
-
100.00
64,182,000
-
-
-
-
-
-
100.00
126,423,000
-
-
-
-
-
-
100.00
142,332,500
-
-
-
-
-
-
II-114
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Penyusunan Analisis Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Sosialisasi Mekanisme Pengajuan SPP/SPM
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Verifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah pelaksanaan Analisis Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Julah pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Pengajuan SPP/SPM
Penyusunan perbup tentang mekanisme pengujian SPP/SPM Sosialisasi Penyusunan Laporan Persediaan SKPD SeKabupaten
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Laporan Persediaan SKPD Se-Kabupaten Jumlah pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan Verifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
344,680,000
11.35
39,120,000
11.35
11.35
11.35
39,120,000
100.00
68,850,000
-
-
-
-
-
-
100.00
106,592,000
-
-
-
-
-
-
100.00
240,619,100
-
-
-
-
-
-
100.00
180,071,500
-
-
-
-
-
-
100.00
403,557,900
6.51
26,253,043
6.51
6.51
6.51
26,253,043
100.00
37,807,950
90.06
34,050,000
90.06
90.06
90.06
34,050,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
Pendataan Data Obyek Pajak Daerah
Jumlah petugas Pendataan Data Obyek Pajak Daerah
Penerbitan Surat Penyediaan Dana
Jumlah surat Penyediaan Dana yang diterbitkan
BPKAD
Penyelesaian Pengaduan Keberatan PBB dan BPHTB
Jumlah Pengaduan Keberatan PBB dan BPHTB
BPKAD
Pengolahan Data Hutang Tahun Sebelumnya
Jumlah Dokumen Data Hutang
BPKAD
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-115
BPKAD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10 =6+8 K
Rp
(Luncuran)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Jumlah dan Jenis Kegiatan
Jumlah dan Jenis System
Pemeliharaan dan Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai
Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan dan Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai
Program Pemberian Tunjangan Kerja
Jumlah dan jenis Tunjangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Menurunnya Jumlah Peredaran Barang Cukai Ilegal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
4,702,731,200
Jumlah pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Jumlah kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang mendapat penanganan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.00
100.00
753,642,000
76.42
539,702,800
100.00
937,086,600
11.06
75,750,000
11.06
11.06
43.74
615,452,800
88.97
309,000,000
100.00
342,591,800
22.11
75,750,000
22.11
22.11
55.54
384,750,000
63.86
230,702,800
100.00
594,494,800
-
-
-
-
31.93
230,702,800
94.68
116,883,000
100.00
108,560,000
0.74
805,000
0.74
0.74
47.71
117,688,000
94.68
116,883,000
100.00
108,560,000
0.74
805,000
0.74
0.74
47.71
117,688,000
Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
13.09
BPKAD
47.71
15.62
-
-
100.00
572,385,638
-
-
100.00
45.895
1,271,459,000
11.54
154,739,480
11.54
12.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-116
1,279,043,653
BPKAD
BPKAD
1,700,000,000,000
1,124,304,173
BPKAD
BPKAD
100.00
80.25
Jumlah Materai yang tersedia
43.74
-
BPKAD
BPKAD
-
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Jenis Cetakan & Penggandaan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan JUmlah makan dan minum Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Jumlah Jenis Pealatan Kebesihan dan Bahan Pembersih Kantor
Penyediaan Bahan Bakar Kantor/Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Bahan Bakar Kantor/Kendaraa h Dinas
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Honorarium PNS /Non PNS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
94.19
57.04
89.52
82.30 Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
88.49
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Rp
K
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,800,000
-
-
-
-
-
211,313,000
288,635,108
K
100.00
100.00
539,500,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.14
33,100,812
6.14
6.14
47.10
31.59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,023,100
35,882,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
718,159,000
16.94
121,638,668
57,300,000
1.18
600,000
29,200,000
-
-
16.94
1.18
16.94
1.05
-
II-117
53.23
41.74
44.25
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
321,735,920
-
100.00
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
211,313,000
-
624,356,065
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
745,994,733
48,623,100
35,882,000
-
-
BKPSDMD
BKPSDMD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
Jumlah Kendarann dinas Operasional yang di perbaiki secara berkalapemelihar aan kendaraan dinas Jumlah Jenis Peralatan yang di perbaiki secara berkala pemeliharaan kendaraan dinas
K
58.40
100.00
7,241,100
4,900,000
Pengurusan Pegawai Yang Pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
K
100.00
100.00
100.00 Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
100.00
100.00
720,000,000
Jumlah PNS yang Purna Tugas
28.46
28.46
100.00
12,932,000
12,932,000
100.00
100.00
100.00
1,650,000,000
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis
100.00
100.00
Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
20,077,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
Rp
17,000,000
11,100,000
K
3.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,261,000
-
-
10,261,000
-
-
49.98
-
10,332,000
II-118
-
-
-
49.98
0.00
49.98
13
BKPSDMD
-
-
-
14.23
1.80
-
-
-
30,409,000
BKPSDMD
BKPSDMD
-
-
-
BKPSDMD
BKPSDMD
-
74.99
BKPSDMD
BKPSDMD
-
-
BKPSDMD
BKPSDMD
12,932,000
-
-
12
BKPSDMD
12,932,000
14.23
-
11=10/5x100% K Rp
-
14.23
-
Ket
4,900,000
-
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7,841,100
50.00
-
-
20,674,000
-
Rp
30.97
-
-
67,950,000
10 =6+8 K
3.53
-
-
67,950,000
3.53
-
-
77,117,000 77,117,000
600,000
-
27,750,000
27,750,000
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
-
-
BKPSDMD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Dokumen Penyusunan RKA, DPA SKPD T.A. 2018
K 100.00
91.87 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat PIM II, III & IV Bagi PNS Jumlah Aparatur yang mengikuri diklat fungsional
91.87
6,170,000,000
59.95
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Tes Psikilog dan Assesment
59.74
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah Seleksi Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil
6.96
Penempatan PNS
Jumlah Penempatan PNS
57.45
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah Aparatur yang Naik Pangkat
86.79
Pembangunan/Pengem bangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Penataan Pengawai Negeri Sipil
Jumlah Penggunanaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah Penanganan Kasus PNS Yg Melalukan Pelanggaran Persentase Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Jumlah Penataan Pegawai Negeri Sipil
50.26
62.15
54.06
45.87
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
20,077,000
687,188,243
687,188,243
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
1,079,052,192
363,742,655
39,776,000
120,952,000
99,083,840
115,001,000
101,764,400
27,906,797
26,100,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
K
Rp
100.00
K
20,674,000
100.00
1,293,553,000
100.00
1,293,553,000
100.00
269,407,000
100.00
1,967,816,000
100.00
100.00
100.00
9.23
10,350,000
1.93
0.80
10,350,000
0.80
0.80
8,223,000
3.05
3.05
56,321,000
9.23
2.86
807,222,000
-
-
-
68,460,000
-
3.05
49.98
-
230,169,000
100.00
0.80
49.98
-
150,954,000
100.00
1.93
10,332,000
-
99,022,000
100.00
49.98
248,069,000
240,170,000
100.00
Rp
7.95
14.36
13.41
1.19
-
19,100,000
7.95
7.95
14,221,000
14.36
14.36
20,250,000
13.41
13.41
2,750,000
1.19
1.19
-
-
-
-
II-119
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 74.99
46.90
46.34
1.53
34.59
29.87
3.48
32.70
50.58
31.84
31.67
27.03
45.87
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BKPSDMD
30,409,000
697,538,243
-
-
BKPSDMD
697,538,243
BKPSDMD
8,223,000
1,135,373,192
363,742,655
39,776,000
140,052,000
113,304,840
135,251,000
104,514,400
27,906,797
26,100,000
BKPSDMD
34.59
18.40
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
BKPSDMD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Sosialisasi Tentang Peraturan PerundangUndangan Kepegawaian Sosialisasi tentang Peraturan Disiplin PNS Penilaian Kinerja PNS/Apartur Penyediaan Aplikasi dan Sistem Informasi Teknologi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makan Minum
58.41
-
100.00
1,250,000,000
Jumlah Pelaksanaan HUT Korpri
Persentase Capaian Layanan Adm Perkantoran Jenis Jasa Pemeliharaan STNK, Pajak Kendaraan Dinas Jenis intalasi listrik Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Jasa Makan dan Minum
K
64.36
91.98
91.98
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
73.32
100.00
Program Pendidikan Kedinasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 K
Jumlah Formasi Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Disiplin PNS Jumlah Penilaian Sasaran Kinerja Aparatur Jumlah Aplikasi dan Sistem Informasi Teknologi yang akan digunakan
Program Peningkatan dan Pembinaan KORPS Pegawai Perayaan HUT Korpri
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
40,510,700
69,505,000
-
100.00
64,709,800
-
52,204,000
-
-
-
-
-
52,132,000
-
100.00
Rp
-
71,618,000
100.00
100.00
K -
-
10,000,000
52,204,000
Rp
-
-
-
-
-
120,061,000
-
-
120,061,000
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 73.32
32.18
58.41
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BKPSDMD
40,510,700
BKPSDMD
69,505,000
BKPSDMD
64,709,800
BKPSDMD
-
100.00
45.99
45.99
BKPSDMD
10,000,000
52,204,000
45.99
-
5,866,368,417
100.00
7,345,790,500
5.11
571,021,066
5.11
5.11
39.42
6,437,389,483
63.57
28,606,900
63.57
28,606,900
82.77
182,086,000
82.77
182,086,000
77.93
670,003,100
38.97
670,003,100
81.56
757,860,000
81.56
757,860,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
302,000,000
-
-
-
II-120
-
BKPSDMD
BKPSDMD
52,204,000
2,188,434,609
73.74
4.18
-
BKPSDMD
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Pembangunan Rumah Jabatan Pembagunan Gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi Jenis Jasa Administrasi Perkantora Persentase Peningkatan Sarana dan Parasarana Jumlah Rumah Jabatan yang terbangun Jumlah gedung kantor yang di bangunan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona l Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jenis Peralatan Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah PemeliharaanRu mah Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Jumlah Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Pemeliharaan/Ber kala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
54.68
1,740,581,326
81.93
2,487,231,091
62.10
2,574,263,452
94.65
213,900,000
74.47
755,433,300
K
Rp
100.00
3,161,060,000
100.00
100.00
100.00
3,882,730,500
2,119,590,000
K
Rp
3.32
104,864,700
12.01
466,156,366
0.30
14,423,000
896,000,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
3.32
3.32
29.00
1,845,446,026
12.01
12.01
46.97
2,953,387,457
2.43
31.20
2,588,686,452
94.65
213,900,000
0.30
-
-
-
-
37.23
755,433,300
100.00
90,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
78,000,000
-
-
-
-
19.16
98,876,800
38.32
98,876,800
70.62
563,386,950
100.00
7,000,000
-
-
-
-
35.31
563,386,950
35.87
69,950,000
100.00
155,000,000
-
-
-
-
17.94
69,950,000
-
-
-
-
65.85
434,606,252
2.43
34.14
449,029,252
63.64
35,000,000
100.00
28,000,000
77.56
286,585,000
100.00
271,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
594,590,000
2.43
14,423,000
2.43
-
-
-
-
31.82
35,000,000
-
-
-
-
38.78
286,585,000
II-121
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan PerundanganUndangan Program Peningkatan Pengembangan Sitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Jenis Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Umum
100.00 Jenis Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabtan Persentase Aparatur yang Disiplin Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya jumlah Pakaian khusus Hari Hari tertentu ( Pakaian Olahraga )
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
116,525,150
100.00
116,525,150
Bag. Umum
Bag. Umum
98.67
71,040,000
100.00
242,250,000
-
-
-
-
98.67
71,040,000
Bag. Umum
Bag. Umum
98.67
71,040,000
100.00
242,250,000
-
-
-
-
98.67
71,040,000
Bag. Umum
Persentase Aparatur yang berkapasitas
Bag. Umum
Jumlah Orang yang mengikuti bimtek
Bag. Umum
Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Bag. Umum
Penyususan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Bag. Umum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Persentase Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
68.68
1,815,333,596
100.00
2,231,013,500
4.82
129,340,562
4.82
38.50
19,250,000
100.00
127,013,500
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-122
19.28
-
36.75
1,944,674,158
19.25
19,250,000
Bag. Umum
Bag. Umum
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Biaya Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional Program Paningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosodure Pengelolan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen ULP Penyediaan Aplikasi dan Sistem Informasi Teknologi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kajian sistem Administrasi kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Persentase penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH Persentase Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Jumlah Penyusunan RKA/DPA Persentase Pelaksanaan Manajemen ULP Jumlah Aplikasi dan Sistem Informasi Teknologi yang tersedia Persentase Perbaikan Adminstrasi Kerasipan Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Administrasi kearsipan Persentase Capaian Pelayanan ADM Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
81.38
1,220,754,434
100.00
1,500,000,000
2.56
38,359,500
2.56
2.56
41.97
1,259,113,934
99.67
542,229,162
100.00
544,000,000
16.72
90,981,062
16.72
16.72
58.20
633,210,224
55.17
33,100,000
100.00
60,000,000
-
-
-
-
27.58
33,100,000
99.63
468,258,000
100.00
300,000,000
-
-
-
49.81
468,258,000
99.63
468,258,000
100.00
300,000,000
-
-
-
49.81
468,258,000
81.21
550,628,160
100.00
885,406,000
1.12
19,591,200
41.16
570,219,360
100.00
13,344,400
100.00
7,485,000
-
-
-
-
50.00
13,344,400
56.97
524,283,760
100.00
877,921,000
2.23
19,591,200
2.23
2.23
29.60
543,874,960
86.67
13,000,000
86.67
13,000,000
-
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
Bag. Umum
-
Bag. Umum
82.29
97.57
427,559,900
40,590,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
615,811,500
35,250,000
8.39
3.55
60,540,250
8.39
1,250,000
II-123
3.55
8.39
3.55
45.34
488,100,150
50.56
41,840,000
Bag. POD
Bag. POD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana Aparatur yang Tersedia Jumlah Mebeler yang tersedia Persentase Peningkatan Sarana & Prasarana Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jenis Pemeliiharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan
Penyusunan RKASKPD & DPA-OPD
Jumlah Dokumen RKA OPD dan DPA OPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Perencanaan Pembangunan
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
627,891,264
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
58.90
171,025,500
100.00
306,400,000
-
-
-
90.40
215,944,400
100.00
274,161,500
21.63
59,290,250
21.63
92.53
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
29.45
171,025,500
21.63
56.01
275,234,650
33,495,000
92.53
33,495,000
92.53
33,495,000
92.53
33,495,000
100.00
5,200,000
52.73
6,444,000
10.93
10.93
1,244,000
-
50.00
5,200,000
100.00
15,530,000
5.47
1,244,000
5.47
100.00
11,380,000
10.93
1,244,000
10.93
100.00
4,150,000
-
-
-
5.47
100.00
5,200,000
100.00
6,976,000
100.00
8,125,000
100.00
8,125,000
100.00
100.00
100.00
15,101,000
100.00
6,976,000
100.00
8,125,000
100.00
8,125,000
100.00
100.00
100.00
15,101,000
100.00
6,976,000
100.00
8,375,000
100.00
8,375,000
100.00
100.00
100.00
15,351,000
100.00
6,976,000
100.00
8,375,000
100.00
100.00
100.00
15,351,000
81.95
358,703,000
5.36
23,613,500
5.36
5.36
43.65
382,316,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
8,375,000
434,058,000
II-124
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
43.65
60.89
Bag. POD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Baru (DOB) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat
Program Peraturan Perundangundangan Keg. Penyusunan Peraturan Daerah Urusan Kewenangan Daerah Program Peningkatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Penilaian Kinerja Kecamatan (EKK) Program Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah Kecamatan Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Jumlah Kecamatan yang dievaluasi Jumlah Perencanaan Wialyah Kecamatan yang dikembangkan Jumlah Kecamatan yang dimekarkan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Dokumen LKPJ Bupati dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi. Jumlah Dokumen LKPJ dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi. Jumlah Dokumen LPPD dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi. Jumlah Laporan DOB yang tersedia Jumlah Dokumen ILPPD Kepada Masyarakat dan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi Jumlah Peraturang perundangundangan Daerah Jumlah Dokumen PERDA urusan kewenangan daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Kecamatan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
77.72
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
125,637,000
100.00
86.17
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
233,066,000
147,374,500
14.58
21,487,500
Rp
77.72
125,637,000
14.58
14.58
14.58
21,487,500
100.00
142,164,000
1.05
1,489,000
1.05
1.05
43.61
234,555,000
100.00
144,519,500
0.44
637,000
0.44
0.44
0.44
637,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
100.00
100.00
287,831,118
26.13
21,150,000
26.13
21,150,000
26.13
21,150,000
26.13
21,150,000
95.47
167,159,000
100.00
196,577,500
-
-
-
47.73
167,159,000
95.47
167,159,000
100.00
196,577,500
-
-
-
47.73
167,159,000
2,000,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
Bag. POD
Bag. POD
47.73
58.08
Bag. POD
Bag. POD
-
-
Bag. POD
Bag. POD
II-125
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Program Pembakuan Nama Rupabumi
Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi Pembuatan Gasetir Unsur Rupabumi Program Penegasan Batas Daerah Penegasan Batas Wilayah dalam Kabupaten (Kecamatan/Keluraha n/Desa)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Dokumen Pembekuan Nama Rupa Bumi Jumlah Data Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan di 7 Kecamatan Jumlah Dokumen Gasetir Unsur Rupabumi Persentase Penegasan Batas Daerah
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Rapat -Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Rumah Dinas yang Terehabilitasi Persentase Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Program Peningkatan di Siplin Aparatur
5 K
100.00
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
349,187,557
K
Rp
K
Rp
100.00
215,818,000
-
-
-
100.00
214,586,000
-
-
-
100.00
1,232,000
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
404,464,830
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
Bag. POD
Bag. POD
Bag. POD
-
Jumlah Batas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Persentase capain Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
-
Bag. POD
Bag. POD
98.28
1,243,007,654
100.00
866,293,300
10.52
120,742,105
10.52
10.52
54.40
1,363,749,759
-
49.50
487,790,105
98.99
487,790,105
100.00
100,000,000
-
-
-
99.26
445,298,700
100.00
440,450,000
15.64
68,867,000
15.64
15.64
57.45
514,165,700
96.59
309,918,849
100.00
325,843,300
15.92
51,875,105
15.92
15.92
56.25
361,793,954
99.52
194,724,500
-
-
-
49.76
194,724,500
99.20
15,029,500
-
-
-
49.60
15,029,500
99.83
179,695,000
99.83
179,695,000
100.00
27,436,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
19,000,000
19,000,000
27,436,000
100.00
27,436,000
II-126
100.00
-
-
100.00
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan LRA, Neraca, CALK & LAKIP Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA OPD dan DPA SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Persentase Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen RKA-OPD dan DPA-OPD Persentase Jumlah Aparatur yang berkapasitas
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Aparatur yang Tersedia
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam dan luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 K
Jumlah Mebeler yang tersedia Meningkatkan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah Pakain yang tersedia
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
27,436,000
100.00
27,436,000
100.00
100.00
100.00
27,436,000
100.00
6,900,000
100.00
6,900,000
100.00
100.00
100.00
16,900,000
100.00
6,900,000
100.00
100.00
100.00
16,900,000
49.53
7,647,500
49.53
49.53
71.99
12,747,500
49.53
7,647,500
49.53
71.99
12,747,500
100.00
10,000,000
100.00
10,000,000
94.44
5,100,000
94.44
5,100,000
92.09
80,072,000
92.09
80,072,000
92.09
80,072,000
92.09
80,072,000
95.83
5,750,000
95.83
5,750,000
95.83
5,750,000
95.83
5,750,000
47.28
423,785,025
-
-
84.81
369,716,000
100.00
100.00
100.00
6,900,000
15,440,700
15,440,700
100.00
362,096,400
9.75
54,069,025
9.75
100.00
5,200,000
-
-
-
49.53
9.75
-
76.69
162,121,800
100.00
157,700,000
10.15
16,000,000
10.15
10.15
43.42
178,121,800
92.94
207,594,200
100.00
199,196,400
19.11
38,069,025
19.11
19.11
56.03
245,663,225
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-127
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Program Peningkatan di Siplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Persentase Peningkatan Disiplin aparatur Jumlah Pakain yang tersedia
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD & DPA-SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Dokumen RKA OPD dan DPA OPD
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
60.00
4,500,000
100.00
4,700,000
-
-
-
60.00
4,500,000
100.00
4,700,000
-
-
-
100.00
10 =6+8 K
Rp
30.00
4,500,000
30.00
4,500,000
8,500,000
100.00
8,500,000
100.00
8,500,000
100.00
8,500,000
51.95
71,225,700
100.00
35,703,100
-
-
-
25.98
71,225,700
51.95
71,225,700
100.00
35,703,100
-
-
-
-
25.98
71,225,700
100.00
5,285,000
100.00
7,545,000
100.00
7,545,000
100.00
100.00
100.00
12,830,000
100.00
5,285,000
100.00
7,545,000
100.00
7,545,000
100.00
100.00
100.00
12,830,000
100.00
11,725,200
100.00
5,862,600
100.00
5,862,600
100.00
100.00
100.00
17,587,800
100.00
11,725,200
100.00
5,862,600
100.00
5,862,600
100.00
100.00
100.00
17,587,800
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-128
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Peraturan PerundangUndangan
Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Pembinaan keluarga sadar hukum
Penyusunan program legislasi daerah (PROLEGDA) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani Jumlah Peraturan Daerah dan Bupati yang diterbitkan Jumlah PERDA & PERBUP yang dikoordinasikan Jumlah Rancangan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Rancangan Peraturan PerundangUndangan yang terkonsultasi dan terasistensi Jumlah peraturan perundangundangan yang terfasilitasi Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan keluarga/masyara kat sadar hukum Jumlah Peraturan PerundangUndangan Daerah yang dilegislasi Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
9,344,880,794
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
-
-
85.18
1,056,726,363
70.28
69,929,600
75.50
432,048,500
100.00
562,498,550
24.43
137,400,000
24.43
84.90
245,365,000
100.00
274,390,000
16.29
44,700,000
16.29
94.34
251,032,363
100.00
223,782,600
-
-
92.49
40,591,900
100.00
38,321,750
-
-
93.55
17,759,000
100.00
100.00
1,112,642,900
13,650,000
28.14
100.00
195,750,000
13,650,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
56.66
1,252,476,363
70.28
69,929,600
24.43
49.97
569,448,500
16.29
50.60
290,065,000
-
-
47.17
251,032,363
-
-
46.24
40,591,900
100.00
96.77
31,409,000
100.00
28.14
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Kumdang
-
28.14
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
56.66
13.40
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
Bag. Kumdang
76.39
387,731,777
100.00
570,875,000
8.38
70,056,050
8.38
8.38
42.39
457,787,827
79.53
7,952,727
100.00
53,728,000
-
-
-
-
39.76
7,952,727
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-129
Bag. Ortal
Bag. Ortal
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pejabatan dan pelaksana adminitrasi yang terbayarkan honornya persentase kunjungan Perpustakaan dan pembinaan pertahun
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
74.05
130,297,800
100.00
189,800,000
8.91
16,913,700
8.91
75.60
249,481,250
100.00
327,347,000
16.23
53,142,350
16.23
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
8.91
41.48
147,211,500
16.23
45.92
302,623,600
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Jumlah kunjugan keperpustakaan
Bag. Ortal
Jumlah minat dan budaya baca dalam setahun
Bag. Ortal
Jumlah perjalan pembinaan/super visi
Bag. Ortal
Jumlah koleksi bantuan dan hibah buku
Bag. Ortal
Jumlah Media Publikasi
Bag. Ortal
Jumlah Koleksi Buku
Bag. Ortal
Persentas ratarata capaian kinerja sarana dan prasarana aparatur Jumlah Mebeleur yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
82.28
95.00
4,450,000
2,850,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
63,450,000
7.62
2,400,000
7.62
7.62
44.95
6,850,000
100.00
49,500,000
-
-
-
-
-
-
100.00
10,500,000
22.86
2,400,000
22.86
22.86
58.93
5,250,000
II-130
Bag. Ortal
Bag. Ortal Bag. Ortal
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
69.57
1,600,000
100.00
3,450,000
-
-
-
92.06
282,893,000
100.00
115,606,000
7.96
9,200,000
92.06
282,893,000
100.00
115,606,000
7.96
100.00
1,355,200,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
34.78
1,600,000
7.96
7.96
50.01
292,093,000
9,200,000
7.96
7.96
50.01
292,093,000
-
-
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara/terban gun
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tetentu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah laporan kinerja dan evaluasi instansi pemerintah (Lakip, RKT, IKU, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra), evaluasi program dan kegiatan pertriwulan Jumlah Pelanggaran Disiplin Pertahun Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Persentase Aparatur yang terdidik dan terlatih Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih dalam 1 tahun Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Pengangaran yang tersusun tetap waktu dalam 1 tahun
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
100.00
1,355,200,000
-
-
-
-
-
-
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
96.73
31,090,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
25,070,000
46.41
11,635,000
II-131
46.41
46.41
71.57
42,725,000
Bag. Ortal
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Analis Jabatan dan analis beban kerja
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Penyusunan dan monev SOP Penyusunan Evaluasi Organisasi
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Penyusunan peraturan daerah urusan kewenangan daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD serta RKAP dan DPAP-SKPD Persentase Dokumen yang tersusun dan ditandatangani dalam 1 tahun Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun
Pelatihan dan Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi jabatan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
100.00
Rp
25,070,000
K
46.41
Rp
11,635,000
46.41
46.41
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
71.57
42,725,000
96.73
31,090,000
74.88
545,043,100
74.88
545,043,100
94.37
366,628,000
94.37
366,628,000
55.39
178,415,100
2.64
178,415,100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Jumlah Dokumen evaluasi Jabatan dan Standar kompetensi jabatan yang tersusun Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi SOP yang tersusun Jumlah dokumen Evaluasi Organisasi
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Bag. Ortal
Jumlah Peraturan tentang kelembagaan dan organisasi yang tersusun dan ditandatangi Jumlah dokumen Perbup/Perda kelembagaan dan organisasi Yang Tersusun Presentase Capaian pelayanan pelaksanaan administrasi
100.00
831,126,000
65.06
889,680,604
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
192,429,000
-
-
100.00
192,429,000
-
-
100.00
831,126,000
10.29
-
116,690,819
II-132
-
-
-
-
-
-
-
10.29
0.31
37.67
1,006,371,423
Bag. Ortal
Bag. Ortal
37.67
1
BAG. EKBANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Jumlah Orang untuk melakukan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perakantoran
Jumlah Meubelair Kantor Jumlah Periode pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jenis Pemelharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Rp
100.00
725,000
73.31
345,241,554
100.00
7,500,000
121,627,100
100.00
264,700,000
86.72
422,086,950
100.00
558,926,000
93.50
27,094,800
100.00
91.00
22,294,800
96.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
0.19
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
4,800,000
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
725,000
-
-
-
73.31
345,241,554
19.01
50,323,800
19.01
0.19
9.60
171,950,900
11.87
66,367,019
11.87
0.12
49.30
488,453,969
12,700,000
-
-
-
93.50
27,094,800
100.00
2,500,000
-
-
-
91.00
22,294,800
100.00
6,200,000
-
-
-
-
-
100.00
4,000,000
-
-
-
96.00
4,800,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG Jumlah Pakaian Seragam PNS dan Non PNS
-
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK
-
72.19
8,200,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
11,920,000
-
-
II-133
72.19
8,200,000
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
71.93
4,100,000
100.00
5,960,000
-
72.44
4,100,000
100.00
5,960,000
-
85.57
14,885,000
100.00
14,360,000
51.71
7,425,000
85.57
14,885,000
100.00
14,360,000
51.71
7,425,000
50.91
312,770,000
100.00
544,959,000
40.21
83,392,500
100.00
225,904,000
61.61
229,377,500
100.00
319,055,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
71.93
4,100,000
-
72.44
4,100,000
0.52
68.64
22,310,000
0.52
68.64
22,310,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKAOPD dan DPA-OPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Evaluasi Percepatan dan Pengawasan APBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra/Renja/R KA-OPD dan DPA - OPD presentase orang yang melakukan pengawasan internal dan jumlah laporan evaluasi percepatan pengawasan APBD Jumlah Orang yang melakukan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah Laporan Evaluasi Percepatan dan Pengawasan APBD Persentase capain Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
100.00
540,000,000
76.13
612,954,219
99.00
34,650,000
55.45
214,110,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
616,001,500
282,050,000
8.19
16.39
10.41
28.54
51.71
51.71
52,294,000
-
0.16
29.55
365,064,000
-
-
-
40.21
83,392,500
0.16
39.00
281,671,500
52,294,000
153,475,000
10.41
80,490,000
II-134
28.54
10.41
28.54
43.27
766,429,219
99.00
34,650,000
42.00
294,600,500
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
29.55
0.68
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Program Peningkatan di Siplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jenis jasa pelayanan administrasi perkantoran Persentase biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenis Mebeleur yang diadakan Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jenis Pemeliiharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor Persentase Peningkatan Disiplin aparatur Jumlah Pakain yang tersedia Persentase Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
89.31
273,420,319
100.00
310,091,500
23.54
72,985,000
23.54
17.45
959,500
100.00
2,360,000
-
-
100.00
705,000
100.00
500,000
-
95.56
89,108,900
100.00
21,000,000
89.88
7,140,000
100.00
13,250,000
100.00
3,750,000
79.76
3,390,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
23.54
56.42
346,405,319
-
-
8.72
959,500
-
-
-
50.00
705,000
-
-
-
-
47.78
89,108,900
-
-
-
44.94
7,140,000
100.00
3,750,000
-
100.00
11,250,000
-
-
-
-
39.88
3,390,000
100.00
2,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
18,000,000
100.00
18,000,000
100.00
18,000,000
100.00
18,000,000
99.70
21,554,000
100.00
13,788,000
53.22
7,338,000
53.22
76.46
28,892,000
99.41
14,104,000
100.00
13,788,000
53.22
7,338,000
53.22
76.31
21,442,000
100.00
7,450,000
100.00
7,450,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-135
53.22
53.22
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
Bag. Kesra
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantorann Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peraltan dan Perlengkapan Kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
400,000,000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Pengembangan Wawasan
Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki Peningkatan Pengembangan Wawasan
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
15,224,000
100.00
7,768,000
100.00
7,768,000
100.00
100.00
100.00
22,992,000
100.00
15,224,000
100.00
7,768,000
100.00
7,768,000
100.00
100.00
100.00
22,992,000
83.84
76.03
75.76
2,700,000,000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
100.00
99.75
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa Kantor
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
73.23
468,515,450
54,860,000
82,297,900
331,357,550
146,300,600
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
401,165,000
15.98
8,050,000
8,500,000
50,375,000
15.98
8,050,000
342,290,000
12,100,000.00
-
15.98
2.01
-
-
15.98
15.98
-
-
49.91
99.75
92.01
75.76
36.61
-
476,565,450
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Kesra
Bag. Kesra
49.91
119.14
Kecamatan Banggai
54,860,000
Kecamatan Banggai
90,347,900
Kecamatan Banggai
331,357,550
Kecamatan Banggai
146,300,600
36.62
5.42
Kecamatan Banggai Kecamatan Banggai
100.00
20.00
1,500,000
100.00
10,600,000
-
-
-
1,500,000
-
-
-
-
20.00
-
Kecamatan Banggai
1,500,000
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai 99.90 99.80
99.90
94,900,300
99.80
49,900,300
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
94,900,300
Kecamatan Banggai
49,900,300
Kecamatan Banggai
-
II-136
-
Kecamatan Banggai
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Kebangsaan
Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan ) Koordinasi Kebijakan Perberasan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kebangsaan
Jumlah Perayaan Hari - Hari Besar Nasional Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
100.00
100.00
350,000,000
91.46
100.00
30,000,000
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Pelapora Akhirn Tahun Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan ) Jumlah Koordinasi Kebijakan Perberasan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
Persentase Partisipasi Masyaraka dalam Membangun Desa
Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD
Jumlah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD
91.46
100.00
100.00
100.00
100.00
200,000,000
100.00
100.00
100.00
10,000,000
100
100.00
100.00
15,900,000
558,682,895
558,682,895
13,510,000
4,730,000
8,780,000
27,800,000
27,800,000
5,185,000
5,185,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
918,459,125
918,459,125
-
8.90
81,750,000
81,750,000
-
8.90
8.90
8.90
13,110,000
-
-
-
4,385,000
-
-
-
-
-
8,725,000
26,800,000
-
-
-
26,800,000
4,795,000
4,795,000
-
81.33
3,900,000
3,900,000
II-137
-
-
-
81.33
81.33
81.33
45.73
50.18
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
90.67
Kecamatan Banggai
15,900,000
640,432,895
45.73
182.98
Kecamatan Banggai
640,432,895
13,510,000
Kecamatan Banggai
50.00
45.03
Kecamatan Banggai
4,730,000
Kecamatan Banggai
8,780,000
Kecamatan Banggai
27,800,000
50.00
13.90
Kecamatan Banggai
27,800,000
9,085,000
9,085,000
Kecamatan Banggai
50.00
90.85
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan Partipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Lomba Desa dan Kelurahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrembang RKPD Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten
Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundanganUndangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase Partisipasi Masyaraka dalam Membangun Desa Jumlah Sosialisasi Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa Jenis Pelaksanaan Lomba Desa Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Partisifasi Dalam Penyelenggaraan Muserembang Persentase Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam Penyelenggaraan MTQ Tigkat Kabupaten Persentase Partisifasi Dalam Peyelennggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten Persentase Biaya Bimbigan Teknis Peraturan Daerah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
110,000,000
K
49.94
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
57,945,000
K
50.00
Rp
K
64,300,000
-
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
24.967 5
57,945,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
24.97
52.68
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai
99.87
100.00
100,000,000
99.8
99.80
100.00
115,000,000
50.00
100.00
57,945,000
36,635,350
36,635,350
30,000,000
30,000,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60,000,000
-
-
-
64,300,000
-
48,360,350
-
48,360,350
40.53
-
19,600,000
19,600,000
40.53
40.53
40.53
40,000,000
-
-
-
30,000,000
-
-
-
10,000,000
-
-
-
-
-
-
Jumlah Orang Yag Mengikuti Bimtek
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
0.00
-
49.94
49.9
70.17
25.00
Kecamatan Banggai
57,945,000
56,235,350
49.90
56.24
Kecamatan Banggai
56,235,350
30,000,000
Kecamatan Banggai
25.00
26.09
Kecamatan Banggai
30,000,000
Kecamatan Banggai
-
-
Kecamatan Banggai
-
-
50.00
-
-
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai
II-138
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Jumlah Dokumenn Laporann Monitoring Penyakit Masyarakat Persentase Kegiatan Festival Budaya dan Pariwisata Kabuapten Jumlah Festival Budaya yang diikuti Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
70,000,000
-
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
-
100.00
60,000,000
-
-
100.00
100.00
100.00
3,001,000,000
90.06
99.98
85.16
85.06
100.00
1,186,518,900
87.63
529,659,748
35,435,000
171,266,000
322,958,748
94,827,500
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40,000,000
-
-
40,000,000
547,765,050
5.07
49,900,050
-
-
-
-
-
-
-
-
5.07
47.57
9.11
55,500,000
-
-
-
164,300,000
-
-
-
327,965,050
98,000,000
15.22
49,900,050
15.63
2,500,000
15.22
15.22
15.63
99.98
85.16
50.14
51.63
2.55
Jumlah kendaraan dinas
Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai
Jumlah orang yang melakukan perjalanan Jenis dan jasa penyediaan administrasi perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
100.00
5,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
15,000,000
-
-
II-139
-
100.00
-
-
Kecamatan Banggai
Kecamatan Banggai
47.57
579,559,798
19.31
Kecamatan Banggai Tengah
35,435,000
Kecamatan Banggai Tengah
171,266,000
Kecamatan Banggai Tengah
372,858,798
Kecamatan Banggai Tengah
51.63
97,327,500
8.20
Kecamatan Banggai Tengah
-
Kecamatan Banggai Tengah
5,000,000
Kecamatan Banggai Tengah
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Gorden BPU Kantor Camat Banggai Tengah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas Pembangunan Pagar Halaman Kantor Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan Pembangunan Musollah Kantor Camat Banggai Tengah Pembangunan Parkiran Mobil/Motor(Roda Dua) Pembangunan pelataran kantor Camat Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah gorden BPU kantor Cama
Kecamatan Banggai Tengah
Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor Jumlah Peralatan rumah jabatan Jumlah pagar yang di bangun Jumlah rehabilitasi Rumah Jabatn
99.64
100.00
100.00
5,200,000
100.00
4,000,000
62.50
62.5
2,500,000
62.50
100.00
14,850,000
7,200,000
81.07
100.00
70,000,000
-
-
-
100.00
Kecamatan Banggai Tengah
7,700,000
Kecamatan Banggai Tengah Kecamatan Banggai Tengah
14,850,000
Kecamatan Banggai Tengah
7,200,000
Jumlah musolah yang di bangun
Kecamatan Banggai Tengah
Jumlah parkiran yang dibangun
Kecamatan Banggai Tengah
Jumlah pelataran yang terbangun
Kecamatan Banggai Tengah
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Jenis Mebeleur Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
100.00 99.64 26.55
100.00
58,000,000
Jumlah Dokumen yang di buat Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Festival Budaya yang diikuti
100.00
100.00
100.00
9,000,000
-
-
-
99.64
47,577,500
26.55
15,000,000
3,364,000
3,364,000
120,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
3,285,700
3,285,700
100.00
100.00
3,285,700
3,285,700
100.00
100.00
100.00
100.00
-
Kecamatan Banggai Tengah
47,577,500
Kecamatan Banggai Tengah
15,000,000
Kecamatan Banggai Tengah
-
100.00
100.00
100.00
6,649,700
Kecamatan Banggai Tengah
6,649,700
40,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000
-
-
-
-
-
II-140
Kecamatan Banggai Tengah
11.46
-
-
Kecamatan Banggai Tengah Kecamatan Banggai Tengah
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Desa Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Meningkatnya Keamanan Lingkungan Tersosialisasinya keamanan Lingkungan Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan Jumlah termobilisasinya Rastra Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa jumlah Desa yang mengikuti lomba desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
K
100.00
390,000,000
185,070,900
98.30
98.30
100.00
174,900,000
79.90
79.90
100.00
105,000,000
82.43
82.43
100.00
260,000,000
137.64
37.64
100.00
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
100.00
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
34,474,900
34,474,900
15,900,000
15,900,000
10,315,200
10,315,200
36,368,450
12,070,900
24,297,550
145,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Rp
24,730,000
24,730,000
64,970,900
64,970,900
K
Rp
56.33
13,930,000
56.33
13,930,000
4.69
3,050,000
4.69
3,050,000
56.33
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
56.33
56.33
56.33
4.69
4.69
28,950,000.00
-
-
-
28,950,000
-
-
-
15,200,200
15,200,200
51,797,550.00
24,000,000
-
54.61
8,300,200
8,300,200
41.67
20,000,000
83.33
20,000,000
-
54.61
54.61
54.61
41.67
38.61
83.33
83.33
27,797,550
-
-
-
14,810,000
-
-
-
II-141
28.16
56.33
39.95
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Tengah
3.57
Kecamatan Banggai Tengah
51.50
Kecamatan Banggai Tengah
20.27
Kecamatan Banggai Tengah
37,524,900
39.95
15,900,000
79.90
Ket
13,930,000
37,524,900
51.50
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28.17
13,930,000
51.49
4.69
4.69
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Banggai Tengah
9.09
Kecamatan Banggai Tengah
15,900,000
41.21
41.22
18,615,400
68.52
89.65
100.00
-
Kecamatan Banggai Tengah
18,615,400
89.65
56,368,450
60.49
Kecamatan Banggai Tengah
17.73
Kecamatan Banggai Tengah
21.68
32,070,900
Kecamatan Banggai Tengah
24,297,550
Kecamatan Banggai Tengah
-
-
-
Kecamatan Banggai Tengah
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pelatihan Aplikasi Manajemen Keuangan Desa ( SIMDA Desa )
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pendataan kepemilikan izin Usaha Pedangan Kios dan Usaha Lainya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrengbang RKPD Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten) Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah Desa yang meningkuti Aplikasi manajemen pengelolaan keuangan Desa Meningkatkan Partisipasi kesadaran Masyarakat dalam membayar PAD
K
100.00
Rp
K
14,810,000
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
Rp
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Tengah
-
Kecamatan Banggai Tengah
jumlah Desa yang di data izin usahnya Meningkanya Pembangunan Daerah
Kecamatan Banggai Tengah
100.00
128,090,600
Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten
100.00
100.00
100.00
341,290,000
100.00
100.00
13,090,600
13,090,600
46,290,000
46,290,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
27,490,600.00
27,490,600
100.00
100.00
27,490,600
27,490,600
100.00
100.00
100.00
100.00
30,000,000.00
-
-
-
30,000,000
-
-
-
10,000,000
-
-
-
100.00
100.00
50.00
100.00
40,581,200
-
Kecamatan Banggai Tengah
Kecamatan Banggai Tengah
40,581,200
50.00
46,290,000
100.00
31.68
13.56
Kecamatan Banggai Tengah
46,290,000
Kecamatan Banggai Tengah
-
Kecamatan Banggai Tengah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Banggai Utara
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
96.77
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
74.17
30,000,000
138,186,800
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
16,000,000
206,625,000
-
4.04
-
8,350,000
II-142
4.04
-
4.04
96.77
30,000,000
Kecamatan Banggai Utara
146,536,800
Kecamatan Banggai Utara
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jenis dan jasa penyediaan administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembangunan Rumah Dinas ( Luncuran T.A 2016 ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pembangunan Gedung Kantor Penimbunan Halaman BPU Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan perlengkapan kantor Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Gedung Kantor
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
99.42
19.65
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
276,820,000
K
100.00
Rp
372,985,000
K
13.55
Rp
50,525,500
13.55
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
13.55
19.65
1,223,000
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Utara
1,223,000
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
100.00
100.00
3,600,000
3,600,000
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
100.00
5,000,000
100.00
3,400,000
-
-
-
100.00
5,000,000
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
Jumlah Mebeleur Kantor yang Akan Diadakan Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
327,345,500
Jumlah Pembangunan Dinas (Luncuran T.A 2016)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah Gedung Kantor Jumlah Luasan Halaman Halaman Gedung BPU Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Banggai Utara
100.00
98.76
96.72
6,000,000
-
-
558,154,450
-
-
98.76
98.76
96.72
284,848,700
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
II-143
284,848,700
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya
Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Utara
Jumlah Festival Budaya yang diikuti Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan Jumlah sewa mobilisasi Raskin Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI Persentase Biaya Bimbigan Teknis Peraturan Daerah
100.00
34,000,000
-
-
-
Kecamatan Banggai Utara
100.00
40,000,000
-
-
-
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
100.00
16,000,000
100.00
20,000,000
-
-
-
100.00
16,000,000
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
100.00
14,300,000
100.00
29,750,000
-
-
-
100.00
14,300,000
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
99.52
23,816,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
11,290,000
39.86
4,500,000
39.86
39.86
69.69
28,316,000
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
II-144
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK Lomba Desa
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pembinaan Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK Jenis Pelaksanaan Lomba Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkanya Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrengbang RKPD
Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten) Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantorann Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
5,650,000
K
100.00
100.00
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
33,250,000
100.00
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10,350,000
-
-
-
100.00
5,650,000
Kecamatan Banggai Utara
9,950,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Banggai Utara
43,000,000
-
-
-
100.00
33,250,000
Kecamatan Banggai Utara Kecamatan Banggai Utara
100.00
10,450,000
100.00
19,150,000
100.00
19,150,000
100.00
100.00
100.00
29,600,000
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peraltan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Utara
100.00
45,000,000
100.00
100.00
884,225,000
-
-
-
100.00
45,000,000
Kecamatan Banggai Utara
10,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Banggai Utara
Kecamatan Banggai Selatan
88.32
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
53.63
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
98.51
261,122,500
110,960,000
345,370,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
7,000,000
-
-
-
257,000,000
-
-
-
366,560,000
9.83
36,020,000
II-145
9.83
9.83
88.32
53.63
54.17
261,122,500
Kecamatan Banggai Selatan
110,960,000
Kecamatan Banggai Selatan
381,390,000
Kecamatan Banggai Selatan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pelataran halaman kantor camat (papin Blok)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Pelataran Halaman Kantor Camat Jumlah Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Camat Jumlah pemeliharaan Kendararan Dinas Jumlah Pembangunan Dapur Rumah Kopel Jumlah Pengadaan Taman gedung Kantor Jumlah Perlengkapan rumah jabatan Dinas Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Mebeleur Jumlah Bangunan Rumah Dinas
Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Camat Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Pembangunan Dapur Rumah Kopel
Pengadaan Taman Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan rumah dinas
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
100.00
183,000,000
183,000,000
Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
5,000,000
100.00
7,000,000
-
-
-
100.00
5,000,000
Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan
100.00
100.00
100.00 100.00 100.00
72,300,000
100.00
9,606,000
-
-
-
100.00
100.00
61,500,000
100.00
67,657,000
100.00
225,000,000
100.00
271,000,000
72,300,000
Kecamatan Banggai Selatan
61,500,000
Kecamatan Banggai Selatan
67,657,000
Kecamatan Banggai Selatan
225,000,000 271,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD
100.00
20,250,000
100.00
7,500,000
-
-
-
100.00
20,250,000
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
19,452,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
19,452,000
24.83
4,830,000
II-146
24.83
24.83
62.42
24,282,000
Kecamatan Banggai Selatan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang di buat
Penyusunan renja / lakip
Jumlah Dokumen yang di buat
Kecamatan Banggai Selatan
Penyusunan Laporan Capaian RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen yang di buat
Kecamatan Banggai Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Festival Budaya yang diikuti Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan Jumlah sewa mobilisasi Raskin Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
4,962,000
100.00
4,962,000
Kecamatan Banggai Selatan
-
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
18,800,000
38.30
7,200,000
38.30
38.30
38.30
7,200,000
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan 100.00
40,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
11,000,000
100.00
11,000,000
-
-
-
100.00
11,000,000
Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan
100.00
29,540,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
42,090,000
-
-
-
100.00
29,540,000
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan
II-147
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK Lomba Desa
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pembinaan Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK Jenis Pelaksanaan Lomba Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkanya Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrengbang RKPD
Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten) Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantorann Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
9,900,000
9,900,000
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Banggai Selatan 100.00
19,800,000
100.00
19,800,000
65.40
12,950,000
65.40
65.40
82.70
32,750,000
Kecamatan Banggai Selatan Kecamatan Banggai Selatan
100.00
17,800,000
100.00
20,250,000
-
-
-
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peraltan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
43,800,000
100.00
100.00
30,000,000
-
-
-
10,000,000
-
-
-
Kecamatan Banggai Selatan
100.00
-
-
Kecamatan Banggai Selatan
Kecamatan Labobo
99.42
Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah
58.96
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
95.43
99.42
327,305,000
327,305,000
327,912,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
273,450,000
340,684,500
4.19
18.89
11,470,000
64,345,500
II-148
4.19
18.89
4.19
18.89
31.58
57.16
327,305,000
Kecamatan Labobo
338,775,000
Kecamatan Labobo
392,257,500
Kecamatan Labobo
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu Jumlah Jenis Mebeleur Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Rehabilitasi Rumah Jabatan Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya
Pengadaan Mebeleur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Labobo 99.66
203,313,000
100.00
7,000,000
-
-
-
99.66
203,313,000
Kecamatan Labobo Kecamatan Labobo
100.00
92.84
100.00
97.15
7,500,000
116,050,000
100.00
100.00
10,000,000
187,250,000
55.00
5,500,000
-
55.00
-
55.00
-
77.5
92.84
100.00
15,500,000
97.15
878,246,000
13,000,000
Kecamatan Labobo
116,050,000
Kecamatan Labobo
15,500,000
Kecamatan Labobo
878,246,000
Kecamatan Labobo Kecamatan Labobo
Jumlah Festival Budaya yang diikuti Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan Jumlah sewa mobilisasi Raskin Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
100.00
40,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Labobo
Kecamatan Labobo
100.00
58,200,000
100.00
50,800,000
25.00
12,700,000
25.00
25.00
62.50
70,900,000
Kecamatan Labobo Kecamatan Labobo
100.00
95,150,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
173,300,000
-
-
-
100.00
95,150,000
Kecamatan Labobo
Kecamatan Labobo
II-149
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Lomba Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrengbang RKPD Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten) Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantorann Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pelaksanaan Lomba Desa Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
100.00
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
17,981,000
40,156,000
K
100.00
100.00
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
44,546,000
-
-
-
52,706,000
-
-
-
Rp
100.00
100.00
Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Labobo
40,156,000
Kecamatan Labobo Kecamatan Labobo
96.10
22,150,000
100.00
10,080,000
50.00
5,040,000
50.00
50.00
73.05
27,190,000
Kecamatan Labobo Kecamatan Labobo
100.00
22,081,000
100.00
35,456,000
94.78
33,606,000
94.78
94.78
97.39
55,687,000
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Peraltan dan Perlengkapan Kantor
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17,981,000
Meningkanya Pembangunan Daerah Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Labobo
Kecamatan Labobo
93.09
2,118,753,000
100.00
100.00
35,000,000
-
-
-
10,000,000
-
-
-
93.09
-
2,118,753,000
Kecamatan Labobo
-
Kecamatan Labobo
Kecamatan Bangkurung
98.95
66.50
98.95
24,737,000
106,597,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
187,700,000
-
-
II-150
-
66.50
24,737,000
Kecamatan Bangkurung
106,597,500
Kecamatan Bangkurung
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyediaan Bahan Bakar Kantor/Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pematangan Halaman Kantor Camat Bangkurung Pengadaan Mesin Gantung 90 PK Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Penambahan bangunan tribun kecamatan Bangkurung Pengadaan perlengkapan rumah jabatan sekcam Pengadaan Mebeleur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Jumlah Bahan Bakar Minyak yang terpakai Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
96.80
329,593,750
100.00
288,546,250
-
-
-
96.80
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
56.65
6,982,500
329,593,750
Kecamatan Bangkurung
6,982,500
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung
100.00
99.89
76.85
100.00
19,000,000
99.89
99,893,000
76.85
499,539,000
19,000,000
Kecamatan Bangkurung
99,893,000
Kecamatan Bangkurung
499,539,000
Kecamatan Bangkurung
Jumlah Luasan tribun yang di bangun Jumlah perlengkapan rumah jabatan Jumlah Jenis Mebeleur Jumlah Bangunan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kecamatan Bangkurung
56.65 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu Luasan Halaman yang dimatangkan Jumlah Mesin Gantung Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah Rumah yang di Rehabilitasi Jumlah Rumah yang di Rehabilitasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung
100.00 100.00
100.00
30,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung
10,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Bangkurung
1,500,000
Kecamatan Bangkurung
100.00
1,500,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-151
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K 69.83
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Bangkurung
104,750,000
Kecamatan Bangkurung Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
Jumlah Dokumen yang di buat
Kecamatan Bangkurung
Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Festival Budaya yang diikuti
Kecamatan Bangkurung 100.00
40,000,000
-
-
-
-
-
Meningkatnya Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an)
Jumlah Monitoring keamanan wilayah Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Jumlah sewa mobilisasi Raskin
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional
Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
100.00
35,000,000
-
-
-
-
-
Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung
100.00
13,900,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
35,000,000
-
-
II-152
-
100.00
13,900,000
Kecamatan Bangkurung
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Lomba Desa Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aplikasi Manajemen Keuangan Desa ( SIMDA Desa ) pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrengbang RKPD Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pelaksanaan Lomba Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
100.00
24,145,000
100.00
15,000,000
-
-
-
100.00
24,145,000
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
100.00
100.00
10,562,500
20,450,000
100.00
100.00
10,000,000
-
-
-
20,450,000
-
-
-
100.00
100.00
10,562,500
Kecamatan Bangkurung
20,450,000
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
100.00
100.00
100.00
20,500,000
100.00
14,500,000
20,500,000
Kecamatan Bangkurung
14,500,000
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
100.00
23,970,000
100.00
23,970,000
-
-
-
100.00
23,970,000
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kecamatan Bangkurung
Meningkanya Pembangunan Daerah Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bangkurung
100.00
37,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
35,000,000
-
-
II-153
-
100.00
37,000,000
Kecamatan Bangkurung
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Mebeleur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & perlengkapan Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
K
100.00
Rp
10,000,000
K
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
Rp
-
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Bangkurung
Kecamatan Bokan Kepulauan
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
65.01
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
60.55
Jenis dan jasa penyediaan administrasi perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatu Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Mebeleur Kantor yang Akan Diadakan jenis sarana prasarana kantor Jumlah Bangunan Gedung Kantor Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
92.95
65.01
55,750,000
188,470,477
448,544,350
100.00
100.00
268,200,000
343,213,000
16.63
24.10
44,600,000
82,704,000
16.63
16.63
38.59
24.10
24.10
58.53
55,750,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
233,070,477
Kecamatan Bokan Kepulauan
531,248,350
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
100.00
23,500,000
23,500,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
Kecamatan Bokan Kepulauan 100.00
45.75
100.00
100.00
150,000,000
45.75
150,000,000
7,500,000
100.00
10,000,000
-
-
-
100.00
150,000,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
150,000,000
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
7,500,000
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100.00
100.00
40,250,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-154
40,250,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Biaya Bimbigan Teknis Peraturan Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundanganUndangan dan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Lomba Desa
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Bokan Kepulauan
Jumlah Orang Yag Mengikuti Bimtek
Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Festival Budaya yang diikuti Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan Jumlah sewa mobilisasi Raskin Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan HUT RI Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA dan DPASKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pelaksanaan Lomba Desa
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Bokan Kepulauan
Kecamatan Bokan Kepulauan 100.00
40,000,000
-
-
-
-
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
52,600,000
100.00
40,800,000
17.16
7,000,000
17.16
17.16
58.58
59,600,000
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
42,521,000
100.00
128,085,000
-
-
-
100.00
42,521,000
Kecamatan Bokan Kepulauan Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
21,452,000
100.00
10,080,000
50.00
5,040,000
50.00
50.00
75.00
26,492,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
100.00
32,278,000
38,275,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
17,246,000
55,706,000
21.54
12,000,000
II-155
21.54
21.54
60.77
32,278,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
50,275,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkanya Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrengbang RKPD
Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten) Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten.
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
15,772,000
100.00
25,456,000
100.00
24,606,000
100.00
96.66
100.00
40,378,000
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Kecamatan Bokan Kepulauan
Kecamatan Bokan Kepulauan
100.00
108,900,000
100.00
100.00
35,000,000
-
-
-
10,000,000
-
-
-
100
108,900,000
Kecamatan Bokan Kepulauan
-
Kecamatan Bokan Kepulauan
-
Urusan Waib Urusan Waib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengadaan Mebeleur Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Persentase sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini Jumlah Gedung PAUD yang dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun Jumlah dan Jenis Mebeleur Sekolah Jumlah dan jenis Perlengkapan Sekolah
71.68
2,134,916,920
100.00
3,455,052,650
-
-
-
-
35.84
2,134,916,920
99.91
1,668,516,000
100.00
2,539,952,850
-
-
-
-
49.96
1,668,516,000
87.90
87,900,000
100.00
559,969,800
-
-
-
-
43.95
87,900,000
-
68.69
-
-
135,343,750
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
68.69
II-156
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
135,343,750
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah PAUD Pengukuhan Bunda PAUD
Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Gerakan Pramuka Tingkat Kabupaten
Pelaksanaan Jambore PTK Pembentukan dan Pelantikan Pengurus Kwaran Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah dan jenis alat rumah tangga sekolah Jumlah bangunan sekolah yang direhab Persentase Pelaksanaan Peningkatan Gizi Anak PAUD Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Biaya Operasional PAUD Jumlah PAUD Yang di Akreditasi Jumlah Pengukuan Bunda PAUD Persentase sarana dan prasarana penunjang pendidikan non formal Persentase kegiatan Pembinaan Pendidikan Gerakan Pramuka Tingkat Kabupaten Jumlah Jambore PTK yang dilaksanakan Jumlah pelantikan Pengurus Kwaran Banggai
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
100.00
K
Rp
K
Rp
10,000,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K 100.00
-
10,000,000
-
-
63,910,000
100.00
102,910,000
-
-
-
-
50.00
63,910,000
90.72
113,397,170
100.00
126,950,000
-
-
-
-
45.36
113,397,170
97.90
55,850,000
100.00
51,800,000
-
-
-
-
48.95
55,850,000
100.00
73,470,000
-
-
-
-
100.00
187,580,000
-
-
-
-
49.59
119,300,000
-
84.92
85.19
-
24.79
-
33,800,000
-
-
-
-
43,150,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
41,200,000
-
-
-
-
100.00
80,880,000
-
-
-
-
100.00
52,850,000
-
-
-
-
II-157
42.60
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
33,800,000
-
-
-
-
43,150,000
Ket
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
119,300,000
42.46
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
-
100.00
11=10/5x100% K Rp
Rp
100.00
Jumlah Bantuan Operasional PAUD KB Jumlah Pelaksanaan P2WKSS
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pelaksanaan Hari Bakti PNFI Pelaksanaan Hari Aksara Nasional (HAI) Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )
Program Pendidikan Keberbakatan dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Luar Biasa
Diklat In Hous Traning (IHT) SDLB
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase pelaksanaan Hari Bakti PNFI Persentase Pelaksanaan Hari Aksara Nasional (HAI) Jumlah Gedung Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) yang dibangun Persentase sarana dan prasarana penunjang pendidikan Keberbakatan dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Luar Biasa Jumlah peserta yang mengikuti Diklat In Hous Traning (IHT) SDLB Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi Standar Kompetensi Persentase pelaksanaan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
93.23
12,400,000
83.78
29,950,000
K 100.00
Rp 12,650,000
K
Rp -
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
11=10/5x100% K Rp
Rp
46.62
12,400,000
83.78
29,950,000
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
100.00
560,362,600
-
-
-
-
-
-
100.00
282,780,000
-
-
-
-
-
-
100.00
277,582,600
-
-
-
-
-
-
79.52
425,495,000
100.00
675,865,800
-
-
-
-
39.76
425,495,000
70.15
29,380,000
100.00
55,330,000
-
-
-
-
35.08
29,380,000
94.75
50,535,000
100.00
53,535,400
-
-
-
-
47.38
50,535,000
87.72
34,300,000
100.00
52,500,000
-
-
-
-
43.86
34,300,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-158
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
Peningkatan Kompetensi Pengawas
Pembinaan Disiplin Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
Pelatihan Profesi Guru (PPG)
Pembinaan Kelompok Kerja Guru Penjaskes (KKG PENJASKES)
Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Persentase pelaksanaan peningkatan kompetensi pengawas Jumlah pengawas yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Angka Kredit Jumlah Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Profesi Guru (PPG) Persentase pelaksanaan Pembinaan Kelompok Kerja Guru Penjaskes (KKG PENJASKES) Persentase pelaksanaan Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
96.96
127,480,000
100.00
143,380,000
-
-
-
96.14
37,350,000
100.00
39,150,000
-
-
94.02
22,000,000
100.00
23,550,000
-
20.00
2,500,000
100.00
13,900,000
61.80
9,900,000
100.00
94.12
112,050,000
100.00
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
48.48
127,480,000
-
-
48.07
37,350,000
-
-
-
47.01
22,000,000
-
-
-
-
10.00
2,500,000
26,410,400
-
-
-
-
30.90
9,900,000
268,110,000
-
-
-
-
47.06
112,050,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
II-159
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pengawas Satuan Pendidikan
Persentase pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pengawas Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Apresiasi GTK PAUD
Jumlah Apresiasi GTK PAUD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sosialisasi Operator Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru
Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru SD dan PAUD
Penguatan Pengawas Tingkat Nasional
Seleksi Calon Pengawas
Kegiatan Pelatihan Calon Pengawas In Service
Kegiatan Pelatihan Calon Pengawas On Service Study Banding Pengawas
Bimbingan Teknis Kepala Sekolah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sosialisasi Operator Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru Jumlah Peserta Guru yang berkualifikasi S1 dan S2 Persentase pelaksanaan Penguatan Pengawas Tingkat Nasional Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Calon Pengawas Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Calon Pengawas In Service Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Calon Pengawas On Service Jumlah pengawas yang mengikuti Study Banding Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimbingan Teknis Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
52.83
273,735,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
782,120,000
-
-
II-160
-
-
26.42
273,735,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Penyusunan Kalender Pendidikan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penyusunan Profil dan Pemuktahiran Data Pendidikan
Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Perpustakaan SD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeleur Sekolah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Jumlah Dokumen Kalender Pendidikan yang disusun Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Jumlah Dokumen Profil Pendidikan yang disusun Jumlah Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pesentase sarana dan prasarana penunjang Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun Jumlah gedung sekolah yang dibangun Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun Jumlah dan jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah dan jenis Mebeleur Sekolah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
27.44
45,035,000
100.00
257,830,000
-
-
-
100.00
46,660,000
100.00
48,640,000
-
-
7.15
3,200,000
100.00
45,300,000
-
52.20
17,800,000
100.00
38,350,000
77.37
161,040,000
100.00
392,000,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
13.72
45,035,000
-
-
50.00
46,660,000
-
-
-
3.58
3,200,000
-
-
-
-
26.10
17,800,000
-
-
-
-
38.69
161,040,000
86.38
12,343,945,790
100.00
22,831,393,750
-
-
-
-
43.19
12,343,945,790
88.95
2,913,677,000
100.00
5,253,240,000
-
-
-
-
44.47
2,913,677,000
90.11
2,734,797,000
100.00
982,750,000
-
-
-
-
45.05
2,734,797,000
98.12
1,085,218,000
100.00
2,250,000,000
-
-
-
-
49.06
1,085,218,000
73.49
1,037,966,040
100.00
220,000,000
-
-
-
-
36.74
1,037,966,040
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-161
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Pelatihan Kinerja Tenaga Pendidik
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB (DAK) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta salafiah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTS
Pembinaan Prestasi Siswa Melalui Lomba Sains Tingkat SD/MI dan SMP/MTs
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah bangunan sekolah yang direhab Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar Kompetensi Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Kinerja Tenaga Pendidik Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs/SMPL B yang dibangun Jumlah bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta salafiah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP Jumlah sekolah SD/SMP yang diakreditasi Persentase pelaksanaan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTS Persentase pelaksanaan Pembinaan Prestasi Siswa Melalui Lomba Sains Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Jumlah Ruang Kelas Sekolah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
100.00
8,205,500,000
-
-
-
-
-
-
33,800,000
100.00
37,050,000
-
-
-
-
50.00
33,800,000
100.00
33,050,000
100.00
35,550,000
-
-
-
-
50.00
33,050,000
96.54
69,855,000
100.00
72,435,000
-
-
-
-
48.27
69,855,000
96.80
1,284,319,000
96.80
1,284,319,000
100.00
45,000,000
100.00
68,550,000
-
-
-
-
50.00
45,000,000
56.16
31,700,000
100.00
36,500,000
-
-
-
-
28.08
31,700,000
92.42
192,430,750
100.00
297,115,750
-
-
-
-
46.21
192,430,750
61.38
131,455,000
100.00
193,925,000
-
-
-
-
30.69
131,455,000
87.18
1,921,678,000
100.00
3,985,953,000
-
-
-
-
43.59
1,921,678,000
II-162
11=10/5x100% K Rp
Rp
100.00
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
12
13
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Kelas Sekolah (DAK)
yang direhab
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Penyediaan Bea Siswa Miskin
Jumlah Bea Siswa Miskin
Sosialisasi Ujian Nasional SD/SMP Sosialisasi BOS dan PIP SD/SMP
Pelatihan Penyusunan Naskah Soal UASBN SD/SMP
Olimpiade Literasi Siswa Nasional ( OLSN ) Tingkat SMP
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP
Lomba Cipta Seni Siswa
Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP
Festival Dan Lomba Literasi Nasional Sekolah Dasar
Jumlah Sosialisasi Ujian Nasional SD/SMP Jumlah Sosialisasi BOS dan PIP SD/SMP Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Naskah Soal UASBN SD/SMP Jumlah pelaksanaan Olimpiade Literasi Siswa Nasional ( OLSN ) Tingkat SMP Jumlah pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Seni Siswa Jumlah pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%) 11=10/5x100% K Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
12
13
Olahraga
44.25
34,750,000
100.00
56,925,000
-
-
-
-
22.13
34,750,000
100.00
637,500,000
100.00
637,500,000
-
-
-
-
50.00
637,500,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
85.90
139,150,000
100.00
422,300,000
-
-
-
-
42.95
139,150,000
97.24
17,600,000
100.00
76,100,000
-
-
-
-
48.62
17,600,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pelaksanaan Festival Dan Lomba Literasi Nasional Sekolah Dasar
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
II-163
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6
K
Rp
100.00
14,255,354,970
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
1,052,994,209
100.00
2,706,000,000
-
-
-
-
1,036,017,209
100.00
2,614,685,000
-
-
-
-
16,977,000
100.00
56,639,020
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
19.97
1,052,994,209
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bidang Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Penggunaan Obat Tradisional
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah jenis obat-obatan dan perbekalan kesehatan Jumlah pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penggunaan obat tradisional Jumlah Laporan monev program obat dan perbekalan kesehatan Jumlah laporan pengawasan yang melakukan pengawasan obat dan makanan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya dan Operasional dan Pemeliharaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui penilaian Lomba-lomba Kesehatan
59.1
60.69
Jumlah jenis Lomba - Lomba Kesehatan yang dilaksanakan
29.55
30.35
19.97
7.39
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
1,036,017,209
DINKES P2 & KB
16,977,000
DINKES P2 & KB
-
100.00 Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa Jumlah pertemuan akselerasi UKS Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan haji Jumlah Biaya Operasional dan Pemelihraan di Puskesmas
39.93
11,160,399,321
68.87
86.04
41.62
92.9
89.54
96.81
-
100.00
34,675,980
-
-
-
-
-
-
5,891,182,876
100.00
9,091,793,150
-
-
-
-
58.58
5,891,182,876
86.04
23,109,800
41.62
15,350,000
92.90
46,030,000
1,000,901,450
100.00
363,234,150
-
-
-
44.77
96.81
43,283,350
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
II-164
23,109,800
15,350,000
46,030,000
1,000,901,450
43,283,350
DINKES P2 & KB
58.58
52.79
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
Peningkatan Pemahaman Kesehatan Masyarakat Melalui Perayaan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) Pemutakhiran Data Sarana Alat Kesehatan dan Alat Medis Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Dukungan Administrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK)
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) eLogistik Obat
Pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
5 K
K
69.22
Jumlah pelaksanaan perayaan hari kesehatan nasional
75.61
Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi
-
Persentase Capaian Dukungan Administrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Persentase capaian bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Persentase capaian bantuan operasinal kesehatan eLogistik Obat Persentase capaian pelayanan persalinan di puskesmas/pustu dan jaringannya Persentase masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
62.03
87.15
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
69.22
56,515,560
75.61
53,659,000
-
-
637,725,660
100.00
1,095,281,650
-
-
-
-
2,474,191,659
100.00
4,255,157,350
-
-
-
-
31.02
43.58
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
56,515,560
DINKES P2 & KB
53,659,000
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
637,725,660
DINKES P2 & KB
2,474,191,659
DINKES P2 & KB
44.49
81.06
70.00 Jumlah jenis
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Tercapainya Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
764,712,693
81.10
536,007,200
100.00
2,139,000,000
-
-
-
-
1,004,409,197
100.00
1,239,120,000
-
-
-
-
69,737,203
-
-
-
-
-
-
98.79
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
22.25
40.53
81.10 98.79
II-165
DINKES P2 & KB
536,007,200
DINKES P2 & KB
1,004,409,197
69,737,203
9.12
DINKES P2 & KB DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Revitalisasi Posyandu dan Pembinaan Kader PHBS Pembinaan Desa / Kelurahan Siaga Aktif
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
K
71.85
Jumlah peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Monev Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Revitalisasi dan Pembinaan kader PHBS Jumlah desa/kelurahan yang dibina
86.37
77.95
70.56
85.00
1,034,738,000
63.41
Jumlah Balita yang diberi makanan dan vitamin
87.65
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah penderita gizi kurang / gizi buruk yang mendapatkan penanganan
89.98
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah jumlah monev program perbaikan gizi masyarakat
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
Rp 10,372,800
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
71.85
5,165,833
86.37
14,927,370
Rp 10,372,800
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
5,165,833
DINKES P2 & KB
14,927,370
DINKES P2 & KB
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Media Promosi Sadar Hidup sehat Jumlah pelaksanaan penyuluhan pola hidup sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
73.60
77.95
22,450,000
70.56
16,821,200 116,232,715
-
-
-
-
-
63.41 87.65
67,441,900
89.98
17,163,565
73.60
20,666,900
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
DINKES P2 & KB
22,450,000
DINKES P2 & KB
16,821,200 116,232,715
67,441,900
17,163,565
20,666,900
11.23
DINKES P2 & KB DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
II-166
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Penanggulangan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk di RSUD
Pelaksanaan Surveilance Gizi Kabupaten
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Dasar
Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
Pengawasan Hygiene Sanitasi dan Pangan
Penyehatan Perumahan dan Kawasan Sehat
Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi
Program Kesehatan Matra dan Penanggulangan
5 K
2,389,690,000
Rp
-
-
Jumlah laporan monev program pengembangan lingkungan sehat Jumlah sarana air bersih/air minum dan sarana sanitasi dasar yang diawasi Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengawasan hygiene sanitasi dan pangan Jumlah Desa yang melaksanakan deklarasi stop buang air besar sembarangan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi
55.14
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
65.83
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah gizi kurang / gizi buruk di RSUD Jumlah Pelaksanaan kegiatan surveilance gizi
Program Pengembangan Lingkungan sehat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Rp
K
Rp
10 =6+8 K
Rp
-
-
65.83
10,960,350
223,449,250
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
-
-
-
-
-
55.14
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
10,960,350
223,449,250
9.35
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
67.87
84.13
73.46
50.22
100.00
320,255,000
67.87
124,333,750
84.13
19,486,000
73.46
51,256,500
50.22
28,373,000
-
-
79.78
31,730,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
-
-
II-167
-
DINKES P2 & KB
124,333,750
DINKES P2 & KB
19,486,000
DINKES P2 & KB
51,256,500
DINKES P2 & KB
28,373,000
-
-
79.78
31,730,000
DINKES P2 & KB
9.91
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Krisis Pelayanan Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik Pelayanan Kesehatan Area Tertentu / Situasi Khusus
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik Jumlah Pelayanan Kesehatan Area Tertentu / Situasi Khusus
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Pengadaan Alat Flogging dan BahanBahan Fogging
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA
61.24
98.32
100.00 Jumlah Jenis alat fogging dan bahan-bahan fogging Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik Jumlah Pelaksanaan kegiatan peningkatan Imunisasi Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA
5,110,164,980
68.19
94.4
74.67
43.39
87.85
68.96
54.45
61.24
18,309,500
98.32
13,420,500
883,254,941
100.00
436,600,000
-
-
-
-
66,267,500
100.00
26,503,500
-
-
-
-
100.00
189,300,000
-
-
-
-
100.00
56,496,500
-
-
-
-
34.48
54.45
28,868,550
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
21.70
87.85
39,235,000
34,281,100
47.20
74.67
50,059,920
51,153,000
52.39
II-168
18,309,500
DINKES P2 & KB
13,420,500
DINKES P2 & KB
883,254,941
66,267,500
50,059,920
51,153,000
39,235,000
34,281,100
28,868,550
17.28
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Diare
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS/HIV
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Diare Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS/HIV Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
73.25
42.92
48.62
70.79
91.87
75.15
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies
64.7
Pencegahan dan Penanggulangan
Jumlah Pelaksanaan
63.7
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
37,116,500
100.00
47,300,000
-
-
-
-
10 =6+8 K
36.63
42.92
25,740,000
48.62
29,887,900
59,685,600
100.00
67,000,000
-
-
-
-
44,548,600
100.00
50,000,000
-
-
-
-
35.40
45.94
75.15
354,509,844
64.70
30,113,427
63.70
31,788,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
II-169
Rp
37,116,500
25,740,000
29,887,900
59,685,600
44,548,600
354,509,844
30,113,427
31,788,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyakit Frambusia
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Registrasi dan Akreditasi Puskesmas Penyusunan Profil Kesehatan
5
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
100.00
5,371,914,352
90.75
603,365,900
100.00
1,500,000,000
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
82.52
603,365,900
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Frambusia
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Pelaksanaan rapat kerja pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Jumlah Dokumen pemutakhiran data profil Kesehatan dan KB Jumlah puskesmas yang diregistrasi dan akreditasi Jumlah Buku Profil Kesehatan dan KB
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jarigannya
86.56
97.59
88.57
82.29
98.75
100.00
Pembangunan Puskesmas
Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun
Pembangunan baru gedung bertingkat Puskesmas
Jumlah gedung Puskesmas yang dibangun
166,197,877,000
38.33
3.02
-
-
86.56
93,746,000
97.59
93,328,000
88.57
44,913,400
359,924,000
100.00
1,500,000,000
-
-
-
-
98.75
11,454,500
2,136,656,056
100.00
6,819,250,880
-
-
-
-
31.60
3.02
150,957,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
41.15
11.23
DINKES P2 & KB
93,746,000
DINKES P2 & KB
93,328,000
DINKES P2 & KB
44,913,400
DINKES P2 & KB
359,924,000
DINKES P2 & KB
11,454,500
2,136,656,056
150,957,000
DINKES P2 & KB
1.29
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
II-170
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pembangunan penambahan gedung/ruang baru Persalinan, Pasca Persalinan, Laboratorium,UGD dan ruang Pertemuan di Puskesmas Pembangunan baru gedung Instalasi Gizi Pengadaan Alat Kesehatan
Pengadaan Alat, Mesin dan bahan serta SIK untuk Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Kesling Pembangunan Pustu Plus Pembangunan Peningkatan Polindes dan Poskesdes menjadi Pustu Pembangunan baru Poskesdes Rehabilitasi Berat Pustu Pembangunan pagar Pustu Pembangunan pagar Poskesdes dan Balai Penyuluh KB
Pembangunan Penambahan Ruang/Gedung Laboratorium, Ruang Bersalin, Gudang Obat
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Jumlah Pembangunan penambahan gedung/ruang baru Persalinan, Pasca Persalinan, Laboratorium,UG D dan ruang Pertemuan di Puskesmas Jumlah Gedung Instalasi Gizi yang dibangun Jumlah Jenis Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan jaringannya Jumlah Alat, Mesin dan bahan serta SIK untuk Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Kesling Jumlah Pustu Plus yang dibangun
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Pustu
DINKES P2 & KB
Jumlah Poskesdes yang dibangun baru Jumlah Pustu yang direhab berat Jumlah pagar Pustu yang di bangun Jumlah pagar Poskesdes dan Balai Penyuluh KB yang dibangun Jumlah Pembangunan Penambahan Ruang/Gedung Laboratorium, Ruang Bersalin, Gudang Obat
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
II-171
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pemasangan Meteran dan Instalasi Air Pembangunan Pagar Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (ALKES, Generator Set, Solar Cell, Perangkat Komputer SIKNAS/SIKDA Puskesmas dan Kabupaten Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu (Alkes dan Mobiler) Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan Incenerator di Puskesmas RehabSedang / Berat Puskesmas Pembantu/Poskesdes/P olindes Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif
Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Terpasangnya Meteran dan Instalasi Air Jumlah pagar puskesmas yang dibangun
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
20.48
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
46.85
297,392,706
100.00
4,934,350,880
-
-
-
-
1,101,717,700
100.00
1,884,900,000
-
-
-
-
10.24
23.43
DINKES P2 & KB
297,392,706
DINKES P2 & KB
1,101,717,700
Jumlah IPAL dan Incenerator di puskesmas
DINKES P2 & KB
Jumlah Pustu, Polindes/Poskesd es/Polindes
93.82
Jumlah petugas Monev dan tersusunnya laporan monev
27.48
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
100.00 Jumlah laporan Monev dan tersusunnya laporan monev
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif Jumlah Pelaksanaan kegiatan deteksi dini tumbuh
745,150,500
86.49
86.21
92.11
93.82
567,588,650
27.48
19,000,000
187,757,805
100.00
253,395,209
-
-
-
-
25,000,000
100.00
44,000,000
-
-
-
-
21,953,450
100.00
31,384,625
-
-
-
-
100.00
34,675,980
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-172
53.72
43.11
46.06
-
DINKES P2 & KB
567,588,650
DINKES P2 & KB
19,000,000
187,757,805
25,000,000
21,953,450
-
25.20
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
kembang anak Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinasi Dalam Supervisi dan Fasilitatif
Peningkatan Kapasitas petugas dalam rangka pelayanan persalinan di fasilitasi Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam rangka Pelaksanaan Skrining Hypotiroid Kongenital
Pertemuan Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak Balita
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinasi dalam Supervisi Fasilitatif Tercapainya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tercapainya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Rangka Pelaksanaan Skrining Hypotiroid Kongenital Tercapainya Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Lansia Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
72.71
86.26
85.05
96.57
100.00
200,815,057
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lansia Jumlah laporan Monev Prog. Lansia
78.86
78.86
72.71
24,602,975
86.26
48,247,280
85.05
32,082,400
96.57
35,871,700
DINKES P2 & KB
48,247,280
DINKES P2 & KB
32,082,400
DINKES P2 & KB
35,871,700
100.00
143,334,604
-
-
-
-
-
-
14,174,660
100.00
58,908,469
-
-
-
-
39.43
14,174,660
14,174,660
100.00
58,908,469
-
-
-
-
39.43
DINKES P2 & KB
24,602,975
DINKES P2 & KB
7.06
DINKES P2 & KB
14,174,660
DINKES P2 & KB
-
100.00
2,820,500,000
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
447,333,000
-
-
-
II-173
-
-
-
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Penunjang Sarana dan Prasarana Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
Program Peningkatan Kesehatan Kerja Upaya Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Kerja
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Peningkatan Pertolongan Persalinan Ibu Hamil
Bimbingan dan Pengendalian Komplikasi pada Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan
Monitoring dan Evaluasi Bidang UrusanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
141,025,000
K
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
-
K
Rp
K
Rp
100.00
447,333,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
-
-
-
-
-
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Upaya Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Kerja
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Pertemuan Audit Maternal Perinatal
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
-
100.00
1,693,461,098
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Audit Maternal Perinatal Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pertolongan Persalinan Ibu Hamil Jumlah Pelaksanaan Bimbingan dan Pengendalian Komplikasi pada Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Jumlah laporan monev program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
80.33
80.33
19,519,075
100.00
109,885,718
-
-
-
-
13.39
19,519,075
100.00
44,664,114
-
-
-
-
100.00
23,403,604
-
-
-
-
-
-
100.00
41,818,000
-
-
-
-
-
-
40.17
1.15
19,519,075
59,458,853,580
82.44
10,633,736,400
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
10,165,452,200
0.25
2,746,700
0.25
II-174
0.03
41.34
10,636,483,100
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
19,519,075
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
-
100.00
DINKES P2 & KB
41.34
17.89
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jalan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jempatan Program Peningkatan Jalan dan jembatan Peningkatan Jalan Perencanaan Peningkatan Jalan dan jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Jalan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah jalan yang dibangun Jumlah dokumen laporan pengawasn Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah jembatan yang terbangun
85.91
8,504,149,650
100.00
256,688,900
0.49
1,255,500
0.49
0.49
43.20
Dinas PU dan Penataan Ruang
8,505,405,150
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang 78.96
2,129,586,750
100.00
9,908,763,300
0.02
1,491,200
0.02
0.02
39.49
Dinas PU dan Penataan Ruang
2,131,077,950
Jumlah dokumen laporan pengawasn
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
423,650,272,770
Jumlah jalan yang ditingkatkan dalam kondisi baik Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah dokumen laporan pengawasn
100.00 Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terehabilitasi
100.00
57,694,889,600
0.01
2,684,500
0.01
0.00
41.18
60,039,625,296
82.36
60,036,940,796
100.00
57,694,889,600
0.01
2,684,500
0.01
0.00
30.00
60,039,625,296
41.18
14.17
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
17,281,300,000
Jumlah jalan yang direhabilitasi
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
60,036,940,796
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/Sanitasi
82.36
29,614,465,758
2,744,868,500
100.00
231,900,000
0.30
702,400
0.30
0.30
48.04
2,745,570,900
95.78
2,744,868,500
100.00
231,900,000
0.30
702,400
0.30
0.30
48.04
2,745,570,900
76.94
12,671,608,590
100.00
48,732,370,000
0.02
3,625,700
0.02
0.01
38.48
12,675,234,290
81.31
8,296,414,890
100.00
34,202,636,700
0.03
2,884,700
0.03
0.01
40.67
8,299,299,590
Dinas PU dan Penataan Ruang
52.66
93,101,300
100.00
3,282,700
-
52.66
93,101,300
Dinas PU dan Penataan Ruang
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
II-175
48.04
15.89
Dinas PU dan Penataan Ruang
95.78
Dinas PU dan Penataan Ruang
38.48
42.80
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Infrastruktur Sanitasi
Rehabilitasi/Pemelihar aan Sarana dan Prasarana air Limbah/Sanitasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Jumlah dokumen perencanaan air minum dan air limbah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan pengawasn
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Perencanaan dan Gambar Desaign Monitoring, Evaluasi dan Pelaaporan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengendalian Banjir Perencanaan Normalisasi sungai Perencanaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak dan Tanggul Pantai
5 K
100.00
7,345,818,000
Jumlah saluran drainase/goronggorong terbangun
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah infrastruktur Sanitasi terbangun Jumlah sarana dan prasarana air limbah/ sanitasi yang terehabilitasi
Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
21,805,772,000
Jumlah jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun Jumlah dokumen perencanaan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
0.01
Rp
741,000
0.01
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
K
Rp
0.01
47.56
3,477,220,900
Dinas PU dan Penataan Ruang
99.50
447,741,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
95.12
3,476,479,900
100.00
13,781,453,500
99.50
447,741,000
100.00
201,500,000
-
-
-
-
100.00
200,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
56.09
357,871,500
Dinas PU dan Penataan Ruang
56.09
357,871,500
100.00
343,497,100
77.58
2,711,291,700
100.00
3,821,461,500
0.01
352,000
0.01
0.01
38.79
2,711,643,700
77.58
2,711,291,700
100.00
3,821,461,500
0.01
352,000
0.01
0.01
38.79
2,711,643,700
80.93
3,344,781,550
100.00
1,707,285,000
0.09
1,460,000
0.09
0.09
40.51
3,346,241,550
80.93
3,344,781,550
100.00
1,707,285,000
0.09
1,460,000
0.09
0.09
40.51
3,346,241,550
Dinas PU dan Penataan Ruang
38.79
36.91
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
40.51
15.35
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah dokumen laporan pengawasan
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
11,345,818,000
86.97
7,073,407,650
100.00
3,701,150,900
0.08
1,716,900
0.08
Jumlah dokumen perencanaan normalisasi sungai yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan tanggul pemecah ombak yang tersusun
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
0.05
43.52
7,075,124,550
43.52
62.36
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
II-176
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pembangunan Normalisasi Sungai Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pembangunan Tanggul Pantai Penataan Kawasan Tepi Pantai Desa Kendek Penataan Kawasan Pantai Desa Lokotoy Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Normalisasi Sungai TA. 2018 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tanggul Pemecah Ombak TA. 2018 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Revitalisasi Kawasan Kumuh Di Bibir Pantai (Bulan Sabit Kota Banggai) Sosialisasi Peraturan IMB dan Retribusi Sampah Sosialisasi dan Koordinasi TKPRD Program Pengelolaan Ruang Tebuka Hijau (RTH) Pematangan Lahan TPU Kel Tanobonunungan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah normalisasi sungai terbangun Jumlah tanggul pemecah ombak terbangun Jumlah tanggul pantai terbangun Jumlah Kawasan Tepi Pantai Yang Ditata Jumlah Kawasan Tepi Pantai Yang Ditata Jumlah dokumen laporan pengawasan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
89.03
4,618,947,100
100.00
2,133,400,900
0.08
84.90
2,454,460,550
100.00
1,567,750,000
-
Rp 1,716,900
0.08
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
K
Rp
0.08
44.56
4,620,664,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
-
84.90
2,454,460,550
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah dokumen laporan pengawasan
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
1,400,000,000
Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah tersusun Jumlah penyusunan RDTR tersusun
50.00
1,445,838,000
1,059,545,750
100.00
1,000,000,000
-
-
-
-
74.13
1,059,545,750
100.00
239,208,750
100.00
1,000,000,000
-
-
-
-
100.00
239,208,750
Dinas PU dan Penataan Ruang
48.26
820,337,000
48.26
820,337,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
74.45
78,088,000
37.22
78,088,000
100.00
150,000,000
-
-
-
-
Jumlah kawasan kumuh yang direvitalisasi Jumlah Kecamatan yang disosialisasikan Jumlah peserta sosialisasi
74.13
74.45
75.68
Dinas PU dan Penataan Ruang
74.13
5.40
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
74.45
78,088,000
100.00
150,000,000
-
-
-
74.45
78,088,000
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah lahan yang dimatangkan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
II-177
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengawasan Konstruksi Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Pengembangan Perumahan Sosialisasi Perumahan Rumah Swadaya Sosialisasi Perumahan Rumah Khusus
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
75.00
6 Rp
1,000,000,000
Jumlah infrastruktur listrik yang terbangun
K
2,500,000,000
Jumlah Dokumen Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Jumlah Sistem Informasi/Data Base Jalan Yang Tersusun
100.00
1,100,000,000
100.00
36,214,222,200
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
39.06
28,963,900
100.00
200,000,000
-
-
-
-
29.30
28,963,900
58.60
28,963,900
100.00
200,000,000
-
-
-
-
58.60
28,963,900
Dinas PU dan Penataan Ruang
-
100.00
275,000,000
-
-
-
-
-
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
275,000,000
-
-
-
-
-
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
69.73
2.90
Dinas PU dan Penataan Ruang
58.60
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Yang Ditingkatkan 95.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
298,117,000
100.00
284,631,600
-
-
-
-
66.25
298,117,000
66.25
298,117,000
100.00
284,631,600
-
-
-
-
66.25
298,117,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
49.94
49,940,000
24.97
49,940,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
49.94
49,940,000
24.97
49,940,000
Dinas PU dan Penataan Ruang
0.00
92.47
2,440,926,522
100.00
7,475,305,100
-
-
-
Jumlah desa yang tersosialisasikan Jumlah desa yang tersosialisasikan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
46.24
2,440,926,522
46.24
11.92
Dinas PU dan Penataan Ruang
66.25
-
Dinas PU dan Penataan Ruang
6.74
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
II-178
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Perencanaan Rumah Swadaya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Swadaya Perencanaan Rumah Khusus Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Khusus Untuk Nelayan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Khusus Pembangunan Rumah Susun Untuk PNS
Rehabilitasi Keramat Banggai Lalongo
Rehabilitasi Keraton Banggai Pembangunan Pelataran Banggai Lalongo Bimbingan Teknis Tenaga Fasilitator Lapangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasisi Masyarakat (PAMSIMAS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Perdesaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan kualitas rumah swadaya MBR
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah rumah swadaya MBR yang terbangun
92.47
2,440,926,522
100.00
7,475,305,100
-
-
-
-
92.47
Dinas PU dan Penataan Ruang
2,440,926,522
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan kualitas rumah Khusus
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah rumah khusus yang terbangun
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan Jumlah rumah susun yang terbangun Jumlah Keramat Banggai Lalongo Yang Direhabilitasi
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
Jumlah Keraton Banggai Yang Direhabilitasi Jumlah Pelataran Banggai Lalongo Yang Terbangun Jumlah tenaga fasilitator yang dibimbing
Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang
100.00
Jumlah sarana dan prasarana air
4,860,000,000
97.51
535,000,000
100.00
590,041,100
0.27
1,603,900
0.27
0.27
48.89
536,603,900
97.51
535,000,000
100.00
590,041,100
0.27
1,603,900
0.27
0.27
48.89
536,603,900
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-179
48.89
11.04
Dinas PU dan Penataan Ruang
Dinas PU dan Penataan Ruang
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
minum dan sanitasi terbangun
Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase Kegiatan Pencegahan Kriminal
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja yang terlaksana Jumlah pengamanan/pen gawalan pejabat daerah Dan PAD yang Terlaksana
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan
Jumlah Tim Pengawasan dan Penertiban dalam Rangka Siskammswakars a di Daerah yang Terlaksana
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Tim Pengawasan dan Penertiban Dalam Rangka Pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang tersedia
100.00
2,150,000,000
100.00
100.00
100.00
100.00
186,340,000
62,390,000
81,000,000
42,950,000
100.00
1,083,870,000
100.00
176,875,000
100.00
390,400,000
100.00
100.00
100.00
1,031,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,000,000
-
-
-
-
486,595,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
493,317,500
100.00
225,113,700
II-180
14.67
186,340,000
8.67
8.67
Satpol PP dan Damkar
62,390,000
Satpol PP dan Damkar
81,000,000
Satpol PP dan Damkar
42,950,000
Satpol PP dan Damkar
-
-
Satpol PP dan Damkar
-
-
-
-
-
-
26.08
17.18
58.88
-
-
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan (Pembangunan Pos Kamling)
Jumlah Pos Kamling yang terbangun
Monitorin,Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Sat. Linmas beserta Perlengkapannya
Peningkatan Kesejahteraan Anggota Sat. Linmas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman keras dan narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah
Jumlah Monitorin,Evalua si Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Pakaian Dinas Anggota Sat. Linmas beserta Perlengkapannya yang tersedia Jumlah Anggota Sat. Linmas yang menerima Peningkatan Kesejahteraan Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jumlah Penyuluhan pencegahan miras dan narkoba yang terlaksana Jumlah Penyuluhan pencegahan Berkembangaya Praktek Prostitusi yang terlaksana Persentase Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Penegakan Peraturan Daerah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
100.00
Rp
268,203,800
K
Rp
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
Rp
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
100.00
Satpol PP dan Damkar
312,390,000
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
100.00
Satpol PP dan Damkar
1,235,500,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Satpol PP dan Damkar
II-181
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Peningkatan Hubungan Kerja Sama antar lembaga dalam penegakan perda
Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam penegakan perda Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan Tibumtranmas Jumlah Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Penegakan Hukum dan HAM
Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan tibumtranmas Penyusunan dan Penetapan Regulasi Daerah untuk Mendukung Penegakan Hukum dan HAM
Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat
Program Pembinaan Masyarakat Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat
Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bimbingan Teknis / Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
Jumlah Penyuluhan Pemahaman, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Persentase Pembinaan Masyarakat Jumlah Dokumen/Lapora n Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat terhadap potensi penyakit masyarakat Persentase Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Jumlah Bimbingan Teknis / Pendidikan,dan Pelatihan Pencegahan
Satpol PP dan Damkar
100.00
Satpol PP dan Damkar
240,000,000
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
100.00
267,360,000
97.24
98.04
120,158,900
56,233,900
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
1,024,396,000
100.00
825,066,000
-
-
-
-
-
-
-
-
II-182
10.47
6.37
120,158,900
56,233,900
44.94
44.94
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Operasional Komunitas Intelijen Daerah Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Kebakaran yang terlaksana Jumlah Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran Jumlah sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran yang tersedia Jumlah penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbansa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat Jumlah Pengamatan dan Pengawasan Wilayah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Satpol PP dan Damkar
Satpol PP dan Damkar
96.56
100.00
320,219,300,000
Jumlah intelijen Daerah Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Pada Masyarakat
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
97.40
63,925,000
382,845,000
99.69
195,355,000
98.50
95,796,000
97.06
58,227,000
94.35
33,467,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23,238,500,000
Jumlah kegiata soisalisasi pencegahan narkoba dan minuman keras
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
199,330,000
487,522,000
118,544,000
96,056,000
111,936,000
122,376,000
-
23.69
36.95
32.61
24.49
24.39
-
132,398,000
-
23.68
-
27.16
24.07
60.54
515,243,000
43,807,500
36.95
36.95
68.32
239,162,500
31,328,250
32.61
32.61
65.56
127,124,250
27,412,250
24.49
24.49
60.78
85,639,250
29,850,000
24.39
24.39
59.37
63,317,000
38,610,000
-
-
-
-
-
-
102,047,500
-
-
-
-
-
-
32,922,500
-
-
-
-
-
-
II-183
Satpol PP dan Damkar
63,925,000
60.54
0.16
KESBANGPOL
KESBANGPOL
KESBANGPOL
KESBANGPOL
KESBANGPOL
KESBANGPOL
-
-
KESBANGPOL
KESBANGPOL
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 penyuluhan kepada masyarakat Penyulluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan Siskam suakarsa di Daerah ( FORKOMPIMDA )
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB )
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dalam Pelaksanaan Siskamswakarsa Program Pendidikan Politik Masyarakat
Sosialisasi Orkesmas
Tim Prepikasi Bantuan Dana Partai Politik Tim Prepikasi Ormas,LSM dan Organisasi Lainnya
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
K 100.00
100.00
100.00
148,710,100,000
97.47
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Terpenuhinya Pengembagan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemerintah dan Masyarakat Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dalam rangka Pelaksanaan Siskam Suakarsa di Daerah Jumllah Pelaksanaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB ) jumlah peningkatan kepemimpinan didalam siskamswakarsa Terpenuhinya Pendidikan Politik Baagi Masyarakat Jumlah Sosialisasi organisasi masyarakat Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi Jumlah Verifikasi Ormas, LSM dan Organisasi Lainnya. Yang di verifikasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
160,605,000
100.00
Rp
K
Rp
37,587,500
-
-
-
31,537,500
-
-
65,772,500
220,746,000
30.48
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
-
-
-
-
-
-
30.48
29.80
63.97
226,377,500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
KESBANGPOL
KESBANGPOL
63.97
0.15
KESBANGPOL
KESBANGPOL
100.00
825,659,000
96.04
63,605,000
98.89
97,000,000
98.61
103,648,000
100.00
100.00
100.00
122,976,000
97,770,000
62,199,000
24.49
36.47
24.99
30,112,250
24.49
24.49
60.27
93,717,250
35,660,250
36.47
36.47
67.68
132,660,250
31,242,500
24.99
50.23
61.80
134,890,500
KESBANGPOL
KESBANGPOL
61.80
16.34
KESBANGPOL
KESBANGPOL
98.62
52,124,000
98.60
51,524,000
100.00
100.00
62,799,000
62,199,000
24.99
24.99
15,696,250
24.99
24.99
61.81
67,820,250
15,546,250
24.99
24.99
61.80
67,070,250
Bidang Urusan Sosial
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-184
KESBANGPOL
KESBANGPOL
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Evaluasi Berkala Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Sosialisasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Program Keluarga Harapan (PKH) Penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH)
Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala kinerja kesejahteraan sosial (TKSK) Jumlah sosialisasi program bansos beras miskin
Jumlah penyelenggara program keluarga harapan (PKH)
-
-
-
100.00 Jumlah penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
Jumlah penerima bantuan bagi penyadang cacat dan lansia
Penanganan Masalahmasalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah penerima bantuan penangganan masalah Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
750,000,000
-
1,766,845,800
-
-
-
-
-
-
100.00 Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS Jumlah Pelaksanaan
474,700,000
-
-
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
100.00
Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Penyuluhan sosial
5 K
100.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
2,430,757,000
-
-
-
-
K
100.00
100.00
29.27
29.27
66.2
-
46.85
85.55
69.88
69.88
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
63,000,000
63,000,000
-
100.00
9,350,000
201,519,000
-
100.00
-
485,749,000
-
177,933,000
87,874,500
87,874,500 -
-
100.00
100
100.00
-
15,750,000
-
7.11
15,750,000
7.10
7.11
-
9.14
9.14
85,300,000
100.00
-
-
85,300,000
100.00
Rp
7.10
221,630,000
100.00
23,586,000
K
221,630,000
-
9,350,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Rp
8.95
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
50.00
53.55
-
7,800,000
9.14
9.14
7,800,000
9.14
9.14
43,500,000
8.95
8.96
19.21
19.21
37.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.95
485,749,000
731,080,000
156,080,000 -
43,500,000
8.95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II-185
-
23.43
47.25
8.96
-
Rp
34.94
34.94
-
-
78,750,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
50.00
16.59
Dinas Sosial, PMD & P3A
78,750,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
17,150,000
19.21
17,150,000
245,019,000
2.29
-
37.58
-
13.87
Dinas Sosial, PMD & P3A Dinas Sosial, PMD & P3A Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
23,586,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
221,433,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
87,874,500
34.94
3.62
87,874,500 -
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Dunia Usaha
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan Monitoring dan pengendalian daerah rawan bencana Pembentukan Desa Tangguh Bencana Penyedian Penjemputan dan Pengantaran Distribusi Logistik Penanggulangan Bencana
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Pembinaan dan Penyuluhan Bagi Pelajar Pendidikan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Operasional Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
penyuluhan sosial Jumlah Kelompok yang menerima bantuan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Dunia Usaha
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
-
100.00 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan Jumlah Aparatur yang Mengkuti Monitoring dan Pengendalian Daerah Rawan Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana Persentase penyedian penjemputan dan pengantaran (distribusi) Logistik penanggulangan bencana Jumlah Desa yang Mendapat Sosialisasi dan Pembinaan Siaga Bencana Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Bagi Pelajar Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Persentase Operasional Penanggulangan Bencana
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
K
-
98.71
77.71
93.12
92.39
99.40
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
-
17,873,258,459
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
100.00
Rp
K
575,000,000
9,878,451,690
100.00
1,318,761,000
272,749,000
100.00
104,488,000
100.00
239,755,000
Rp
-
7.17
-
1,935,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
-
7.17
0.15
-
-
-
150,950,000
-
-
-
100.00
199,336,000
-
-
-
139,438,000
100.00
114,125,000
-
-
-
90,685,000
100.00
137,646,000
-
-
-
52.94
77.71
-
93.12
92.39
99.40
-
84.11
84.11
94,200,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
27,000,000
7.17
1,935,000
7.17
II-186
Rp
7.17
7.17
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
9,880,386,690
272,749,000
-
239,755,000
139,438,000
90,685,000
-
94,200,000
1,935,000
-
52.94
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
55.28
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Simulasi Penanganan Bencana Penyusunan dan Finalisasi Rencana Kontijensi Rapat koordinasi Daerah penanggulangan bencana Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir Pemeliharaan rutin daerah rawan bencana Pembangunan Abrasi Pantai Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji
Penyelenggaraan ibadah Umrah
Penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tkt.Kabupaten
Pelaksanaan safari ramadhan kabupaten
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Kerusakan Yang Direkonstuksi Pascabencana Jumlah Pelaksanaan Simulasi
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
K 90.56
100.00
53.72
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
8,916,247,690
100.00
316,800,000
-
-
-
81,600,000
100.00
201,305,000
-
-
-
100.00
67,111,000
-
-
-
Jumlah Dokumen Yang Disusun Jumlah Rapat koordinasi Yang Dilakukan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
90.56
8,916,247,690
100.00
81,600,000
-
-
53.72
43,777,000
43,777,000
Jumlah Kawasan Rawan Banjir Yang Ditanggulangi Persentase Pemeliharaan Daerah Rawan Bencana Jumlah Tanggul Abrasi Pantai Yang Terbangun Pesentase Capaian Pelayanan Kehidupan Beragama Persentase Kegiatan pengantaran dan penjemputan jemaah haji Kab.Banggai Laut Persentase Kegiatan Ibadah Umrah Kab.Banggai Laut Persentase Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tkt.Kab.Banggai Laut Persentase Kegiatan Safari Ramadhan
-
-
-
92.98
2,392,335,730
100.00
2,330,857,500
-
-
-
83.46
1,017,067,580
100.00
539,805,000
-
-
-
100.00
984,500,000
-
-
-
46.49
2,392,335,730
-
41.73
1,017,067,580
-
-
-
-
88.91
711,830,550
100.00
43,080,000
-
-
-
-
44.46
711,830,550
99.14
115,312,000
100.00
130,337,000
-
-
-
-
49.57
115,312,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-187
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
kabupaten
Penyelenggaraan Pesparawi Tkt.Propinsi Sulteng Penyelenggaraan PESPARAWI tingkat Nasional Penyelenggaraan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ/MTQ) Tkt.Propinsi Sulteng Penyusunan Bukubuku Keagamaan Pelaksanaan Bimtek Pengetahuan dan Keahlian Bidang Keagamaan Pengembangan Tilawatil Qur'an Penyelenggaraan Harihari Besar Islam Kabupaten Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja
Persentase Kegiatan pesparawi tkt.Prop.Sulteng Persentase Kegiatan pesparawi tingkat Nasional Persentase kegiatan STQ / MTQ Tkt.Propinsi Sulteng Jumlah Bukubuku Khutbah Persentase Kegiatan Bimtek Pengetahuan dan Keahlian Bidang Keagamaan Persentase Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an Persentase Kegiatan Harihari Besar Islam
98.22
215,319,100
332,806,500
215,319,100
Bagian Kesra
Bagian Kesra
121,916,500
-
-
-
-
-
-
100.00
461,219,000
-
-
-
-
49.11
332,806,500
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
Bagian Kesra
100.00
8,948,995,000
Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
99.88
99.88
100.00 Jumlah Laporan Informasi Bursa Tenaga Kerja
95.19
100.00
100.00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
95.19
4,254,067,000
63.86
47.84
293,202,000
293,202,000
116,232,800
24,626,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
50.00
100.00
50,000,000
338,337,000
-
-
338,337,000
53,132,000
53,132,000
-
8.47
16.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000,000
9,000,000
II-188
16.94
16.94
16.94
16.94
49.94
49.94
36.16
32.39
Bagian Kesra
-
293,202,000
49.94
3.28
DINTRANS
293,202,000
125,232,800
33,626,000
DINTRANS
36.16
2.94
DINTRANS
DINTRANS
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Padat Karya Produktif
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Rapat kordinasi hubungan industri bidang ketenaga Kerjaan Pembinaan lembaga kerja sama Tripartit
Pembentukan PUG
K 79.88
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
91,606,800
Rp
-
K
Rp
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K -
-
79.88
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINTRANS
91,606,800
DINTRANS
2,566,381,000
Jumlah fasilitasi penyelesaian prosedur pembinaan perlindungan hukum dan Jamsostek Jumlah rakor hubungan industrial bidang ketenagakerjaan Jumlah pembinaan lembaga kerja sama tripartit
51.75
57.61
38.55
59.08
100.00 Jumlah pendampingan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) Jumlah PUG yang dibentuk
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
100.00
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pendampingan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
5 K
Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Jumlah masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin yang terserap/diberday akan dalam keg. Padat karya produktif
Program Perlindungan dan Pengembangan dan Lembaga KetenagaKerjaan Fasilitas penyelesaian prosedur pembinaan perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial TK
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
1,240,280,050
-
-
-
-
68.30
78.57
58.02
114,042,050
39,152,000
30,335,050
44,555,000
133,617,000
114,695,000
18,922,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
192,131,000
100.00
-
-
-
-
37,932,000
100.00
100.00
100.00
78,760,000
-
-
-
75,439,000
-
-
-
508,682,500
100.00
508,682,500
-
-
-
2.35
2.35
-
12,000,000
2.35
2.36
12,000,000
2.35
2.36
-
II-189
-
25.87
57.61
19.27
29.54
35.32
40.46
29.01
114,042,050
25.87
4.44
DINTRANS
39,152,000
DINTRANS
30,335,050
DINTRANS
44,555,000
145,617,000
DINTRANS
35.32
11.74
Dinas Sosial, PMD & P3A
126,695,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
18,922,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan ( P2WKSS)
Kegiatan Layanan Pengarusutamaan Gender - Pemberian informasi dan komunikasi kesetaraan Gender dan hak anak - Bimtek bagi kader P3A
Jumlah peserta Pelatihan aneka olahan makanan
Jumlah informasi dan komunikasi kesetaraan gender dan hak anak Jumlah kader P3A yang mengikuti Bimtek
Penanganan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa - Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender Kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak
561,561,000
K
74.65
74.65
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
163,442,900
163,442,900
-
Rp
100.00
K
371,379,000
100.00
371,379,000
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
37.33
37.33
163,442,900
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
37.33
13.37
Dinas Sosial, PMD & P3A
163,442,900
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
95,245,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95,245,000
-
-
-
-
-
-
100.00
Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat Jumlah Penanganan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa Jumlah Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender Jumlah dokumen Data Gender dan Anak
1,222,726,500
-
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Pembinaan Organisasi perempuan (P2WKSS)
Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan - Penyusunan profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat
5 K
100.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pelatihan aneka olahan makanan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
1,069,961,600
83.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83.54
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-190
41.77
-
95,245,000
41.77
8.90
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
95,245,000
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
41.77
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
Dinas Sosial, PMD & P3A
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 - Pembuatan sistem informasi gender dan anak berbasis informasi tehnologi (IT) - Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan
- Workshop Perumusan Kebijakan Pengerusutaman Gender
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Jumlah aplikasi data base SIGA Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi organisasi perempuan Jumlah pelaksanaan Workshop Perumusan Kebijakan Pengerusutaman Gender
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak Kegiatan Pembentukan Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak - Sosialisasi Forum Anak Daerah dan Pembentukan Forum anak
- Sosialisasi P2TP2A
Pelatihan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Advokasi dan fasilitasi perlindungan khusus anak - penyusunan data dan informasi kekerasan terhadap anak
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
205,476,600
-
-
-
-
-
-
100.00
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Forum Anak Daerah dan Pembentukan Forum anak di Kec dan Desa Jumlah pelaksanaan Sosialisasi P2TP2A Jumlah Pelatihan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pelaksanaan Advokasi dan fasilitasi perlindungan khusus anak Jumlah data dan informasi kekerasan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
38.02
8.05
Dinas Sosial, PMD & P3A
76.05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
126,772,000
-
-
-
-
-
-
126,772,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
78,704,600
-
-
-
-
-
-
78,704,600
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
95.59
56.5
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-191
47.80
28.25
205,476,600
38.02
2,552,550,000
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
terhadap anak
- Sosialisasi pemenuhan hak anak
- Sosialisasi dan pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di desa ( Satgas)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemenuhan hak anak Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di desa ( Satgas)
Program Peningkatan Peran Perempuan diperdesaan Pelatihan bagi ibuibu pengrajin kerajinan dari Sampah
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kabupaten Rapat Koordinasi Tim PKK Kabupaten
Perayaan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
100.00 Jumlah Pelatihan bagi ibu- ibu pengrajin kerajinan dari Sampah
Program Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Pelatihan pengurus P2TP2A
-
-
100.00 Jumlah Pelaksanaan pelatihan pengurus P2TP2A
-
100.00 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran TPPKK Kabupaten Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kec dan Desa Jumlah pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK
600,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
1,910,237,030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
4,907,165,900
74.73
221,810,400
-
-
-
-
25,644,000
-
-
-
-
-
-
-
71,326,400
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
67.63
24.28
578,495,700
315,992,500
100.00
100.00
64,276,600
27,501,600
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
100.00
II-192
37.37
50.00
33.82
-
-
12.14
578,495,700
-
-
37.37
11.79
Dinas Sosial, PMD & P3A
315,992,500
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
64,276,600
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
27,501,600
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kecamatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran TPPKK Kecamatan
Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
Jumlah pelaksanaan Jambore PKK
Sosialisasi Pembentukan Pos PKDRT dan AKSA (GN-AKSA)
Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK
Sosialisasi rumah sehat layak huni
Memberdayakan kelompok dasawisma peduli lingkungan
Studi Banding Tim Penggerak PKK
Playload project Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan keluarga Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pembentukan Pos PKDRT dan AKSA (GNAKSA) Jumlah pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK Jumlah pelaksanaan sosialisasi rumah sehat layak huni Jumlah pelaksanaan Pemberdayakan kelompok dasawisma peduli lingkungan Jumlah Tim penggaerak PKK yang mengikuti studi banding Jumlah pelaksanaan Playload project
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
K
Rp
10 =6+8 K
12
13
Dinas Sosial, PMD & P3A
91,800,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
121,305,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
11=10/5x100% K Rp
-
-
100.00
Ket
-
-
100.00
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
78,925,000
-
91,800,000
Rp
50.00
3,535,000
81.75
78,925,000
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
40.88
4,320,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
510,510,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
Bidang Urusan Pangan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-193
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien Pengembangan Sistem Informasi Pasar Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pperkebunan, Produk pertanian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah dan Jenis Peningkatan Ketahanan Pangan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
3,550,000,000
K
73.27
39.96
878,223,434
K
100.00
71,395,000
21,760,000
100.00
100.00
100.00
100.00
86.07
95.96
46.10
72.98
175,298,650
173,702,800
100.00
100.00
87.80
71.92
8
9 = 8/7 x 100 % K %
1,333,160,150
43,964,150 82,164,000
293,491,000
K
Rp
8.45
15.34
26,100,000
12,600,000
1.96
15.34
1.96
15.34
42,200,000
23,488,000
100,006,374
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
10 =6+8 K
40.86
56.65
19.98
100.00
100.00
100.00
83,995,000
-
-
10,047,200
-
-
-
-
-
-
6,576,550
-
-
-
-
-
-
233,078,000
-
-
-
-
16,000,000
-
-
-
-
43.04
47.98
58,941,400 30,100,600 22,873,150 37,946,300
2.54
6.56 7.91
1,500,000 1,500,000 3,000,000
2.54
6.56 7.91
2.54 6.56 7.91
37.76
3.28 42.79
75,747,800
422,230,000
9.90
-
7,500,000
-
II-194
9.90
-
9.90
-
48.85
35.96
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
25.47
904,323,434
-
28.13 100.00
Rp
-
20,713,000 75,454,610
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
23.05
100.00
56.27
Rp
174,205,000
100.00
77.68
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
7 Rp
100.00 97.97
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
21,760,000
175,298,650
173,702,800
174,205,000
43,700,000 1,500,000 26,488,000 20,713,000 82,954,610
100,006,374
25.47
DISTANPANG
DISTANPANG DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG DISTANPANG DISTANPANG DISTANPANG DISTANPANG DISTANPANG
DISTANPANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
4
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Koordinasi Kebijakan Perberasan Bidang Urusan Pertanahan
presentasi rastra yang tersalur kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Sosialisasi Hukum Tanah
Pengambangan dan Pemantapan Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Laporan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Presentase Pengadaan Tanah Pemda Jumlah laporan sosialisasi hukum tanah Jumlah dokumen Pengambangan dan Pemantapan Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
9,499,077,060
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
68.90
109,535,000
100.00
136,335,000
1.64
2,240,000
68.90
109,535,000
100.00
136,335,000
1.64
2,240,000
78.07
1,467,897,400
100.00
1,057,414,000
6.08
59.51
249,744,400
100.00
342,563,000
15.64
85.52
576,468,000
100.00
613,871,000
1.75
88.30
65,259,000
100.00
100,980,000
80.90
576,426,000
-
-
53,575,000
10,740,000
10 =6+8 K
Rp
0.02
35.27
111,775,000
0.02
35.27
111,775,000
6.08
6.08
52.16
15.64
15.64
39.79
1.75
1.75
45.59
-
64,315,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
37.31
-
80.90
1,532,212,400
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
16.13
16.13
Dinas LH dan Pertanahan
303,319,400
Dinas LH dan Pertanahan
587,208,000
Dinas LH dan Pertanahan
65,259,000
Dinas LH dan Pertanahan
576,426,000
Dinas LH dan Pertanahan
Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah rapatrapat Evaluasi Pemegang Dokumen UKLUPL, SPPL dan Izin Lingkungan
100.00
269,695,250
92.59
397,579,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
313,399,000
-
-
-
-
53.53
397,579,500
147.42
147.42
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
II-195
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Sosialisasi dampak lingkungan Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH Pengembangan data dan informasi lingkungan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan & penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Jumlah kegiatan sosialisasi dampak lingkungan Persentase Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH Jumlah Ramburambu Kawasan Lingkungan Hidup yang diadakan Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Jumlah laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Linglungan Hidup daerah PersentasePerlin dungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
90.24
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
227,542,000
K
100.00
Rp
169,377,500
K
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
53.98
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas LH dan Pertanahan
227,542,000
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
1,213,628,625
95.93
170,037,500
100.00
94.15
231,305,000
100.00
88.35
108,955,000
100.00
100.00
122,350,000
100.00
144,021,500
-
-
-
-
110,500,000
-
-
-
84,009,500
-
-
-
194,509,500
-
-
-
52.93
52.55
46.60
59.29
Dinas LH dan Pertanahan
170,037,500
231,305,000
19.06
19.06
Dinas LH dan Pertanahan
108,955,000
Dinas LH dan Pertanahan
122,350,000
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
337,119,063
90.63
430,665,040
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
1,029,916,004
4.12
4.12
42,455,000
II-196
4.12
31.43
473,120,040
140.34
140.34
Dinas LH dan Pertanahan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengedalian sumber daya alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah laporan monitoring dan pengawasan izin lingkungan Jumlah kegiatan Sosialisasi Prosedur Izin Lingkungan Prentase Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Jumlah Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
K
K
201,695,000
100.00
100.00
92.03
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
100.00
94.29
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
110,434,000
100.00
Rp
K
Rp
23.43
45,900,000
23.43
10,755,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
23.43
23.43
59.71
123,861,504
54,704,500
759,550,000
-
-
-
-
-
-
-
-
12.56
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10,755,000
Dinas LH dan Pertanahan
201,695,000
Dinas LH dan Pertanahan
-
Dinas LH dan Pertanahan
110,434,000
Dinas LH dan Pertanahan
jumlah Laporan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah dokumen Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut Jumlah dokumen Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengedalian sumber daya alam Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Jumlah Hutan dan Lahan yang direhabilitasi
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
2,359,833,438
99.70
49,850,000
75.27
68,686,040
100.00
60.37
421,243,000
100.00
48.91
246,671,000
100.00
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
99.70
45,900,000
427,225,000
388,550,000
69.06
31,700,000
-
-
-
-
69.06
-
-
II-197
73.19
57.74
26.48
49,850,000
Dinas LH dan Pertanahan
100,386,040
Dinas LH dan Pertanahan
421,243,000
246,671,000
17.85
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Laporan Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
Jumlah mangrove yang ditanam
Inventarisasi Sumber Mata Air Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sosialisasi ADIWIYATA Hari Peduli Sampah Nasional
Jumlah laporan inventarisasi sumber mata air Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Persentase pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan Jumlah kegiatan sosialisasi persampahan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
100.00
90.24
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Rp
38,675,000
K
Rp
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
-
174,572,000
90.24
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas LH dan Pertanahan
-
Dinas LH dan Pertanahan
174,572,000
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
6,341,851,250
86.70
83,230,000
100.00
99.16
55,530,000
100.00
100.00
570,052,998
135,500,000
132,486,500
6.36
26.77
-
36,268,800
36,268,800
6.36
6.36
17.94
26.77
26.77
47.94
-
-
-
119,498,800
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
1.88
Dinas LH dan Pertanahan
91,798,800
Dinas LH dan Pertanahan
-
Dinas LH dan Pertanahan
Jumlah kendaraan yang dipelihara Persentase kegiatan kerjasama pengelolaan persampahan Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Jumlah Kegiatan Sosialisasi ADIWIYATA Jumlah Kegiatan Hari Peduli Sampah
1.88
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
100.00
111,707,499
-
-
66,827,001
-
-
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
-
Dinas LH dan Pertanahan
Dinas LH dan Pertanahan Dinas LH dan Pertanahan
II-198
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengelolaan Sampah serta sarana prasarana pendukung
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pantai dan laut lestari Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Program Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah sarana prasarana pendukung pengelolan sampah' Jumlah laporan kegiatan pengawasan persampahan Persentase kegiatan pantai dan laut lestari Jumlah kegiatn pengelolaan Program Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas LH dan Pertanahan
100.00
100.00 69.25
100.00
44,200,000
79,331,998
-
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
-
-
-
-
-
-
Dinas LH dan Pertanahan
27,700,000
Dinas LH dan Pertanahan
27,700,000
69.25
Dinas LH dan Pertanahan
8,293,131,972
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoprasian SIAK Secara Terpadu
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
100.00 Persentase Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara Terpadu Jumlah peserta Pelatihan dan Bimbingan Tekhnis pengelola SIAK
Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Jumlah dokumen Profil Kependudukan
Pelayanan KIA
Jumlah Pelayanan KIA
Pelayanan Pencatatan Nikah Massal
Jumlah pelayanan Pencatatan Nikah Massal
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,
Persentase Sistem Administrasi Kependudukan
-
6,334,965,055
-
86.46
91.24
958,738,900
495,957,500
100.00
100.00
1,150,009,000
652,053,000
8.90
3.11
49,500,000
8.90
4.30
20,250,000
3.11
3.11
47.68
47.17
1,008,238,900
516,207,500
47.68
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
15.92
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
-
-
-
50.89
40,711,400
100.00
76,700,000
-
-
-
-
25.44
40,711,400
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
-
-
-
87.15
52,400,000
100.00
43,854,000
-
-
-
-
43.58
52,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96.60
154,488,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
28,400,000
-
-
-
-
-
-
-
30,600,000
-
-
-
-
-
-
-
183,738,000
-
199,128,000
14.69
29,250,000
14.69
14.69
55.64
-
-
-
II-199
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
updating, dan pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kependudukan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
-
Gelar TTG Tkt.Kabupaten,Tkt.Pr ovinsi,Tkt Nasional ( Pameran )
Jumlah pelaksanaan gelar TTG
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa
Jumlah Monitoring evaluasi Pengelolaan Dana Desa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kantor Desa
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kantor Desa
-
-
57,430,000
100.00
65,800,000
-
-
-
-
42.99
57,430,000
-
93.38
107,830,000
100.00
53,474,000
-
-
-
-
46.69
107,830,000
-
-
100.00
49,922,000
-
-
-
-
-
50.00
49,922,000
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
-
750,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00 Jumlah Monitoring evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
85.97
-
100.00
Jumlah pengelolaan alokasi Dana desa
-
-
Jumlah Dokumen Monitoring dan Validasi Data Kependudukan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
-
-
63.17
78.7
107,322,000
33.2
35,750,000
95.64
141,418,000
45.15
3,752,999,000
-
328,635,000
92,704,000
92,704,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
335,574,000
100.00
80,004,000
100.00
100.00
42,620,000
34.30
12.70
42,620,000
34.30
34.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80,025,000
-
-
-
-
-
-
-
-
131,325,000
-
100.00
34.30
34.3
124,245,000
100.00
44,145,000
-
92.28
100.00
80,025,000
II-200
48.74
56.50
16.60
47.82
-
22.58
-
46.14
371,255,000
48.74
49.50
Dinas Sosial, PMD & P3A
149,942,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
35,750,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
141,418,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
44,145,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
92,704,000
92,704,000
2.47
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
Dinas Sosial, PMD & P3A
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) Penilaian EPDesKel Kabupaten Perlombaan Desa dan Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Fasilitasi Pemilihan dan pelantikan kepala desa Pelatihan Aplikasi manajemen Keuangan Desa (SIMDA Desa)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
Jumlah pencanangan bulan bakti gotong royong (BBGRM) Jumlah Penilaian EPDesKel Kabupaten Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pelatihan Aplikasi manajemen Keuangan Desa (SIMDA Desa)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
3,980,629,200
-
-
-
-
-
-
100.00 Jumlah kepala desa yang dilantik
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
9,146,509,000
-
-
-
-
100.00
22,027,481,720
K
66.66
75.36
88.68
62.05
K
480,232,000
81,976,000
93.19
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
192.97
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
100.00
100.00
-
398,256,000
Rp
Rp
1,061,670,000
-
-
-
-
359,775,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
K
-
701,895,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
96.49
33.33
-
-
46.60
-
1,902,164,000
-
-
-
-
-
-
1,783,743,000
-
-
-
-
-
-
118,421,000
-
-
-
-
-
-
37.68
44.34
31.03
Rp
480,232,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
96.49
12.06
Dinas Sosial, PMD & P3A
81,976,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
-
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
398,256,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
1,902,164,000
37.68
20.80
Dinas Sosial, PMD & P3A
1,783,743,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
118,421,000
-
-
Dinas Sosial, PMD & P3A
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE
Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi Jumlah Pelayanan KIE
63.53
76.92
90.71
1,701,126,850
100.00
2,982,510,000
-
-
-
63.96
76.92
112,884,400
90.71
75,325,900
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
II-201
1,701,126,850
112,884,400
75,325,900
63.96
7.72
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pembinaan Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu Peningkatan Kompotensi Petugas KB Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah akseptor yang mendapat Pelayanan KB Terpadu
K
83.57
17.29
Jumlah petugas KB yang dilatih
60.49
Jumlah jenis sarana dan prasarana pelayanan KB Persentase Bantuan Operasional Keluarga Berencana Jumlah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
77.28
42.11
-
Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)
Jumlah Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) yang dilaksanakan
92.89
Pembentukan Kampung KB
Jumlah kampung KB yang dicanangkan
94.05
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pengelolaan Kelompok PIK Remaja
100.00 Jumlah pelaksanaan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Jumlah kelompok PIK Remaja yang dibina
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
310,255,000
83.73
83.88
83.58
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
17.29
11,817,500
60.49
139,979,000
1,033,206,500
100.00
908,000,000
-
-
-
-
148,463,050
100.00
2,074,510,000
-
-
-
-
-
38.64
21.06
-
92.89
33,606,500
94.05
59,911,000 -
-
-
-
-
-
83.73
83.88
14,026,000
83.58
25,074,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
10 =6+8 K
83.57
85,933,000
39,100,500
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
II-202
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
85,933,000
DINKES P2 & KB
11,817,500
DINKES P2 & KB
139,979,000
DINKES P2 & KB
1,033,206,500
DINKES P2 & KB
148,463,050
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
33,606,500
DINKES P2 & KB
59,911,000 39,100,500
14,026,000
25,074,500
83.73
12.60
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Pemgumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak
Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja Orientasi Pengembangan Kapasitas SDM Kder BKL
Monitoring dan Evaluasi Tribina
Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga balita Lomba-Lomba Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Kelompok KB
5
6
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
100.00
128,020,000
100.00
35,200,000
-
-
-
-
100.00
100.00 Jumlah Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja Jumlah orientasi pengembangan kapasitas SDM kader BKL Jumlah laporan monev program dan kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Jumlah Pelatihan tenaga pendamping bina keluarga balita Jumlah Jenis Lomba-Lomba Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Kelompok KB
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
K
Jumlah Jenis bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tersedia
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia di Kecamatan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
1,279,995,000
59.61
49.34
74.11
93.12
-
-
10 =6+8 K
Rp
100.00
35,200,000
100.00
35,200,000
92,419,500
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
-
-
-
-
-
59.61
49.34
15,787,500
74.11
12,839,000
93.12
13,013,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
27.50
DINKES P2 & KB
35,200,000
92,419,500
15,787,500
12,839,000
13,013,000
DINKES P2 & KB
7.22
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
81.48
-
81.48
50,780,000
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
II-203
50,780,000
-
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Program Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
Pelatihan Keterampilan dalam Rangka Peningkatan Usaha ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Prasejahterah dan Keluarga Sejahtera
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp
100.00
89,115,000
97.54
19,020,000
97.54
564,100,000
57.95
69.87
46.02
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dalam Rangka Peningkatan Usaha ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Prasejahterah dan Keluarga Sejahtera Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
K
Rp
K
Rp
-
-
-
-
-
10 =6+8 K
Rp
97.54
19,020,000
97.54
19,020,000
36,670,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
-
-
-
-
-
57.95
69.87
19,213,000
46.02
17,457,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
21.34
DINKES P2 & KB
19,020,000
36,670,000
DINKES P2 & KB
6.50
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
19,213,000
DINKES P2 & KB
17,457,000
DINKES P2 & KB
100.00 Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan PPKS
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
100.00
Program Pengenbangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Sosialisasi dan Pembentukan PPKS
5 K
Jumlah Pelaksanaan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Konsolidasi dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
423,075,000
66.71
66.71
12,892,000
-
-
-
-
-
33.36
66.71
12,892,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
II-204
12,892,000
12,892,000
3.05
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Capacity Building SDM Bagi Pengelola PPKS Kecamatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
100.00
Advokasi Validasi Data Tingkat Kecamatan
112,820,000
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Luar Sekolah
Advokasi Validasi Data Kependudukkan
Advokasi Validasi Data Tingkat Kabupaten
169,230,000
Rp
-
-
94.50
14,174,500
84.43
84.43
100.00
36,665,000
-
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
94.5
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Luar Sekolah
5 K
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Capacity Building SDM Bagi Pengelola PPKS Kecamatan
Program Pengembanga Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
-
Rp
-
K
-
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Advokasi Validasi Data Tingkat Kabupaten Jumlah Pelaksanaan kegiatan Advokasi Validasi Data Tingkat Kecamatan
Bidang Urusan Perhubungan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Rp
-
-
94.50
14,174,500
84.43
84.43
16,730,000
-
10 =6+8 K
94.50
14,174,500
16,730,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
II-205
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINKES P2 & KB
8.38
DINKES P2 & KB
14,174,500
16,730,000
14.83
DINKES P2 & KB
DINKES P2 & KB
16,730,000
-
DINKES P2 & KB
0.00
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
-
DINKES P2 & KB
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
6 Rp
2,032,249,546,800
K
88.51
Pembangunan Dermaga
Jumlah dermaga yang dibangun
77.16
Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah sarana dan fasilitaas perhubungan yang dibangun
92.19
Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan dan Lampu Pelabuhan Pembangunan Tambatan Perahu Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pemecah Ombak Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
36,428,283,143
7,770,089,871
28,658,193,272
K
100.00
Rp
3,199,500,000
100.00
1,874,500,000
100.00
1,325,000,000
K
Rp
-
-
10 =6+8 K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah ruang tunggu dan lampu pelabuhan yang dibangun Jumlah tambatan perahu yang dibangun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah dokumen pengawsan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah pemecah ombak yang dibangun
82.12
58.55
88.42
Rp
36,428,283,143
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
1.79
Dinas Perhubungan
7,770,089,871
Dinas Perhubungan
28,658,193,272
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Jumlah warnig laight
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Dinas Perhubungan
II-206
Ditambah DAK 2018 sejumlah 5.074.000 .000. Realisasi DAK 2017 3.355.120 .721 dan Luncuran T.A. 2016 91.244.85 0
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pembangunan Jalan Non Status Pembangunan Jembatan Gantung Rehab Dermaga Rehab Tambatan Perahu Peningkatan Fasilitas Dermaga Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Traffic Light Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sosialisasi keselamatan berkendara di Sekolah Pembuatan Data Base Prasarana Keselamatan Jalan Penyusunan tarif angkutan umum pedesaan Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah dokumen studi kelayakan
Dinas Perhubungan
Jumlah KM jalan yang dibangun Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah dermaga yang direhab Jumlah tambatan perahu yang direhab Jumlah dermaga yang ditingkatkan fasilitasnya Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah alat uji yang dikalibrasi Jumlah Traffic Light yang diperbaiki Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
100.00
1.542.336.000
-
100.00
40,000,000
100.00
40,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
100.00
2,942,728,541
69.21
282,553,204
100.00
107,873,500
-
-
-
-
54.75
282,553,204
Jumlah kegiatan sosialisasi Jumlah dokumen data base prasarana keselamatan jalan Jumlah dokumen tarif angkutan umum pedesaan Jumlah kegiatan sosialisasi/ penyuluhan Jumlah kegiatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
-
9.60
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
78.48
44.44
233,153,204
49,400,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
36,773,500
100.00
71,100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
II-207
69.83
27.11
233,153,204
Dinas Perhubungan
49,400,000
Dinas Perhubungan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Penyusunan tarif angkutan laut Inventarisasi data perhubungan jalan
Pemeliharaan perlengkapan jalan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Halte Bus Pengecoran Lantai Areal Dermaga Pembangunan Pagar Dermaga Pembangunan Terminal Penumpang Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pembangunan Terminal Pelabuhan Pengadaan Bus Sekolah Pembangunan Pos LLAJ Monitoring dan Evaluasi Pengaadaan mobil pick up Pengadaan mobil micro bus Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah dokumen tarif angkutan laut Jumlah dokumen inventaris data perhubungan jalan Jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah halte bus yang dibangun Jumlah dermaga yang diperbaiki Jumlah panjang pagar dermaga yang dibangun
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
58.51
31,975,000
100.00
92,000,000
-
-
-
-
21.80
Dinas Perhubungan
31,975,000
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah terminal yang dibangun Jumlah ruang tunggu yang dibangun Jumlah terminal yang dibangun Jumlah bus sekolah Jumlah Pos LLAJ yang dibangun Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah mobil pick up Jumlah mobil micro bus Persentase Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 58.51
31,975,000
100.00
92,000,000
-
-
-
-
21.80
Dinas Perhubungan
31,975,000
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
100.00
77,284,966,300
89.27
636,035,100
100.00
42,800,000
-
-
Jumlah pagar pengaman jalan yang dibangun
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
84.21
636,035,100
0.82
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
II-208
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pengadaan dan pemasangan Ramburambu Lalulintas
Jumlah ramburambu lalulintas yang diadakan
Pengadaan Radar Alat Detektor (Super Scaner)
Jumlah radar alat detektor yang diadakan Jumlah jarak jalan yang digambar marka jalan
Pengadaan dan pemasangan marka jalan Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Toropot Kec. Bokan Kepulauan Pengadaan dan Pemasangan pelampung suar desa Mbuang-mbuang kec. Bokan Kepulauan Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Togong Sagu Kec. Bangkurung Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Paisubebe Kec. Bangkurung Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan Jalan Operasi Rutin LLAJ
Operasi Ketupat LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut
Operasi Lilin LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pengadaan Alat Ukur (Revinder)
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
89.27
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
636,035,100
K
100.00
Rp
42,800,000
K
Rp
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
84.21
Rp
636,035,100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11=10/5x100% K Rp
12
13
Dinas Perhubungan
Luncuran T.A 2016 sebesar 43.982.40 0
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Dinas Perhubungan
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Dinas Perhubungan
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Dinas Perhubungan
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Dinas Perhubungan
Jumlah kegiatan koordinasi
Dinas Perhubungan
Jumlah kegiatan operasi rutin LLAJ Jumlah kegiatan operasi ketupat LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut Jumlah kegiatan operasi lilin LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut Jumlah kegiatan analisis dampak lalulintas
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah alat ukur
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-209
Ket
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Operasi Rutin Lalu lintas Angkutan Laut Pengadaan Drone (pesawat tanpa awak + camera) Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Banggai Laut Pengadaan Kapal 6 GT 2 Unit program Transmigrasi Dungkean Pengadaan Kapal penumpang dan barang 50 GT Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Pembangungan Akses Jaringan Telekomunikasi Base Trancever Station Program Pengembangan Komunikasi,Informa si & Media Masa Pembinaan & Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Jumlah kegiatan operasi rutin lalulintas Angkutan Laut
Dinas Perhubungan
Jumlah drone
Dinas Perhubungan
Jumlah kapal
Dinas Perhubungan
Jumlah kapal
Dinas Perhubungan
Jumlah kapal
Dinas Perhubungan
Persentase Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jumlah kendaran yang diuji
Persentase Pengembangan Data/Informasi Jumlah Dokuemn Data dan Informasi Jumlah akses jaringan telekomunikasi yang terbangun Persentase Pengembangan Komunikasi,Info rmasi& media massa Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100.00
4.898.389.000
-
-
-
-
98.72
97,042,000
98.72
97,042,000
100.00
66,564,500
100.00
66,564,500
100.00
100.00
30,000,000
30,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98.72
97,042,000
98.72
97,042,000
-
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
98.85
68,803,100
100.00
90,600,000
27.23
24,667,500
27.23
98.85
68,803,100
100.00
90,600,000
27.23
24,667,500
27.23
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-210
27.23
27.23
63.04
93,470,600
63.04
93,470,600
Bag. Humas
Bag. Humas
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Persentase Penyelenggaraa nn Persandian
Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Daerah Pengelolaan Persandian dalam penjaminan Keamanan Informasi Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Tersosialisasi penyelenggaraan Persandian Daerah Jumlah Dokumen Persandian dan Keamanan Informasi Daerah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penilaian Berkala Implementasi KSP/USP - LKM
5 K
presentasi pengadaan secara elektronik
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Persentase Kerjasama Informasi dengan media massa Jumlah Publikasi melalui Peliputan Media Massa, Surat Kabar, Media Cetak dan Media Elektronik
Program Penyelenggaraan Persandian Daerah
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
88.67
492,940,000
100.00
268,980,000
13.55
36,460,000
13.55
88.67
492,940,000
100.00
268,980,000
13.55
36,460,000
13.55
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
13.55
13.55
Rp
51.11
529,400,000
51.11
529,400,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
100.00
300,000,000
Presentase Pengadaan Secara Elektronik
100.00
431,480,000
Jumlah pelatihan manajemen pengelolaan koperasi yang baik
28.04
152,003,300
100.00
410,870,000
3.62
14,881,600
28.04
152,003,300
100.00
410,870,000
3.62
14,881,600
76.27
76.27
100.00
78,647,600
78,647,600
2,164,614,500
Jumlah penilaian berkala terhadap koperasi
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
100.00
100.00
3.62
3.62
99,724,393
-
-
99,724,393
-
-
125,276,770
-
-
-
-
-
21,276,770
-
II-211
-
0.04
15.83
166,884,900
0.04
15.83
166,884,900
38.13
-
38.13
-
-
-
78,647,600
15.83
0.56
Bag. Ekbang
38.13
18.23
-
-
-
DINTRANS
DINTRANS
78,647,600
-
Bag. Ekbang
-
-
DINTRANS
DINTRANS
Alokasi Anggara n Pada Tahun 2019
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Fasilitasi badan hukum melalui penerbitan akta notaris
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pelatihan akuntansi pola tanggung renteng
Sosialisasi tentang penerbitan izin usaha (IUMK) Program Pemberdayaan UKM/Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Pelatihan motivasi kewirausahaan
6 Rp
K
K
622,916,000
2,018,000,000
Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi 100.00
100.00
1,723,000,000
Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang di data Jumlah sosialisasi penerbitan izin usaha kecil
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Rp
8
9 = 8/7 x 100 % K %
K
104,000,000
Rp
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8
-
K
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,750,000
-
23,750,000
-
-
-
100.00
1,265,000,000
Jumlah pelatihan motivasi kewirausahaan
100.00
-
73.79
49.49
40,928,000
20,380,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
124,789,363
220,462,035
220,462,035
-
-
-
-
-
-
-
II-212
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
-
-
-
DINTRANS
-
-
-
-
-
-
-
-
36.89
24.75
-
DINTRANS
-
-
20,380,000
DINTRANS
DINTRANS
-
40,928,000
DINTRANS
DINTRANS
-
-
-
DINTRANS
DINTRANS
-
-
DINTRANS
DINTRANS
-
-
-
-
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
-
-
124,789,363
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DINTRANS
-
-
100.00
Jumlah Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
7 Rp
100.00
100.00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsipprinsip Pemahaman Perkoperasian
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Jumlah pelatihan akuntansi bagi pengelola koperasi Jumlah pelatihan akuntansi pola tanggung renteng
Program Peningkatan Fasilitas Usaha Kecil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM)
5 K
100.00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
persentase pelayanan penerbitan akta notaris
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia KUKM Koperasi Pelatihan akuntansi bagi pengelola koperasi
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
-
-
DINTRANS
DINTRANS
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan koperasi
Program Penciptaan Industri Kecil Menengah yang Kondusif Program Peningkatan SDM Koperasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Bidang Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penananman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
100.00
100.00
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
98.08
20,548,000
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINTRANS
20,548,000
-
-
191,000,000
-
-
992,000,000
-
-
5,201,550,000
81.80
170,702,000
100.00
267,914,000
-
100.00
26,193,500
100.00
43,694,000
-
-
-
81.80
170,702,000
100.00
26,193,500
81.80
0.03
DINTRANS
DINTRANS
DINTRANS
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
100.00
22,400,000,000
63.60
144,508,500
100.00
224,220,000
95.09
316,560,000
100.00
150,382,500
pemetaan Potensi Investasi Daerah Jumlah update system informasi penanaman modal yang baik Jumlah pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
290,000,000
Jumlah Booklet dan Leaflet Jumlah koordinasi perencaaan penanaman modal Jumlah pameran investasi yang diikuti Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
K
98.08
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Rapat Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan koperasi yang diikuti
Jumlah dan Jenis Investasi
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
91,834,500
95.09
-
-
-
-
-
316,560,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
63.60
144,508,500
95.09
316,560,000
-
95.09
58,548,000
-
II-213
-
-
-
316,560,000
-
PM-PTSP
95.09
0.01
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
penanaman modal
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi Program Peningkatan Pelayanan PerizinannTerpadu Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Pengawasan dan pengaduan perizinan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan Penguatan Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP) Program Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga SMP (O2SN)
Jumlah Dokumen
100.00
450,000,000
Jumlah updating dokumen potensi Investasi daerah Jumlah dan Jenis kegiatan sosialisasi
100.00
275,000,000
100.00
14,415,000
100.00
28,187,500
100.00
14,415,000
100.00
28,187,500
100.00
82,799,000
100.00
Jumlah koordinasi perizinan Jumlah pengawasan dan penanganan pengaduan perizinan 100.00
82,799,000
-
-
100.00
14,415,000
-
-
100.00
14,415,000
96,883,000
-
-
100.00
82,799,000
100.00
35,333,000
-
-
-
-
100.00
26,625,000
-
-
-
-
100.00
34,925,000
-
-
100.00
-
-
100.00
PM-PTSP
0.03
PM-PTSP
100.00
PM-PTSP
0.30
82,799,000
Jumlah Pelatihan/Magan g/Workshop Perizinan Jumlah sistem yang terbangun
Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah pelaksanaan Kompetisi Olahraga Jumlah Pelaksanaan O2SN Tingkat
100.00
1,500,000,000
-
44.63
629,132,000
-
-
99.63
99,632,000
60.10
150,800,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
2,376,360,000
-
-
-
-
22.32
100.00
694,075,000
-
-
-
-
-
100.00
764,360,000
-
-
II-214
-
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
629,132,000
-
99.63
99,632,000
30.05
150,800,000
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
81.07
199,910,000
100.00
538,050,000
-
-
-
83.25
152,160,000
100.00
193,365,000
-
-
100.00
37,000,000
-
100.00
90,185,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
40.54
199,910,000
-
-
41.63
152,160,000
-
-
-
-
-
-
-
16.49
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
SMP Penyelanggaran Kompetisi Siswa SD (O2SN) Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMP Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelatihan Wasit Cabang Olahraga
Gala Siswa Indonesia
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Studi Banding Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Bidang Urusan Statistik Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
Jumlah Pelaksanaan O2SN Tingkat SD Jumlah Pelaksanaan POPDA Jumlah Pelaksanaan Olah Raga Tradisional Jumlah pelaksanaan Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMP Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa Indonesia Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Pekan Temu Wicara Pemuda dan Festival Pau Lipu Jumlah Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) yang dilatih Jumlah Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) yang mengikuti studi banding
Persentase Pengembangan Data/Informasi
-
32.98
-
26,630,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
26,630,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
-
-
100.00
59,325,000
-
-
-
-
-
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
91.89
1,017,710,200
100.00
1,030,860,000
-
-
-
-
45.94
1,017,710,200
87.44
111,350,000
100.00
166,260,000
-
-
-
-
43.72
111,350,000
91.56
396,734,000
100.00
864,600,000
-
-
-
-
45.78
396,734,000
96.66
509,626,200
96.66
509,626,200
98.72
97,042,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
30,000,000
-
-
II-215
-
-
98.72
97,042,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Bag. Humas
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Jumlah Dokuemn Data dan Informasi
Pembangungan Akses Jaringan Telekomunikasi Base Trancever Station Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan data peta pola citra Program Pengembangan Data Informasi Dasar Kabupaten
Jumlah akses jaringan telekomunikasi yang terbangun
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K 98.72
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp 97,042,000
K
Rp
100.00
30,000,000
K
Rp -
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
-
Rp
98.72
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bag. Humas
97,042,000
Bag. Humas
Jumlah Dokumen SIPD
82.09
850,985,400
100.00
188,150,000
-
-
-
-
41.05
850,985,400
77.31
220,332,000
100.00
188,150,000
-
-
-
-
38.65
220,332,000
86.87
630,653,400
86.87
630,653,400
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda Jumlah Peta Batas Desa Dan Monografi Desa yang disusun
Bappeda
Program Penyelenggaraan Persandian Daerah
Persentase Penyelenggaraa nn Persandian
Bag. Humas
Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Daerah Pengelolaan Persandian dalam penjaminan Keamanan Informasi Daerah
Tersosialisasi penyelenggaraan Persandian Daerah Jumlah Dokumen Persandian dan Keamanan Informasi Daerah
Penyusunan Peta Batas Dan Monografi Desa Bidang Urusan Persandian
Bag. Humas
Bag. Humas
Bidang Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
100.00
2,346,637,854
388,560,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
1,372,134,000
-
-
-
-
-
388,560,500
50,936,000
-
-
-
-
-
-
II-216
-
16.56
DISPARBUD
DISPARBUD
Alokasi Anggaran Pada Tahun 2019
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
6 Rp
Festival budaya dan pariwisata Kabupaten
K 92.09
101,282,500
Pekan Budaya dan Pariwisata Tingkat Provinsi
Pekan Budaya dan Pariwisata Tingkat Kabupaten
K 100.00
100.00
100.00 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Lokal Daerah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pekan budaya dan pariwsata Tingkat Provinsi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pekan budaya dan pariwsata Tingkat Kabupaten
99.05
65.10
95.62
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
Festival Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
46.04
887,652,000
-
-
-
-
194,280,000
-
-
-
-
-
-
80,686,000
-
-
-
-
-
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
101,282,500
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
52,776,000
DISPARBUD
125,425,000
109,077,000
100.00
158,580,000
-
-
-
DISPARBUD
-
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Forum Keraton Nusantara
DISPARBUD
Jumlah Kegiatan festifal keraton Nusantara
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Penjemputan telur maleo Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan
DISPARBUD
100.00
738,705,000
1,624,273,500
-
1,624,273,500
-
219.88
DISPARBUD
DISPARBUD Jumlah Pelaksanaan Penjemputan telur maleo
DISPARBUD
100.00
DISPARBUD
24,964,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-217
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
bawah air Pengembangan Pengelolaan Cagar Budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Evaluasi dan monitoring sanggar budaya se kab. Balut
Jumlah Laporan Dara Pengelolaan Cagara Budaya
DISPARBUD
Jumlah buku sejarah Banggai
DISPARBUD
DISPARBUD
Jumlah Petugas Monev sanggar budaya sekabupaten Banggai Laut
DISPARBUD
Pengadaan busana adat, penari penabu alat musik tradisional dan latihan musik serta tarian tradisional Pengadaan alat Musik Tradisional 7 Kecamatan Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
92.90
DISPARBUD
196,957,000
Jumlah Jenis Alat Musik Tradisional di 7 Kecamatan
DISPARBUD
95.86
96.09
99.05
DISPARBUD
939,423,000
DISPARBUD
410,153,500
DISPARBUD
52,776,000
DISPARBUD
100.00
5,631,930,847
128,526,000
100.00
74,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
142,779,000
-
-
-
-
142,779,000
-
-
-
-
II-218
-
50.00
128,526,000
74,000,000
-
2.28
DISPARBUD
DISPARBUD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pemilihan Putra putri Pariwisata Banggai laut ( Malane Boine ) dan Pemilihan Duta wisata Tinggkat Provinsi
Mengikuti Pemilihan Putra putri Pariwisata Indonesia Tingkat Provinsi TA. 2019
Pembangunan Sanggar Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengadaan Busana Adat, Penari Penabu Alat Musik serta Tarian Tradisional
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Putra putri Pariwisata Banggai laut ( Malane Boine ) dan Pemilihan Duta wisata Tinggkat Provinsi Jumlah Putra Putri Pariwisata Balut yang mengikuti PemilihanTingkat Provinsi TA. 2019 Jumlah Fasilitas Sanggar Seni dan Budaya yang terbangun Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan Kerajinan Limbah Daur Ulang Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
100.00 Persentase pengelolaan kekayaan budaya Persentase Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah dan jenis Busana Adat, Penari Penabu Alat Musik serta Tarian Tradisional
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DISPARBUD
54,526,000
96.38
71,792,000
96.38
71,792,000
94.30
52,100,000
94.30
52,100,000
98.46
19,692,000
98.46
19,692,000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Bidang Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
persentase kunjungan Perpustakaan dan pembinaan pertahun
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Bag. Ortal
II-219
13
3
4
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Jumlah kunjugan keperpustakaan
Bag. Ortal
Pengembangan minat dan budaya baca
Jumlah minat dan budaya baca dalam setahun
Bag. Ortal
Jumlah perjalan pembinaan/super visi
Bag. Ortal
Jumlah koleksi bantuan dan hibah buku
Bag. Ortal
Jumlah Media Publikasi
Bag. Ortal
Jumlah Koleksi Buku
Bag. Ortal
6 K
9 = 8/7 x 100 % K %
12
2
Rp
8
11=10/5x100% K Rp
1
5
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Ket
Kode
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
No
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Bidang Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kajian sistem Administrasi kearsipan
Persentase Perbaikan Adminstrasi Kerasipan Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Administrasi kearsipan
-
-
Bag. Umum
-
Bag. Umum
Urusan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kerapu
Presentase Tingkat Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
100.00
11,170,630,000
83.52
1,063,684,650
100.00
1,009,195,000
1.82
15,845,000
62.01
109,385,000
100.00
434,195,000
3.65
15,845,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-220
1.82
3.65
1.82
42.67
1,079,529,650
3.65
32.83
125,230,000
42.67
9.66
Diskan
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Kerapu
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pengembangan SDM aparatur perikanan budidaya
Pembinaan Kelompok Pembudidaya Pembenihan
Pemantauan Kesehatan dan lingkungan Ikan
Pengadaan Pakan Ikan Pengembangan /Pembinaan CBIB/CBIP dan Sertifikasi CBIB/CBIP Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana pengembangan budidaya laut Studi Kelayakan Tata Ruang, Master Plan, Detail Desain Perikanan Budidaya (BBIP)
Jumlah Jenis pembangunan sapras perikanan budidaya Jumlah aparatur perikanan budidaya yang dikembangkan/dit ingkatkan Jumlah Pelaksanaan pembinaan kelompok pembudidaya pembenihan Jumlah pelaksanaan pemantauan kesehatan dan lingkungan ikan Jumlah Jenis Pakan Ikan yang tersedia Jumlah Pelaksanaan Pembinaan CBIB/CBIP
88.77
Presentase Tingkat Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan)
Jumlah Jenis sarana dan prasarana perikanan tangkap
88.77
689,044,650
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
99.78
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
689,044,650
100.00
14,123,149,100
25.72
265,255,000
37,131,100
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
99.78
265,255,000
100.00
575,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
3,061,133,000
-
-
-
-
12.86
37,131,100
100.00
1,919,047,000
-
-
-
-
-
-
II-221
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan) DAK Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil Pengembangan SDM Nelayan Kecil
Fasilitas Pengembangan Usaha Nelayan Kecil
Program Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan Bantuan Premi asuransi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran Perikanan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Pelaksanaan Hari Nusantara
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Jenis sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK) Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Tingkat Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang dikembangkan/dit ingkatkan Jumlah Jenis Fasilitas Pengembangan Usaha Nelayan Kecil Jumlah Nelayan yang diberi Bantuan Jaminan Perlindungan Jumlah Nelayan yang diberi bantuan Premi Asuransi Persentase Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran Perikanan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Jumlah Pelaksanaan hari nusantara yang diikuti
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
-
-
77.16
37,131,100
-
-
6,692,580,800
100.00
100.00
-
Rp
K
1,121,886,000
20,200,000
Rp
-
-
-
-
-
-
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10 =6+8 K
-
-
Rp
-
-
77.16
37,131,100
-
-
-
Diskan
Diskan
Diskan
-
-
Diskan
Diskan
Diskan
100.00
1,050,000,000
-
-
-
-
-
Diskan
Diskan
100.00
4,883,575,000
68.61
816,733,100
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
303,160,200
-
-
-
-
34.31
816,733,100
34.31
16.72
Diskan
Diskan
II-222
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Penyelenggaraan Temu Usaha Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Konsumsi
Kajian Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan
Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Non Konsumsi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan Pembangunan Rehab sarana tempat pelelangan ikan (TPI) diluar pelabuhan perkiraan milik UPTD Penguatan Logistik Hasil Perikanan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Pelaksanaan FORIKAN yang diikuti Jumlah Pelaksanaan Temu Usaha Perikanan yang Diselenggarakan Jumlah jenis sapras pemasaran hasil perikanan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pengolahan hasil laut konsumsi Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Sumberdaya Ikan Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan Jumlah Pelatihan pengolahan hasil laut non konsumsi Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang disediakan Jumlah Nelayan yang mengikuti PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
49.11
173,300,000
100.00
185,564,000
-
-
-
-
24.56
173,300,000
75.05
29,696,500
100.00
34,053,100
-
-
-
-
37.52
29,696,500
89.59
67,191,000
100.00
50,000,000
-
-
-
-
44.79
67,191,000
100.00
33,543,100
-
-
-
-
-
-
99.03
173,300,000
99.03
173,300,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
61.68
38,817,600
61.68
38,817,600
Diskan
Diskan
93.22
269,550,000
-
-
81.23
64,878,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-223
93.22
269,550,000
81.23
64,878,000
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Program Pengembangan Data/Informasi
Statistik Perikanan Budidaya
Statistik Perikanan Tangkap
Statistik Satu Data
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
Pelatihan Budidaya Rumput Laut dan Ikan
Magang Nelayan Pembudidaya Ikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) Pengadaan Bibit ikan Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan Budidaya Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen/data statistik Perikanan Budidaya yang dihasilkan Jumlah Dokumen/data statistik perikanan Tangkap yang dihasilkan Jumlah Dokumen data statistik one data yang dihasilkan Persentase Tingkat Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Rumput Laut dan Ikan Jumlah nelayan yang mengikuti Magang pembudidaya ikan dan rumput laut
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
687,726,600
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10 =6+8 K
Rp
76.98
88,695,300
100.00
113,164,400
-
-
-
-
38.49
88,695,300
74.20
33,920,000
100.00
43,369,700
-
-
-
-
37.10
33,920,000
79.77
54,775,300
100.00
69,794,700
-
-
-
-
39.89
54,775,300
38.49
12.90
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
100.00
6,692,580,800
-
-
Jumlah Jenis Sapras Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jumlah bibit ikan bagi nelayan budidaya
-
-
100.00
1,221,916,000
-
-
-
-
-
-
100.00
61,391,000
-
-
-
-
-
-
100.00
218,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
700,000,000
-
-
-
-
-
-
100.00
242,525,000
-
-
-
-
-
-
Jumlah pelaksanaan pembinaan pembudidaya ikan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
II-224
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pengembangan SDM Aparatur Pembudidaya Ikan
Jumlah Aparatur Pembudidaya Ikan yang dikembangkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penertiban Perizinan Usaha Perikanan
Jumlah Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan
Penertiban Perizinan Usaha Perikanan
Jumlah Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Pencegahan dan Penanganan Ilegal Fishing program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
6 Rp
100.00
Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir Program Pembangunan Kawasan Minapolitan Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
100.00
1,288,898,400
475,650,000
38,496,500
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan Presentase tingkat kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Persentase tingkat Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir Jumlah pengembangan Kawasan minapolitan Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
10 =6+8 K
Rp
Diskan
100.00
Pesentase tingkat Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
80.00
100.00
198,198,400
-
-
-
-
-
-
100.00
198,198,400
-
-
-
-
-
-
65.20
310,117,500
65.20
310,117,500
65.20
310,117,500
65.20
310,117,500
52.89
20,361,000
52.89
20,361,000
52.89
20,361,000
52.89
20,361,000
-
-
Diskan
65.20
65.20
52.89
52.89
-
100.00
1,523,200,000
-
-
100.00
150,000,000
100.00
100.00
100.00
150,000,000
100.00
150,000,000
100.00
150,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-225
Diskan
Diskan
-
150,000,000
Diskan
Diskan
47,695,000
100.00
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
Diskan
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bidang Urusan Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
100.00
9,024,849,500
92,520,000
100.00
325,036,000
-
-
-
-
-
92,520,000
Peningkatan Permanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata Pengadaan Video Trone Pengadaan Kamera Underwater Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut pada Ajang Pameran Deep and Extreme Indonesia Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut pada ajang pameran Bandung Explore Wisata Indonesia Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut pada ajang pameran Festival Budaya Tingkat Kabupaten
Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut pada ajang pameran Sulteng Expo
-
1.03
DISPARBUD
DISPARBUD
Jumlah Video Trone yang tersedia Jumlah Kamera Underwater yang tersedia Jumlah promosi budaya dan pariwisata Kab. Banggai laut yang terlaksana
DISPARBUD
DISPARBUD
28.45
54,360,000
100.00
300,658,000
-
-
-
-
14.23
54,360,000
DISPARBUD
Jumlah Pelaksanaan Pameran Deep and Extreme Indonesia
DISPARBUD
Jumlah Pelaksanaan Pameran Bandung Explore Wisata Indonesia
DISPARBUD
Jumlah Pelaksanaan Pameran Festival Budaya Tingkat Kabupaten
DISPARBUD
Jumlah Pelaksanaan Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut pada ajang pameran Sulteng Expo
DISPARBUD
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-226
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Peliputan Media TV Swasta Nasional Pada Kegiatan Promosi Pariwisata Promosi Malabot Tumbe Penyusunan Paket Tour wisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Infentarisasi data kunjungan wistawan dan Data Objek Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pembangunan Gapura Kawasan Wisata Tolobundu dan Mbuang mbuang
Pembangunan Rumah Apung
Pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Batu Kapal Paisu Tobuy
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Jumlah Peliputan Media Televisi Swasta Nasional Pada Kegiatan Promosi Pariwisata Jumlah Jenis Promosi Malabot Tumbe Jumlah Paket Tour wisata yang tersedia Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Laporan Data kunjungan wistawan dan Data Objek Wisata
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
98.77
38,160,000
100.00
24,378,000
-
-
-
-
49.39
DISPARBUD
38,160,000
DISPARBUD
100.00 Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yg memadai Jumlah Gapura Kawasan Wisata Tolobundu dan Mbuang mbuang yang terbangun Jumlah Rumah Apung Danau Ubur ubur Paisu Batongan Mbuang mbuang yang terbangun Persentase pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Batu Kapal Paisu Tobuy
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
11,275,267,633
1,038,788,500
100.00
100.00
367,689,000
-
-
-
-
1,038,788,500
-
9.21
DISPARBUD
DISPARBUD
3,792,500
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
II-227
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Bersejarah Bungkuko tatandak
Pembangunan Panggung Pentas Seni (Bonua Kreasi) dan Fasilitas sarana pendukung lainya Pembangunan Rumah Cendramata Pembangunan Objek Wisata Pantai Banggai Lalongo
Pengadaan Fasilitas Pariwisata Oeyama
Pengadaan Perlengkapan Selam ( Diving) Desa Mbuang mbuang Pembangunan Sandung Wisata Monosan Pembangunan Jalur Jalan Kaki / Pedestrian Jalur Rumah Adat Tolo Pengadaan Perahu Itik danau ubur ubur Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Destinasi Pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Persentase pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Bersejarah Bungkuko tatandak Persentase pembangunan Gedung Sapta pesona dan Fasilitas sarana pendukung lainya Jumlah Rumah Cendramata yang di bangun Jumlah Fasilitas Objek Wisata Pantai Banggai Lalongo yang di bangun Jumlah Jenis Fasilitas Pariwisata Oeyama yang di bangun Jumlah Jenis Perlengkapan Selam ( Diving) Desa Mbuang mbuang Jumlah Sandung Wisata Monosan yang di bangun Jumlah panjang jalan Jalur Jalan Kaki / Pedestrian Jalur Rumah Adat Tolo Jumlah Perahu Itik danau ubur ubur
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD Jumlah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Destinasi
67.97
227,618,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
35,519,000
-
-
II-228
-
-
33.98
227,618,000
DISPARBUD
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Pariwisata
Pengembangan daerah tujuan wisata Detaild Build Development of palnning RGB Keraton Banggai Workshop pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata Pelatihan dan sertivikasi Diving ( Selam ) Pengambilan SIM Bagi Pokdarwis Pendidikan dan Pelatihan Kerajinan Limbah Laut Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Pelatihan dan workshop sapta pesona dan peningkatan SDM Pokdarwis
Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan wisata Jumlah Dokumen Detaild Build Development of palnning RGB Keraton Banggai
Pengembangan dan penguatan program dan data Base
713,853,000
100.00
150,550,000
-
-
-
-
41.54
DISPARBUD
713,853,000
DISPARBUD
64.56
DISPARBUD
93,525,000
Jumlah Pelatihan Diving (selam)
DISPARBUD
100.00 100.00
64,008,000
-
-
-
-
-
-
117,612,000
-
-
-
-
-
-
DISPARBUD DISPARBUD
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan dan workshop sapta pesona dan peningkatan SDM Pokdarwis dan Aparat Disparbud dalam mengelola manajemen Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base
83.09
DISPARBUD
100.00
2,241,571,000
33,645,000
Persentase buku profil budaya dan pembuatan binner, foto book, liflet, tas pariwisata, stiker Jumlah Papan Himbauan TDUP Kab.Banggai Laut
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
100.00
393,647,600
-
-
-
-
-
33,645,000
393,647,600
-
-
-
-
-
-
-
1.50
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
II-229
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Pengadaan Papan Himbauan TDUP Kab.Banggai Laut
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Sosialisasi Branding Pakaian Pemangku adat Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Rp
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DISPARBUD
Jumlah koordinasi konsultasi pengembangan Kemitraan Pariwisata
DISPARBUD
Pelaksanaan koordinasi konsultasi pengembangan Kemitraan Pariwisata Pengembanagn SDM Provesionalisme Bidang Pariwisata
Workshop karyawan karyawati jasa akomodasi dan jasa makan minum
10 =6+8 K
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
DISPARBUD
Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
DISPARBUD
DISPARBUD Jumlah Pelaksanaan Workshop karyawan karyawati jasa akomodasi dan jasa makan minum Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Branding Jumlah Pakaian Pemangku adat Jumlah Petugas Monev sanggar budaya sekabupaten Banggai Laut
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
DISPARBUD
100.00
95.64
DISPARBUD
17,175,000
DISPARBUD
16,470,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-230
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
Bidang Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Jumlah dan Jenis Peningkatan Produksi Perkebunan
100.00
250,000,000
Pemuktahiran Data Statistik Perkebunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
96.73 99.02 Jumlaha Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani
100.00
300,000,000
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
83.83
83.83 Jumlah dan Jenis Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perke bunan
100.00
2,300,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
97.88
70.85
70.85 Jumlah Kegiatan Pemberdaya Penyuluh Pertanian/Perke bunan
100.00
2,450,000,000
87.85
94.91
98.91
100.00
Penyusunan Programa
45.74
Pengembangan Pertanian pada lahan
99.67
757,275,850
90,224,600
100.00
100.00
69,345,600
-
-
-
-
69,345,600
-
-
-
-
314,564,000
1,467,579,050
1,467,579,050
856,750,500
237,851,900
222,450,000
192,633,600 27,400,000 176,415,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
48.37 49.51
667,051,250
314,564,000
48.94
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 100.00 100.00
113,203,200
113,203,200
7.95
7.95
9,000,000
9,000,000
7.95
7.95
7.95
7.95
2,625,775,143
-
-
-
-
2,625,775,143
-
-
-
-
699,797,300
57,376,400
195,000,000
10.77
-
10.77
21,000,000
-
21,000,000
3.00
-
10.77
3.00
-
10.77
160,000,000
-
-
-
-
24,187,900
-
-
-
-
263,233,000
-
-
II-231
-
-
91.78
91.78
70.85
70.85
19.72
94.91
109.68
100.00 45.74 99.67
757,275,850
302.91
302.91
DISTANPANG
90,224,600
DISTANPANG
667,051,250
323,564,000
107.85
107.85
63.81
63.81
237,851,900
243,450,000
192,633,600 27,400,000 176,415,000
DISTANPANG
DISTANPANG
1,467,579,050
877,750,500
DISTANPANG
DISTANPANG
323,564,000
1,467,579,050
DISTANPANG
35.83
35.83
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG
DISTANPANG DISTANPANG DISTANPANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
1
2
3
4
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Jumlah Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
kering
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan
100.00
250,000,000
72.15 Jumlah Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
100.00
600,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
94.38
88.38
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Statistik dan pengolahan informasi data peternakan Penyediaan sarana dan prasarana peternakan (Luncuran T.A 2016) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
72.15
90.20
98.94
100.00 Jumlah Peningktan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
100.00
61,272,900
61,272,900
751,330,650
235,317,190
443,529,600
48,892,600
23,591,260
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
79,351,700
79,351,700
1,878,321,200
338,911,200
976,361,400
54,245,400
508,803,200
4.54
4.54
11.84
2.30
21.38
-
3,606,100
3,606,100
19,400,000
7,800,000
-
11,600,000
-
4.54
4.54
1.03
2.30
21.38
-
4.54
4.54
1.03
2.30
-
21.38
-
76.69
76.69
26.56
90.68
90.20
120.32
100.00
64,879,000
25.95
25.95
DISTANPANG
64,879,000
770,730,650
DISTANPANG
128.46
128.46
DISTANPANG
DISTANPANG
243,117,190
DISTANPANG
443,529,600
DISTANPANG
60,492,600
DISTANPANG
23,591,260
DISTANPANG
250,000,000
Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Penerangan Lampu Jalan umum dan Lampu Hias Pengadaan Lampu Jalan Penambahan lampu jalan dan kabel TR Pengadaan lampu jalan dan kabel
presentase penerangan lampu jalan umum Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan
100.00
500,000,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
-
II-232
-
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pengadaan lampu jalan Pengadaan lampu jalan Pengadaan lampu jalan Peningkatan Penerangan lampu jalan Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Penerangan Lampu jalan
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas (Migas) Pengawasan Bahan Bakar Minyak Premium Solar dan Minyak Tanah
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
Jumlah Orang yang melakukan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Premium Solar dan Minyak Tanah
84.87
78,225,000
100.00
136,745,000
-
-
-
84.87
78,225,000
84.87
78,225,000
100.00
136,745,000
-
-
-
84.87
78,225,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rehabilitasi/Pemelihar aan infrastruktur Ketenagalistrikan Sosialisasi Bidang Ketenaga listrikan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
BAG. EKBANG
-
Bidang Urusan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
presentasi orang yang mengikuti pemantauan dan pengendalian inflasi daerah
100.00
173,000,000
46.95
90,510,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
171,915,000
-
-
II-233
-
46.95
90,510,000
46.95
0.52
BAG. EKBANG
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Pasar Perkotaan Perencanaan Pasar Lama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Pasar Desa Perdesaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pengawasan Perdagangan antar Pulau Penyuluhan alat UTTP Program Pembinaan Pedagang Informal Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Informal Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4 Jumlah Orang yang mengikuti Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah presentasi pembangunan pasar perkotaan yang terbangun Jumlah Pasar Perkotaan yang dibangun Jumlah Perencanaan Pasar Lama yang dilaksanakan Jumlah Pasar Pedesaan yang terbangun Jumlah pasar perdesaan yang dibangun Menurunnya jumlah peredaran barang ilegal dan pelatihan standarisasi produk Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Laporan perdagangan antar pulau Jumlah penyuluhan alat UTTP Jumlah pedagang yang teralokasi Jumlah penataan tempat berusaha bagi pedagang informal
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
5,000,000,000
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7
K
Rp
K
Rp
K
Rp
46.95
90,510,000
100.00
171,915,000
-
-
75.92
2,564,607,300
100.00
11,966,020,000
-
75.92
2,564,607,300
100.00
11,966,020,000
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
-
46.95
90,510,000
-
-
75.92
2,564,607,300
-
-
75.92
2,564,607,300
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
BAG. EKBANG
75.92
0.51
BAG. EKBANG
BAG. EKBANG
-
100.00
100.00
5,799,850,000
1,308,500,000
88.38
1,330,973,044
100.00
772,913,500
6.26
48,347,000
6.26
0.06
47.32
1,379,320,044
88.38
1,330,973,044
100.00
772,913,500
6.26
48,347,000
6.26
0.06
47.32
1,379,320,044
100.00
30,624,600
100.00
65,070,000
-
-
-
100.00
30,624,600
100.00
30,624,600
100.00
65,070,000
-
-
-
100.00
30,624,600
47.32
0.24
100.00
0.02
PM-PTSP
PM-PTSP
-
100.00
34,668,000
100.00
40,278,000
100.00
34,668,000
100.00
40,278,000
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
PM-PTSP
PM-PTSP
-
-
PM-PTSP
PM-PTSP
-
305,260,000
BAG. EKBANG
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
-
II-234
-
-
PM-PTSP
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
dan Asongan
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Jumlah perjanjian kerjasama Jumlah komoditi yang di ekspor Jumlah produk yang terjual dalam negeri Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Perdagangan
100.00
610,510,000
100.00
457,890,000
100.00
610,510,000
100.00
3,052,550,000
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
Bidang Urusan Perindustrian Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pendataan dan Pemutakhiran Data Industri Kecil dan Menengah Pelatihan difersifikasi pengolahan ikan
Pelatihan kerajinan kerang
Pelatihan Kerajinan Limbah Laut
Pelatihan Abon Ikan
Pelatihan Pengolahan keripik pisang / ubi banggai
Jumlah UMKM yang berdaya saing
610,510,000
100.00
49,815,000
-
-
-
100.00
49,815,000
-
-
-
Jumlah pelatiahan difersifikasi pengolahan ikan yang dilaksanakan Jumlah pelatiahan kerajinan kerang yang dilaksanakan Jumlah pelatiahan kerajinan limbah laut yang dilaksanakan Jumlah pelatiahan abon ikan yang dilaksanakan Jumlah pelatiahan pengolahan keripik pisang dan ubi banggai yang
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
PM-PTSP
-
-
-
-
-
II-235
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
5 K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
10 =6+8 K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
dilaksanakan
Program Penataan Struktur Industri Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah dan jenis dokumen
Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas Iptek Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan UMKM terhadap teknologi Jumlah kegiatan pelatihan
100.00
4,005,100,000
100.00
896,150,000
100.00
2,136,790,000
100.00
610,510,000
-
-
100.00
261,940,000
100.00
261,940,000
-
-
-
PM-PTSP PM-PTSP
-
PM-PTSP
PM-PTSP
PM-PTSP
Bidang Urusan Transmigrasi Program Pengembagan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi Penyerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memunuhi kebutuhan SDM Penyusunan Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Rapat kordinasi dan konsultasi Bidang Transmigrasi
100.00
7,843,774,400
92.44
105,234,859
100.00
Jumlah kerjasama antar Daerah (KSAD) ke Daerah asal transmigrasi Jumlah kegiatan Penyerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Jumlah Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi Bidang
226,403,000
12.97
21,571,700
-
100.00
-
85.01
55,704,859
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100.00
9.53
52.70
-
60,106,000
-
-
166,297,000
12.97
12.97
-
-
-
-
-
21,571,700
II-236
126,806,559
12.97
12.97
-
-
-
48.99
77,276,559
52.70
1.62
DINTRANS
DINTRANS
DINTRANS
DINTRANS
DINTRANS
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan
1
2
3
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
4
Pembersihan dan Pengukuran serta Pembuatan Pal batas lokasi pada calon Transmigrasi lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Transmigrasi Regional
5 K
K
99.86
100.00
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2018)
6 Rp
Transmigrasi yang diikuti Jumlah Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigarsi lokal
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Banggai Laut Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2017)
4,640,765,000
Jumlah pelatihan transmigrasi lokal Jumlah Pembersihan dan Pengukuran serta Pembuatan Pal batas lokasi pada calon Transmigrasi lokal Jumlah sosialisasi program pengembangan translok Jumlah monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan program transmigrasi
92.64
92.64
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
8
9 = 8/7 x 100 % K %
7 Rp
K
49,530,000
47,581,616
Rp
K
Rp
-
100.00
102,686,000
-
-
-
-
10 =6+8 K
99.86
46.32
Rp
47,581,616
-
-
-
-
-
-
100.00
102,686,000
-
-
-
-
66,553,000,000
-
-
46.32
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
11=10/5x100% K Rp
12
13
DINTRANS
49,530,000
-
47,581,616
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2018
-
-
100.00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan 2018 (%)
46.32
DINTRANS DINTRANS
DINTRANS
DINTRANS
47,581,616
DINTRANS
-
-
II-237
1.03
-
DINTRANS
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan utama di Kabupaten Banggai Laut adalah belum representatifnya ketersediaan kebutuhan infrastruktur dasar yang menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut berdampak terhadap pengembangan jaringan sosial ekonomi, baik dalam skala regional maupun nasional, seperti penyediaan akses akomodasi perhubungan laut dan udara yang tujuannya untuk mendorong pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan, sarana dan prasarana koneksitas antar pulau yang menopang pengelolaan potensi daerah berupa hasil pertanian, kelautan dan teknologi budidaya perikanan maupun potensi kelautan lainnya, khususnya pengembangan ekologi wisata. Mengingat kawasan Kabupaten Banggai Laut sebagai wilayah kepulauan yang memiliki luas wilayah sekitar 95% berupa lautan dan 5% daratan yang tersebar pada empat (4) pulau sedang dan dua ratus delapan puluh enam (286) pulau-pulau kecil merupakan sumber destinasi wisata yang sangat potensial.
2.3.2.
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Permasalahan utama penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai rujukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya aspek Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar) serta Urusan Pilihan. Paparan permasalahan tersebut bertujuan agar diperoleh gambaran peta masalah, baik secara internal maupun eksternal. Identifikasi peta masalah pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan sejak Kabupaten Banggai Laut resmi terbentuk. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut :
2.3.2.1. Urusan Wajib A. Pelayanan Dasar 1. Pendidikan a. Salah satu permasalahan bidang pendidikan di kabupaten Banggai Laut adalah sebaran guru yang tidak merata pada beberapa kecamatan yang berada di wilayah kepulauan dan relatif terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu terutama di ibukota kecamatan; b. Rendahnya lulusan SLTA yang dapat melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi hingga angka partisipasi kasar dan murni anak-anak Banggai Laut meneruskan pendidikannya ke Perguruan Tinggi belum optimal;
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-238
c. Kemampuan menggalang stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan sudah dilakukan, akan tetapi dalam proses pengungkapan solusi kebutuhan pembangunan belum maksimal; d. Belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir bidang pendidikan, penilaian kinerja sistem remunerasi dan kompensasi pegawai; e. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya; f. Pegawai yang berkualifikasi perencana pembangunan pendidikan masih terbatas dan pemanfaatannya belum optimal; g. Sarana dan prasarana kerja di bidang pendidikan di Kabupaten Banggai Laut belum memadai, sehingga berdampak belum optimalnya pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran; h. Masih kurangnya data dan informasi bagi perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan; i. Belum tersedianya sistem informasi sehingga menyebabkan masih terbatasnya informasi yang dapat diakses; j. Sistem pengendalian dan evaluasi yang belum efektif, menyangkut metodologi maupun pelaksanaannya serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian, belum dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan; k. Pelaksanaan untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Substantif masih rendah, disebabkan keterbatasan alokasi anggaran
2. Kesehatan a. Sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan yang standar dan terbatas
pada
Puskesmas yang tersebar di 7 wilayah kecamatan; b. Kondisi antar wilayah kepulauan membutuhkan fasilitas untuk mempercepat mobilitas pelayanan masyarakat ke puskesmas maupun rumah sakit; c. Mergernya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dituntut pematangan strategi organisasi dan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana di tingkat kabupaten dan kecamatan; d. Proses perencanaan dari bawah ke atas belum berjalan sesuai mekanisme yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga dalam penetapan anggaran pembangunan kesehatan masih jauh dari mestinya; e. Masih rendahnya mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berdampak pada masih rendahnya beberapa cakupan program/kegiatan dan indikator kesehatan dan kelurga berencana lainnya; RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-239
f. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang pemasaran pola hidup bersih dan sehat yang mendorong tercapainya misi pembangunan kesehatan; g. Perkembangan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM) bidang kesehatan dan ketiadaan BKKBN Kabupaten mengharuskan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat bekerja lebih maksimal lagi; h. Lemahnya dukungan lintas sektoral terhadap pelaksanaan program-program kesehatan terutama yang bersumber daya masyarakat dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya; i. Masih lemahnya penguasaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan diharapkan dapat mendukung dan mendorong tercapainya misi pembangunan keluarga berencana.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Masih sering terjadi pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang; b. Laju pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk yang cukup tinggi menyebabkan tumbuhnya kawasan kumuh dan padat penduduk terutama di wilayah perkotaan; c. Penataan wilayah kota dan lalu lintas jalan yang belum optimal seringkali menimbulkan kerawanan; d. Kegiatan pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang; e. Perkembangan daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land subsidence dan intrusi air laut; f. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup; g. Implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang / sub bidang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai laut yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya; h. Dimensi
penyelenggaraan
infrastruktur
yang
berkelanjutan
termasuk
aspek
pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan resiko kegagalan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-240
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian; i. Sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. j. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya; k. Bidang air mimum, upaya pembinaan terhadap PDAM belum memperlihatkan hasil yang signifikan seperti diketahui PDAM saat ini kondisinya masih tidak sehat; l. Pada sub bidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah, sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan; m. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar; n. Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak; o. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingankepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a. Masih adanya rumah tergolong tidak layak huni yang berada di perdesaan dan di perkotaan; b. Kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi; c. Penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.
5. Sosial a. Penggunaan narkotika dan obat-obat psikotropika oleh kalangan anak muda; b. Angka kemiskinan yang relative masih tinggi.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-241
B.
Pelayanan Non Dasar
1. Tenaga Kerja a. Kualitas tenaga kerja yang belum optimal; b. Kualifikasi tenaga kerja yang spesifisik sesuai kebutuhan potensi daerah. 2. Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan: a. Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan; b. Belum
terintegrasinya
kebijakan
ketahanan
pangan
Nasional,
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota; c. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan: a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan; b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; c. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; d. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; e. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota: a. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata; b. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (kekeringan, gempa); c. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga; d. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal; e. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor; f. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi. RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-242
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan: a. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan; b. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya; c. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang. 3. Pertanian a. Belum optimalnya pengembangan komoditas potensi lokal khususnya Ubi Banggai; b. Program diversifikasi produk pertanian khususnya Ubi Banggai yang belum optimal; c. Penurunan populasi ternak khusus sapi potong. 4. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil a. Struktur organisasi yang ada belum menampung semua tugas pokok dan fungsi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut; b. Kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia belum memadai; c. Belum tersedianya database kependudukan dan pengelolaanya yang belum memadai; d. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia; e. Kurang memiliki tenaga operator profesional di bidang teknis; f. Pemahaman terhadap tupoksi masih rendah; g. Kondisi geografis wilayah Banggai Laut merupakan daerah kepulauan; h. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya; i. Masih lemahnya jaringan komunikasi dengan instansi di bawah (kecamatan). 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa a. Masih kurangnya data dan informasi bagi perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kelembagaan masyarakat; b. Kemampuan menggalang stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa) sudah dilakukan, akan tetapi dalam proses
pengungkapan solusi kebutuhan pembangunan belum maksimal; c. Pegawai yang berkualifikasi perencana pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih terbatas dan pemanfaatannya belum optimal; d. Sarana dan prasarana kerja di BPMP-PD Kabupaten Banggai Laut belum memadai sehingga berdampak belum optimalnya pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran;
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-243
e. Belum tersedianya sistem informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga menyebabkan masih terbatasnya informasi yang dapat diakses; f. Sistem pengendalian dan evaluasi yang belum efektif, menyangkut metodologi maupun pelaksanaannya serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian, belum dijadikan sebagai input. 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang kesadaran berkeluarga berencana yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya; b. Proses perencanaan dari bawah ke atas belum berjalan sesuai mekanisme yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga dalam penetapan anggaran pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih jauh dari mestinya; c. Masih rendahnya mutu sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana berdampak pada masih rendahnya beberapa cakupan program/kegiatan dan indikator kesehatan dan kelurga berencana lainnya; d. Di era desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga yang membidangi urusan keluarga berencana pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan; e. Masih lemahnya penguasaan peraturan perundang-undangan di bidang keluarga berencana yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong tercapainya misi pembangunan keluarga berencana; f. Perkembangan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM) bidang kesehatan dan ketiadaan BKKBN Kabupaten mengharuskan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat bekerja lebih maksimal lagi; g. Lemahnya dukungan lintas sektoral terhadap pelaksanaan program-program keluarga berencana terutama yang bersumber daya masyarakat. 7. Perhubungan Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat Banggai Laut khususnya untuk urusan perhubungan adalah; a. Interkoneksitas antar kawasan, utamanya keterbatasan aksesibilitas maupun mobilitas masyarakat, khususnya
transportasi laut yang menghubungkan antar kabupaten
tetangga maupun antar kecamatan dan desa yang terhubung melalui wilayah daratan maupun antar pulau pada wilayah kabupaten Banggai Laut.; b. Permasalahan transportasi tersebut memberi efek terhadap sejumlah hal khususnya terbatasnya jaringan sosial ekonomi, baik secara regional maupun nasional yang dampaknya membatasi mobilitas manusia, seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-244
dasar maupun percepatan pergerakan barang dan jasa yang eksesnya berimplikasi terhadap dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lamban; c. Sampai saat ini dilakukan secara formal kerja sama interkoneksitas dengan kabupaten dan provinsi tetangga melalui pemetaan sinkronisasi kebutuhan infrastruktur dasar untuk pengembangan sumberdaya kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan sektor jasa dan pembangunan sektor industri yang saling menopang kebutuhan antar kawasan (interkoneksitas dan interdependensi) khususnya pada kawasan Banggai bagian darat dan lautan. 8. Komunikasi dan Informatika a. Terbatasnya akses dan layanan komunikasi.
2.3.2.2 Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan 1. Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan a. Terbatasnya ketersediaan bahan baku; b. Harga produk hasil perikanan sangat fluktuatif bergantung kepada musim. 2. Bidang Penangkapan a. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; b. Penangkapan ikan yang Illegal Fishing; c. Kesadaran nelayan terhadap zona tangkap; d. Keterbatasan BBM bagi nelayan; e. Tempat Pelelangan Ikan belum tersedia. 3. Bidang Budidaya a. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya perikanan; b. Tingkat produksi Balai Benih Ikan masih rendah; c. Banyaknya penyakit ikan/rumput laut; d. Tingginya harga pakan ikan. 4. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a. Belum tersusunnya zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Banyak terjadi abrasi pantai; c. Kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan laut. 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian a. Masih adanya oknum nelayan yang menangkap ikan dengan bahan/alat tangkap terlarang; b. Adanya tumpang tindih regulasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan (masalah terumbu karang). RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-245
6. Sekretariat a. Terbatasnya sumber daya aparatur sesuai dengan bidangnya; b. Terbatasnya kemampuan anggaran.; c. Perda-perda masih terbatas dan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kondisi/keadaan sekarang. 2. Pariwisata 1. Bidang Kepariwisataan a. Belum adanya objek dan daya tarik wisata yang representatif; b. Tingkat pelayanan pada bidang industri pariwisata belum optimal disebabkan karena kualitas kemampuan SDM bidang pariwisata masih rendah; c. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan program Sapta Pesona relatif masih rendah disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan; d. Minimnya sarana prasarana menuju lokasi objek wisata; e. Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran yang dilakukan, baik secara regional, nasional dan internasional; f. Belum optimalnya penyediaan dan panataan objek wisata dan destinasi unggulan yang mampu memberikan daya tarik serta mampu bersaing dengan kawasan destinasi daerah lain; g. Iklim investasi bidang pariwisata yang belum mampu memberikan peluang secara optimal bagi para investor dengan berbagai daya tarik dan kemudahan berivestasi di bidang kepariwisataan; h. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pariwisata. 2. Bidang Ekonomi Kreatif a. Minimnya event festival seni budaya daerah serta belum optimalnya kemampuan pengelolaan atraksi seni daerah sehingga kurang mendapat perhatian dari masyarakat; b. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya di daerah; c. Minimnya fasilitas dan sarana untuk pelestarian dan pengembangan kesenian Daerah; d. Belum efektifnya networking (jaringan kerja) di antara para pengelola atraksi seni daerah sehingga seluruh potensi seni daerah yang ada belum dapat optimal ditampilkan secara berkelanjutan; e. Lemahnya SDM pengelolaan Kesenian serta pelaku seni yang ada;
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-246
f. Pengembangan industri kreatif di Banggai Laut belum optimal, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk menanganinya; g. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal disebabkan infrastruktur yang belum memadai; h. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kretaif di daerah terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal; i. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelolah masing-masing; j. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Cakupan layanan kelistrikan belum optimal dan merata; b. Adanya penyalahgunaan peruntukan BBM bersubsidi. 4. Lingkungan Hidup a. Penanganan dan pengelolaan sampah yang belum optimal; b. Tingginya tingkat resiko kerusakan lingkungan karena pengetahuan masyarakat tentang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup masih relatif rendah; c. Masih banyak daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana alam geologi, khususnya abrasi pantai, longsor, banjir, gempa tektonik; 5. Pertanian a. Produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian dan kehutanan yang rendah; b. Belum berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian dengan skala kecil untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; c. Masih lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan) serta kelembagaan usaha; d. Kurangnya informasi dan promosi atas produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif; e. Pengetahuan dan keterampilan petani yang masih rendah dalam pengembangan usaha pertanian; f. Sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai; 6. Kehutanan a. Penegakan hukum di bidang kehutanan yang belum berjalan efektif; b. Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan yang masih rendah.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
II-247
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka serta perencanaan dan penganggran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan
atau
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-Undang tersebut
dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Banggai Laut akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan RKPD Kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-1
masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun mengacu pada RKPD Provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik kabupaten maupun Provinsi serta RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Banggai Laut hendaknya bersesuaikan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut : 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-2
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9.
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu : 1. Perencanaan dari bawah (bottom up) Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. 2. Perencanaan dari atas (top down) Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan. 3. Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-3
keikutsertaan dalam Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. 4. Perencanaan Teknokratik Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2019, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Selanjutnya penyusunan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a.
Persiapan penyusunan RKPD;
b.
Penyusunan rancangan awal RKPD;
c.
Penyusunan rancangan RKPD;
d.
Pelaksanaan musrenbang RKPD;
e.
Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.
Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD,
orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan RKPD merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Setelah rancangan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-4
Lebih lanjut, dokumen RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 dilengkapi dengan Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif untuk masing-masing program.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-5
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (3), RKPD Kabupaten Banggai Laut disusun dengan mempedomani pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 – 2021, Selain itu juga memperhatikan RTRW Kabupaten Banggai Laut Tahun 20152035. Selanjutnya RKPD tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019. RKPD Kabupaten Banggai Laut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, secara garis besar mencakup Program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua (justice for all) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainable (SDG’s). Acuan tambahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah Prioritas Pembangunan Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 20112025.
1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Laut tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 dengan tujuan :
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-6
1.
Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas rencana kegiatan antar Organisasi perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
2.
Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
3.
Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan, dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. RKPD merupakan bahan acuan bagi setiap pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan daerah tahun 2019 sehingga tercipta sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar wilayah (kecamatan) dengan mengacu pada tujuan pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.
Bab II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Yang meliputi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
Bab III.
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-7
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Bab IV.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan
secara
eksplisit
perumusan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019. Bab V.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direnncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masayarakat.
Bab VI.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
Bab VII.
Penutup
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
I-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Laut yang dilaksanakan secara bertahap, dalam rangka mewujudkan visi melalui penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai Laut tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :
Tabel 4.1 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banggai Laut
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Sasaran
Strategi
Misi I : Mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang berbasis etos kerja melayani Sasaran 1.1 : Perubahan Strategi 1.1 : Peningkatan Tujuan 1.1 : Mengubah cara perilaku, pola pikir dan disiplin Aparatur berpikir dan cara pandang dalam budaya kerja aparatur mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu birokrasi pemerintahan yang melayani rakyat bahwa aparatur sipil Negara sebagai representasi dari pemerintah hadir setiap rakyat membutuhkan. Tujuan 1.2: Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pelayanan publik
Sasaran 1.2 : Perbaikan manajemen sistem pelayanan publik pada setiap OPD
Strategi 1.2 : Menerapkan standarisasi pelayanan publik
Tujuan 1.3 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance)
Sasaran 1.3.1 : Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis pada etos kerja melayani;
Strategi 1.3.1 : Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Sasaran 1.3.2 : Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Strategi 1.3.2 : Pengimplementasian tatakelola pemerintah yang bebas KKN
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-1
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Sasaran
Strategi
Tujuan 1.4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
Sasaran 1.4 : Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan
Strategi 1.4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan layanan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi
Tujuan 1.5 : Membangun Budaya Kepatuhan Hukum dalam Semangat Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Sasaran 1.5.1 : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
Strategi 1.5.1: Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
Sasaran 1.5.2 :Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Strategi 1.5.2 : Meningkatkan kesadaran dan kepeduliaan warga masyarakat terhadap hak-hak politiknya
Sasaran 1.5.3 : Terimplementasikannya Peraturan daerah sebagai wujud penegakan kewibawaan hukum;
Strategi 1.5.3 : Peningkatan penataan peraturan daerah
Sasaran 1.5.4 : Terimplementasikannya Peraturan daerah sebagai wujud penegakan kewibawaan hukum;
Strategi 1.5.4 : Penerapan dan penegakan PERDA
Sasaran 1.5.5 : Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah
Strategi 1.5.5: Meningkatkan kapasitas anggota dewan perwakilan daerah
Sasaran 1.5.6 : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Strategi 1.5.6 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Sasaran 1.5.1: Peningkatan kedisiplinan dan kelembagaan pemerintah Kabupaten
Strategi 1.5.1: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya ASN dan layanan lembaga Pemerintah
Sasaran 1.5.2 : Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis e-government
Strategi 1.5.2 : Melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik dengan menerapkan Egovernment dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan 1.6 : Terciptanya Profesionalisme ASN dan Perbaikan Sistem Kelembagaan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-2
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Sasaran
Strategi
Misi II : Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya Tujuan 2.1: Memperkuat peran tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk melestarikan budaya
Sasaran 2.1 : Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi budaya lokal.
Strategi 2.1 : Penguatan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menginternalisasikan nilainilai budaya masyarakat Banggai Laut dalam kehidupan masyarakat
Tujuan 2.2: Meningkatkan kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata
Sasaran 2.2.1 : Kualitas sarana dan prasarana ibadah meningkat.
Strategi 2.2.1 : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah
Sasaran 2.2.2 : Pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Strategi 2.2.2 : Peningkatan pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sasaran 2.2.1 Implematasi pengarus utamaan gender dalam pembangunan.
Strategi 2.2.1 : Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan
Sasaran 2.2.2 : Pemberdayaan perempuan dan anak
Strategi 2.2.2 : Mendorong peningkatan keberdayaan dan perlindungan terhadap hakhak perempuan dan anak
Tujuan 2.4. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial
Sasaran 2.4 : Kualitas kesejahteraan sosial kemasyarakatan
Strategi 2.4.1 : Peningkatan kualitas layanan sosial masyarakat
Tujuan 2.5. Meningkatkan pengelolaan cagar budaya
Pengelolaan Cagar Budaya
Strategi 2.4.2 : Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya
Tujuan 2.3. Meningkatkan Kesetraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
Misi III : Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat Tujuan 3.1: Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal.
Sasaran 3.1.1 : Kualitas dan kuantitas produksi Sektor Kelautan dan Perikanan dan Sektor Pertanian dan Perkebunan.
Strategi 3.1.1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Sektor Kelautan dan Perikanan dan Sektor Pertanian, peternakan dan Perkebunan.
Sasaran 3.1.2 : Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dan sektor swasta terhadap kesejahteraan masyarakat.
Strategi 3.1.2 : Meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro, UMKM dan sektor usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-3
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Sasaran Sasaran 3.1.3 : Daya jual Potensi Pariwisata
Sasaran 3.1.4 : Strategi percepatan ekonomi kelautan;
Sasaran 3.1.5 : Mereduksi ketimpangan antar kawasan dan pulau-pulau
Tujuan 3.2: Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perekonomian
Sasaran 3.2.1 : Pembangunan dan pengembangan jalur dan sarana transportasi udara, laut dan darat yang terkoneksi dan mudah diakses; Sasaran 3.2.2 : Pengembangan pelabuhan perintis dan penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan penghubung antar pulau;
Tujuan 3.3: Mengendalikan pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam untuk mendukung kualitas lingkungaan, sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari
Strategi Strategi 3.1.3 : Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata
Strategi 3.1.4 : Mengimplementasikan sinergisitas strategi pembangunan ekonomi kelautan Strategi 3.1.5 : Mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis pengambangan ekonomi Strategi 3.2.1 : Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar jalur dan sarana transporasi
Strategi 3.2.2 : Pembangunan dan Pengembangan pelabuhan perintis dan penetapan lokasi sebagai penghubung antar pulau
Sasaran 3.2.3 :Kelancaran jalur transportasi antar pulau;
Strategi 3.2.3 : Pembangunan dan Pengembangan moda transportasi antar pulau
Sasaran 3.3.1 : Kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
Strategi 3.3.1 : Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
Sasaran 3.3.2 : Penataan dan pengendalian ruang pertanahan dan tata guna lahan
Strategi 3.3.2 : Mengelola ruang pertanahan dan tata guna lahan
Sasaran 3.3.3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman Sasaran 3.3.4 : Terwujudnya penataan ruang yang efektif
Strategi 3.3.3 : Mengelola pemukiman yang layak dan berkualitas
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Strategi 3.3.4 : Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang efektif dan terpadu.
IV-4
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Tujuan 3.4: Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
Tujuan 3.5: Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau
Tujuan 3.6: Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan pangan yang merata dan terjangkau.
Tujuan 3.7: Meningkatnya keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Sasaran
Strategi
Sasaran 3.3.5 : Tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif
Strategi 3.3.5 : Membuat peta rawan bencana dan strategi rencana kontingensi bencana berbasis masyarakat
Sasaran 3.4.1 : Meningkatnya mutu dan layanan bidang kesehatan masyarakat;
Strategi 3.4.1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
Sasaran 3.4.2 : Meningkatnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kondisi wilayah;
Strategi 3.4.2 : Mendekatkan akses layanan kesehatan ke masyarakat
Sasaran 3.4.3 : Tersedianya layanan publik dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat tidak mampu (anak-anak, lansia dan cacat).
Strategi 3.4.3 : Pelaksanaan jaminan layanan sosial ke masyarakat tidak mampu
Sasaran 3.5.1 : Meningkatnya mutu dan layanan bidang pendidikan masyarakat; Sasaran 3.5.2 : Meningkatnya akses layanan pendidikan yang terjangkau dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kondisi wilayah.
Strategi 3.5.1 : Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan
Sasaran 3.6.1 : Meningkatnya ketersediaan, produksivitas dan kualitas sumber bahan pangan baik hewani dan nabati;
Strategi 3.6.1 : Meningkatkan ketahanan pangan
Sasaran 3.6.1 : Terjanggkaunya akses pangan yang cukup, berkualitas, bergizi dan terkelolanya potensi pangan unggulan lokal
Strategi 3.6.2 : Menjamin ketersediaan pangan daerah
Sasaran 3.7.1 : Menurunnya angka kemiskinan.
Strategi 3.7.1.1 : Meningkatkan pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Strategi 3.5.2 : Melaksanakan pendidikan untuk semua masyarakat di wilayah Banggai Laut
IV-5
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan
Sasaran
Strategi Strategi 3.7.1.2 : Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggulangan kemiskinan
Sasaran 3.7.2 : Peningkatan kesejahteraan dengan transmigrasi
Strategi 3.7.2 : Melaksanakan transmigrasi
Misi IV : Memperluas jaringan social ekonomi secara regional maupun nasional demi kesejahteraan rakyat. Tujuan 4.1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan pembangunan.
Tujuan 4.2: Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi, baik untuk regional maupun nasional.
Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kerja sama antar daerah.
Strategi 4.4.1 : Terbangunnya kerjasama antar kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan wisata ekologi
Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.
Strategi 4.4.2 : Membina dan memfasilitasi sentra potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online
Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa.
Strategi 4.2.1 : Meninkatkan pemasaran barang dan jasa melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung, pameran dan peningkatan kemitraan
Sasaran 4.2.2 : Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan
Strategi 4.2.2 : Membangun klaster kawasan ekonomi unggulan berdasarkan pewilayahan komoditi
Sasaran 4.2.3 : Meningkatnya nilai investasi pembangunan.
Strategi 4.2.3.1 : Memfasilitasi dan memediasi antara pelaku usaha dengan Investor Strategi 4.2.3.2 : Membentu Task Force atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-6
Visi : “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera” Tujuan Tujuan 4.3: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
Sasaran Sasaran 4.3.1 : Meningkatnya kesempatan kerja
Strategi Strategi 4.3.1.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Strategi 4.3.1.2 : Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja Strategi 4.3.1.3 : Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Strategi 4.3.1.4 : Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memperkuat sistem pendukung sektor UMKM Strategi 4.3.1.5 : Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan pada sektor industri kecil & menengah
Sasaran 4.3.2 : Meningkatnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Strategi 4.3.2 : Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
IV-7
4.2.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut disusun berdasarkan pertimbangan konektifitas, sinergitas dan keselarasan dengan prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan termasuk prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka konektifitas, sinergitas dan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah kabupaten, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan nasional. Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan pembangunan serta dikaitkan dengan program prioritas nasional yang dimuat dalam Nawacita maka prioritas program pembangunan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 yaitu : 1.
Pembangunan infrastruktur Kabupaten Banggai Laut;
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau;
4.
Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
5.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Keterkaitan antara agenda prioritas nasional (Nawacita) dan prioritas pembangunan daerah
sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-8
Tabel 4.2 Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019
No. 1.
Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Prioritas Pembangunan Daerah - Peningkatan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa
Sasaran Prioritas Daerah
-
2.
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Peningkatan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Pelayanan Hukum Gratis Perlindungan hak asasi manusia Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak politiknya
warga
Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk mendukung penegakan hukum dan HAM ketertiban masyarakat dan kehidupan berdemokrasi; Penyuluhan hukum terpadu Penataan Peraturan Daerah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur negara dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
IV-9
3.
Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah
-
4.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
1. Pembangunan Infrastruktur
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
Penyelenggaraan pemerintahan umum Penguatan kelembagaan demokrasi Koordinasi perencanaan pembangunan Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis e-government Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dengan pelatihan tematik terfokus Pengendalian dan pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Peningkatkan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pencegahan dan penanganan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika); Peningkatan peran masyarakat dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Pembangunan dan pengembangan jalur dan sarana transportasi udara, laut dan darat yang terkoneksi dan mudah di akses
IV-10
dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
Kabupaten Banggai Laut
-
-
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Pengembangan pelabuhan perintis dan penetapan lokasi untuk pengembangan pelabuhan penghubung antar pulau Penyediaan moda transportasi laut yang aman, nyaman dan terjangkau Kelancaran jalur transportasi antar pulau Peningkatan penanganan aksesibilitas menuju kawasan pembangunan perekonomian wilayah, kawasan pariwisata dan wilayah rawan bencana Penyediaan infrastruktur ekonomi yang kompetitif di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta sektor perdagangan dan jasa Mereduksi ketimpangan antar kawasan Mendorong dan memperluas akses terhadap berbagai sumberdaya kemaritiman dan kelautan; Pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah; Perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan Daerah; Penataan kawasan ibu kota; Penataan dan penetapan batas wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Banggai Laut. Kerjasama pembangunan infrastruktur, pengembangan dan promosi bersama potensi daerah sumberdaya kelautan dan wisata ekologi lintas Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Kerjasama pengembangan kawasan perikanan terpadu antar wilayah Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) guna mendukung pengambangan kabupaten Banggai laut sebagai basis pengembangan perikanan di kawasan timur Sulawesi Tengah. Penyusunan dan penetapan roadmap pengembangan pariwisata lintas kawasan.
IV-11
5.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
-
Kerjasama pengembangan sarana transportasi laut dan darat lintas Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
-
Membangun kerukunan antar suku dan etnis Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas layanan sosial masyarakat Pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama Peningkatan peran agama dalam pembangunan partisipatif; Peningkatan pelayanan sosial keagamaan Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan Mendorong peningkatan keberdayaan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis budaya maritim. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, pendidikan masyarakat dan layanan perpustakaan.; Peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan Pemberdayaan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, serta olahraga dan seni budaya Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga Kerjasama dengan pendidikan tinggi advokasi untuk pembinaan tenaga muda kompeten Peningkatan pelayanan kesehatan, upaya preventif serta peran serta masyarakat Pembangunan dan pengembangan infrastuktur dan suprastruktur kesehatan yang memadai dan berbasis maritim
-
6.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Terjangkau
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
IV-12
7.
Melakukan revolusi karakter bangsa
- Peningkatan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Peningkatan pelayanan kesehatan, upaya preventif serta peran serta masyarakat Penyediaan obat dan alat kesehatan yang memadai Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta mengupayakan setiap pembangunan agar berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perbaikan gizi msyarakat Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perbaikan kwalitas pemukiman untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Pengembangan sumberdaya kesehatan Peningkatan ketersediaan, produksifitas dan kualitas sumber bahan pangan baik hewani dan nabati Terjangkaunya akses pangan yang cukup, berkualitas dan bergizi Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia, ketertiban masyarakat dan kehidupan berdemokrasi; Pemberantasan penyakit masyarakat Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan budaya masyarakat Penguatan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya masyarakat dalam kehidupan berwasyarakat; Inventarisasi, pengembangan, dan promosi potensi budaya lokal; Meningkatkan pengelolaan cagar budaya;
IV-13
8.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
9.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Banggai Laut
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan keragaman ekonomi pada sektor-sektor: 1. Perikanan 2. Wisata bahari; 3. Pertanian; 4. Transportasi laut 5. Industri maritim 6. Energi dan Sumberdaya Mineral 7. Jasa Kelautan Pemanfaatan dan pengendalian kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan peruntukannya Pemetaan potensi ekonomi wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Penumbuh-kembangan usaha kecil, menengah dan besar dengan pola kemitraan dan mendorong keterlibatan pengusaha lokal Optimalisasi lahan potensial yang belum tergarap secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi dan sumber daya air Optimalisasi penanganan pasca panen dan sistem pemasaran hasil pertanian dan kelautan Pengembangan kemitraan bagi perluasan pasar produk pertanian dan kelautan Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam pengelolaan pemasaran hasil perikanan Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan Pengembangan teknologi yang mendukung pemanfaatan potensi energi alternatif Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan
IV-14
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
Pengintensifan kerjasama masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan pariwisata unggulan Pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan industri rumah tangga, industri berkala kecil dan menengah yang berdayasaing Peningkatan koordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan modal usaha Pembuatan data base bidang industri untuk mendukung perencanaan bidang industri Peningkatan peran swasta dalam perluasan bursa kerja Pengarahan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan potensial berbasis kepulauan Pengembangan kawasan wisata bahari Pengembangan ketahanan pangan berbasis potensi lokal (ubi banggai); Pengembangan dan pelestarian kawasan budaya
IV-15
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah
sesuai
kewenangan Kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.2. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Laut.
Tabel 5.1 Proyeksi/Target Kebutuhan Pendanaan OPD Tahun 2019
NO
OPD
PAGU INDIKATIF
1
2
3
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
58.849.334.000,00
2
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46.163.987.000,00
3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4
Dinas Perhubungan
18.360.748.000,00
5
Dinas Pertanian dan Pangan
10.354.455.000,00
6
Dinas Perikanan
10.032.177.000,00
7
Dinas Transmigrasi
4.098.720.000,00
8
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
8.307.709.000,00
9
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.855.730.000,00
10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.618.002.000,00
11
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.434.953.000,00
12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perdagangan dan Perindustrian
5.806.193.000,00
13
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9.727.228.000,00
14
Inspektorat
7.803.101.000,00
15
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
22.628.787.000,00
16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.565.983.000,00
17
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7.353.748.000,00
18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.469.083.000,00
19
Rumah Sakit Umum Daerah
20
Kesbangpol
1.795.933.000,00
21
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD)
2.831.707.000,00
22
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
2.873.696.000,00
23
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.847.080.000,00
24
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17.451.653.000,00
25
Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.654.925.000,00
26
Bagian Humas dan Protokoler
2.623.756.000,00
27
Bagian Umum dan Perlengkapan
18.087.460.000,00
28
Sekretariat DPRD
16.276.817.000,00
29
Kecamatan Banggai
3.800.000.000,00
30
Kecamatan Banggai Tengah
2.000.000.000,00
31
Kecamatan Banggai Selatan
2.100.000.000,00
32
Kecamatan Banggai Utara
2.100.000.000,00
33
Kecamatan Labobo
2.200.000.000,00
34
Kecamatan Bangkurung
2.500.000.000,00
35
Kecamatan Bokan Kepulauan
4.500.000.000,00
JUMLAH
180.500.000.000,00
43.428.825.000,00
557.001.790.000,00
Tabel 5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Banggai Laut Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai
15 Jenis
1.552.500.000
15 Jenis
1.552.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan luar Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Kantor
Banggai
302 OT
1.137.708.000
302 OK
1.136.416.000
Banggai
100%
7.969.181.000
100%
7.969.181.750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Rumah Dinas Guru
Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
Jumlah Kenderaan Operasional Kantor yang di pelihara
10.659.389.000
3.626.943.000 Ndindibung, Sasabobok, Dungkean, Taduno, Potil Pololoba, kasuari, Timpaus, Bumi Bahari, Paisulamo, Lipulalongo, Lokotoy, Timbong, Badumpayan, Lalong, Bolokut, Kokudang, Togong Sagu, Bumi Hijrah, Paisu Mosoni, Tadiana Bungin, Toropot, Sonit Bolokut, Tabulang, Kaukes, Panapat, Minanga
27 Paket
Banggai
1 Unit
25.592.000
Badumpayan
1 Paket
30.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Banggai
4 Jenis
250.351.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Realisasi Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Kinerja SKPD Realisasi Kinerja OPD yang disusun
Banggai
MCK Plus SD
10.658.097.750
3.321.000.000
3.640.095.250 11 Paket
1 Unit
25.592.000
4 Jenis
250.351.000
15.000.000 1 Dok
Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.000.000
15.000.000 1 Dok
1.138.290.000
Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Gedung PAUD yang dibangun
Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini
Persentase Pelaksanaan Peningkatan Gizi Anak PAUD
3.364.152.250
15.000.000 2.523.765.000
Lompio,Dodung,
2 Paket
550.000.000
2 Paket
Banggai
1 Kali
129.865.000
1 Kali
2.071.500.000 129.865.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) Penyelenggara Anak Usia Dini
(3) Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
(4) Banggai
(5) 1 Kali
(6) 132.000.000
Penyediaan Biaya Operasional PAUD
Jumlah Biaya Operasional PAUD
Banggai
81 Paud
81.000.000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah PAUD
Jumlah PAUD Yang di Akreditasi
Tersebar di 7 Kecamatan
81 Paud
136.025.000
Pengukuhan Bunda PAUD
Jumlah Pengukuan Bunda PAUD
Banggai
1Kali
109.400.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Kali
(9) 132.000.000
81 Paud
81.000.000
1Kali
109.400.000
1.249.250.000
1.249.250.000
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
Jumlah Pekan Temu Wicara Pemuda dan Festival Pau Lipu
Banggai
2 Kali
238.390.000
2 Kali
238.390.000
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
Jumlah Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) yang dilatih
Banggai
1 Kali
1.010.860.000
1 Kali
1.010.860.000
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD
24.000.000 Jumlah Dokumen RKA dan DPA OPD yang disusun
Banggai
6 Doc
Program Pendidikan Non Formal
24.000.000
24.000.000 6 Doc
623.479.584
24.000.000 623.479.584
Pembinaan Pendidikan Gerakan Pramuka Tingkat Kabupaten
Persentase kegiatan Pembinaan Pendidikan Gerakan Pramuka Tingkat Kabupaten
7 Kecamatan
7 Kali
220.450.000
7 Kali
220.450.000
Pembentukan dan Pelantikan Pengurus Kwaran
Jumlah pelantikan Pengurus Kwaran Banggai
7 Kecamatan
7 Kali
88.099.584
7 Kali
88.099.584
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
Jumlah Bantuan Operasional PAUD KB
Banggai
1 Kali
95.880.000
1 Kali
95.880.000
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Jumlah Pelaksanaan P2WKSS
Banggai
2 Kali
70.050.000
2 Kali
70.050.000
Pelaksanaan Hari Bakti PNFI
Persentase pelaksanaan Hari Bakti PNFI
Banggai
1 Kali
19.000.000
1 Kali
19.000.000
Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Jumlah Gedung Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) yang dibangun
Banggai
1 Paket
130.000.000
1 Paket
130.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
3.417.725.000
4.841.035.000
Banggai
1 Kali
29.700.000
1 Kali
Pekan Olahraga SMP (O2SN)
Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah Pelaksanaan O2SN Tingkat SMP
Banggai/Palu/Jakarta/Prov Lainnya
3 Kali
835.100.000
3 Kali
835.100.000
Penyelanggaran Kompetisi Siswa SD (O2SN)
Jumlah Pelaksanaan O2SN Tingkat SD
Banggai/Palu/Jakarta/Prov Lainnya
3 Kali
540.640.000
3 Kali
1.963.950.000
Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
Jumlah Pelaksanaan POPDA
Banggai/ Prov
2Kali
553.090.000
2Kali
553.090.000
Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
Jumlah Pelaksanaan Olah Raga Tradisional
Banggai
1 Kali
529.440.000
1 Kali
529.440.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Banggai
1 Kali
384.030.000
1 Kali
384.030.000
Pelatihan Wasit Cabang Olahraga
Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan
Banggai
1 Kali
122.415.000
1 Kali
122.415.000
Gala Siswa Indonesia
Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa Indonesia
Banggai/Palu/Jakarta/Prov Lainnya
3 Kali
423.310.000
3 Kali
423.310.000
29.700.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
(3)
(4)
(5)
Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi Standar Kompetensi
Banggai
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Persentase pelaksanaan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Banggai
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP
(2) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi
Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Banggai Banggai
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
Jumlah peserta yang mengikuti Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
Pembinaan Disiplin Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
Jumlah pengawas yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Angka Kredit Jumlah Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Profesi Guru (PPG) Persentase pelaksanaan Pembinaan Kelompok Kerja Guru Penjaskes (KKG PENJASKES)
Banggai/Prov
Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)
Persentase pelaksanaan Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD)
Banggai
Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pengawas Satuan Pendidikan
Persentase pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pengawas Satuan Pendidikan
Banggai
Apresiasi GTK PAUD
Jumlah Apresiasi GTK PAUD
Banggai
Sosialisasi Operator Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru
Jumlah Sosialisasi Operator Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru
Banggai
Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru SD dan PAUD
Jumlah Peserta Guru yang berkualifikasi S1 dan S2
Malang
Penguatan Pengawas Tingkat Nasional
Persentase pelaksanaan Penguatan Pengawas Tingkat Nasional Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Calon Pengawas
Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Pelatihan Profesi Guru (PPG) Pembinaan Kelompok Kerja Guru Penjaskes (KKG PENJASKES)
Seleksi Calon Pengawas Kegiatan Pelatihan Calon Pengawas In Service Kegiatan Pelatihan Calon Pengawas On Service
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Calon Pengawas In Service Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Calon Pengawas On Service
Banggai Banggai Banggai
Banggai Banggai
Banggai Banggai Banggai Banggai
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 3.639.670.400
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 3.739.670.400
1 Kali
55.330.000
1 Kali
55.330.000
1 Kali
80.450.000
1 Kali
80.450.000
1 Kali
52.500.000
1 Kali
52.500.000
1 Kali
143.380.000
1 Kali
143.380.000
1 Kali
39.150.000
1 Kali
39.150.000
1 Kali
13.900.000
1 Kali
13.900.000
1 Kali
26.410.400
1 Kali
26.410.400
1 Kali
268.110.000
1 Kali
268.110.000
1 Kali
120.450.000
1 Kali
120.450.000
1 Kali
77.450.000
1 Kali
77.450.000
1 Kali
69.350.000
1 Kali
69.350.000
1 Kali
890.000.000
1 Kali
890.000.000
1 Kali
250.000.000
1 Kali
250.000.000
1 Kali
111.100.000
1 Kali
111.100.000
6 Org
312.000.000
6 Org
312.000.000
1 Kali
187.710.000
1 Kali
187.710.000
1 Kali
331.490.000
1 Kali
431.490.000
1 Kali
201.060.000
1 Kali
201.060.000
1 Kali
56.630.000
1 Kali
56.630.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Study Banding Pengawas
(3) Jumlah pengawas yang mengikuti Study Banding
Bimbingan Teknis Kepala Sekolah
Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimbingan Teknis
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Penyusunan Kalender Pendidikan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Profil dan Pemuktahiran Data Pendidikan
Persentase Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Jumlah Dokumen Kalender Pendidikan yang disusun Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Jumlah Dokumen Profil Pendidikan yang disusun
(4) Jakarta/ Prov Lainnya Banggai
Banggai Banggai Banggai Banggai
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5) 20 Org
(6) 253.200.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 353.200.000
726.585.000 282.195.000
1 Kali
926.585.000 382.195.000
1 Dok
68.740.000
1 Dok
68.740.000
1 Dok
45.300.000
1 Dok
45.300.000
1 Dok
38.350.000
1 Dok
38.350.000
1 Kali
292.000.000
1 Kali
392.000.000
Jumlah Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah gedung sekolah yang dibangun
Baulalongo,Mbeleang,Ndekndek,Timpaus, Kaukes,Paisubebe,Bumi Bahari,Toropot,Mandel, Bone Baru, Matanga, Lampa, Kendek, Dangkalan, Lompio, Dodung, Pososlalongo, Dungkean
19 Paket
6.742.120.000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Keak,Minanga, Timpaus, Lelang, Matanga, Bungin
6 Paket
1.500.000.000
Pembangunan Perpustakaan SD
Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun
Paisubebe, Lalong, Toropot
3 Paket
750.000.000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun
Tinakin,Popisi, Monsongan, Tolokibit, Bentean, Mominit, Mansalean, Adean, Lompio, Lampa, Pososlalongo, Paisu Lamo,Lalong, Panapat
14 Paket
1.780.000.000
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 20 Org
Sosialisasi dan Singkronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
Banggai
Catatan Penting
33.729.002.016
35.639.230.600 11 Paket
9.253.240.000
7 Paket
2.082.750.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
(2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(3) Jumlah dan jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pengadaan Mebeleur Sekolah
Jumlah dan jenis Mebeleur Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Jumlah bangunan sekolah yang direhab
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7 Kecamatan
5 Jenis
Malino,Pososlalongo, Mbeleang, Lipulalongo, Sasabobok, Adean, Paisumosoni, Sundeng, Lompio, Mandel
10 Paket
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan untuk memenuhi standar Kompetensi
Banggai
1 Kali
37.050.000
1 Kali
37.050.000
Pelatihan Kinerja Tenaga Pendidik
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan Kinerja Tenaga Pendidik
Banggai
1 Kali
48.450.000
1 Kali
48.450.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Banggai
1Kali
86.785.000
1Kali
86.785.000
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta salafiah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta salafiah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP
117 Sekolah
1 Kali
68.550.000
1 Kali
68.550.000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Jumlah sekolah SD/SMP yang diakreditasi
29 Sekolah
1 Kali
77.050.000
1 Kali
77.050.000
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTS
Persentase pelaksanaan Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTS Persentase pelaksanaan Pembinaan Prestasi Siswa Melalui Lomba Sains Tingkat SD/MI dan SMP/MTs
117 Sekolah
2 Kali
517.835.000
2 Kali
517.835.000
Tersebar di 7 Kecamatan
1 Kali
656.600.000
1 Kali
656.600.000
5.280.000.000
(8) 40 Paket
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5) 40 Paket
520.000.000
(7)
Target Capaian Kinerja
(4) Paisu mosoni, Mansalean, Badumpayan, Lipulalongo, Kasuari, Dungkean,Timpaus, Taduno, Tadiana Bungin, Lalong, Bolokut, Mbeleang, Matanga, Ndidibung, Bumi Bahari, Kokudang Pakasua, Kanari, Banggai, Banggai, Potil Pololoba, Alasan, Bumi Hijra, Toropot, Timbong, Lokotoy, Sonit, Adean, Bolokut, Toropot, Baulalongo, Matanga, Bangkurung, Ndendek, Bokan, Mandel, Dangkalan, Matanga, Bone Baru.
Pembinaan Minat,Bakat,dan Kreatifitas Siswa Melalui Olimpiade SAINS SD/SMP
(6) 2.324.117.016
Catatan Penting
5 Jenis 10 Paket
(9) 2.725.475.600
520.000.000 9.805.500.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
(2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)
(3) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7 Kecamatan
3 Dok
Penyediaan Bea Siswa Miskin
Jumlah Bea Siswa Miskin
7 Kecamatan
1200 Org
Sosialisasi Ujian Nasional SD/SMP
Jumlah Sosialisasi Ujian Nasional SD/SMP
Banggai
1 Kali
140.350.000
1 Kali
140.350.000
Sosialisasi BOS dan PIP SD/SMP
Jumlah Sosialisasi BOS dan PIP SD/SMP
Banggai
1 Kali
291.330.000
1 Kali
291.330.000
Pelatihan Penyusunan Naskah Soal UASBN SD/SMP
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyusunan Naskah Soal UASBN SD/SMP
Banggai
1 Kali
164.650.000
1 Kali
164.650.000
Olimpiade Literasi Siswa Nasional ( OLSN ) Tingkat SMP
Jumlah pelaksanaan Olimpiade Literasi Siswa Nasional ( OLSN ) Tingkat SMP
Banggai/Palu/Jakarta/Prov Lainnya
3 Kali
335.690.000
3 Kali
335.690.000
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP Lomba Cipta Seni Siswa
Jumlah pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Seni Siswa
Banggai
1 Kali
889.250.000
1 Kali
889.250.000
Banggai
1 Kali
24.500.000
1 Kali
24.500.000
Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP
Jumlah pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP Jumlah pelaksanaan Festival Dan Lomba Literasi Nasional Sekolah Dasar
Banggai
2 Kali
133.710.000
2 Kali
133.710.000
Banggai
1 Kali
268.640.000
1 Kali
168.640.000
Jumlah
1.200.000.000
58.849.334.000
(8) 8 Paket
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5) 21 Paket
56.925.000
(7)
Target Capaian Kinerja
(4) Lokotoy, Pakasua, Kokudang, Kanari,Adean,Bolokut Gonggong, Mansalean, Sdn 4 Banggai, Sdn 3 Banggai,Potil Pololoba,Taduno, Bumi Bahari, Matanga , Lipulalongo, Mbeleang, Alasan, Smp 1 Bangkurung, Smp 2 Bokan Kepulauan, Smp 2 Banggai Selatan, Smp 1 Banggai Selatan.
Festival Dan Lomba Literasi Nasional Sekolah Dasar
(6) 9.835.400.000
Catatan Penting
3 Dok 1200 Org
(9) 6.354.900.000
56.925.000 1.200.000.000
63.880.208.584
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8)
(9)
7.984.664.686
8.629.961.931
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai dan benda pos lainnya
Banggai
1050 Lembar
7.700.000
1050 Lembar
8.400.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Banggai
4 Jenis
28.896.991
4 Jenis
31.593.991
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayarkan pajak
Banggai
18 Unit
49.500.000
21 Unit
51.600.000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Banggai
51 Jenis
71.830.000
51 Jenis
77.830.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan
Banggai
80.475.000
84.475.000
22.200.000
30 Blok, 228159 Lembar 3 Jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kantor
Banggai
30 Blok, 228159 Lembar 3 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Banggai
4 Jenis
330.000.000
4 Jenis
360.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Banggai
4 Media
11.220.000
4 Media
12.240.000
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum rapat
Banggai
1980 Dos
38.115.000
1980 Dos
41.580.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah
Palu, Jakarta, Provinsi Lainnya dan Kabupaten Lainnya Tersebar diwilayah kerja 10 Puskesmas dan 7 Kecamatan
54 Org
800.570.375
54 Org
873.349.500
105 Org
165.000.000
105 Org
180.000.000
Penyediaan Peralatan dan bahan Pembersih Kantor
Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor
Banggai
19 Jenis
3.300.000
19 Jenis
3.600.000
Penyediaan Bahan bakar Kendaraan Operasional Dinas
Jumlah BBM Kendaraan Operasional
Banggai
7558 Liter
57.597.320
7558 Liter
62.833.440
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Banggai
100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.318.260.000
85%
4.181.788.300
Pembangunan Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan Pusling Roda 2
Jumlah kendaraan Pusling Roda 2
24.200.000
6.818.260.000 13.272.450.873
Adean
1 Unit
200.000.000
10 Unit
8.893.500.000
Pusk. Bungin, Banggai, Lantibung, Lipulalongo, Lokotoy, Matanga, Dutabusara, Tikson Raya, Adean, Peling Solit
30 Unit
525.000.000
30 Unit
597.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(2)
(3)
Target Capaian Kinerja (5) 3 Unit
(6) 2.700.000.000
Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki secara berkala
Banggai
5 Unit
Jumlah jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang diperbaiki secara berkala
Banggai
Jumlah Ambulane Laut
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Rehabilitasi Sedang / berat Rumah Dinas Dokter dan Rumah Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang direhabilitasi Tenaga Kesehatan sedang/berat Jumlah jenis mebeleur
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
(9) 2.925.000.000
40.288.300
5 Unit
43.950.873
3 Jenis
16.500.000
3 Jenis
18.000.000
Lokotoy
1 unit
200.000.000
3 Unit
220.000.000
Kantor Dinkes, Pueksemas, Pustu dan Jaringannya
3 Jenis
500.000.000
3 Jenis
575.000.000
Hasil Musrenbang
150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
180.000.000
Banggai
1 Kali
100.000.000
1 Kali
120.000.000
Jakarta dan Provinsi Lainnya
5 Orang
50.000.000
5 Orang
60.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian kinerja Keuangan dan Keuangan
59.100.000 Jumlah Laporan Lakip, Renja, Keuangan dan Aset
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8) 3 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4) Puskesmas Bungin, Lantibung, Lipulalongo
Pengadaan Ambulance Laut
Pengadaan Mebeleur
Lokasi
Banggai
3 Dokumen
Program Keluarga Berencana
59.100.000
69.100.000 3 Dokumen
2.984.000.000
69.100.000 3.378.000.000
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
Tersebar di 7 Kecamatan
50 Akseptor
82.500.000
50 Akseptor
90.000.000
Pelayanan KIE
Jumlah Pelayanan KIE
Tersebar di 7 Kecamatan
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Berencana
Banggai
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu
Jumlah akseptor yang mendapat Pelayanan KB Terpadu
Banggai
50 Akseptor
49.500.000
50 Akseptor
54.000.000
Peningkatan Kompotensi Petugas KB
Jumlah petugas KB yang dilatih
Banggai
20 Orang
110.000.000
20 Orang
120.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Jumlah jenis sarana dan prasarana pelayanan KB
Banggai
10 Jenis
500.000.000
10 Jenis
800.000.000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Persentase Bantuan Operasional Keluarga Berencana
100%
2.000.000.000
Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Jumlah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
Balai Penyuluh KB Lokotoy, Adean, Matanga, Lantibung, Bungin, Lipulalongo, Banggai Banggai, Provinsi Lainnya
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)
Jumlah Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) yang dilaksanakan
Banggai
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
1
2.050.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2) Pembentukan Kampung KB
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3) Jumlah kampung KB yang dicanangkan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Tersebar di 7 Kecamatan
(5) 8 Desa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah jenis obat-obatan dan perbekalan kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Penggunaan Obat Tradisional
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 55.000.000
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 8 Desa
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (9) 60.000.000
2.093.500.000
0
2.354.000.000
2.000.000.000
157 Jenis
2.252.000.000
Banggai
157 Jenis
Jumlah pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penggunaan obat tradisional
Tersebar di wilayah kerja puskesmas
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan monev program obat dan perbekalan kesehatan
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Dokumen
22.000.000
1 Dokumen
24.000.000
Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah laporan pengawasan yang melakukan pengawasan obat dan makanan
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Dokumen
33.000.000
1 Dokumen
36.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
60.500.000
66.000.000
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah pelaksanaan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Banggai
1 Kali
27.500.000
1 Kali
30.000.000
Pengelolaan Kelompok PIK Remaja
Jumlah kelompok PIK Remaja yang dibina
Banggai
10 PIK-R
33.000.000
10 PIK-R
36.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.230.521.551
9.248.221.551
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa
Banggai
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah pertemuan akselerasi UKS
Banggai
1 Kali
40.700.000
1 Kali
44.400.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan haji
Banggai
22 CJH
55.000.000
22 CJH
60.000.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah Biaya Operasional dan Pemelihraan di Puskesmas
Kecamatan
10 PKM
750.000.000
10 PKM
900.000.000
Tersebar di wilayah kerja puskesmas
5 Jenis
33.000.000
5 Jenis
36.000.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui penilaian Lomba- Jumlah jenis Lomba - Lomba Kesehatan yang dilaksanakan lomba Kesehatan Peningkatan Pemahaman Kesehatan Masyarakat Melalui Perayaan Hari Kesehatan Nasional ( HKN )
Jumlah pelaksanaan perayaan hari kesehatan nasional
Banggai
1 Kali
33.000.000
1 Kali
36.000.000
Pemutakhiran Data Sarana Alat Kesehatan dan Alat Medis Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi
Banggai
35 Jenis
33.000.000
35 Jenis
36.000.000
Dukungan Administrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten
Persentase Capaian Dukungan Administrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten
Banggai
100%
1.095.281.650
100%
1.130.281.650
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK)
Persentase capaian bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas
10 Puskesmas
100%
4.255.157.350
100%
4.570.157.350
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) e-Logistik Obat
Persentase capaian bantuan operasinal kesehatan e-Logistik Obat
Banggai
100%
210.000.000
100%
525.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(2) Pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3) Persentase capaian pelayanan persalinan di puskesmas/pustu dan jaringannya
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Persentase masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan Puskesmas dan Jaringannya kesehatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) 10 Puskesmas
(5) 100%
Wilayah Kab. Banggai Laut
100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA- SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA-OPD dan DPA-OPD
Jumlah jenis Media Promosi Sadar Hidup sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pola hidup sehat
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Monev Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Revitalisasi dan Pembinaan kader PHBS
Pembinaan Desa / Kelurahan Siaga Aktif
Banggai
4 Dokumen
(8) 100%
Jumlah desa/kelurahan yang dibina
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Jumlah penderita gizi kurang / gizi buruk yang mendapatkan Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang penanganan Vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah jumlah monev program perbaikan gizi masyarakat
Penanggulangan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk di RSUD
Jumlah Pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah gizi kurang / gizi buruk di RSUD
Pelaksanaan Surveilance Gizi Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan kegiatan surveilance gizi
(9) 1.850.382.551
Hasil Musrenbang
59.488.550
64.896.600 4 Dokumen
64.896.600 168.000.000
4 Jenis
33.000.000
4 Jenis
36.000.000
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
11.000.000
1 Kali
12.000.000
Banggai
1 Kali
27.500.000
1 Kali
30.000.000
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Banggai
1 Dokumen
22.000.000
1 Dokumen
24.000.000
1 Kali
33.000.000
1 Kali
36.000.000
Tersebar di desa Kab. Balut
12 Desa
27.500.000
12 Desa
30.000.000
247.500.000 Jumlah Balita yang diberi makanan dan vitamin
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Banggai
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
(7)
Target Capaian Kinerja
154.000.000
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Revitalisasi Posyandu dan Pembinaan Kader PHBS
(6) 1.670.382.551
Catatan Penting
59.488.550
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
264.500.000
PKM
8427 Balita
78.000.000
8427 Balita
83.000.000
PKM
209 Orang
65.000.000
100 Orang
67.500.000
Banggai
1 Kali
27.500.000
1 Kali
30.000.000
PKM
1 Dokumen
22.000.000
1 Dokumen
24.000.000
Banggai dan RSUD
2 Kali
38.500.000
2 Kali
42.000.000
Banggai
1 Kali
16.500.000
1 Kali
18.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(2) Program Pengembangan Lingkungan sehat
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6) 287.500.000
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8)
(9) 330.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan monev program pengembangan lingkungan sehat
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Dokumen
22.000.000
1 Dokumen
24.000.000
Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Dasar
Jumlah sarana air bersih/air minum dan sarana sanitasi dasar yang diawasi
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
8527 SAB
100.000.000
8527 SAB
120.000.000
Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
33.000.000
1 Kali
36.000.000
Pengawasan Hygiene Sanitasi dan Pangan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengawasan hygiene sanitasi dan pangan
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
2 Kali
50.000.000
2 Kali
60.000.000
Penyehatan Perumahan dan Kawasan Sehat
Jumlah Desa yang melaksanakan deklarasi stop buang air besar sembarangan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
20 Desa
55.000.000
20 Desa
60.000.000
1 Kali
27.500.000
1 Kali
30.000.000
Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi Program Kesehatan Matra dan Penanggulangan Krisis
60.500.000
65.500.000
Pelayanan Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik
Banggai
1 Kali
33.000.000
1 Kali
35.500.000
Pelayanan Kesehatan Area Tertentu / Situasi Khusus
Jumlah Pelayanan Kesehatan Area Tertentu / Situasi Khusus
Banggai
2 Kali
27.500.000
2 Kali
30.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
906.200.000 Jumlah Jenis alat fogging dan bahan-bahan fogging
990.420.000
Banggai
5 Jenis
57.000.000
5 Jenis
64.020.000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
82.500.000
1 Kali
90.000.000
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Pelaksanaan kegiatan peningkatan Imunisasi
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
220.000.000
1 Kali
240.000.000
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Surveillance Wabah Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
49.500.000
1 Kali
54.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
49.500.000
1 Kali
54.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Diare
(3) Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Diare
(4) Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
(5) 1 Kali
(6) 55.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS/HIV
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS/HIV
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Kali
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Frambusia
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Tersebar diwilayah kerja Puskesmas Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Frambusia
(7)
Target Capaian Kinerja
(9) 60.000.000
38.500.000
1 Kali
42.000.000
1 Kali
73.700.000
1 Kali
80.400.000
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
22.000.000
Jumlah Jenis bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tersedia
Banggai
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8) 1 Kali
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak Pemgumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak
Catatan Penting
3 Jenis
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
22.000.000
24.000.000
3 Jenis
214.500.000
24.000.000 234.000.000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia di Kecamatan
Jumlah Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Banggai
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja
Banggai
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
Orientasi Pengembangan Kapasitas SDM Kder BKL
Jumlah orientasi pengembangan kapasitas SDM kader BKL
Banggai
1 Kali
38.500.000
1 Kali
42.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tribina
Jumlah laporan monev program dan kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
7 Kecamatan
1 Dokumen
22.000.000
1 Dokumen
24.000.000
Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga balita
Jumlah Pelatihan tenaga pendamping bina keluarga balita
Banggai
1 Kali
55.000.000
1 Kali
60.000.000
Lomba-Lomba Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Kelompok KB
Jumlah Jenis Lomba-Lomba Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan Kelompok KB
Banggai
5 Jenis
22.000.000
5 Jenis
24.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1.236.473.490 Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan
Banggai
1 Dokumen
38.500.000
1.392.971.080 1 Dokumen
42.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(2) (3) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Pelaksanaan rapat kerja pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
(4) Banggai
(5) 3 Kali
(6) 110.000.000
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah Dokumen pemutakhiran data profil Kesehatan dan KB
Banggai
1 Dokumen
71.473.490
Registrasi dan Akreditasi Puskesmas
Jumlah puskesmas yang diregistrasi dan akreditasi
Puskesmas
4 Puskesmas
Penyusunan Profil Kesehatan
Jumlah Buku Profil Kesehatan dan KB
Banggai
30 Buku
Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
(7)
1.000.000.000
Target Capaian Kinerja (8) 3 Kali
(9) 120.000.000
1 Dokumen
77.971.080
4 Puskesmas
16.500.000
30 Buku
16.500.000 Jumlah Pelaksanaan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Banggai
1 Kali
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jarigannya Jumlah Gedung puskesmas yang dibangun
Pembangunan baru gedung bertingkat Puskesmas
Jumlah GedungPuskesmas yang dibangun
16.500.000
Banggai
1 Unit
4.197.000.000
Matanga, Kasuari, Sasabobok
3 Unit
2.000.000.000
Pusk. Lokotoy
1 Unit
Puskesmas Kab. Banggai Laut
Pengadaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) dan Jumlah IPAL dan Incenerator di puskesmas Incenerator Pengadaan Alat, Mesin dan Bahan serta SIK untuk Jumlah Jenis Alat, Mesin dan Bahan serta SIK untuk Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Kesling Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Kesling
Banggai, Adean, Dangkalan, Kasuari, Sasabobok di Puskesmas
Pembangunan Pagar Puskesmas
Jumlah pagar puskesmas yang dibangun
Adean, Matanga, Sasabobok, Kasuari, Lokotoy
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Pembangunan penambahan gedung/ruang baru Persalinan, Jumlah Pembangunan penambahan gedung/ruang baru Pasca Persalinan, Laboratorium, UGD dan ruang Pertemuan Persalinan, Pasca Persalinan, Laboratorium, UGD dan ruang di puskesmas Pertemuan di puskesmas Pembangunan baru gedung Instalasi Gizi
Jumlah Gedung Instalasi Gizi yang dibangun
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah Jenis alat kesehatan di puskesmas/pustu dan Jaringannya
1.135.000.000 18.000.000 18.000.000
1 Kali
16.072.000.000
Pembangunan Puskesmas
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
18.000.000 17.679.200.000
1 Unit
4.616.700.000
Hasil Musrenbang
3 Unit
2.200.000.000
175.000.000
Hasil Musrenbang
1 Unit
192.500.000
9 Jenis
3.500.000.000
Hasil Musrenbang
9 Jenis
3.850.000.000
5 Unit
2.000.000.000
5 Unit
2.200.000.000
5 Jenis
500.000.000
5 Jenis
550.000.000
4 Unit
1.500.000.000
4 Unit
1.650.000.000
Hasil Musrenbang
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2) Pembangunan Pustu Plus
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3) Jumlah pustu plus yang dibangun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(4) Mbuang-Mbuang kec. Bokan Kepulauan
(5) 1 Unit
(6) 300.000.000
(7) Hasil Musrenbang
(8) 1 Unit
(9) 330.000.000
Pembangunan Peningkatan Polindes dan Poskesdes menjadi Pustu
Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Pustu
Kalapa Lima kec. Banggai Selatan, Tolise Tubono kec. Banggai Utara
2 Unit
500.000.000
Hasil Musrenbang
2 Unit
550.000.000
Pembangunan Baru Poskesdes
Jumlah Poskesdes yang dibangun Baru
Desa Alasan kec. Labobo, Bolitan Sub Desa Kendek kec. Banggai Utara
2 Unit
400.000.000
Hasil Musrenbang
2 Unit
440.000.000
Rehabilitasi Berat Pustu
Jumlah Pustu yang direhab Berat
Desa Toropot kec. Bokan Kepulauan
1 Unit
250.000.000
Hasil Musrenbang
1 Unit
275.000.000
Pembangunan Pagar Pustu
Jumkah Pagar Pustu yang dibangun
Bentean kec. Banggai Selatan, Dungkean, Mbeleang kec. Bangkurung, Kaukes kec. Bokan Kepulauan
4 Unit
600.000.000
Hasil Musrenbang
4 Unit
660.000.000
Pembangunan Pagar Poskesdes dan Balai Penyuluh KB
Jumlah Pagar Poskesdes dan Balai Penyuluh KB yang dibangun
Lipulalongo, Padingkian kec. Labobo, Pompon sub Desa Labuan Kapelak kec. Banggai Selatan
3 Unit
100.000.000
Hasil Musrenbang
3 Unit
110.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah petugas Monev dan tersusunnya laporan monev
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
5 Orang
50.000.000
5 Orang
55.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
130.500.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan Monev dan tersusunnya laporan monev
Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak Balita
143.550.000
Tersebar diwilayah kerja Puskesmas
1 Dokumen
20.000.000
1 Dokumen
22.000.000
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif
Banggai
1 Kali
25.500.000
1 Kali
28.050.000
Jumlah Pelaksanaan kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak Balita
Banggai
1 Kali
35.000.000
1 Kali
38.500.000
Banggai
1 Kali
50.000.000
1 Kali
55.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
37.974.660
Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lansia
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan Monev Prog. Lansia
Tersebar diwilayah kerja puskesmas Tersebar diwilayah kerja puskesmas
41.772.126
1 Kali
17.974.660
1 Kali
19.772.126
1 Dokumen
20.000.000
1 Dokumen
22.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(2) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Penunjang Sarana dan Prasarana Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6) 500.000.000
Banggai
5 Jenis
500.000.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8)
(9) 550.000.000
5 Jenis
550.000.000
120.000.000
132.000.000
Konsolidasi dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi dan Pembinaan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Banggai
1 Kali
50.000.000
1 Kali
55.000.000
Pelatihan Keterampilan dalam Rangka Peningkatan Usaha ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Prasejahterah dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan dalam Rangka Peningkatan Usaha ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Prasejahterah dan Keluarga Sejahtera
Banggai
1 Kali
50.000.000
1 Kali
55.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7 Kecamatan
1 Dokumen
20.000.000
1 Dokumen
22.000.000
Program Pengenbangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
75.000.000
82.500.000
Sosialisasi dan Pembentukan PPKS
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan PPKS
Banggai
1 Kali
25.000.000
1 Kali
27.500.000
Capacity Building SDM Bagi Pengelola PPKS Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Capacity Building SDM Bagi Pengelola PPKS Kecamatan
Banggai
1 Kali
50.000.000
1 Kali
55.000.000
Program Pengembanga Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
30.000.000 Jumlah Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Banggai
1 Kali
Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Luar Sekolah
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Luar Sekolah
Banggai
1 Kali
20.000.000
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Upaya Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Kerja
Banggai
1 Kali
25.000.000
1 Kali
Banggai
1 Kali
26.000.000
22.000.000 27.500.000
1 Kali
139.775.763 Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Audit Maternal Perinatal
33.000.000
22.000.000
25.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Pertemuan Audit Maternal Perinatal
1 Kali
20.000.000
Program Peningkatan Kesehatan Kerja Upaya Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Kerja
30.000.000
33.000.000
27.500.000 153.753.339
1 Kali
28.600.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kode
(1)
Urusan/ Bidang Ueusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
(2) Peningkatan Pertolongan Persalinan Ibu Hamil
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3) Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pertolongan Persalinan Ibu Hamil
Bimbingan dan Pengendalian Komplikasi pada Ibu Hamil dan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan dan Pengendalian Ibu Melahirkan Komplikasi pada Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Monitoring dan Evaluasi
Jumlah laporan monev program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 1 Kali
(6) 50.000.000
Banggai
1 Kali
Tersebar di pusk. Kab. Banggai Laut
1 Dokumen
Advokasi Validasi Data Kependudukkan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(8) 1 Kali
(9) 55.000.000
50.000.000
1 Kali
55.000.000
13.775.763
1 Dokumen
15.153.339
65.000.000
71.500.000
Advokasi Validasi Data Tingkat Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Advokasi Validasi Data Tingkat Kabupaten
Banggai
1 Kali
30.000.000
1 Kali
33.000.000
Advokasi Validasi Data Tingkat Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Advokasi Validasi Data Tingkat Kecamatan
Tersebar di 7 Kecamatan
1 Kali
35.000.000
1 Kali
38.500.000
JUMLAH
46.163.987.000
59.686.797.500
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Banggai
10 Unit/Buah/Set
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah ASN yang melaksanakan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
7 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Laut, Palu, Jakarta dan Propinsi Lainnya
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
Banggai
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 4.228.980.750
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 4.661.690.730
250.000.000
1.291.760.730
250 OT
1.200.000.000
369.930.000
155 OK
2.778.980.750
3.000.000.000
40.347.000.000
22.438.906.364
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis
Banggai
6 Unit
350.000.000
338.953.182
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis
Banggai
41 Unit
17.000.000
11.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
Banggai
2 Unit
1.780.000.000
338.953.182
Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
Banggai
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor
Banggai
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor terbangun
1 Dok
500.000.000 200.000.000
500.000.000
Banggai
8 Paket
37.600.000.000
20.750.000.000
Penataan Halaman Kantor DPRD Kab. Banggai laut
Banggai
1 Paket
800.000.000
3.000.000.000
Penataan Halaman Kantor Badan Diklat Kab. Banggai laut
Banggai
1 Paket
800.000.000
750.000.000
Pembangunan Rujab Bupati dan Fasilitas Infratruktur Pendukung Lainnya Tahap II Pembangunan Kantor Dinas PUPR Tahap II
Banggai
1 Paket
3.500.000.000
1.000.000.000
Banggai
1 Paket
2.500.000.000
2.000.000.000
Pembangunan Kantor Bappeda Tahap II
Banggai
1 Paket
2.500.000.000
2.000.000.000
Pembangunan Kantor Inspektorat Tahap II
Banggai
1 Paket
2.500.000.000
2.000.000.000
Pembangunan Kantor Baru ( 3 Unit )
Banggai
1 Paket
24.000.000.000
10.000.000.000
Pembangunan kantor Lurah Tanobonunungan
Banggai
1 Paket
1.000.000.000
2 Dok
400.000.000
500.000.000
200.000.000
300.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Jumlah pakaian olah raga yang dibutuhkan
Banggai
150 Psg
150.000.000
150.000.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian Kerja Lapangan yang dibutuhkan
Banggai
150 Psg
50.000.000
150.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6) 603.884.000
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 873.125.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jakarta, Propinsi Lainnya dan Kab. Lainnya
5 OT
197.034.000
346.500.000
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Jakarta, Propinsi Lainnya dan Kab. Lainnya
20 OT
406.850.000
526.625.000
42.225.000
44.885.000 18.260.000 26.625.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Penyusunan Renja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jumlah dokumen RKA/DPA OPD yang tersusun Jumlah dokumen renja yang tersusun
Banggai Banggai
2 Dok 1 Dok
15.600.000 26.625.000 26.625.000
Penyusunan Lakip dan Sakip
Jumlah dokumen LAKIP dan SAKIP yang tersusun
Banggai
2 Dok
26.625.000
Penyusunan CALK Penyusunan TEPRA Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah CALK yang tersusun
Banggai Banggai
1 Laporan
Perencanaan Pembangunan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah jalan yang dibangun
Pembangunan Jalan
Jumlah dokumen TEPRA yang tersusun
Pembangunan Jalan Adean ( RSUD ) - Matube
Bgi.
Pembangunan Jalan Lelang Bondongan-Potilpololoba Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan pengawasn
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang terbangun
12 Bulan 15.218.000.000
21.900.000.000
10 Dok
500.000.000
500.000.000
9,6 KM
-
4,6 KM
-
Bgi.
5 KM
Kab.Banggai Laut
10 Dok
700.000.000
700.000.000
Kab.Banggai Laut
4 Dok
200.000.000
300.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
10 Unit
13.618.000.000
20.000.000.000
Bgi. Tengah
1 Unit
1.500.000.000
Bgi. Utara
1 Unit
1.488.000.000
Pembangunan Jembatan Kanari 2
Bangkurung
1 Unit
1.498.000.000
Pembangunan Jembatan Kanari 3
Bangkurung
1 Unit
1.618.000.000
Pembangunan Jembatan Lenggetan 1
Bangkurung
1 Unit
1.310.000.000
Pembangunan Jembatan Lenggetan 2
Bangkurung
1 Unit
1.309.000.000
Pembangunan Jembatan Sasabobok
Bangkurung
1 Unit
1.128.000.000
Pembangunan Jembatan Tadiana Bungin 1
Bokan Kep.
1 Unit
1.088.000.000
Pembangunan Jembatan Tadiana Bungin 2
Bokan Kep.
1 Unit
1.088.000.000
Bokan Kep.
1 Unit
1.591.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
3 Laporan
Pembangunan Jembatan Mominit - Timbong Pembangunan Jembatan Bone Baru
Pembangunan Jembatan Bungin Keak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan pengawasn
200.000.000
400.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan Peningkatan Jalan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) Jumlah jalan yang ditingkatkan dalam kondisi baik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6) 57.531.285.250
30875 KM
56.331.285.250
Wil. Kab. Banggai Laut
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Peningkatan Jalan Desa Timpaus - Kasuari
Bokan Kep.
3 KM
5.000.000.000
Peningkatan Jalan Sundeng - lalong
Bangkurung
4 KM
5.500.000.000
Banggai
2,7 KM
5.000.000.000
Peningkatan Jln. Desa Adean - Bentean
Bgi. Tengah
450 KM
3.000.000.000
Peningkatan Jln. Desa Bentean - Matanga
Bgi. Selatan
2 KM
3.000.000.000
Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Adean Tahap II
Peningkatan Jalan Dalam Kota Banggai
Banggai
2 KM
3.000.000.000
Banggi Utara
4,5 KM
5.000.000.000
Peningkatan Ruas Jalan Bungin - Bolokut
Bokan Kep.
3 KM
5.000.000.000
Peningkatan Ruas Jalan Sundeng - Dungkean
Bangkurung
2 KM
4.000.000.000
Labobo
4,2 KM
4.000.000.000
Banggai
3 KM
4.500.000.000
Peningkatan Ruas Jalan Perumda ATM
Bgi. Tengah
1087 KM
2.500.000.000
Peningkatan Ruas Jalan Lantibung - Lalong
Bangkurung
4550 KM
6.831.285.250
Peningkatan Jln. Peningkatan Ruas Jalan Banggai Potilpololoba Peningkatan Jln. Peningkatan Ruas Jalan Bentean - Matanga
Bgi. Selatan
13 KM
Bgi. Selatan
21.075 KM
Peningkatan Ruas Jalan Lalong - Lantibung
Bangkurung
8,9 KM
Peningkatan Ruas Jalan Keak - Panapat
Bokan Kep.
14,8 KM
Peningkatan Ruas Jalan Mandel - Panapat
Bokan Kep.
14,8 KM
Peningkatan Ruas Jalan Alasan - Lipulalongo
Labobo
6,4 KM
Peningkatan Ruas Jalan Talas - Lipulalongo
Labobo
9,3 KM
Peningkatan Ruas Jalan Lampa - Gonggong
Banggai
3680 KM
Biaya Penunjang Dana DAK
Banggai
1 Keg.
Peningkatan Ruas Jalan Lokotoy - Potilpololoba
Peningkatan Ruas Jalan Lalong - Kansim Peningkatan Ruas Jalan Lelang - Pelingsolit
Perencanaan Peningkatan Jalan dan jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah dokumen laporan pengawasn
Pembangunan Saluran Drainase Desa Tabulang
Jumlah saluran drainase/gorong-gorong terbangun
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 151.300.000.000 150.000.000.000
Kab.Banggai Laut
10 Dok
400.000.000
500.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
10 Laporan
800.000.000
800.000.000
4.320.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Catatan Penting
Wil. Kab. Banggai Laut
6.320 M
4.320.000.000
Bokan Kep.
400 M
300.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Pembangunan Saluran Drenase Ds Alasan Lintoluk Dusun III
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3)
Pembangunan Saluran Drenase Ds Alasan Pembangunan Saluran Drenase Ds Kelapan Lima Pembangunan Saluran Drainase Dalam Kota Banggai Pembangunan Saluran Drainase Desa sasabobok Pembangunan Kanal Permukaan dalam Kota Banggai
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Labobo
(5) 300 M
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 180.000.000
Labobo
150 M
90.000.000
Bgi. Selatan
500 M
550.000.000
Banggai
3.700 M
Bangkurung
300 M
Banggai
970 M
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/Sanitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
2.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 16.150.000.000
Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun
Wil. Kab. Banggai Laut
20 KM/Paket
14.000.000.000
Bgi. Selatan
7 KM
3.000.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Labuan Kapelak
Bgi. Selatan
10 KM
3.000.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bone-Bone
Bangkurung
1 Paket
1.500.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Matanga
Pembangunan Sarana Air Bersih Dalam Kota Banggai
Banggai
1 Paket
5.000.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lantibung
Bangkurung
1 Paket
1.500.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Timbong (Kantor Kejaksaan) Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Adean - Desa Mominit
Bgi. Tengah
1 Paket
Bgi. Tengah
1 Paket
Perluasan Jaringan Air Bersih Desa Adean ( RSUD Banggai Laut ) Perluasan Jaringan Air Bersih Desa Dangkalan - Desa Kokini
Bgi. Tengah
1 Paket
Banggai
1 Paket
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lantibung
Bangkurung
1 Paket
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Matanga
Bgi. Selatan
1 Paket
Banggai
1 Paket
Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Potilpololoba Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mansalean
Labobo
1 Paket
Kec. Banggai Tengah
1 Paket
1.500.000.000
Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Tintingo
Bgi. Tengah
1 Paket
1.500.000.000
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Kokini
Kec. Banggai
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
Catatan Penting
Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terehabilitasi
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Tolokibit
Kec. Banggai Selatan
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Lantibung
Kec. Bangkurung
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Padingkian
Kec. Laboobo
20.000.000.000 -
5.000.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Labuan Kapelak
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi (3)
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Dangkalan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Kec. Bokan Kepulauan Jumlah infrastruktur Sanitasi terbangun
Wil. Kab. Banggai Laut
15 Paket
Desa Dangkalan
Kec.Banggai
1 Paket
Desa Kokini Kec.
Kec. Banggai
1 Paket
Desa
Kec. Banggai
1 Paket
Desa Posolalongo
Kec. Banggai Tengah
1 Paket
Desa Tintingo
Kec. Banggai Tengah
1 Paket
Desa Labuan
Kec. Bgi. Selatan
1 Paket
Labobo
1 Paket
Desa Togong
Bangkurung
1 Paket
Desa Bungin
Bangkurung
1 Paket
Desa Kokudang
Bokan Kep.
1 Paket
Desa Nggasuang
Bokan Kep.
1 Paket
Desa Ndindibung
Bokan Kep.
1 Paket
Desa Minanga
Bokan Kep.
1 Paket
Desa Timpaus
Bokan Kep.
1 Paket
Desa Padingkian
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air Limbah/Sanitasi Pembersihan Saluran Drainase
Catatan Penting
Kec. Bangkurung
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Panapat
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Banggai Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Banggai Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal potilpololoba Kec. Banggai Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Banggai Tengah Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Banggai Tengah Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kapelak Kec. Banggai Selatan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Labobo Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Sagu Kec. Bangkurung Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Luean Kec. Bangkurung Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Bokan Kepulauan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Bokan Kepulauan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Bokan Kepulauan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Bokan Kepulauan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kec. Bokan Kepulauan Biaya Penunjang
Target Capaian Kinerja
Kec. Banggai
Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Bungin Luean
Infrastruktur Sanitasi
(4) Kec. Banggai Selatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
-
10.000.000.000
1 Keg. Jumlah sarana dan prasarana air limbah/ sanitasi yang terehabilitasi
Kec. Banggai
1 Paket
200.000.000
Banggai
1 Paket
200.000.000
1 Paket
200.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) Jumlah dokumen perencanaan air minum dan air limbah Jumlah dokumen laporan pengawasn
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Kab. Banggai Laut
(5) 18 Paket
(6) 200.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
10 Paket
250.000.000
Program Pengembangan Perumahan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 18 Paket
(9) 750.000.000
18 Paket
750.000.000
867.000.000
40.510.000.000
Sosialisasi Perumahan Rumah Swadaya
Jumlah desa yang tersosialisasikan
Wil. Kab. Banggai Laut
21 Keg.
34.000.000
50.000.000
Sosialisasi Perumahan Rumah Khusus
Jumlah desa yang tersosialisasikan
Wil. Kab. Banggai Laut
18 Keg.
50.500.000
60.000.000
Perencanaan Rumah Swadaya
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan kualitas rumah swadaya MBR
Kab. Banggai Laut
1 Dok.
150.000.000
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Peningkatan Kualitas
Jumlah rumah swadaya MBR yang terbangun
Wil. Kab. Banggai Laut
1.200 Unit
40.000.000.000
600 Unit
15.000.000.000
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Desa Lambako
Kec. Banggai
40 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Desa Potilpololoba
Kec. Banggai
40 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Desa Dakalan Banglamayu
Kec. Banggai
35 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Utara Desa Kendek
Kec. Banggai Utara
40 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Utara Desa Popisi
Kec. Banggai Utara
25 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Banggai Utara Desa Paisumosoni
Kec. Banggai Utara
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Labobo Desa Padingkian
Kec. Labobo
50 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Labobo Desa Bontosi
Kec. Labobo
40 Unit
-
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4) Kec. Labobo
(5) 30 Unit
(6)
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bangkurung Desa BoneBone
Kec. Bangkurung
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bangkurung Desa Mbelean
Kec. Bangkurung
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bangkurung Desa Dungkean
Kec. Bangkurung
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bangkurung Desa Sasabobok
Kec. Bangkurung
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bokan Kepualaun Desa Bungin
Kec. Bokan Kep.
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bokan Kepualaun Desa Ndindibung
Kec. Bokan Kep.
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bokan Kepualaun Desa Nggasuang
Kec. Bokan Kep.
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bokan Kepualaun Desa Kokudang
Kec. Bokan Kep.
30 Unit
-
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Bokan Kepualaun Desa Toropot
Kec. Bokan Kep.
30 Unit
-
(2) Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kec. Labobo Desa Lipulalongo
(3)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
-
Operasional Penunjang DAK 600 Unit
Pembangunan Baru Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Desa Dangkalan
Kec. Banggai
25 Unit
25.000.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4) Kec. Banggai
(5) 50 Unit
(6)
Kec. Banggai Selatan
25 Unit
Kec. Banggai Selatan
25 Unit
Kec. Banggai Utara
50 Unit
Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Utara Desa Bone Baru Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bangkurung Desa Togong Sagu Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bangkurung Desa Bungin Luean Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bangkurung Desa Lalong Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bokan Kepulauan Desa Paisubebe Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bokan Kepulauan Desa Kasuari
Kec. Banggai Utara
50 Unit
Kec. Bangkurung
50 Unit
Kec. Bangkurung
50 Unit
Kec. Bangkurung
50 Unit
Kec. Bokan Kep.
25 Unit
Kec. Bokan Kep.
50 Unit
Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bokan Kepulauan Desa Mbuang-Mbuang Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bokan Kepulauan Desa Minanga
Kec. Bokan Kep.
50 Unit
Kec. Bokan Kep.
50 Unit
Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Bokan Kepulauan Desa Mandel
Kec. Bokan Kep.
50 Unit
(2) Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Desa Tinakin Laut Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Selatan Desa Labuan Kapelak Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Selatan Desa Bentean Pembangunan Rumah Baru Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Kecamatan Banggai Utara Desa Tolisetubono
(3)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Kab. Banggai Laut
1 Paket
150.000.000
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Operaional Penunjang DAK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Swadaya
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
Perencanaan Rumah Khusus
Jumlah dokumen perencanaan
1 Dok.
250.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Khusus
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
Kab. Banggai Laut
1 Paket
150.000.000
200.000.000
Bimbingan Teknis Tenaga Fasilitator Lapangan
Jumlah tenaga fasilitator yang dibimbing
palu
10 Orang
82.500.000
200.000.000
2.800.000.000
5.400.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
3 Paket
2.400.000.000
5.000.000.000
Pembangunan Jalan Desa Bone-Baru
Bgi. Utara
1 Paket
800.000.000
Pembangunan Jalan Desa Sonit
Bokan Kep.
1 Paket
800.000.000
Banggai
1 Paket
800.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Jumlah jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun
Pembangunan Jalan Akses Pekuburan Desa. Lampa Perencanaan dan Gambar Desaign
Jumlah dokumen perencanaan
3 Dok.
100.000.000
3 Paket
200.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan pengawasan
3 Dok.
300.000.000
3 Paket
200.000.000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jumlah Jalan dan Jembatan yang Di Rehabilitasi
700.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Jumlah Jalan yang terehabilitasi / Terpelihara
700.000.000
Pemeliharaan Jalan Lokotoy - Pelingsolit
1 Paket
100.000.000
Pemeliharaan Jalan Lampa - Adean
1 Paket
100.000.000
Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Banggai
1 Paket
100.000.000
Pemeliharaan Ruas Jalan Dalam Pulau Bokan Kepulauan
1 Paket
100.000.000
Pemeliharaan Ruas Jalan Dalam Pulau Bangkurung
1 Paket
100.000.000
Pemeliharaan Ruas Jalan Dalam Pulau Bokan Kepulauan
1 Paket
100.000.000
Damija Pulau Banggai
1 Kegiatan
Program Pengendalian Banjir Perencanaan Normalisasi sungai Perencanaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak dan Tanggul Pantai Pembangunan Normalisasi Sungai
Jumlah dokumen perencanaan normalisasi sungai yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan tanggul pemecah ombak yang tersusun Jumlah normalisasi sungai terbangun
100.000.000 35.975.000.000
45.500.000.000 300.000.000
Banggai
1 Dok.
100.000.000
Lokasi tersebar
1 Dok.
100.000.000
5 Paket
8.900.000.000
Pembangunan Normalisasi Sungai Paisupuso Tahap II
Banggai
1 Paket
1.000.000.000
Pembangunan Normalisasi Sungai Mampaliasan
Banggai
1 Paket
3.000.000.000
Pembangunan Normalisasi Sungai Ds. Tolokibit
Bgi. Selatan
1 Paket
2.000.000.000
Labobo
1 Paket
1.900.000.000
Pembangunan Normalisasi Sungai Ds. Alasan Tahap II
15.000.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Bgi. Selatan
(5) 1 Paket
(6) 1.000.000.000
Wil. Kab. Banggai Laut
9 Paket
26.400.000.000
Bgi Selatan
1 Paket
4.500.000.000
Bgi. Utara
1 Paket
2.000.000.000
Labobo
1 Paket
3.000.000.000
Bangkurung
1 Paket
800.000.000
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Bungin
Bokan Kep.
1 Paket
3.500.000.000
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Kanari
Bangkurung
1 Paket
3.000.000.000
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Kasuari
Bokan Kep.
1 Paket
5.000.000.000
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Kokudang
Bokan Kep.
1 Paket
1.000.000.000
Bokan Kep.
1 Paket
3.600.000.000
(2) Pembangunan Normalisasi Sungai Ds. Bentean
(3) Jumlah tanggul pemecah ombak terbangun
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Wilayah Kec. Banggai Selatan ( Ds.Pompom & Ds.Tolokibit ) Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Paisumosoni Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Paisulamo Pembangunan tanggul Pemecah Ombak Ds. Sasabobok
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Ds. Nggasuang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9) 30.000.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Normalisasi Sungai
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
5 Dok.
200.000.000
100.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tanggul Pemecah Ombak
Jumlah dokumen pelaporan pengawasan
9 Dok.
275.000.000
100.000.000
300.000.000
1.500.000.000
300.000.000
1.500.000.000
1.190.000.000
2.150.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan RDTR Kec. Bokan Kepulauan, Bangkurung dan Labobo Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah tersusun
Revitalisasi Kawasan Kumuh Di Bibir Pantai ( Bulan Sabit Kota Banggai ) Sosialisasi Peraturan IMB dan Retribusi Sampah
Jumlah kawasan kumuh yang direvitalisasi
Kab. Banggai Laut
1 Dok.
1.040.000.000
2.000.000.000
Jumlah Kecamatan yang disosialisasikan
Kab. Banggai Laut
1 Keg.
150.000.000
150.000.000
Sosialisasi dan Koordinasi TKPRD
Jumlah peserta sosialisasi
Kab. Banggai Laut
1 Keg.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasisi Masyarakat (PAMSIMAS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Perdesaan
Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun
Kab. Banggai Laut
2 Paket 180.500.000.000
306.578.607.094
Jumlah
Jumlah penyusunan RDTR tersusun
Banggai Kab. Banggai Laut
1 Dok. 3 Dok.
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
3.010.760.750
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
100%
3.161.298.788
100%
1.527.070.913
1.894.760.750
Jasa Pelayanan Administrasi perkantoran
Banggai
100%
1.454.353.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang Dibutuhkan
Banggai
700 Lembar
4.000.000
700 Lembar
4.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan
Banggai
1 Unit
2.500.000
1 Unit
2.625.000
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik Jumlah ATK
Banggai
3 Jenis
113.400.000
3 Jenis
119.070.000
Banggai
48 Jenis
43.000.000
48 Jenis
45.150.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan
Banggai
5 Jenis
34.000.000
5 Jenis
35.700.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Koran
Banggai
3 Jenis
35.300.000
3 Jenis
37.065.000
Jumlah Konsumsi pada Kegiatan Rapat Kantor
Banggai
1.350 galon/dos
38.120.000
1.350 galon/dos
40.026.000
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah Jenis Perlatan Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor Jumlah Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas
Banggai
19 Jenis
8.500.000
19 Jenis
8.925.000
Banggai
20.000 Liter
Penyediaan Bahan Bakar Kantor / Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
161.587.500
20.000 Liter
169.666.875
180.000.000
7 Jenis
78.750.000
pengadaan peralatan kantor (leptop,printer, personal komputer, jumlah/jenis yang diadakan hardisk)
Banggai
5 jenis
75.000.000
Pengadaan Radar Alat Detektor (Super Scaner)
Jumlah radar alat detektor yang diadakan
Banggai
4 Unit
50.000.000
4 Unit
52.500.000
Pengadaan Alat Ukur (Revinder)
Jumlah alat ukur
Banggai
2 Unit
25.000.000
2 Unit
26.250.000
Pengadaan Drone (pesawat tanpa awak + camera)
Jumlah drone
Banggai
1 Unit
30.000.000
1 Unit
31.500.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar daerah
34 OT
436.000.000
34 OT
457.800.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Derah
Banggai Laut
267 OT
500.000.000
267 OT
525.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
236.000.000
100%
247.800.000
60.000.000
2 Unit
63.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda dua dan empat Jumlah prasarana penunjang operasional kegiatan Dinas Perhubungan
Banggai
2 Unit
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pengadaan Meubeleur
(3) Jumlah Jenis Meubeleur kantor
(4) Banggai
(5) 3 Jenis
(6) 100.000.000
Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki
Banggai
1 Unit
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan operasional kantor yang diperbaiki
Banggai Banggai
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 105.000.000
50.000.000
1 Unit
52.500.000
1 Unit
20.600.000
1 Unit
21.630.000
10 Unit
5.400.000
10 Unit
5.670.000
104.400.000
100%
109.620.000
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 3 Jenis
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olahraga dan batik
Catatan Penting
50.000.000 Jumlah pakaian olahraga
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Perhubungan (PDH) beserta Jumlah pakaian kantor perlengkapannya
Banggai
86 pasang
50.000.000
86 pasang
52.500.000
Banggai
86 lembar
54.400.000
86 lembar
57.120.000
251.854.000
100%
264.446.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Banggai
2 OT
201.854.000
2 OT
106.022.700
Pendidikan dan Pelatihan Teknis perhubungan darat
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan darat
Jawa Barat, Bali
3 OT
201.854.000
3 OT
105.924.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jakarta, Propinsi lainnya
5 OT
50.000.000
5 OT
52.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33.590.000
100%
35.269.500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD
Banggai
2 Dokumen
17.695.000
2 Dokumen
18.579.750
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Banggai
1 Dokumen
15.895.000
1 Dokumen
16.689.750
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Dermaga
Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
8.970.227.250
100%
77.379.988.613
8.370.000.000
Penambahan Kepala Dermaga / Cor Lantai Desa Paisu Mosoni Jumlah kepala dermaga yang dibangun
Paisu Mosoni
1 Unit
500.000.000
1 Unit
525.000.000
Bolokut
1 Unit
860.000.000
1 Unit
5.103.000.000
1 Unit
300.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Bolokut
Jumlah dermaga yang dibangun
pengecoran area pelabuhan dan pemasangan Pagar BRC Dermaga Bungin Kec. Bokan Kepulauan Pembangunan Dermaga Desa Toropot
Jumlah pagar dermaga yang dibangun Jumlah dermaga yang dibangun
Toropot
1 Unit
Peningkatan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Rakyat Banggai
Jumlah dermaga yang dibangun
Banggai
1 Unit
300.000.000
157.500.000 1 Unit
3.150.000.000
1 Unit
315.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Tinakin Laut
(5) 1 Unit
(6) 200.000.000
Pembagunan Dermaga Speed Boat Desa Lampa Kec. Banggai Jumlah dermaga yang dibangun
Lampa
1 Unit
Peningkatan Fasilitas Dermaga Desa Lokotoy Kec. Banggai Utara
Lokotoy
(2) (3) Peningkatan Pembangunan Dermaga Speed Boat Desa Tinakin Jumlah dermaga yang dibangun Laut Kec. Banggai
Jumlah dermaga yang fasilitasnya ditingkatkan
Pemecah Ombak Dermaga Desa Sasabobok Kec. Bangkurung Jumlah pemecah ombak yang dibangun
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Unit
(9) 210.000.000
200.000.000
1 Unit
210.000.000
1 Unit
200.000.000
1 Unit
210.000.000
Sasabobok
1 Unit
300.000.000
1 Unit
315.000.000
Pemecah Ombak Dermaga Desa Bungin Kec. Bokan Kepulauan
Jumlah pemecah ombak yang dibangun
Bungin
1 Unit
300.000.000
1 Unit
315.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth
Jumlah Warning Light yang dipasang
Lokotoy
1 Unit
200.000.000
1 Unit
210.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Panapat Kec. Bokan Kepulauan Jumlah dermaga yang dibangun
Panapat
1 Unit
350.000.000
1 Unit
4.567.500.000
Pemb. Dermaga Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan
Jumlah dermaga yang dibangun
Tolokibit
1 Unit
1.500.000.000
1 Unit
5.775.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Bone Baru
Jumlah dermaga yang dibangun
Bone Baru
1 Unit
1 Unit
3.675.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Lipulalongo Kec. Labobo
Jumlah dermaga yang dibangun
Lipulalongo
1 Unit
1 Unit
4.200.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Kalupapi Kec. Bangkurung
Jumlah dermaga yang dibangun
Kalupapi
1 Unit
1 Unit
3.150.000.000
Pembangunan Dermaga Desa Lantibung Kec. Bangkurung
Jumlah dermaga yang dibangun
Lantibung
1 Unit
1 Unit
4.200.000.000
Pembangunan Dermaga Transmigrasi Desa Dungkean
Jumlah dermaga yang dibangun
Dungkean
1 Unit
1 Unit
3.675.000.000
Pemb. Tambatan Perahu Desa Tinakin Laut Kec. Banggai
Jumlah tambatan perahu yang dibangun
Tinakin Laut
1 Unit
1 Unit
2.100.000.000
Tokubet
1 Unit
1 Unit
682.500.000
Pemb. Tambatan Perahu Desa Bentean Kec. Banggai Sealatan Jumlah tambatan perahu yang dibangun
650.000.000
Pemb. Tambatan Perahu Desa Bone-Bone Dusun I, II & III
Jumlah tambatan perahu yang dibangun
Bone-Bone
1 Unit
1 Unit
2.100.000.000
Pemb. Tambatan Perahu Desa Togong Sagu
Jumlah tambatan perah yang dibangun
Togong Sagu
1 Unit
1 Unit
2.100.000.000
Pemb. Tambatan Perahu Desa Togong Sagu
Jumlah tambatan perahu yang dibangun
Nggasuang
1 Unit
Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lala Kec. Bangkurung Jumlah tambatan perahu yang dibangun
Lala
1 Unit
1 Unit
2.730.000.000
Pembangunan Tambatan Perahu Transmigrasi Desa Talas
Talas
1 Unit
1 Unit
2.100.000.000
Penambahan pembangunan Tambatan Perahu Desa Nggasuang kec Bokan Kepulauan
Jumlah tambatan perahu yang dibangun
600.000.000
1.000.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(3) Jumlah jembatan titian yang dibangun
(4) Bontosi
(5) 1 Unit
(6) 300.000.000
Jumlah dokumen studi kelayakan
Banggai
1 Dokumen
610.000.000
Pembangunan Jalan Non Status Desa Bone Baru Kec. Banggai Jumlah KM jalan yang dibangun
Bone Baru
5 KM
5 KM
6.300.000.000
Pembangunan Jalan Non Status SMK Perikanan Kec. Banggai Jumlah KM jalan yang dibangun
Banggai
2,5 KM
2,5 KM
3.937.500.000
Pembangunan Jalan Non Status Desa Lampa Kec. Banggai
Jumlah KM jalan yang dibangun
Lampa
1,5 KM
1,5 KM
4.331.250.000
Pembangunan jalan non status masuk Bandara
Jumlah KM jalan yang dibangun
kendek
1,0 KM
1,0 KM
2.100.000.000
Pembangunan Jalan Non Status Desa Bentean
Jumlah KM jalan yang dibangun
Bentean
1,0 KM
1,0 KM
2.100.000.000
Pembangunan Jalan Non Status Desa Malino
Jumlah KM jalan yang dibangun
Malino
1,0 KM
1,0 KM
2.100.000.000
Pembangunan Jalan Non Status jalan Transmigran Desa Dungkean
Jumlah KM jalan yang dibangun
Dungkean
2,0 KM
2,0 KM
3.150.000.000
Pembangunan Jembatan Gantung Kab. Banggai Laut
Jumlah KM jalan yang dibangun
Banggai Laut
1 Unit
6 Kecamatan
10 Dokumen
1.000.000.000
7 Kecamatan
1 Dokumen
300.113.625
1 Dokumen
315.119.306
7 Kecamatan
10 Dokumen
300.113.625
10 Dokumen
315.119.306
195.000.000
100%
126.000.000
(2) Penambahan Pembangunan Jembatan Titian Dusun IV Desa Bontosi Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan thn 2020 Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana Alat pengujian kendaraan Bermotor Pemeliharaan Alat pengujian kendaraan Bermotor
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah dokumen pengawasan Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Unit
(9) 315.000.000
1 Dokumen
640.500.000
195.000.000 Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara
Banggai
4 Unit
30.000.000
4 Unit
31.500.000
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji yang dikalibrasi
Banggai
4 Unit
30.000.000
4 Unit
31.500.000
Pemeliharaan Traffic Light
Jumlah Traffic Light yang diperbaiki
Banggai
2 Unit
60.000.000
2 Unit
63.000.000
Pemeliharaan perlengkapan jalan
Jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki
Banggai
200 Unit
50.000.000
200 Unit
52.500.000
Inventarisasi data perhubungan jalan
Jumlah dokumen inventaris data perhubungan jalan
Banggai
1 Dokumen
25.000.000
1 Dokumen
26.250.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
948.916.000
100%
996.361.800
koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
114.950.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) Penyusunan tarif angkutan umum pedesaan
(3) Jumlah dokumen tarif angkutan umum pedesaan
(4) Banggai
(5) 1 Dokumen
(6) 74.950.000
Penyusunan tarif angkutan laut
Jumlah dokumen tarif angkutan laut
Banggai
1 Dokumen
40.000.000
Banggai
1 kegiatan
50.000.000
Banggai Laut
1 Dokumen
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah terpenuhinya kelancaran berlalu lintas dan adanya peningkatan pendapatan asli daerah
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Dokumen
(9) 78.697.500
1 Dokumen
42.000.000
100.000.000
1 Dokumen
157.500.000
Pengumpulan dan analisis Data Base pelayanan angkutan
Jumlah dokumen data base pelayanan angkutan
Sosialisasi keselamatan berkendara di Sekolah
Jumlah kegiatan sosialisasi
Banggai
5 Kali
148.415.000
5 Kali
155.835.750
Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Jumlah kegiatan sosialisasi/ penyuluhan
Banggai
1 Kali
280.356.000
1 Kali
63.000.000
Operasi Rutin LLAJ
Jumlah kegiatan operasi rutin LLAJ
Banggai
1 Kali
70.356.000
1 Kali
73.873.800
Operasi Ketupat LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut
Jumlah kegiatan operasi ketupat LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut
Banggai
1 Kali
65.000.000
1 Kali
52.500.000
Operasi Lilin LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut
Jumlah kegiatan operasi lilin LLAJ dan Lalulintas Angkutan Laut
Banggai
1 Kali
65.000.000
1 Kali
52.500.000
Operasi Rutin Lalu lintas Angkutan Laut
Jumlah kegiatan operasi rutin lalulintas Angkutan Laut
Banggai
1 Kali
80.000.000
1 Kali
52.500.000
Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jumlah kegiatan koordinasi
Banggai
2 Kali
200.000.000
2 Kali
210.000.000
Kegiatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan
Jumlah kegiatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Banggai
1 Kali
55.195.000
1 Kali
57.954.750
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.065.000.000
100%
13.088.250.000
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
90.000.000 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
Pembangunan Halte Bus Desa Lambako, Lokotoy dan Matanga Jumlah halte bus yang dibangun
2 kali
90.000.000
94.500.000
1 Unit
200.000.000
210.000.000
Pembangunan gedung terminal
1.675.000.000
Pembangunan Terminal Penumpang Kec. Banggai Utara
Jumlah terminal yang dibangun
1 Unit
300.000.000
Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan dan Lampu Pelabuhan Desa Mbuang-Mbuang
Jumlah ruang tunggu yang dibangun
1 Unit
500.000.000
Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Desa Lipulalongo Kec. Labobo Pembangunan Terminal Pelabuhan Desa Mandel
Jumlah ruang tunggu yang dibangun
1 Unit
275.000.000
288.750.000
Jumlah terminal yang dibangun
1 Unit
300.000.000
315.000.000
Pembangunan Terminal Pelabuhan Desa Paisubebe
Jumlah terminal yang dibangun
1 Unit
300.000.000
315.000.000
Pembangunan Pos LLAJ
Jumlah Pos LLAJ yang dibangun
1 Unit
100.000.000
105.000.000
pengadaan sarana transportasi darat dan laut
Mbuang-Mbuang
315.000.000 1 Unit
525.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting
Jumlah Mobil pick up
(9) 2.100.000.000
Pengadaan mobil micro bus
Jumlah pengadaan mobil micro bus
2.100.000.000
Pengadaan Bus Sekolah
Jumlah Bus
5 Unit
Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Banggai Laut
Jumlah kapal
1 Unit
Pengadaan Kapal penumpang dan barang 50 GT
Jumlah kapal
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
Persentase Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas
Dungkean
(8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pengaadaan mobil pick up
Pengadaan Kapal 6 GT 2 Unit program Transmigrasi Dungkean Jumlah kapal
(7)
Target Capaian Kinerja
5 Unit
2.625.000.000
2 unit
2 unit
1.470.000.000
1 unit
1 unit
2.625.000.000
100%
2.572.500.000
2.450.000.000
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
850.000.000
Pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu Lalulintas
Jumlah rambu-rambu lalulintas yang diadakan
120 Unit
150.000.000
120 Unit
157.500.000
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Banggai, Banggai Tengah, Banggai Toropot
Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Toropot Kec. Bokan Kepulauan
1 Unit
200.000.000
1 Unit
210.000.000
Pengadaan dan Pemasangan pelampung suar desa Mbuangmbuang kec. Bokan Kepulauan
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Mbuang-Mbuang
1 Unit
100.000.000
1 Unit
105.000.000
Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Togong Sagu Kec. Bangkurung
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Togong Sagu
1 Unit
200.000.000
1 Unit
210.000.000
Pengadaan Dan Pemasangan Pelampung Suar Desa Paisubebe Kec. Bangkurung
Jumlah pelampung suar yang dipasang
Paisubebe
1 Unit
200.000.000
1 Unit
210.000.000
Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)
Jumlah pagar pengaman jalan yang dibangun
Tersebar 7 Kecamatan
4 Unit
1.200.000.000
4 Unit
1.260.000.000
Pengadaan dan pemasangan marka jalan
Jumlah jarak jalan yang digambar marka jalan
Banggai
700 M Bujur Sangkar
200.000.000
700 M Bujur Sangkar
210.000.000
Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Jumlah kegiatan analisis dampak lalulintas
Lokotoy, Kendek
1 Kali
200.000.000
1 Kali
210.000.000
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Persentase Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Bermotor Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaran yang diuji
75.000.000 Banggai
1 Unit
Program Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Persentase Pengembangan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Penyusunan RKA DPA OPD
Jumlah dokumen Jumlah
Banggai
1 Dokumen
78.750.000
75.000.000
1 Unit
78.750.000
20.000.000
100%
21.000.000
20.000.000
1 Dokumen
21.000.000
18.360.748.000
100%
98.081.285.400
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor
Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah yang diikuti
Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11) 1.232.700.000
6 jenis
80.000.000
Usulan Dinas
6 jenis
84.000.000
Jakarta/Prov. lainnya dan Palu/kab. Lainnya
35 OT
400.000.000
Usulan Dinas
35 OT
420.000.000
Jumlah Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke dalam daerah yang diikuti
Banggai
44 OT
100.000.000
Usulan Dinas
44 OT
105.000.000
Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran
Banggai
100%
594.000.000
Usulan Dinas
1
623.700.000
50.000.000 Jumlah pakaian seragam batik kantor dan olahraga yang diadakan
Banggai
170 pasang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000
52.500.000 Usulan Dinas
170 pasang
15.000.000 Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD
Banggai
2 dokumen
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD
(9)
Target Capaian Kinerja
Banggai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja SKPD
(7)
Catatan Penting
1.174.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
15.000.000
15.750.000 Usulan Dinas
2 dokumen
20.000.000 Jumlah dokumen RKA - SKPD dan DPA - SKPD
Banggai
2 dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000
52.500.000
15.750.000 21.000.000
Usulan Dinas
2 dokumen
248.106.600
21.000.000 260.511.930
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan
Banggai
3 Unit
193.106.600
Usulan Dinas
3 Unit
202.761.930
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
Banggai
2 Unit
35.000.000
Usulan Dinas
2 Unit
36.750.000
Banggai
1 Unit
20.000.000
Usulan Dinas
1 Unit
21.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Banggai
1 Dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Implementasi Pengelolaan Keuangan
15.000.000
15.750.000 Usulan Dinas
1 Dokumen
Usulan Dinas
2 jenis
15.750.000
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Pengelolaan Keuangan yang diikuti
Jakarta/Prov. Lainnya
2 jenis
-
0
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(3)
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
(4)
(5)
(7) 3.212.348.400
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11) 7.835.465.820
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
Banggai
100%
165.000.000
Musrenbang
1
173.250.000
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Jumlah dokumen data statistik tanaman pangan dan hortikultura yang akurat dan up to date
Banggai
1 Dokumen
127.332.500
Usulan Dinas
1 Dokumen
133.699.125
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Banggai
1 Dokumen
100.000.000
Usulan Dinas
1 Dokumen
105.000.000
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
Jumlah Dokumen Data NBM
Balut
1 Dokumen
100.000.000
Usulan Dinas
1 Dokumen
105.000.000
Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan
Jumlah Dokumen SKPG
Banggai
1 Dokumen
100.000.000
Usulan Dinas
1 Dokumen
105.000.000
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Jumlah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Propinsi/Pusat/Kabupaten
3 Kali
300.000.000
Usulan Dinas
3 Kali
315.000.000
Banggai Laut
100%
150.000.000
Usulan Dinas
1
157.500.000
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Jumlah Kelompok usaha pengolahan hasil pertanian Kel. Lompio, Desa melalui pelatihan dan penyediaan peralatan pengolahan Mansalean, Badumpayan, hasil pertanian Tolistubono, Lokotoy, Tintingo
6 Klp
232.000.000
Usulan Dinas
6 Klp
243.600.000
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Persentase Kebutuhan Cadangan Pangan Daerah
Banggai
100%
200.000.000
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah Data Desa Mandiri Pangan
Desa Potilpololoba, Kokini, Badumpayan, Tintingo, Pososlalongo, Monosongan, Adean dan Kel. Dodung, Tanobonunungan, Lompio
1
200.000.000
Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien
Jumlah Dokumen Database dan Peta Jaringan Distrbusi Pangan
Banggai
1 Dokumen
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Jumlah Dokumen Data Harga Pangan
Banggai
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Persentase pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan dan hortikultura
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
1
4.672.500.000
Usulan Dinas
1
210.000.000
50.000.000
Usulan Dinas
1 Dokumen
52.500.000
12 Dokumen
50.000.000
Usulan Dinas
12 Dokumen
52.500.000
Banggai
1 Kali
50.000.000
Usulan Dinas
1 Kali
52.500.000
Desa Malino, Kec. Banggai Selatan
100%
522.282.900
Usulan Dinas
1
548.397.045
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pperkebunan, Produk pertanian
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) Jumlah persentase luas tanam, produksi produktifitasn tanaman pangan dan hortikultura
Lokasi (4) dan Tersebar di 7 Kecamatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5) 100%
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah Dokumen Data Produksi Tanaman Perkebunan yang akurat dan Up To Date
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan
Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perkebunan yang disediakan
Kabupaten dan 7 Kecamatan
1 Dokumen 4 Jenis
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Wilayah Kab. Banggai Laut
1 Kegiatan
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna yang diadakan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (11) 909.019.650 1.202.250.000
120.000.000
Usulan Dinas
1 Dokumen
1.025.000.000
Musrenbang
4 Jenis
120.000.000
126.000.000 1.076.250.000
Usulan Dinas
Wilayah Kab. Banggai Laut
5 Jenis
31.520.000.000
1.820.000.000
5 Jenis
730.000.000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
Jumlah Penyuluh yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
31.520.000.000 13.043.415.000
Banggai
40 Orang
250.000.000
Usulan Dinas
40 Orang
262.500.000
Jumlah bagi penyuluh pertanian yang mengikuti Magang
Pusat/Provinsi lainnya
12 Orang
120.000.000
Usulan Dinas
12 Orang
126.000.000
Persentase Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
7 Kecamatan
100%
360.000.000
Usulan Dinas
100%
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
75.000.000 Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Banggai
75 Kali
Program peningkatan produksi hasil peternakan
75.000.000
Jumlah Dokumen pengolahan data dan pemutakhiran data peternakan
Banggai
100%
400.000.000
tersebar 7 kecamatan
18 Kelompok
875.000.000
Wilayah Kab. Banggai Laut
1 Dokumen
80.000.000
12.654.915.000 78.750.000
Usulan Dinas
75 Kali
1.355.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Persentase Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Jumlah KelompokPenerima bibit ternak pengembangan peternakan dalam peningkatan pendapatan masyarakat Statistik dan pengolahan informasi data peternakan
(10) 1
1.820.000.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
(9) Usulan Dinas + Hasil Musrenbang
Target Capaian Kinerja
120.000.000 Jumlah Kegiatan PUAP dan pembinaan GAPOKTAN
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
(7) 865.733.000
Catatan Penting
1.145.000.000
Pemuktahiran Data Statistik Perkebunan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
78.750.000 4.310.250.000
Musrenbang
Usulan Dinas
100%
3.307.500.000
18 Kelompok
918.750.000
1 Dokumen
84.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
(3)
Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan Persentase penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan Jumlah
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(7) 375.000.000
(9)
(10)
(11) 393.750.000
Banggai Laut
100%
375.000.000
Usulan Dinas
100%
393.750.000
10.354.455.000
59.982.092.750
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah yang diikuti
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sapras Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
100%
2.288.844.000
100%
2.339.500.000
Banggai
8 Jenis
100.000.000
5 Jenis
120.000.000
Jkt, Prov lainnya, Palu dan Kab. Lainnya, Wil.kab. Banggai Laut
342 OT
1.270.294.000
350 OT
1.295.000.000
Banggai
100%
918.550.000
100%
1.104.500.000
Jumlah lahan untuk Bangunan Gedung Kantor
Banggai
2 Lokasi
550.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia
Banggai
2 Jenis
450.000.000
2 Jenis
75.000.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Mebeleur kantor yang tersedia
Banggai
3 Jenis
60.000.000
2 Jenis
70.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki
Banggai
1 Unit
20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang diperbaiki
Banggai
2 Jenis
21.500.000
2 Jenis
30.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
Banggai
3 Jenis
3.000.000
3 Jenis
3.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
52.500.000
100%
70.000.000
Pengadaan pakaian korpri
Jumlah Pakaian Korpri bagi Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pakaian Olah Raga yang Terpenuhi Jumlah Pakaian Dnas yang terpenuhi Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangJumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perencanaan, undangan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Jumlah Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan
Jkt/Prov.Lain
30 Psg
30.000.000
40 Psg
22.500.000
100%
100%
924.500.000
100%
778.500.000
2 Lokasi
600.000.000
-
-
-
-
88.500.000
40 Psg 40 Psg 100%
30.000.000 40.000.000 90.500.000
8 Org
88.500.000
8 Org
90.500.000
3 Dokumen
12.000.000
3 Dokumen
13.400.000
6.000.000
2 Dokumen
6.700.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Banggai
2 Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun
Banggai
1 Dokumen
6.000.000
1 Dokumen
6.700.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Dokumen
23.862.000
4 Dokumen
24.650.000
Penyusunan RKA - SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2019
4 Dokumen
23.862.000
2 Dokumen
24.650.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Presentase Tingkat Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kerapu Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kerapu Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Jumlah Jenis pembangunan sapras perikanan budidaya
Pengembangan SDM aparatur perikanan budidaya
Jumlah aparatur perikanan budidaya yang dikembangkan/ditingkatkan Jumlah Pelaksanaan pembinaan kelompok pembudidaya pembenihan Jumlah pelaksanaan pemantauan kesehatan dan lingkungan ikan Jumlah Jenis Pakan Ikan yang tersedia
Pembinaan Kelompok Pembudidaya Pembenihan Pemantauan Kesehatan dan lingkungan Ikan Pengadaan Pakan Ikan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5) 100%
BBI Paisubantango
22 Jenis
234.195.000
5 Jenis
1.500.000.000
5 orang
120.000.000
Banggai
1 Kali
75.000.000
1 kali
75.000.000
Banggai
4 Kali
35.000.000
4 Kali
40.000.000
Banggai
-
-
2 Jenis
250.000.000
Banggai
-
-
7 Kali
40.000.000
Banggai
7 Kali 100%
Pengembangan SDM Nelayan Kecil
Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Tingkat Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang dikembangkan/ditingkatkan
Jakarta/Prov. Lainnya
15 Orang
Fasilitas Pengembangan Usaha Nelayan Kecil
Jumlah Jenis Fasilitas Pengembangan Usaha Nelayan Kecil
Banggai
Program Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan
Jumlah Nelayan yang diberi Bantuan Jaminan Perlindungan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan
237.500.000
100.000.000
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Jumlah Pelaksanaan Temu Usaha Perikanan yang Diselenggarakan Jumlah jenis sapras pemasaran hasil perikanan
22 jenis
1.500.000.000
Jumlah Jenis sarana dan prasarana perikanan tangkap
Penyelenggaraan Temu Usaha Perikanan
(9) 2.262.500.000
7 Jenis
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan)
Jumlah Pelaksanaan hari nusantara yang diikuti Jumlah Pelaksanaan FORIKAN yang diikuti
(8) 100%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5 orang
Presentase Tingkat Pengembangan Perikanan Tangkap
Pelaksanaan Hari Nusantara Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)
(7)
Target Capaian Kinerja
BBI Paisubantango
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan CBIB/CBIP
Bantuan Premi asuransi bagi nelayan kecil dan nelayan Jumlah Nelayan yang diberi bantuan Premi Asuransi tradisional Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran Perikanan Persentase Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Perikanan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
(6) 1.944.195.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Jakarta/Prov. Lainnya
Pengembangan /Pembinaan CBIB/CBIP dan Sertifikasi CBIB/CBIP Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Desa Minanga, Bone baru, Talas, Bontosi, Lampa, Lantibung, Pandingkean, Kanari, Sasabobok, Toropot, Tinakin Laut, Lambako, Popisi
100%
1.322.000.000
100%
3.225.000.000
6 Jenis
1.300.000.000
6 jenis
3.050.000.000
1 kali
150.000.000
22.000.000 200.000.000
7 kali 100%
25.000.000 1.100.000.000
200.000.000
15 orang
200.000.000
5 Jenis
900.000.000
Banggai
1000 Orang
262.500.000
2000 Orang
350.000.000
1000 Orang
262.500.000
2000 Orang
350.000.000
100%
642.957.600
100%
1.560.115.000
Jkt/Prov.Lain Balut & Palu
1 Kali 2 Kali
120.000.000 212.792.000
1 Kali 1 Kali
170.000.000 230.500.000
Banggai
1 Kali
150.000.000
1 Kali
150.000.000
matanga, gonggong
2 Jenis
75.000.000
2 Jenis
75.000.000
Wilayah Kab. Banggai Laut
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Konsumsi Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pengolahan hasil laut konsumsi Jumlah Dokumen Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 1 Kali
Banggai
-
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 85.165.600
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Kali
(9) 85.165.000
1 Dokumen
175.000.000
Pemasaran Perikanan Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Non Konsumsi
Jumlah Pelatihan pengolahan hasil laut non konsumsi
Banggai
1 Kali
69.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang disediakan
Banggai
2 Jenis
285.200.000
Penyelenggaraan PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan
Jkt/Prov.Lain
15 Orang
320.250.000
3 Dokumen
221.420.000
Statistik Satu Data
Jumlah Nelayan yang mengikuti PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen/data statistik Perikanan Budidaya yang dihasilkan Jumlah Dokumen/data statistik perikanan Tangkap yang dihasilkan Jumlah Dokumen data statistik one data yang dihasilkan
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
Persentase Tingkat Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
Pelatihan Budidaya Rumput Laut dan Ikan
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Rumput Laut dan Ikan
Magang Nelayan Pembudidaya Ikan
Jumlah nelayan yang mengikuti Magang pembudidaya ikan dan rumput laut Jumlah Jenis Sapras Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Perikanan Budidaya Statistik Perikanan Tangkap
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
Pengadaan Bibit ikan Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan Budidaya
Jumlah bibit ikan bagi nelayan budidaya
Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan
Jumlah pelaksanaan pembinaan pembudidaya ikan
Pengembangan SDM Aparatur Pembudidaya Ikan
Jumlah Aparatur Pembudidaya Ikan yang dikembangkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penertiban Perizinan Usaha Perikanan
Jumlah Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan
Penertiban Perizinan Usaha Perikanan
Jumlah Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan Jumlah
3 Dokumen
201.062.600
Banggai
1 Dokumen
71562600
1 Dokumen
75500000
Banggai
1 Dokumen
79500000
1 Dokumen
85920000
Banggai
1 Dokumen
50000000
1 Dokumen
60000000
100%
1.534.055.800
100%
1.745.500.000
Banggai
2 Kali
61.391.000
2 kali
80.000.000
Kab. Kep. Riau
15 Orang
218.000.000
2 kali
255.000.000
Desa Togong Sagu, Kokudang, Bontosi, Tinakin Laut, Popisi, Kapelak, Lipulalongo, Lantibung, Monsongan, Lalong.
1 Jenis
750.000.000
2 jenis
800.000.000
Lantibung, Labuan Kapelak, Paisubebe, Toropot, Kalupapi, Matanga, Ombuli, Basapa, Mandel, Mbuang-mbuang, Sonit, Minanga
3 Jenis Bibit
414.664.800
3 jenis
420.500.000
Banggai
1 Kali
90.000.000
10 kelompok
90.000.000
5 orang
100.000.000
Jakarta/Prov. Lainnya
Wilayah Kab. Banggai Laut
60 izin Usaha Perikanan
355.200.000
70 Usaha Perikanan
365.500.000
60 izin Usaha Perikanan
355.200.000
70 Usaha Perikanan
365.500.000
10.032.177.000
14.146.585.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Transmigrasi Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(7)
Banggai
25 Jenis
50,000,000
7 Jenis
21,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Banggai Laut, kab/prop dalam daerah yang diikuti lainnya
62 OT
605,675,000
40 OT
559,505,100
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
558,600,000
70%
481,490,702
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(9)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (10)
1,214,275,000 Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
(11)
1,061,995,802
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Banggai
70%
Pengadaaan Mebeleur
Jumlah pengadaan meubeler kantor
Banggai
20 Jenis
50,000,000
24 Jenis
25,200,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang diperbaiki
Banggai
1 Gedung
40,000,000
1 Gedung
21,525,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki
Banggai
3 Jenis
12,000,000
9 Jenis
5,975,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki
Banggai
1 Unit kendaraan roda empat
30,000,000
1 Unit
8,400,000
40 Pasang
30,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
132,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja Jumlah dokumen pelaporan realisasi kinerja SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
Banggai
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renaj OPD Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja
Banggai
2 Dok
Banggai
1 Dok
42,525,000 45 Pasang
42,525,000 15,298,500
13,380,000
2 Dokumen
9,880,000
1 Dokumen
17,285,000
8,620,500 6,678,000 28,497,000
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Banggai
4 Dok
17,285,000
5 Dokumen
28,497,000
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan OPD
Banggai
1 Dok
11,900,000 11,900,000 340,000,000
1 Dok
11,900,000 11,900,000 105,000,000
Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
Banggai
1 Kali
340,000,000
1 Kali
105,000,000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
30,000,000
23,260,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
61,100,000
505,000,000 Jumlah Laporan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Banggai
12 Dokumen
75,000,000
552,500,000 12 Dokumen
52,500,000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2)
Padat Karya
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (7)
(3)
(4)
(5)
Jumlah masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin yang terserap/diberdayakan dalam keg. Padat karya
Desa paisubebe
60 Orang
430,000,000
Catatan Penting (9)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (10)
60 Orang
(11)
500,000,000
Program Perlindungan dan Pengembangan dan Lembaga KetenagaKerjaan Fasilitas penyelesaian prosedur pembinaan perlindungan Jumlah fasilitasi penyelesaian prosedur pembinaan Hukum dan Jaminan Sosial TK perlindungan hukum dan Jamsostek Rapat kordinasi hubungan industri bidang ketenaga Kerjaan Jumlah rakor hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
Banggai
1 Kali
72,000,000
1 Kali
68,250,000
Banggai
1 Kali
70,000,000
1 Kali
86,100,000
Pembinaan lembaga kerja sama Tripartit
Banggai
1 Kali
83,000,000
1 Kali
78,750,000
Jumlah pembinaan lembaga kerja sama tripartit
225,000,000
Program Pengembagan Wilayah Transmigrasi
233,100,000
780,000,000
1,862,500,000
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi
Jumlah kerjasama antar Daerah (KSAD) ke Daerah asal Jawa Timur, Jawa Barat, transmigrasi dan Provinsi lainya
6 OT
70,000,000
10 OT
105,000,000
Penyerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memunuhi kebutuhan SDM
Jumlah kegiatan Penyerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
1 Kali
60,000,000
1 Kali
1,500,000,000
Penyusunan Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Rapat kordinasi dan konsultasi Bidang Transmigrasi
Jumlah Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan SKP (5) Bangkurung (RSKP) Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi Bidang Transmigrasi Palu, Jakarta dan Provinsi yang diikuti lainya
1 Dok
550,000,000
1 Dokumen
100,000,000
12 OT
100,000,000
15 OT
157,500,000
Desa Dungkean Kec. Bangkurung
Program Transmigrasi Lokal
220,000,000
Pelatihan Transmigarsi lokal
Jumlah pelatihan transmigrasi lokal
Pembersihan dan Pengukuran serta Pembuatan Pal batas lokasi pada calon Transmigrasi lokal
Jumlah Pembersihan dan Pengukuran serta Pembuatan Pal batas lokasi pada calon Transmigrasi lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Jumlah sosialisasi program pengembangan translok
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan program transmigrasi
Desa Dungkean
1Kali
50,000,000
2 Kali
105,000,000
Banggai Utara,Banggai Selatan
1 Kali
50,000,000
2 Kali
210,000,000
Bokan Kepulauan, Bangkurung
2 Kali
70,000,000
6 Kali
5,491,200,000
Banggai Laut
25 OT
50,000,000
30 OT
63,000,000
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
5,869,200,000
106,000,000 Jumlah pelatihan manajemen pengelolaan koperasi yang baik
Banggai
1 Kali
106,000,000
120,000,000 1 Kali
120,000,000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(7)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Catatan Penting (9)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (10)
68,750,000
Penilaian Berkala Implementasi KSP/USP - LKM
Jumlah penilaian berkala terhadap koperasi
Fasilitasi badan hukum melalui penerbitan akta notaris
persentase pelayanan penerbitan akta notaris
(11)
90,000,000
Banggai Laut
1 Kali
23,000,000
1 Kali
40,000,000
Banggai
100%
45,750,000
100%
50,000,000
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia KUKM Koperasi Pelatihan akuntansi bagi pengelola koperasi
Jumlah pelatihan akuntansi bagi pengelola koperasi
Banggai
1 Kali
106,000,000
1 Kali
120,000,000
Pelatihan akuntansi pola tanggung renteng
Jumlah pelatihan akuntansi pola tanggung renteng
Banggai
1 Kali
106,000,000
1 Kali
120,000,000
212,000,000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi
240,000,000
106,000,000 Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi
Banggai
1 Kali
Program Peningkatan Fasilitas Usaha Kecil
106,000,000
120,000,000 1 Kali
42,000,000
Sosialisasi tentang penerbitan izin usaha (IUMK)
Jumlah sosialisasi penerbitan izin usaha kecil
Banggai
1 Kali
Program Pemberdayaan UKM/Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Pelatihan motivasi kewirausahaan
50,000,000 1 Kali
65,250,000 Jumlah pelatihan motivasi kewirausahaan
Jumlah
42,000,000
Banggai
1 Kali
65,250,000 4,098,720,000
120,000,000
50,000,000 67,750,000
1 Kali
67,750,000 10,531,366,302
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Lingkungan Hidup dan Pertanahan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Keluar Daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6) 3.088.007.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
100%
3.396.807.700
Banggai
1 Paket
100.000.000
1 Paket
110.000.000
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Monev dan Pelaporan
Palu, Makassar, Jakarta, Luwuk, Bangkep, Propinsi Lainnya, Kabupaten lainnya & 7 Kecamatan
200 OT
500.000.000
200 OT
550.000.000
Penyedia jasa pelayanan Administrasi Perkantoran
Prsentase Penyedia jasa pelayanan Administrasi Perkantoran
Banggai
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Jenis Meubeleur kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasioanal
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasioanal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan Perlengkapan kantor
Pengadaan Kendaraan Oprasional Kendaraan Persampahan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan Perlengkapan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
Banggai
Penagadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah Penagadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Banggai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis undangan implementasi peraturan perundang - undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.488.007.000
100%
2.736.807.700
776.500.000
100%
854.150.000
Banggai
6 Unit
40.000.000
6 Unit
44.000.000
Banggai
5 Unit
16.500.000
5 Unit
18.150.000
Banggai dan Bentean
6 Buah/Unit
710.000.000
6 Buah/Unit
781.000.000
Banggai
10 Unit
10.000.000
10 Unit
11.000.000
111.000.000
100%
122.100.000
100 Pasang
70.000.000
100 Pasang
77.000.000
45 Pasang
41.000.000
45 Pasang
45.100.000
147.700.000
100%
162.470.000
Jakarta & Propinsi lainnya
4 OT
67.700.000
4 OT
74.470.000
Jakarta & Propinsi lainnya
5 OT
80.000.000
5 OT
88.000.000
12.900.000
100%
14.190.000
12.900.000
2 Dokumen
14.190.000
340.000.000
100%
374.000.000
Banggai
2 Dokumen
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
(3) Jumlah rapat-rapat Evaluasi Pemegang Dokumen UKLUPL, SPPL dan Izin Lingkungan
Sosilisasi Pengendalian Kerusakan Pencemaran Lingkungan
Jumlah Kegiatan Sosilisasi Pengendalian Kerusakan Pencemaran Lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Persentase Pengendalian Kerusakan Lingkungan & Izin (PETI) penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA DPA
Target Capaian Kinerja
(4) Kec. Banggai
(5) 1 Kali
(6) 120.000.000
Kec. Banggai Selatan dan Bangkurung
2 Kali
7 Kecamatan 7 Kecamatan
Banggai
Jumlah Rambu-rambu Kawasan Lingkungan Hidup yang diadakan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Linglungan Hidup daerah (IKPLHD) Tahun 2019
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Izin Lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA
Jumlah kegiatan Sosialisasi Prosedur Izin Lingkungan
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 132.000.000
160.000.000
2 Kali
176.000.000
100%
60.000.000
100%
66.000.000
100%
60.000.000
100%
66.000.000
16.166.000
100%
17.782.600
16.166.000
2 Dokumen
17.782.600
2 Dokumen
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(8) 1 Kali
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Persentase Peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan LH informasi sumber daya alam dan LH Pengembangan data dan informasi lingkungan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi
Catatan Penting
290.000.000
319.000.000
7 Kecamatan
14 Buah
90.000.000
14 Buah
99.000.000
Banggai
1 Kali
100.000.000
1 Kali
110.000.000
Banggai
1 Dokumen
100.000.000
1 Dokumen
110.000.000
1.265.000.000
100%
1.391.500.000
7 Kecamatan
1 Laporan
80.000.000
1 Laporan
88.000.000
Kec. Labobo & Kec. Bokan Kepulauan
2 Kali
160.000.000
2 Kali
176.000.000
Prentase Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
7 Kecamatan
100%
60.000.000
100%
66.000.000
Jumlah Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Jumlah Laporan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Bongo (Kec. Batara)
1 Unit
525.000.000
1 Unit
577.500.000
Banggai
1 Laporan
440.000.000
1 Laporan
484.000.000
745.000.000
100%
819.500.000
Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(3) Jumlah Hutan dan Lahan yang direhabilitasi
(4) Sasabobok, Mbeleang, Lantibung, Taduno, Lampa, Dodung dan Kendek
(5) 7 Desa/Kelurahan
(6) 530.000.000
Inventarisasi Sumber Mata Air
Jumlah laporan inventarisasi sumber mata air
7 Kecamatan
1 Laporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi dan Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Pohon Mangrove yang ditanam
7 Kecamatan Lipulalongo
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Presentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Jumlah kegiatan sosialisasi persampahan
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 7 Desa/Kelurahan
(9) 583.000.000
75.000.000
1 Laporan
82.500.000
1 Laporan
70.000.000
1 Laporan
77.000.000
1000 Pohon
70.000.000
1000 Pohon
77.000.000
740.000.000
100%
4.114.000.000
Banggai dan Banggai Tengah
2 Kali
150.000.000
2 Kali
165.000.000
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan Jumlah Kendaraan Persampahan yang dipelihara sarana persampahan Hari Peduli Sampah Nasional Jumlah Kegiatan Hari Peduli Sampah
Banggai
10 Unit
150.000.000
10 Unit
165.000.000
Banggai
2 Kali
205.000.000
2 Kali
225.500.000
Sosilisasi ADIWIYATA
Jumlah kegiatan Sosilisasi ADIWIYATA
Banggai
1 Kali
115.000.000
1 Kegiatan
126.500.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Banggai
1 Kali
60.000.000
1 Kegiatan
66.000.000
Pengelolaan Sampah serta sarana prasarana pendukung
Jumlah sarana prasarana pendukung pengelolan sampah'
Banggai Laut
6 Buah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan kegiatan Pengawasan Persampahan
7 Kecamatan
1 Kali
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah LaporanPenataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Sosialisasi Hukum Tanah Jumlah
6 Buah
3.300.000.000
60.000.000
1 Kegiatan
66.000.000
775.436.000
100%
852.979.600
Banggai
1 Laporan
330.000.000
1 Laporan
363.000.000
Presentase Pengadaan Tanah Pemda
Banggai
100%
360.000.000
100%
396.000.000
Jumlah Laporan sosialisasi Hukum Tanah
Banggai
1 Laporan
85.436.000
1 Laporan
93.979.600
8.307.709.000
100%
12.438.479.900
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pariwista dan Kebudayaan
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Capaian Pelayanan Pelaksaaan Administrasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang memadai
Banggai
600 Lbr
3.600.000
750 lbr
3.960.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik
Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Banggai
3 Jenis
43.000.000
3 jenis
47.300.000
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakkan dan pengandaan
Jumlah Jenis Alat Tulis kantor Jumlah barang cetakkan dan penggandaan kantor
Banggai Banggai
30 Jenis 100 Blok/ 50500 Lbr
40.000.000 20.000.000
30 jenis 150 Blok/51000 lbr
44.000.000 22.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan
Banggai
2 Media
10.000.000
3 Media
11.000.000
Jumlah makan dan minum rapat
Banggai
852 Dos
12.500.000
900 Dos
13.750.000
Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
Jakarta / Prov. lainnya dan Palu /kab. Lainnya
43 OT
500.000.000
50 OT
550.000.000
Rapat - rapat koordinasi / konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Kab. Banggai laut
260 OT
220.000.000
300 OT
242.000.000
Banggai
14 Jenis
6.000.000
14 Jenis
6.600.000
Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.573.260.000
1.730.586.000
Penyediaan bahan bakar kantor / kendaraan dinas operasional
Jumlah bahan bakar minyak / gas kendaraan dinas
Banggai
2700 Liter
21.160.000
3000 ltr
23.276.000
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Banggai
100 %
697.000.000
100%
766.700.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
700.000.000
770.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
-
- Penambahan Ruang Gedung Kantor
Jumlah Ruang Gedung Kantor yang di tambah
Banggai
- Penataan Halaman Kantor dan Parkiran
Jumlah Halaman Kantor dan Parkiran yang di tata
Pengadaan mebeleur
Jumlah Jenis sarana mebeleur kantor
Pengadaan Pagar Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 Unit
450.000.000
Banggai
2 unit
200.000.000
Banggai
2 Jenis
Jumlah Pintu Pagar Keraton
Banggai
1 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang di perbaiki secara berkala
Banggai
1 Unit
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang di perbaiki secara berkala
Banggai
6 Jenis
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 unit
495.000.000
2 unit
220.000.000
3 jenis
-
20.000.000
1 unit
22.000.000
17.500.000
1 unit
19.250.000
12.500.000
6 jenis
13.750.000
34.500.000
24.750.000
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu - Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
Jumlah Pakain Batik Tradisional
Bangai
45 Psg
12.000.000
15 Psg
13.200.000
- Pengadaan pakaian seragam olah raga
Jumlah pakaian seragam olah raga yang tersedia
Banggai
45 Psg
22.500.000
50 Psg
24.750.000
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
Jakarta/Prov. Lainnya
3 Org
Pekan Budaya dan Pariwisata Tingkat Provinsi Forum Keraton Nusantara
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
40.000.000
45.000.000 4 org
25.500.000 Jumlah Dokumen laporan lakip, Sakip dan renja
Banggai
3 Dokumen
Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabpaten
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
40.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Catatan Penting
25.500.000
28.050.000 3 dokumen
934.340.000 Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya dan Pariwisata Kabpaten Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pekan budaya dan pariwsata Tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan festifal keraton Nusantara
45.000.000
28.050.000 1.027.774.000
Banggai
1 kali
754.340.000
1 kali
829.774.000
Palu/Kab. Lainnya
1 Kali
130.000.000
1 kali
143.000.000
Jakarta/prov. lainnya
1 Kali
50.000.000
55.000.000
976.805.000
1.074.485.500
Program Pemasaran Pariwisata Peningkatan Permanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata - Pengadaan Video Trone
Jumlah Video Trone yang tersedia
Banggai
1 Unit
200.000.000
1 unit
220.000.000
- Pengadaan Kamera Underwater
Jumlah Kamera Underwater yang tersedia
Banggai
2 Unit
25.000.000
2 unit
27.500.000
-
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar Jumlah promosi budaya dan pariwisata Kab. Banggai laut negeri yang terlaksana - Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut Jumlah Pelaksanaan Pameran Deep and Extreme Indonesia pada Ajang Pameran Deep and Extreme Indonesia - Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut Jumlah Pelaksanaan Pameran Festival Budaya Tingkat pada ajang pameran Festival Budaya Tingkat Kabupaten Kabupaten - Pameran Wisata dan Produk Unggulan Kab.Banggai Laut Jumlah Pelaksanaan Pameran Wisata dan Produk Unggulan pada ajang pameran Sulteng Expo Kab.Banggai Laut pada ajang pameran Sulteng Expo
Jakarta
1 Kali
270.000.000
1 kali
297.000.000
Banggai
1 Kali
35.000.000
1 kali
38.500.000
Palu
1 Kali
156.420.000
1 kali
172.062.000
Kab. Banggai Laut
1 Kali
100.000.000
1 kali
110.000.000
Banggai
6 Jenis
20.000.000
6 Jenis
22.000.000
- Peliputan Media TV Swasta Nasional Pada Kegiatan Promosi Pariwisata - Promosi Malabot Tumbe
Jumlah Peliputan Media Televisi Swasta Nasional Pada Kegiatan Promosi Pariwisata Jumlah Jenis Promosi Malabot Tumbe
- Penyusunan Paket Tour wisata
Jumlah Paket Tour wisata yang tersedia
Banggai
1 Jenis
50.000.000
55.000.000
- Majalah Pariwisata
Jumlah Majalah Pariwisata
Banggai
2 Jenis
70.000.000
77.000.000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
-
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) (3) - Infentarisasi data kunjungan wistawan dan Data Objek Jumlah Laporan Data kunjungan wistawan dan Data Objek Wisata Wisata
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Kab. Banggai Laut
(5) 1 Laporan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 50.385.000
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8) 1 laporan
615.000.000
(9) 55.423.500 676.500.000
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya - Penjemputan telur maleo
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Jumlah Pelaksanaan Penjemputan telur maleo
Banggai
1 Kali
270.000.000
1 kali
297.000.000
- Pengembangan Pengelolaan Cagar Budaya
Jumlah Laporan Dara Pengelolaan Cagara Budaya
Banggai
1 Laporan
25.000.000
1 laporan
27.500.000
- Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Jumlah buku sejarah Banggai
Banggai
20 Buku
50.000.000
Jumlah Petugas Monev sanggar budaya sekabupaten Banggai Laut
7 Kecamatan
10 Org
25.000.000
12 org
27.500.000
Jumlah Jenis Alat Musik Tradisional di 7 Kecamatan
7 Kecamatan
6 Jenis
245.000.000
8 Jenis
269.500.000
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air
55.000.000
Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya - Evaluasi dan monitoring sanggar budaya se kab. Balut Pengadaan busana adat, penari penabu alat musik tradisional dan latihan musik serta tarian tradisional - Pengadaan alat Musik Tradisional 7 Kecamatan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.673.000.000
1.840.300.000
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yg memadai
- Pembangunan Rumah Apung
Mbuang - Mbuang
2 Unit
200.000.000
2 unit
220.000.000
- Pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Batu Kapal Paisu Tobuy
Jumlah Rumah Apung Danau Ubur ubur Paisu Batongan Mbuang mbuang yang terbangun Persentase pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Batu Kapal Paisu Tobuy
Kokini
70 %
200.000.000
75%
220.000.000
- Pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Bersejarah Bungkuko tatandak - Pembangunan Panggung Pentas Seni (Bonua Kreasi) dan Fasilitas sarana pendukung lainya
Persentase pembangunan dan penataan kawasan wisata bersejarah Bersejarah Bungkuko tatandak Persentase pembangunan Gedung Sapta pesona dan Fasilitas sarana pendukung lainya
Adean
70 %
200.000.000
75%
220.000.000
Banggai
70 %
100.000.000
75%
110.000.000
- Pembangunan Rumah Cendramata
Jumlah Rumah Cendramata yang di bangun
Banggai
1 Unit
100.000.000
1 unit
110.000.000
- Pembangunan Objek Wisata Pantai Banggai Lalongo
Dodung
1 Unit
150.000.000
1 unit
165.000.000
- Pengadaan Fasilitas Pariwisata Oeyama
Jumlah Fasilitas Objek Wisata Pantai Banggai Lalongo yang di bangun Jumlah Jenis Fasilitas Pariwisata Oeyama yang di bangun
Lokotoy
3 Jenis
300.000.000
3 jenis
330.000.000
- Pengadaan Perlengkapan Selam ( Diving) Desa Mbuang mbuang
Jumlah Jenis Perlengkapan Selam ( Diving) Desa Mbuang mbuang
Mbuang mbunag
114.000.000
125.400.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Destinasi Pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Destinasi Pariwisata
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Jumlah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Destinasi Pariwisata
Kab. Banggai Laut
28 Kali
100.000.000
28 kali
110.000.000
Jumlah Dokumen Detaild Build Development of palnning RGB Keraton Banggai
Banggai
1 Dokumen
50.000.000
1 dokumen
55.000.000
18 Org
100.000.000
18 org
110.000.000
1 Kali
59.000.000
1 kali
64.900.000
(3)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Pengembangan daerah tujuan wisata - Detaild Build Development of palnning RGB Keraton Banggai
Workshop pembinaaan dan pengembangan kelompok sadar wisata - Pelatihan dan sertivikasi Diving ( Selam ) Pengambilan SIM Jumlah Pelatihan Diving (selam) Bagi Pokdarwis Pelatihan dan workshop sapta pesona dan peningkatan SDM Jumlah Pelaksanaan Pelatihan dan workshop sapta pesona Pokdarwis dan peningkatan SDM Pokdarwis dan Aparat Disparbud dalam mengelola manajemen Pariwisata
Banggai /
P.Seribu
Banggai
Program Pengembangan Kemitraan
722.975.000
795.272.500
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base - Pengembangan dan penguatan program dan data Base
Persentase buku profil budaya dan pembuatan binner, foto book, liflet, tas pariwisata, stiker
Banggai
80 %
74.975.000
100%
82.472.500
- Pengadaan Papan Himbauan TDUP Kab.Banggai Laut
Jumlah Papan Himbauan TDUP Kab.Banggai Laut
Banggai
7 Unit
156.000.000
7 unit
171.600.000
Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Banggai
1 Kali
40.000.000
1 kali
44.000.000
Jakarta/Prov Lainya,Palu/Kab Lainya
3 Org
41.000.000
3 org
45.100.000
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata - Pelaksanaan koordinasi konsultasi pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah koordinasi konsultasi pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pengembanagn SDM Provesionalisme Bidang Pariwisata
-
- Workshop karyawan karyawati jasa akomodasi dan jasa makan minum - Syembara Maskot dan Batik Daerah
Jumlah Pelaksanaan Workshop karyawan karyawati jasa akomodasi dan jasa makan minum Jumlah Pelaksanaan Syembara Maskot dan Batik Daerah
Banggai
1 Kali
45.000.000
49.500.000
Banggai
2 Kali
80.000.000
88.000.000
- Sosialisasi Branding
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Branding
Banggai
1 Kali
75.000.000
82.500.000
- Pakaian Adat Pejabat dan Pemangku adat
Jumlah Pakaian Pejabat dan Pemangku adat
Banggai
50 Psg
150.000.000
165.000.000
- Pengadaan Kukup Adat
Jumlah Kukup Adat
Banggai
50 Buah
5.000.000
5.500.000
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) - Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Jumlah Petugas Monev sanggar budaya sekabupaten Banggai Laut
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) 7 Kecamatan
(5) 8 Org
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 56.000.000
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8) 8 org
540.350.000
Pekan Budaya dan Pariwisata Tingkat Kabupaten - Pemilihan Putra putri Pariwisata Banggai laut ( Malane Boine ) dan Pemilihan Duta wisata Tinggkat Provinsi - Mengikuti Pemilihan Putra putri Pariwisata Indonesia Tingkat Provinsi TA. 2019 - Pembangunan Sekretariat Sanggar Seni dan Budaya - Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kebudayaan
594.385.000
Banggai
2 Kali
160.000.000
2 kali
176.000.000
Palu / Kab.Lainya
3 Org
35.000.000
3 org
38.500.000
Kec. Banggai dan Kec. Labobo Buol
2 Unit
300.000.000
2 unit
330.000.000
1 Kali
45.350.000
49.885.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
7.855.730.000
8.629.103.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan DPA - SKPD dan RKA DPA Perubahan yang tersusun Jumlah
(9) 61.600.000
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Putra putri Pariwisata Banggai laut ( Malane Boine ) dan Pemilihan Duta wisata Tinggkat Provinsi Jumlah Putra - Putri Pariwisata Balut yang mengikuti PemilihanTingkat Provinsi TA. 2019 Jumlah Fasilitas Sanggar Seni dan Budaya yang terbangun
Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Banggai
3 Dokumen
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
1.133.550.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan luar Daerah Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 1.303.582.500
Banggai
10 Jenis
283.550.000
10 Jenis
326.082.500
Tersebar di 6 Kec. & Jkr/Palu & Prop. Banggai
87 OT
450.000.000
87 OT
517.500.000
100%
400.000.000
100%
460.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
114.250.000
131.387.500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua
Banggai
2 Unit
36.000.000
2 Unit
41.400.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Mebeleur Kantor
Banggai
3 Jenis
43.250.000
3 Jenis
49.737.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang direhab
Banggai
1 Jenis
20.000.000
1 Jenis
23.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di service Jumlah Kendaraan yang di Service
Banggai
4 Jenis
6.400.000
4 Jenis
7.360.000
Banggai
2 Unit
8.600.000
2 Unit
9.890.000
Jumlah Pasang Pakaian Olah Raga
Banggai
80 Pasang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
28.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.000.000
32.200.000 80 Pasang
16.400.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Banggai
2 Dok
Program Penataan Administrasi Kependudukan
16.400.000
32.200.000 18.860.000
2 Dok
1.313.022.000
18.860.000 1.452.475.300
Pelayanan Dokumen kependudukan
Presentase Pelayanan Dokumen Kependudukan
Banggai
100%
193.022.000
100%
221.975.300
Penertiban Dokumen Kependudukan
Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan
Banggai
100%
330.000.000
100%
379.500.000
Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk Kependudukan
Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Data Agregrat
Banggai
2 Dok
60.000.000
1 Dok
69.000.000
Pelayanan KIA
Jumlah Pelayanan KIA
7 Kecamatan
40 Kali
50.000.000
40 Kali
57.500.000
Pelayanan Pencatatan Nikah Massal
Jumlah Pencatatan Nikah MassaL
7 Kecamatan
40 Kali
80.000.000
40 Kali
92.000.000
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangunan, Updating dan Pemeliharaan)
Presentase Sistem Administrasi Kependudukan
Banggai
100%
190.000.000
100%
218.500.000
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(2) (3) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Jumlah Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
(4) 7 Kecamatan
(5) 54 Kali
(6) 80.000.000
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
7 Kecamatan
7 Kali
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
Tersebar di 6 Kec. & Jkr/Palu & Prop. Lainnya
Monitorin Evaluasi Pelaksanaan Pelayanaan Administrasi Kependudukan
Jumlah Dokumen Minitoring dan Validasi Data Kependudukan
7 Kecamatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA - SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 54 Kali
(9) 92.000.000
70.000.000
7 Kali
80.500.000
20 OT
210.000.000
2 OT
241.500.000
1 Dok
50.000.000
1 Dok
57.500.000
12.780.000 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD Jumlah
Disdukcapil
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6 Dok
12.780.000 2.618.002.000
14.697.000 6 Dok
14.697.000 2.953.202.300
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja (8)
1.202.023.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 1.204.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah kebutuhan Jasa Surat Menyurat
Banggai
300 lembar
7.000.000
300 Lembar
7.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Banggai
4 Jenis
32.000.000
5 Jenis
35.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK )
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
Banggai
43 jenis
74.023.000
Jenis
75.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan
Banggai
80 Blok 34 Lembar
12.000.000
80 Blok 34 Lembar
12.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Banggai
8 Unit
110.000.000
8 Unit
110.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
Jumlah kebutuhan koran dan buku-buku bacaan
Banggai
4 Media
15.000.000
3 Media
15.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas
Banggai
285 Dos
10.000.000
285 Dos
10.000.000
Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
Palu, Jakarta, Provinsi dan Kabupaten Lainnya
20 OT
400.000.000
20 OT
400.000.000
Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah yang diikuti
Kab Banggai Laut
85 OT
200.000.000
85 OT
200.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Banggai
20 Jenis
7.000.000
20 Jenis
5.500.000
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Bahan Bakar Operasional
Banggai
1800 Liter
25.000.000
1800 Liter
25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Banggai
100%
310.000.000
100%
310.000.000
Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
653.000.000
150.000.000
Pengadaan Motor laut
Jumlah kendaraan Motor Laut
Banggai
1 Unit
300.000.000
1 Unit
Pengadaan Mobiler
Jumlah Jenis Mobiler
Banggai
8 Jenis
50.000.000
8 Jenis
50.000.000
Pengadaan Skener
Jumlah Skener
Banggai
2 Unit
25.000.000
2 Unit
25.000.000
Pembangunan Gudang Kantor
Jumlah Gudang Kantor
Banggai
Unit
200.000.000
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(3) Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki secara berkala
(4) Banggai
(5) 2 Unit
(6) 50.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
Banggai
5 Unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlahkendaraan dinas operasional yang diperbaiki secara berkala
Banggai
2 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja (8) 2 Unit
(9) 50.000.000
13.000.000
5 Jenis
10.000.000
15.000.000
2Unit
15.000.000
80.000.000 Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
Banggai
4 Orang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
80.000.000
80.000.000 4 Orang
48.000.000
80.000.000 48.000.000
Pengadaan Pakaian PDH beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian PDH untuk pegawai
Banggai
40 Pasang
24.000.000
40 Orang
24.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian olahraga
Banggai
40 Pasang
24.000.000
40 Org
24.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
42.000.000 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Banggai
5 Dokumen
42.000.000
42.000.000 5 Dokumen
632.054.000
42.000.000 637.000.000
Evaluasi Berkala Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala kinerja (TKSK) kesejahteraan sosial (TKSK)
Tersebar 7 Kec
7 Dokumen
187.000.000
7 Dokumen
187.000.000
Sosialisasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA)
Jumlah sosialisasi program bansos beras miskin
Tersebar 7 Kec
7 Kali
395.054.000
7 Kali
450.000.000
Peningkatan gizi bagi lansia terlantar
Jumlah Penerima gizi bagi lansia terlantar
Kab. Banggai Laut
50 Orang
50.000.000
Jumlah penyelenggara program keluarga harapan
Kab. Banggai Laut
12 Orang
Program Keluarga Harapan Penyelenggaraan program keluarga harapan
85.100.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Jumlah penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Kab. Banggai Laut
5 Orang
85.100.000
85.100.000 12 Orang
85.100.000
561.823.000
390.000.000
110.000.000
100.000.000
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
(3) Jumlah penerima bantuan bagi penyadang cacat dan lansia
Penanganan Masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah penerima bantuan penangganan masalah Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 25 Orang
(6) 50.033.000
Kab. Banggai Laut
10 Kasus
401.790.000
200.000.000
200.000.000
195.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi
(8)
(9) 90.000.000
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS
Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS
7 Kecamatan
7 Dokumen
60.000.000
1 Kegiatan
60.000.000
Penyuluhan sosial
Jumlah Pelaksanaan penyuluhan sosial
Tersebar 7 Kec
3 Kali
140.000.000
2 Kegiatan
135.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Jumlah pengelolaan alokasi Dana desa
7 Kec
63 Desa
150.000.000
Bursa inovasi desa tingkat kabupaten
Jumlah peserta bursa
7 Kec.
63 Desa
50.000.000
Gelar TTG Tkt.Kabupaten,Tkt.Provinsi,Tkt Nasional ( Pameran ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa
Jumlah pelaksanaan gelar TTG
Wil Kab / Prop Lainnya
2 Kali
Jumlah Monitoring evaluasi Pengelolaan Dana Desa
Banggai
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kantor BPD
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kantor BPD
Banggai
400.000.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Jumlah peserta pelatihan Minum Sanitasi (BPSPAM) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Badan Jumlah Monitoring evaluasi Badan Usaha Milik Desa Usaha Milik Desa (BUMDes) (BUMDes)
7 Kec
240.000.000
50.000.000
Wil Kab,
200.000.000
2 Kali
100.000.000
1 Keg
298.100.000
20 Unit
50.000.000
1 Keg
298.100.000
93.000.000 Kab. Banggai Laut
35 Orang
50.000.000
Kab. Banggai Laut
2 kali
43.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
200.620.000
Kelompok
1.185.000.000
Penilaian EPDesKel Kabupaten
Jumlah pencanangan bulan bakti gotong royong (BBGRM) Jumlah Penilaian EPDesKel Kabupaten
Perlombaan Desa dan Kelurahan
Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA/ DPA SKPD
1.036.200.000
950.000.000
Desa/Kelurahan dan Provinsi
2 Kali
380.000.000
Laporan
250.000.000
7 Kec
2 Kali
105.000.000
66 Desa/Kel
250.000.000
7 Kec
2 Kali
700.000.000
66 Desa
450.000.000
15.000.000 Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD
200.620.000
Banggai
2 Dokumen
15.000.000
12.000.000 Dokumen
12.000.000
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Fasilitasi Pemilihan dan pelantikan kepala desa
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Jumlah kepala desa yang dilantik
2.000.000.000 28 Orang
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data
Catatan Penting
250.000.000 Jumlah peserta pelatihan
Bimbingan teknis bagi SDM pengelola Sistem Informasi Jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Gender dan Anak Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan (P2WKSS) Jumlah Pembinaan Organisasi perempuan (P2WKSS)
2.000.000.000 190.000.000
Banggai
50 Orang
150.000.000
50 Orang
150.000.000
Banggai
2 Orang
100.000.000
2 Orang
40.000.000
350.000.000 Kab Banggai Laut
6 Kali
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
350.000.000
350.000.000 7 Kec
250.000.000
350.000.000
135.000.000
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
Jumlah regulasi yang ditetapkan
Kab. Banggai Laut
2 Dokumen
50.000.000
2 Dokumen
Advokasi dan fasilitasi pengarusataman gender
Jumlah advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender
Kab. Banggai Laut
4 kali
50.000.000
4 Kali
Advokasi dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas Jumlah peserta Advokasi dan sosialisasi kebijakan hidup perempuan tingkat daerah kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
Kab. Banggai Laut
30 Orang
50.000.000
30 Orang
50.000.000
Rapat koordinasi organisasi perempuan
Kab. Banggai Laut
30 Organisasi
100.000.000
30 Organisasi
35.000.000
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi organisasi perempuan
80.000.000
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
50.000.000
160.000.000
Pelatihan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan anak
Jumlah peserta Pelatihan
Kab. Banggai Laut
40 Orang
40.000.000
40 Orang
80.000.000
Pelatihan dan bimbingan teknis pengelola lembaga penyedia layanan bagi keluarga
Jumlah pengurus lembaga-lembaga yang mengikuti pelatihan
Kab. Banggai Laut
40 Orang
40.000.000
40 Orang
80.000.000
Program Perlindungan Perempuan Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
299.000.000 Jumlah peserta sosialisasi
Kab. Banggai Laut
30 Orang
30.000.000
230.000.000 30 Orang
10.000.000
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) Peningkatan kapasitas petugas RS, Kepolisian, Kejaksaan, P2TP2A dalam melayani korban kekerasan termasuk TPPO Fasilitasi pendampingan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
(3) Jumlah petugas RS, Kepolisian, Kejaksaan, P2TP2A dalam melayani korban kekerasan termasuk TPPO yang terlatih Jumlah pendampingan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
(4) Kab. Banggai Laut
(5) 30 Orang
(6) 20.000.000
Kab. Banggai Laut
20 Kasus
Sosialisasi dan pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas)
Jumlah peserta sosialisasi
Kab. Banggai Laut
30 Orang
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja
Kab. Banggai Laut
Advokasi pembentukan kecamatan dan kelurahan layak Jumlah kecamatan dan kelurahan layak anak yang anak terbentuk
Kab. Banggai Laut
35 Orang
(9) 10.000.000
200.000.000
20 Kasus
200.000.000
49.000.000
30 Orang
10.000.000
110.000.000
30.000.000 20.000.000
Program Peningkatan Peran Perempuan diperdesaan
1 Kali
10.000.000 Jumlah Pelatihan bagi ibu- ibu pengrajin kerajinan dari Sampah
Banggai
10.000.000
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 30 Orang
50.000.000
Advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak dan Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kualitas hidup anak
Pelatihan bagi ibu- ibu pengrajin kerajinan dari Sampah
Catatan Penting
110.000.000 150.000.000
1 Kali
130.445.000
150.000.000
200.000.000
Peringatan Hari Ibu
Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Ibu
Banggai
1 Kali
70.445.000
1 Kali
100.000.000
Peringatan Hari - Hari Besar Nasional
Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari - Hari Besar Nasional
Banggai
1 Kali
60.000.000
1 Kali
100.000.000
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
818.508.000
818.508.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kabupaten
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kabupaten
Banggai
5 Jenis
375.508.000
5 Jenis
375.508.000
Rapat Koordinasi Tim PKK Kabupaten
Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kec dan Desa
Banggai
1 kali
65.000.000
1 kali
65.000.000
Perayaan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK
Jumlah pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK
Banggai, Prop.Lainnya
3 Kali
115.000.000
3 Kali
115.000.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kecamatan
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran TP-PKK Kecamatan
7 Kec
5 Jenis
70.000.000
5 Jenis
70.000.000
Banggai, Prov, Nasional
3 Kali
90.000.000
3 Kali
90.000.000
Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK Jumlah pelaksanaan Jambore PKK )
Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja
(4) 7 Kecamatan
(5) 7 Kali
(6) 13.000.000
(2) Sosialisasi Pembentukan Pos PKDRT dan AKSA (GNAKSA)
(3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pembentukan Pos PKDRT dan AKSA (GN-AKSA)
Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK
Jumlah pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK
Banggai
1 kali
Sosialisasi rumah sehat layak huni
Jumlah pelaksanaan sosialisasi rumah sehat layak huni
Banggai
Memberdayakan kelompok dasawisma peduli lingkungan Studi Banding Tim Penggerak PKK
Jumlah pelaksanaan Pemberdayakan kelompok dasawisma peduli lingkungan Jumlah Tim penggaerak PKK yang mengikuti studi banding Jumlah pelaksanaan Playload project
Banggai
Playload project
Jumlah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 7 Kali
(9) 13.000.000
10.000.000
1 kali
10.000.000
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.000.000
Banggai Banggai
Catatan Penting
50.000.000 4 Kali
10.000.000 7.434.953.000
50.000.000 4 Kali
10.000.000 9.373.928.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perdagangan dan Perindustrian Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
648.039.130
680.441.086
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas
Banggai
6 Unit
2.500.000
6 Unit
2.625.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik di butuhkan
Banggai
10 Jenis
10.000.000
10 Jenis
10.500.000
Banggai
10 Jenis
40.000.000
10 Jenis
42.000.000
Banggai
10 Buku
20.000.000
10 Buku
21.000.000
Jakarta, Palu, Prov/Kab. lainnya
40 OT
125.000.000
40 OT
131.250.000
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di butuhkan Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undagan Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
7 Kecamatan
115 OT
50.000.000
115 OT
52.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
Banggai
100%
400.539.130
100%
420.566.086
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
125.000.000
131.250.000
Pembangunan gedung kantor
Jumlah tambahan bangunan kantor yang dibangun
Banggai
1 Unit
50.000.000
1 Unit
52.500.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
Banggai
2 Unit
20.000.000
2 Unit
21.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah skat antar ruang bidang
Banggai
5 Paket
15.000.000
5 Paket
15.750.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur kantor
Banggai
10 Jenis
30.000.000
10 Jenis
31.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki
Banggai
2 Jenis
5.000.000
2 Jenis
5.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
Banggai
8 Jenis
5.000.000
8 Jenis
5.250.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
35.000.000 Jumlah pakaian olahraga/Batik yang dibutuhkan
Banggai
120 Psg
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
35.000.000
36.750.000 120 Psg
10.000.000 Jumlah Dokumen LAKIP SKPD
Banggai
2 Dok
5.000.000
36.750.000
10.500.000 2 Dok
5.250.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Penyusunan pelaporan akhir tahun
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) Jumlah dokumen laporan akhir tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4) Banggai
(5) 2 Dok
(6)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Booklet dan Leaflet
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
Jumlah koordinasi perencaaan penanaman modal
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah pameran investasi yang diikuti
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 2 Dok
(9)
257.250.000
450 Buku/ Leaflet
70.000.000
450 Buku/ Leaflet
73.500.000
Jawa Barat
6 Kali
50.000.000
6 Kali
52.500.000
Jakarta, Palu, Prov lainnya
8 Pameran
125.000.000
8 Pameran
131.250.000
210.000.000
Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penananman modal
pemetaan Potensi Investasi Daerah
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Jumlah update system informasi penanaman modal yang baik
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
220.500.000
Banggai
1 Jenis/ Peta
100.000.000
1 Jenis/ Peta
105.000.000
Banggai/ Jogyakarta
1 Kali
50.000.000
1 Kali
52.500.000
Banggai Laut
100 OT
60.000.000
100 OT
63.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20.000.000 Jumlah DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
Banggai
6 Dok
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
20.000.000
21.000.000 6 Dok
30.000.000 Jumlah updating dokumen potensi Investasi daerah
5.250.000
Banggai
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
(7) 5.000.000
Target Capaian Kinerja
245.000.000
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Banggai
1 Dok
Program Peningkatan Pelayanan PerizinannTerpadu
30.000.000
21.000.000 31.500.000
1 Dok
105.000.000
31.500.000
110.250.000
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan
Jumlah koordinasi perizinan
Banggai
12 Kali
30.000.000
12 Kali
31.500.000
Pengawasan dan pengaduan perizinan
Jumlah pengawasan dan penanganan pengaduan perizinan
Banggai
100 OT
45.000.000
100 OT
47.250.000
Penguatan Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP)
Jumlah Pelatihan/Magang/Workshop Perizinan
Banggai
6 Kali
30.000.000
6 Kali
31.500.000
Program Perecanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD
5.000.000 Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA
Banggai
1 Dok
5.000.000
5.250.000 1 Dok
5.250.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Kalupapi, Lokotoy, Lipulalongo, Kaukes, Mansalean
5 Pasar
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Pasar Desa Perdesaan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
4.233.153.870 Jumlah pasar perdesaan yang dibangun
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4.233.153.870
4.457.936.563 5 Pasar
70.000.000
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa
Pengawasan Perdagangan antar Pulau
Jumlah Laporan perdagangan antar pulau
Penyuluhan alat UTTP
73.500.000
Tersebar 7 kecamatan
100 OT
30.000.000
100 OT
31.500.000
Banggai
1 Dok
20.000.000
1 Dok
21.000.000
Jumlah penyuluhan alat UTTP
Banggai Laut
7 Kali
20.000.000
7 Kali
21.000.000
Jumlah penataan tempat berusaha bagi pedagang informal
Pasar Banggai
10 Kali
Program Pembinaan Pedagang Informal
20.000.000
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Informal Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan difersifikasi pengolahan ikan
4.457.936.563
20.000.000
21.000.000 10 Kali
50.000.000
21.000.000 52.500.000
Pelatihan kerajinan kerang
Jumlah pelatiahan difersifikasi pengolahan ikan yang dilaksanakan Jumlah pelatiahan kerajinan kerang yang dilaksanakan
Pelatihan Kerajinan Limbah Laut
Jumlah pelatiahan kerajinan limbah laut yang dilaksanakan
Banggai
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.500.000
Pelatihan Abon Ikan
Jumlah pelatiahan abon ikan yang dilaksanakan
Banggai
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.500.000
Pelatihan Pengolahan keripik pisang / ubi banggai
Jumlah pelatiahan pengolahan keripik pisang dan ubi banggai yang dilaksanakan
Banggai
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.500.000
Jumlah
Banggai, Bokep, Bangkurung, Labobo Banggai
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.500.000
1 Kali
10.000.000
1 Kali
10.500.000
5.806.193.000
6.109.627.649
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Satuan Polisi Paraja dan Pemadam Kebakaran Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja (8)
2.885.530.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 2.901.530.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Banggai
20 Jenis
195.000.000
20 Jenis
176.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di ikuti Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jakarta /Prov.lainya
25 OT
225.000.000
35 OT
250.000.000
Balut
63 OT
95.000.000
65 OT
105.000.000
Banggai
100%
2.370.530.000
100%
2.370.530.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.444.000.000
3.520.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 / Oprasional Sat. Pol. PP (Dump Truk) dan Damkar
Jumlah Prasarana penunjang Operasional kegiatan satpol.pp
Banggai
2 Unit
3.000.000.000
2 Unit
3.000.000.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis mobileur kantor
Banggai
3 Jenis
95.000.000
3 Jenis
135.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor Rehabilitas Sedang / Berat gedung Kantor
Jumlah kendaraan operasional kantor yang diperbaiki Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Banggai
14 unit
80.000.000
14 unit
100.000.000
Banggai
8 Unit
44.000.000
8 Unit
60.000.000
Jumlah gedung Kantor yang direhab
Banggai
3 Unit
150.000.000
3 Unit
150.000.000
Pengadaan Perlengkapan Dalmas
Jumlah Perlengkapan Dalmas yang tersedia
Banggai
4 Jenis
75.000.000
4 Jenis
75.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
88.000.000
114.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia
Banggai
104 Psg
36.000.000
124 Psg
62.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Jumlah Pakaian PDH yang tersedia
Banggai
104 Psg
52.000.000
124 Psg
52.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
724.009.000
1.031.266.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal (Diklat PPNS )
Jumlah pegawai yang mengikuti PPNS
Jakarta/Prov,Lainya
3 Orang
106.125.000
4 Orang
141.482.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bintek PerundangUndangan
Jakarta/Prov,Lainya
4 Orang
30.984.000
4 Orang
40.984.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Managemen PPNS
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Managemen PPNS
Jakarta/Prov,Lainya
2 Orang
61.900.000
4 Orang
123.800.000
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Sat. Pol. PP
Jumlah Anggota Sat. Pol. PP yang mengikuti Diklat Dasar
Palu
21 Orang
525.000.000
31 Orang
725.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKP
Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKP
Banggai
6 Dok
15.984.000
6 Dok
20.984.000
Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen/Pelaporan keuangan Akhir Tahun
Banggai
2 Dok
9.500.000
2 Dok
9.500.000
25.484.000
Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
30.484.000
365.634.000
421.634.000
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja yang terlaksana
Banggai
48 Kali
95.984.000
48 Kali
105.984.000
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan
Jumlah pengamanan/pengawalan pejabat daerah Dan PAD yang Terlaksana Jumlah Tim Pengawasan dan Penertiban dalam Rangka Siskammswakarsa di Daerah yang Terlaksana
Banggai
48 Kali
124.650.000
48 Kali
150.650.000
Banggai
48 Kali
85.900.000
48 Kali
95.900.000
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah
Jumlah Tim Pengawasan dan Penertiban Dalam Rangka Pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah
Banggai
48 Kali
59.100.000
48 Kali
69.100.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
655.500.000
582.700.000
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang tersedia
Balut
350 Orang
23.000.000
350 Orang
23.000.000
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Banggai
350 Orang
298.000.000
1 Keg
311.000.000
Banggai (Lompio, Tn. Bonunungan dan Dodung
3 Unit
90.000.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan (Pembangunan Pos Jumlah Pos Kamling yang terbangun Kamling) Monitorin,Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monitorin,Evaluasi Pengendalian Keamanan Lingkungan
Balut
7 Kali
19.500.000
7 Kali
23.700.000
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Sat. Linmas beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Anggota Sat. Linmas beserta Perlengkapannya yang tersedia
Banggai (Lompio, Tn. Bonunungan dan Dodung
30 Psg
45.000.000
30 Psg
45.000.000
Peningkatan Kesejahteraan Anggota Sat. Linmas
Jumlah Anggota Sat. Linmas yang menerima Peningkatan Banggai (Lompio, Tn. Kesejahteraan Bonunungan dan Dodung
30 Org
180.000.000
30 Org
180.000.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
106.637.000
122.837.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman keras dan narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) Jumlah Penyuluhan pencegahan miras dan narkoba yang terlaksana Jumlah Penyuluhan pencegahan Berkembangaya Praktek Prostitusi yang terlaksana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 25 Kali
(6) 59.137.000
Banggai
42 kali
47.500.000
Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah
Peningkatan Hubungan Kerja Sama antar lembaga dalam Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam penegakan perda penegakan perda
Penyusunan dan Penetapan Regulasi Daerah untuk Mendukung Penegakan Hukum dan HAM Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
Target Capaian Kinerja
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan Tibumtranmas Jumlah Penyusunan Regulasi Daerah untuk Mendukung Penegakan Hukum dan HAM Jumlah Penyuluhan Pemahaman, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 25 Kali
(9) 69.137.000
42 kali
53.700.000
428.225.000 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan tibumtranmas
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
519.785.000
Banggai
40 kali
66.294.000
40 kali
76.294.000
Banggai
24 kali
56.120.000
24 kali
66.120.000
Balut
12 kali
57.984.000
12 kali
64.984.000
Balut
4 Kali
184.440.000
4 Kali
229.000.000
Balut
4 Kali
63.387.000
4 Kali
83.387.000
Program Pembinaan Masyarakat
220.257.000
260.257.000
Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Jumlah Dokumen/Laporan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Banggai
7 Dok
156.870.000
7 Dok
176.870.000
Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat
Jumlah Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat terhadap potensi penyakit masyarakat
Banggai
4 kali
63.387.000
4 kali
83.387.000
Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
405.968.000
Bimbingan Teknis / Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Jumlah Bimbingan Teknis / Pendidikan,dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Pencegahan Kebakaran yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran
519.968.000
Jakarta/Prov,Lainya
2 Orang
46.984.000
2 Orang
52.984.000
Jumlah Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Banggai
4 Kali
58.984.000
4 Kali
66.984.000
Jumlah sarana dan prasarana Bahaya Kebakaran yang tersedia
Banggai
10 Jenis
300.000.000
5 Jenis
400.000.000
Program Pengembangan Wawasan
377.984.000
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat
Jumlah Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran dikalangan masyarakat dan Termap Keramaian (Pasar, Perumhan Padat Penduduk, Pabrik, dn Perkantoran)
Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja
Jumlah
434.984.000
Banggai
12 Kali
27.984.000
12 Kali
34.984.000
Jakarta/Prov,Lainya
4 Kali
350.000.000
4 Kali
400.000.000
9.727.228.000
10.459.445.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1.980.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.079.000.000
Banggai
13 Jenis
650.000.000
15 Jenis
682.500.000
Jakarta/Palu/Provinsi Lainnya
64 OT
730.000.000
70 OT
766.500.000
Banggai
100%
600.000.000
100%
630.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
289.201.000
303.661.050
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Mobiler Kantor
Banggai
5 Jenis
170.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
Banggai
3 Unit
75.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jenis Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Banggai
3 Jenis
19.101.000
3 Jenis
20.056.050
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai
5 Jenis
25.100.000
5 Jenis
26.355.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis undangan
Jakarta/Palu/Provinsi Lainnya
5 OT
225.100.000
236.355.000 5 OT
48.000.000 Jumlah pakaian harian OPD
Banggai
95 Pasang
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
48.000.000
178.500.000 78.750.000
225.100.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
6 Jenis
236.355.000 50.400.000
95 Pasang
2.504.000.000
50.400.000 2.629.200.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Obyek yang Diperiksa
Kab. Banggai Laut
35 Obyek
1.940.000.000
40 Obyek
2.037.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus yang Diperiksa
Kab. Banggai Laut
15 Kasus
150.000.000
10 Kasus
157.500.000
Peningkatan maturitas SPIP ke level Tiga
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Maturitas SPIP level tiga Jumlah Pelaksanaan Kapablitas APIP
Banggai
1 Kali
190.000.000
1 Kali
199.500.000
Banggai
1 Kali
224.000.000
1 Kali
235.200.000
Peningkatan Kapablitas APIP ke Level Tiga Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
920.000.000
966.000.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Jakarta/Palu/Provinsi Lainnya
(5) 28 OT
Program Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan Pengelolaan Keuangan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 920.000.000
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8) 30 OT
1.836.800.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 966.000.000
1.928.640.000
Pembinaan Implementasi SAKIP pada OPD
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Sakip pada OPD
Banggai
1 Kali
100.000.000
1 Kali
105.000.000
Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Banggai Laut yang Akuntabel
Banggai
1 Dok.
240.000.000
1 Dok.
252.000.000
Banggai
1 Dok.
240.000.000
1 Dok.
252.000.000
Pelaksanaan Review RPJMD, RKPD, RENJA, dan RKA Jumlah Dokumen Reviu RPJMD, RKPD, RENJA, dan RKA Kab. Banggai Laut yang Akuntabel Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Obyek yang Ditindaklanjuti
Banggai
1 Dok.
900.000.000
1 Dok.
945.000.000
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektor
Tersebar
1 Kali
200.000.000
1 Kali
210.000.000
Penyusunan RKA - SKPD dan DPA -SKPD
Jumlah Dokumen RKA, DPA, RKAP, dan DPPA - OPD, Tahun Anggaran 2019
Banggai
4 Dok.
21.800.000
4 Dok.
22.890.000
Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD
Banggai
1 Dok.
5.000.000
1 Dok.
5.250.000
Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Banggai
1 Dok.
10.000.000
1 Dok.
10.500.000
Jakarta/Palu/Provinsi Lainnya
5 OT
120.000.000
5 OT
126.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis undangan JUMLAH
7.803.101.000
8.193.256.050
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Indikatif (6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
3.801.248.997
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran
4.181.373.897
Banggai
8 Buah/Unit
38.500.000
12 Buah/Unit
42.350.000
Dalam Wil. Kab. Banggai Laut, Jakarta/Prop Lainnya
60 Orang
244.500.000
65 Orng
268.950.000
Banggai
100%
3.518.248.997
100%
3.870.073.897
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur
Jumlah jenis Mebeleur Kantor
Banggai
4 Jenis
35.500.000
4 Jenis
39.050.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki secara berkala
Banggai
3 Jenis
25.000.000
5 Jenis
27.500.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat
Banggai
2 Unit
85.000.000
1 Unit
93.500.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
Banggai
1 Unit
35.000.000
1 Unit
38.500.000
180.500.000
Program peningkatan disiplin aparatur
198.550.000
113.500.000
124.850.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Banggai
80 Psg
28.000.000
80 Psg
30.800.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Banggai
80 Psg
85.500.000
80 Psg
94.050.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
1.555.681.100
1.711.249.210
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Renja dan Lakip
Banggai
2 Dokumen
22.643.000
2 Dokumen
24.907.300
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Banggai
1 Dokumen
433.253.400
1 Dokumen
476.578.740
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Banggai
1 Dokumen
12.979.100
1 Dokumen
14.277.010
Pengujian Dokumen SPJ SKPD
Jumlah pelaksanaan pengujian dokumen SPJ SKPD
Banggai
1 Kali
250.000.000
1 Kali
275.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Banggai
1 Dokumen
836.805.600
1 Dokumen
920.486.160
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Indikatif (6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1.076.563.200
1.184.219.520
Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah Jumlah pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Bendahara Umum Daerah (BUD)
Banggai
1 Kali
400.000.000
1 Kali
440.000.000
Rekonsiliasi Peranggungjawaban SKPD
Banggai
1 Kali
376.563.200
1 Kali
414.219.520
Banggai
1 Dokumen
300.000.000
1 Dokumen
330.000.000
Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi pertanggungjwaban SKPD Jumlah Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
64.355.638 Jumlah pelaksanaan pengawasan barang cukai ilegal
Banggai
1 Kali
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
64.355.638
70.791.202 1 Kali
14.924.851.465
70.791.202
16.417.336.612
Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah dokumen standar satuan harga
Banggai
1 Dokumen
182.851.500
1 Dokumen
201.136.650
Penyusunan rancangan Perda ttg APBD
Jumlah Dokumen APBD
Banggai
2 Dokumen
850.782.000
2 Dokumen
935.860.200
Penyusunan rancangan Perda ttg perubahan APBD
Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan APBD
Banggai
1 Dokumen
673.352.500
1 Dokumen
740.687.750
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Penyusunan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pelaksanaan APBD Jumlah pelaksanaan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Banggai
1 Dokumen
1.406.933.500
1 Dokumen
1.547.626.850
Banggai
1 Kali
1.495.953.700
1 Kali
1.645.549.070
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
Jumlah pelaksanaan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
Banggai
1 Kali
398.523.000
1 Kali
438.375.300
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Banggai
1 Kali
1.540.054.000
1 Kali
1.694.059.400
Peningkatan kapasitas manajemen verifikasi keuangan daerah Sosialisasi/pelatihan aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
Jumlah pelaksanaan Manajemen Verifikasi Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Jumlah pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan barang dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang
Banggai
1 Kali
400.000.000
1 Kali
440.000.000
Banggai
1 Kali
75.448.375
1 Kali
82.993.213
Banggai
1 Kali
732.530.500
1 Kali
805.783.550
Jumlah pelaksanaan Peningkatan manajemen keuangan daerah
Banggai
1 Kali
183.035.000
1 Kali
201.338.500
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Penyusunan daftar kebutuhan barang dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang Peningkatan manajemen keuangan daerah
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Indikatif
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 Kali
(9) 396.000.000
(2) Pengolahan belanja gaji pegawai
(3) Jumlah pelaksanaan Pengolahan Data Pegawai
(4) Banggai
(5) 1 Kali
(6) 360.000.000
Pendataan dan verifikasi data obyek dan subyek PBB
Jumlah pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi data obyek dan subyek PBB
Banggai
1 Kali
424.949.200
1 Kali
467.444.120
Verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran Jumlah pelaksanaan Verifikasi DPA-SKPD/DPPA-SKPD kas skpd dan Anggaran Kas SKPD
Banggai
1 Kali
131.137.000
1 Kali
144.250.700
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA-SKPD
Banggai
6 Dokumen
40.320.000
2 Dokumen
44.352.000
Pendataan dan penghapusan aset/Barang Milik Daerah
Jumlah pelaksanaan pendataan dan penghapusan aset/barang milik daerah
Banggai
1 Kali
229.898.500
1 Kali
252.888.350
Peningkatan Sistem Aplikasi Informasi manajemen keuangan daerah
Jumlah peningkatan sistem aplikasi informasi manajemen
Banggai
1 Kali
310.825.000
1 Kali
341.907.500
Optimalisasi Pelayanan dan pengaduan keberatan PBB Jumlah pelaksanaan optimalisasi pelayanan dan dan BPHTB pengaduan keberatan PBB dan BPHTB
Banggai
1 Kali
527.253.740
1 Kali
579.979.114
Inventarisasi Aset Barang Daerah
Tersebar
1 Kali
1.030.736.500
1 Kali
1.133.810.150
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Jumlah pelaksanaan sosialisasi sistem dan prosedur Daerah pengelolaan keuangan daerah
Banggai
1 Kali
131.082.600
1 Kali
144.190.860
Verifikasi dokumen Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Jumlah dokumen Verifikasi dokumen Penyaluran Dana Sosial Hibah dan bantuan Sosial
Banggai
500 Dokumen
311.796.400
505 Dokumen
342.976.040
Verifikasi Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-RKAP SKPD)
Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-RKAP SKPD)RKA yang diverifikasi
Banggai
72 Dokumen
111.113.000
75 Dokumen
122.224.300
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Jumlah petugas pelaksana Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah dokumen Pelaporan Kas Non Anggaran
Banggai
1 Kali
164.095.600
1 Kali
180.505.160
Banggai
12 Org
79.884.400
15 Org
87.872.840
Banggai
1 Kali
318.439.800
1 Kali
350.283.780
Banggai
1 Dokumen
260.000.000
1 Dokumen
286.000.000
Banggai
1 Kali
191.182.600
1 Kali
210.300.860
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggarann Mendahului Penetapan Perubahan APBD
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD
Banggai
1 Dokumen
250.845.000
1 Dokumen
275.929.500
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Paket Regulasi tetang Pengelolaab Keuangan Daerah
Banggai
1 Kali
85.000.000
1 Kali
93.500.000
Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyusunan Pelaporan Kas Non Anggaran Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan inventarisasi aset barang daerah
(7)
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Indikatif
(4) Banggai
(5) 1 Kali
(6) 72.906.000
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang Jasa
(3) Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jumlah dokumen Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang Jasa
Banggai
1 Dokumen
40.716.000
1 Dokumen
44.787.600
Pengelolaan Data Base dan Maping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah
Jaksanaan Pengelolaan Data Base dan Maping Rekening Penerimaan dann Belanja Daerah
Banggai
1 Kali
60.182.000
1 Kali
66.200.200
Penyusunan Analisis Standar Belanja
Jumlah pelaksanaan Penyusunan Analisis Standar Belanja Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Banggai
1 Kali
95.000.000
1 Kali
104.500.000
Banggai
1 Kali
102.332.500
1 Kali
112.565.750
Jumlah pelaksanaan Analisis Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Mekanisme Pengajuan SPP/SPM Julah pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Pengajuan SPP/SPM Sosialisasi Penyusunan Laporan Persediaan SKPD Se- Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kabupaten Persediaan SKPD Se-Kabupaten
Banggai
1 Kali
180.000.000
1 Kali
198.000.000
Banggai
1 Kali
150.000.000
1 Kali
165.000.000
Banggai
1 Kali
240.619.100
1 Kali
264.681.010
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Banggai
1 Kali
191.182.600
1 Kali
210.300.860
Verifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah pelaksanaan Verifikasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Banggai
1 Kali
403.557.900
1 Kali
443.913.690
Pendataan Data Obyek Pajak Daerah
Jumlah petugas Pendataan Data Obyek Pajak Daerah
Banggai
1.237 Orang
37.807.950
1.255 Orang
41.588.745
Penerbitan Surat Penyediaan Dana
Jumlah surat Penyediaan Dana yang diterbitkan
Banggai
144 Dokumen
150.000.000
144 Dokumen
165.000.000
Penyelesaian Pengaduan Keberatan PBB dan BPHTB
Jumlah Pengaduan Keberatan PBB dan BPHTB
Banggai
1 Kali
52.524.000
1 Kali
57.776.400
Banggai
1 Dokumen
250.000.000
1 Kali
275.000.000
(2) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan
Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Penyusunan Analisis Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pengolahan Data Hutang Tahun Sebelumnya (Luncuran) Jumlah Dokumen Data Hutang Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 1 Kali
(9) 80.196.600
737.086.600 Jumlah pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Jumlah kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang mendapat penanganan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
810.795.260
Banggai
1 Kali
242.591.800
1 Kali
266.850.980
Banggai
4 Kasus
494.494.800
3 Kasus
543.944.280
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemeliharaan dan Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Jumlah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Indikatif (6)
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
175.000.000 Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan dan Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai
Banggai
1 Kali
175.000.000 22.628.787.000
192.500.000 1 Kali
192.500.000 24.891.665.700
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi (4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi program-program pembangunan Daerah yang diikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif (5)
(6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
100%
2.153.221.000
100%
2.993.650.000
Banggai
4 Jenis
79.501.500
10 Jenis
Jakarta, Palu, Kab. lainnya
45 OT
603.700.000
90 OT
1.103.700.000
7 Kecamatan
60 OT
49.950.000
120 OT
549.950.000
Banggai
100%
1.420.069.500
100%
1.300.000.000
100%
210.500.000
100%
105.000.000
40.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur
Jumlah Jenis Meubeleur Kantor
Banggai
4 Jenis
128.000.000
2 Jenis
60.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan
Banggai
4 Jenis
55.000.000
2 Jenis
20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Kendaraan Operasional
Banggai
1 Unit
14.500.000
1 Unit
15.000.000
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki
Banggai
30 Buah
13.000.000
20 Buah
10.000.000
100%
37.600.000
100%
37.600.000
2 OT
37.600.000
2 OT
37.600.000
100%
16.600.000
100%
17.000.000
1 Dok
16.600.000
1 Dok
17.000.000
100%
338.036.000
100%
230.000.000
1 Dok
338.036.000
1 Dok
230.000.000
100%
74.900.000
100%
100.000.000
3 Org
74.900.000
3 Org
100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jakarta, Prov. Lainnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Dokumen
Kantor Bappeda
Progrm Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan/pembangunan daerah Pelatihan pembacaan Peta dengan Sistem Geografi Informasi Sistem (GIS)
Jumlah Dokumen SIPD
Jumlah Pelatihan pembacaan Peta dengan Sistem Geografi Informasi Sistem (GIS) yang diikuti
Banggai
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD
Jumlah Dokumen RKA - DPA SKPD yang disusun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kantor Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
100%
65.800.000
100%
65.800.000
2 Dok
65.800.000
2 Dok
65.800.000
100%
3.334.601.000
100%
2.169.725.000
7 Kecamatan
7 Kali
203.575.000
7 Kali
205.000.000
Jumlah Dokumen RKPD yang disusun
Banggai
1 Dok
304.200.000
1 Dok
304.200.000
Jumlah Kegiatan Musrenbang dan Forum OPD
Banggai
3 Kali
325.700.000
3 Kali
350.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan FORKKOM BAPPEDA XVII Jumlah Kegiatan FORKKOM BAPPEDA XVII 2019 yang dilaksanakan
Banggai
1 Kali
1.200.000.000
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019 yang disusun
Banggai
2 Dok
395.525.000
2 Dok
395.525.000
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Banggai
1 Dok
271.266.000
1 Lap
275.000.000
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
Jumlah Laporan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang Disusun
Banggai
1 Dok
205.355.000
1 Dok
210.000.000
Evaluasi Renja OPD
Jumlah Dokumen Renja OPD yang Diverifikasi
Banggai
1 Dok
164.490.000
1 Dok
165.000.000
Evaluasi Usulan DAK dan APBN
Jumlah Dokumen Usulan DAK dan APBN
Banggai
2 Lap
164.490.000
2 Lap
165.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan e-Planning
Persentase Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan e-Planning
Banggai
80%
100.000.000
90%
100.000.000
100%
1.108.850.000
100%
1.260.000.000
Jakarta, Palu, Kab. Lainnya Banggai
19 OT
226.900.000
19 OT
260.000.000
2 Dok
160.250.000
2 Dok
200.000.000
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan yang Disusun
Banggai
1 Dok
300.000.000
1 Dok
350.000.000
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Banggai
1 Dok
121.700.000
1 Dok
150.000.000
Banggai
1 Dok
300.000.000
1 Dok
300.000.000
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan
Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Dokumen Laporan Kemiskinan Daerah (LP2KD dan SPKD)
Rencana Aksi Daerah KesehatanKabupaten
Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi Jumlah Dokumen Laporan Kemiskinan Daerah yang Disusun
Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi yang Dihasilkan Jumlah Dokumen RAD Kesehatan Kabupaten yang dihasilkan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6) 850.000.000
Program Inovasi Daerah
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9) 925.000.000
Penyusunan Dokumen Kajian Teknologi
Jumlah Dokumen Kajian Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Kelautan yang Disusun
Banggai
1 Dok
350.000.000
1 Dok
375.000.000
Kajian Peluang Pengembangan Jejaringan Usaha Skala Mikro melalui BUMDes di Kabupaten Banggai Laut
Jumlah Dokumen Kajian yang Disusun
Banggai
1 Dok
250.000.000
1 Dok
275.000.000
Banggai
1 Dok
250.000.000
1 Dok
275.000.000
100%
260.600.000
100%
300.000.000
1 Keg
260.600.000
1 Keg
300.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100%
73.200.000
100%
100.000.000
Pengumpulan Data dan Informasi Peninjauan Kembali Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten Banggai Laut
1 Dok
73.200.000
1 Dok
100.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
100%
134.775.000
100%
200.000.000
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah Sarana dan Pengembangan Wilayah yang disusun
1 Dok
134.775.000
1 Dok
200.000.000
Program Pengembangan Data Informasi Dasar Kabupaten
100%
170.825.000
100%
600.000.000
1 Dok
170.825.000
1 Dok
600.000.000
100%
2.075.750.000
100%
2.350.000.000
Jakarta, Palu, Kab. Lainnya
20 OT
244.200.000
1 Keg
275.000.000
Banggai
1 Dok
600.000.000
1 Dok
650.000.000
Banggai
1 Dok
181.550.000
1 Dok
225.000.000
Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Jumlah Dokumen Analisis yang Disusun Pola Harapan di Kabupaten Banggai Laut Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi PERDA Tata Ruang
Penyusunan Peta Batas Dan Monografi Desa
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Kab. Balut
Jumlah Peta Batas Desa Dan Monografi Desa yang disusun
Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi Budaya Penyusunan Strategi Makro Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT)
Jumlah Dokumen Strategi Makro Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang Disusun Jumlah Dokumen RAD PPDT yang Disusun
Penyusunan Rencana Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Pemuda dan Olahraga
1 Dok
650.000.000
1 Dok
700.000.000
Penyusunan SDG's
Jumlah Dokumen SDG's
1 Dok
400.000.000
1 Dok
500.000.000
100%
699.500.000
100%
650.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
(3) Jumlah Aparatur yang Melakukan Koordinasi
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Banggai Laut
Jumlah Dokumen Rencena Induk Kelitbangan yang Disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
Target Capaian Kinerja
(4) Jakarta, Prov Lainnya, palu dan kab. Lainnya Banggai
(5) 12 OT
(6) 149.500.000
1 Dok
Banggai
250.000.000
1 Dok
300.000.000
1 Dok
300.000.000
1 Dok
175.000.000
100%
305.500.000
100%
305.500.000
2 Dok
305.500.000
2 Dok
305.500.000
100%
370.450.000
100%
450.000.000
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PAMSIMAS
1 Dok
370.450.000
1 Dok
450.000.000
100%
285.275.000
100%
250.000.000
Jumlah Dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman Revisi dan Ehra
2 Dok
285.275.000
1 Dok
250.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyusunan Dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman Revisi dan Ehra Jumlah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 175.000.000
Jumlah Laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Aksi PPK yang disusun
Kab. Balut
12.565.983.000
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 12 OT
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Lokasi
Program Penataan peraturan perundang-undangan Dukungan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Aksi PPK
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
13.109.275.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
2,085,551,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang tersedia
Banggai
500 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
Banggai
3 Jenis
190,752,000
4 Jenis
219,364,800
Banggai
49 Jenis
45,831,000
49 Jenis
52,705,650
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan & Penggandaan
Banggai
200 Blok/Lembar
45,523,000
250 Blok/Lembar
52,351,450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Banggai
3 Jenis
33,144,000
3 Jenis
38,115,600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Banggai
15 Jenis
409,927,000
20 Jenis
655,883,200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Undangan
Banggai
3 Jenis
9,400,000
3 Jenis
10,810,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
JUmlah makan dan minum
Banggai
2.020 Dos/Galon
41,010,000
2.100 Dos/Galon
47,161,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Tersebar
52 Ot
642,500,000
65 Ot
1,028,000,000
Tersebar
49 Ot
70,950,000
65 Ot
113,520,000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah Jenis Pealatan Kebesihan dan Bahan Pembersih Kantor
Banggai
16 Jenis
6,648,000
16 Jenis
7,645,200
Penyediaan Bahan Bakar Kantor/Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Bahan Bakar Kantor/Kendaraah Dinas
Banggai
1680 Liter
10,836,000
1780 Liter
12,461,400
Banggai
100%
573,880,000
100%
659,962,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,150,000
2,903,903,300 600 Lembar
196,802,000
5,922,500
226,322,300
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur
Banggai
23 Unit/Stel
165,902,000
26 Unit/Stel
190,787,300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendarann dinas Operasional yang di perbaiki secara berkalapemeliharaan kendaraan dinas
Banggai
1 Unit
15,000,000
1 Unit
17,250,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatanl yang di perbaiki secara berkalapemeliharaan kendaraan dinas
Banggai
15 Unit
15,900,000
17 Unit
18,285,000
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Banggai
2 Jenis
Jumlah PNS yang Purna Tugas
(8)
(9)
36,000,000
41,400,000 3 Jenis
Banggai
20 Orang
97,117,000
Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prop. Lainnya
9 Orang
169,850,000
25 Orang
3 Dok
22,680,000
11 Orang
Banggai
4 Dok
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35,448,000
195,327,500 26,082,000
4 Dok
35,448,000 Jumlah Dokumen Penyusunan RKA, DPA SKPD
111,684,550 195,327,500
22,680,000 Banggai
41,400,000 111,684,550
169,850,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
97,117,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(7)
Target Capaian Kinerja
36,000,000
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pengurusan Pegawai Yang Pensiun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
26,082,000 40,765,200
4 Dok
1,949,618,000
40,765,200 2,504,053,400
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat PIM II, III & IV Bagi PNS
Banggai
52 Orang
1,746,618,000
60 Orang
2,270,603,400
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Jumlah Aparatur yang mengikuri diklat fungsional Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Banggai
12 Orang
203,000,000
15 Orang
233,450,000
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS
Banggai
6 Orang
542,468,000
50 Orang
623,838,200
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Tes Psikilog dan Assesment Jumlah Seleksi Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil
Banggai
5000 Orang
807,222,000
5500 Orang
928,305,300
Penempatan PNS
Jumlah Penempatan PNS
Banggai
500 Orang
340,170,000
550 Orang
391,195,500
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Aparatur yang Naik Pangkat
Palu, Makassar
350 Orang
120,000,000
400 Orang
138,000,000
Tersebar
30 Orang
200,000,000
35 Orang
230,000,000
Jumlah Penggunanaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
2,590,621,000
2,979,214,150
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi (3)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
(8)
(9)
(5)
30 Kasus
130,169,000
35 Kasus
264,694,350
Jakarta, Makassar, Palu
100%
68,460,000
100%
78,729,000
Banggai
100%
100,000,000
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Banggai
2 Kali
230,000,000
2 Kali
264,500,000
Jumlah Penilaian Sasaran Kinerja Aparatur
Banggai
1.701 Orang
52,132,000
2.000 Orang
59,951,800
Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Persentase Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Jumlah dokumen formasi PNS Kab. Banggai Laut
Sosialisasi Tentang Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Penilaian Kinerja PNS/Apartur Program Peningkatan dan Pembinaan KORPS Pegawai
170,061,000 Jumlah Pelaksanaan HUT Korpri
Jumlah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
Jumlah Penanganan Kasus PNS Yg Melalukan Pelanggaran
(7)
Target Capaian Kinerja
Tersebar
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Perayaan HUT Korpri
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Banggai
1 Kali
170,061,000 7,353,748,000
195,570,150 1 Kali
195,570,150 9,224,322,550
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Rencana Tahun 2019 Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
1.762.278.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas/Operasional
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 2.026.619.815
Banggai
2 Unit
6.000.000
2 Unit
6.900.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia
BPBD
6 Unit/Buah
35.250.000
6 Unit/Buah
40.537.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti
Jakarta/Palu/Prop.Lainya, Kab.lainya
42 OT
597.600.000
42 OT
687.240.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti
6 Kecamatan
232 OT
257.600.000
232 OT
296.240.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
865.828.100
Belanja Honorarium
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan
BPBD
86 OK
Belanja Materai
Jumlah Materai
BPBD
450 Lembar
2.700.000
450 Lembar
3.105.000
Belanja Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
BPBD
4 Jenis
51.000.000
4 Jenis
58.650.000
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
BPBD
12 kali
600.000
12 kali
690.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
BPBD
15 Jenis
2.330.000
15 Jenis
2.679.500
Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
BPBD
49 Jenis
39.623.100
49 Jenis
45.566.565
Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
BPBD
2 Jenis
16.500.000
2 Jenis
18.975.000
Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
BPBD
4 Jenis
11.100.000
4 Jenis
12.765.000
Belanja Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman
BPBD
808 Dos/Gelon
15.080.000
808 Dos/Gelon
17.342.000
Belanja Bahan Bakar Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Bahan Bakar Kantor
BPBD
2.000 Liter
28.000.000
2.000 Liter
32.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
698.895.000
995.702.315 86 OK
40.800.000
803.729.250
46.920.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor
BPBD
2 Buah
8.000.000
2 Buah
9.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional.
BPBD
3 Unit
30.000.000
3 Unit
34.500.000
BPBD
3 Jenis
2.800.000
3 Jenis
3.220.000
BPBD
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kantor. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
53.200.000
Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu
BPBD
2 Jenis
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
BPBD
-
53.200.000 -
61.180.000
2 Jenis -
61.180.000 -
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Indikator kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
157.500.000 Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Jakarta/prop. Lainnya, Palu Jakarta 6 OT, Palu 5 Undangan & Kab. Lainya OT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja & Keuangan Penyusunan Lakip/ Sakip dan Renja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
157.500.000
181.125.000 Jakarta 6 OT, Palu 5 OT
8.964.000 Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi Kinerja OPD.
BPBD
8.964.000
2 Dokumen
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
181.125.000 10.308.600
2 Dokumen
10.308.600
8.364.000 Jumlah Dokumen RKA- OPD dan DPA - OPD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
BPBD
8.364.000
2 Dokumen
9.618.600 2 Dokumen
2.437.976.900 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
9.618.600 2.803.673.435
BPBD
3 Jenis
179.000.000
3 Jenis
205.850.000
Kec. Banteng, Batara, Bangsel, Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan
204 OT
223.550.000
204 OT
257.082.500
Kec. Bangkurung
1 kali
242.959.000
1 kali
279.402.850
Monitoring dan Mitigasi Daerah Rawan Bencana
Jumlah Aparatur yang mengikuti Monitoring dan mitigasi daerah rawan bencana
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk
penyedian penjemputan dan pengantaran (distribusi) Logistik penanggulangan bencana
Persentase penyedian penjemputan dan pengantaran (distribusi) Logistik penanggulangan bencana
BPBD/ Jakarta /Propinsi/Kecamatan
100 %
122.525.000
100 %
140.903.750
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
7 Kecamatan
7 kali
149.429.000
7 kali
171.843.350
Pembinaan dan Penyuluhan Bagi Pelajar
Jumlah Desa yang mendapat Sosialisasi dan Pembinaan Siaga Bencana Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Bagi Pelajar
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan TRC
Kecamatan Banggai
1 Kali
119.289.000
1 Kali
137.182.350
Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana
Persentase Operasional Penanggulangan Bencana
7 Kecamatan
100 %
60.500.000
100 %
69.575.000
Jumlah Normalisasi/Tanggul Sungai
Desa Mominit
1.500 M
-
-
-
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Normalisasi / Tanggul Sungai Jumlah
1.340.724.900 4.469.083.000
1.500 M
1.541.833.635 5.139.445.450
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Banggai
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rumah Sakit Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
RSUD Banggai
10 Jenis
300.000.000
20 Jenis
330.000.000
RSUD Banggai
66 Jenis
100.000.000
66 Jenis
110.000.000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Rapat - Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti Persentase Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana
RSUD Banggai
45 OT
346.800.000
45 OT
381.480.000
RSUD Banggai
100%
10.599.787.500
100%
11.659.766.200
RSUD Banggai
100%
1.226.715.730
100%
1.349.387.303
Pembangunan Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas Yang dibangun
RSUD Banggai
1 Unit
400.000.000
1 Unit
440.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang dibangun
RSUD Banggai
1 Unit
150.000.000
1 Unit
165.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.346.587.500
100%
12.481.246.200
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung kantor
RSUD Banggai
5 Jenis
300.000.000
5 Jenis
330.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Perbaiki secara berkala Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang di perbaiki secara berkala
RSUD Banggai
1 unit
76.715.730
1 Unit
84.387.303
RSUD Banggai
61 Jenis
100.000.000
61 Jenis
110.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang di Rehabilitasi Sedang/Berat
RSUD Banggai
7 Unit
200.000.000
7 Unit
220.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RSUD Banggai
100%
500.000.000
100%
550.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Peleksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
RSUD BGI, Jakarta dan propinsi lainnya
15 Kali
200.000.000
15 Kali
220.000.000
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis peraturan perundang - undangan
jakrta dan prop lainnya
30 Org
300.000.000
30 Org
330.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RSUD Banggai
2. Dok
76.050.000
2. Dok
83.665.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RSUD Banggai
76.050.000
2 Dok
83.665.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah jenis peningkatan upaya kesehatan Masyarakat
RSUD Banggai
2 Jenis
1.000.000.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Jenis Pengguna Pelayanan Rawat Inap Kelas III Gratis di Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RSUD Banggai
2 Jenis
1.000.000.000 Program Prioritas Buapti
RSUD Banggai
2 .Dok
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Dok
20.035.000
1.100.000.000 2 Jenis
1.100.000.000
2. Dok
22.038.500
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 20.035.000
Catatan Penting (7)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8) 2 Dok
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 22.038.500
(2) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
(3) Jumlah Dokumen pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit
(4) RSUD Banggai
(5) 2 Dok.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Jenis Promosi Kesehatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah
RSUD Banggai
5 unit
27.750.000
5 Unit
30.525.000
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah Alat informasi Sadar Hidup Sehat yang di adakan
Kab. Balut
5 unit
27.750.000
5 Unit
30.525.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Banggai
1 Kali
500.000.000
1 Kali
550.000.000
Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit
Jumlah pelaksanaan Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit
RSUD Banggai
1 Kali
500.000.000
1 Kali
550.000.000
Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata
Persentase Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata
RSUD Banggai
100%
28.213.086.770
100%
27.866.395.245
Pembangunan Rumah Sakit
Jumlah Bangunan Rumah Sakit
RSUD Banggai
4 Unit
3.200.000.000 (DAK) : 1 Unit Gedung perawatan VIP Rp. 2.000.000.000, 1 Unit Gdng IPSRS Rp. 300.000.000, 1 Unit Gdng Hemodialisa Rp. 300.000.000, 1 pkt gdg Hyperbaric Chamber Rp. 600.000.000
4 Unit
352.000.000
Pengadaan Alat -Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Jenis Alat - alat Kesehatan Rumah sakit
RSUD Banggai
2 Jenis
18.425.101.499 (DAU) ; 1 Pkt alat kesehatan Rp. 1.000.000.000, (DAK) : 1 Pkt Alat kesehatan Rp. 17.425.101.499
2 Jenis
20.267.611.649
Pengadaan obat - Obatan Rumah Sakit
Jumlah Jenis Obat - Obatan Rumah Sakit
RSUD Banggai
100 Jenis
3.723.714.424
100 Jenis
4.096.085.664
Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit
Jumlah Jenis Mobiler RS
RSUD Banggai
10 Jenis
352.090.847
10 Jenis
387.299.932
Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lainlain)
Jumlah jenis Perlengkapan Rumah tanggga RS
RSUD Banggai
3 Jenis
1.312.180.000 (DAK) : Pengadaan mesin cuci khusus RS : mesin cuci infeksius 1 Unit Rp. 545.160.000, mesin cuci : non infeksius 1 Unit Rp. 304.500.000,dan 1 Unit setrika khusus rs Rp. 212.520.000
3 Jenis
1.443.398.000
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 1.200.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja (8) 8 Jenis
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (9) 1.320.000.000
(2) Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit
(3) Jumlah Jenis Bahan Logistik Rumah Sakit
(4) RSUD Banggai
(5) 8 Jenis
Program Pemeliharaan peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata
Persentase Pemeliharaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru Paru/ Rumah Sakit Mata
RSUD Banggai
100%
518.600.000
100%
590.260.000
Pemeliharaaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Jumlah sarana prasarana Rumah Sakit yang di perbaiki Secara Berkala
RSUD Banggai
1 Unit
150.000.000
1 Unit
165.000.000
RSUD Banggai
100 Jenis
368.600.000
100 Jenis
425.260.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Jumlah Jenis Alat - Alat Kesehatan RS yang diperbaiki Sakit Jumlah
43.428.825.000
(7)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
44.623.517.248
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
-
12 Keg
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor kesbang pol
12 Keg
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah meterai yang tersedia
Kantor kesbang pol
400 Lembar
4,890,000
Rutin
1000 Lembar
5,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah Jenis Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis kebutuhan alat tulis kantor dalam pelayanan administrasi perkantoran
Kantor kesbang pol
3 jenis
28,800,000
Rutin
3 Jenis
32,400,000
Kantor kesbang pol
25 jenis
14,644,000
Rutin
25 jenis
17,592,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Junlah Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam pelayanan administrasi perkantoran
Kantor kesbang pol
3 jenis
6,500,000
Rutin
3 jenis
12,500,000
Penyedia Bahan bacaan dan Perundang - Undangan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Koran ),Iklan Pariwara
Kantor kesbang pol
3 Jenis
12,350,000
Rutin
3 Jenis
12,350,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang di ikuti
Jakarta,Palu dan Kabupaten Lainnya
20 OT
185,800,000
Rutin
33 OT
366,000,000
'Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
7 ( Tujuh ) Kecamatan
66 OT
28,050,000
Rutin
120 OT
52,250,000
Dukungan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah 'Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang di ikuti Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran
Kantor kesbang pol
100%
204,690,000
Rutin
100%
272,590,000
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Oprasional
Jumlah Jenis Bahan Bakar Kendaraan Dinas Oprasional
Kantor kesbang pol
2 Jenis
6,320,000
Rutin
2 Jenis
7,900,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makan - Minum Kantor
Kantor kesbang pol
480 Dos
8,400,000
Rutin
2 Jenis
8,400,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya Dokumen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
Kantor KesbangPol
1 Keg
5,581,000
1 Keg
5,581,000
Kantor kesbangpol
2 Dok
5,581,000
-
2 Dok
5,581,000
Kantor kesbang pol
3 Keg
257,750,000
-
3 Keg
210,600,000
-
2 Unit
38,000,000
1 Unit
100,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Jumlah Documen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
568,344,000
Catatan Penting
787,482,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional
Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional
Kantor kesbangpol
2 Unit
38,000,000
Rehap Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di rehap
Kantor kesbang pol
1 Unit
100,000,000
Pengadaan Mobeleur Kantor
Jumlah Jenis Mobiler Kantor
Kantor kesbangpol
3 Jenis
51,850,000
-
3 Jenis
72,600,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis kebutuhan alat dan sarana perlngkapa Elektronik Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki
Kantor kesbang pol
4 Jenis
66,500,000
Rutin
4 Jenis
87,000,000
Kantor kesbang pol
2 Jenis
1,400,000
Rutin
2 Jenis
2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(4) Banggai Laut
Target Capaian Kinerja (5) 5 Keg
7 ( Tujuh ) Kecamatan
132 Kali
95,570,000
-
Jumlah intelijen Daerah
Banggai Laut
4 Kali
100,000,000
-
Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK )
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan (FKP)
Banggai Laut
4 Kali
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )
Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Banggai Laut
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Jumlah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Lokasi
(2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(3) Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbansa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat
Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pengamatan dan Pengawasan Wilayah
Operasional Komunitas Intelijen Daerah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 443,144,000
Catatan Penting (7) -
Target Capaian Kinerja (8) 5 Keg
132.00
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 694,186,000
280,570,000
4 Kali
128,916,000
116,400,000
4 Kali
116,400,000
4 Kali
101,174,000
4 Kali
126,600,000
Banggai Laut
4 Kali
30,000,000
4 Kali
41,700,000
Terpenuhinya Kegiaatan Sosialisasi Pada Masyarakat
Banggai Laut
2 Keg
55,975,000
2 Keg
55,975,000
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Jumlah kegiata soisalisasi pencegahan narkoba dan minuman keras
Banggai Laut
1 Kali
27,887,500
1 Kali
27,887,500
Penyulluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
Banggai Laut
1 Kali
28,087,500
1 Kali
28,087,500
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terpenuhinya Pengembagan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemerintah dan Masyarakat
Banggai Laut
2 Keg
200,000,000
-
-
271,136,000
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan Siskam Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dala rangka suakarsa di Daerah (FORKOMPIMDA ) Pelaksanaan Siskam Suakarsa di Daerah
Banggai Laut
4 Kali
100,000,000
-
4 Kali
143,861,000
Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB )
Jumllah Pelaksanaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB )
Banggai Laut
4 kali
100,000,000
-
4 kali
127,275,000
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terpenuhinya Pendidikan Politik Baagi Masyarakat
Banggai Laut
3 Keg
265,139,000
-
-
308,000,000
Sosialisasi Orkesmas
Jumlah Sosialisasi organisasi masyarakat
Banggai Laut
1 Kali
26,300,000
1 Kali
26,300,000
Tim Prepikasi Bantuan Dana Partai Politik
Jumlah Partai Politik yang di Verifikasi
Banggai Laut
11 Parpol
52,011,000
-
11 Parpo
52,011,000
Fasilitas Penyelenggaraaan Pileg dan Pilpres
Jumlah Kegiatan Pileg dan Pilpres
Banggai Laut
16 Parpol
100,000,000
-
16 Parpol
142,861,000
Fasilitas Koordinasi Partai Politik dan Stake Holder
Jumlah Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi
Banggai Laut
16 Parpol
33,711,000
-
16 Parpol
33,711,000
Tim Prepikasi Ormas,LSM dan Organisasi Lainnya
Jumlah Verifikasi Ormas, LSM dan Organisasi Lainnya. Yang di verifikasi
Kantor kesbang pol
13 Ormas
53,117,000
-
15 Ormas
53,117,000
Jumlah
1,795,933,000
2,332,960,000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kode (1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
677.392.650
745.131.915
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai, Bag. POD
4 Buah/Jenis
38.775.000
100%
42.652.500
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan
Jakarta, Palu, Salakan, Banggai, Prov/Kab. Lainnya
61 Org/Kali
337.040.000
100%
370.744.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Banggai, Bag. POD
…. Jenis
301.577.650
100%
331.735.415
17.083.000
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
18.791.300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Banggai, Bag. POD
…. Kali
12.518.000
100%
13.769.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor
Jenis Pemeliiharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor
Banggai, Bag. POD
15 Jenis/Kali
4.565.000
100%
5.021.500
8.937.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Banggai, Bag. POD
1 Dokumen
100%
9.831.250
9.212.500
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD & DPA-SKPD
8.937.500
9.831.250
Jumlah Dokumen RKA OPD dan DPA OPD
Banggai, Bag. POD
2 Dokumen
9.212.500
10.133.750 100%
10.133.750
471.744.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
518.918.400
Banggai, Jakarta, Palu dan Prov/Kab Lainnya
1 Dokumen
162.111.950
100%
178.323.145
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Dokumen LPPD dan dikoordinasikan dengan Daerah (LPPD) Pemerintah Pusat/Provinsi.
Banggai, Jakarta, Palu dan Prov/Kab Lainnya
1 Dokumen
250.000.000
100%
275.000.000
Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat
Banggai, Jakarta, Palu dan Prov/Kab Lainnya
1 Dokumen
59.632.050
100%
65.595.255
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ Bupati dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi.
Jumlah Dokumen ILPPD Kepada Masyarakat dan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi
216.235.250
Program Peningkatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Penilaian Kinerja Kecamatan (EKK)
Jumlah Kecamatan yang dievaluasi
Bag. POD, & Kec. Se-Kab. Banggai Laut
7 Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang dimekarkan
Wilayah Kab. Banggai Laut
1 Kecamatan
1.000.000.000
1.000.000.000
Jumlah Data Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan di 7 Kecamatan
Bag. POD, Wilayah Kab. Banggai Laut
7 Jenis Data
237.144.600
1.000.000.000
100%
238.499.800
Program Pembakuan Nama Rupabumi Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi
237.858.775
100%
1.000.000.000
Program Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah Kecamatan Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Kecamatan
216.235.250
237.858.775
100%
262.349.780 260.859.060
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi (3)
Pembuatan Gasetir Unsur Rupabumi
Jumlah Dokumen Gasetir Unsur Rupabumi
Program Penegasan Batas Daerah Penegasan Batas Wilayah dalam Kabupaten (Kecamatan/Kelurahan/Desa)
Jumlah Batas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten
Jumlah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
(4)
(5)
Banggai, Bag. POD
1 Dokumen
Wilayah Kab. Banggai Laut
4 Kecamatan
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1.355.200
100%
1.490.720
192.602.300 192.602.300
100%
211.862.530 211.862.530
2.831.707.000
3.014.877.700
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bagian Hukum Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam dan luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Jkt, Prov. Lain, Palu, Salakan,Kab, & Kec Banggai
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD & DPA-SKPD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9) 752.394.648
199.800.000
100%
239.760.000
14 Jenis
427.195.540
100%
512.634.648
12.600.000 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor
Banggai
15 Jenis/Kali
12.600.000
15.120.000 100%
74.681.700 Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Banggai
100 Peserta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(7)
Target Capaian Kinerja
28 Orang/Kali
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Catatan Penting
626.995.540
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
74.681.700
89.618.040 100%
7.545.000 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Banggai
1 Dokumen
7.545.000
Banggai
2 Dokumen
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.862.600
100%
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PERDA & PERBUP yang dikoordinasikan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terfasilitasi
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang terkonsultasi dan terasistensi
Banggai
1 Perkara
104.087.000
7.545.000 5.837.600
100%
104.087.000
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
89.618.040 7.545.000
5.862.600 Jumlah Dokumen RKA OPD dan DPA OPD
15.120.000
5.837.600 104.087.000
100%
2.041.924.160
104.087.000 2.450.308.992
Jakarta/Palu
25 Perda/ Perbup
329.500.000
100%
395.400.000
Kabupaten Banggai Laut Jakarta/Palu
25 Perda/ Perbup
862.498.550
100%
1.034.998.260
25 Perda/ Perbup
378.200.000
100%
453.840.000
Kecamatan wilayah Kabupaten
3 Peraturan
323.782.600
100%
388.539.120
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
(2) Pembinaan keluarga sadar hukum
(3) Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan keluarga/masyarakat sadar hukum
(4) Banggai
(5) 70 orang
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Banggai
1 Dokumen
Jumlah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 123.175.010 24.768.000 2.873.696.000
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 100%
(9) 147.810.012
100%
29.721.600 3.424.911.280
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Organisasi dan Tata Laksana
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
100%
543.080.000
100%
720.000.000
ORTAL
4 Unit
73.080.000
4 Unit
90.000.000
Jumlah perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jakarta, Provinsi Lainnya, Kabupaten Lainnya
18 OT
220.000.000
18 OT
220.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tujuh Kecamatan
32 OT
50.000.000
32 OT
50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pejabatan dan pelaksana adminitrasi yang terbayarkan honornya
ORTAL
14 orang
200.000.000
14
360.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
persentase kunjungan Perpustakaan dan pembinaan pertahun
30%
568.000.000
40%
799.000.000
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Jumlah kunjugan keperpustakaan
ORTAL
600 orang/tahun
200.000.000
700 orang/tahun
300.000.000
Pengembangan minat dan budaya baca
Jumlah minat dan budaya baca dalam setahun
ORTAL
100 Orng/tahun
18.000.000
200 orang/tahun
19.000.000
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Jumlah perjalan pembinaan/supervisi
ORTAL
18 OT
50.000.000
18 OT
60.000.000
Jumlah koleksi bantuan dan hibah buku
ORTAL
20 koleksi
150.000.000
20 koleksi
160.000.000
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Jumlah Media Publikasi
ORTAL
5 media publikasi
50.000.000
5 media publikasi
60.000.000
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Jumlah Koleksi Buku
ORTAL
2.000 .Buku
100.000.000
2.122 .Buku
200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
66.000.000
100%
66.000.000
Pengadaan Mebeleur
Persentas rata-rata capaian kinerja sarana dan prasarana aparatur Jumlah Mebeleur yang diadakan
ORTAL
15 Unit
50.000.000
15 Unit
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
ORTAL
1 Unit
10.000.000
1 Unit
10.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara/terbangun Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
ORTAL
8 Unit
6.000.000
8 Unit
6.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja dan evaluasi instansi pemerintah (Lakip, RKT, IKU, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra), evaluasi program dan kegiatan pertriwulan
ORTAL
6 Dokumen
200.000.000
6 Dokumen
250.000.000
6 dokumen
200.000.000
6 Dokumen
250.000.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(3) Jumlah Pelanggaran Disiplin Pertahun
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tetentu
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
ORTAL
350 pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang terdidik dan terlatih
(6) 280.000.000 280000000
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 300.000.000
350 pasang
300.000.000
50%
100.000.000
70%
150.000.000
10 Orang
100.000.000
15 Orang
150.000.000
4 Dokumen
40.000.000
4 Dokumen
40.000.000
4 Dokumen
40.000.000
4 Dokumen
40.000.000
100%
750.000.000
100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih dalam 1 tahun
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Pengangaran yang tersusun tetap waktu dalam 1 tahun
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA dan DPA-SKPD serta RKAP dan DPAP-SKPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Dokumen yang tersusun dan ditandatangani dalam 1 tahun
Penyusunan Analis Jabatan dan analis beban kerja
Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah Dokumen evaluasi Jabatan dan Standar kompetensi jabatan yang tersusun
ORTAL
23 Dokumen
200.000.000
25 Dokumen
300.000.000
ORTAL
23 Dokumen
200.000.000
25 Dokumen
350.000.000
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi SOP yang tersusun Jumlah dokumen Evaluasi Organisasi Jumlah Peraturan tentang kelembagaan dan organisasi yang tersusun dan ditandatangi
ORTAL
23 dokumen
200.000.000
25 Dokumen
350.000.000
ORTAL
23 dokumen 6 Dokumen
150.000.000 300.000.000
25 Dokumen 6 Dokumen
200.000.000 300.000.000
Jumlah dokumen Perbup/Perda kelembagaan dan organisasi Yang Tersusun
ORTAL
6 Dokumen
300.000.000
6 dokumen
300.000.000
Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi jabatan Penyusunan dan monev SOP Penyusunan Evaluasi Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan peraturan daerah urusan kewenangan daerah
Jumlah
Jakarta, Provinsi Lainnya, Kabupaten Lainnya
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
ORTAL
2.847.080.000
1.200.000.000
3.825.000.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bangian Ekonomi dan Pembangunan
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Lokasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
1.052.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 1.052.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai
53 Jenis
2.000.000
3 unit
2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor
Banggai
20 Jenis
150.000.000
20 Unit
150.000.000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Orang untuk melakukan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jkt./ Prov.Lain, Palu/Kab. Lain
20 OT
250.000.000
20 OT
250.000.000
7 Kec
20 OT
50.000.000
20 OT
50.000.000
Banggai
55 Jenis
600.000.000
1 Keg
600.000.000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Orang untuk melakukan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perakantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
125.000.000 Jumlah Meubelair Kantor
39.000.000
Banggai
5 Jenis
50.000.000
5 Bh
12.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jumlah Periode pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Jenis Pemelharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Banggai
15 kali
25.000.000
20 Kali/Bh
15.000.000
Banggai
3 Jenis
50.000.000
3 Jenis
12.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Banggai
Jumlah Pakaian Seragam PNS dan Non PNS
40.000.000 2 Jenis
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan
40.000.000
25.000.000 2 Jenis
20.000.000 Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK
Jkt,Prov Lain
3 OT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000
25.000.000 25.000.000
3 OT
40.000.000
25.000.000 12.200.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
Banggai
2 Dokumen
20.000.000
2 Dokumen
5.700.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD
Banggai
1 Dokumen
20.000.000
1 Dokumen
6.500.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Program Penerangan Lampu Jalan umum dan Lampu Hias Pemeliharaan dan Rehabilitasi Lampu Jalan Pemeliharaan PLTD 2 Kecamatn
400.000.000 Presentase Pengadaan Secara Elektronik
Banggai
12 jenis
400.000.000 3.650.000.000
Jumlah Penerangan Lampu jalan Jumlah Pemeliharan Mesin
Banggai Bokan & Bangkurung
100 Unit 2 Unit
600.000.000 150.000.000
550.000.000 1 Kegiatan
550.000.000 -
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Pengadaan Lampu Jalan
(3) Jumlah Penerangan Lampu jalan
(4) Desa Malino
Target Capaian Kinerja (5) 25 unit
Penambahan lampu jalan dan kabel TR
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Desa Kapelak
1 KM
500.000.000
Pengadaan lampu jalan dan kabel
Jumlah Penerangan Lampu jalan
desa tolokibit
10 Unit
250.000.000
Pengadaan lampu jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Pososlalongo
10 Unit
200.000.000
Pengadaan lampu jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Lokotoy
20 Unit
200.000.000
Pengadaan lampu jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Paisumosoni
12 Unit
200.000.000
Peningkatan Penerangan lampu jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Bokep
60 Unit
600.000.000
Pengadaan Lampu Jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Taduno
10 Unit
200.000.000
Pengadaan Lampu Jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Lalong
10 Unit
200.000.000
Pengadaan Lampu Jalan
Jumlah Penerangan Lampu jalan
Kanari
10 Unit
200.000.000
(1)
(2)
Lokasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Banggai
4 Dokumen
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas (Migas)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
Evaluasi Percepatan dan Pengawasan APBD
Jumlah Orang yang melakukan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Premium Solar dan Minyak Tanah
7 Kec di Balut
30 OT
20.000.000
250.000.000
Jumlah Orang yang mengikuti Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
Banggai/ Palu/Prv. Lain
10 Org
250.000.000
4 Dokumen
25.000.000 100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000 200.000.000
1 Kegiatan
800.000.000
Jumlah Orang yang melakukan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah Laporan Evaluasi Percepatan dan Pengawasan APBD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
25.000.000
250.000.000
200.000.000 600.000.000
7 Kec di Balut
150 OT
250.000.000
150 OT
150.000.000
Banggai
4 Jenis
550.000.000
4 Jenis
450.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
10.804.653.000
Pembangunan Pasar Perkotaan
Jumlah Pasar Perkotaan yang dibangun
Pasar Baru (Banggai)
1 unit
Perencanaan Pasar Lama
Jumlah Perencanaan Pasar Lama yang dilaksanakan
Pasar Lama Banggai
1 Desain
Jumlah
Target Capaian Kinerja (8)
250.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
20.000.000 Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra/Renja/RKA-SKPD dan DPA - SKPD
Pengawasan Bahan Bakar Minyak Premium Solar dan Minyak Tanah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 350.000.000
Catatan Penting
6.000.000.000
10.304.653.000
1 Paket
6.000.000.000
500.000.000
1 Paket
-
17.451.653.000
8.628.200.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bagian Kesejahteran Rakyat
Kode (1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Banggai Kab.Banggai Laut Banggai Kab.Banggai Laut
3 Jenis
53.978.000
3 Jenis
53.978.000
100%
2.373.500
100%
13.808.500
jakarta/prop.lain/ kab/Lainnya
25 OT
350.500.000
25 OT
522.000.000
Bag. Kesra
8 Jenis
351.100.000
9 Jenis
401.100.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
757.951.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Jenis jasa pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Catatan Penting
990.886.500
31.250.000 Jenis Mebeleur yang diadakan Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Banggai Banggai, Bag. Kesra
2 Jenis 4 Jenis / Kali
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59.750.000
10.500.000 20.750.000
4 Jenis / Kali
14.900.000
59.750.000 14.900.000
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Banggai, Bag. Kesra
1 Dokumen
7.450.000
1 Dokumen
7.450.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Banggai, Bag. Kesra
1 Dokumen
7.450.000
1 Dokumen
7.450.000
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
7.902.000 Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD
Banggai, Bag. Kesra
2 dokumen
Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
16.500.000
7.902.000
2 dokumen
3.842.921.500
Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji
Persentase Kegiatan pengantaran dan penjemputan jemaah haji Kab.Banggai Laut
Penyelenggaraan ibadah Umrah
Persentase Kegiatan Ibadah Umrah Kab.Banggai Laut
Penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tkt.Kabupaten
Persentase Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tkt.Kab.Banggai Laut
Pelaksanaan safari ramadhan kabupaten
Persentase Kegiatan Safari Ramadhan kabupaten
Penyelenggaraan Pesparawi Tkt.Propinsi Sulteng
Persentase Kegiatan pesparawi tkt.Prop.Sulteng
Banggai, Palu, Balikpapan
100%
Banggai, Makassar,Jakarta
16.500.000 4.581.352.500
100%
850.000.000
100%
807.770.000 Jumlah Quota Haji tdk 800.000.000 menentu
100%
1.150.000.000
Kec.Labobo
100%
805.000.000
100%
800.588.000
Wil.Kab.banggai Laut
100%
130.337.000
Jumlah Peserta tdk menentu
100%
150.000.000
Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
100%
226.193.500
100%
226.193.500
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
(2) Penyelenggaraan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ/MTQ) Tkt.Propinsi Sulteng
(3) Persentase kegiatan STQ / MTQ Tkt.Propinsi Sulteng
Penyusunan Buku-buku Keagamaan
Target Capaian Kinerja
(4) Kab.Donggala, Propinsi Sulteng
(5) 100%
Jumlah Buku-buku Khutbah
Banggai
200 buah
Pelaksanaan Bimtek Pengetahuan dan Keahlian Bidang Keagamaan
Persentase Kegiatan Bimtek Pengetahuan dan Keahlian Bidang Keagamaan
Banggai
Pengembangan Tilawatil Qur'an
Persentase Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam Kabupaten
Persentase Kegiatan Hari-hari Besar Islam
Jumlah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
(6) (7) 530.621.000 Jumlah peserta tdk menentu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 100%
(9) 634.571.000
58.000.000
200 buah
80.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
Banggai
100%
250.000.000
100%
400.000.000
Banggai
100%
150.000.000
100%
200.000.000
4.654.925.000
5.663.389.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bagian Humas dan Protokoler
Kode (1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
1.670.924.235
1.921.562.870
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Palu
7 Jenis
651.462.500
7 Jenis
749.181.875
Rapat -Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan
Jakarta, Profinsi, Kab Lainnya dan Banggai Laut
22 OT
529.247.500
18 OT
608.634.625
Banggai, Bag. Humas & Protokol
19 Jenis
490.214.235
19 Jenis
563.746.370
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
35.422.500 Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Banggai, Bag. Humas & Protokol
3 Jenis/Kali
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Dokumen RKA-OPD dan DPA-OPD
Jumlah Dokuemn Data dan Informasi
Banggai, Bag. Humas & Protokol
2 Dokumen
Banggai, Bag. Humas & Protokol
3 Dokumen
6.210.000
168.152.500
2 Dokumen
Banggai, Bag. Humas & Protokol
1 Dokumen
18.500.000
3 Dokumen
Banggai, Bag. Humas & Protokol
100%
120.600.000
1 Dokumen
Banggai, Bag. Humas & Protokol
3 Dokumen
Program Penyelenggaraan Persandian Daerah Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Tersosialisasi penyelenggaraan Persandian Daerah Informasi Daerah Pengelolaan Persandian dalam penjaminan Keamanan Jumlah Dokumen Persandian dan Keamanan Informasi Informasi Daerah Daerah Jumlah
400.000.000
100%
138.690.000 460.000.000
3 Dokumen
203.946.765 Banggai, Bag. Humas & Protokol Banggai, Bag. Humas & Protokol
21.275.000 138.690.000
400.000.000 Jumlah Publikasi melalui Peliputan Media Massa, Surat Kabar, Media Cetak dan Media Elektronik
193.375.375 21.275.000
120.600.000 Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7.141.500 193.375.375
18.500.000 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
40.735.875 7.141.500
168.152.500
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
3 Jenis/Kali
6.210.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
35.422.500
40.735.875
460.000.000 234.538.780
35 OPD
97.758.550
35 OPD
112.422.333
1 Dokumen
106.188.215
1 Dokumen
122.116.447
2.623.756.000
3.017.319.400
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Bagian Umum dan Perlengkapan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
8,810,000,000 Jenis Jasa Pemeliharaan STNK, Pajak Kendaraan Dinas
9,691,000,000
Banggai
1 Jenis
60,000,000
1 Jenis
66,000,000
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis intalasi listrik
Banggai
4 Jenis
250,000,000
4 Jenis
275,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai
27 Jenis
500,000,000
27 Jenis
550,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Jasa Administrasi Perkantora
Banggai
1 Jenis
8,000,000,000
1 Jenis
8,800,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,975,000,000
3,932,500,000
Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Fasilitas Pendukung Rujab
Banggai
3 Rujab
300,000,000
3 Rujab
Pembagunan Gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang di bangunan
Banggai
2 Gedung
300,000,000
2 Gedung
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Banggai
3 Unit
60,000,000
3 Unit
66,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Banggai
50 Jenis
750,000,000
50 Jenis
825,000,000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jenis Peralatan Rumah Jabatan
Banggai
38 Jenis
800,000,000
38 Jenis
1,000,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah PemeliharaanRumah Jabatan
Banggai
4 Kali
120,000,000
4 Kali
132,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Jumlah Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banggai
5 Kali
60,000,000
5 Kali
66,000,000
Banggai
20 Kali
540,000,000
20 Kali
594,000,000
Banggai
6 Jenis
60,000,000
6 Jenis
66,000,000
Jenis Pemeliharaan/Berkala Gedung Kantor
Banggai
3 Jenis
410,000,000
3 Jenis
451,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jenis Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Banggai
3 Jenis
175,000,000
3 Jenis
192,500,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Jenis Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabtan
Banggai
3 Jenis
150,000,000
3 Jenis
165,000,000
Pembagunan Taman, lapanagan upacara dan fasilitas parkir Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jenis Fasilitas yang terbangun
Banggai
3 Jenis
250,000,000 200,000,000
3 Jenis
375,000,000 220,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Banggai
150 Pasang
125,000,000
150 Pasang
137,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(3) jumlah Pakaian khusus Hari - Hari tertentu ( Pakaian Olahraga )
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 150 Pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Banggai
50 OT
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Lainnya Pemerintah Daerah Lainnya Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Persentase penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Daerah KDH/WKDH Tersedianya Biaya Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Persentase Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Daerah Program pengembangan Wawasan Kebangsaan Jenis Perayaan
Banggai
1 Dokumen
(8) 150 Pasang
159,960,000
10,000,000
(9) 82,500,000 175,956,000
50 OT
175,956,000 11,000,000
1 Dokumen
11,000,000 3,397,250,000
50 OT
250,000,000
50 OT
267,500,000
Tersebar (Kabupate / Propinsi Lainya ) Banggai
50 OT
2,125,000,000
50 OT
2,273,750,000
100 %
700,000,000
100 %
749,000,000
100 %
100,000,000
100 %
107,000,000
450,000,000 Banggai
1 Jenis
450,000,000
481,500,000 1 Jenis
1,107,500,000
Penyusunan Sistem dan Prosodure Pengelolan Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan RKA/DPA 2014
Banggai
3 Dokumen
Peningkatan Manajemen Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Persentase Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengadaan
Banggai
100 %
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
15,000,000 1,092,500,000 200,000,000
Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Administrasi kearsipan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7 Kecamatan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah
(7)
3,175,000,000
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Kajian sistem Administrasi kearsipan
(6) 75,000,000
Target Capaian Kinerja
10,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Perayaan Hari - hari Besar Nasional
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
159,960,000
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti bimtek Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keungan Penyususan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Banggai
35 Org
481,500,000 1,185,025,000
3 Dokumen 100 %
16,050,000 1,168,975,000 -
200,000,000
18,087,460,000
19,094,231,000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 8.231.780.750
Catatan Penting Target Capaian Kinerja (7)
(8) 100%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Kebutuhan materai
Banggai
2429 Lbr
17.000.000
2429 Lbr
18.700.000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis barang ATK dan Alat pembersih
Banggai
47 Jenis
75.780.750
47 Jenis
83.358.825
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
Jumlah Jenis bahan cetak dan Penggandaan
Banggai
14 Jenis
39.000.000
14 Jenis
42.900.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Banggai
100 Jenis
1.300.000.000
100 Jenis
1.430.000.000
Jakarta dan tersebar di 7 Kecamatan
382 OT
5.000.000.000
382 OT
5.500.000.000
Banggai
100%
1.800.000.000
100%
1.980.000.000
100%
925.500.000
100%
1.018.050.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Jumlah Org yang melakukan rapat - rapat koordinasi luar daerah dan konsultasi ke luar daerah
100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
9.054.958.825
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor
Banggai
4 Jenis
73.000.000
4 Jenis
80.300.000
Pengadaan Mobiler
Jumlah jenis Pengadaan Mobiler
Banggai
20 Jenis
780.000.000
20 Jenis
858.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan disiplin aparatur
Jumlah jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/Berkala Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala Persentase peningkatan disiplin aparatur
Banggai
4 Jenis
60.000.000
4 Jenis
66.000.000
Banggai
20 Jenis
12.500.000
20 Jenis
13.750.000
100%
360.500.000
100%
396.550.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Banggai
100 Pasang
290.500.000
100 Pasang
319.550.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Banggai
40 Pasang
70.000.000
40 Pasang
77.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti
Bimbingan teknis implementasi peraturan PerundangUndangan Program peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang- Undangan yang diikuti Persentase peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunaan laporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan iktisiar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2.970.000.000
100%
3.267.000.000
Palu dan Propinsi lainnya
63 Org
970.000.000
63 Org
1.067.000.000
Jakarta dan propinsi lainnya
74 Org
2.000.000.000
74 Org
2.200.000.000
100%
22.156.000
100%
24.371.600
1 Dok
10.878.000
1 Dok
11.965.800
Banggai
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
(3) Jumlah laporan keuangan semesteran
Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Rapat-rapat paripurna DPRD
Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD
Kegiatan Reses
Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Banggai
(5) 1 Dok
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 11.278.000
100%
2.708.268.000
(8) 1 Dok
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 12.405.800
100%
2.851.268.000
100 Kali
1.000.000.000
Target Capaian Kinerja (7)
Banggai
100 Kali
7 Kecamatan
3 Kali
1.025.000.000
3 Kali
1.050.000.000
7 Kecamatan
3 Kali
161.268.000
3 Kali
161.268.000
Jakarta dan propinsi lainnya
1 Kali
510.000.000
1 Kali
515.000.000
Jumlah Jenis Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD DPRD
Banggai
4 Jenis
112.000.000
4 Jenis
125.000.000
100%
380.400.000
100%
380.400.000
Penyediaan biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeran dan Pimpinan DPRD Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah jenis kebutuhan biaya rumah tangga Pimpinan DPRD Persentase Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Banggai
100 Jenis
380.400.000
100 Jenis
380.400.000
100%
23.614.000
100%
15.760.800
Penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD
Jumlah dokumen Penyusunan RKA, DPA
Banggai
6 Dok
23.614.000
6 Dok
15.760.800
Program Penataan Peraturan Perundang undangan
Persentase Penataan Peraturan Perundang undangan
100%
654.598.250
100%
654.598.250
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen Raperda Kab.Balut
Banggai
29 Dok
102.841.250
29 Dok
102.841.250
Banggai
150 Dok
426.757.000
150 Dok
426.757.000
Banggai
10 Kali
125.000.000
10 Kali
125.000.000
Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan daerah anggota DPRD dalam daerah Penyediaan pemeliharaan kesehatan Jumlah pelaksanaan general cek up DPRD Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah
900.000.000
Catatan Penting
16.276.817.000
17.662.957.475
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Banggai Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jenis Peraltan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Orang Yang Melakukan Koodinasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Opersional
Banggai
2 Unit
50.000.000
2 Unit
55.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Banggai
2 Kali
5.000.000
2 Kali
5.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & perlengkapan Kantor
Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapa Kantor
Banggai
5 Jenis
20.000.000
5 Jenis
22.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapa Kantor
Banggai
5 Jenis
50.000.000
5 Jenis
55.000.000
Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi Luar Daerah
1.570.400.000 Banggai
5 Jenis
107.000.000
5 Unit
117.700.000
Palu/ Kab. Lainnya/ Jakarta/Prop. Lainnya Banggai
12 OT
248.200.000
12 OT
273.020.000
22 OT
27.600.000
22 OT
30.360.000
Banggai
15 Jenis
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan
1.187.600.000
15 Jenis
125.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan
1.727.440.000
82.500.000
1.500.000.000 Banggai
3 Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
1.500.000.000
1.306.360.000
1.650.000.000 3 Kelurahan
20.000.000
1.650.000.000 22.000.000
Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
Banggai
1 Dokumenn
10.000.000
1 Dokumen
11.000.000
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Jumlah Pelapora Akhirn Tahun
Banggai
1 Dokumen
10.000.000
1 Dokumen
11.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan )
Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan )
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Jumlah Koordinasi Kebijakan Perberasan Perberasan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun keuangan Daerah Desa
173.000.000 Banggai
7 Desa/3 Kelurahan
173.000.000 8.000.000
190.300.000 7 Desa/3 Kelurahan
190.300.000 8.800.000
Kode (1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 8.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 8.800.000
(3) Jumlah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD
Program Peningkatan Partipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah Sosialisasi Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa
Banggai
2 Kali
25.000.000
2 Kali
27.500.000
Lomba Desa dan Kelurahan
Jenis Pelksannaa Lomba Desa
Banggai
1 Jennis
70.000.000
1 Jenis
77.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Partisifasi Dalam Penyelenggaraan Muserembang Persentase Pelayanan Kehidupan Beragama
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Masyarakat dalam Penyelenggaraan MTQ Tigkat Kabupaten Persentase Partisifasi Dalam Peyelennggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten Persentase Biaya Bimbigan Teknis Peraturan Daerah
95.000.000
Persentase Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumenn Laporann Monitoring Penyakit Masyarakat
Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase Kegiatan Festival Budaya dan Pariwisata Kabuapten
Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Jumlah Festival Budaya yang diikuti Jumlah
77.000.000
80.000.000 Banggai
100%
80.000.000
88.000.000 100%
75.000.000
Banggai
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
25.000.000
100%
27.500.000
2 OT
40.000.000
113.960.000 2 OT
63.600.000
1 Dokumenn
63.600.000
1 Kali
50.000.000 3.800.000.000
44.000.000 69.960.000
1 Dokumen
50.000.000 Banggai
88.000.000 82.500.000
40.000.000
Jumlah Orang Yag Mengikuti Bimtek Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
(7)
Target Capaian Kinerja (8) 1 Dokumen
(2) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Penyelenggaraan Musrembang RKPD
(4) Banggai
Target Capaian Kinerja (5) 1 Dokumen
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
69.960.000 55.000.000
1 Kali
55.000.000 4.167.460.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Banggai Tengah
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
769.200.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Banteng
10 Jenis/buah
100.000.000
10 Jenis/buah
100.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
Jakarta & Palu
14 org tahun
69.200.000
14 OT
69.200.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
Ibu Kota Kab. & Desa
38 OT
150.000.000
38 OT
150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
jenis dan jasa penyediaan administrasi perkantoran
Kec. Banteng
15 jenis
450.000.100
15 jenis
550.000.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas
Kec. Banteng
2 Unit
725.000.000 50.000.000
-
380.000.000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/oprasional
Jumlah periode pemeliharaan kendaraan dinas
Kec. Banteng
4 kali
10.000.000
4 kali
5.000.000
Pengadaan Gorden BPU Kantor Camat Banggai Tengah
Jumlah gorden BPU kantor Camat
Kec. Banteng
1 Jenis
50.000.000
1 Jenis
50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Banteng
8 jenis
10.000.000
10 jenis
10.000.000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas
Jumlah Peralatan rumah jabatan
Kec. Banteng
5 jenis
50.000.000
3 Jenis
30.000.000
Pembangunan Pagar Halaman Kantor
Jumlah pagar yang di bangun
Kec. Banteng
400 meter
185.000.000
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Jumlah rehabilitasi gedung kantor
Kec. Banteng
2 Gedung
70.000.000
-
-
Pembangunan Musollah Kantor Camat Banggai Tengah
Jumlah musolah yang di bangun
Kec. Banteng
1 Unit
100.000.000
-
-
Pembangunan Parkiran Mobil/Motor(Roda Dua)
Jumlah parkiran yang dibangun
Kec. Banteng
1 Unit
50.000.000
-
-
Pembangunan pelataran kantor Camat
Jumlah pelataran yang terbangun
Kec. Banteng
1 Unit
150.000.000
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Kec. Banteng
36 pasang
Pestival Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Jumlah festival budaya yang diikuti
27.879.000
1 Unit
4 Dokumen
20.000.000
-
1 Kali
40.000.000
20.000.000
4 Dokumen
40.000.000 Kec. Banteng
90.000.000 -
20.000.000 Kec. Banteng
195.000.000
400 meter
27.879.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen yang di buat Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya
769.200.100
20.000.000 50.000.000
1 Kali
50.000.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan
(3) Meningkatnya Keamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah Desa sosialisasi keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Jumlah termobilisasinya Rastra
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Kec. Banteng
8 Desa
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 50.000.000 50.000.000
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
8 Desa
64.970.900 Kec. Banteng
8 Desa
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
64.970.900
50.000.000 64.970.900
8 Desa
28.950.000
64.970.900 30.000.000
Perayaan Hari-hari Besar Nasional
Jenis Perayaan HUT RI
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA dan DPA-SKPD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
Jumlah Sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa
Kec. Banteng
8 Kali
24.000.000
8 kali
24.000.000
Pelaksanaan Lomba Desa
jumlah Desa yang mengikuti lomba desa
Kec. Banteng
8 Desa
55.000.000
8 Desa
55.000.000
Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aplikasi Manajemen Keuangan Desa ( SIMDA Desa )
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Desa yang meningkuti Aplikasi manajemen pengelolaan keuangan Desa
Kec. Banteng
1 Jenis
1 Jenis
20.000.000 Kec. Banteng
2 Dokumen
20.000.000
Kec. Banteng
8 Desa
Kec. Banteng
8 Desa
30.000.000 25.000.000
2 Dokumen
79.000.000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatkan Partisipasi kesadaran Masyarakat dalam membayar PAD Kegiatan pendataan kepemilikan izin Usaha Pedangan Kios jumlah Desa yang di data izin usahnya dan Usaha Lainya Meningkanya Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
28.950.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 50.000.000
25.000.000 79.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8 Desa
45.000.000
25.000.000 45.000.000
Penyelenggaraan Musrengbang RKPD
Persentase partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama
Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ Tingkat Kabupaten)
Persentase Masyarakat dalam kegiatan MTQ tingkat kabupaten
Kec. Banteng
100%
60.000.000
100%
60.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten.
Persentase masyarakat dalam Kegiatan Pesparawi tingkat kabupaten
Kec. Banteng
100%
20.000.000
100%
20.000.000
Jumlah
Kec. Banteng
100%
45.000.000
100%
80.000.000
2.000.000.000
45.000.000 80.000.000
1.643.171.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Banggai Selatan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
2
1 Paket
48.600.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Bangsel
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. Bangsel
1 Paket
Jakarta dan Palu,kab,Desa
38 org/thn
491.600.000
38 Org/thn
487.620.000
339.500.000
15 jenis
281.808.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Daerah jumlah orang yang melakukan perjalanan
871.600.000 40.500.000
100%
818.028.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis dan Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Bangsel
15 jenis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Bangsel
100%
Rehab sedang/berat Gedung Kantor
Terpenuhinya Rehab berat kap kantor camat
Kec. Bangsel
3 gedung
597.460.000
3 gedung
363.480.000
Pelataran halaman kantor camat (papin Blok)
Jumlah Pelataran Halaman Kantor Camat
Kec. Bangsel
1 Paket
100.000.000
1 Paket
120.000.000
Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Camat
Jumlah Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Camat
Kec. Bangsel
15 buah
152.000.000
15 buah
108.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
Jumlah pemeliharaan Kendararan Dinas
Kec. Bangsel
1 kali
7.000.000
1 kali
8.400.000
Pembangunan Dapur Rumah Kopel
Jumlah Pembangunan Dapur Rumah Kopel
Kec. Bangsel
2 buah
150.000.000
2 buah
180.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Progran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja SKPD
Kec. Bangsel
100%
18.100.000
100%
21.720.000
Penyusunan renja / lakip
Tersusunnya penyusunsan renja/lakip
Kec. Bangsel
2 Dok
6.500.000
2 Dok
7.800.000
Penyusunan Laporan Capaian RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tersusunnya laporan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Kec. Bangsel
2 Dok
11.600.000
2 Dok
13.920.000
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatkan Pengembangan Nilai-nilai Budaya
Kec. Bangsel
100%
15.000.000
100%
18.000.000
Festival Budaya dan Pariwisata Tingkat Kabupaten
Jumlah festival Budaya yang diikuti
Kec. Bangsel
1 Kali
15.000.000
1 Kali
18.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Kec. Bangsel
100%
16.850.000
100%
20.220.000
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Meningkatkan Ketahanan Pangan bidang pertanian dan dan perkebunan Jumlah sewa mobilisasi
Kec. Bangsel
6 desa
16.850.000
6 desa
20.220.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kec. Bangsel
100%
42.090.000
100%
50.508.000
Perayaan Hari-hari Besar Nasional
Jumlah Perayaan HUT RI
Kec. Bangsel
1 jenis
42.090.000
1 jenis
50.508.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa
Kec. Bangsel
100%
48.600.000
100%
58.320.000
Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan Desa
jumlah sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa
Kec. Bangsel
6 Kali
9.000.000
6 Kali
10.800.000
Pelaksanaan Lomba Desa
Jumlah pelaksanaan lomba desa
Kec. Bangsel
1 Kali
19.800.000
1 Kali
23.760.000
1.006.460.000
100%
1.207.752.000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
(1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pelaksanaan BBGRM
Jenis Pembinaan BBGRM
(4) Kec. Bangsel
(5) 1 jenis
(6) 19.800.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrembang RKPD
Kec. Bangsel
100%
Penyelenggaraan Musrembang rpjpd
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8) 1 jenis
(9) 23.760.000
21.300.000
100%
25.560.000
Persentase Partisipasi dalam penyelenggaraan musrembang Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan MTQ Tkt Kecamatan
Kec. Bangsel
100%
21.300.000
100%
25.560.000
Kec. Bangsel
100%
60.000.000
100%
72.200.000
Penyelenggaraan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
Terpenuhinya keikutsertaan peserta MTQ tingkat kabupaten
Kec. Bangsel
100%
40.000.000
100%
48.200.000
Penyelenggaraan PESPARAWI tingkat kabupaten
Terpenuhinya keikutsertaan peserta MTQ tingkat kabupaten
Kec. Bangsel
100%
20.000.000
100%
24.000.000
Jumlah
2.100.000.000
2.520.000.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Banggai Utara Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
975.000.000
1.000.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Lokotoy
6 Jenis/Buah
40.000.000
8 Jenis/Buah
50.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
Kab./Desa/Palu/Jakarta dan Propinsi Lainnya
33 Orang /Tahun
350.000.000
33 Orang /Tahun
350.000.000
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Jenis Jasa Penyediaan Adminstrasi Perkantoran
Lokotoy
15 Jenis
585.000.000
17 Jenis
600.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
770.000.000
730.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Periode Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Lokotoy
2 Kali
10.000.000
2 Kali
10.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
Lokotoy
1 Gedung
400.000.000
1 Gedung
400.000.000
Penimbunan Halaman BPU
Jumlah Luasan Halaman Halaman Gedung BPU
Lokotoy
1000 M 2
200.000.000
1000 M 2
200.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor
Lokotoy
1 Gedung
50.000.000
1 Gedung
50.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Lokotoy
4 Unit
80.000.000
2 Unit
40.000.000
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur Kantor Yang Di Adakan
Lokotoy
3 Jenis
20.000.000
3 Jenis
20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan perlengkapan kantor
Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokotoy
3 Jenis
10.000.000
3 Jenis
10.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20.000.000 Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Lokotoy
40 Psg
Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Jumlah Festival Budaya Yang Di Ikuti
Lokotoy
1 Kali
30.000.000
Jumlah Sewa Mobilisasi Raskin
Lokotoy
6 Desa
20.000.000
1 Kali
Lokotoy
1 Jenis
25.000.000
30.000.000 20.000.000
6 Desa
25.000.000 Jenis Perayaan HUT RI
20.000.000 30.000.000
20.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional
40 Psg
30.000.000
Program Peningkatan ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Koordinasi Kebijakan Perberasan
20.000.000
20.000.000
20.000.000 30.000.000
1 Jenis
30.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Dokumen RKA dan DPA OPD
Jakarta/Propinsi Lainya
4 Orang
10.000.000
6 Orang
20.000.000 Lokotoy
3 Dok
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
20.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 100.000.000 100.000.000 23.000.000
3 Dok
80.000.000
23.000.000 90.000.000
Lokotoy
6 Kali
20.000.000
6 Kali
20.000.000
Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK
Jumlah Sosialisasi yang Kelompok Masyarakat Membanguna Desa Jenis Pembinaan Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK
Lokotoy
1 Jenis
20.000.000
1 Jenis
20.000.000
Lomba Desa
Jenis Pelaksanaan Lomba Desa
Lokotoy
1 Jenis
40.000.000
1 Jenis
50.000.000
Program Perencaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
20.000.000 Persentase Partisipasi dalam Penyelenggaraan Musrenbang
Lokotoy
100%
Program Peningkatan Pelayanan kehidupan Beragama
20.000.000
22.150.000 100%
130.000.000
22.150.000 130.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Persentase Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan ( MTQ ) Tingkat Kabupaten Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten
Lokotoy
100%
100.000.000
100%
100.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten
Lokotoy
100%
30.000.000
100%
30.000.000
Persentase Masyarakat Dalam Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Jumlah
2.100.000.000
2.195.150.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Labobo Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Lokasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja (8)
821.950.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 904.145.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Labobo
8 jenis
145.000.000
9 Buah / Paket
159.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
jumlah orang yang melakukan perjalanan
Jakarta, Palu, Provinsi Lainnya, Ibu Kota Kabupaten & Dlm. Wil. Kecamatan
184 OT
273.450.000
190 OT
300.795.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
jenis jasa penyediaan perlengkapan kantor
Labobo
15 jenis
403.500.000
1 Kegiatan
443.850.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
738.450.000
812.295.000
Pengadaan Mebeleur
jumlah mobiler kantor yang di adakan
Labobo
8 jenis
130.700.000
10 Buah / Paket
143.770.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
jumlah kendaraan dinas /operasional kantor
Labobo
3 Unit
445.000.000
3 Unit
489.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah periode pemeliharaan kendaraan dinas
Labobo
20 Unit
18.000.000
22 Unit
19.800.000
jumlah rehabilitas gedung kantor
Labobo
1 gedung
144.750.000
1 Paket
159.225.000
Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Budaya dan Pariwisata Kabupaten
40.000.000 jumlah pestival budaya yang di ikuti
Banggai
1 Kegiatan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Koordinasi Kebijakan Perberasan
1 Kegiatan
50.800.000 jumlah sewa mobolisasi kendaraan
8 Desa
1 Kegiatan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari - hari Besar Nasional
40.000.000
44.000.000
50.800.000
55.880.000 1 Kegiatan
175.000.000 jenis perayaan HUT RI
Labobo
1 Kegiatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
175.000.000
44.000.000
55.880.000 192.500.000
1 Kegiatan
135.500.000
192.500.000 149.050.000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa
8 Desa
1 Kegiatan
48.000.000
1 Kegiatan
52.800.000
Lomba Desa dan Kelurahan
jenis pelaksanaan lomba desa
8 Desa
1 Kegiatan
87.500.000
1 Kegiatan
96.250.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18.500.000 Jumlah dokumen RKA dan DPA OPD
Labobo
2 Dokumen
18.500.000 47.800.000
20.350.000 2 Dokumen
20.350.000 52.580.000
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) presentase partisipasi dalam penyelenggaraan musrembang
Lokasi (4) 8 Desa
Target Capaian Kinerja (5) 1 Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Penyelenggaraan PESPARAWI Tingkat Kabupaten
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 47.800.000
Catatan Penting (7)
Target Capaian Kinerja (8) 1 Kegiatan
172.000.000 presentase masyarakat dalam mengikuti kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten Tersedianya Kebutuhan Peserta yang Mengikuti PESPARAWI tingkat kabupaten Jumlah
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 52.580.000 189.200.000
Bokan Kepulauan
1 Kegiatan
147.000.000
1 Kegiatan
161.700.000
Banggai
1 Kegiatan
25.000.000
1 Kegiatan
27.500.000
2.200.000.000
2.420.000.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Bangkurung Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
613.387.750 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Ke Jumlah Orang yang Melakukan Perjalanan Dalam Daerah Penyediaan Bahan Bakar Kantor/Kendaraan Dinas Operasional
Catatan Penting
Jumlah Bahan Bakar Minyak yang terpakai
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis Jasa Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran
750.000.000
BAngkurung
42 Jenis
205.197.750
42 Jenis
250.000.000
Jakarta, Palu Banggai & DesaDesa di Wilayah Kec. Bangkurung
266 ot
186.700.000
266 ot
200.000.000
Bangkurung
150000 Liter
89.250.000
150000 Liter
100.000.000
Bangkurung
31 Jenis
132.240.000
31 Jenis
200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.135.000.000
1.570.000.000
Pematangan Halaman Kantor Camat Bangkurung
Luasan Halaman yang dimatangkan
Bangkurung
1. Ha
320.000.000
1. Ha
350.000.000
Pengadaan Mesin Gantung 90 PK
Jumlah Mesin Gantung
Bangkurung
1 Jenis
60.000.000
1 Jenis
200.000.000
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Periode pemeliharaan kendaraan Dinas
Bangkurung
8 Jenis
155.000.000
8 Jenis
200.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan / Gedung Kantor
Jumlah Rumah yang di Rehabilitasi
bangkurung
4 gedung
255.000.000
4 gedung
370.000.000
Penambahan bangunan tribun kecamatan Bangkurung Jumlah Luasan tribun yang di bangun
Bangkurung
240 M
150.000.000
240 M
200.000.000
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan sekcam
Jumlah perlengkapan rumah jabatan
Bankurung
15 Jenis
95.000.000
15 Jenis
100.000.000
Pengadaan mebeleur
Jumlah Meubeleur yang diadakan
Bangkurung
3 Jenis
100.000.000
3 Jenis
150.000.000
56.550.000
-
100.000.000
56.550.000
67 Pasang
100.000.000
16.000.000
-
20.000.000
16.000.000
4 Dok
20.000.000
75.000.000
-
100.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan
bangkurung
67 Pasang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
Bangkurung
4 Dok
Kode (1)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan (2) Festival Budaya dan pariwisata Kabupaten
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Jumlah Festival Budaya yang diikuti
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4) Kab. Banggai Laut
(5) 1 Kali
(6)
Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Monitoring keamanan wilayah
Bangkurung
4 Kali
Jumlah Mobilisasi kendaraan
126.062.250
Jenis Perayaan HUT RI
Bangkurung
12 Desa
52.000.000
-
-
100.000.000
Bangkurung
1 Keg
100.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Target Capaian Kinerja (8) 1 Kali
4 Kali
Bangkurung
2 Dokumen
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
16.000.000
(9) 100.000.000
200.000.000 100.000.000
12 Desa
100.000.000 150.000.000
1 Keg
16.000.000 Jumlah Dokumen RKA dan DPA
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
200.000.000
52.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan hari-hari besar nasional
(7) 75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
126.062.250
Pogram Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi kebijakan perberasan
Catatan Penting
150.000.000 20.000.000
2 Dokumen
105.000.000
20.000.000 200.000.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Jumlah Sosialisasi Kelompok Masyarakat Membangun Desa
bangkurung
12 Desa
30.000.000
12 Desa
100.000.000
Lomba desa dan kelurahaan
Jenis Pelaksanaan Lomba Desa
Bangkurung
12 Desa
75.000.000
12 Desa
100.000.000
-
-
50.000.000
Bangkurung
1 Kegiatan
50.000.000
-
-
50.000.000
Bangkurung
1 Kegiatan
50.000.000
Prrogram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aplikasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDA Desa) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrembang RKPD Proogram Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK Persentase, Partisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang
105.000.000
70.000.000 1 Kegiatan
70.000.000 100.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
200.000.000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(8)
(9)
Penyelenggaraaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tkt. Kabupaten
Persentase Masyarakat dalam mengikuti Kegiatan MTQ Tkt. Kabupaten
Kab. Balut
1 Kegiatan
75.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
Penyelenggaraaan PESPARAWI Tingkat Kabupaaten
Persentase Masyarakat dalam mengikuti Kegiatan Pesparawi Tkt. Kabupaten
Kab. Balut
1 Kegiatan
30.000.000
1 Kegiatan
100.000.000
Jumlah
2.500.000.000
3.580.000.000
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Bokan Kepulauan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Catatan Penting (7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja (8)
1.050.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 1.155.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.Bokan Kep
8 Jenis
125.000.000
12 Jenis
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dan luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah orang yang melakukan perjalanan
jakarta/ palu/ banggai/ desa Kec. Bokan Kep
354 OT
300.000.000
454 OT
330.000.000
1 Kegiatan
625.000.000
1 Tahun
687.500.000
Jenis Jasa Penyedia Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
577.000.000
137.500.000
634.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/oprasional
Jumlah Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Kec. Bokan Kep
3kali
75.000.000
5 unit
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
jumlah kendaraan dinas/operasional
Kec. Bokan Kep
1 Unit
160.000.000
1 Unit
176.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
jenis sarana prasarana kantor
Kec. Bokan Kep
3 Unit
180.000.000
5 Unit
198.000.000
Pengadaan Mobiler
jenis mobiler
Kec. Bokan Kep
10 Unit
162.000.000
12 Unit
178.200.000
Jakarta & Pripinsi Lain
5 OT
80.000.000
8 OK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan dan penatausahan dan pengelola keunagan
88.000.000 jumlah orang yang mengikuti bimtek
Program Pengembangan Nilai Budaya Festival Buday adan Pariwisata Kabupaten Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Koordinasi Kebijakan Perberasan
40.000.000 jumlah festival budaya yang di ikuti
Kec. Bokan Kep
16 Desa
jumlah mobolisasi raskin
Kec. Bokan Kep
16 Desa
jenis perayaan HUT RI
Kec. Bokan Kep
1 Kegiatan
16 Desa
45.000.000 173.000.000
16 Desa
Kec. Bokan Kep
1 Kegiatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Desa
18.000.000
49.500.000 190.300.000
1 Kegiatan
18.000.000 Jumlah dokumen RKA dan DPA OPD
44.000.000 49.500.000
173.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
40.000.000
88.000.000 44.000.000
45.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perayaan Hari-hari Besar Nasional
82.500.000
190.300.000 19.800.000
1 Kegiatan
150.000.000
19.800.000 165.000.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
Jumlah sosialisasi kelompok masyarakat membangun desa
Kec. Bokan Kep
16 Desa
60.000.000
16 Desa
66.000.000
Pelaksanaan Lomba Desa
jenis pelaksanaan lomba desa
Kec. Bokan Kep
16 Desa
90.000.000
16 Desa
99.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrengbang RKPD
27.000.000 presentase partisipsi dalam penyelenggaraan musrembang
Kec. Bokan Kep
16 Desa
27.000.000
29.700.000 16 Desa
29.700.000
Kode (1)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
(3)
Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ presentase masyarakat dalam mengikuti kegiatan musabaqah Tingkat Kabupaten) tilawatil Quran tingkat kabupaten Penyelenggaraan Kegiatan PESPARAWI Tingkat Kabupaten. presentase masyarakat dalam mengikuti kegiatan pesparawi tingkat kabupaten Jumlah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Kec. Bokan Kep
1kegiatan
2.400.000.000
1 Paket
134.000.000
Kec. Bokan Kep
1 kegiatan
20.000.000
1 Paket
22.000.000
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6) 2.420.000.000
Catatan Penting
4.500.000.000
(7)
Target Capaian Kinerja (8)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9) 156.000.000
2.532.000.000
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penyelenggaran pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2021. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 20162021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut disajikan pada Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021. Pada tabel 6.2 disajikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019.
“
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-1
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target 90
1
Persentase meningkatnya kinerja korps PNS
%
2
Persentase pelaksanaan Diklat PIM sesuai jenjangnnya
%
3
Persentase Pelaksanaan/Pengiriman Diklat Teknis PNS untuk mengikuti Diklat Teknis/Fungsional
%
4
Jumlah Pelaksanan Ujian Dinas/Penyesuaian Ijasah dan Bantuan Tugas Belajar
Orang
30
5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
%
80
Opini BPK setiap tahun, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Jumlah OPD dan Desa dengan nilai akuntabilitas yang baik Nilai/peringkat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Nilai/predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
-
WTP
Unit/Organisasi
20
Nilai/peringkat
ST
Nilai/Predikat
B
6 7 8 9
45 90
10
Persen tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan/tahun
%
70
11
Presentase jumlah pemilih yang berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi, politik, pemilu
%
100
Jumlah kasus pelanggaran terhadap Perda/Perbub
Kasus
5
13
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengikuti bimtek anggota DPRD dan Parpol
Orang
20
14
Tingkatan Level APIP
Level
3
15
Tingkatan Level Maturitas SPIP
Level
3
16
Jumlah Auditor dan ASN Pengawasan terlatih
Orang
18
17
Angka Kriminalitas
Kasus
140
18
Jumlah Penindakan Pelanggaran Disiplin
Orang
10
19
Jumlah Tenaga Pemerintahan Terlatih dalam pengelolaan Pemerintah dan Budaya Kerja
Orang
50
20
Jumlah rumah ibadah yang direhabilitasi atau dibangun/tahun
Orang
20
21
Jumlah imam yang diumrohkan
%
20
22
Presentase kegiatan pengarustamaan gender di masingmasing OPD
%
23
Presentase data gender di lingkungan OPD
%
12
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
100
100
VI-2
Lanjutan 24
Presentase kesetaraan gender pada pembangunan
%
100
25
Presentase peningkatan kualitas hidup perempuan
%
100
26
Presentase lembaga pemenuhan hak anak
%
100
27
Presentase penerima bantuan kesejahteraan sosial kemasyarakatan
%
100
28
Presentase peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
%
100
29
Jumlah cagar budaya yang terdaftar
Buah
4
30
Nilai PDRB Dari Sub Sektor Perikanan Dan Kelautan,Pangan, Dan Kehutanan
%
67,5
31
Jumlah koperasi dan UMKM yang aktif dan mandiri/tahun
Kelompok
26
32
Jumlah kunjungan wisata setiap tahun
Orang
33.300
33
Jumlah Produksi
Ton
68.868
34
Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Dan Kelautan Madya
Pelaku Usaha
56
35
Jumlah sarana dan prasarana insfraktruktur dasar yang dikembangkan, dipelihara dan dibangun
%
94.5
36
Jumlah Fasilitas sarana Perhubungan yang dibangun (Pembangunan Dermaga, Pelabuhan, Tambatan Perahu Jembatan Titian.)
Buah
22
%
100
%
62.5
%
3
%
57.5
37 38 39 40
Indeks dan luas kawasan laut, sungai, darat dan hutan yang dilindungi dan dikonservasi Indeks ruang yang ditata dan dikendalikan penggunaannya Indeks kawasan kumuh yang ditata dan dipenuhi kebutuhan air bersih dan diperbaiki sanitasinya pertahun Indeks kegiatan mitigasi bencana dan pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana dan kebakaran/tahun
41
Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki izin opersional
%
100
42
Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
%
100
43
Cakupan gizi masyarakat
%
100
44
Cakupan kesehatan ibu dan anak
45
Cakupan pelayanan keluarga berencana
%
86.16
46
Angka melek huruf (AMH)
%
80
%
100
47
Angka partisipasi kasar (APK) SD
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
%
100
VI-3
Lanjutan 48
Angka partisipasi kasar (APK) SMP %
100
%
100
%
100
Kw/ha
500
Jenis
2
%
14
Lokasi/wilayah
1
489
Angka partisipasi Murni (APM) SD
50
Angka partisipasi Murni (APM) SMP
51
Produktifitas tanaman pangan
52
Jenis cadangan pangan local/tahun
53
Angka kemiskinan
54
Jumlah transmigrasi lokal
55
Indeks gini ratio
%
0,362
56
Pertumbuhan PDRB
Rp
1.690.789
57
Persentase pengeluaran perkapita non makanan
%
75
58
Jumlah laporan informasi pasar kerja
%
100
59
Jumlah angkatan kerja
%
100
Sumber: RPJMD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-20121, 2017
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-4
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut 2016 – 2021 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
MISI 1
: MEWUJUDJKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG BERBASIS ETOS KERJA MELAYANI
Tujuan 1.1
: Mengubah cara berpikir dan cara pandang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu birokrasi pemerintahan yang melayani rakyat bahwa aparatur sipil Negara sebagai representasi dari pemerinta hadir setiap rakyat membutuhkan
Sasaran
:
Perubahan perilaku, cara berpikir dan budaya kerja aparatur
169.409.000
Program peningkatan dan pembinaan korps pegawai
Jumlah dan jenis kegiatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah ASN yang diterima dan yang mengikuti pelatihan Pendidikan Struktural
Program pengembangan disiplin aparatur sipil negara
3 Keg
250.000.000
3 Keg
250.000.000 3 Keg
300 org/keg
300 org/ke g
250.000.000
3 Keg
250.000.000 3 Keg
(3 Kegiatan)
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan
1.014.983.25 0
-
300 org/keg
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
950.000.00 0
150.000.00 0
1 Keg
1.300.000. 000
150.000.0 00
1 Keg
1.300.000.0 00
150.000.00 0
300 org/keg
1 Keg
VI-5
1.300.000.0 00
150.000.00 0
300 org/keg
1 Keg
Badan Kepegawaian dan 250.000.00 1.250.000.00 15 Keg Pengembangan 0 0 Sumber Daya Manusia Daerah
1.300.000 .000
150.000.0 00
1.500 org/ke g
5 Keg
6.170.000. 000
750.000.00 0
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
4
Jumlah dan jenis kegiatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah ASN yang diterima dan yang mengikuti pelatihan Pendidikan Struktural
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Jumlah perangkat daerah dan Desa/Kelurahan yang dibina dalam pengelolaan kearsipan
169.409.000 (3 Kegiatan)
1.014.983.25 0
-
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10 org
100.000.000
3 Keg
250.000.000
10 org
3 Keg
120.000.000 10 org
250.000.000 3 Keg
250.000.000
950.000.00 0
300 org/keg
1.300.000. 000
300 org/ke g
1.300.000.0 00
-
-
-
-
35 OPD
: Menerapkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan benar
Sasaran
: a. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis pada etos kerja melayaani Jumlah dan jenis kegiatan
140.000.000 15 Org
300 org/keg
Tujuan 1.3
Program peningkatan aparatur sipil Negara
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp
: a. Perbaikan system manajemen standar pelayanan publik pada OPD
Program peningkatan dan pembinaan korps pegawai
Tahun -5
Target
Sasaran
94.000.000 (9 Orang)
Tahun -4
Rp
: Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pelayanan publik
Jumlah pegawai purna tugas
Tahun -3
Target
Tujuan 1.2
Program fasilitasi pindah/perna tugas PNS
Tahun -2
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
-
3 Keg
170.000.000 15 Org
250.000.000 3 Keg
190.000.00 60 Org 0
720.000.000
300 org/keg
1.300.000 .000
1.500 org/ke g
6.170.000. 000
200.000.000 33 OPD
200.000.000
33 OPD
200.000.00 0
101 OPD
600.000.000
-
1.000.000.00 0
1 keg
1.000.000.0 2 keg 00
1 Keg
VI-6
17
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Badan Kepegawaian dan 250.000.00 1.250.000.00 Pengembangan 15 Keg 0 0 Sumber Daya Manusia Daerah
1.300.000.0 00
300 org/keg
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Bagian Umum dan perlangkapan
2.000.000.00 Bagian ORTAL 0
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8 Dok
432.122.00 0
8 Dok
434.058,0 00
3 Dok
517.741.95 0
3 Dok
569.516.14 5
3 Dok
626.467.7 60
25
2.579.905. 855
Bagian Pemerintahan dan OTDA
-
-
-
-
1 Keg
berbasis E-goverman Program Perencanaan pembangunan Daerah Sasaran
174.229.000 (7 Dok)
: b. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Program pemberian tunjangan kinerja
Program Peraturan undangan
Jumlah Dokumen Perencanaan
penataan perundang-
Jumlah dan jenis tunjangan
Jumlah Dokumen laporan PPK dan HAM
-
2 150.000.000 Laporan 150.000.000
2 Lapora n
2 150.000.000 Lapora n
Tujuan 1.4
: Membangun budaya kepatuhan hukum dalam semangat penegakan hukum yang berkeadilan
Sasaran
: a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Program partisipasi masyarakat dalam pemilu Sasaran
-
-
-
1 Keg
150.000.000 1 Keg
1 Keg
2 150.000.000 Laporan
150.000.000
-
504.000.000
30 OT
6.000.000.00 0
1 Keg
2 150.000.000 Lapora n
-
-
6.000.000.0 00
1.800.000.00 BPKAD 0.000
10 150.000.00 0 Lapora n
Badan Perencanaan 750.000.000 dan Pembangunan Daerah
-
2 Keg
725.760.00 0
120 OT
300.000.000
KESBANGPOL
: b. Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal melalui pendidkan pelatihan
Program peningkatan profesionalisme tanaga pemersa dan aparatur pengawasan Sasaran
Jumlah kegiatan sosialisasi
6.000.000.00 0
Jumlah auditor dan ASN pengawasan yang mengikuti diklat
486.900.000
12 OT
350.000.000
18 OT
420.000.000 24 OT
: c. Terwujudnya sistem Pengendalian Internal Pemerintah masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai laut
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-7
604.800.00 36 OT
2.604.560.00 Inspektorat 0
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah dan jenis peningkatan level kapasitas pengawasan
1.387.747.57 5
1 Level/ keg
299.225.00 0
1 Level/ keg
359.070.0 00
1 Leve l/keg
430,884,00 0
1 Keg
517.060.00 0
3 Level
620.472.9 60
3 Level
2.226.712. 760
Sasaran
17
Inspektorat
: d. Terimplementasikannya Peraturan daerah sebagai wujud penegakan kewibawaan hokum
Program pembinaan dan penegakan PERDA
Jumlah dan jenis kegiatan
60.750.000 (6 Keg)
5 Keg
35.500.000
5 Keg
50 %
1 kegiata n
47.695.000
1 kegiata n
390.825.000
1 kegiata n
475.650.000
Tingkat kesadaran Peningkatan kesadaran dan masyarakat atas penegakan hukum dalam pendayagunaan pendayagunaan sumberdaya sumberdaya laut laut Program peningkatan saranaprasarana pengawasan SDKP Sasaran
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana pengawasan
300.000.000 5 Keg
300.000.000
5 Keg
50.000.000
1 kegiat an
50.000.000
1 kegiatan
1 kegiata 300.000.000 n
1 kegiat an
300.000.000
1 kegiatan
1.500.000.00 0
5 Keg
-
-
300.000.000 5 Keg
SATPOL PP dan 300.000.00 1.235.500.00 Pemadam 25 Keg 0 0 Kebakaran
1 55.000.000 kegiata 60.000.000 n
90%
262.695.000
Dinas Perikanan
1 5 300.000.00 1.675.650.00 Dinas Perikanan 300.000.000 kegiata kegiata 0 0 n n
: e. Penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan 1.537.896.000 kapasitas lembaga Jumlah dan jenis kegiatan 5 Keg (2 Keg) perwakilan rakyat daerah Sasaran : f. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah tingkat kriminalisasi berkurang serta terciptanya rasa aman
-
6 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
1.500.000.00 0
5 Keg
1.500.000.0 5 Keg 00
81.000.000
4 Keg
650.000.000
-
1.500.000.00 5 Keg 0
-
VI-8
2 Keg
1.500.000.0 7.500.000.00 25 Keg Sekretariat DPRD 00 0
300.000.00 1.031.000.00 SATPOL PP dan 12 Keg 0 0 Pemadam Kebakaran
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2 Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
150.000.00 0
1 Keg
1 Keg
150.000.0 00
1 Keg
150.000.00 0
1 Keg
150.000.00 0
1 Keg
150.000.0 00
5 Keg
750.000.00 0
2.000.000.0 00
2 Keg
2.000.000.0 00
1 Keg
2.000.000 .000
10 Keg
10.000.000 .000
2.000.000.0 00
2 Keg
2.000.000.0 00
1 Keg
2.000.000 .000
10 Keg
MISI 2
: MEMBINA DAN MELESTARIKAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA
Tujuan 2.1
: Meningkatkan kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata
Sasaran
: a. Kualitas sarana dana prasarana ibadah meningkat
Sasaran
Program pelayanan beragama
peningkatan kehidupan
Jumlah dan jenis kegiatan pelayanan
-
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Rp
: a. Peningakatan kedisiplinan aparatur dan kelembagaan pemerintah Kabupaten
Program pelayanan beragama
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Sasaran
-
Tahun -5
Rp
: Terciptanya profesionalisme ASN dan perbaikan sistem kelembagaan
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan
Tahun -4
Target
Tujuan 1.5
Program pengembangan disiplin aparatur sipil negara
Tahun -3
2 Keg
2.000.000.0 00
3 Keg
2.000.000.0 00
3 Keg
2.000.000. 000
2 Keg
2.000.000. 000
2 Keg
Bagian KESRA
: b. Pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat
peningkatan kehidupan
Jumlah dan jenis kegiatan pelayanan
-
2 Keg
Tujuan 2.2
: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
Sasaran
: a. Implementasi pengarus utamaan gender dalam pembangunan
Program peningkatan peran Jumlah dan jenis kegiatan serta dan kesetaraan gender
200.000.000
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
218,942,900 1 Keg
218,942,900 1 Keg
218,942,900 1 Keg
VI-9
218,942,900 1 Keg
218,942,90 5 Keg 0
10.000.000 .000
Bagian KESRA
1,222,726,50 Dinas Sosial, 0 pemberdayaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
3
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
dalam pembangunan
17 masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
Sasaran
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
150.000.000
1 Keg
178.585.000 1 Keg
196.443.500 1 keg
216.087.850 1 keg
237.697.00 1 keg
261.466.70 5 Keg 0
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 1.240.280.05 dan pemberdayaan 0 perempuan serta perlindungan anak
: b. Pemberdayaan perempuan dan anak
Program pemberdayaan dan Jumlah dan jenis kegiatan kesejahteraan keluarga pemberdayaan keluarga
Program pemenuhan hak anak dan perlindungan khus anak
Terbentunya sarana dan jumlah kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
Program perlindungan perempuan
Jumlah kegiatan perlindungan perempuan
550.000.000
-
-
8 Keg
-
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
701.233.700
-
-
5 Keg
1 Keg
1 Keg
835.882.200 6 keg
550.000.000 1 Keg
230.600.000 1 Keg
890.500.000 7 keg
605.000.000 1 Keg
253.660.0000
1 Keg
VI-10
979.550.000 7 Keg
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 950.000.00 4.907.165.90 dan pemberdayaan 33 Keg 0 0 perempuan serta perlindungan anak
665.500.000 1 Keg
732.050.00 4 keg 0
279.026.000 1 Keg
306.928.60 4 keg 0
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 2.552.550.00 dan 0 pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak Dinas Sosial, 1.069.961.60 pemberdayaan 0 masyarakat desa dan pemberdayaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
3
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17 perempuan serta perlindungan anak
Program Keserasian Kebijakan Paningkatan Kualitas anak dan perempuan
Program paningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
Rasio Peningkatan Kualitas anak san perempuan
Kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga meningkat
-
-
Tujuan 2.3
: Meningkatkan kualitas kesejahteraan social
Sasaran
: a. Kualitas kesejahteraan sosial kemasyarakatan
Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Jumlah dan jenis kegiatan pemberdayaan
-
-
-
2 keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
440.378.500
1 Keg
1 Keg
2 keg
110.000.000 1 keg
121.000.000 1 Keg
440.378.500 1 Keg
121.000.000
1 Keg
133.100.000 1keg
500.000.000
1 Keg
VI-11
133.100.000 1keg
146.410.000 1 Keg
500.000.000 1 Keg
146.410.00 4 keg 0
161.051.00 4 keg 0
550.000.00 7 Keg 0
510.510.000
561.561.000
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 2.430.757.00 dan pemberdayaan 0 perempuan serta perlindungan anak
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
3
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4
Jumlah dan jenis pelayanan rehabilitasi
Tujuan 2.5
: Meningkatkan pengelolaan cagar budaya
Sasaran
: a. Pengelolaan Cagar Budaya
Porgram pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah Dokumentasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Program pengembangan keragaman budaya
Jumlah cagar budaya yang di kelola Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar
Jumlah dan jenis keragaman budaya yang dikembangkan
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
3 Keg
(2 Keg)
(3 Dok/Ke g)
Jumlah Kegiatan Adat yang difasilitasi
Program pengembangan nilai budaya
Tahun -1
372.319.000
1 Keg
300.480.000
1 Keg
1 Keg
363.580.000 1 Keg
399.938.80 7 Keg 0
(2 241,138.350 Dok/Ke g)
(2 265.252.185 Dok/K eg)
(2 291.777.404 Dok/Ke g)
(2 320.955.144 Dok/Ke g)
11 288.859.62 Dok/Ke 9 g
486.295.673
4 Fasilitas
4 534.925.240 Fasilita s
19 481.432.71 Fasilita 6 s
1.167.109.6 14
12 Fasilitas /Klpk/Ev ent
12 Fasilita s/Klpk/ Event
58 Fasilita s/Klpk/ Event
(4 Fasilitas)
3 Fasilitas
4 401.897.250 Fasilita s
4 442.086.975 Fasilit as
-
7 Fasilitas /Klpk/Ev ent
15 Fasilita 964.553.400 s/Klpk/ Event
12 F Fasilit as/Klp k/Even t
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
330.528.000
1.061.008. 740
VI-12
1.283.820.5 75
1.155.438 .518
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 1.766.845.80 dan pemberdayaan 0 perempuan serta perlindungan anak
1.407.982. 712
2.346.637. 854
5.631.930. 84 7
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tujuan 3.1
: Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif local
Sasaran
: a. Kualitas dan kuantitas produksi Sektor Kelautan dan Perikanan dan Sektor Pertanian dan Perkebunan
Program pengembangan budidaya perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Program optimalisasi pengelolaan ,pemasaran perikanan dan Penguatan Daya Saing Produk
Program pengembangan system penyuluhan
1036 ekor
Jumlah Sapras Perikanan Budidaya
10 unit
5 Unit
Jumlah dan Jenis armada penangkapan ikan
208 unit
162 unit
21 unit
18 unit
Jumlah dan Jenis alat tangkap ikan
Jumlah kegiatan pemasaran hasil perikanan
5 Kegiatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp
: MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT
1000 Ekor
Tahun -5
Target
MISI 3
Jumlah produksi pembenihan perikanan budidaya
Tahun -4
180.500.000
1.050.000.00 0
3000 ekor
4 Unit
4 Kegiata 593.991.600 n
5000 ekor
500.000.000
7500 ekor
550.000.000
10.000 600.000.00 26.536 2.280.500.00 Dinas Perikanan ekor 0 ekor 0
1.500.000.0 00
5 Unit
1.600.000.00 0
5 unit
1.700.000.00 0
5 unit
2.000.000.00 2.250.000.00 125 unit 0 0
125 unit
100 unit
506.797.000 15 unit
710.000.000
7 6 Kegiata 703.160.200 Kegiat 675.957.600 n an
Jumlah sapras penguatan daya saing produk perikanan
494.600.000
6 unit
198.870.000
10 Unit 312.000.000
Jumlah kegiatan penyuluhan perikanan
56.813.600
1 kegiata
60.000.000
1 kegiata
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
17
450.000.000
2.536.042.50 2.500.000.0 160 unit 0 00 822.150.000 12 unit
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
65.000.000
10 Unit 1 kegiat
15 unit
750.000.000 15 unit
1.800.000.0 7.650.000.00 24 unit 00 0 2.250.000.0 00
672 unit
750.000.00 75 unit 0
11.536.042.5 00
Dinas Perikanan
3.538.947.00 Dinas Perikanan 0
7 Kegiata n
6 30 742.500.00 3.710.939.00 995.329.600 Kegiata Kegiat 0 0 n an
322.350.000
10 Unit
341.050.000
10 Unit
70.000.000
1 kegiatan
75.000.000
1 5 75.000.000 401.813.600 kegiata kegiata
VI-13
Dinas Perikanan
362.950.00 1.537.220.00 46 Unit 0 0
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
4
perikanan
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
Program Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Kecil
Tahun -2
7 kelompok
Jumlah dan Jenis armada penangkapan ikan Jumlah dan Jenis alat tangkap ikan
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
n
570.000.000
an
3 Jenis 600.000.000
3 Jenis
n
1.000.000.00 0
3 Jenis
1.200.000.00 1.300.000.0 3 Jenis 0 00
320.000.000
4 Kel
320.000.000
320.000.00 0
15 Jenis
15 1.480.000.00 Kelom Dinas Perikanan 0 pok
4 Kel
320.000.000 4 Kel
-
-
-
-
-
100 unit
2.000.000.0 00
125 unit
2.250.000.0 00
125 unit
2.250.000 .000
350 unit
6.500.000. 000
-
-
-
-
-
15 unit
710.000.00 0
15 unit
750.000.00 0
15 unit
750.000.0 00
45 unit
2.210.000. 000
3 jenis
175.000.00 0
3 jenis
175.000.00 0
3 jenis
175.000.0 00
3 jenis
760.000.00 0
1.500.000.0 0
10 Ton
1.500.000 .00
35 Ton 5.250.000.00
72 Ton
2 jenis
115.000.00 0
2 jenis
120.000.0 00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Jumlah produksi pala
13 Ton
5 Ton
750.000.00 0
5 Ton
750.000.0 00
10 ton
100.000.00 0
15 ton
150.000.0 00
220 ton
2.512 ton
12 ton
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
5 Ton
15 Ton
750.000.00 0
10 Ton
150.000.00 0
17 Ton
170.000.00 0
15 Ton
150.000.0 00
30,000,000,
16,70
33,400,000,
17.90 ton
35,800,00
14 ton 24,000,000,
28,000,00
15
VI-14
17
4.670.000.00 Dinas Perikanan 0
200.000.000
2 jenis
4 Kel
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
n
3 Kel
Jumlah dan jenis data statistik dinas yg valid
Jumlah produksi Kelapa
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Program Pengembangan data/informasi
Jumlah produksi Cengkeh
Tahun -5
Rp
540.000.000 3 Jenis
Jumlah kelompok nelayan pembudidaya yang terbedayakan
Tahun -4
Target
n Jumlah dan Jenis Sapras pemberdayaan untuk nelayan
Tahun -3
75,60 ton
720.000.00 0
151.200.00
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas
Pertanian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Sasaran
Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian
3 Keg
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,000
ton
000 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
Tahun -3
4 Keg
1.000.000.00 0
4 Keg
1.000.000.0 4 Keg 00
000
1.000.000.00 0
ton
000
0,000
17 0.00
4 Keg
1.000.000.00 4 Keg 0
1.000.000.0 20 keg 00
155.729.00 6 Keg 0
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.000.000.00
dan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
: b. Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dan sektor swasta terhadap kesejahteraan masyarakat
Program Peningkatan Jumlah dan jenis kegiatan sumberdaya manusia KUKM Peningkatan KUKM Koperasi Koperasi Jumlah dan jenis kegiatan Program pengembangan Pengembangan kewirausaan dan keunggulan kewirausahaan dan kompetitif UKM keunggulan
-
-
-
-
-
-
-
Program Penciptaan industry Jumlah dan jenis kegiatan kecil menengah yang dan pembinaan UMKM kondusif
-
-
Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM
Jumlah dan jenis kegiatan Pengembangan UMKM
-
Program Peningkatan SDM Koperasi
Jumlah peserta
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah dan Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2 Keg
155.729.000
2 Keg
155.729.000 2 Keg
1 Keg
103.120.000 1 Keg
108.120.000
1 Keg
110.120.000 1 Keg
-
1 Keg
72.500.000 1 Keg
72.500.000
1 Keg
72.500.000 1 Keg
-
-
3 Keg
395.750.000 5 Keg
540.750.000
5 Keg
540.750.000 5 Keg
-
-
-
-
47.750.000
5 Org
4.580.000.00 0 (8 Kegiatan)
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
41..180.0 00
5 Keg
-
-
301.102 .500
5 Org
8 Keg
607.444.00 0
8 Keg
VI-15
47.750.000
607.444.00 0
110.120.00 0
467.187.000 Dinas Transmigrasi
4 Keg
431.480.000 Dinas Transmigrasi
72.500.000 4 Keg
290.000.000 Dinas Transmigrasi
18 Keg
2.018.000.00 Dinas Transmigrasi 0
5 Org
47.750.000 15 Org
143.250.000 Dinas Transmigrasi
8 Keg
607.444.0 00
2..164.614.5 Dinas Transmigrasi 00
540.750.00 0
30 Keg
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jumlah kegiatan Program pemberdayaan dan Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil pengembangan usaha kecil
-
-
-
-
-
3 Keg
248.000.000
3 Keg
248.000.000 3 Keg
248.000.00 9 Keg 0
Program peningkatan fasilitas usaha kecil
Jumlah dan jenis fasilitas peningkatan usaha kecil
-
-
-
-
-
4 Keg
430.750.000
4 Keg
430.750.000 4 Keg
430.750.00 1.292.250.00 12 Keg Dinas Transmigrasi 0 0
Program pemberdayaan UKM/peningkatan kualitas kewirausahaan
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan UKM
-
-
-
-
-
3 Keg
316.250.000
3 Keg
316.250.000 3 Keg
316.250.00 9 Keg 0
1
2
3
Program Peningkatan Jumlah UMKM yang berdaya Pengembangan Industri Kecil saing dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Sasaran
Jumlah kegiatan Pelatihan peningkatan kamampuan UMKM terhadap teknologi
-
1 Keg
-
1 Keg
(16 Fasilitas)
36 Fasilitas
100.000.000
350.000.000
1 Keg
110.000.000 2 Keg
121.000.000
4 Keg
2 Keg
385.000.000 3 Keg
423.500.000
4 Keg
18 2.273.652.00 Fasilita 0 s
18 2.046.286.8 Fasilit 00 as
2.250.915.48 18 0 Fasilitas
17
744.000.000 Dinas Transmigrasi
948.750.000 Dinas Transmigrasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
133.000.000 5 Keg
146.410.00 13 Keg 0
465.850.000 5 Keg
Dinas Penanaman Modal dan 512.440.00 2.136.790.00 15 Keg Pelayanan 0 0 Terpadu Satu pintu
610.510.000
: c. Daya jual Potensi Pariwisata
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Sarana dan Fasilitas wisata yang terbangun Jumlah Sarana dan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-16
16 106 2.476.007.02 2.228.406.3 11.275.267.6 Dinas Pariwisata Fasilita Fasilita 8 25 33 dan Kebudayaan s s
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
3
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
Fasilitas yang terkelola
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Program pengembangan pemasaran pariwata
Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti
34.867 31.700 Wisata Wisatawan/Keg wan/Ke iatan giatan
38.355 Wisata 464.525.000 wan/Ke giatan
Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dilaksanakan
Sasaran
42.190 Wisata 1.844.500.0 wan/K 00 egiata n
46.408 2.028.950.00 Wisataw 0 an/Kegi atan
212.86 51.048 8 2.231.845.00 Wisata 2.455.029.5 Wisata 0 wan/Ke 00 wan/K giatan egiatan
9.024.849. 500
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
: d. Strategi percepatan ekonomi kelautan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
-
500.000.000
250.000.000
-
-
5 Dok
1.000.000.00 0
7 unit
1.400.000.00 0
-
-
5 Dok
-
1 Dok
600.000.000
1.000.000.0 5 Dok 00
1.000.000.00 0
-
2 unit
400.000.000
-
5 Dok
2 unit
Jumlah Sapras masyarakat
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-17
-
-
-
1 Dok
600.000.000
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1.000.000.00 5 Dok 0
Badan 1.000.000.0 5.000.000.00 Perencanaan dan 25 Dok 00 0 Pembangunan Daerah
450.000.000
455.000.00 2.705.000.00 13 unit 0 0
2 unit
Dinas Perikanan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
Indikator kinerja program (Outcome)
2
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Blm ada kawasan
-
-
1 kawasa n
700.000.000
2 kawasa n
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
pesisir Program pengembagan kawasan minapolitan
Jumlah Pengembangan kawasan minapolitan
1 600.000.000 kawas an
Tujuan 3.2
: Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perekonomian
Sasaran
: a. Pembangunan dan pengembangan jalur dan sarana transportasi udara, laut dan darat yang terkoneksi dan mudah diakses
Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan
Sasaran
Jumlah dan jenis fasilitas perhubungan
Jumlah Sarana Perhubungan yang terbangun
Jumlah dan jenis angkutan
15.959.741.025 2 Keg
-
388.755.600
-
1 Keg
18,581,296,4 00
-
257,454,350
42 Keg
7 Keg
481,502,400 30 ,000 Keg
1.710.000.0 00
7 keg
728.560.000 6 Keg
480,657,840, 000
1.710.000.00 0
30 Keg
7 keg
620.686.500 5 Keg
2 850.000.00 800.000.000 kawasa 0 n
500,649,624, 000
1.795.000.00 0
25 Keg
7 keg
651.720.825 6 Keg
6 Keg
480,657,840, 30 Keg 000
500,649,624, 25 Keg 000
550,858,38 6,400
2 2.950.000.00 kawas Dinas Perikanan 0 an
129 Keg
2.032.249.54 Dinas Perhubungan 6.800
1.795.000.0 7.010.000.00 28 Keg 00 0 684.306.86 6
24 Keg
2.942.728.54 1
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
: b. Pengembangan pelabuhan perintis dan penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan penghubung antar pulau
Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Jumlah dan jenis fasilitas perhubungan
15.959.741.025
2 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
18,581,296,4 42 Keg 00
481,502,400 ,000
30 Keg
VI-18
550,858,38 6,400
129 Keg
2.032.249.54 Dinas Perhubungan 6.800
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
3
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sasaran
Indikator kinerja program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Jumlah Sarana Perhubungan yang terbangun
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
-
-
7 Keg
1.710.000.00 0
7 keg
1.795.000.00 0
7 keg
1.710.000.0 7 keg 00
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
1.795.000.0 7.010.000.00 28 Keg Dinas Perhubungan 00 0
: c. Kelancaran jalur transportasi antar pulau
Program peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah dan jenis angkutan
-
1 Keg
257,454,350 6 Keg
520,000,000 5 Keg
462,000,000
6 Keg
559,020,00 2,416,674,35 23 Keg Dinas Perhubungan 0 0
618,200,000 5
Tujuan 3.3
: Mengendalikan pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam untuk mendukung kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari
Sasaran
: a. Kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
Program rehabilitasi dan pemulihan cagar sumberdaya alam
Jumlah Kawasan terrahabilitasi
-
1 Ha
350.000.000 3 Ha
402.500.000 4 Ha
462.575.000
5 Ha
532.306.250
5 Ha
612.152.18 18 Ha 8
Dinas Lingkungan 2.359.533.43 Hidup dan 8 Pertanahan
Program pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria
Jumlah Kawasan
-
3 Ha
1.230.000.45 3 Ha 0
1.414.500.5 4 Ha 18
1.626.675.59 5
5 Ha
1.870.676.93 4
6 Ha
2.151.278.4 24 Ha 75
Dinas Lingkungan 8.293.131.97 Hidup dan 2 Pertanahan
Program pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah kawasan yang terlindungi dari pencemaran
207.328.496 (1 3 Ha Keg)
243.000.000 3 Ha
366.000.000 4 Ha
400.000.000
5 Ha
410.000.000
6 Ha
460.000.00 24 Ha 0
Dinas Lingkungan 1.879.000.00 Hidup dan 0 Pertanahan
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Jumlah SDA yang terkonservasi Jumlah peran serta masyarakat
Program Pengembangan klaster konservasi
Luas kawasan peruntukan konservasi
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Jumlah edukasi dan komunikasi kelompok masyarakat di bidang lingkungan
Program pengembangan ruang terbuka hijau
Luas cakupan ruang terbuka hijau
Sasaran
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
2.862.450.000 (15 Paket)
-
Tahun -1
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
925.000.000
1 Ha/Klpk
1 1 847.000.000 Ha/Klp Ha/Klpk k
17
5 1.240.000.0 Ha/Klp 00 k
Dinas Lingkungan 4.623.000.00 Hidup dan 0 Pertanahan
1.777.890.51 1 Ha 1
2.044.574.08 1 Ha 8
2.351.260.2 01
Dinas Lingkungan 9.064.057.20 Hidup dan 0 Pertanahan
200.000.000 2 Klpk
250.000.000 2 Klpk
250.000.000 1 Klpk
200.000.00 7 Klpk 0
Dinas Lingkungan 1.080.000.00 Hidup dan 0 Pertanahan
850.000.000 2%
900.000.000
2%
900.000.000
2%
950.000.00 0
10%
Dinas Lingkungan 4.400.000.00 Hidup dan 0 Pertanahan
2%
900.000.000
2%
950.000.00 0
10%
Dinas Lingkungan 4.400.000.00 Hidup dan 0 Pertanahan
535.000.000
1 Ha
1.344.340.65 1 Ha 1
1.545.991.7 1 Ha 49
180.000.000 1 Klpk
800.000.000 2%
2%
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 1.076.000.00 Ha/Klp 0 k
1 Ha/Klpk
198.506.275 (3 1 Klpk Keg)
-
Tahun -2
5 Ha
: b. Penataan dan pengendalian kualitas ruang pertanahan dan tata guna lahan
Program pengembangan ruang terbuka hijau Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Luas cakupan ruang terbuka hijau
-
2%
800.000.000 2%
850.000.000 2%
900.000.000
1.620.189.9 3 Keg 91
1.863.218.49 3 Keg 0
2.142.701.26 3 Keg 3
668.142.295 5 Keg
768.363.639
883.618.185 8 Keg
Jumlah penataan,penguasaan lahan, kepemilikan lahan dan penggunaan pemanfaatan lahan
-
3 Keg
1.408.860.86 2
Program system pendaftaran Jumlah layanan pendaftaran tanah tanah
-
3 Keg
580.993.300 4 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
3 Keg
7 Keg
VI-20
Dinas Lingkungan 2.464.106.4 9.499.077.09 Hidup dan 15 Keg 93 9 Pertanahan
1.016.160.9 3.917.278.33 27 Keg 13 2 Dinas Lingkungan Hidup dan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17 Pertanahan
Program Pengembangan system pertanahan Sasaran
-
20%
4.454.505.64 20% 4
5.122.681.4 20% 91
5.891.083.74 1
8 Pkt/2 Dok
5.414.222.20 8 Pkt/9 0 Keg
7.700.000.0 8 Pkt/9 00 Keg
7.700.000.00 8 Pkt/9 0 Keg
114.000.000
100.000.000 1 Keg
100.000.000
20%
7.790.958.2 100% 12
30.033.975.3 Dinas Lingkungan 59 Hidup dan Pertanahan
7.700.000.00 8 Pkt/9 0 Keg
40 7.700.000.0 Pkt/38 00 Keg
36.214.222.2 Dinas PU dan 00 penataan ruang
100.000.000 1 Keg
100.000.00 5 Keg 0
514.000.000
6.774.746.27 1
20%
: c. Kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Program Pengembangan perumahan Sasaran
Persentase system yang terpasang
Jumlah Perumahan
-
: e. Tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif
Program peningkatan SAPRAS penanggulangan bencana
Program peningkatan keseiapsaigaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
Program pengendalian banjir
Jumlah dan jenis kegiatan SAPRAS
Jumlah dan jenis kegiatan kesiapsiagaan
Jumlah dan jenis kegiatan
Tertanganinya Lokasi Banjir
279.820.000 1 Keg
1 Keg
1 Keg
(1 Kegiatan)
-
1.482.220.000 (6 Kegiatan)
SATPOL PP dan Pemadam 267.360.000 Kebakaran
3 Keg
57.360.000
3 Keg
30.000.000 3 Keg
60.000.000
3 Keg
60.000.000 3 Keg
9 Keg
10.000.000.0 00
3 keg
3.000.000.0 2 Keg 00
2.000.000.00 0
2 Keg
2.000.000.00 1 Keg 0
Badan 1.000.000.0 18.000.000.0 17 Keg Penanggulangan 00 00 Bencana Daerah
3.345.818.00 10 Pkt 0
2.000.000.0 10 Pkt 00
2.000.000.00 0
10 Pkt
2.000.000.00 10 Pkt 0
2.000.000.0 60 Pkt 00
4.735.000.000 20 Pkt (29 Pkt)
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-21
60.000.000 15 Keg
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.345.818.0 Dinas PU dan 00 penataan ruang
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tujuan 3.4
: Menyediakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
Sasaran
: a. Mutu dan layanan bidang kesehatan masyarakat
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
152.970.975
25 kasus
20 245.768.000 Kasus
15 170.000.000 kasus
10 187.000.000 Kasus
5 205.700.000 kasus
226.270.00 2 0 Kasus
Dinas Kesehatan, 1.034.738.00 pengendalian 0 penduduk dan keluarga berencana
26 Kasus
30 kasus
25 288.010.000 kasus
20 302.833.000 Kasus
15 333.117.000 kasus
50 366.428.000 kasus
403.071.00 3 0 kasus
Dinas Kesehatan, 1.693.461.09 pengendalian 8 penduduk dan keluarga berencana
45.949.339 2 Keg
50.544.272 10 Keg
Dinas Kesehatan, pengendalian 200.815.057 penduduk dan keluarga berencana
157.905.000 4 Keg
173.695.50 20 Keg 0
Dinas Kesehatan, pengendalian 745.150.500 penduduk dan keluarga berencana
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Berkurangnya masyarakat yang mengalami gizi buruk
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
jumlah kematian ibu dan anak
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Jumlah dan jenis kegiatan kesehatan lansia tertangani
22.340.600 (2 Keg)
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Jumlah dan jenis kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak,
129.484.175 (4 Keg)
Sasaran
Tahun -3
2 Keg
4 Keg
24.574.660
139.500.000
2 Keg
4 Keg
37.974.660 2 Keg
130.500.000 4 Keg
41.772.126
143.550.000
2 Keg
4 Keg
: b. Akses layanan kesehatan yang terjangkau dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kondisi wilayah
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VI-22
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
31.462.000. 000
10 Jenis
Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan saran dan prasaran kesehatan kefarmasian
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kefarmasian
1.514.734.775
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan
4.504.765.950 12 Keg (12 Keg)
Sasaran
Tahun -3
Target
jumlah perbaikan sarana dan 13.598.026.252 5 Jenis prasarana Puskesmas (7 jenis)
(1 Keg)
Tahun -2
1 Keg
21..272.435.5 8 Jenis 000
500.000.000
1 Keg
5.690.421.08 12 Keg 5
34.438.200.0 5 Jenis 00
500.000.000 1 Keg
550.000.000
8.384.973.1 94
9.223.470.51 12 Keg 3
12 Keg
1 Keg
37.712.020.0 41.313.222. 5 Jenis 00 000
605.000.000 1 Keg
33 Jenis
665.500.00 5 Keg 0
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
Dinas Kesehatan, 166.197.877. pengendalian 000 penduduk dan keluarga berencana
Dinas Kesehatan, 2.820.500.00 pengendalian 0 penduduk dan keluarga berencana
Dinas Kesehatan, 10.145.817.5 11.160.399. 44.605.081.6 pengendalian 12 Keg 60 Keg 64 321 76 penduduk dan keluarga berencana
: c. Layanan publik dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat tidak mampu (anak-anak, lansia dan cacat)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Jumlah dan jenis kegiatan Penyandang Masalah pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
-
Program Keluarga Harapan (PKH)
-
Jumlah keluarga harapan meningkat
1 Keg
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
94.940.000
1 Keg
94.940.000 1 Keg
94.940.000
1 Keg
94.940.000 1 Keg
94.940.000 5 Keg
150.000.000
1 Keg
150.000.000 1 Keg
150.000.000
1 Keg
150.000.000 1 Keg
150.000.00 5 Keg 0
VI-23
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 474.700.000 dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
Dinas Sosial, 750.000.000 pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17 perempuan serta perlindungan anak
Program pendidikan keberbakatan dan layanan Khusus (PKLK) pendidikan luar biasa
Jumlah dan jenis kegiatan layanan
-
-
-
2 Jenis
330.000.00 0
Tujuan 3.5
: Menyediakan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau
Sasaran
: a. Mutu dan layanan bidang pendidikan masyarakat
2 Jenis
480.000.000
2 Jenis
530.000.000
2 Jenis
540.000.0 00
8 Jenis
1.880.000.0 00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pendidikan, 14.030.954.28 18.304.765.3 1 Keg 15.393.863.828 1 Keg 16.819.428.681 1 Keg 5 Keg 77.281.373.246 Pemuda dan Olah 4 80 Raga
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah dan jenis pendidikan anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah dan jenis sarana dan 11.245.912.750 Dinas Pendidikan, prasarana pnunjang (11 Jenis) 2 jenis 12.732.361.072 2 jenis 14.030.954.28 3 jenis 15.393.863.828 4 jenis 16.819.428.681 5 jenis 18.304.765.3 16 jenis 77.281.373.246 Pemuda dan Olah 4 80 pendidikan SD/MI Raga
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pndidikan Non-formal
356.827.500
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah sertifikasi tenaga pendidik
463.969.000
2.018.263.900 (10 Keg)
(5 Keg)
(7 Keg)
1 Keg 12.732.361.072 1 Keg
8 Keg 6.391.145.950
6 Keg 7.042.988.817 6 Keg 7.727.115.961
6 Keg 8.442.693.613
1 Keg
1 Keg
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
493.229.000
245.601.195 1 Keg
845.601.195
VI-24
6 Keg
747.601.195 1 Keg
Dinas Pendidikan, 9.188.274.38 Pemuda dan Olah 32 Keg 38.792.218.727 7 Raga
345.601.19 5 5 Keg
2.677.633.78 Dinas Pendidikan, 0 Pemuda dan Olah Raga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
4
Tahun -1
Jumlah dan jenis pelayanan
Program pendidikan keberbakatan dan layanan Khusus (PKLK) pendidikan luar biasa
Jumlah dan jenis kegiatan layanan
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 Keg
1.079.196.00 0
1 Keg
876.695.00 0
1 Keg
876.695.000
1 Keg
876.695.000
1 Keg
876.695.0 00
5 Keg
4.585.976.0 00
-
-
2 Jenis
330.000.00 0
2 Jenis
480.000.000
2 Jenis
530.000.000
2 Jenis
540.000.0 00
8 Jenis
1.880.000.0 00
(3 Keg)
-
Tahun -2
Target
166.531.000
Program manajemen pelayanan pendidikan
Sasaran
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
: b. Akses layanan pendidikan yang terjangkau dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kondisi wilayah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah dan jenis sarana dan Dinas Pendidikan, 14.030.954.28 18.304.765.3 prasarana pnunjang 11.245.912.750 2 jenis 12.732.361.072 2 jenis 3 jenis 15.393.863.828 4 jenis 16.819.428.681 5 jenis 16 jenis 77.281.373.246 Pemuda dan Olah 4 80 (11 Jenis) pendidikan SD/MI Raga
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah sertifikasi tenaga pendidik
463.969.000 (7 Keg)
1 Keg
493.229.000
1 Keg
245.601.195 1 Keg
Tujuan 3.6
: Menyediakan akses masyarakat terhadap pelayanan pangan yang merata dan terjangkau
Sasaran
: a. Ketersediaan, produksivitas dan kualitas sumber bahan pangan baik hewani dan nabati
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan
Jumlah cadangan Pangan daerah
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Jumlah RASTRA yang tersalurkan
1 Keg
93.290.000
1 Keg
1 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
50.000.000
158.970.00 0
1 Keg
39.975.000 1 Keg
1 Keg
136.335.0 00
1 Keg
845.601.195
1 Keg
747.601.195 1 Keg
345.601.19 5 Keg 5
Dinas Pendidikan, 2.677.633.78 0 Pemuda dan Olah Raga
350.000.000
1 Keg
500.000.000 1 Keg
550.000.00 5 Keg 0
1.487.975.00 Dinas Pertanian 0 dan Pangan
160,000,00 0
1 Keg
162.000.00 0
164.000.0 00
874.595.000
VI-25
1 Keg
5 Keg
Bagian Ekonomi Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Sasaran
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
350.000.000
1 Keg
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
: b. Akses pangan yang cukup, berkualitas, bergizi dan terkelolanya potensi pangan unggulan local
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan
Jumlah cadangan Pangan daerah
1 Keg
1 Keg
50.000.000
Tujuan 3.7
: Meningkatkan keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Sasaran
: a. Menurunnya angka kemiskinan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Jumlah dan jenis kegiatan Penyandang Masalah pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasaran
Tahun -3
Jumlah keluarga harapan meningkat
-
-
1 Keg
1 Keg
94.940.000
150.000.000
1 Keg
1 Keg
39.975.000 1 Keg
94.940.000 1 Keg
94.940.000
1 Keg
500.000.000 1 Keg
94.940.000 1 Keg
550.000.00 5 Keg 0
Dinas Pertanian 1.487.975.00 dan Pangan 0
94.940.000 5 Keg
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa 474.700.000 dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
1 Keg
150.000.000 1 Keg
150.000.000
1 Keg
150.000.000 1 Keg
150.000.00 5 Keg 0
750.000.000
2 Keg
240.000.000 7 Keg
1.331.500.00 0
7 Keg
1.399.650.00 7 Keg 0
1.519.615.0 100% 00
4.415.765.00 Dinas Transmigrasi 0
: b. Peningkatnya kesejahteraan dengan transmigrasi
Program transmigrasi lokal
Jumlah kegiatan transmigrasi lokal
1 Keg 50.015.750
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
150.000.000
VI-26
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.983.275.48 0
7 Keg
2.097.530.36 7 Keg 0
2.241.882.5 100% 60
7.843.775.20 Dinas Transmigrasi 0
300.000.000
1 Keg
300.000.000 1 Keg
300.000.00 100% 0
900.000.000
17
(1 keg) Program Pengembangan wilayah transmigrasi
Jumlah kegiatan pengembangan wilayah transmigrasi
Program Transmigrasi Regional
Jumlah kegiatan transmigrasi regional
3 Keg
-
-
970.606.000
-
4 Keg
-
550.480.000 7 Keg
-
1 Keg
MISI 4
: MEMPERLUAS JARINGAN SOSIAL EKONOMI SECARA REGIONAL MAUPUN NASIONAL DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tujuan 4.1
: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan pembangunan
Sasaran
: a. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan
Program opitimalisasi peningkatan pendapatan daerah
Jumlah dan jenis kegiatan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah dan jenis sistem
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen
-
-
-
Dinas Transmigrasi
1 keg
1.000.000.00 0
1 keg
1.000.000.0 1 keg 00
1.000.000.00 0
1 keg
1.000.000.00 0
1 keg
1.000.000.0 5 keg 00
5.000.000.00 BPKAD 0
1 Keg
123.445.000
1 Keg
135.789.000 1 Keg
149.368.000
1 Keg
164.305.000 1 Keg
180.735.00 5 Keg 0
753.642.000
-
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
-
-
-
1 Dok
600.000.000
-
VI-27
-
-
-
1 Dok
600.000.000
BPKAD
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sasaran
: a. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Jumlah perjanjian kerjasama
Program Ekspor
Jumlah Komoditi yang di ekspor
Pengembangan
-
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rp
: Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi, baik untuk regional maupun nasional
30.642.000 (1 Keg)
Tahun -5
Target
Tujuan 4.2
Program Perlindungan Menurunnya jumlah Konsumen dan Pengamanan peredaran barang ilegal dan Perdagangan pelatihan standariasi produk
Tahun -4
2 Keg
1 Keg
1 Keg
Program pembangunan infrastruktur pedesaan
Jumlah pasar pedesaan di yang terbangun
4.913.000.000 (6 Keg)
Program Infrastruktur Pedesaan
Volume infrastruktur pedesaan
3.939.160.400 17 Pkt (20 Pkt)
5 Keg
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
50.000.000
100.000.000
75.000.000
950.000.000
2.726.772.0 00
2 Keg
2 Keg
2 Keg
100.000.000 4 Keg
110.000.000 2 Keg
82.500.000 2 Keg
350.000.000
121.000.000
95.750.000
5 Keg
3 Keg
3 Keg
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17
385.000.000 7 Keg
Dinas Penanaman Modal dan 423.500.00 1.308.500.00 19 Keg Pelayanan 0 0 Terpadu Satu pintu
133.100.000 3 Keg
146.410.00 11 Keg 0
610.510.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
99.830.000 3 Keg
109.810.00 11 Keg 0
457.890.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
5 Keg
1.045.000.0 7 Keg 00
1.149.500.00 0
7 Keg
1.264.450.00 8 Keg 0
Dinas Penanaman Modal dan 1.390.900.0 5.799.850.00 32 Keg Pelayanan 00 0 Terpadu Satu pintu
17 Pkt
3.267.000.0 17 Pkt 00
5.267.000.00 0
17 Pkt
5.270.000.00 17 Pkt 0
5.275.000.0 85 Pkt 00
VI-28
21.805.772.0 00 Dinas PU dan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Prioritas Pembangunan
1
2
Indikator kinerja program (Outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal (RPJMD (Tahun 0)
4
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17 penataan ruang
Program pembangunan infrastruktur Perkotaan
Jumlah pasar perkotaan di yang terbangun
1.246.500.000
6 Keg
3.377.958.00 0
2 Keg
11.966.020. 2 Keg 000
Tujuan 4.3
: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
Sasaran
: a. Meningkatnya kesempatan kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jumlah dan jenis kegiatan Peningkatan kesempatan kerja
524.326.000 2 Keg (2 keg)
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
300.439.60 0
2 Keg
314.682.000 6 Keg
1.149.500.00 0
2 Keg
1.264.450.00 2 Keg 0
1.390.900.0 9 Keg 00
1.164.681.80 0
7 Keg
1.214.681.80 6 Keg 0
1.259.681.8 4.254.167.00 23 Keg Dinas Transmigrasi 00 0
VI-29
20.395.328.0 Bagian Ekonomi 00 Pembangunan
BAB VII PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari tahun ketiga RPJMD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahun 2019 memiliki tema “ Memperkuat Ekonomi Daerah Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kemaritiman, Pariwisata dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kesejahteraan Masyarakat”. Perencanaan pembangunan tahun ketiga ini diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021 “Banggai Laut Yang Maju, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera”. Dokumen RKPD Tahun 2019 memiliki peran yang penting sebab menjadi pedoman pembangunan bagi seluruh aktor pembangunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2019. Untuk memastikan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Setiap Kepala OPD menyusun Rancanagan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Rancangan Akhir Renja OPD diverifikasi oleh Bappeda untuk menjamin penyusunan Renja OPD sudah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang berlaku, dan substansi Renja OPD telah selaras dengan RKPD Tahun 2019. b. Bupati menyusun KUA dan PPAS Tahun 2019 berdasarkan RKPD Tahun 2019 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. c. Setiap Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja OPD Tahun 2019; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA OPD Tahun 2019; dan evaluasi Renja OPD Tahun 2019 setiap triwulan pada Tahun 2019. d. Bappeda melakukan pengendalian pelalsanaan RKPD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA OPD Tahun 2019, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2019 semester dan tahunan pada Tahun 2019 berdasarkan evaluasi hasil Renja OPD. Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.
RKPD KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2019
VII-1
