Template Flowchart Receiving [PDF]

Citation preview

STANDAR OPERATION PROCEDURE Topik



PENERIMAAN EKSTERNAL



Nomor Dokumen



NO



Revisi : -



ACTIVITIES / PIC



ADMIN GUDANG



Tanggal Efektif



STAF LOGISTIK JAKARTA



Hal :



VENDOR



ACCOUNTING



1 Penerimaan Barang trade dari external Mulai



2 Admin gudang menarik data PO dari sistem atau menerima PO dari Procurement



3 Admin gudang cek muatan barang dari vendor dan dilengkapi dengan surat jalan



Menimbang kendaraan dan muatan di jembatan timbang



Admin Gudang menerima barang,cek fisik barang dan verifikasi dengan SJ dan PO



Kendaraan yang sudah dibongkar maka ditimbang kembali Logistik mencetak nota timbang



Purchase Order



Aplikasi Penerimaan Pembyaran Barang & Surat jalan supplier



Jembatan Timbang (berat kotor)



Penerimaan Barang



Jembatan timbang (berat bersih)



Admin memperbaharui kartu stock kartu stock



Admin input data penerimaan di sistem dan print posted receipt sebagai bukti penerimaan apabila ada perbedaan jumlah yang diterima, maka dibuatkan BA penerimaan



Admin gudang menyiapkan dokumen penerimaan, beserta print posted receipt untuk dikirim ke jakarta



Input penerimaan di sistem



Dokumen Penerimaan barang



Logistik jakarta menerima dokumen penerimaan barang dari admin gudang



Staff logistik jakarta melakukan verifikasi dokumen penerimaan



Akunting menerima dokumen penerimaan barang dari logistik untuk di terbitkan Purchase Invoice



Accounting membuat Purchase Invoice (PI) - untuk pembelian impor,maka ada penambahan ITEM CHARGE pada saat pembuatan PI Approval Purchase Invoice PI 100 Jt Approval Assisten Manager dan Accounting Manager Accounting print posted purchase invoice untuk diserahkan ke bagian finance untuk pembayaran,



Dokumen Penerimaan barang



Verifikasi Dokumen



Dokumen penerimaan barang



Purchase Invoice



Approval



Posted PI



Selesai



QC