Mapping Klausul Integrasi Sistem Manajemen Mutu Dan K3 [PDF]

Citation preview

Elemen Audit (9001 : 2015)



Klausul 4



Memahami Organisasi dan Konteksnya



4.2



Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan



4.3



Menentukan lingkup sistem manajemen Mutu



4.4



Sistem Manajemen Mutu dan prosesnya



5



Kepemimpinan



Umum



5.1.2



Fokus pada Pelanggan Kebijakan



5.2.1



Penetapan Kebijakan Mutu



5.2.2



Komunikasi Kebijakan Mutu



5.3



6



6.1



2.2



Manual SMK3



1



Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen



Kepemimpinan dan komitmen



5.1.2



5.2



Peran tanggung jawab dan wewenang organisasi



Perencanaan



Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko



1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5



Kebijakan K3



1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7



Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak



2



Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3



2.1.1, 3.1.1, 6.1.1, 9.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4



Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko K3 Penetapan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang berlaku Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3



2.3 6.2



Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapai sasaran



2.1, 2.1.3, 2.1.4, , Rencana strategi K3 2.1.5, 2.1.6



6.3



Perubahan Perencanaan



3.1.2, 3.1.3, 3.1.4



7 7.1



Jenis



Konteks Organisasi



4.1



5.1



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



Kriteria



Pengendalian perancangan



Dukungan Sumber Daya



7.1.1



Umum



7.1.2



Orang



7.1.3



Infrastruktur



7.1.4



Lingkungan untuk Operasi Proses



7.1.5



Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya



7.1.6



Pengetahuan Organisasi



7.2



Kompetensi



7.3



Kepedulian



6.3



Seleksi dan Penempatan Personil



6.5



6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi



12 12.1, 12.2, 12.3, 12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 12.4, 12.5



Page 1 of 6



Manual Manual



Elemen Audit (9001 : 2015)



Klausul



7.4



Komunikasi



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



Kriteria



1.4 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11



7.5



Jenis



Prosedur



Prosedur Informasi Terdokumentasi



4



Pengendalian Dokumen



Formulir Formulir Formulir



7.5.1



Umum



7.5.2



Membuat dan Memutakhirkan



4.2



Perubahan dan Modifikasi Dokumen



Formulir



7.5.3



Pengendalian Informasi Terdokumentasi



4.1



Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen



Formulir



8 8.1



8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3



Operasi Perencanaan dan Pengendalian Operasi



6



6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3



6.1



Sistem Kerja



6.2



Pengawasan



6.4



Area Terbatas



6.6



Pelayanan



9 9.1



Pengelolaan Material dan Perpindahannya Penanganan Secara Manual dan Mekanis



9.2



Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan



9.3



Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)



3.1 3.2



- Pengendalian Perancangan - Peninjauan Kontrak



Persyaratan Produk dan Jasa Komunikasi Pelanggan Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa



8.3.1



Umum



8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6



Perencanaan Desain dan Pengembangan Masukan Desain dan Pengembangan Pengendalian Desain dan Pengembangan Keluaran Desain dan Pengembangan Perubahan Desain dan Pengembangan



8.4



Pengendalian Proses Produk yang disediakan Eksternal



8.41



Umum



8.4.2



Jenis dan Jangkauan Pengendalian



8.4.3



Informasi untuk Penyedia Eksternal



8.5



Formulir



5



Pembelian dan Pengendalian Produk



5.1



Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa



5.2



Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli



Produksi dan Penyediaan jasa



8.5.1



Pengendalian Penyediaan Produksi dan Jasa



5.3



Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan



8.5.2



Identifikasi dan Mampu Telusur



5.4



Kemampuan Telusur Produk



8.5.3



Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal



8.5.4



Preservasi



8.5.5



Kegiatan pasca penyerahan



Page 2 of 6



Prosedur



Klausul



Elemen Audit 2015)



8.5.6



(9001 : Pengendalian Perubahan



8.6



Pelepasan produk dan jasa



8.7



Pengendalian Ketidasesuain Keluaran



9



9.1



Evaluasi Kinerja



Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi



9.1.1



Umum



9.1.2



Kepuasan Pelanggan



9.1.3



Analisis dan Evaluasi



9.2



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



Kriteria



7



Standar Pemantauan



7.1



Pemeriksaan Bahaya



7.2



Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja



7.3



Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian



7.4



Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja



10



Pengumpulan Dan Penggunaan Data



10.1



Catatan K3



10.2



Data dan Laporan K3



Jenis



11



Pemeriksaan SMK3



Prosedur



11.1



Audit Internal SMK3



Formulir



Inernal Audit



Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir Formulir 9.3



Tinajauan Manajemen



9.3.1



Umum



9.3.2



Masukan Tinjauan Manajemen



9.3.3



Keluaran Tinjauan Manajemen



Prosedur Formulir 1.3



Tinjauan dan Evaluasi



Formulir Formulir Formulir



10



Peningkatan



10.1



Umum



10.2



Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi



Prosedur 8



Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Formulir



8.1



Pelaporan Bahaya



Prosedur



8.2



Pelaporan Kecelakaan



Formulir



8.3



Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan



Formulir



8.4



Penanganan Masalah



Formulir Formulir



Page 3 of 6



Klausul 10.3



Elemen Audit



(9001 : 2015) Peningkatan Berkelanjutan



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



Kriteria



Page 4 of 6



Jenis



ISO 9001:2015



INTEGRASI KEBIJAKAN MUTU DAN K3



MANUAL MUTU PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN TINJAUAN MANAJEMEN INTERNAL AUDIT PEMBELIAN SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK KOMUNIKASI & KONSULTASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN PROSEDUR PERENCANAAN PROSES ULANG PAKAN KARANTINA PERENCANAAN PRODUKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMASAN PENGAJUAN PERMINTAAN FORMULA PENCAMPURAN BAHAN BAKU INSTRUKSI KERJA GRINDING DOSING MIXING CONDITIONING & PELLETING COOLING SIEVING BAGGING



SMK3 PP 50/12



MANUAL K3



PROSEDUR HIRADC PELAPORAN BAHAYA INVESTIGASI KECELAKAAN IJIN KERJA INSPEKSI K3