Kak Audit Internal Kesling [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS SEDAN Alamat : Jl. Kedungdowo No. 20 Kec. Sedan Kab. Rembang HP.085290507107 KP. 59264 e-mail: [email protected]



KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KESLING Tahun 2019



I.



Latar Belakang Monitoring dan penilaian kinerja diperlukan dalam upaya peningkatan mutu agar puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan di puskesmas melalui audit internal. Audit internal dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Mutu. Audit internal dilaksanakan di semua bagian baik ADMEN, UKM, maupun UKP.



II.



Tujuan audit Melakukan penilaian terhadap kinerja KESLING



III.



Lingkup audit Pelayanan KESLING



IV.



Objek audit Cakupan program KESLING



V.



Jadwal dan alokasi waktu a. Audit I Telusur data kinerja KESLING di Puskesmas



: 8-9 Maret 2019



Analisis dan penyusunan laporan audit



: 11-12 Maret 2019



b. Audit II Telusur data kinerja KESLING di Puskesmas



: 9-10 Agustus 2019



Analisis dan penyusunan laporan audit



: 12-13 Agustus 2019



VI.



Metoda audit Pemeriksaan laporan bulanan KESLING



VII.



Kriteria audit Indikator dan target program KESLING



VIII. Instrumen audit 1. Checklist Indikator target kinerja IX.



Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.



X.



Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.



Mengetahui; Ketua Tim Audit



dr. Budi Jati Utomo



Lampiran 1. Chek list indicator target kinerja Februari dan Juli 2019 NO



INDIKATOR



1



Cakupan Desa Sanitasi Total



2



Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase Sarana Air Minum



3



yang dilakukan Pengawasan Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap



4



TARGET FEB 2019



TARGET JULI 2019



5%



5,00%



83%



83,00%



83%



83,00%



93%



93,00%



95%



95,00%



75%



75,00%



16,66%



58,31%



16,66%



58,31%



CAPAIAN



Air Minum Persentase Penduduk Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang



5



layak (Jamban Sehat) Persentase Tempat-tempat



6



Umum Memenuhi Syarat Persentase Tempat Pengelolaan



7



Makanan Memenuhi Syarat Cakupan Puskesmas



8



Melaksanakan Kesehatan Kerja Cakupan Puskesmas Melaksanakan Olah raga



Lampiran 2. Panduan Wawancara: No



Daftar pertanyaan



Jawaban koordinator KESLING



1



Bagaimana cakupan program KESLING



2



Adakah target yang belum tercapai?



3



Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai



4



Apa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan program



5



Adakah kendala dalam pelaksanaan ?