F ETU K3 10 Daftar Audit Periksa [PDF]

Citation preview

Kode Formulir



: F-ETU-K3-10



Tgl. Effektif



:



28-12-2020



No. Revisi



: 00



Halaman



:



Page 1 of 5



DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL



Tanggal Audit:



Referensi : ISO 45001:2018 4.4, 4.5



Auditor:



Auditee: Top MANAJEMEN Pertanyaan



 Apakah kebijakan ISO 45001 disetujui dan ditandatangani oleh Top Manajemen  Penetapan Peningkatan ISO 45001 akan datang  Bagaimana mengkomunikasikan Kebijakan ISO 45001 ke internal dan eksternal  Apakah Tersedia bagi pihak luar dan pihak terkait  Bagaimana kebijakan ditinjau  Rapat tinjauan manajemen  Pembahasan Kebijakan, audit, program, sasaran dan tindakan selanjutnya



Keterangan :  X



: Diterima : Ketidaksesuaian/Observasi



Hasil Audit



Ket.



Terdapat bukti tandatangan disetujui oleh TOP Manajemen



Diterima



Mempunyai planing kedepan untuk peningkatan OHSA Perusahaan



Diterima



Melaksanakan training dan rapat internal terhadap kebijakan OHSAS serta melakukan audit secara eks Belum tersedia



Diterima



Terdapat dokumentasi dan MoM meeting hasih peninjauan kebijakaan OHSAS Terdapat daftar hadir rapat manajemen perusahaan



Diterima



Terdapat daftar hadir,MoM Meeting seluruh manajemen perusahaan



Diterima



observasi



Kode Formulir



: F-ETU-K3-10



Tgl. Effektif



:



28-12-2020



No. Revisi



: 00



Halaman



:



Page 2 of 5



DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL Tanggal Audit:



Referensi : ISO 45001:2018 4.2, 4.3, 4.4



Auditor:



Auditee: MR / DCC Pertanyaan



 Apakah sudah dibuat identifikasi bahaya  Bagaimana pengukurannya  Prosedur yang berkaitan dengan identifikasi, program, sasaran, dan prosedur K3  Dokumentasi identifikasi bahaya  Bagaimana menetapkan sasaran ISO 45001  Bagaimana menetapkan tanggap darurat dan yang terkait (kebakaran dan pertanggung jawabnya)  Apakah aturan-aturan IK lainnya sudah terkait  Bagaimana memonitornya.



Keterangan :  X



: Diterima : Ketidaksesuaian/Observasi



Hasil Audit



Ket.



Terdapat IBPR/JSA yang sudah dibuat oleh HSE Plan



Diterima



Masih skala menengah Terdapat prosedur tersebut pada HSE plan pekerjaan perusahaan



Diterima Diterima



Terdapat pada laporan mingguan



Diterima



Ada Mom meeting dalam menetapkan sasaran OHSAS Terdapat simulasi tanggap darurat diarea project dan kantor pusat



Diterima



Sudah tersedia



Diterima



Laporan dan dokumentasi dari AK3 umum proyek



Diterima



Diterima



Kode Formulir



: F-ETU-K3-10



Tgl. Effektif



:



28-12-2020



No. Revisi



: 00



Halaman



:



Page 3 of 5



DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL Tanggal Audit: Auditor:



ISO 45001:2018



Auditee: LOGISTIK, GUDANG, PEMELIHARAAN Pertanyaan



 Tanggung jawab dan wewenang apakah ada  Hubungan ke atasan  Penunjukkan Wakil Manajemen K 3  Apakah tersedia personil untuk menjalankan ISO 45001  Bagaimana komitmen atasan untuk ISO 45001  Apakah personilnya kompeten (sudah ada pelatihan dsbnya)  Dokumen ditinjau (aturannya)  Audit internal sudah dilaksanakan?  Tanggap darurat  Pengendalian operasional  Tinjauan Manajemen



Keterangan :  X



Referensi :



: Diterima : Ketidaksesuaian/Observasi



Hasil Audit



Ket.



Terdapat catatan dan penanggung jawab



diterima



Perwakilan perusahaan Ada dan sudah diterapkan



diterima



Ada



diterima



Mendukung dengan komitmen dan adanya pakta komitmen perusahaan Ada



diterima



Perbulan oleh team audit internal per



diterima



Sudah



diterima



Ada strukturnya Sudah ada



diterima



Tersedia untuk tinjauan manajemen



diterima



Kode Formulir



: F-ETU-K3-10



Tgl. Effektif



:



28-12-2020



No. Revisi



: 00



Halaman



:



Page 4 of 5



DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL Tanggal Audit:



Referensi :



ISO 45001:2018 4.3, 4.4, 4.5



Auditor:



Auditee: PROYEK/ PRODUKSI Pertanyaan



 Apakah ada peraturan terkait dengan ISO 45001 / SMK3  Data terbaru  Apakah ada prosedur K3 yang tersedia untuk subkon  Adakah ada prosedur bagi seluruh staff  Informasi ke pihak luar (pihak ketiga)  Kebijakan apakah ditinjau  Penanggung Jawab K3 lapangan  Tanggung jawab apakah didokumentasi  Penerapan SMART dalam pembuatan RSMK3  Apakah ada peninjauan berkala



Keterangan :  X



: Diterima : Ketidaksesuaian/Observasi



Hasil Audit



Ket.



Ada



diterima



ada belum tersedia



diterima observasi



ada



diterima



belum tersedia



observasi



ada laporan dan dokumentasinya ada



diterima



ada,dan tersedia dokumentasinya



diterima



progres penerapan



diterima



terdapat laporan mengenai peninjauan berkala



diterima



Kode Formulir



: F-ETU-K3-10



Tgl. Effektif



:



28-12-2020



No. Revisi



: 00



Halaman



:



Page 5 of 5



DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL Tanggal Audit: Auditor:



ISO 45001:2018



Auditee: ADM, GA, KEUANGAN, PEMBAYARAN Pertanyaan



 Apakah ada kebijakan untuk pelatihan  Konsultasi dan komunikasi keluar untuk subkon/ supplier  Realisasi penerapan ISO 45001 di lapangan  Aturan untuk penyimpangan yang terjadi  Pencatatan data-data harian  Apakah audit sudah dilaksanakan  Apakah Tinjauan Manajemen berkala  Apakah Rapat Tinjauan Manajemen sudah dilaksanakan  Tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen



Keterangan :  X



Referensi :



: Diterima : Ketidaksesuaian/Observasi



Hasil Audit



Ket.



Ada,tetapi belum optimal



diterima



Ada



diterima



Proses penerapaan dan terdapat lapoan mingguan dari AK3 lapangan



diterima



Belum tersedia



observasi



ada secara internal dan eksternal



diterima diterima



tersedia daftar hadir meeting K3



diterima



Dilaksanakan dan tersedia laporannya



diterima



Terdapat daftar hadir dan MoM meeting oleh manjemen



diterima