Laporan Hasil Audit Kesling Mauk [PDF]

Citation preview

LAPORAN HASIL AUDIT KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS MAUK 2019 I.



Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan kegiatan audit pada bulan Agustus untuk UKM diprioritaskan pada pelaksanaan program Kesehatan lingkugan, yang meliputi kesesuaian cakupan pemeriksaan sarana air minum dan jumlah desa STBM. Kegiatan audit yang dilakukan UKM di prioritasnya pada pelaksanaan program Kesehatan lingkungan khususnya pemeriksaan sarana air minum dan jumlah desa STBM untuk memenuhi syarat kesehatan



pada



masyarakat



tahun



2019



dengan



cakupan



pemeriksaan sarana air minum 0% dan jumlah desa STBM 18,18% pada kinerja Januari-Juli 2019. I.



Tujuan Audit Melakukan



penilaian



terhadap



kesesuaian



cakupan



pemeriksaan sarana air minum dan jumlah desa STBM. II.



Lingkup Audit Monitoring



pemeriksaan



kesenjangan



cakupan



kinerja



Kesehatan Lingkungan pemeriksaan sarana air minum dan jumlah desa STBM. III.



Objek Audit Cakupan kinerja Kesehatan Lingkungan pemeriksaan sarana air minum dan jumlah desa STBM.



IV.



Standar / kriteria Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: 1.Rekam hasil evaluasi kinerja program kesehatan lingkungan periode Januari-Juli 2019



V.



Auditor Tim Audit program kesling : dr. Meiki Hariani dan Yanti, Am.Keb



VI.



Proses Audit Pada tanggal 04 September 2019 Jam 13.00 wib di puskemas Mauk 1. Memperkenalkan diri auditor 2. Menjelaskan tujuan : melihat cakupan kinerja 3. Menjelaskan proses kegiatan audit yang akan dilakukan 



Menjelaskan 1 hari untuk audit







Mewawancarai petugas kesling berdasarkan panduan wawancara







Metode yang digunakan : wawancara, observasi dan melihat kelengkapan dokumen



VII.



Hasil Temuan Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



Proses



UNIT:



Perencanaan Unit kesling



kesling



Kinerja kesehatan lingkungan



Kriteria Audit Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 1. Cakupan sarana



Bukti – Bukti Obyektif a. Rekam hasil evaluasi



Metode Audit Observasi,



pemeriksaan air minum



kinerja program kesehatan



wawancara,



belum mencapai target



lingkungan periode



melihat bukti



Januari-Juli 2019



telusur



2. Tidak terdapat reagen untuk memeriksa sarana air minum 3. Cakupan desa dengan STBM belum mencapai target 4. Kurangnya hasil pemicuan STBM 5. Belum terdapat KAK kegiatan pemicuan STBM



Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) 1. Reagen untuk melakukan pemeriksaan sarana air minum tidak ada. 2. Jumlah pemicuan STBM pada 2019 yang telah dilakukan adalah 2 desa dari target 11 desa. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : 1. Membuat RUK untuk pengajuan reagen untuk pemeriksaan sarana air minum 2. Melakukan pemeriksaan sarana air minum 3. Melakukan kegiatan pemicuan STBM 4. Melakukan pembinaan kader kesling untuk memantau status sanitasi pasca pemicuan 5. Membuat KAK kegiatan STBM Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : 1. Dilakukan pemantauan jadwal kegiatan pemicuan STBM 2. Dilakukan pemantauan barang habis pakai pada kesehatan lingkungan Unit kerja : Kesling



Auditor :



Auditee :



tim 1. Dr Meiki



Arini Husnannisa



2. Yanti, Am.Keb Tanggal :



04 September 2019



Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut Menargetkan petugas Kesling untuk meningkatkan kinerja untuk 6 bulan kedepan.



VIII. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee 



Memantau kinerja petugas kesling dalam 6 bulan kedepan