PKM Tambak - Laporan Evaluasi Zi [PDF]

Citation preview

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI UPT PUSKESMAS TAMBAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 I.



LATAR BELAKANG Membangun Zona Integritas adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga terbangun pemerintahan/lembaga yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah, Puskesmas diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Walaupun banyak kendala yang dihadapi, antara lain penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Puskesmas harus dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Puskesmas perlu untuk membangun pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menerapkannya pada unit-unit kerja. Untuk itu, perlu secara konkrit dilaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Puskesmas melalui upaya pembangunan Zona Integritas. UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sejak bulan Agustus 2021. Pembangunan Zona Integritasdi lingkungan UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk mewujudkan aparat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, dan agar upaya pembangunan Zona Integritas dapat seperti yang diharapkan maka perlu disusun laporan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik selama Tahun 2021. Dalam laporan ini diuraikan tentang progress pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, permasalahan dan rencana tindak lanjut.



II.



DASAR PELAKSANAAN Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembagaan Pemerintah Daerah.



III. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan tahun berikutnya dalam pengambilan keputusan bagi UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2. Tujuan Memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik selama kurun tahun 2021 melalui : a. Pencapaian pelaksanaan Manajemen Perubahan b. Pencapaian pelaksanaan Penataan Tatalaksana c. Pencapaian pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM d. Pencapaian pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja e. Pencapaian pelaksanaan Penguatan Pengawasan f. Pencapaian pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas selama ini sesuai dengan rencana kerja pembangunan Zona Integritas UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: 1. Pencanangan Zona Integritas Pencanangan Zona Integritas merupakan deklarasi atau pernyataan dari pimpinan OPD terhadap pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Zona Integritas oleh Kepala UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik. UPT Puskesmas Tambak merupakan instansi yang banyak berhubungan dengan pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang professional. 2. Membangun Zona Integritas Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan upaya peningkatan komitmen untuk membangun Zona Integritas. Perubahan mindset ( pola pikir dan budaya kerja) pada semua pegawai UPT Puskesmas Tambak dimulai dari Pimpinan sampai dengan pegawai BLUD harus dilakukan secara berkesinambunan sehingga semua pihak dapat memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik untuk mewujudkan V . EVALUASI Memperhatikan dari realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birikrasi Bersih dan Melayani (WBBM) periode tahun 2021 menggambarkan bahwa sebagian besar renca kerja telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun masih terdapat beberapa kegiatan



yang belum dapat teralisasikan sepenuhnya dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut : 1. Penataan Tata Laksana a. Penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit masih belum terlaksana b. Operasionalisasi manajemen SDM masih belum menggunakan teknologi informasi c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public belum terlaksana 2. Penataan Sistem Manajemen SDM a. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll) belum terlaksana b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Hasil survey kepuasan masyarakat masih belum dipublikasikan atau dapat diakses secara terbuka 4. Penguatan Pengawasan a. Whistle-Blowing System belum dapat di laksanakan / diterapkan b. Penanganan Benturan Kepentingan belum dapat di laksanakan / diterapkan VI. TINDAK LANJUT Dari hasil evaluasi terhadap rencana kerja yang belum dilaksanakan pada tahun 2021 akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2022 antara lain : 1. Menyediakan sistem teknologi informasi / SIMRS untuk pengukuran kinerja unit 2. Menggunakan teknologi informasi / SIMRS untuk operasionalisasi manajemen SDM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 4. Mendorong untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll) sesuai hasil penilaian kinerja individu 5. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat sehingga dapat diakses secara terbuka 6. Mengimplementasi Whistle-Blowing System di Puskesmas 7. Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan VII. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan a.Pelaksanaan pembangunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birikrasi Bersih Melayani, UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik mengalami peningkatan pelaksanaannya. b.Pelaksanaan 6 (enam) komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun namun masih ada komponen yang memerlukan perhatian dan berpotensi untuk ditingkat yaitu pada komponen penanganan benturan kepentingan dan penggunaan teknologi informasi c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya termasuk monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan.



2. Saran a. Perlu peningkatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik. b. Meningkatkan penangan benturan kepentingan dan menerapkan penilaian kinerja unit berbasis teknologi informasi melalui pengembangan sistem informasi Puskesmas. c. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya dalam pembangunan zona integritas. VIII. PENUTUP Perilaku korupsi, suap dan pungli membawa pengaruh buruk bagi pelayanan publik, demi mencegah korupsi, suap dan pungli tersebut perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas di UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik. Upaya pembangunan Zona Integritas tetap harus menjadi sebuah budaya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan atau komitmen diantara pimpinan dan seluruh staf yang ada di UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik. Demikian telah disusun laporan monitoring dan evaluasi semester tahun 2021 kegiatan Pembangunan Zona Integritas UPT Puskesmas Tambak Kabupaten Gresik sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas. Gresik, 21 November 2021 Mengetahui : Kepala UPT Puskesmas Tambak



sS" J FIYAN NASRULLAH 61210 201412 1 001



Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan Zona Integritas tahun 2021 adalah sebagai berikut : NO



KOMPONEN PENGUNGKIT



INDIKATOR



LANGKAH AKSI



BUKTI PENDUKUNG



TARGET WAKTU



REALISASI



1



2



3



4



5



6



7



Penyusunan SOP Mekanisme Penentuan Anggota Tim Kerja pembangunan Zona Integritas



SOP Mekanisme Penentuan Anggota Tim Kerja pembangunan Zona Integritas



Agustus 2021



TEREALISASI



Penentuan Anggota Tim Kerja pembangunan Zona Integritas



Hasil Identifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan tim Kerja pembangunan Zona integritas



Agustus 2021



Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas



SK Tim Kerja pembangunan Zona Integritas



Agustus 2021



Penyusunan Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas



Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas



Juni 2021



A.



MANAJEMEN PERUBAHAN



1



Tim Kerja



2



Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas



SK Tim Kerja pembangunan Zona Integritas telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan



Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas telah dibuat dan disosilisasikan



(SOP Mekanisme Penentuan Anggota Tim Kerja pembangunan Zona Integritas) TEREALISASI (Ditetapkan tim Kerja pembangunan Zona integritas) TEREALISASI ( SK Tim Kerja pembangunan Zona Integritas) TEREALISASI (Ada Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2019)



KETERANGAN



LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



3



4



Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM



Perubahan pola pikir dan budaya kerja



Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas secara berkala tribulan



Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona Integritas



Sosialisasi pembangunan Zona Integritas



Banner, web site dan media sosial



Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas



Undangan, Materi, Daftar hadir dan Notulen, Laporan kegiatan pembangunan Zona Integritas



November 2021



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas



Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas per tribulan



Agustus– Des 2021



Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas



Laporan Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas



Agustus– Des 2021



Pimpinan memberi teladan nyata misal : mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain



Print Out Fingerprint, Pimpinan Selalu Mengikuti Apel Pagi, Laporan Kinerja Pimpinan



TEREALISASI (Dilakukan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas)



Feb– Des 2021



(Laporan kegiatan pembangunan Zona Integritas)



(Ada Tindak Lanjut hasil Monev Pembangunan Zona Integritas)



Agen Perubahan sudah ditetapkan



Budaya kerja dan pola pikir untuk sudah dibangun di lingkungan organisasi



Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas



Penyusunan Panduan Agen Perubahan



Panduan Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas



Agustus 2021



Penyusunan SK Agen Perubahan



SK Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas



Agustus 2021



Pengarahan budaya kerja dan pola pikir oleh Kepala Puskesmas Untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan zona integritas melalui rapat, apel pagi



Daftar hadir, Notulen



Pelatihan budaya kerja dan pola pikir



Daftar hadir, laporan pelatihan, penerapan budaya kerja



Penandatanganan Komitmen pembangunan Zona Integritas



Bukti keterlibatan berupa lembar komitmen pembangunan zona integritas telah ditanda tangani karyawan



(Ada Panduan Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas) (SK Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas)



Agustus desember 2021



Sept – Okt 2021 November 2021



(penandatangana n Komitmen pembangunan Zona Integritas)



NO



KOMPONEN PENGUNGKIT



INDIKATOR



LANGKAH AKSI



BUKTI PENDUKUNG



TARGET WAKTU



REALISASI



1



2



3



4



5



6



7



B. 1.



2.



KETERANGAN



PENATAAN TATA LAKSANA Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama



E-Office (2)



SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi



Penyusunan SOP mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi



Dokumen SOP



Penerapan SOP



Unit Kerja telah menerapkan SOP



SOP per unit kerja



SOP dievaluasi dan Perbaikan SOP



Evaluasi terhadap dokumen SOP dan dilaksanakan perbaikan SOP



Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut



Sept – Nov 2021



Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi



Mesin fingger untuk pengukuran kinerja unit



Penggunaan TI / aplikasi pengukuran kinerja



Juni – Nov 2021



Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi



Sub. Bagian Personalia dalam operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi



Penggunaan TI untuk manajemen SDM



Sept Nov 2021



Pemberian



Pelayanan publik



Penggunaan TI /



Sept – Nov 2021



Sept – Nov 2021



Sept – Des



(Penggunaan TI /



Pendaftaran



3



Keterbukaan Informasi Publik



pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi



menggunakan TI



aplikasi pelayanan publik, web site yang digunakan untuk pelayanan publik



Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik



Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,



Undangan rapat, dokumentasi dan notulensi ; Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi.



Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan



Penyusunan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan



Dokumentasi; Foto; Screenshot



Agustus 2021



Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik



Undangan rapat, dokumentasi dan notulensi ; Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi.



Agustus 2021



Penyusunan kebutuhan pegawai



Dokumen kebutuhan pegawai



C.



PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM



1



Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai



Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu



2021



Nov 2021



Februari Desember 2021



aplikasi pelayanan publik, web site yang digunakan untuk pelayanan public)



pasien online



dengan kebutuhan organisasi



2.



Pola Mutasi Internal



kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan



berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja



Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan



Pelaksanaan rekruitmen pegawai



Bezeting Pegawai



Februari – Desember 2021



TEREALISASI



Bukti rekruitmen



Monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?



Pelaksanaan rekruitmen pegawai



Bezeting Pegawai



Februari – Desember 2021



TEREALISASI



Bukti rekruitmen



Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai



Melakukan Analisa SDM sesuai kompetensi



Dokumen Hasil



September 2021



Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola



Menyusun penilaian kompetensi



penilaian Kompetensi



penilaian Kompetensi



September 2021



mutasi yang telah ditetapkan



3.



Pengembangan pegawai berbasis kompetensi



Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilaksanakan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala



Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi



Laporan SKP



Desember 2021



Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi



Penyusunan analisa kebutuhan Diklat Pegawai



Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai



Maret 2021



Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, dengan mempertimbangk an hasil pengelolaan kinerja pegawai



Menyusun rencana pengembangan kebutuhan diklat pegawai



Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai



Maret 2021



Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masingmasing jabatan



Melakukan analisa kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masingmasing jabatan



Hasil analisa kesenjangan kompetensi pegawai



Juli 2021



SKP tahun 2020 sudah ada



Hasil analisa menunjukan masih terdapat sebagian pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya



4.



Penetapan kinerja individu



Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.



Menyusun laporan diklat pegawai



Laporan Diklat , Anjab ABK



Pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)



Pelaksanaan diklat pegawai



Surat Penugasan Diklat yang pernah dilaksanakan; Sertifikat Diklat; Laporan Pelaksanaan Diklat;



Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja



Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi



SKP Pegawai Setiap Tahun



Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi



Penyusun penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi



Perjanjian Kinerja; Dokumen IKI.



Juli 2021



Laporan diklat pegawai



Februari Desember 2021



Desember 2021



Februari 2021



SKP tahun 2020, 2021 sudah ada



Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya



Pengukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya



SKP dan Laporan Kinerja



Desember 2021



SKP tahun 2020 dan 2021 sudah ada



Pengukuran kinerja individu dilaksanakan secara periodic



Menyusun kinerja individu dilaksanakan secara periodik



SKP dan Laporan Kinerja



Desember 2021



SKP tahun 2021 sudah ada



Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).



Pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).



SKP dan Laporan Kinerja



Desember 2021



5.



Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai



Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimpl em entasikan



Membuat rekapitulasi pegawai yang melanggar Aturan disiplin/kode etik/kode



Daftar pegawai yang melakukan pelanggaran autran disiplin dan 5 Nilai Budaya Kerja



Februari – Desember 2021



6.



Sistem Informasi Kepegawaian



Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.



Pemutahiran informasi kepegawaian.



Aplikasi SIMPEG Lama dan baru, Rekap Log Entry



Februari – Desember 2021



D.



PENGUATAN AKUNTABILITAS Ka Puskesmas



1. Dokumentasi



Desember



1.



Keterlibatan pimpinan



Pimpinan terlibat



Data sanksi pelanggaran pegawai



2.



Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan



memberikan arahan dan pengesahan Rencana Anggaran



Kegiatan Penyusunan Anggaran 2. Renstra OPD 2016- 2021



Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja



Ka Puskesmas terlibat dan mengesahkan Laporan Kinerja



1. Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 2. Dokumen Pakta Integritas 3. Dokumen SKP



Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala



Pemantauan pencapaian kinerja s setiap tahun sekali



LAKIP 2020



Desember 2021



Dokumen perencanaan sudah ada



Menyusun Renstra , Perjanjian Kinerja dan Rencana kerja



Renstra OPD 20162021 Perjanjian Kinerja 2020 dan 2021 Rencana Kerja 2020 dan 2021



Februari – Desember 2021



Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil



Menyusun Renstra , Perjanjian Kinerja dan Rencana kerja berorientasi hasil



Rentra 2016-2021 Dokumen RKA Perjanjian Kinerja



Februari – Desember 2021



Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)



Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)



Dokumen IKU



Indikator kinerja telah SMART



Melakukan review terhadap LAKIP



Surat Pengantar LAKIP Dokumen LAKIP



2021



Februari 2021



Februari 2021



Desember 2021



Laporan kinerja telah disusun tepat waktu



Menyusun dokumen laporan kinerja



Laporan Kinerja Bulanan; Tanda terima Laporan Kinerja; Penilaian Pencapaian Kinerja (PPK);



Februari 2021



Lelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja



Menyusun dokumen LAKIP



Dokumen LAKIP



Februari 2021



Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja



Menyusun dokumen SAKIP dan LAKIP



Laporan SAKIP dan LAKIP



Februari 2021



Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten tentang kinerja



Menyusun SK Tim SAKIP



SK Tim SAKIP Laporan Diklat SAKIP Dokumen LAKIP



Februari 2021



Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja



Menyusun dokumen SAKIP dan LAKIP



Laporan SAKIP dan LAKIP



Februari 2021



Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten



Menyusun SK Tim SAKIP



SK Tim SAKIP Laporan Diklat SAKIP Dokumen LAKIP



Februari 2021



Sudah disusun Tim SAKIP



Diklat SAKIP belum dilaksanakan , bimbingan SAKIP sudah dilaksanakan



Sudah disusun Tim SAKIP



Diklat SAKIP belum dilaksanakan , bimbingan SAKIP sudah dilaksanakan



E.



PENGUATAN PENGAWASAN



1.



Pengendalian Gratifikasi



2



Penerapan SPIP



Telah dilaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi



Memasang banner tentang gratifikasi dilingkungan Puskesmas , mensosilisassikan gratifikasi melalui web site



Banner (difoto), web site (Screenshot), media sosial (Screenshot)



Juni – Desember 2019



Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan



Membuat laporan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi



Laporan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi



Desember 2021



Telah dibangun lingkungan pengendalian



Menyusun SK Tim SPI, rapat pengendalian internal



SK Tim SPI, Implementasi Aplikasi Pencairan Anggaran; Implementasi Aplikasi e-MPA;



Telah dilaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.



Penyusunan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan



SPM Bukti Penandatanganan oleh Pimpinan dalam pencairan anggaran untuk meminimalisir resiko



Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi



Melakukan Bintek /Workshop pelaksanaan SPI



Bimtek / Workshop pelaksanaan SPI



SPI telah diinformasikan



Melakukan sosialisasi SPI



Dokumentasi Sosialisasi SPI



Juni 2021



Februari – Desember 2021



Des 2021



SK Tim Audit



dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 3.



Pelayanan Pengaduan Masyarakat



Pengaduan Masyarakat Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan



Penyediaan sarana pengaduan ( SMS, kotak pengaduan )



Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti



Menyusun berita acara pemeriksaan penyelesaian pengaduan masyarakat



Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Hasil evaluasi atas penanganan



SMS Pengaduan Surat Email Pengaduan Web Site (Dokumentasi dapat berupa Foto, Screenshot)



Februari – Desember 2021



Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian pengaduan masyarakat



Februari – Desember 2021



Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat



Hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat



Desember 2021



Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



Dokumen tindak lanjut Pengaduan Masyarakat



Desember 2021



2



3



Penerapan SPIP



Telah dibangun lingkungan pengendalian



Menyusun SK Tim SPI, rapat pengendalian internal



SK Tim SPI, Implementasi Aplikasi Pencairan Anggaran; Implementasi Aplikasi e-MPA;



Telah dilaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan



Penyusunan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan



SPM Bukti Penandatanganan oleh Pimpinan dalam



Februari – Desember 2021



Penyediaan sarana pengaduan ( SMS, kotak pengaduan )



SMS Pengaduan Surat Email Pengaduan Web Site (Dokumentasi dapat berupa Foto, Screenshot)



Februari – Desember 2021



Pengaduan Masyarakat Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan



Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti



Menyusun berita acara pemeriksaan penyelesaian pengaduan masyarakat



Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah



Juni 2021



Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian pengaduan masyarakat



Februari – Desember 2021



Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat



Hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat



Desember 2021



Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat



Dokumen tindak lanjut Pengaduan Masyarakat



Desember 2021



SK Tim Audit



ditindaklanjuti 4.



5.



Whistle-Blowing System



Penanganan Benturan Kepentingan



Whistle Blowing System sudah di internalisasi



Sosialisasi dan Rapat internal Whistle Blowing System



Sosialisasi WBS, Rapat Internal di Unit Kerja



Whistle Blowing Systemtelah diterapkan



Penyusunan Satgas WBS dan Tim Kerja WBS



Satgas WBS, Tim Kerja WBS



Telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System



Pelaksanaan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System



Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti



Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System



Laporan tindak lanjut Implementasi WBS



Telah terdapat identifikasi/pemetaa n benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama



Melaksanakan sosialisasi identifikasi benturan kepentingan



Sosialisasi identifikasi benturan kepentingan



Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/inter n alisasi



Sosialisasi penanganan benturan kepentingan



Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan



Penyusunan matrik implementasi penanganan benturan kepentingan



Laporan Evaluasi WBS



Februari 2021



BELUM TEREALISASI



Laporan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan



Februari – Desember 2021



BELUM TEREALISASI



Matrik implementasi penanganan benturan kepentingan



Februari – Desember 2021



BELUM TEREALISASI



F. 1.



2.



Telah dilaksanakan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan



Menyusun Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan



Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti



Menindaklajuti hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan



Laporan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan



Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan



Juli 2021dan Desember 2021



BELUM TEREALISASI



Agustus dan Desember 2021



BELUM TEREALISASI



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Standar Pelayanan



Budaya Pelayanan Prima



Terdapat kebijakan standar pelayanan



Penyusunan kebijakan standar pelayanan



Standar Pelayanan



Standar pelayanan telah dimaklumatkan



Penyusunan maklumat Standar pelayanan



Foto/Capture maklumat pelayanan pada masing-masing unit layanan



Juni 2021



Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan



Tersedia SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan



Dokumen SOP pelayanan yang dimiliki



Februari – Desember 2021



Dilaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP



Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP



Dokumen Review dan Bukti Dokumen Revisi SOP



Maret – Desember 2021



Telah dilaksanakan sosialisasi/pelatih



Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan



Dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya pelayanan



Desember 2021



Februari 2021



3.



Penilaian kepuasan terhadap pelayanan



an dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima



Budaya Pelayanan Prima



prima



Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media



Menginformasikan pelayanan melalui berbagai media



Dokumen Capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, dan lain sebagainya



September 2021



Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar



Melakukan punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar



Laporan Punishment dan Bukti Penghargaan pada pegawai yang sudah kompeten



Desember 2021



Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi



Menyediakan sarana layanan terpadu / terintegrasi



Dokumen capture aplikasi Layanan terpadu



Desember 202



Terdapat inovasi pelayanan,



Melakukan inovasipelayanan publik berupa Pengobatan Batra



Dokumen inovasi BAtra dan Café jamu



Juli 2021



Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



Dokumen laporan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



Juni 2021 dan Desember 2021



Hasil survey kepuasan



Mempublikasikan Hasil survey



Dokumen capture publikasi hasil survey



Juli dan Desember



Data tahun 2021 suevei dilakukan tiap semester BELUM TEREALISASI



masyarakat dapat diakses secara terbuka



kepuasan masyarakat



Dilaksanakan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat



Menyusun laporan perbaikan pelayanan dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat



melalui Website, Media sosial, Banner / spanduk; Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat



2021



Des 2021



Penyampai an hasil survey pada forum pertemuan pegawai