19 0 103 KB
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TUREN Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214 Email : [email protected] TUREN - 65175
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit
:
Departemen : TU
Auditor
:
Ruang lingkup : Kepegawaian
NO
Tanggal :
DAFTAR PERTANYAAN
SESUAI YA
1.
KETERANGAN
TIDAK
Apakah ada SK Penunjukkan Sebagai UP
2.
Apakah ada kebijakan internal dalam perekrutan pegawai di Puskesmas
3.
Apakah ada Kriteria dalam perekrutan pegawai baru di Puskesmas
4.
Apakah ada kriteria penilaian Kinerja untuk tenaga NON ASN
5.
Apakah ada monitoring STR/SIP bagi pegawai
Auditee
(
Auditor
)
(
)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TUREN Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214 Email : [email protected] TUREN - 65175
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit
:
Departemen : Manajemen
Auditor
:
Ruang lingkup : Keuangan
NO
DAFTAR PERTANYAAN
SESUAI YA
1.
Apakah petugas mempunyai SK Penunjukan sebagai bendahara
2.
Apakah petugas mempunyai SOP yang terdokumentasi dengan rapi
3.
Apakah petugas membuat Pembukuan Buku Kas Umum, Buku Bantu Pemasukkan dan Pengeluaran
4.
Apakah ada SOP alur kas baik Pemasukkan dan Pengeluaran
5.
Untuk kas keluar berupa pengadaan barjas apakah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan
6.
Apakah petugas membuat Surat pertanggung jawaban atas dana yang telah di cairkan
7
Apakah petugas melakukan pembayaran pajak atas dana yang telah di cairkan
8
Apakah petugas Melaporkan hasil pembayaran pajak kepada kantor
Tanggal :
TIDAK
KETERANGAN
pajak
Auditee
(
Auditor
)
(
)