Laporan Audit Program Kesling 2020 [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM KESLING UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON I. Pendahuluan: Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik, monitoring dan evaluasi dilakukan pada Admen, UKM dan UKP. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan secara berkualitas adil dan merata, memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan di evaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan pengumpulan dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membanding antara standar yang menjadi acuan dengan fakta yang ada di lapangan. Program kesling adalah salah satu program yang dimiliki oleh puskesmas yang perlu dilakukan penilaian terhadap proses pelayanan dan kinerja program UKM dalam meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Program kesling dalam memberikan pelayanan harus dapat menjamin kualitas pelayanan yang prima, sesuai dengan Visi Puskesmas Rawat Inap Kedaton yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri di wilayah kerja Puskesmas Kedaton dan harus mengikuti Misi Puskesmas Rawat Inap Kedaton yaitu: Laporan Audit Internal Program Kesling



1



a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan profesional b. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat c. Meningkatkan menejemen kesehatan yang akuntabel d. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Selain itu juga program kesling perlu memperhatikan tata nilai yaitu TABIK PUN (terbaik, akuntabel, berempati, ikhlas, kekeluargaan, professional, unggul dan nyaman) dan tujuan Puskesmas Rawat inap kedaton yaitu : 1. Menjadi puskesmas terbaik pilihan masyarakat 2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar 3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif 4. Meningkatkan tata kelola manajemen puskesmas yang profesional, efektif dan efesien. 5. Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu untuk mengetahui pelaksanaan program kesling sesuai standar perlu dilakukan audit internal khususnya bagaimana capaian program sesuai dengan target yang ditetapkan



II.



Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Berdasarkan data puskesmas tahun 2019 capaian kelurahan yang memiliki ODF hanya sebesar 28.5% (2 kelurahan dari 7 kelurahan) Latar belakang dilakukannya audit internal pada program kesling adalah capaian kelurahan yang memiliki ODF masih dibawah target.



III.



Tujuan audit: a. Tujuan Umum: Memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi sebenarnya dengan regulasi/standar yang telah ditetapkan dalam hal ini menilai kesesuaian program kesling terhadap



Laporan Audit Internal Program Kesling



2



standar akreditasi, dan indikator mutu puskesmas tahun 2020 dan kerangka acuan kegiatan program kesling. b. Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian perencanaan program Kesling (ODF). 2. Melakukan penilaian capaian kinerja penggerakan dan pelaksanaan program Kesling. 3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pengendalian, pengawasan dan penilaian program Kesling.



IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan: Kegiatan pokok dan rincian kegiatan meliputi : No.



Kegiatan Pokok



1.



Mengadakan pertemuan tim audit



2. 3. 4.



Rincian Kegiatan



1) Pertemuan tim audit dalam rangka membahas waktu, cara dan pelaksanaan kegiatan audit 2) Pertemuan tim audit membuat instrument audit Melakukan audit terhadap program Melakukan audit internal terhadap Kesling proses kegiatan program Kesling Melakukan evaluasi kegiatan audit Melakukan evaluasi proses kegiatan audit internal Membuat pencatatan dan pelaporan



1) Membuat pencatatan, melakukan analisis hasil audit. 2) Membahas hasil analisis audit internal bersama tim audit 3) Membuat laporan hasil analisis audit internal 4) Membuat hasil evaluasi proses dan analisis di dalam monitoring tindak lanjut audit internal program Kesling



V. Ruang lingkup dan sasaran audit internal a. Ruang lingkup audit internal Program Kesling terdiri dari 2 orang sanitarian dengan kompetensi diploma b. Sasaran (objek) audit internal Sasaran (objek) audit adalah capaian program Kesling kelurahan ODF tahun 2020 c.



Auditor Auditor program Kesling adalah tim auditor dr. Gusti maharani dan dr. Mazaya



VI. Cara melakukan kegiatan, metode dan instrumen yang digunakan Laporan Audit Internal Program Kesling



3



Cara melakukan kegiatan, metode, instrumen dan sasaran meliputi: a.Kegiatan audit internal program Kesling dilakukan berdasarkan kriteria dibawah ini: 1. Standar akreditasi Bab 4.1 , Bab 4.2, Bab 4.3, Bab 5.2, Bab 5.5 2. Indikator mutu tahun 2020 3. Kerangka acuan kegiatan program kesling b. Metoda untuk melakukan audit internal meliputi: 1. Wawancara 2. Telaah dokumen c. Instrumen Audit (terlampir) VII.



Jadwal dan alokasi waktu : Tempat



: Puskesmas rawat inap kedaton



Waktu



: 28 maret 2020



Rincian waktu pelaksanaan



:



No Rincian kegiatan 1.



2



Alokasi waktu



Keterangan



Pertemuan tim audit 1. Pertemuan membahas waktu, 4 maret 2020 cara dan pelaksanaan audit internal internal 2. Pertemuan membahas membuat instrument Kegiatan audit internal 13 maret 2020 1. Wawancara. 2. Telaah dokumen



3.



Pertemuan evaluasi pelaksanaan 14 maret 2020 kegiatan audit internal



4.



Analisis dan penyusunan laporan 28 maret 2020 audit internal



VIII. Rencana Pembiayaan dan Anggaran Pembiayaan bersumber dari anggaran operasional Puskesmas Rawat Inap Kedaton. IX.



Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan audit internal telah sesuai dengan jadwal yang telah disusun (audit plan) yang meliputi waktu pelaksanaan audit dan program yang di audit (program kesling capaian kelurahan ODF). Kegiatan audit internal program Kesling diawali dengan Pertemuan tim audit yang membahas waktu, cara dan pelaksanaan audit internal internal dan membuat



Laporan Audit Internal Program Kesling



4



instrument audit internal pada 4 maret 2020. Kegiatan audit internal itu sendiri dilakukan dengan cara wawancara petugas kesling dan dan telaah dokumen pada tanggal 13 maret 2020. Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit internal pada tanggal 14 maret 2020. Analisa hasil temuan dan pembahasan monitoring rencana tindak lanjut serta pembuatan laporan audit internal program Kesling dilakukan pada 28 maret 2020 Laporan disusun dan diserahkan kepada Kepala Puskesmas Rawat Inap Kedaton pada akhir september 2020 oleh Ketua Tim Audit Internal. X. Hasil Kegiatan Audit Internal Ruang Kesehatan Ibu Hasil kegiatan audit internal program kesling ditemukan ketidaksesuaian/masalah sebagai berikut : Target capaian ODF masih rendah Bukti-bukti objektif : Capaian ODF hanya 2 kelurahan dari 7 kelurahan atau 45,2% Analisis : Capaian ODF baru tercapai 2 dari target 7 kelurahan karena : 1. kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat ODF untuk kesehatan 2. Kondisi sosial ekonomi masyarkat yang terbatas menyebabkan tidak bisa membuat septik tank di setiap rumah ( Dana ) Rekomendasi : 1. Pelaksanaan pemicuan sesuai jadwal dan SOP. 2. Terus meningkatkan kerjasama lintas sektor dan semua elemen masyarakat setempat untuk menjalankan proposal pengajuan bantuan dana kepada pihak swasta dan masyarakat yang mampu diwilayah tersebut, dan petugas kesling memantau jalannya proposal. 3. Program Inovasi Tok Tok Jaga Sehat dijalankan 4. Setelah kegiatan pemicuan, dibuat jadwal pemantauan dan evaluasi pasca pemicuan 5. Pemantauan dan evaluasi secara berkala 6. Terus melakukan pendampingan kepada warga dalam pembuatan septik tank bila warga konsultasi, dan petugas mendatanya 7. Petugas kesling selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan Waktu penyelesaian : 6 bulan



Laporan Audit Internal Program Kesling



5



Bandar Lampung, April 2018 Mengetahui,



Penyusun,



Kepala Puskesmas Rawat Inap Kedaton



Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Rawat Inap Kedaton



Dr. Rini Alita, M. Kes



Laporan Audit Internal Program Kesling



Dr. Gusti Maharani



6



KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PROGRAM KESLING UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON



7