Instrumen Audit TU [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOILAN KECAMATAN TILOAN Jl. Kesehatan No. 319 Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kode Pos : 94563



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



No Audit : Auditor : NO



Depaarftemen : TU Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN YA



1.



Tanggal :



SESUAI TIDAK



Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi dan lengkap



2.



Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap



3.



Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register



4.



Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan lengakap pada buku



5.



register Apakah notulen semua kegiatan



6.



Puskesmas tercatat Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian



7.



Apakah ada struktur organisasi



8.



Puskesmas Apakah ada buku penjagaan pangkat



9.



dan berkala yang tertulis lengkap Apakah ada uraian tugas masingmasing



10



Apakah ada Dokumen SKP semua



11.



Pegawai Negeri Sipil yang terarsip Apakah dokumen STR dan SIP ada terarsip Auditee



Auditor



KETERANGAN



(



)



(



)



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BOILAN KECAMATAN TILOAN Jl. Kesehatan No. 319 Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kode Pos : 94563 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit : Auditor : NO



Depaartemen : Bendahara Ruang lingkup : Dokumen DAFTAR PERTANYAAN



1.



Apakah petugas mempunyai SOP



2.



yang terdokumentasi dengan rapi Apakah petugas membuat Pembukuan



Tanggal :



SESUAI YA TIDAK



KETERANGAN



Buku Kas Umum, Buku Bantu dan 3.



Buku Pajak Apakah petugas membuat Surat pertanggung jawaban atas dana yang



=



telah di cairkan Apakah petugas melakukan



5.



pembayaran pajak atas dana yang telah



6.



di cairkan Apakah petugas Melaporkan hasil pembayaran pajak kepada kantor pajak



Auditee



Auditor