KAK Audit ANC Dan Intrumen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS KESEHATAN



UPTD PUSKESMAS KALIMANGGIS Jl. Raya Kalimanggis No. 61 Telp 081313526038 Hotline SMS: 081313526038 Email : [email protected] KUNINGAN Kode pos 45594



KERANGKA ACUAN KERJA AUDIT INTERNAL KEGIATAN PELAYANAN ANC (10T) DI PUSKESMAS KALIMANGGIS TAHUN 2019



I.



PENDAHULUAN Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Di dalam memberikan pelayanan yang paripurna dengan sumber daya yang profesional seperti yang tertuang di dalam misi UPTD Puskesmas Kalimanggis maka haruslah dapat konsekuen dimana petugas dalam memberikan pelayanan haruslah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan Mutu sehingga secara bersama-sama UPTD Puskesmas Kalimanggis dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dalam pelayanan baik UKM, UKP dan Admen. Sebelum tercapainya peningkatan Mutu maka perlulah di gali masalah yang ada di setiap unit baik UKM, UKP maupun Admen, sehingga masalah dapat di carikan solusi secara bersama dan ketika masalah tersebut diketahui maka Puskesmas dapat segera melakukan upaya perbaikan yang dalam prosesnya, dimulai dengan pelaksanaan Audit pada pelayanan unit-unit tertentu yang dirasa menimbulkan masalah serta dinilai harus mendapatkan penanganan optimal.



II.



LATAR BELAKANG Audit



merupakan



suatu



proses



pengumpulan



data,



penilaian



ataupun



pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Audit kepatuhan/ketaatan (Compliance Audit) adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan atau disepakati sebagaimana standar yang berlaku yang salah satunya pelayanan ANC (kepatuhan pelaksanaan 10T). Pelayanan ANC bertujuan untuk menurunkan kematian ibu dan anak serta melahirkan generasi yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Salah satu tujuan pelayanan antenatal yang berkualitas adalah untuk mencegah dan mendeteksi dini terjadinya masalah/penyakit yang diderita ibu hamil maupun janinnya yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Resiko dampak negatif ini masih banyak terjadi pada ibu hamil di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalimanggis dengan terjadinya angka rujukan yang tinggi (15%) setiap bulannya serta terjadi kasus kematian ibu (1 orang) dan 3 orang neonatus sebagai dampak langsung yang seharusnya dapat dihindari yang salah satunya melalui pelayanan ANC yang berkualitas (tatalaksana 10T). III.



TUJUAN AUDIT ANC a.



Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan, dan kinerja pelayanan dalam pelaksanaan ANC di Puskesmas sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.



b.



Tujuan Khusus -



Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko yang ditimbulkan akibat ketidak sesuaian dalam pelayanan ANC (10T).



-



Membantu proses pengambilan keputusan penanganan masalah diatas .



IV.



KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN a. Lingkup Audit Unit kerja yang akan diaudit adalah pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan No



Kegiatan Pokok



Rencana  Pembuatan rencana kerja oleh tim Audit Internal Pembutan jadwal  Pembuatan Jadwal Kegiatan oleh Tim Audit kegiatan Internal Pembuatan cheklist atau  Pembuatan chek list atau instrument audit instrument Audit oleh Tim Audit Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan Audit Internal di ruang pelayanan KIA. Pelaporan hasil Audit  Tim audit melaporkan hasil audit kepada Tim Mutu di hadapan Kepala Puskesmas



1.



Pembuatan Kerja Audit



2. 3. 4. 5.



V.



Rincian Kegiatan



CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN a.



Kriteria Kriteria dalam pelaksanaan audit ini adalah persentase kepatuhan bidan dalam pelaksanaan



b.



-



pelayanan ANC dengan indikator 10T,



-



SOP ANC,



-



SOP Pemeriksaan Hb, dan



-



SOP Pelayanan Imunisasi TT



Metode Metode yang digunakan adalah berupa observasi dan wawancara kepada petugas (Bidan Koordinator, Bides, Petugas Lab, Ahli Gizi dan Petugas Imunisasi) dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil audit diolah, dianalisa untuk selanjutnya



membuat saran, rekomendasi dan tindak



lanjut berupa tabel RPM (Ragpie Program Matriks) lanjut.



rencana



tindak



c.



Instrumen a) Panduan Wawancara



No



Daftar pertanyaan



Jawaban Bidan koordinator Bidan di desa di Puskesmas



1



Apakah perlu Pemeriksaan kehamilan berdasarkan panduan 10 T ? Ya. Alasan ya Tidak. Alasan ya 2 Mengapa Langkah-langkah ANC tidak sistem matis sesuai tahapan 3 Adakah upaya yang sudah dilakukan agar Sistem matis 4 Apa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan ANC tersebut? 5 Bagaimana proses ANC dilakukan,coba jelaskan 6 Adakah kendala dalam pelaksanaan ? 7 Menanyakan pada program terkait Buat pertanyaan yang sistemmatis b) lembar Observasi Kegiatan (diisi sesuai kegiatan No dalam SOP) 1 Apakah petugas melaksanakanTimbang dan Ukur Tinggi Badan ibu hamil 2 Pemeriksaan Tekanan Darah 3 Ukut LILA 4 Tinggi Pendus 5 Tentukan Presentasi Janin dan Denyut jantung Janin 6 Skreening Status TT dan berikan Imunisasi TT 7 Pemberian Tablet Tambah Darah 90 Tablet 8 Test Laboratoriun (Hb, Protein, GDS) 9 Tata Laksana Kasus 10 Temu wicara (Konseling) Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)



.



Ya



Tidak



Tidak berlaku



Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %



VI.



SASARAN Sasaran audit utama adalah bidan selaku coordinator dan bidan desa pelaksanaan pelayanan ANC terpadu yang secara tidak menutup kemungkinan dilakukan juga wawancara sebagai data sekunder terhadap dokter, petugas gizi, imunisasi, laboratorium, farmasi dan promkes.



IX.



X.



JADWAL DAN ALOKASI WAKTU A. Audit Pertama



: 10 Aprei 2019



B. Audit Ke dua



: 21 Juni 2019



PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN a. Pencatatan Pencatatan hasil temuan audit oleh auditor kemudian diserahkan pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti dalam bentuk RTL dan TL. b. Pelaporan Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala pada saat perbaikan. c. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.



Ketua Tim Mutu



Kalimanggis, 14 Maret 2019 Ketua Tim Audit



Hj. Hariroh, S.Tr.Keb NIP. 19710710 199203 2 003



dr. Aruma Adi Sucipto NIRPP. 9999999999999



Mengetahui Keppala UPTD Puskesmas Kalimanggis



H. Kusdi, SKM,MM.Kes. NIP. 19620102 198302 1 002