Instrumen Audit Internal [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS IJEN Jl. Wisata Kawah Ijen No.01  08113511431 Sempol Email: [email protected] KECAMATAN IJEN BONDOWOSO



Instrumen Audit Internal Puskesmas Ijen Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan



: Unit Pendaftaran/loket Puskesmas Ijen : :



Kriteria Audit



Sasaran Unit



Standar Akreditasi



Pendaftaran



Pertanyaan



7.1.1.1



1.



Apakah tersedia prosedur pendaftaran?



7.1.1.2



2.



Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Kode Pos 68288



7.1.1.3



3. Apakah petugas melaksanakan pendaftaran sesuai prosedur?



7.1.2.1



4.



7.1.2.2



5. Apakah pasien memperoleh informasi pendaftaran sesuai yang dibutuhkan?



7.1.3.4



6. Apakah petugas sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan?



7.1.5.2



7. Apakah ada upaya mengatasi hambatan atau keluhan pelanggan?



Apakah tersedia informasi di tempat pendaftaran?



Indikator Mutu UKP



8. Apakah waktu tunggu pendaftaran pasien lama yang membawa kartu kurang dari 10 menit (mulai dari diterima pasien sampai RM di poli )?



Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien



9. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di tempat pendaftaran ?



Unit yang Diaudit



: Unit Rekam Medik Puskesmas Ijen



Auditor Waktu pelaksanaan



: :



Kriteria Audit



Sasaran Unit



Standar Akreditasi



Rekam Medik



Pertanyaan



8.4.1



1. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan singkatan yang digunakan dalam pelayanan ?



8.4.2



2. Apakah akses petugas terhadap informasi medis sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab ?



8.4.3.1



3. Apakah setiap pasien mempunyai rekam medis ?



8.4.3.2



4. Apakah pemrosesan rekam medis termasuk sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi sesuai prosedur ?



8.4.4.1



5. Apakah isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan dan kontinuitas asuhan yang diberikan ?



8.4.4.2



6. Apakah dilakukan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis ? 7. Apakah ada prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Unit yang Diaudit



: Pelayanan Pemeriksaan Umum Puskesmas Ijen



Auditor



:



Waktu pelaksanaan



:



Kriteria Audit



Sasaran Unit



Pertanyaan



Ya



Poli Umum/BP Standar Akreditasi



Fakta Lapangan



1. Apakah pemeriksaan di BP Umum dilakukan oleh dokter/ perawat yang terlatih? 2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan)? 4. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai? 5. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien? 6. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas? 7. Apakah rencana layanan setiap pasien dibuat ? 8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 9. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi tentang tindakan medis?



Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



10. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis? 11. Apakah ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan? 12. Apakah ada prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga untuk dirujuk? 13. Apakah ada komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan? 14. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP umum ? 15. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan dokter ? 16. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan ? 17. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh pemeriksa ? 18. Apakah ada penetapan sasaran mutu di Poli umum ?



Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit



: Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas Ijen : : Sasaran Unit



Pertanyaan



Poli Gigi Standar Akreditasi



Indikator Mutu UKP



Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien



1. Apakah pemeriksaan di Poli Gigi dilakukan oleh dokter gigi/perawat gigi yang terlatih? 2. Apakah tenaga dokter dan perawat cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi ? 4. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas? 5. Apakah tersedia set alat diagnostik steril sebelum pelayanan ? 6. Apakah ada masalah dengan penyediaan air bersih di BP Gigi? 7. Apakah petugas tertib menggunakan APD ? 8. Apakah bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk pelayanan selalu tersedia di Poli Gigi ? 9. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



10. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh pemeriksa ? 11. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan dokter ? 12. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 13. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi tentang tindakan medis? 14. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis? 15. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien Poli Gigi ? 16. Apakah pernah dilakukan tindakan pembedahan minor (jika ada apakah dilakukan sesuai prosedur ) ? 17. Apakah tersedia set alat diagnostik steril sebelum pelayanan ?



Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi



18. Apakah pernah terjadi pasien jatuh selama berada di Poli Gigi ? 19. Apakah ada penetapan sasaran mutu di Poli Gigi ? 20. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 21. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 22. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ? 23. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ? 24. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses DTT dilakukan dengan benar ?



Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit



: Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP Puskesmas Ijen : : Sasaran Unit



Pertanyaan



KIA



Indikator Mutu Pelayanan Klinis KIA-KB Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Asuhan Antenatal terfokus



Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Imunisasi Anak



1. Apakah dilakukan pengkajian awal secara terfokus pada asuhan antenatal (ruangan yang memadai, peralatan yang siap digunakan, anamnesa dan pengkajian data, pemeriksaan fisik, penkes dan konseling, perencanaan persalinan dan evaluasi asuhan dan merencanakan kunjungan selanjutnya )? 2. Apakah ibu hamil diperiksa7T , termasuk lab (goldar, Hb, proteinuri) dan screening HIV-AIDS dan IMS ? (ANC) /// 3. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 1. Apakah petugas memeriksa kartu imunisasi anak ? 2. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan suntik sesuai prosedur ? 3. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan metode oral sesuai prosedur ? 4. Apakah petugas memberikan penyuluhan kepada pasien mengenai tujuan vaksinasi, efek samping dan cara menanganinya, jadwal imunisasi selanjutnya ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



5. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pelayanan Keluarga Berencana, Indikator Mutu UKP



Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas



6. Apakah pengelolaan penyimpanan vaksin sudah tepat ? 1. Apakah ruangan yang digunakan untuk konseling KB sudah memadai ? 2. Apakah tersedia peralatan yang bersih dan siap pakai untuk pelayanan KB ? 3. Apakah peralatan dan bahan habis pakai memadai untuk memberikan pelayanan KB ? 4. Apakah petugas menggunakan keterampilan interpersonal dan mengidentifikasi kebutuhan pasien ? 5. Apakah petugas memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia di Puskesmas ? 6. Apakah pemberian konseling pada kunjungan KB baru dan ganti cara menggunakan ABPK ? 7. Apakah petugas memberikan pelayanan kontrasepsi pil, suntik, implant, AKDR sesuai prosedur ? 8. Apakah petugas memberikan penyuluhan mengenai efek samping dan jadwal kunjungan ulang ? 9. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 1. Apakah pemeriksaan MTBS dilakukan oleh dokter/ bidan yang terlatih ? 2. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan) ?



: MTBM dan MTBS, Standar Akreditasi



Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi



3. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai ? 4. Apakah petugas melakukan identifikasi awal masalah pada bayi dan bayi ? 5. Apakah petugas memeriksa tanda bahaya umum pada bayi dan anak ? 6. Apakah petugas menggunakan alat bantu Buku Bagan MTBM dan MTBS dalam memberikan asuhan ? 7. Apakah petugas berkolaborasi dengan dokter dalam memberikan asuhan ? 8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ? 9. Apakah dilakukan pencatatan hasil kegiatan pelayanan KIA-KB (buku kohort ibu dan bayi, buku KIA, KMS, kartu KB ) ? 1. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 2. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 3. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ? 4. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ? 5. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses DTT dilakukan dengan benar ?



Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit



: Pelayanan Persalinan Puskesmas Ijen : : Sasaran Unit



Pertanyaan



VK Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, Panduan Operasional Pelayanan Jejaring Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan BBL Puskesmas-Rumah Sakit, Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas/Puskes mas PONED, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan



1. Apakah ada alur pelayanan pasien di puskesmas mampu PONED ? 2. Apakah jumlah minimal petugas mencukupi untuk memberikan pelayanan obstetri emergensi di Puskesmas (1 dokter dan 1 bidan/shift) ? 3. Apakah petugas memiliki kompetensi minimal untuk memberikan pelayanan obstetri emergensi di Puskesmas (pelatihan APN, pelatihan PONED ) ? 4. Apakah tim PONED ada selalu ada 24 jam ? 5. Apakah VK sudah sesuai standar ? 6. Apakah peralatan di VK sudah mancukupi ? 7. Apakah obat-obatan emergensi selalu tersedia ? 8. Apakah ada SOP pertolongan persalinan normal ? 9. Apakah petugas terampil melakukan APN ? 10. Apakah alat yang digunakan sudah steril ? 11. Apakah ada pemeriksaan rutin kelengkapan peralatan dan obat-obatan ? 12. Apakah ada SOP penatalaksanaan kasus emergensi ? 13. Apakah petugas terampil menangani kasus komplikasi pada persalinan (KPD, kehamilan kembar, persalinan macet, kontraksi uterus lemah/hipotonik, malpresentasi), masa nifas dan BBL ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



14. Apakah petugas melakukan stabilisasi kasus komplikasi maternal dan neonatal ? 15. Apakah peralatan penanganan emergensi masih bisa digunakan dengan baik dan siap pakai ? 16. Apakah alat penanganan emergensi disimpan pada tempat yang mudah dijangkau dalam satu paket dan diberi label ?



Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi



17. Apakah ada jadwal diskusi mingguan untuk mengkaji kasus resiko tinggi ? 18. Apakah petugas mengetahui batasan kewenangan dan kasus-kasus yang harus drujuk ke RS ? 19. Apakan tersedia transportasi untuk rujukan pasien ke rumah sakit ? 20. Apakah alat transportasi rujukan tersedia 24 jam ? 21. Apakah ada SOP rujukan ? 22. Apakah sistem rujukan dengan RS sudah terbangun ? 23. Apakah tersedia lembar informed consent, lembar rujukan, lembar persetujuan/penolakan rujukan ? 24. Apakah ada catatan medik setiap pasien ? 25. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 26. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 27. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ? 28. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan pembersih selalu tersedia ? 29. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses DTT dilakukan dengan benar ?



Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit Standar Akreditasi 8.1.1.1 8.1.1.3 8.1.1.4 8.1.2.8



8.1.2.9 8.1.3.1 8.1.4.1 8.1.5.3 8.1.5.5



: Unit Laboratorium Puskesmas Ijen : : Sasaran Unit



Pertanyaan



Laborat orium 1.Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan ? 2. Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi ? 3. Apakah pelaksanaan interpretasi hasil lab dilakukan oleh petugas yang terlatih ? 4. Apakah petugas tertib menggunakan APD ? 5. Apakah petugas selalu mencuci tangan sesuai prosedur ? 6. Apakah pengelolaan bahan berbahaya dan limbah lab sesuai dengan prosedur ? 7. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 8. Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ? 9. Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan ? 10. Apakah semua reagensia diberi label ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



8.1.6.6 8.1.7.2 8.1.8.7 Indikator Mutu UKP Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas : Pencegahan Infeksi



11. Apakah ada mekanisme rujukan spesimen bila pemeriksaan tidak dilakukan di Puskesmas ? 12. Apakah dilakukan kalibrasi alat ukur sesuai prosedur ? 13. Apakah ada pelatihan prosedur terbaru bagi staf lab ? 14. Apakah waktu pemeriksaan Hemoglobin dan protein urin kurang dari 10 menit ? 15. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di lab ? 16. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ? 17. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan ? 18. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ?



Unit yang Diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit Standar Akreditasi 8.2.2 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4; 8.2.3.5; 8.2.3.6 8.2.3.7 8.2.4.2



: Unit Apotek Puskesmas Ijen : : Sasaran Unit



Pertanyaan



Apotek 1. Apakah petugas obat dilaksanakan oleh apoteker/ asisten apoteker? 2. Apakah penyimpanan obat dilakukan sesuai prosedur ? 3. Apakah pemberian obat disertai lebel obat yang jelas (nama, dosis,cara pemakaian obat, frekuensi pemakaiannya)? 4. Apakah pemberian obat disertai dengan informasi yang jelas kepada pasien (penggunaan obat, efek samping, cara penyimpanan obat) ? 5. Apakah penanganan obat kadaluwasa sesuai prosedur ? 6. Apakah efek samping obat dan KTD termasuk kesalahan pemberian obat didokumentasikan dalam rekam medik ?



8.2.6.1



7. Apakah tersedia obat emergensi di unit pelayanan gawat darurat (poned) ?



8.2.6.3 Indikator Mutu UKP



8. Apakah ada monitoring penyediaan obat emergensi ? 9. Apakah pelayanan obat sediaan kurang dari 10 menit dan racikan kurang dari 15 menit ?



Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien



10. Apakah pernah terjadi kesalahan pemberian obat ? 11. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di apotek ? 12. Apakah sarana untuk gudang obat sudah memadai ? Apakah pengelolaan obat di gudang obat sesuai prosedur ?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



INSTRUMEN AUDIT Unit



: UNIT GAWAT DARURAT Puskesmas Ijen



Auditor



:



Tanggal



:



N o



Kriteria Audit



Daftar pertanyaan



Fakta dilapangan ya



7.2.1



Apakah tersedia prosedur kajian awal klinis (screening) di IGD



7. 2.2



Apakah tersedia persyaratan kompetensi, pola ketenagaan yang memberikan layanan klinis



7.2.3



Apakah tersedia prosedur pelayanan medis dan asuhan keperawatan di IGD



7.2.4



Apakah petugas pelayanan klinis melakukan pengulangan2 yang tidak perlu dan tercatat pada RM



7.2.2.2



Apakah tersedia RM yang meliputi informasi untuk kajian medis, keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain.



7.2.2.3



Apakah tersedia prosedur koordinasi dan komunikasi ttg informasi kajian kepada petugas / unit terkait



7.2.3.1



Apakah tersedia prosedur TRIASE dan melaksanakannya pada pelayanan gawat darurat



7.2.3.2



Apakah tersedia sertifikat kompetensi petugas yang melayani di gawat darurat



tidak



Temuan Audit



Rekomendasi



7.2.3.3



Apakah pelayanan prioritas dilakukan sesuai TRIASE



7.2.3.4



Apakah tersedia prosedur rujukan pasien emergensi (memuat proses stabilisasi yang ditulis pd RM, dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan)



7.3.1.3



Apakah tersedia prosedur pendelegasian wewenang klinis, dan bagi petugas yg diberi delegasi wewenang sesuai dg persyaratan pelatihan yg diikuti serta kelengkapan sertifikat dan Kerangka acuan pelatihannya



7.3.2.1



Apakah tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai utk melakukan pengkajian awal pasien



7.3.2.2



Apakah tersedia prosedur pemeliharaan peralatan dan prosedur sterilisai alat serta jadwal sterilisasi alat



7.3.2.3



Apakah tersedia bukti pengecekan peralatan yang telah di sterilisasi dan bukti monitoring penggunaan peralatan disposible



7.4.1.1



Apakah sudah terlaksana pelayanan terpadu secara Tim



7.4.2.2



Apakah sudah terdokumentasi bukti SOAP dari berbagai disiplin praktisi klinis terkait dalam RM



7.4.3.5



Apakah tersedia bukti identifikasi risiko pada saat kajian pasien didalam RM



7.4.4.4



Apakah tersedia dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada RM



7.5.1.1



Apakah tersedia prosedur rujukan dan resume klinis pada RM pasien yang di rujuk



7.5.1.2



Apakah sudah terlaksana prosedur persiapan pasien rujukan



7.5.3.2



Apakah tersedia perjanjian kerjasama dengan RS rujukan



7.5.4.1



Apakah tersedia form monitoring pasien selama proses rujukan yang dimasukkan dalam RM pasien



7.6.1.1



Apakah tersedia prosedur panduan pelayanan klinis beserta referensi nya



7.6.1.5



Apakah sudah terdokumentasi rencana dan pelaksanaan layanan klinis dalam RM



7.6.2.1



Apakah tersedia daftar kasus-kasus gawat darurat /berisiko tinggi yang biasa ditangani



7.6.2.2



Apakah tersedia prosedur penanganan pasien gawat darurat



7.6.2.5



Apakah tersedia prosedur kewaspadaan universal



7.6.3.1



Apakah tersedia prosedur penggunaan dan pemberian obat dan / atau cairan intravena



7.6.7.1



Apakah sudah terlaksana pengisisan form informasi dan form penolakan jika pasien menolak atau tidak melanjutkan pengobatan



7.7.1.3



Apakah tersedia prosedur pemberian anestesi lokal beserta proses monitoringnya (check list/form monitoring)



7.10.1.1



Apakah tersedia prosedur pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien



7.10.1.5



Apakah tersedia bukti penyampaian informasi ttg alternatif pelayanan pada pasien yg semestinya dirujuk, tetapi tidak



mungkin dirujuk 7.10.2.2



Apakah tersedia bukti bahwa pasien paham ttg informasi yg diberikan (berupa paraf atau form informasi yg disampaikan)



8.2.4.2



Apakah tersedia bukti catatan efek samping obat dalam RM



8.2.6.1



Apakah tersedia bukti penyediaan obat emergensi di IGD



8.5.6.1



Apakah tersedia prosedur sterilisasi dan bukti pelaksanaan pengelolaan peralatan yang habis digunakan



8.5.6.3



Apakah tersedia bukti pelaksanaan pemanatauan pemeliharaan, kebersihan, dan sterilisasi alat secara berkala



Unit yang Diaudit



: Unit Rawat Inap Puskesmas Ijen



Auditor Waktu pelaksanaan Kriteria Audit Standar Akreditasi



: : Sasaran Unit



Pertanyaan



Rawat inap 1. Apakah ada dokter dan perawat penanggung jawab rawat inap? 2. Apakah dokter dan perawat penanggung jawab sudah sesuai dengan kompetensi dan memiliki sertifikat? 3. Apakah ada alur pelayanan rawat inap? 4. Apakah ada jenis-jenis pelayanan rawat inap? 5. Apakah telah ditentukan penentuan tarif pelayanan di rawat inap? 6. Apakah kondisi kamar rawat inap telah memenuhi standar? 7. Apakah pendaftaran pasien rawat inap sesuai prosedur? 8. Apakah tersedia lembar informed consent, lembar rujukan, lembar persetujuan/penolakan rujukan ? 9. Apakah pengisian lembar informed consent sudah sesuai prosedur? 10. Apakah tindakan pemasangan infus sesuai prosedur? 11. Apakah dilakukan asuhan keperawatan? 12. Apakah pemeriksaan fisik sudah sesuai prosedur? 13. Apakah pelayanan klinis yang diberikan sesuai prosedur? 14. Apakah tindakan syok anafilaktik dilakukan sesuai prosedur? 15. Apakah tindakan pemberian O2 dilakukan sesuai prosedur?



Fakta Lapangan Ya Tidak



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



16. Apakah alur pemulangan pasien telah sesuai prosedur? 18. Apakah ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan? 19. Apakah tersedia prosedur pemeliharaan peralatan dan prosedur sterilisai alat serta jadwal sterilisasi alat 20. Apakah tersedia bukti pengecekan peralatan yang telah di sterilisasi dan bukti monitoring penggunaan peralatan disposible



21. Apakah resume medis dilakukan sesuai prosedur? 22. Apakah ada pencatatan pasien setiap bulan (BOR/LOS)? 23. Apakah ada pemantauan berkala BOR/LOS? 24. Apakah ada pencatatan kasus rujukan? 25. Apakah ada pemantauan berkala kasus rujukan? 26. Apakah dilaksanakan kewaspadaan pasien resiko tinggi? 27. Apakaha ada pemantauan berkala kewaspadaan pasien resiko tinggi? 28. Apakah telah ditentukan indikator kinerja rawat inap? 29. Apakah mutu dan keselamatan pasien telah dilakukan oleh petugas rawat inap sesuai prosedur?