LAPORAN AUDIT INTERNAL Pendaftaran [PDF]

Citation preview

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RUANG PENDAFTARAN



I.



Latar Belakang Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu di monitor dan di evaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui Supervisi,Laporan capaian kinerja ,Audit ,Lokakarya Mini Triwulan,Penilaian Kinerja dan Mutu Semester, dan penilaian Kinerja Tahunan. Berdasarkan monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesi nambungan,sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan pelaya nan terhadap masyarakat. Pelayanan pendaftaran sebagai pelayanan pertama di puskesmas harus cepat dan mudah dipahami oleh semua pengunjung yang datang di puskesmas.



II.



Tujuan audit Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan di Ruang Pendaftaran



III.



Lingkup audit dan Objek Audit Pelaksanaan pelayanan di ruang pendaftaran Puskesmas meliputi : 1.Pemenuhan terhadap SOP Pendaftaran dan SOP Alur Pelayanan 2.Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan



IV.



Standar/Kriteria audit SOP Pendaftaran dan Sop Alur pelayanan



V.



Auditor 1. Rosintan Panjaitan 2. Tri Komalasari 3. Jamilah Ning Tyas



VI.



Proses Audit: 1. Penyusunan rencana Audit Internal Pertemuan dengan Tim Mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan Audit Internal.Setelah itu Tim Audit Internal melakukan koordinasi yang meliputi : a. Menentukan unit kerja yang akan di audit b. Menyusun tim yang akan melakukan audit c. Membuat jadwal audit d. Menyiapkan instrumen audit 2. Pelaksanaan Audit Internal a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah dituunjuk sesuai dengan tim yang telah dibentuk sesuai jadwal yaitu tanggal 31 Oktober 2022 pukul 11.00 s.d selesai. b.Auditor menggunakan check list sebagai instrumen audit,audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi c. Hasil audit dikumpulkan dan diserahkan kepada ketua tim audit internal.



VII. Hasil dan Analisa Hasil Audit ( Hasil Terlampir )



a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidaksesuaian . b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas secara ter tulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut.



VIII. Rekomendasi a. Berdasarkan hasil temuan lapangan saat proses audit ,maka Tim Audit Internal melalui ketua menyampaikan hasil Audit Internal sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan me nyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di Ruang Pendaftaran. b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah : - Untuk hal-hal yang bisa segera diselesaikan untuk segera diperbarui,sebagai contoh SOP Pendafta ran dan SOP Alur Pelayanan - Tim Audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan SOP - Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan sarana akan dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen - Peninjauan kembali untuk penambahan SDM di Ruang Pendaftaran - Tim Audit Internal melakukan evaluasi terhadap proses Audit Internal yang telah dilakukan. IX. Penutup Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas Curup Timur,maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan SOP Pendaftaran sesuai dengan prosedur pelaksanaan 2. Sudah terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan dengan SOP yang berlaku 3. Masih terdapat kesenjangan sumberdaya di ruang pendaftaran dengan kebutuhan pelayanan Demikian Laporan Hasil Audit Internal yang kami susun, agar kedepannya Mutu Pelayanan Kese hatan Puskesmas Curup Timur semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiat an memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.



2. Pelaksanaan Audit Internal



a. auditor melakukan audit