Pohon Kinerja Dan Crosscutting Kecamatan Pattallassang 1 [PDF]

Citation preview

POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR BIDANG KECAMATAN PATTALLASSANG



Perencanaan Pembangunan BIDANG IPW



Pengolahan dan analisis data BIDANG PENELITIAN , PENGEMBANGAN & EVALUASI



BIDANG EKONOMI BIDANG SOSBUD



Koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, harmonisasi, supervisi kegiatan internal, administrasi keuangan dan kepegawaian Bappeda SEKRETARIAT



CAMAT PATTALLASSANG SS 1.



Meningkatnya kualitas pelay anan umum



SS 2. SS 3. SS 4. SS 5. IK 1. IK 2. IK 3. IK 4. IK 5.



PROGRAM



SEKRETARIS KECAMATAN SS 1.



1



Program Pelayanan Administras i Perkantoran



2



Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur



3



Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



5



Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah



6



Program Perencanaan Pembangunan Daerah



7



Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp



893,590,242 429,977,560 18,900,000 26,100,000 92,950,500



: Rp



982,189,052 34,500,000



: Rp



IK 4. Nilai IKM



SS 1.



SUB BAGIAN KEUANGAN PROGRAM SASARAN



SUB BAGIAN PENYUSUNAN



INDIKATOR



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SASARAN



SASARAN



SS 1.



SS 2.



SS 1.



SS 2.



SS 2.



SS 3.



SS 3.



SS 4.



SS 4.



SS 5.



SS 5.



SS 4.



SS 6.



INDIKATOR



SS 7.



IK 1. IK 2.1



INDIKATOR IK 1.



IK 2.2



IK 2.



IK 3.



1K 3.



IK 4.



IK 4. IK 5. IK 6. Persentase capaian kinerja program / kegiatan



BIDANG EKONOMI



BIDANG IPW



SS 1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang ekonomi



BIDANG LITBANG DAN EVALUASI



SS 1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang IPW



SS 1. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan



SS 2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait bidang ek onomi



SS 2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan trkait bidang IPW



SS 2. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan



SS 3.



SS 3. Meningk atnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang IPW



SS 3. Meningk atnya Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah



SS 4. Meningkatnya kes elarasan antar dokumen perencanaan bidang IPW



SS 4. Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai target kinerja pembangunan



IK 1. Pers entase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan mas yarakat



SS 5. Meningkatnya kualitas data capaian k inerja pembangunan



IK 2. Pers entase kons istens i Program RKPD terhadap Program RPJMD



SS 6. Meningkatnya Kualitas Renc ana Kelitbangan



IK 3. Pers entase Indik ator RPJMD terkait bidang IPW yang Terc apai atau melebihi target



SS 7. Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah



Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang ekonomi



SS 4. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi IK 1. Persentas e Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat IK 2.



Pers entase kons istens i Program RKPD terk ait bidang ekonomi terhadap Program RPJMD



IK 3. Persentas e Indikator RPJMD terkait bidang ek onomi yang Tercapai atau melebihi target IK 4.1



Persentase kesesuaian target program Renstra PD pada Bid. Ekonomi terhadap Target Program RPJMD



IK 4.2 Persentase Kes esuaian Target Kegiatan Renja PD bidang ek onomi dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD



IK 4.1 Persentas e kesesuaian target program Rens tra PD pada Bid. IPW terhadap Target Program RPJMD



SS 8. Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)



IK 4.2 Persentas e Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang IPW dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD



IK 1. Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target



IK 4.3 Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang ekonomi dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota IK 4.3 Persentase keses uaian prioritas pembangunan daerah bidang IPW dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota IK 2.1 Pers entase tingk at ketersediaan data pembangunan daerah



90% Rp 77,335,700 1 Program Perenc anaan Pembangunan Daerah



SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESSOS



SUB BIDANG SDM DAN PEMBERDAYAAN



SASARAN SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kessos



SS 1.



Meningk atnya kualitas dok umen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM dan Pemberdayaan



SUB BIDANG DATA DAN



SS 2.



Meningkatny Meningkatnya Meningkatnya a tindak tindaklanjut lanjuthasil hasilKoordinasi Koordinasidengan dengan daerah,pemerintah perangkat perangkatdaerah,pemerintah daerah,pemerintah propinsi dan propinsi propinsi pusat, dan dan pusat, pusat,



SS 1.



SUB BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA



SASARAN



Meningk atny a k ualitas dok umen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan dunia usaha



SUB BIDANG LITBANG



SUB BID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM



SASARAN



SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan sumber daya alam



SS 1.



SASARAN



Meningkatnya kualitas dokumen perenc anaan perangk at daerah sub bidang infrastruktur dan penataan ruang



SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah s ub bidang pengembangan wilayah



SUB BID. INFRASTRUKTUR DAN P. RUANG



SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH



SASARAN



SS 2.SSSS Meningkatnya 2.2.Meningkatny Meningkatnya tindak a tindak lanjut tindak lanjut hasil lanjut has Koordinasi hasil il Koordinasi Koordinasi dengan dengan dengan perangkat perangk perangkat perangkat at daerah,pemerintah daerah,pemerintah daerah,pemerintah propinsi propins propinsi dan i dan dan pusat, pus pusat, at,Kab/Kota Kab/Kota



Kab/Kota daerah perbatasan



Kab/Kota SASARAN



Kab/Kota daerah perbatasan



daerah perbatas an



SS 3. Meningk atnya kepatuhan SS 1. PD Meningkatnya sub bidang infrastruktur pemerintahan pengembangan Keters ediaan dan SS Data SS SS 3. 3. Meningk 3. dan Meningkatny Meningkatnya informasi atnya Perencanaan kepatuhan a kepatuhan kepatuhan PD PD yang PD sub ssub ub bidang bidang bidang SDM pengembangan pengembangan dan SS 1. Meningk atnya Usulan Rencana Kelitbangan ak urat dan k essosdalam implementasi program/kegiatan Pemberdayaan dalam implementasi program/kegiatan dunia usaha dalam implementasi program/kegiatan SS 2. Meningkatnya ak ses data dan informasi perencanaan



SS 2.



daerah perbatas an



Kab/Kota daerah perbatasan



daerah perbatasan



sumber daya alam dalam implementasi program/kegiatan



penataan ruang dalam implementasi program/kegiatan



wilayah dalam implementasi program/kegiatan



SASARAN



Meningk atnya Kapasitas Organisasi Kelitbangan



INDIKATOR



IK 1. Pers Persentase entase PD dengan SS kons konsistensi 3. Meningkatnya istensi program kepatuhan Renja PD PDsub dalam implementasi IK 1. Persentase program/k PD egiatan dengan konsistens iSS program Renja PD IK 1. Kelembagaan Persentas e PD dengan k onsistensi program Renja PD sub 3. Meningk atnya Kapasitas Pengembangan Wilayah terhadap program Renstra subbid SDM dan Pemberdayaan terhadap program bidang pengembangan dunia us aha terhadap program bidangSubbid. pemerintahan dan kessos terhadap program PD minimal 90% Renstra PD minimal 90% Renstra PD minimal 90% Renstra PD minimal 90%



IK 1.



Persentas e PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program Renstra PD minimal 90%



IK 1.



IK 2. Persentase hasil k oordinasi SS 4. sub Meningkatnya bidang infrastruktur pemerintahan tata kelola dan dan implementasi IKIK 2.2. Pers Persentas entase program/ e hasil hasil kegiatan koordinasi koordinasi sub sub bidang bidang pengembangan SDM dan SSIK 4. 2.1Meningk Persentase atnya has Tata il k oordinasi Laksana sub Kelitbangan bidang pengembangan IK 2. Persentase hasil koordinasi s ub bidang pengembangan k essos yang ditindaklanjuti Pemberdayaan yang ditindaklanjuti dunia usaha yang ditindaklanjuti sumber daya alam yang ditindaklanjuti



Persentas e PD dengan konsistensi program Renja PD subbid. Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra PD minimal 90%



penataan ruang yang ditindaklanjuti



wilayah yang ditindaklanjuti



IK 3. 3. Persentase Persentase Pers Persentase entase PD PD PD sub sub sub bidang bidang bidang bidang infrastruktur pengembangan pengembangan SDM pemerintahan dandan Pemberdayaan penataan sumber dan wilayah kessos daya dengan IK 2.2 SS 5. Persentase MeningkKesepakatan atnya ketersediaan Bersama data (MoU) capaian yang SS kinerja 5. Meningk PD rata-rata atnya Pemanfaatan Has il Kelitbangan dengan alam penc ruang dengan apaian dengan dengan rata-rata kinerja rata-rata rata-rata pencapaian pencapaian program/kegiatan penc pencapaian apaian kinerja kinerja kinerja kinerja minimal program/kegiatan program/kegiatan program/kegiatan 90% ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi minimal program/kegiatan minimal 90% 90% minimal 90% SS 6.dunia Meningk SS 6. Meningkatnya sistem / aplikasi pelaporan IK 3. Persentase PD sub bidang pengembangan usahaatnya inovasi Perangakat Daerah dengan rata-rata penc apaian kinerja program/kegiatan KEGIATAN KEGIATAN minimal 90% 1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan Drainase, dan Prasarana dan (TKPK) Sanitasi Bidang sosial Perkotaan KEGIATAN Budaya



Rp



106,914,000



1



Koordinasi Perencanaan



SS Rp7.



Meningk atnya Implementasi Kebijakan Inovasi 132,702,400



1 Peny usunan Rancangan RPJMD Rp 355,445,700 1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Rp 60,686,000 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Rp 53,238,700



INDIKATOR



2Rp 46,319,700 Peny usunan IK Strategi 1. Persentase keterisian elemen Rp 134,292,400 data dalam 2SIPD Penyelenggaraan Musrenbang Rp 239,759,000 1 Koordinas i Kerjas ama Pembangunan Rp 122,833,000 2 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Rp 101,080,400 2 Koordinasi Penetapan Rencana Rp 54,187,000 2 Koordinasi PNPM-P2KP Penanggulangan Antar RPJMD Petani Pengembangan Daerah (NTP) Wilay Kemisk ah inan Strategis INDIKATOR Daerah dan Cepat (SKPD) Tumbuh IKRp 1.



Jumlah us ulan rencana 21,656,030 2 kelitbangan Koordinas iPerangkat Perencanaan Daerah Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi



IK 2.



Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan



IK 3. Pers entase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%



IK 3.



Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah



IK 4. Pers entase rek omendasi hasil monev yang ditindaklanjuti



IK 4.



Persentas e Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu



IK 5. Pers entase data c apaian kinerja PD y ang tersedia



IK 5.



Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi



IK 6. Pers entase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplik asi



IK 6.



Jumlah PD yang memiliki inovasi



IK 7.



Jumlah inov asi daerah terapan yang difasilitasi



3 Penyus unan Aksi Pencegahan dan Pembangunan Pemberantasan Ek onomi-Informasi Korups Sosial i (PPK) Ekonmomi (ISE)



Rp



65,134,500



3 Penyusunan Profil Program Penanggulangan Kemiskinan



3 Koordinasi Rp 163,745,000 Perencanaan IK 2.2 Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang Pembangunan Bidang Ekonomi diaks es oleh perangkat daerah



KEGIATAN 1



Monitoring, Ev aluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana



2



Penyusunan Background Study RPJMD



3



Koordinasi, Rek apitulasi dan Konsolidasi, Data Teknis dan Rencana Kegiatan Usulan Rp DAK



Rp 108,142,400



Pembangunan Daerah



4



Rp 97,046,790



Sistem Inov asi Daerah (SIDa)



Rp



285,513,000



2



Penelitian Perenc anaan Pembangunan Daerah



Rp



166,236,000



3



Fasilitasi Kemitraan Swas ta dan Usaha Mikro Kec il dan Menengah



Rp



53,880,000



4



Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidik an



Rp



103,330,500



65,145,000



Peny usunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Rp Perencanaan



5



KEGIATAN



1



36,400,000



Peny usunan Informasi Pembangunan Daerah



Rp 131,154,200



Rp



107,097,400



3



Data dan analisa Perkembangan



Rp



124,777,250



3



Investasi Usulan Kegiatan



Rp



24,097,000



IK 2.1 Persentase data series pembangunan yang dapat diakses



SASARAN



IK 5. Pers entase data capaian kinerja PD yang akuntabel IK 6. Pers entase Implemantasi Rencana Kelitbangan



dalam penerapan inovasi daerah Rp



775,963,190



2 Program Pengembangan Data/ Informasi



Rp



167,554,200



3 Program Perencanaan Sosial Buday a



Rp 103,330,500



KEPALA BAPPEDA SS 1. IK 1.



CROSSCUTTING 1



Meningkatnya perencanaan yang partisipatif Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat



BIDANG SOSIAL BUDAYA SS 1.



Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang sosial budaya



IK 1.



Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat bidang sosial budaya



BIDANG EKONOMI SS 1.



Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang ekonomi



IK 1.



Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat



SS 1. IK 1.



Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang IPW Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang IPW yang mengakomodir usulan masyarakat



SEKRETARIAT SS 1.



Meningkatnya usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan kebijakan pembangunan SS 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan bottom-up IK 1. Persentase Usulan Masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah IK 2. Persentase tingkat keterwakilan stakeholder dalam tahapantahapan perencanaan bottom-up Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : Rp 92,950,500 Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah



BIDANG IPW



:



Rp



982,189,052



SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SS 1. SS 2.



Meningkatnya kualitas mekanisme perencanaan bottom-up Meningkatnya usulan buttom-up yang diterima melalui aplikasi



SS 3.



Meningkatnya ketersediaan informasi tentang pelaksanaan agenda perencanaan Meningkatnya Proses perencanaan buttom up yang sesuai dengan tahapan



SS 4. IK 1. IK 2.



Persentase kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan



1K 3.



Jumlah jenis informasi agenda perencanaan yang disediakan



IK 4.



persentase kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Rp 92,950,500 Perencana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



Rp



199,653,480



KEPALA BAPPEDA



C R



SS.2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan IK 1: Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD



SEKRETARIS



BIDANG LITBANG DAN EVALUASI



SS1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen IK 1: Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD IK 2: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota



SS2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana



Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan



IK: Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan



IK 1: Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah



IK 2 : Tingkat aksesibilitas data



BIDANG SOSBUD



BIDANG EKONOMI



Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya IK 2: Persentase Kesesuaian Target Program Renstra PD bidang sosial budaya Terhadap Target Program RPJMD IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang sosial budaya dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD



Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi IK 2: Persentase Kesesuaian Target Program Renstra PD bidang ekonomi Terhadap Target Program RPJMD IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang ekonomi dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD



IK5: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota terkait bidang sosial budaya



IK5: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota terkait bidang ekonomi



BIDANG IPW Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IPW IK 2: Persentase Kesesuaian Target Program Renstra PD bidang IPW Terhadap Target Program RPJMD IK 3: Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang IPW dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD IK 4: Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah



IK5: Persentase kesesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota terkait bidang IPW



KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM



KASUBBID PEMERINTAHAN DAN KESSOS



Meningkatnya pemanfaatan sistim informasi dalam proses perencanaan



Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kessos



KASUBBID PENGEMBANGAN SUMBR DAYA ALAM Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Pengembangan Sumber Daya Alam



Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang



IK: Persentase PD sub bidang pemerintahan dan kessos dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90%



IK: Persentase PD sub bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90%



IK: Persentase PD sub bidang sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90%



SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang pengembangan sumber daya alam



SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang



IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan kessos yang ditindaklanjuti



IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang ditindaklanjuti



IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti



KASUBBID SDM DAN PEMBERDAYAAN



KASUBBID PENGEMBANGAN DUNIA USAHA



Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM dan Pemberdayaan



SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Pengembangan Dunia Usaha



SS 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Pengembangan Wilayah



IK: Persentase PD sub bidang SDM dan Pemberdayaan dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90% SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang SDM dan Pemberdayaan IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang SDM dan Pemberdayaan yang ditindaklanjuti



IK: Persentase PD sub bidang sub bidang Pengembangan Dunia Usaha dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90% SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang pengembangan dunia usaha IK: Persentase Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan dunia usaha yang ditindaklanjuti



IK: Persentase PD sub bidangsub bidang Pengembangan Wilayah dengan konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD minimal 90%



Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi



SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang pemerintahan dan kessos



KASUB BID. INFRASTRUKTUR DAN P. RUANG



KASUBBID PENGEMBANGAN WILAYAH



SS.2. Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan terkait sub bidang Pengembangan Wilayah IK: Persentase hasil koordinasi sub bidang sub bidang Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti



KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Meningkatnya keterampilan teknis aparatur perencana IK: Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat teknis perencana.



KASUBBID DATA DAN EVALUASI SS 1. Meningkatnya Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan yang akurat IK: Persentase keterisian elemen data dalam SIPD



SS 2. Meningkatnya akses data dan informasi perencanaan



CROSSCUTTING DG BKPSDM Meningkatnya kemampuan Tenaga Fungsional Perencanaan



IK1 : Persentase data series pembangunan yang dapat diakses



IK: Jumlah Fungsional Perencana yang IK2: Jumlah informasi perencanaan pemerintah meningkat kelas jabatannya.



KEPALA BAPPEDA SS 3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan IK 1: Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau melebihi target



BIDANG LITBANG DAN EVALUASI SS1. Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai target kinerja pembangunan IK : Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%



SS2. Meningkatnya kualitas data capaian kinerja pembangunan IK : Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel



KASUBBID DATA DAN EVALUASI SS1. Meningkatnya kepatuhan PD dalam implementasi program/kegiatan SS 2. Meningkatnya tata kelola implementasi program/ kegiatan IK: Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90% IK1: Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti



SS 3. Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja PD IK: Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia



SS 4. Meningkatnya sistem / aplikasi pelaporan IK: Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi



Meningkatnya kepatuhan PD subbid pemerintahan dan kessos dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD subbid pemerintahan dan kessos dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan Meningkatnya kepatuhan PD subbid SDM dan Pemberdayaan dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD subbid SDM dan Pemberdayaan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90% Meningkatnya kepatuhan PD subbid Pengembangan Sumber Daya Alam dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD Pengembangan Sumber Daya Alam dengan rata-rata pencapaian kine Meningkatnya kepatuhan PD subbid Pengembangan Dunia Usaha dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD pengembangan dunia usaha dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%



Meningkatnya kepatuhan PD subbid infrastruktur dan penataan ruang dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD subbid infrastruktur dan penataan ruang dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%



CROSSCUTTING 3



CROSSCUTTING 5



Meningkatnya kepatuhan PD subbid pengembangan wilayah dalam implementasi program/kegiatan IK: Persentase PD subbid pengembangan wilayah dengan rata- rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%



KEPALA BAPPEDA SS 4.



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA



IK 4.



Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat



SEKRETARIAT SS 4.



Meningkatnya kualitas pelayanan internal Bappeda



SS 5.



Meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda



SS 6.



Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana



IK 4.



Nilai IKM



IK 5.1



Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD



IK.5.2



yang Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja



IK.6



PD yang Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat



PROGRAM 1



Program Pelayanan Administrasi



2



Program Peningkatan Sarana



3



Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



Program Peningkatan Kapasitas



7



Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



SUB BAGIAN KEUANGAN



SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM



SASARAN



: : : : :



Rp Rp Rp Rp Rp



893,590,242 429,977,560 18,900,000 26,100,000 34,500,000



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SASARAN



SASARAN



SS 1.



Meningkatnya realisasi keuangan PD



SS 6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program



SS 1.



Meningkatnya layanan kepegawaian



SS 2.



Meningkatnya layanan kepegawaian



SS 7. Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik



SS 2.



Meningkatnya kualitas SDM Bappeda



SS 3.



Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran



SS 4.



Meningkatnya keterampilan teknis aparatur perencana



INDIKATOR



INDIKATOR



SS 4.



Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan



IK 6.



Persentase capaian kinerja program / kegiatan



SS 5.



Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu



IK 7



Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik



INDIKATOR IK 1.



Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya



IK 2.1



Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah



IK 2.2



Persentase ASN yang hadir tepat waktu



IK 3.



Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam



IK 4.



Persentase aparatur perencana yang m



CROSSCUTTING 4



KEPALA BAPPEDA KELITBANGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH



IKU: Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan



KEPALA BIDANG LITBANG DAN EVALUASI SS 1. Meningkatnya Kualitas Rencana SS 2. Meningkatnya KelitbanganSSKetersediaan Hasil Penguatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 3. Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SiDa)



IK: Persentase Implemantasi Rencana Kelitbangan IK: Jumlah hasil penelitian danyang pengembangan pembangunan IK: Persentase perangkat daerah difasilitasi dalam penerapandaerah inovasi daerah



SS 1. Meningkatnya Usulan Rencana Kelitbangan



KASUBBID LITBANG SS 3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan



SS 6. Meningkatnya inovasi Perangakat Daerah



IK : Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah IK: Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah



IK : Jumlah PD yang memiliki inovasi



CROSSCUTTNG DENGAN SEKRETARIAT SS 4. Meningkatnya Tata Laksana Kelitbangan



SS. 7 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Inovasi



Meningkatnya SDM Fungsional Peneliti IK: Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme IK: Jumlah inovasi satu pintu daerah terapan yang difasilitasi IK: Jumlah tenaga fungsional peneliti CROSSCUTTNG DENGAN SEKRETARIAT SS 2. Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kelitbangan Meningkatnya Kelitbangan IK: Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelakuSDM kelitbangan IK: Jumlah Tenaga Peneliti yang meningkat kapasitasnya



SS 5. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi IK: Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi