![Instrumen Audit Internal 2023 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/instrumen-audit-internal-2023.jpg)
13 0 131 KB
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit Standar Akreditasi
: Unit Tata Usaha BLUD UPTD Puskesmas Mata : : Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Tata Usaha
1.1.1.1
1. Apakah ada bukti hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lain ?
1.1.1.4
2. Apakah penyusunan PTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
1.1.1.5
3. Apakah dilakukan rapat Tim penyusun PTP ?
1.1.4
4. Apakah perencanaan dan pelaksanaan operasional puskesmas tersusun dalam RUK dan RPK ?
Indikator Mutu UKP
5. Apakah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai dengan pelatihan minimal 10 pegawai setiap tahun ?
6. Apakah Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap petugas sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab nya ?
7. Apakah ada pembinaan petugas dengan cara penilaian DP3, pemberian penghargaan, kesejahteraan petugas dan pemberian sanksi ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor
: Unit Pendaftaran BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1.
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Standar Akreditasi Pendaftaran 7.1.1.1
1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran?
7.1.1.2
2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
7.1.1.3
3. Apakah petugas melaksanakan pendaftaran sesuai prosedur?
7.1.2.1
4. Apakah tersedia informasi di tempat pendaftaran?
7.1.2.2
5. Apakah pasien memperoleh informasi pendaftaran sesuai yang dibutuhkan?
7.1.3.4
6. Apakah petugas sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan?
7.1.5.2
7. Apakah ada upaya mengatasi hambatan atau keluhan pelanggan?
Indikator Mutu UKP
8. Apakah waktu tunggu pendaftaran pasien lama yang membawa kartu kurang dari 10 menit (mulai dari diterima pasien sampai RM di poli )?
Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien
9. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di tempat pendaftaran ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor
: Unit Rekam Medik BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1.
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Standar Akreditasi
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Temuan Audit
Tidak
Rekam Medik
8.4.1
1. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan singkatan yang v digunakan dalam pelayanan ?
8.4.2
2. Apakah akses petugas terhadap informasi medis sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab ?
Baru sebagian, poli umum kalau perawat yang polik itu tidak memakai kode
V
8.4.3.1
3. Apakah setiap pasien mempunyai rekam medis ?
v
8.4.3.2
4. Apakah pemrosesan rekam medis termasuk sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi sesuai prosedur ?
V
8.4.4.1
5. Apakah isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan dan kontinuitas asuhan yang diberikan ?
V
8.4.4.2
6. Apakah dilakukan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis ?
V
7. Apakah ada prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis ?
V
Rekomendasi Audit
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Bendahara Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
Bendahara Keuangan Manajemen Operasional Puskesmas
Fakta Lapangan
1. Apakah ada buku/catatan administrasi keuangan (buku kas yang berisi : uang masuk dan uang keluar berdasarkan kegiatan dan sumber anggaran ) ? 2. Apakah dibuat catatan bulanan uang masuk-keluar dalam buku kas ? 3. Apakah Kepala Puskesmas memeriksa laporan keuangan secara berkala ? 4. Apakah ada laporan pertanggungjawaban keuangan program meliputi sisa dana tahun lalu, total dana tahun berjalan, biaya pelkes yang dikeluarkan ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata : Bendahara Barang BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Standar Akreditasi
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Bendahara Barang
8.6.2.1
1. Apakah ada daftar inventaris peralatan klinis ?
8.6.2.2
2. Apakah ada penanggung jawab pengelolaan alat dan kalibrasi yang dilakukan secara teratur ?
8.6.2.3
3. Apakah ada monitoring peralatan, uji fungsi, dan perawatan secara rutin ?
8.6.2.4
4. Apakah hasil pemantauan didokumentasikan ?
8.6.2.5
5. Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit
: Poli Umum BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1. Auditor 2 Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
Poli Umum/BP Standar Akreditasi
Fakta Lapangan
1. Apakah pemeriksaan di Poli Umum dilakukan oleh dokter/ perawat yang terlatih? 2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan)? 4. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai? 5. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien? 6. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas? 7. Apakah rencana layanan setiap pasien dibuat ? 8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 9. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi tentang tindakan medis? 10. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis? 11. Apakah ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
12. Apakah ada prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga untuk dirujuk? 13. Apakah ada komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan? 14. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP umum ? 15. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan dokter ? 16. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan ? 17. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh pemeriksa ? 18. Apakah ada penetapan sasaran mutu di Poli umum ? Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit
: Pelayanan Kesehatan Gigi BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1. Drg. Putri Rahayu Auditor 2. Sulistiyani,Amd.keb Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
Poli Gigi Standar Akreditasi
1. Apakah pemeriksaan di Poli Gigi dilakukan oleh dokter gigi/perawat gigi yang terlatih? 2. Apakah tenaga dokter dan perawat cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi ? 4. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas?
Indikator Mutu UKP
5. Apakah pernah terjadi komplikasi anastesi karena reaksi anastesi ? 6. Apakah pemberi layanan tiap hari adalah dokter gigi?
Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien
Fakta Lapangan
7. Apakah petugas tertib menggunakan APD ? 8. Apakah bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk pelayanan selalu tersedia di Poli Gigi ? 9. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan ? 10. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh pemeriksa ? 11. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan dokter ? 12. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 13. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi tentang tindakan medis?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
14. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis? 15. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien Poli Gigi ? 16. Apakah pernah dilakukan tindakan pembedahan minor (jika ada apakah dilakukan sesuai prosedur ) ? 17. Apakah tersedia set alat diagnostik steril sebelum pelayanan ? 18. Apakah pernah terjadi pasien jatuh selama berada di Poli Gigi ? 19. Apakah ada penetapan sasaran mutu di Poli Gigi ? 20. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 21. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ?
Standar Kinerja Pelayanan Poli Gigi di Puskesmas : Pencegahan Infeksi
22. Apakah wadah peralatan tajam (safety box) digunakan dengan benar ? 23. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ?
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit: Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1. Auditor Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
KIA
Indikator Mutu Pelayanan Klinis KIA-KB Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Asuhan Antenatal terfokus
1. Apakah dilakukan pengkajian awal secara terfokus pada asuhan antenatal (ruangan yang memadai, peralatan yang siap digunakan, anamnesa dan pengkajian data, pemeriksaan fisik, penkes dan konseling, perencanaan persalinan dan evaluasi asuhan dan merencanakan kunjungan selanjutnya )? 2. Apakah ibu hamil diperiksa7T , termasuk lab (goldar, Hb, proteinuri) dan screening HIV-AIDS dan IMS ? 3. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 1. Apakah petugas memeriksa kartu imunisasi anak ? 2. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan suntik sesuai prosedur ? 3. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan metode oral sesuai prosedur ?
Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Imunisasi Anak
Fakta Lapangan
4. Apakah petugas memberikan penyuluhan kepada pasien mengenai tujuan vaksinasi, efek samping dan cara menanganinya, jadwal imunisasi selanjutnya ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Imunisasi Anak 5. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 6. Apakah pengelolaan penyimpanan vaksin sudah tepat ? 1. Apakah ruangan yang digunakan untuk konseling KB sudah memadai ? 2. Apakah tersedia peralatan yang bersih dan siap pakai untuk pelayanan KB ? 3. Apakah peralatan dan bahan habis pakai memadai untuk memberikan pelayanan KB ? 4. Apakah petugas menggunakan keterampilan interpersonal dan mengidentifikasi kebutuhan pasien ? Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pelayanan Keluarga Berencana, Indikator Mutu UKP
5. Apakah petugas memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia di Puskesmas ? 6. Apakah pemberian konseling pada kunjungan KB baru dan ganti cara menggunakan ABPK ? 7. Apakah petugas memberikan pelayanan kontrasepsi pil, suntik, implant, AKDR sesuai prosedur ? 8. Apakah petugas memberikan penyuluhan mengenai efek samping dan jadwal kunjungan ulang ? 9. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ?
1. Apakah pemeriksaan MTBS dilakukan oleh dokter/ bidan yang terlatih ?
2. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan) ? 3. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai ? Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : MTBM dan MTBS, Standar Akreditasi
4. Apakah petugas melakukan identifikasi awal masalah pada bayi dan bayi ? 5. Apakah petugas memeriksa tanda bahaya umum pada bayi dan anak ? 6. Apakah petugas menggunakan alat bantu Buku Bagan MTBM dan MTBS dalam memberikan asuhan ?
Standar Akreditasi
7. Apakah petugas berkolaborasi dengan dokter dalam memberikan asuhan ? 8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 9. Apakah dilakukan pencatatan hasil kegiatan pelayanan KIA-KB (buku kohort ibu dan bayi, buku KIA, KMS, kartu KB ) ? 1. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 2. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ?
Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi
3. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ? 4. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ? 5. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses DTT dilakukan dengan benar ? Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata
Unit yang Diaudit Auditor
: Pelayanan Persalinan (PONED) BLUD UPTD Puskesmas Mata :
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
VK 1. Apakah ada alur pelayanan pasien di puskesmas mampu PONED ? 2. Apakah jumlah minimal petugas mencukupi untuk memberikan pelayanan obstetri emergensi di Puskesmas (1 dokter dan 1 bidan/shift) ? 3. Apakah petugas memiliki kompetensi minimal untuk memberikan pelayanan obstetri emergensi di Puskesmas (pelatihan APN, pelatihan PONED ) ?
Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, Panduan Operasional Pelayanan Jejaring Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan BBL Puskesmas-Rumah Sakit, Standar
Fakta Lapangan
4. Apakah tim PONED ada selalu ada 24 jam ? 5. Apakah VK sudah sesuai standar ? 6. Apakah peralatan di VK sudah mancukupi ? 7. Apakah obat-obatan emergensi selalu tersedia ? 8. Apakah ada SOP pertolongan persalinan normal ? 9. Apakah petugas terampil melakukan APN ? 10. Apakah alat yang digunakan sudah steril ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, Panduan Operasional Pelayanan Jejaring Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan BBL Puskesmas-Rumah Sakit, Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas/Puskes mas PONED, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan
11. Apakah ada pemeriksaan rutin kelengkapan peralatan dan obatobatan ? 12. Apakah ada SOP penatalaksanaan kasus emergensi ? 13. Apakah petugas terampil menangani kasus komplikasi pada persalinan (KPD, kehamilan kembar, persalinan macet, kontraksi uterus lemah/hipotonik, malpresentasi), masa nifas dan BBL ? 14. Apakah petugas melakukan stabilisasi kasus komplikasi maternal dan neonatal ? 15. Apakah peralatan penanganan emergensi masih bisa digunakan dengan baik dan siap pakai ? 16. Apakah alat penanganan emergensi disimpan pada tempat yang mudah dijangkau dalam satu paket dan diberi label ? 17. Apakah ada jadwal diskusi mingguan untuk mengkaji kasus resiko tinggi ? 18. Apakah petugas mengetahui batasan kewenangan dan kasus-kasus yang harus drujuk ke RS ? 19. Apakan tersedia transportasi untuk rujukan pasien ke rumah sakit ? 20. Apakah alat transportasi rujukan tersedia 24 jam ? 21. Apakah ada SOP rujukan ? 22. Apakah sistem rujukan dengan RS sudah terbangun ? 23. Apakah tersedia lembar informed consent, lembar rujukan, lembar persetujuan/penolakan rujukan ? 24. Apakah ada catatan medik setiap pasien ? 25. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ?
Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi
26. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 27. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ? 28. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ? 29. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses DTT dilakukan dengan benar ?
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor
: Unit Laboratorium BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1.
Waktu pelaksanaan : 30 Juli 2018 Kriteria Audit
Standar Akreditasi
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
Laboratoriu m
8.1.1.1
1.Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan ?
8.1.1.3
2. Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi ?
8.1.1.4
3. Apakah pelaksanaan interpretasi hasil lab dilakukan oleh petugas yang terlatih ?
8.1.2.8
4. Apakah petugas tertib menggunakan APD ? 5. Apakah petugas selalu mencuci tangan sesuai prosedur ?
8.1.2.9
Fakta Lapangan
6. Apakah pengelolaan bahan berbahaya dan limbah lab sesuai dengan prosedur ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
8.1.3.1
7. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
8.1.4.1
8. Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ?
8.1.5.3
9. Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?
8.1.5.5
10. Apakah semua reagensia diberi label ?
8.1.6.6
11. Apakah ada mekanisme rujukan spesimen bila pemeriksaan tidak dilakukan di Puskesmas ?
8.1.7.2
12. Apakah dilakukan kalibrasi alat ukur sesuai prosedur ?
8.1.8.7
13. Apakah ada pelatihan prosedur terbaru bagi staf lab ?
Indikator Mutu UKP
14. Apakah waktu pemeriksaan Laboratorium kurang dari 120 menit ?
Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien
15. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di lab ? 16. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ?
Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi
17. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 18. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ?
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor
: Unit Apotek BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1.
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit Standar Akreditasi 8.2.2
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya
Apotek 1. Apakah petugas obat dilaksanakan oleh apoteker/ asisten apoteker?
8.2.3.2
2. Apakah penyimpanan obat dilakukan sesuai prosedur ?
8.2.3.3
3. Apakah pemberian obat disertai lebel obat yang jelas (nama, dosis,cara pemakaian obat, frekuensi pemakaiannya)?
8.2.3.4; 8.2.3.5; 8.2.3.6
8.2.3.7
Fakta Lapangan
4. Apakah pemberian obat disertai dengan informasi yang jelas kepada pasien (penggunaan obat, efek samping, cara penyimpanan obat) ? 5. Apakah penanganan obat kadaluwasa sesuai prosedur ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
8.2.4.2
6. Apakah efek samping obat dan KTD termasuk kesalahan pemberian obat didokumentasikan dalam rekam medik ?
8.2.6.1
7. Apakah tersedia obat emergensi di unit pelayanan gawat darurat (poned) ?
8.2.6.3
8. Apakah ada monitoring penyediaan obat emergensi ? 9. Apakah pelayanan obat sediaan kurang dari 15 menit dan racikan kurang dari 30 menit ?
Indikator Mutu UKP
10. Apakah pernah terjadi kesalahan pemberian obat ?
Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien
11. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di apotek ? 12. Apakah sarana untuk gudang obat sudah memadai ? Apakah pengelolaan obat di gudang obat sesuai prosedur ?
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit Auditor
: Program KIA-KB BLUD UPTD Puskesmas Mata : 1.
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Ya 1.Apakah bidan desa membuat peta wilayah kerja ? 2.Apakah bidan desa mencatat pelayanan KIA dalam kartu ibu, kohort ibu, kartu bayi, kohort bayi, kohort anak balita, kohort KB dan buku KIA ?
Pedoman PWS-KIA
Fakta Lapangan
3. Apakah bidan desa membuat laporan bulanan KIA ? 4. Apakah bidan koordinator membuat grafik PWS-KIA ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Pedoman PWS-KIA
5. Apakah hasil analisis PWS-KIA dijadikan dasar dalam perencanaan program KIA ? 6. Apakah cakupan program KIA sudah tercapai : Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH : 0 K1 : 66,38 K4 : 63,84 Fe 1 : 58,97 Fe 3 : 52,67 PKO : 38, 89 Neonatus (KN 1) : 62,67 Neonatus (KN 2) : 62,43 PKN : 36,05 Persalinan : 57,9 Nifas (KF 3) : 53,74
PKP
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH : 23 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH : 32
Indikator Mutu KIAKB
7. Apakah program P4K dan kelas ibu hamil berjalan dengan baik ? 8. Apakah program Jampersal sudah mulai berjalan dengan baik ?
Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif ? Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya : PKO (38,89 s/d bulan Agustus 2017) Permasalahan : Pemecahan : PKN (36,05 s/d bulan Agustus 2017) Permasalahan : Pemecahan : Persalinan oleh nakes s/d( bulan Agustus 2017) Permasalahan : Pemecahan : Kunjungan KF3(53,74 s/d bulan Agustus 2017) Permasalahan : Pemecahan : Pemberian Fe 1 dan Fe 3 (58,97 dan 52,67 s/d bulan Agustus 2017) Permasalahan : Pemecahan :
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Gizi BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit Gizi
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
1. Apakah ada petugas gizi? 2. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan pasien dengan masalah gizi? 3. Apakah pasien yang berkonsultasi gizi mendapatkan informasi KADARZI ?
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
4. Apakah ada masalah peningkatan BGM pada anak? 5. Apakah ada peningkatan kasus obesitas? 6. Apakah ada peningkatan kasus balita pendek ? 7. Apakah cakupan program gizi mencapai target : Cakupan Keluarga Sadar Gizi : Cakupan Balita Ditimbang : 85 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Bayi (6 - 11 bulan) : 76,89 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Balita (12 - 59 bulan) : 95,64
PKP
Cakupan distribusi kapsul vitamin A ibu nifas : 53,74 Cakupan distribusi tablet Fe 90 tablet ibu hamil : 59,08 Cakupan distribusi MP - ASI balita gakin : 90,7 Cakupan balita gizi buruk / BGM : 0 Cakupan ASI eksklusif : 71
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya : Distribusi vit A Bufas Permasalahan : Pemecahan : Distribusi tablet Fe 90 tablet pada Bumil Permasalahan : Pemecahan :
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit
: Unit Kesling BLUD UPTD Puskesmas Mata
Auditor
:
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Standar Akreditasi
Sasaran Unit Kesehatan Lingkungan
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
8.5.2.2
1. Apakah pengendalian dan pembuangan limbah medis di puskesmas sesuai prosedur ?
8.5.2.4
2. Apakah dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap prosedur penanganan limbah berbahaya di puskesmas ? 3. Apakah cakupan program kesling sudah tercapai ?
Cakupan TTU : 75 %
Cakupan Akses air bersih : 85 % Target Indikator Mutu Kesling Cakupan Jamban : 80 %
Cakupan TPM : 70 %
Cakupan Rumah Sehat : 70 %
4. Apakah permintaan pengambilan sampel air ditindak lanjuti maksimal 1 hari kerja Lab ?
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai : Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
Instrumen Audit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Imunisasi BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit Imunisasi
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya
Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
1. Apakah vaksin disimpan dalam kulkas khusus vaksin?
Indikator Mutu Bagian Imunisasi
2. Apakah dilakukan monitoring penyimpanan vaksin dalam suhu 2-8° Celcius 2 kali setiap hari ? 3. Apakah cara penyuntikan imunisasi sudah sesuai dengan prosedur ? 4. Apakah penanganan limbah imunisasi sudah sesuai prosedur ? 5. Apakah perencanaan program imunisasi sesuai dengan jumlah sasaran ? 6. Apakah program imunisasi sudah mencapai target cakupan Puskesmas (cakupan desa UCI, PIN) ? 7. Apakah cara penyimpanan vaksin untuk pelayanan imunisasi di lapangan sudah sesuai dengan prosedur ?
Modul Pelatihan imunisasi bagi petugas Puskesmas
8. Apakah petugas memberikan penyuluhan sebelum dan sesudah pelayanan imunisasi ? 9. Apakah petugas melalukan skrining dan pemeriksaan sasaran ? 10. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan imunisasi ? (buku kohort bayi dan ibu, buku KIA, KMS, buku stok vaksin, Format PWS, Format pelaporan KIPI, Buku grafik pencatatan suhu Lemari es) 11. Apakah masyarakat dilibatkan dalam mendukung program imunisasi ? 12. Apakah ada prosedur untuk mencegah terjadinya kasus KIPI ? 13. Apakah program imunisasi khususnya imunisasi booster campak dan DPT sudah tersosialisasi dengan baik? 14. Apakah program imunisasi sudah mencapai target : BCG : 67,22 Pentabio 1 : 65,44 Pentabio 2 : 65,08 Pentabio 3 : 64,96 Polio 1 : 76,7 Polio 2 : 65,44 Polio 3 : 64,49 Polio 4 : 64, 13 Campak : 67,64 Hepatitis 1 : 65, 44 Hepatitis 2 : 65, 08 Hepatitis 3 : 64,96 TT 1 : 29,66 TT 2 : 21, 63 TT 3 : 18,05 Campak (Bias) : 100 DT (Difteri Tetanus) : 100 TD (Tetanus Difteri) : 100
PKP
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai : Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target : udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Diare-ISPA BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Diare-ISPA
1. Apakah setiap anak yang menderita diare mendapatkan oralit? 2. Apakah setiap anak yang menderita diare diberikan Zink? 3. Apakah pemeriksaan anak dengan batuk dihitung frekuensi nafasnya dengan menggunakan timer? 4. Apakah setiap anak yang menderita ISPA dan pneumonia diberikan antibiotik ? 5. Apakah petugas telah mendapatkan pelatihan? 6. Apakah penderita diare berat maupun pneumonia berat segera dirujuk ke RS ? 7. Apakah penemuan penderita Pneumonia balita dan diare dicatat dalam register bulanan ? 8. Apakah cakupan penemuan penderita Pneumonia balita dan penderita diare mencapai target :
Target PKP
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita : 86 Cakupan penemuan penderita diare : 75 9. Apakah ada kemitraan dengan program lain dalam pengendalian penyakit ISPA dan diare ? 10. Apakah ada media KIE diare dan ISPA yang tersedia ?
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai : Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target : udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Surveilans BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit Surveilans
Pertanyaan 1. Apakah ada petugas khusus surveilans? 2. Jika ada kasus DBD apakah petugas surveilans melakukan kunjungan rumah? 3. Apakah setiap kasus DBD yang sudah diberikan perawatan di RS ada data SO nya? 4. Apakah petugas telah melakukan penyuluhan tentang PSN kepada masyarakat sehingga permintaan foging menurun? 5. Apakah pengumpulan data menggunakan metode surveilans aktif dan pasif ? 6. Apakah petugas mengisi formulir W1 (laporan KLB/wabah yang harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam), formulir W2 (laporan mingguan wabah yang dilaporkan 1x seminggu) dan formulir Laporan surveilans terpadu penyakit berbasis puskesmas (laporan bulanan surveilans penyakit menular dan penyakit tidak menular ) ? 7. Apakah ada peran lintas sektor dalam pelaksanaan surveilans ? 8. Apakah petugas membuat PWS per desa/per wilayah ?
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
9. Apakah petugas menyampaikan hasil analisis dan rencana tindak lanjut PWS dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan ? 10. Apakah petugas menjalin kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program ? 11. Apakah petugas menjalankan sistem kewaspadaan dini KLB penyakit potensial dengan pemetaan faktor resiko dan membuat rencana intervensi faktor resiko ? Apakah ada hambatan-hambatan pada program surveilans : Pemecahan masalah :
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Promkes BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Promkes
1. Apakah metode dan media yang digunakan untuk promkes sudah tepat ? 2. Apakah ada program pelatihan bagi petugas promkes ? 3. Apakah puskesmas memiliki standar minimal sarana/peralatan promkes ? 4. Apakah kegiatan promkes di dalam gedung puskesmas sudah terlaksana dan efektif ? 5. Apakah kegiatan promkes di luar gedung puskesmas sudah terlaksana dan efektif ? 6. Apakah cakupan program promkes sudah tercapai : Cakupan KIP/K : 5,0 Cakupan penyuluhan kelompok oleh petugas dalam gedung : 100 Cakupan institusi kesehatan ber-PHBS : 100 Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga : 65
Target PKP
Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat : 100 Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui presentase posyandu purnama dan mandiri : 65 Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui persentase desa siaga aktif : 60
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Cakupan pemberdayaan individu/keluarga melalui kunjungan rumah : 100
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program UKS BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit UKS
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya Tidak
1. Apakah penjaringan anak sekolah V dilakukan setiap tahun? 2. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak sekolah secara V berkala? 3. Apakah alat/media penyuluhan untuk anak sekolah sesuai kebutuhan?
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah tahun 2012
4. Apakah kegiatan ekstrakurikuler seperti dokter cilik, PKS, lomba kebersihan kelas sudah berjalan ?
v
5. Apakah ada pemberatasan sumber infeksi di sekolah ?
V
6. Apakah dilakukan pemeriksaan kebersihan sekolah/madrasah ?
V
7. Apakah dilakukan pemantauan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah (pembinaan kantin sekolah, sumber air bersih, tempat pembuangan sampah) ?
V
8. Apakah pelaksanaan UKS memberi dampak bagi peserta didik ? Target PKP 2015
V
9. Apakah cakupan upaya kesehatan sekolah sudah mencapai target : Cakupan sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan : 100 %
(Jika cakupan belum tercapai ) Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
V
v
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program UKGS BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit UKGS
Fakta Lapangan Ya Tidak
Pertanyaan
V V
4. Apakah dilakukan kegiatan pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan sikat gigi bersama setiap hari yang dibimbing oleh guru ? 5. Apakah petugas melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada murid TK dan SD ?
V
V
6. Apakah petugas melakukan intervensi medis ?
v
7. Apakah ada rencana kerja kegiatan UKGS ?
V
8. Apakah ada kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan UKGS ?
V
9. Apakah cakupan upaya kesehatan gigi dan mulut sudah tercapai : Cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat : 80 % Cakupan pembinaan kesehatan gigi di TK : 80 % Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI : 80 % Target PKP 2015
Rekomendasi Audit
1. Apakah dilakukan penyuluhan kesehatan gigi oleh guru penjaskes/guru v pembina UKS/dokcil secara teratur ? 2. Apakah ada UKGS kit? 3. Apakah ada guru dan dokter cilik yang mengikuti pelatihan UKGS ?
Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
Temuan Audit
Cakupan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa TK : 80 % Cakupan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD : 80 %
V V V V V V
Cakupan penanganan siswa TK yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi : 100 %
V
Cakupan penanganan siswa SD yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi : 100 %
V
(Jika cakupan belum tercapai ) Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Poli TB dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit BLUD UPTD Puskesmas Auditor : Waktu pelaksanaan : Fakta Rekomendasi Temuan Audit Sasaran Lapangan Audit Kriteria Audit Pertanyaan Unit Ya Tidak
Pencegaha 1. Apakah ketenagaan dalam program n dan penanggulangan TB sesuai standar Pengendali (jumlah dan jenis tenaga) ? an Penyakit 1. Apakah petugas TB paru telah mendapatkan pelatihan program TB paru? 2. Apakah setiap tersangka TB paru dilakukan pemeriksaan BTA? 3. Apakah ada hari khusus untuk pemeriksaan TB paru? 4. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan TB paru? 5. Apakah ruang pemeriksaan TB paru terdapat ventilasi yang cukup? 6. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien TB paru? 7. Apakah tatalaksana pasien TB (mulai dari penemuan, diagnosis, klasifikasi dan pengobatan) sudah sesuai standar ? 8. Apakah ada pengawasan langsung pasien menelan obat oleh seorang PMO ? 9. Apakah pasien TB mempunyai kartu identitas pasien TbB dan kartu pengobatan pasien TB ? Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2014
10. Apakah petugas menggunakan APD dan pasien menggunakan masker saat berada di ruangan poli TB ? 11. Apakah sistem ventilasi di poli TB sudah baik ? 12. Apakah strategi TEMPO diterapkan untuk pengendalian infeksi TB ? 13. Apakah petugas memberikan penyuluhan mengenai etika batuk ? 14. Apakah disediakan tissu atau masker untuk pasien TB ? 15. Apakah tempat pembuangan tissu dan pembuangan dahak sudah benar ? 16. Apakah ada bahan untuk KIE di poli TB (poster, spanduk) ? 17. Apakah ada peran masyarakat/kegiatan masyarakat dalam pengendalian TB ? 18. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan program TB ? 19. Apakah logistik program TB selalu tersedia (obat-obatan)? 20. Apakah ada kegiatan kolaborasi TBHIV ? 21. Apakah tatalaksana pasien TB resisten obat sudah sesuai standar ?
Target PKP 2015
22. Apakah indikator program TB sudah tercapai ? Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif : 80 % Cakupan kesembuhan pasien TB BTA positif : 85 %
(Jika cakupan belum tercapai ) Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Perkesmas BLUD UPTD Puskesmas Mata Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Perkesmas
1. Apakah petugas sudah mendapatkan pelatihan Perkesmas ? 2. Apakah ada PHN kit untuk pelaksanaan kegiatan ? 3. Apakah ada standar/pedoman/SOP pelaksanaan kegiatan ? 4. Apakah ada rencana kegiatan perkesmas ?
Pedoman Kegiatan Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
5. Apakah petugas perkesmas melakukan kunjungan jika ditemukan kasus penyakit yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan kesehatan? 6. Apakah dilakukan pendomentasian asuhan keperawatan pada saat kunjungan rumah (pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi ) ? 7. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan perawat puskesmas ? 8. Apakah dilakukan pematauan secara periodik oleh kepala puskesmas dan perawat koordinator ? 9. Apakah cakupan upaya perawatan kesehatan masyarakat sudah tercapai : Cakupan keluarga dibina (keluarga rawan) : 100 %
Target PKP 2015
Cakupan keluarga rawan selesai dibina : 100 % Cakupan keluarga mandiri III : 100 %
(Jika cakupan belum tercapai ) Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program Kesehatan Lansia BLUD UPTD Puskesmas Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Fakta Lapangan Ya Tidak
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Kesehatan 1. Apakah ada poli khusus lansia? Lansia 2. Apakah sarana poli lansia sudah sesuai standar (akses jalan tidak licin, ada pegangan untuk lansia, tersedia kursi roda) ? 3. Apakah ada lansia kit (tensimeter, stetoskop, termometer, timbangan badan dewasa, glucotest, kolesterol dan asam urat test, lampu senter) ? 4. Apakah ada kegiatan promorif yang dilakukan (penyuluhan kesehatan dan gizi, peningkatan kebugaran jasmani, pemeliharaan kemandirian dan produktivitas) ?
Pengembangan Puskesmas Santun Lansia
5. Apakah ada kegiatan preventif yang dilakukan (deteksi dini, pematauan kondisi kesehatan, sarana KMS usila) ? 6. Apakah ada kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan ? 7. Apakah pembinaan kesehatan lansia di Puskesmas dan posyadu sudah efektif ? 8. Apakah ada kegiatan kelompok lansia ? 9. Apakah kegiatan di posbindu menggunakan sistem 5 meja/tahapan ?
Pelaksanaan Posyandu Lansia
10. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan lansia ? 11. Apakah cakupan upaya kesehatan usia lanjut sudah tercapai : Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut : 70 %
Target PKP tahun 2015
Cakupan pembinaan usia lanjut pada kelompok usia lanjut : 100 % (Jika cakupan belum tercapai ) Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :
Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Program HIV dan IMS Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit
Sasaran Unit
Pertanyaan
Program HIV dan IMS
1. Apakah ada ruangan khusus untuk konseling ? 2. Apakah sarana dan prasarana di klinik VCT/IMS sudah memadai (ruang tunggu, materi KIE, alat peraga, lemari arsip, ? 3. Apakah petugas sudah terlatih dan kompeten dalam pelayanan VCT/IMS ? 4. Apakah pelayanan VCT/IMS dilakukan sesuai tahapan ?
Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS secara Sukarela (VCT)
5. Apakah dilakukan informed consent sebelum pemeriksaan HIV/IMS? 6. Apakah dilakukan pengisian formulirformulir konseling dan testing dalam memberikan pelayanan VCT/IMS ? 7. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan VCT/IMS ? 8. Apakah ada monitoring dan evaluasi pelayanan VCT/IMS (untuk perencanaan, tindak lanjut dan perbaikan pelayanan VCT) ?
udit Internal BLUD UPTD Puskesmas Mata Unit yang Diaudit : Poli Tumbuh Kembang Anak Auditor : Waktu pelaksanaan : Kriteria Auditc
Sasaran Unit
Pertanyaan
Fakta Lapangan Ya Tidak
Poli 1. Apakah petugas sudah mendapatkan Tumbuh pelatihan tentang tumbuh kembang Kembang anak ? 2. Apakah sarana dan prasarana di poli tumbang sudah memadai ? 3. Apakah petugas memberikan informasi kepada orang tua untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya ? 4. Apakah petugas menggunakan KPSP, TDL dan TDD untuk mendeteksi dini penyimpangan perkembangan anak ? 4. Apakah petugas menggunakan Kuesioner masalah mental emosional, Ceklis autis anak prasekolah, dan Formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas untuk mendeteksi dini penyimpangan mental emosional anak ?
Permenkes RI No 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
5. Apakah kegiatan pembinaan kesehatan anak didik TK dan prasekolah dilakukan secara teratur : Pendidikan kesehatan Penyuluhan kepada orang tua Pelatihan guru TK Pelayanan kesehatan rutin Pertolongan pertama pada kecelakaan Penanggulangan kelainan gizi Deteksi dan penanggulangan penyimpangan tumbang
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Permenkes RI No 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
Deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan mental emosional pada anak TK dan prasekolah Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas Deteksi daya lihat dan daya dengar 6. Apakah media untuk penyuluhan kesehatan tersedia ? 7. Apakah ada alur rujukan dini jika ditemukan penyimpangan pada tumbang anak ? 8. Apakah dilakukan pencatatan hasil pelayanan (formulir deteksi dini tumbang anak) dan sasaran (register kohort kesehatan bayi, kohort kesehatan anak balita dan prasekolah) ? 9. Apakah dilakukan pelaporan kegiatan deteksi tumbang anak setiap bulan (Formulir laporan kesehatan bayi, Formulir kesehatan anak balita dan prasekolah) ? 10. Apakah program DDTK sudah mencapai target kebrhasilan dengan pencapaian indikatornya sbb : Cakupan DDTK kontak pertama :............ % Cakupan kunjungan bayi untuk DDTK 4 kali/tahun :........% Cakupan DDTK anak balita dan prasekolah 2 kali/tahun :....% Cakupan ibu hamil punya buku KIA :....... %
