Laporan Kegiatan Audit Internal Periode 2 [PDF]

Citation preview

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PERIODE II 12-14 NOVEMBER 2019



UPT PUSKESMAS LARANGAN DINAS KESEHATAN PAMEKASAN 2019



LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL



1. Latar Belakang Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.



Agar pelaksanaan audit internal dapat



dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. 2. Tujuan audit a. Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP, dan Admin sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja b. Tujuan Khusus 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan di UPT Puskesmas Larangan 2) Untuk melakukan penyelesain permasalahan di UPT Puskesmas Larangan 3) Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di UPT Puskesmas Larangan 3. METODE AUDIT a. Kriteria



: Instrumen Akreditasi



b. Metode



: wawancara, obeservas, dan telusur dokumen



c. Auditor



: H. Abd. Gaffar, Hj. Juhar Minori, Siti Raudatul Jannah, Eko Retno



Basuki, Nur Aini Rahmaniyah, Khosnol Hotimah, H. Achamad Kusairi 4. PELAKSANAAN AUDIT Pelaksanaan audit dilakukan pada semua unit yang ada di UPT Puskesmas Larangan tanggal 8-9 Juli 2019 dimulai pukul 08.00 WIB s/d Selesai. Audit dilakukan dengan wawancara kepada petugas Pelaksana Promkes, Perkesmas, Pemegang Sarpras, JKN dan petugas rekam medik. Setelah wawancara dilanjutkan dengan obeservasi dan telusur dokumen. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan audit adalah tidak sinkronnya waktu auditor dan auditee karena kesibukan kegiatan/tugas masing-masing. 5. TEMUAN DAN ANALISIS a. Lampiran 1 KAK Audit Internal b. Lampiran 2 Instrumen Audit Internal c. Lampiran 3 Hasil Temuan dan Analisis Masalah Audit Internal



d. Lampiran 4 Monitoring Audit Internal e. Lampiran 5 Dokumentasi Audit Internal 6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT a. JKN 1. Bendahara segera buat RKA bulanan yg disetujui dan ditanda tangani Kepala Puskesmas 2. Bendahara segera membuat data realisasi bulanan sesuai dengan kegiatan yg dilaksanakan dengan bukti yg ditanda tangani pihak terkait (Penerima,PPTK, KPA,Bendahara), serta dilengkapi dengan analisa pencapaian, RTL, TL, Evaluasi. 3. Bendahara segera membuat pencatatan dan pelaporan keuangan bulanan dengan rincian kegiatannya, bukti (kwitansi) ditanda tangani pihak terkait (Penerima, Bendahara, PPTK KPA). b. Sarpras 1. PJ. Sarpras bersama tim Melakukan pembaharuan data ASPAK secara berkala sesuai di PKP 2. PJ. Sarpras bersama tim membuat jadwal pemeliharaan/ monitoring yg tersistem terhadap fungsi Sarpras dan didokumentasikan 3. PJ. Sarpras bersama tim membuat analisa terhadap hasil Monitoring, membuat RTL, TL. Dan Evaluasi. 4. PJ, Sarpras dan tim membuat jadwal kaliberasi Alkes serta bukti pelaksanaannya. c. Rekam Medik 1. Blanko family folder belum dicetak 2. Anggaran Percetakan Family Folder terbatas 3. Petugas kesulitan memilah oleh karena shimpus tidak jalan. Belum ada usaha perbaikan karena harus kordinasi dengan pihak - pihak terkait. 4. RM masih ada di rawat inap, Rawat inap diharapkan segera mengembalikan status pasien ke RM kurang dari 24 jam 5. Masih menggunakan alur di loket 6. SIKDA masih menggunakan personal folder 7. Family Folder belum terbuat d. Perkesmas 1. Pengelola program kurang membaca dan memahami DO indikator program sesuai SK PKP 2. Pelaksana program belum memahami sepenuhnya tentang kelengkapan pengelola program dansecara tertib melakukan pencatatan bukti pelaksanaan progran dan tindak lanjut 3. Penegelola Program belum tahu jumlah dan jenis SOP sesuai standar Puskesmas th 2013



4. Pedoman Perkesmas tidak ada maka programer direkomenadasikan mencetak Pedoman Perkesma 5. SOP yang ada belum sesuai dengan standar puskesmas diselesaikan dengan membuat SOP Perkesmas sesuai standar Puskesmas th 2013 yaitu berjumlah 4 6. Askep keluarga belum dibuat, hal ini dikarenakan Belum ada umpan balik hasil PISPK dari Tim KS Kurangnya koordinasi progremer dengan program lain, di selesaikan dengan Membuat Askep Keluarga Rawan dan Berkoordinasi dengan program lain e. Promkes 1. Pengusulan pelatihan petugas Promkes pada RUK 2021 2. Melengkapi bukti pelaksanaan kegiatan (Intervensi RT di Posyandu ) 3. Mencari dan mencetak pedoman dan kebijakan yang berhubungan dengan Promkes 4. Dipahami tahapan SOP dan revisi jika ada yang kurang



LAMPIRAN 1 KAK PLAN AUDIT INTERNAL KAK AUDIT INTERNAL UKM, UKP, DAN ADMEN



LAMPIRAN 2 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL -



UKM



-



UKP



-



ADMEN



LAMPIRAN 3 TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL ANALISIS AUDIT INTERNAL -



UKM



-



UKP



-



ADMEN



LAMPIRAN 4 MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL -



UKM



-



UKP



-



ADMEN



LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL



DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL



Rapat Koordinasi Audit Plan



Audit Pelaksana Program Perkesmas



Audit Pelaksana Program Promkes



Audit Penanggung Jawab Sarpras



Audit Penanggung Jawab JKN



Pelaporan hasil pelaksanaan Audit bersama Tim Audit Internal



Audit Penanggung Jawab Rekam Medik