Instrument Audit - Ukm - Juni 2021 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS KESEHATAN



PUSKESMAS BREBES Jl. Tritura No. 22 Telp. (0283) 671523 Brebes 52212 Email : [email protected]



INSTRUMENT AUDIT BULAN TIM AUDITOR N o



Kriteria Audit



: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (…………………………..) : :



Daftar Pertanyaan



Observasi



PERENCANAAN PROGRAM (P1) 1 2 3 4



Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana Program sudah tersusun? Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat? Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik? Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana? a. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK? b. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut? c. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan?



Wawancara Periksa dokumen



Dokumen



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



N o 5



Kriteria Audit



Daftar Pertanyaan



Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan? 6 Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang? 7 Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran? 8 Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah disosialisasikan pada sasaran? Bagaimana caranya? Apakah buktinya sudah didokumentasi? PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM (P2) 1 Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini?



2



3



4



N



Kriteria



Apakah SK yang digunakan untuk membentuk pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan dan disimpan? Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan? Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran, LP dan LS. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM? Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan teknologinya? Daftar Pertanyaan



Observasi



Dokumen



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Dokumen



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Wawancara Periksa dokumen



Wawancara Periksa dokumen



Observasi



o 5



Audit Apakah sudah masyarakat? LP? LS?



disepakati



penjadwalan



kegiatan



dengan



Wawancara Periksa dokumen



Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan? 6



Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah?



7



Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana TLnya?



8



Bagaimana pembinaan kepada pelaksana dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan?



program



ini



Apakah sudah ada informasi kepada LP?



9



Apakah sudah dikoordinasikan dengan LS? Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOPSOPnya? Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi



N Kriteria Daftar Pertanyaan o Audit PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM (P3)



Observasi



Dokumen



Fakta lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



1



Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg permasalahan pada monitoring?



dilakukan



bila



ditemukan



Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan? Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? 2



Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi?



Wawancara Periksa dokumen



INSTRUMENT AUDIT MENGGUNAKAN CHECKLIST UNTUK MENGHITUNG COMPLIANCE RATE SUATU PROSEDUR NO



KEGIATAN (DIISI SESUAI KEGIATAN DALAM SOP)



YA TIDAK



TIDAK BERLAKU



TOTAL Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) = Jumlah YA dibagi Jumlah (YA + TIDAK) X 100%