Instrument Audit 2023 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS TUREN Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214 Email : [email protected] TUREN - 65175



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit



:



Departemen : TU



Auditor



:



Ruang lingkup : Kepegawaian



NO



Tanggal :



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



1.



KETERANGAN



TIDAK



Apakah ada SK Penunjukkan Sebagai UP



2.



Apakah ada kebijakan internal dalam perekrutan pegawai di Puskesmas



3.



Apakah ada Kriteria dalam perekrutan pegawai baru di Puskesmas



4.



Apakah ada kriteria penilaian Kinerja untuk tenaga NON ASN



5.



Apakah ada monitoring STR/SIP bagi pegawai



Auditee



(



Auditor



)



(



)



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS TUREN Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214 Email : [email protected] TUREN - 65175



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit



:



Departemen : Manajemen



Auditor



:



Ruang lingkup : Keuangan



NO



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



1.



Apakah petugas mempunyai SK Penunjukan sebagai bendahara



2.



Apakah petugas mempunyai SOP yang terdokumentasi dengan rapi



3.



Apakah petugas membuat Pembukuan Buku Kas Umum, Buku Bantu Pemasukkan dan Pengeluaran



4.



Apakah ada SOP alur kas baik Pemasukkan dan Pengeluaran



5.



Untuk kas keluar berupa pengadaan barjas apakah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan



6.



Apakah petugas membuat Surat pertanggung jawaban atas dana yang telah di cairkan



7



Apakah petugas melakukan pembayaran pajak atas dana yang telah di cairkan



8



Apakah petugas Melaporkan hasil pembayaran pajak kepada kantor



Tanggal :



TIDAK



KETERANGAN



pajak



Auditee



(



Auditor



)



(



)