PR 9 Melaksanakan Program Audit Internal [PDF]

Citation preview

SOP.LSP.6.02/XI/2014 PR.009



STANDAR OPERASIONAL



PROSEDUR



Edisi / Revisi



Berlaku sejak MELAKSANAKAN PROGRAM AUDIT INTERNAL



:



A/01 11 Nopember 2014 1/ 3



1. Tujuan



:



Memastikan Kegiatan Audit Internal di LSP SMK Negeri 6 Bandung yang valid dan mampu telusur sesuai (confirmed to) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait



2. Ruang lingkup



:



Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutudi penuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit danTindak lanjut Auditdi LSP SMK Negeri 6 Bandung.



3. Koordinator



:



Bagian Manajemen Mutu LSP SMK Negeri 6 Bandung



4. Acuan 5. Proses Prosedur



: :



ISO 19011 &ISO 17024



LANGKAH-LANGKAH



HASIL / MEDIA



PENANGGUNG JAWAB



1



MENGINISIASI AUDIT INTERNAL Instruksi Kerja: 1.1 Surat penunjukkan Tim Asesmendiidentifikasi. 1.2 Tujuan, lingkup dan criteria ases menditetapkan. 1.3 Fisibilitas asesmen ditetapkan. 1.4 Tim asesmen terbentuk sesuai kebutuhan. 1.5 Kontak dengan asesi dilakukan



 Surat penugasan tim auditor (FR.PLK 01)  Persetujuan waktu audit (FR PLK 01)



 Asesor Lisensi



2



MELAKSANAKAN TINJAUAN DOKUMEN Instruks iKerja: 2.1 Tinjauan dokumen system manajemen yang sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria audit dilakukan



 Rekaman Hasil tinjauan dokumen system mutu



 Asesor Lisensi



3



MEMPERSIAPKAN UNTUK AUDIT INTERNAL Instruksi Kerja: 3.1 Komunikasi dengan auditi dilakukan. 3.2 Rencana audit disiapkan. 3.3 Penugasantim audit telahdibuat. 3.4 Dokumen kerja di siapkan



 Agenda audit  Surat Penugasan (FR.PLK 01)  Dokumen kerja audit internal



 Asesor Lisensi



LSP / SMKN 6 BANDUNG



1



SOP.LSP.6.02/XI/2014 PR.009



STANDAR OPERASIONAL



PROSEDUR



Edisi / Revisi



Berlaku sejak MELAKSANAKAN PROGRAM AUDIT INTERNAL



:



A/01 11 Nopember 2014 2/ 3



4



MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL InstruksiKerja: 4.1 Rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan ISO19011. 4.2 Komunikasi selama audit dilakukan dengan tim auditor. 4.3 Peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat di tetapkan. 4.4 Pengumpulan dan verifikasi informasi dilakukan. 4.5 Hasil asesmen disesuaikan dengan ruang lingkup asesmen. 4.6 Perumusan temuan audit disesuaikan dengan PLOR. 4.7 Kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective Action Request) diidentifikasi. 4.8 Rapat penutupan dilakukan sesuai ISO 19011



 LKS (FR.PLK 06)



 Asesor Lisensi



5



MENYIAPKAN, MENGESAHKAN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN AUDIT INTERNAL Instruksi Kerja: 5.1 Penyiapanlaporan audit dilakukan sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan pemberi tugas. 5.2 Pengesahan dan penyampaian laporan audit dilakukan pada saat penutupan audit



 LKS (FR.PLK 06)



 Asesor Lisensi



6



MENYELESAIKAN AUDIT INTERNAL Instruksi Kerja: 6.1 Seluruh rencana audit telah dilaksanakan. 6.2 Laporan audit yang disyahkan telah didistribusikan



 LKS (FR.PLK 06)



 Asesor Lisensi



7



MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT Instruksi Kerja: 7.1 Verifikasi tindakan koreksi diidentifikasi. 7.2 Status tindakan koreksi



 LKS (FR.PLK 06)



 Asesor Lisensi



LSP / SMKN 6 BANDUNG



2



SOP.LSP.6.02/XI/2014 PR.009



STANDAR OPERASIONAL



PROSEDUR Berlaku sejak MELAKSANAKAN PROGRAM AUDIT INTERNAL



Edisi / Revisi



:



A/01 11 Nopember 2014 3/ 3



diidentifikasi



Dibuat oleh :



Diperiksa oleh :



Disetujui oleh :



Asep Hernawan, S.Pd Bagian Administrasi



Ino Soprano, S.Pd, M.M.Pd Bagian Manajemen Mutu



Wawan Sopian, S.Pd Ketua LSP



LSP / SMKN 6 BANDUNG



3