Laporan Audit Internal TB [PDF]

Citation preview

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Proses



Perencanaan program UKM



- UNIT : UKM - LINGKUP



:



PROGRAM TB Kriteria Audit



STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS



Bagian 1: Rincian Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1. Ketidaksesuaian



Bukti-bukti obyektif



Metode Audit



1. Petugas TB Paru tidak Wawancara, Observasi /



SOP penyakit bagi



melakukan



petugas TB Paru



dengan SOP asuhan



2. Ketidak SOP



sesuaian TBC



bagi



petugas TB Paru 3. Ruang



sesuai periksa dokumen



keperawatan 2. Petugas TB Paru tidak melakukan



untuk



mengeluarkan



sesuai



dengan SOP TB Paru 3. Pasien



TB



Paru



dahak bagi pasien



membawa



TB



dahaknya ke rumah



belum



laksanakan



di



pot



secara



maksimal 4. Penemuan TB



paru



kasus masih



4. Penemuan kasus TB 76 0/0



rendah 5. Penemuan



BTA+



masih rendah 6. SK



pemegang



program TB tidak



5. Hasil BTA+ hanya 22 persen 6. SK



pemegang



program TB tidak ada



ada 7. SOP



Penemuan



kasus BTA+ tidak



7. SOP



Penemuan



kasus BTA+ tidak ada



ada Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian



Analisis akar permasalahan: Jumlah penderita suspek TB rendah Kwalitas dahak tidak bagus



SOP TB paru kegiatanya tdk sesuai dgn apa yg di laksanakan oleh petugas



SOP asuhan keperawatan TB paru kegiatanya tdk sesuai dgn apa yg di laksanakan petugas



Petugas tidak memahami SOP ynag telah ada Sebagian besa pasien TB tidak bisa mengeluarkan dahak pada saat di minta pada saat di minta



Penjaringan suspek TB paru di tiap pelayan belum maksimal



Kewenanangan dan kekuatan sebagai pemegang program TB tidak kuat



Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian: 1. SOP penyakit TB paru di revisi 2. Program PAL di tingkat kan 3. Penjaringan penderita dengan suspek TB paru di tingkatkan 4. Pembuatan SK pemegang program TB 5. Pembuatan SOP penemuan kasus BTA + Tindakan pencegahan: Petugas mengerti dan mengerjakan sesuai dengan SOP yang ada Unit kerja: Program TB



Auditor : 1. Husni



Auditee : Ahmad



1. Yati



Khusaeri, S.Si., Apt. 2. Firda Siti N, AMKL.



Tanggal : 21 Mei 2018 Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana kegiatan Audit verifikasi dilakukan pada tanggal yang belum ditentukan



LAPORAN AUDIT INTERNAL



I.



LATAR BELAKANG AUDIT Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. Semua unit yang ada di Puskesmas Cikancung secara berkala akan diaudit oleh tim audit internal Puskesmas minimal 2 kali dalam setahun. Pada kesempatan ini, unit pelayanan kesehatan lingkungan yang akan diaudit atas rekomendasi dari Tim Mutu Puskesmas Cikancung



II.



TUJUAN AUDIT a. Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan RUANG TB Paru sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja. b. Tujuan Khusus Melakukan penilaian tentang pelayanan di ruang TB Paru



III.



LINGKUP AUDIT Unit



: UKM



Lingkup : Program TB



IV.



OBJEK AUDIT a. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP b. Kesesuaian terhadap standar akreditasi



V.



STANDAR/KRITERIA Standard akreditasi Puskesmas



VI.



AUDITOR



1. Husni Ahmad Khusaeri, S.Si., Apt. 2. Firda Siti N, AMKL.



VII.



PROSES AUDIT Pertemuan tim Audit Internal membahas kepatuhan proses sesuai SOP



Verifikasi kepada Auditee Program TB tentang temuan Audit



Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Audit Internal di Program TB



Melaksanakan Audit kepatuhan proses pelayanan sesuai SOP dengan metode observasi



Mendiskusikan penyelesaian perbaikan masalah hasil temuan Audit dengan petugas Program TB



Memberikan surat pemberitahuan kepada petugas Program TB



Membuat laporan berdasarkan hasil kesepakatan antara Aditor dengan Auditee



Menyerahkan laporan hasil Audit Internal kepada Ketua tim Mutu, Ketua Pokja UKP dan Kepala Puskesmas



VIII.



Hasil dan Analisis Hasil Audit Uraian Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian SOP penyakit bagi petugas TB Paru



Ketidak sesuaian SOP TBC bagi petugas TB Paru



Ruang untuk mengeluarkan dahak bagi pasien TB belum di laksanakan secara maksimal



Bukti-bukti objektif Petugas TB Paru tidak melakukan sesuai dengan SOP asuhan keperawatan



Analisis SOP asuhan keperawatan TB paru kegiatanya tdk sesuai dgn apa yg di laksanakan petugas



Petugas TB Paru tidak SOP TB paru melakukan sesuai kegiatanya tdk sesuai dengan SOP TB Paru dgn apa yg di laksanakan oleh petugas Pasien TB Paru Sebagian besa pasien membawa pot TB tidak bisa dahaknya ke rumah mengeluarkan dahak pada saat di minta



Penemuan kasus TB paru masih rendah



Penemuan kasus TB 76 0/0



Penemuan BTA+ masih rendah



Hasil BTA+ hanya 22 persen



SK pemegang program TB tidak ada



SK pemegang program TB tidak ada



SOP Penemuan kasus BTA+ tidak ada



SOP Penemuan kasus BTA+ tidak ada



pada saat di minta Penjaringan suspek TB paru di tiap pelayan belum maksimal Jumlah penderita suspek TB rendah Kwalitas dahak tidak bagus Kewenanangan dan kekuatan sebagai pemegang program TB tidak kuat Hasil penemuan BTA+ Rendah



.



IX.



Rekomendasi Hasil Temuan Audit dan Batas Waktu Penyelesaian Masalah Rekomendasi perbaikan dari hasil temuan audit adalah : No



Rencana Tindak Lanjut



Waktu Penyelesaian



1



SOP penyakit TB paru di revisi



2



Program PAL di tingkat kan



1 bulan



3.



Penjaringan penderita dengan suspek TB paru di tingkatkan



1bulan



4.



Pembuatan SK pemegang program TB



5.



Pembuatan SOP penemuan kasus BTA +



1 minggu



1bulan 1bulan



LAPORAN AUDIT INTERNAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM TB PUSKESMAS CIKANCUNG 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIKANCUNG Jln. Raya Cikancung Desa Mandalasari Telp. 022 87790646 Kode Pos 40396