![QUALITY ASSURANCE PLAN - Paket 04-PHJD [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/quality-assurance-plan-paket-04-phjd.jpg)
4 0 9 MB
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
Jl. Halu oleo no. 05 kompleks bumi praja anduonohu kota kendari
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
QUALITY ASSURANCE PLAN
PENYEDIA JASA
Tahun Anggaran 2020
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DATA KONTRAK
PENGGUNA JASA
:
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA
KEGIATAN
:
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PAKET PEKERJAAN
:
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
LOKASI
:
Jln. Orinunggu (Kendari), Jln . Pangeran Antasari (Kendari), Jln Dewi Sartika (Kendari), Batu Gong – Batas Kota Kendari (Labibia), Batas Kota Kendari (Labibia) – Dr. Sutomo
NOMOR KONTRAK
:
602/18/BM/II/2020
TANGGAL KONTRAK
:
28 FEBRUARI 2020
JANGKA WAKTU
:
210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER
TANGGAL MULAI
:
28 FEBRUARI 2020
TANGGAL SELESAI
:
24 SEPTEMBER
NILAI KONTRAK
:
Rp 1.199.500.000 (SATU MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
PENYEDIA
:
PT. TRI ARTA CONSULINDO
-I-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
LEMBAR PENGESAHAN
URAIAN DISUSUN OLEH
DIPERIKSA OLEH
NAMA dan JABATAN
TANDA TANGAN
SAHRUM IDRUS, ST.
.. – 03 – 2020
SITE ENGINEER PAKET 04 PHJD PT. TRI ARTA CONSULINNDO
…………………….
TANGGAL
TTD
.. – 03 – 2020
TTD
.. – 03 – 2020
[Asisten PPTK Paket 04 – Pengawasan Supervisi]
DISAHKAN OLEH
……………………. PPTK PAKET 04 PHJD PENGAWASAN SUPERVISI
RENCANA MUTU KONTRAK KEGIATAN TAHUN 2020
STATUS DOKUMEN
ASLI
NOMOR DISTRIBUSI TANGGAL DISTRIBUSI
-I-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
KATA PENGANTAR
Sebagai realisasi kontrak kerja antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengenai pekerjaan : Paket 04 PHJD - Pengawasan Supervisi sebagai Konsultan PengawasPT. Tri Arta Consulindo berkewajiban menyusun laporan rencana mutu kontrak (RMK) Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) meliputi penjelasan tentang semua kegiatan yang akan dilakukan oleh kontraktor, termasuk metode pelaksanaan, sasaran yang dipergunakan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja, bahan dan alat. Tujuan dari laporan ini untuk evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor. Demikian laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK) disusun dengan harapan dapat digunakan untuk kemajuan pekerjaan secara keseluruhan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat mutu dan tepat waktu.
PT. TRI ARTA CONSULINDO
MACHMUDDIN M., ST. Direktur
-II-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR ISI
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI......................................................................................... I DATA KONTRAK ................................................................................................................... I LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................... I KATA PENGANTAR...............................................................................................................II DAFTAR ISI............................................................................................................................ I BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................................................. 1 1.1. UMUM ........................................................................................................................... 1 BAB 2 INFORMASI KEGIATAN .................................................................................................... 1 2.1. INFORMASI PROYEK .................................................................................................. 1 2.2. LOKASI PEKERJAAN.................................................................................................... 1 BAB 3 SASARAN MUTU KEGIATAN............................................................................................ 2 3.1. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................... 2 3.2. SASARAN MUTU.......................................................................................................... 2 BAB 4 PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI............................................................... 1 4.1. PERSYARATAN TEKNIS.............................................................................................. 1 4.2. PERSYARATAN ADMINISTRASI ................................................................................ 1 BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................................. 1 5.1. STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN SUPERVISI .............................................. 1 5.2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG .................................................... 1 5.2.1. Site Engineer ........................................................................................................ 1 5.2.2. Tenaga Ahli Chif Inspector/Quality................................................................. 3 5.2.3. Teknis (Sub Professional Staf)........................................................................... 5 BAB 6 BAGAN ALIR PELAKSAAN PEKERJAAN .......................................................................... 8 6.1. BAGAN ALIR KERANGKA KERJA KONSULTAN SUPERVISI ................................... 8 6.2. BAGAN ALIR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA ...................................................... 9 6.3. BAGAN ALIR PENGENDALIAN MUTU..................................................................... 10
-I-
QUALITY ASSURANCE PLAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
6.4. BAGAN ALIR PENGENDALIAN WAKTU .................................................................. 11 6.5. BAGAN ALIR PENGENDALIAN BIAYA..................................................................... 12 6.6. BAGAN ALIR PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA ......... 13 6.7. BAGAN ALIR PENYIAPAN BASE CAMP DAN FASILITASNYA .............................. 14 6.8. BAGAN ALIR PENGAJUAN SUMBER MATERIAL (QUARRY) DAN PENGUJIAN AWAL .................................................................................................................................. 15 6.9. BAGAN ALIR PENGUJIAN BAHAN OLAHAN DAN BAHAN JADI............................ 16 6.10.
BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN ..................................... 17
6.11.
BAGAN ALIR MOBILISASI .................................................................................... 18
6.12.
BAGAN ALIR PEKERJAAN TANAH (TIMBUNAN BIASA/TIMBUNAN PILIHAN) 19
6.13.
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT..................................... 20
6.14.
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS PONDASI KELAS A........................................ 21
6.15.
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT/PEREKAT ASPAL CAIR. 22
6.16.
BAGAN ALIR PEKERJAAN PERKERASAN/PAVEMENT ASPAL ......................... 23
6.17.
BAGAN ALIR PEKERJAAN BETON........................................................................ 24
6.18.
BAGAN ALIR PEKERJAAN PASANGAN BATU..................................................... 25
6.19.
BAGAN ALIR PENGAJUAN SERTIFIKASI BULANAN MONTHLY
CERTIFICATE/MC) ............................................................................................................ 26 6.20.
BAGAN ALIR SERAH TERIMA AWAL (PROVISIONAL HAND OVER/PHO)...... 27
6.21.
BAGAN ALIR SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO) .................... 28
6.22.
BAGAN ALIR PERUBAHAN KONTRAK PEKERJAAN (CCO)............................... 29
BAB 7 JADWAL PELAKSAAN PEKERJAAN ................................................................................ 30 7.1. JADWAL PELAKSAAN PEKERJAAN SUPERVISI...................................................... 30 7.2. JADWAL PERSONIL ................................................................................................... 31 BAB 8 DAFTAR INDUK DOKUMEN ........................................................................................... 32 8.1. DAFTARINDUK DOKUMEN ...................................................................................... 32 8.2. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN............................................................................ 34 8.3. DAFTAR INDUK REKAMAN/BUKTI KERJA............................................................... 35 BAB 9 DAFTAR SIMAK ................................................................................................................ 36 9.1. DAFTAR SIMAK EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK ................................................... 36 9.2. DAFTAR SIMAK IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN DOKUMEN SISTEM MUTU EKSISTING .. 40 9.3. DAFTAR SIMAK IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN DOKUMEN ACUAN .............................. 41 9.4. DAFTAR SIMAK REVIEW/TINJAUAN ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU BARU .................. 42
-II-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
9.5. DAFTAR SIMAK PENYUSUNAN DSM BARU .................................................................... 43 9.6. DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN INTERNAL ....................................................................... 44 9.7. DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN DENGAN TIM TEKNIS...................................................... 45
-III-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
UMUM
Rencana Mutu Kontrak adalah merupakan uraian tentang rencana pelaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat mutu yang disyaratkan. Rencana Mutu Kontrak ini berlaku
sebagai
panduan
dalam
pelaksanaan
Paket
Pekerjaan
PAKET
04-
PENGAWASAN SUPERVISI. Rencana Mutu Kontrak merupakan Dokumen Sistem Mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri PU Nomor : 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, untuk memenuhi persyaratan Kerangka Acuan Kerja kegiatan PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI. Rencama Mutu Kontrak (RMK) diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) rangkap termasuk 1 (satu) asli untuk dipresentasikan, dibahas dan disahkan pada rapat pendahuluan/Pre-Constrution Meeting (PCM). Rencana Mutu Kontrak (RMK) disusun oleh PT. TRI ARTA CONSULINDO selaku pelaksana Pekerjaan PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI. Untuk mendukung pengembangan KSPN Wakatobi maka Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara mengajukan beberapa ruas jalan provinsi yang berada di kota Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pendukung akses ke KSPN Wakatobi yang terlaksana sebagai Paket 04 PHJD Jln. Orinunggu (Kendari), Jln . Pangeran Antasari (Kendari), Jln Dewi Sartika (Kendari), Batu Gong – Batas Kota Kendari (Labibia), Batas Kota Kendari (Labibia) – Dr. Sutomo. Untuk mendukung proses pelaksaan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan pengendalian berupa pengawasan teknis terhadap Kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang disediakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang bersangkutan. Maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melalui kegiatan PAKET 04PENGAWASAN SUPERVISI tahun anggaran 2020, diharapkan mampu menjamin terwujudnya Pekerjaan Paket-04 PHJD yang sesuai dengan rencana mutu, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan.
-1-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
Program kerja yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam penyusunan program kerja antara lain dan berdasarkan pada: 1.
Ruang lingkup pekerjaan
2.
Volume pekerjaan
3.
Batas waktu
4.
Keahlian personil
5.
Jumlah personil
6.
Peralatan yang dipakai
7.
Schedule mobilisasi
8.
Arahan pemberi tugas
9.
Aspek-aspek teknis dan non teknis lainnya
Secara garis besar program kerja tersebut diuraikan seperti berikut ini : untuk melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan hasil dengan mutu yang sesuai spesifikasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kerja yang direncanakan. Rencana kerja disusun dan dilaksanakan berdasarkan urutan pekerjaan efektif dan waktu pelaksanaannya. rencana kerja disusun secara sistematis dengan tujuan agar tercapai sasaran dan tujuan pekerjaan ini. untuk mendapatkan efektifitas tinggi atas input Konsultan dan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien, kita perlu mengikuti suatu perencanaan dan pelaksanaan system layanan Konsultasi yang ketat. Hanya dengan cara ini kualitas maupun kuantitas pekerjaan dapat di control sambil menghindari beban pekerjaan puncak yang cukup besar. Beban puncak dalam pekerjaan memerlukan mobilisasi staf tambahan dan pengenalan terhadap proyek dan pada umumnya mengakibatkan berkurangnya kualitas pekerjaan, hal inilah yang diupayakan untuk dihindari. Aktifitas pokok pekerjaan pengawasan teknik meliputi tahapan utama sebagai berikut : Persiapan awal proyek, koordinasi konsultan dengan pemimpin proyek, koordinasi dengan unsur proyek, koordinasi dengan tim konsultan, koordinasi dengan intansi terkait serta tahapan pelaksanaan konstruksi.
2-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 2 INFORMASI KEGIATAN 2.1.
INFORMASI PROYEK
PENGGUNA JASA
:
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA
KEGIATAN
:
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PAKET PEKERJAAN
:
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI (Jln. Orinunggu (Kendari), Jln . Pangeran Antasari (Kendari), Jln Dewi Sartika (Kendari), Batu Gong – Batas Kota Kendari (Labibia), Batas Kota Kendari (Labibia) – Dr. Sutomo)
LOKASI
:
Jln. Orinunggu (Kendari), Jln . Pangeran Antasari (Kendari), Jln Dewi Sartika (Kendari), Batu Gong – Batas Kota Kendari (Labibia), Batas Kota Kendari (Labibia) – Dr. Sutomo
NOMOR KONTRAK
:
602/18/BM/II/2020
TANGGAL KONTRAK
:
28 FEBRUARI 2020
JANGKA WAKTU
:
210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER
TANGGAL MULAI
:
28 FEBRUARI 2020
TANGGAL SELESAI
:
24 SEPTEMBER
NILAI KONTRAK
:
Rp 1.199.500.000 (SATU MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
PENYEDIA
2.2.
:
PT. TRI ARTA CONSULINDO
LOKASI PEKERJAAN Lokasi Pekerjaan Paket 04-Pengawasan Supervisidapat dilihat pada halaman selnajutnya.
-1-
QUALITY ASSURANCE PLAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 3 SASARAN MUTU KEGIATAN 3.1.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Pekerjaan PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI adalah : a. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. b. Pencegahan
terjadinya
kesalahan
atau
penyimpangan
dalam
proses
pekerjaan. c. mengontrol penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana agar terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan d. agar pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam Perencanaan e. agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana baik dari kualitas maupun kuantitas Tujuan utama yang ingin dicapai Pemerintah Kota Kendaridengan dilaksanakan Pekerjaan ini adalah : a. menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja b. melaksanakan Pengawasan secara rutin dalam proses pelaksanaan proyek c. menertibkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek d. konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proses pelaksaan Pekerjaan e. mengoreksi dan menyetujui rencana, metode, dan hasil pekerjaan kontraktor.
3.2.
SASARAN MUTU
Sasaran pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis jalan dan jembatan ini adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan yang diperoleh sudah sesuai dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umum rencana.
2-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
Disamping itu, sebagian tugas Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis dilapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada penyedia jasa ini.
3-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 4 PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI 4.1.
PERSYARATAN TEKNIS
Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dokumen lainnya sebagai berikut : Persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak adalah : a. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPB) b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) c. Surat Perjanjian (Kontrak) d. Surat Penyerahan Lapangan e. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) f.
Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
g. Amandemen Kontrak h. Jaminan Uang Muka
4.2.
i.
Jaminan Pelaksanaan
j.
Spesifikasi Umum
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Persyaratan Administrasi untuk pelaksanaan Pekerjaan Paket 04 – Pengawasan Supervisi yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Dokumen Kontrak Nomor Kontrak
: 620/1226/KONTRAK/PUPR-BM/II/2018
Tanggal Kontrak
: 26 Februari 2018 – 15 Mei 2020
b. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : -
Undang Undang Nomor 38 tahun 2004, Tentang Jalan
-1-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
-
Perpres RI Nomor 70 tahun 2012, Tentang Pengadaan Barang/Jasa
-
Permen PU Nomor 09/PRT/M2008, Tentang Pedoman Sistim Manajemen
-
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009, Tentang Sistim Manajemen Mutu
-
Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, Tentang Standard dan pedoman
-
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, Tanggal 28 Juli 2011,
-
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember
Pemerintah
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
Depertemen Pekerjaan Umum.
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi.
tentang Penajaman Strategi Ruas dan Peningkatan Mutu Disain.
2011, Tentang Jenis-Jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2012, Tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi.
-
Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen
-
SNI ISO 9000 : 2008, Tentang Sistem manajemen Mutu Dasar – dasar dan
-
SNI ISO 9001 : 2008, Tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan.
-
Permen PU No. 43/PRT/M/2007, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
-
DJBM/SMM/IK/01.
Kosa Kata
Perpres No.54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jasa Konstruksi.
2-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI 5.1.
STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN SUPERVISI SITE ENGINEER SAHRUM IDRUS, ST.
1. 2.
OPERATOR KOMPUTER 1. EKA PUTRINESIA UTAMI, SH. 2. SINAR MUHARAM, ST.
CI/QUALITY ENG. RAHMAT SANJAYA, ST.
1. 2. 3.
INSPECTOR 1. L. M. HASRA HASBA, ST. 2. MUHAMMAD TANZANI, ST. 3. ANAFI MINMAHDDUN, ST.
5.2.
1. 2.
SURVEYOR 1. LA ODE ASWAN, ST. 2. ANJAS ASMARA, ST.
TEKNISI LAB IKWAN CIPTADI, ST.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 5.2.1. SITE ENGINEER Tugas dan tanggung jawab Site Engineer akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal tersebut di bawah ini : 1.
Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan kontraktor sehingga dapat memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari mengambil keputusan-keputusan
yang
diperlukan,
termasuk
untuk
pekerjaan
pengambilan kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya. 2.
Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi dilapangan di mana pekerjaan konstruksi sedang
-1-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada kontraktor mengenai apa yang sebenarnya di tuntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum. 3.
Mengupayakan bahwa kontraktor memahami dokumen kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar,
dan
kontraktor
menerapkan
teknik
pelaksanaan
konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan. 4.
Membuat rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material.
5.
Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui.
6.
Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benarbenar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan . Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
7.
Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan
yang
telah
selesai
yang
disampaikan
oleh
Quantity
Engneer/Chief Inspector. 8.
Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan
2-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa /diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak. 9.
Memberi rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikasi pembayaran bulanan kontraktor.
10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan. 11. Mengawasi
dan
memeriksa
pembuatan
gambar
sebenarnya
terbangun/terpasang (as built drawing) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Peyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan-perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan. 13. Menyusun/memelihara arsip koresponden proyek, laporan harian laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya. 14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bab IV Kerangka Acuan Kerja, mengenai kemajuan fisik dan keuangn proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya. 5.2.2. TENAGA AHLI CHIF INSPECTOR/QUALITY Tugas dan taggung jawabnya meliputi :
3-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
1. Bila dalam Dokumen Kontrak, Penyedia Pekerjaan konstruksi yang bersangkutan harus mengadakan peralatan aboratorium, maka Quality Engineer harus melakukan pengawasan yang seksama atas pemasangan, pengaturan dan penempatan peralatan laboratorium lapangan kontraktor serta memantau alat-alat pengujian sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, peralatan laboratorium yang ada sudah siap dioperasikan. 2. Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua pekerjaan pengujian yang dikerjakan oleh kontraktor dan tenaga-tenaganya dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Site Engineer tentang kekurangan-kekurangan yang dijumpai baik dalam prosedur pengujian yang dipakai maupun setiap cacat yang terdapat pada material atau mutu pekerjaannya. 3. Menganalisa semua data
hasil
pengujian
mutu
pekerjaan
serta
menyerahkannya kepada Site Engineer rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan. 4. Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Kontraktor, dan dapat memastikan bahwa jumlah core yang diambil itu atau lubang uji yang dibuat tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi, sehingga cukup memungkinkan melakukan suatu evaluasi
statistik
untuk
mengukur/menghitung
ketebalan
lapisan
perkerasan yang telah dilaksanakan. 5. Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan ke lokasi proyek sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi.
4-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
6. Menyerahkan kepada Site Engineer sebelum tanggal 14 setiap bulan, suatu risalah bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperoleh selama bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh Site Engineer kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Laporan tersebut berisikan semua
data
laboratorium
serta
pengujian
di
lapangan
berikut
risalah/kesimpulan dari data yang ada. 7. Memberikan panduan di lapangan bagi personil teknisi kontraktor dan teknisi konsultan mengenai metodologi pengujian yang terkait/diperlukan. 5.2.3. TEKNIS (SUB PROFESSIONAL STAF) Tugas dan Tanggung Jawabnya adalah sebagai berikut : a. Inspector Inspector
bertanggung
jawab
atas
pengawasan
pekerjaan.
Dia
bertanggung jawab langsung kepada Quality/Quantity Engineer tetapi harus mengkoordinasikan kepada Engineer lainnya. Tugas dan tanggung jawab Inspector mencakup, tetapi tidak terbatas, halhal sebagai berikut : 1. Mengikuti petunjuk Quality/Quantity Engineer dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mengadakan pengawasan yang terus menerus dilokasi pekerjaan yang sedang dikerjakan dan memberikan laporan kepada Quality/Quantity Engineer atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dokumen. Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertulis pada hari itu juga. 3. Terus menerus mengawasi dan mencatat serta mengecek hasil pengukuran.
5-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
4. Menyiapkan pengawasan yang terus menerus di lapangan setiap harinya, termasuk menyiapkan catatan harian untuk menyelesaikan pekerjaan harian. 5. Setiap hari senantiasa meringkas semua kegiatan kontruksi, mencatat cuaca, material yang dikirim kelapangan, perubahan dan kebutuhan tenaga kerja peralatan di lapangan , jumlah pekerjaan yang telah selesai dan pengukuran lapangan, hal-hal khusus dan sebagiannya dengan formulir laporan yang standard an dikirim ke Supervision Engineer atau Quality/Quantity Engineer. 6. Membantu direksi lapangan untuk melaksanakan “opname” hasil pekerjaan atas pekerjaan yang telah selesai.
b. Surveyor Surveyor bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan survey pekerjaan. Dia bertanggung jawab langsung kepada Quality/Quantity Engineer tetapi harus mengkoordinasikankepada Engineer lainnya. Tugas dan tanggung jawab Surveyor mencakup, tetapi tidak terbatas, halhal sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran di lapangan. Selain itu juga melakukan penyusunan dan penggambaran data. 2. Mengevaluasi
hasil
pengukuran
dengen
mencatat
berbagai
kekurangan sehingga bisa melakukan koreksi dan segera menemukan solusi untuk kendala tersebut. 3. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar memastikan pengukuran dilakukan dengan akurat. 4. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar pengukuran dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan kondisi lapangan. 5. Mengawasi pelaksanaan staking out.
6-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
6. Melaksanakan survey lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan dikerjakan. 7. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kepala proyek.
c. Teknisi Lab. Inspector bertanggung jawab atas pengawasan mutu pekerjaan. Dia bertanggung jawab langsung kepada Quality/Quantity Engineer tetapi harus mengkoordinasikan kepada Engineer lainnya. Tugas dan tanggung jawab Teknisi Lab mencakup, tetapi tidak terbatas, hal-hal sebagai berikut : 1. Membantu Site Engineer dalam melaksanakan tugasnya; 2. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu disukung tersedianya tenaga dengan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak; 3. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant atau peralatan lain yang diperlukan; 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap hari terhadap semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi yang ada, serta melaporkannya kepada Site Engineer setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu; 5. Melakukan analisis semua pengujian mutu, termasuk usulan komposisi campuran (Job Mix Formula) baik untuk pekerjaan aspal, agregat, tanah dan beton, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknik atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut; 6. Membantu penyiapan data-data pengujian/penyelidikan bahan untuk penyusunan Laporan; 7. Dan tugas lainnya sesuai instruksi Direksi Pekerjaan yang masih ada kaitannya dengan ruang lingkup pekerjaan ini.
7-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 6 BAGAN ALIR PELAKSAAN PEKERJAAN 6.1.
BAGAN ALIR KERANGKA KERJA KONSULTAN SUPERVISI Tidak Review Jadwal Pekerjaan
PENGENDALIAN WAKTU
EVALUASI
Jadwal Pelaksanaan Jadwal Alat, Personil, Material Revie Kurva “S”
Harian, Mingguan, Bulanan
Tidak Review Volume Pelaksanaan
PRE-CONSTRUCTION MEETING
PENGENDALIAN BIAYA
Kajian ulang data teknis & administrasi yang ada Pemahaman & penyamaan presepsi atas dokumen krontrak Penjelasan manual system dan prosedur kerja pengendalian Evaluasi rencana kerja kontraktor & metode kerja Evaluasi rencana mobilisasi alat & base camp Evaluasi rencana mobilisasi personil kontraktor dan konsultan Evaluasi rencana pengaturan lalu lintas (traffic management) Quarry material Lokasi AMP/Batch Plant Ijin-ijin dan hubungan dengan pemda & masyarakat setempat Asuransi
Volume Pelaksanaan/Shop Drawing Field Engineer Kuantitas Sistem Pengukuran
MONITORING VOLUME PEKERJAAN
Revisi Volume Pekerjaan
Ya
HASIL PEKERJAAN: TEPAT WAKTU TEPAT BIAYA TEPAT MUTU TERTIB ADM TEPAT KUANTITAS ZERO ACCIDENT ASPEK LINGKUNGAN
Tidak Penolakan Bahan Perbaikan
PENGENDALIAN MUTU
MONITORING KUALITAS PEKERJAAN
Tahapan Pengujian Lingkup Pengujian Struktur Pengujian Daftar Material Daftar Pengujian
8-
QUALITY ASSURANCE PLAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.2.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA STAR
KONTRAKTOR AJUKAN REQUEST KEPADA KONSULTAN PENGAWAS & PIMPRO
UP DATING
BUAT JARINGAN RENCANA KERJA
METODE KERJA
DIAGRAM BATANG (BAR CHART)
JADWAL KERJA (SCHEDULE)
MATERIAL SCHEDULE
MANNING SCHEDULE
CATAT PERUBAHAN & AKIBAT TERHADAP PERUBAHAN BIAYA
STORE DATA
EQUIPMEN T SCHEDULE REVISI PROGRAM
PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN
REVISI PROGRAM
PENGOLAHAN DANA (CASH FLOW) ADA PERUBAHAN
YA
TIDAK DATA PROGRAM LAP : SCHEDULE MATERIAL SCHEDULE MANNING SCHEDULE EQUIPMENT
LANJUTKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRES REPORT
SIMPAN DATA DISITEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
TAGIHAN MONTHLY CERTIFICATE
PROGRES REPORT
FINISH
9-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.3.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGENDALIAN MUTU
DESAIN SPESIFIKASI UMUM SPESIFIKASI KHUSUS
REVISI DESAIN
GAMBAR KERJA MANUAL PEMERIKSAAN
PRA PELAKSANAAN REQUEST PELAKSANAAN REQUEST PENGETESAN REQUEST PENGUKURAN VOLUME METODE KONSTRUKSI
PELAKSANAAN KONSTRUKSI/PENGUJIAN/ PENGUKURAN VOLUME
EVALUASI PELAKSANAAN KONSTRUKSI WORKABILITY
PELAKSANAAN
DATA TEST LABORATORIUM SURVEY HASIL PELAKSANAAN
PASKA PELAKSANAAN
INSPECTION SHEET LAMPIRAN – LAMPIRAN REKOMENDASI – REKOMENDASI
10-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.4.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGENDALIAN WAKTU KONTRAK ASLI
REKAYASA LAPANGAN
METODE : KUANTITAS/PENGUKURAN KONSTRUKSI
ANALISA SUMBER DAYA
NETWORK ANALISIS SYSTEM
VALUE ENGINEERING (OPTIMASI)
GAMBAR KERJA
SITE INSTRUCTION/ RAPAT HARIAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
EVALUASI PELAKSANAAN
11-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.5.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGENDALIAN BIAYA KONTRAK ASLI
REKAYASA LAPANGAN
REVIEW & VALUE (OPTIMASI)
METODE : KUANTITAS/PENGUKURAN KONSTRUKSI
ANALISA SUMBER DAYA
BIAYA
GAMBAR KERJA
SITE INSTRUCTION/ RAPAT HARIAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
EVALUASI PELAKSANAAN
LAMP. INSPECTION SHEET
INSPECTION SHEET
MONTHLY ERTIFICARE (MC)
EVALUASI BIAYA
12-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.6.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
METODE KERJA PELAKSANAAN
GAMBAR KERJA
REQUEST PELAKSANAAN REQUEST PENGETESAN REQUEST PENGUKURAN VOLUME
PEMERIKSAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PENGAMANAN PASKA PELAKSANAAN
BAHAYA
STOP
13-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.7.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENYIAPAN BASE CAMP DAN FASILITASNYA
STAR
KONTRAKTOR AJUKAN BEBERAPA CALON SUMBER MATERIAL (QUARRY) YANG SIAP DIUJI BAGI MATERIAL TERTENTU
DILAKUKAN PENGAMBILAN MATERIAL SESUAI DENGAN TATA CARA PENGAMBILAN SAMPLING (LIHAT MANUAL PEMERIKSAAN BAHAN JALAN NO. 01/MN/1976)
CARI SUMBER MATERIAL (QUARRY) LAIN
TIDAK
SESUAI SPESIFIKASI YA DIRENCANAKAN GAMBAR DENAH KANTOR PROYEK YANG BERISI RUANG KERJA KONTRAKTOR & STAFNYA, RUANG RAPAT LAPANGAN, LABORATORIUM, MATERIAL ON SITE, STONE CRUSHER, ASPHALT & CONCRETE MIXING PLANT, TRUCK SCALE, SATPAM, RUANG PIMPRO & STAFNYA, RUANG KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK DAN STAFNYA
KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK MEMBERIKAN REKOMENDASI TERHADAP BASE CAMP
SERTIFIKASI PEMAKAIAN MATERIAL YANG BOLEH DIPAKAI DI PROYEK
DIPAKAI UNTUK BASE CAMP RESMI KONTRAKTOR
FINISH
14-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.8.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGAJUAN SUMBER MATERIAL (QUARRY) DAN PENGUJIAN AWAL
STAR
KONTRAKTOR AJUKAN BEBERAPA CALON SUMBER MATERIAL (QUARRY) YANG SIAP DIUJI BAGI MATERIAL TERTENTU
DILAKUKAN PENGAMBILAN MATERIAL SESUAI DENGAN TATA CARA PENGAMBILAN SAMPLING (LIHAT MANUAL PEMERIKSAAN BAHAN JALAN NO. 01/MN/1976) CARI SUMBER MATERIAL (QUARRY) LAIN
TIAP MATERIAL DETEST DISAKSIKAN OLEH KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK SESUAI PROSEDUR DAN HASILNYA DILAPORKAN KEPADA PIMPRO
TIDAK
SESUAI SPESIFIKASI
YA
KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK MEMBERIKAN REKOMENDASI MATERIAL DARI QUARRY YANG TERPILIH, SUMBER MATERIAL (QUARRY) TIDAK HARUS SEBUAH SAJA
DATA METERIAL YANG TERPILIH DISIMPAN UNTUK REKAMAN ARSIP (FILE) DAN MENJADI ACUAN BAGI TESTING BAHAN OLAHAN
SERTIFIKASI PEMAKAIAN MATERIAL YANG BOLEH DIPAKAI DI PROYEK
FINISH
15-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.9.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGUJIAN BAHAN OLAHAN DAN BAHAN JADI
STAR
CONTOH MATERIAL DARI SUMBER MATERIAL (QUARRY)
DESAIN CAMPURAN (JOB MIX DESAIN) DAN HASIL PENGUJIAN UNTUK DIJADIKAN ACUAN
PENGUJIAN MATERIAL DARI STOCK MATERIAL
REQUEST DARI PELAKSANAAN SUATU PEKERJAAN SESUAI DESAIN CAMPURAN (JOB MIX DESIGN) DITOLAK/REJECTED/ DIBONGKAR
DIPERBAIKI PENGAMBILAN CONTOH & PENGUJIAN MATERIAL BAHAN OLAHAN DAN BAHAN JADI
TIDAK
SESUAI SPESIFIKASI
TIDAK
YA
DICATAT DAN DISIMPAN DIARSIP (FILE) UNTUK DATA PENDUKUNG (BACK UP) DATA CM
VERIFIKASI
DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
FINISH
16-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.10.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN
MULAI
PEKERJAAN PERSIAPAN
SOSIALISASI
TIDAK
KANTOR LAPANGAN
TIDAK
FOTO 0%
PENGUKURAN/MC 0
TIDAK
TIDAK
MIX DESIGN
TIDAK
CEK
CEK
CEK
CEK
CEK
YA
YA
YA
YA
YA
KESEPAKATAN
DIREKSI KEET
ALBUM FOTO
DATA/SHOP DRAWING DAN CCO
SELESAI
MOBILISASI
PERSIAPAN
TIDAK
TENAGA
TIDAK
ALAT
BAHAN/MATERIAL
TIDAK
TIDAK
CEK
CEK
CEK
CEK
YA
YA
YA
YA
PELAKSANAAN
PENGATURAN LALU LINTAS SERTA RELOKASI UTILITAS
CEK
!
DRAINASE
PEKERJAAN TANAH
PERKERASAN BERBUTIR
PEKERJAAN ASPAL
STRUKTUR/ PASANGAN BATU
PENGEMBALIAN KONDISI/PEK. MINOR
IB
IC
ID
IE
IF
IG
17-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.11.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR MOBILISASI
MULAI
PERSIAPAN BAHAN ALAT DAN TENAGA
YA
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
TIDAK
CEK
YA
MOBILISASI PERALATAN
MOBILISASI PERSONIL
PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG
PELAKSANAAN PEKERJAAN
DEMOBILISASI PERALATAN DAN TENAGA
SELESAI
18-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.12.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN TANAH (TIMBUNAN BIASA/TIMBUNAN PILIHAN)
IC
PERSIAPAN ALAT JMD/JMF BAHAN/MATERIAL
PENGAJUAN REQUEST
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
TIDAK
CEK ALAT BAHAN YA
PEMBERSIHAN LOKASI PENGADAAN BAHAN
PENHAMPARAN/ PEMBENTUKAN TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK KEMIRINGAN KETEBALAN
YA
PEMADATAN
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK KEPADATAN
YA
SELESAI
19-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.13.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT
ID
PEKERJAAN BERBUTIR
PENYIAPAN BADAN JALAN
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
LAPIS PONDSI AGREGAT KELAS B
LAPIS PONDSI AGREGAT KELAS A
TIDAK
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
LAPIS PONDSI AGREGAT KELAS S
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
SELESAI
20-
QUALITY ASSURANCE PLAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.14.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS PONDASI KELAS A
MULAI
PERSIAPAN ALAT JMD/JMF BAHAN/MATERIAL
PENGAJUAN REQUEST
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
TIDAK
CEK ALAT BAHAN YA
PEMBERSIHAN LOKASI PENGADAAN BAHAN
PENHAMPARAN/ PEMBENTUKAN TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK KEMIRINGAN KETEBALAN
YA
PEMADATAN
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK KEPADATAN
YA
SELESAI
21-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.15.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT/PEREKAT ASPAL CAIR
MULAI
ASPAL CAIR DIPANASKAN SESUAI KOMPOSISI TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA PEMBERSIHAN PERMUKAAN BADAN JALAN DENGAN KOMPRESOR TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
PENYEMPROTAN ASPAL CAIR PADA PERMUKAAN JALAN TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
SELESAI
22-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.16.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN PERKERASAN/PAVEMENT ASPAL
IE
PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
PENYIAPAN BADAN JALAN
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA LAPIS RESAP PENGIKAT
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
CBA – AsbL (AC-BC) TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA LAPIS PEREKAT TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA CBA – AsbL (AC-WC)
TIDAK
DIPERIKSA OLEH PIHAK KONSULTAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
CEK
YA
MARKA JALAN THERMOPLASTIC
RAMBU JALAN TUNGGAL
TIDAK
PATOK KM, HM
REL PENGAMAN
TIDAK
TIDAK
KERB PRACETAK
TIDAK
TIDAK
CEK
CEK
CEK
CEK
CEK
YA
YA
YA
YA
YA
SELESAI
23-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.17.
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN BETON
STAR
RANCANGAN CAMPURAN (JOB MIX FORMULA)
SIAPKAN GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING) RENCANA CAMPURAN (JMF) SIAPKAN PERALATAN DAN ALAT-ALAT BANTU
REQUEST PEKERJAAN BETON (PENGECORAN)
VERIFIKASI
PERIKSA KESIAPAN KONTRAKTOR DAN KESIAPAN LAPANGAN
TIDAK OK
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN DIAWASI KONSULTAN & PENGAWAS TEKNIK
DATA-DATA DIBACK-UP UNTUK DATA PENDUKUNG MC
LAKUKAN PROSES PENGUJIAN BAHAN JADI & BAHAN OLAHAN
PERBAIKI
OK?
DISIMPAN DI SISTEM
VERIFIKASI
TIDAK
DOKUMENTASI
FINISH
24-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.18.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PEKERJAAN PASANGAN BATU STAR
RANCANGAN CAMPURAN (JOB MIX FORMULA)
SIAPKAN GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING) RENCANA CAMPURAN (JMF) SIAPKAN PERALATAN DAN ALAT-ALAT BANTU
REQUEST PEKERJAAN PASAGAN BATU (PENGECORAN)
VERIFIKASI
PERIKSA KESIAPAN KONTRAKTOR DAN KESIAPAN LAPANGAN
TIDAK OK
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN DIAWASI KONSULTAN & PENGAWAS TEKNIK
DATA-DATA DIBACK-UP UNTUK DATA PENDUKUNG MC
LAKUKAN PROSES PENGUJIAN BAHAN JADI & BAHAN OLAHAN
PERBAIKI
OK?
DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI
VERIFIKASI
TIDAK
FINISH
25-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.19.
: :
PAKET 04-PENGAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PENGAJUAN SERTIFIKASI BULANAN MONTHLY CERTIFICATE/MC) STAR
KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST PERBAIKAN
DISETUJUI
TIDAK
PELAKSANAANYA PEKERJAAN
PENGUJIAN
DICATAT DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE) UNTUK BACK UP DATA MC
YA SESUAI SPESIFIKASI
PERBAIKAN
TIDAK
YA TIDAK
MEMENUHI SYARAT UNTUK MC KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST (BACK UP) MC
SIAPKAN & PERIKSA DATA PENDUKUNG (BACK UP) MC
DISETUJUI
TIDAK
YA DIAJUKAN KE PIMPRO
VERIFIKASI VERIFIKASI
FINISH
DSIMPAN DISITEM ARSIP (FILE)
26-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.20.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR SERAH TERIMA AWAL (PROVISIONAL HAND OVER/PHO) STAR
REQUEST KONTRAKTOR UNTUK SERAH TERIMA
TUNDA
TIDAK
100% PEKERJAAN MANDOR SELESAI
YA
SIAPKAN DATA PENDUKUNG YANG TERSIMPAN DISISTEM DOKUMENTASI BERKAS (FILE) LAKUKAN PEMBERSIHAN DISELURUH LAPANGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI SIMPAN UNTUK VISUAL MONITORING PERBARUI PERHITUNGAN BOBOT PRESTASI KERJA PERBAIKI PERSIAPAN UNTUK PEMERIKSAAN SECARA KESELURUHAN PERSIAPAN PEMBUATAN JAMINAN PEMELIHARAAN TERHADAP KERUSAKAN
KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMBERI TUGAS
PEMBERI TUGAS MELAPORKAN KEPADA DIREKSI/PUSAT AKAN DILAKUKAN PROSES SERAH TERIMA
SEJAK TANGGAL YANG DIREKOMENDASIKAN KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK, MASA JAMINAN TERHADAP KERUSAKAN
DIBENTUK PANITIA PENILAI SERAH TERIMA
PEMERIKSAAN BERSAMA ANTARA KONTRAKTO, KONSULTAN, DIREKSI DAN PANITIA SERAH TERIMA
PERBAIKI
TIDAK
SESUAI KONTRAK
TIDAK
DAFTAR CACAT & KEKURANGAN
YA
JAMINAN PEMELIHARAAN DESERAHKAN KEPADA PEMBERI TUGAS
PEMERIKSAAN KEBENARAN (VERIVIKASI)
DICATAT DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
FINISH
27-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.21.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR SERAH TERIMA AKHIR (FINAL HAND OVER/FHO) STAR
REQUEST KONTRAKTOR UNTUK SERAH TERIMA
KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST TERIMA PEKERJAAN KEPADA PEMBERI TUGAS
TUNDA
TIDAK
PEKERJAAN SELESAI SELURUHNYA
YA
SIAPKAN DATA PENDUKUNG YANG TERSIMPAN DISISTEM DOKUMENTASI BERKAS (FILE) LAKUKAN PEMBERSIHAN DISELURUH LAPANGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI SIMPAN UNTUK VISUAL MONITORING PERBARUI PERHITUNGAN BOBOT PRESTASI KERJA PERBAIKI PERSIAPAN UNTUK PEMERIKSAAN SECARA KESELURUHAN PERSIAPAN PEMBUATAN JAMINAN PEMELIHARAAN TERHADAP KERUSAKAN
KONSULTAN PENGAWAS TEKNIK MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMBERI TUGAS
PEMBERI TUGAS MELAPORKAN KEPADA DIREKSI/PUSAT AKAN DILAKUKAN PROSES SERAH TERIMA
PANITIA SERAH TERIMA DIUNDANG KEBALI UNTUK SERAH TERIMA
PEMERIKSAAN BERSAMA ANTARA KONTRAKTOR, KONSULTAN, DIREKSI DAN PANITIA SERAH TERIMA
PERBAIKI
TIDAK
SESUAI KONTRAK
TIDAK
DAFTAR CACAT & KEKURANGAN
YA
JAMINAN PEMELIHARAAN DESERAHKAN KEPADA KEPADA KONTRAKTOR OLEH PEMBERI TUGAS
PEMERIKSAAN KEBENARAN (VERIVIKASI)
DICATAT DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
FINISH
28-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
6.22.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAGAN ALIR PERUBAHAN KONTRAK PEKERJAAN (CCO) STAR
KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST UNTUK SUATU PEKERJAAN
ADA KETIDAK SESUAIAN & BERUBAH BIAYA LEBIH KECIL DARI 5 %
TIDAK
PROSES REQUEST BIAYA
YA KONTRAKTOR MENGAJUKAN REQUEST PERUBAHAN BIAYA/CCO
CARI ALTERNATIF DESAIN
TIDAK
PEMBERI TUGAS MENGAJUKAN KE DIREKSINYA UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN
DISETUJUI
YA
BUAT SURAT KEPUTUSAN CCO
DICATAT DISIMPAN DI SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE) UNTUK BACK UP DATA MC
PEKERJAAN SELESAI
PROSES VERIFIKASI
FINISH
29-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 7 JADWAL PELAKSAAN PEK ERJAAN 7.1.
JADWAL PELAKSAAN PEKERJAAN SUPERVISI
30-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
7.2.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
JADWAL PERSONIL
31-
SKPD
: DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA
PAKET
: PAKET 04 - PENGAWASAN SUPERVISI
LOKASI
: KOTA KENDARI & KAB. KONAWE
KONSULTAN
: PT. TRI ARTA CONSULINDO
NO. KONTRAK
: 602/18/BM/II/2020
TANGGAL
: 28 Februari 2020
JADWAL PENUGASAN PERSONIL
NILAI KONTRAK
: Rp 1.199.500.000
KONSULTAN PENGAWASAN
NO
NAMA
JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SAHRUM IDRUS, ST. RAHMAT SANJAYA, ST. L. M. HASRA HASBA, ST. MUHAMMAD TANZANI, ST. ANAFI MINMAHHDUN, ST. LA ODE ASWAN, ST. ANJAS ASMARA, ST. IKWAN CIPTADI, ST. EKA PUTRINESIA UTAMI, SH. SINAR MUHARAM, ST.
Site Engineer CI/Quality Engineer Inspector Inspector Inspector Surveyor Surveyor Teknisi Lab. Operator Computer Operator Computer
RENCANA DAN DEMOBILISASI REALISASI 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana 24 September 2020 Rencana
TANGGAL
MOBILISASI 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020
I
1
2
3
8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7
8
7
BULAN III
II
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IV
V
VI
VII
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
Keterangan : = Rencana
PT. TRI ARTA CONSULINDO
MACHMUDIN M., ST. Direktur
KET. (HARI)
210 210 210 210 210 180 180 180 195 195
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 8 DAFTAR INDUK DOKUMEN 8.1.
NO
DAFTARINDUK DOKUMEN
JUDUL DOKUMEN
NO. DOKUMEN
REVISI KE
TGL BERLAKU
KET.
DOKUMEN EKSTERNAL 1
Undang-undang No. 18 tentang Jasa Konstruksi
Tahun 1999
2
Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
00
3
Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
00
00 6 Agustus 2010
Kementrian PU 4
Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
00
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 5
Rencana Strategis Dept. PU tahun 2010 s/d 2014.
00
6
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu
00
16 Maret 2009
Pengganti 362
Departemen Pekerjaan Umum. 7
Kepmen No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi.
8
SNI ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan.
00
9
SNI ISO 9000 : 2008 Sistem Manajemen Mutu Dasar - dasar &Kosa Kata
00
10
Surat Edaran Menteri No.02 tahun 2007
32-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
NO
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
JUDUL DOKUMEN
NO. DOKUMEN
Paraf
REVISI KE :
:
TGL BERLAKU
KET.
DOKUMEN INTERNAL a. Dokumen Proyek 1
Dokumen Kontrak
2
Addendum
3
SPMK b. Daftar Simak
1
Daftar Simak Evaluasi Rencana Mutu Kontrak
2
Daftar Simak Identifikasi Pengumpulan Dokumen Sistem
&
Mutu Eksisting 3
Daftar Simak Identifikasi Pengumpulan Acuan
&
4
Daftar Simak Reviu/Tinjauan Ulang DSM Baru
5
Daftar Simak Pembahasan Internal
6
Daftar Simak Pembahasan dengan Tim Teknis Disusun oleh ;
EKA PUTRINESIA UTAMI, SH Sekretaris
33-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
8.2.
NO
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
NAMA KEGIATAN
KRITERIA PENERIMAAN
METODE
PENANGGUNG JAWAB
1
Penyusunan RMK
Daftar Simak no (DS01/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
2
Identifikasi dan Pengumpulan Daftar Simak no (DSDokumen Sistem Mutu 02/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
3
Identifikasi dan Dokumen Acuan
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
4
Reviu Tinjauan Ulang DSM baru
Daftar Simak no (DS04/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
5
Penyusunan DSM Baru
Daftar Simak no (DS05/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
6
Pembahasan Internal
Daftar Simak no (DS06/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
7
Pembahasan dengan Tim Teknis
Daftar Simak no (DS07/ESK_M)
Monitoring & Verifikasi
Site Engineer
Pemgumpulan Daftar Simak no (DS03/ESK_M)
34-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TE NGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
8.3.
PAKET 04-PEN GAWASAN SU PERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR INDUK REKAMAN/BUKTI KERJA Untuk menjamin mengakses bukti-bukti kerja selama kegiatan berlangsung Tim Konsultan melakukan pengendalian terhadap bukti kerja/rekaman. Pengendalian ini meliputi; Pencatatan jenis bukti kerja Nomor bukti kerja dan lokasi penyimpanan Petugas yang bertanggung jawab menyimpan. Bukti kerja/rekaman telah diidentifikasi dalam Rencana Mutu Kegiatan pada Bab ini namun jenis yang tercantum dapat berubah sesuai perkembangan selama kegiatan berlangsung. Pengendalian bukti kerja sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Tabel Daftar Induk Rekaman/Bukti Kerja pada lembar berikut. Tim Konsultan akan secara konsisten melakukan pengendalian sehingga kegiatan berakhir.
NO 1 2 3 4 5 6
NAMA BUKTI KERJA Surat-menyurat Draft Materi pembahasan Laporan-laporan Risalah Rapat Identifikasi Dokumen Acuan Dokumen Sistem Mutu
NO. BUKTI KERJA
MASA SIMPAN
LOKASI
PETUGAS
Selama proyek Selama proyek Selama proyek Selama proyek Selama proyek Selama proyek
Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek
Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris
Disusun oleh ;
EKA PUTRINESIA UTAMI, SH Sekretaris
-35-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
BAB 9 DAFTAR SIMAK 9.1. NO
1
2
DAFTAR SIMAK EVALUASI RENCANA MUTU KONTRAK PEMERIKSAAN
KEMASAN
LEMBAR PENGESAHAN
JENIS PEMERIKSAAN
URAIAN
Ada identitas pemilik pekerjaan.
Ya
Tdk
Tercantum identitas Direksi Pekerjaan
Ya
Tdk
Judul jelas
Ya
Tdk
Ada nama paket.
Ya
Tdk
Tertera nomor kontrak/thn
Ya
Tdk
Ada identitas penyedia jasa
Ya
Tdk
Ada lembar pengesahan?
Ya
Tdk
Mencantumkan tiga pihak yang terlibat, penyusun,
Ya
Tdk
pemeriksa dan pengesah dokumen
3
DAFTAR ISI
Daftar isi lengkap memuat substansi RMK
Ya
Tdk
4
SASARAN MUTU
Ada sasaran mutu (dengan kaidah SMART)
Ya
Tdk
Berisi data mengenai Pemilik Pekerjaan.
Ya
Tdk
Identitas Direksi Pekerjaan &alamatnya.
Ya
Tdk
Identitas Penyedia Jasa dan alamatnya.
Ya
Tdk
Ada penjelasan sumber dana.
Ya
Tdk
INFORMASI
Tercantum identifikasi nomor sumber dana
Ya
Tdk
KEGIATAN
Ada penjelasan identitas proyek, nama paket , nomor Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
5
kontrak, besarnya biaya, jenis kontrak dan cara pembayaran. Ada penjelasan waktu pelaksanaan, pemeliharaan, tanggal mulai dan berakhirnya
6
LINGKUP KEGIATAN
Ada penjelasan lingkup proyek pd RMK Informatif
dan
dapat
memberikan
gambaran
penjelasan
36-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
Lingkup proyek redaksional & gambar?
:
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ada Struktur Organisasi Penyedia Jasa
Ya
Tdk
Lengkap & sesuai kebutuhan kontrak
Ya
Tdk
Menunjukkan garis instruksi& koordinasi
Ya
Tdk
Ada uraian tugas tanggungjawab & wewenang
Ya
Tdk
Lengkap untuk masing2 personil yg terlibat.
Ya
Tdk
Ada penugasan untuk penanganan mutu
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ada bagan alir pelaksanaan pekerjaan
Ya
Tdk
PELAKSA
Menggunakan kaidah Flow Chart.
Ya
Tdk
NAAN PEKERJAAN
Memuat seluruh aktif utama kegiatdan lengkap.
Ya
Tdk
Tersedia Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Ya
Tdk
Dalam bentuk vektor
Ya
Tdk
Dalam bentuk bar diagram
Ya
Tdk
Menguraikan secara rinci item pekerjaan
Ya
Tdk
Ada jadwal tenaga kerja
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ada daftar peralatan
Ya
Tdk
Sesuai jumlah dalam kontrak
Ya
Tdk
Tersedia jadwal arus kas
Ya
Tdk
Tercantum pihak yang terlibat, Pemilik Pekerjaan, Direksi 7
PIHAK
YANG
Pekerjaan,
Atasan
Langsung
Direksi
Pekerjaan dan hirarkhi lainnya. Lengkap dan sesuai?
TERLIBAT
Tidak ada link yang terputus untuk memenej kegiatan pekerjaan.
8
9
STR. ORGANISASI
TUGAS,TG JAWAB & WEWENANG
Ada petugas yg mengendalikan masalah dengan eksternal, pemerintahan dan masyarakat. Ada pengaturan pelimpahan wewenang jika terjadi kondisi khusus
BAGAN 10
ALIR
JADWAL 11
PELAKSANAAN PEKERJAAN
12
JADWAL TENAGA KERJA
Sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Tenaga kerja mempunyai kompetensi yang sesuai dan memadai.
14
PERALATAN
15
JADWAL ARUS KAS
37-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
Jadwal memperlihatkan rincian rencana pencairan
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Memuat Daftar Dokumen Eksternal.
Ya
Tdk
Dokumen diberi kode penomoran
Ya
Tdk
Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan?
Ya
Tdk
Memuat Daftar Dokumen Internal.
Ya
Tdk
Dokumen diberi kode penomoran
Ya
Tdk
Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan?
Ya
Tdk
Ada daftar Prosedur?
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Prosedur diberi kode penomoran
Ya
Tdk
Ada daftar Instruksi Kerja?
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ada daftar Kriteria Penerimaan
Ya
Tdk
Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
Ya
Tdk
Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan
Ya
Tdk
Menyatakan rujukannya, dan mudah di fahami
Ya
Tdk
Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan
Ya
Tdk
tagihan (cash in) Jadwal arus kas memperlihatkan rencana pengeluaran (cash out) Jadwal arus kas memperlihatkan cash flow positip? 16
DAFTAR DOKUMEN, PROSEDUR
Tersedia Daftar Dokumen, Prosedur & Instruksi Kerja.
DAN
INSTRUKSI KERJA
Sesuai dengan kebutuhan prosedur untuk melaksana kan kegiatan
Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja untuk melaksanakan kegiatan Instruksi Kerja diberi kode penomoran Ada
pengendalian
bukti
kerja
dengan
cara
penomoran. 17
PENGENDALIAN BUKTI KERJA
Bukti kerja mencakup seluruh prediksi bukti kerja yang diperkirakan akan muncul selama masa konstruksi. Pastikan bahwa bukti kerja telah dipahami oleh personil yang terlibat dlm organisasi penyedia jasa.
18
KRITERIA PENERI MAAN
:
38-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
Menyatakan rujukannya, dan mudah di fahami
:
Ya
Tdk
TANDA TANGAN Nama: Jabatan:
39-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.2.
PAKE T 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN DOKUMEN SISTEM MUTU EKSISTING
Pemenuhan Persyaratan
No
Uraian
1
Dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang
Ya
Tdk
Ket
direncanakan 2
Jenis Dokumen Sistem Mutu Eksisting sesuai
3
Hasil identifikasi kedalam
dimasukkan
Daftar Induk Dokumen (13.2)
Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
40-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.3.
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
: :
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN DOKUMEN ACUAN
Pemenuhan Persyaratan
No
Uraian
1
Dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang
Ya
Tdk
Ket
direncanakan 2
Jenis Dokumen digunakan
Acuan
yang
3
Jenis Dokumen Acuan dikendalikan dan dicatat dalam Form: 01-TEM/SMM Rev.00
4
Hasil identifikasi kedalam
dimasukkan
Daftar Induk Dokumen (13.2)
Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
41-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.4.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK REVIEW/TINJAUAN ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU BARU
Pemenuhan Persyaratan
No
Uraian
1
Dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang
Ya
Tdk
Ket
direncanakan 2
Jumlah sesuai
DSM
yang
harus
direviu
3
Ada pembahasan mengenai jenis dan
Pada KAK :25 DSM
jumlah DSM eksisting 4
Ada perubahan kegiatan
mengenai
jenis
Konstruksi yang masih memerlukan DSM 5
Daftar kebutuhan dokumen diajukan kepada Tim Teknis
6
Bentuk DSM telah mengikuti kaidah SMM Kementerian Pekerjaan Umum
Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
42-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.5.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK PENYUSUNAN DSM BARU
Pemenuhan Persyaratan
No
Uraian
1
Dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang
Ya
Tdk
Ket
direncanakan 2
Penugasan tenaga
dan
Tanggung
Jawab
Ahli dalam penyusunan dokumen sesuai 3
Julah DSM (Baru) Sesuai
4
Bentuk DSM telah mengikuti kaidah SMM Kementerian Pekerjaan Umum
Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
43-
QUALITY ASSURANCE PL AN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.6.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN INTERNAL
Pemenuhan Persyaratan
No
Uraian
1
Dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang
Ya
Tdk
Ket
direncanakan 2
Undangan/informasi pembahasan
rapat
telah disampaikan kepada personil yg terlibat. 3
Jadwal rapat pembahasan telah ditetapkan
4
Materi telah didistribusi keseluruh personil inti
5
Batas waktu penyelesaian masukan ditetapkan
6
Konfirmasi target penyelesaian telah dilakukan
7
Masukan perbaikan
telah
dibahas
dan
telah dilakukan dan disepakati. 8
Hasil rapat dibuat dan dimasukan Dalam simak (F:01-TEM/SMM Rev:00) Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
44-
QUALITY ASSURANCE PLAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS SUMBER DAYA AI R DAN BINA M ARGA
No. Dokumen No. Revisi
9.7.
: :
PAKET 04-PEN GAWASAN SUPERVISI
Tanggal Diterbitkan Maret 2020
Paraf
:
DAFTAR SIMAK PEMBAHASAN DENGAN TIM TEKNIS
No
Uraian
1
Ada pengajuan agenda pembahasan
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Ket
dengan Tim Teknis 2
Materi pembahasan telah dikirimkan sebelum kegiatan berlangsung
3
Meteri pembahasan sesuai
4
Hasil pembahasan disimpan dan dikendalikan
Kendari, Maret 2020 Tim Konsultan
SAHRUM IDRUS, ST. Site Engineer
45-
