Jadwal Dan Instrumen Audit Rawat Jalan Umum [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT RAWAT JALAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH Nama Unit yang diaudit



: Rawat Jalan Umum



Auditor



: 1. 2.



Waktu Pelaksanaan



:



Instrumen Audit



:



NO.



Cek List Audit



1



Apakah tersedia prosedur pelayanan rawat jalan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokter, pelayanan penunjang dan pelayanan farmasi pada rawat jalan



2



Apakah tersedia bagan alur pelayanan rawat jalan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokter, pelayanan penunjang dan pelayanan farmasi pada rawat jalan



3



Apakah petugas mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan



4



Apakah tersedia kotak saran



5



Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas



6



Apakah tempat pelayanan rawat jalan memenuhi syarat keselamatan pasien.



7



Apakah tersedia media informasi (brosur,leaflet,banner) yang berisi tentang informasi keberadaan pelayanan Rumah Sakit Sumberglagah seperti jam buka pelayanan, jenis pelayanan, sistem rujukan, dan jejaring lainya. Apakah hak dan kewajiban pasien diinformasikan oleh petugas.



8



FAKTA LAPANGAN



9



Apakah petugas yang ada sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) Direktur Rumah Sakit Sumberglagah sebagai petugas pada masing – masing unit yang terkait dengan Sistem Pelayanan Rawat Jalan



10



Apakah ada sarana penghubung antara petugas pada masing – masing unit yang terkait dengan Sistem Pelayanan Rawat Jalan 1



TEMUAN AUDIT



NO.



Cek List Audit



FAKTA LAPANGAN



11



Apakah di ruang masing – masing unit yang berhubungan dengan Sistem Pelayanan Rawat Jalan memiliki SOP terkait dengan prosedur pelayanan



12



Apakah petugas mampu berbahasa yang dipahami oleh pasien/keluarga pasien



13



Apakah ada hasil IKM terkait tentang Sistem Pelayanan Rawat Jalan



14



Apakah petugas mengaplikasikan motto dan tata nilai Rumah Sakit Kusta Sumberglagah



15



Apakah petugas bekerja dengan teliti, cermat dan lengkap Apakah petugas tepat waktu dalam bekerja



16 17



TEMUAN AUDIT



Apakah petugas sudah mampu menjalankan tugas sesuai SOP yang ada



Tuliskan temuan lain yang belum ada pada point-point instrumen check list diatas ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................



2