18 0 171 KB
RESUME ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN NAMA PEMILIK : PT. MATRA GUNA JATI NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN CONDOTEL MALANG JAWA TIMUR NO
DESCRIPTION
LOKASI
BIAYA
1 CONDOTEL 15 LANTAI
SUKUN
Rp.
462,000,000,000
2 CONDOTEL 19 LANTAI
SUTOYO
Rp.
748,000,000,000
3 CONDOTEL 21 LANTAI
S PARMAN
Rp.
1,428,000,000,000
Rp.
2,638,000,000,000
T O T A L
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL SUKUN MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI
: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL SUKUN MALANG : JL. S SUPRIADI MALANG - JAWA TIMUR : 6.000 M2 : 15 LANTAI
JUMLAH KAMAR
: 1200 KAMAR
NO
URAIAN PEKERJAAN 1
A
I
SATUAN VOLUME ASUMSI 4
HARGA
2
3
5
List m2 m2 Persen Persen
2.00 6,000 6,000 10.0% 1.0%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50,000,000 7,500,000 500,000 45,000,000,000 45,000,000,000 Jumlah I
I 1 2 3 4 5
BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris
II 1 2 3 4 5
BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata
m2 m2 m2 m2 m2
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A
I 1 2 3 4 5 5 6
BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
6,000 5,400 1,800 1,200 72 180 1,200
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00
25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I
Ls.
1.00
1.00
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 16,575,560 1.00 6,230,270,000 1.00 16,940,100,000 1.00 11,292,600,000 1.00 36,852,000,000 Jumlah A
B
II A 1 2
3 4 5
BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA PEKERJAAN BETON TOWER
B
PEKERJAAN ARSITEK
290,000,000
II
1 2 3 4 5 6 7 8
PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK
D
6 7 8 9
PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing
1 2 3 4 5
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI
PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN
PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER
PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 809,280,000 1.00 525,409,200 1.00 9,925,181,400 1.00 641,018,900 1.00 264,195,000 1.00 104,684,400 1.00 320,112,000 1.00 413,230,200 1.00 426,331,000 1.00 25,771,200,000 1.00 97,987,200 1.00 5,600,551,476 Jumlah C
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 650,400,000 1.00 19,591,836,000 1.00 589,440,000 1.00 3,604,596,000 1.00 552,666,112
Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Bh. m2 m2 m2 m2 m2 Bh. m2 m2
40.00 288.00 320.00 600.00 342.00 225.00 126.00 40.00 40.00
600.00 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000
10 Wallpaper Finishing 11 Pekerjaan Interior Kolam Renang
m2 m2
40.00 924.00
600.00 1.00
F 1 2 3 4
PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang
m2 m2 m2 m2
128.00 128.00 8.00 192.00
10.00 1.00 4.00 1.00
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
7.00 138.00 1,200.00 1,200.00 1.00 4.00 370.00 60.00 145.00 24.00 1,200.00 1,200.00 1.00 4.00 4.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C
I 1 2 3
BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor
Unit Unit Unit
2.00 5.00 6.00
1.00 1.00 1.00
350,000,000 200,000,000 20,000,000 Jumlah I
II 1 2 3 4 5
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya
Unit Unit Unit Unit Unit
20.00 25.00 30.00 30.00 30.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000
C
III
D
125,000 350,000 Jumlah E
8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )
Jumlah II
IV
III 1 2 3 4 5
GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3.00 3.00 15.00 50.00 10.00
25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 13.00 6.00 19.00 15.00 15.00
500,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 250,000 250,000 500,000 500,000 Jumlah IV
V 1 2 3 4
BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )
Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00
10.00 10.00 10.00 1.00
1 2 3
BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel
Persen Persen Persen
0.5% 10% 10%
E
V
5,000,000 5,000,000 5,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D
1.00 289,916,705,359 1.00 19,245,500,000 1.00 19,245,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN
jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan
1,200
450,000,000
AWA TIMUR
JUMLAH 6
100,000,000 45,000,000,000 3,000,000,000 4,500,000,000 450,000,000 53,050,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 54,550,000,000
150,000,000 1,350,000,000 1,530,000,000 540,000,000 1,800,000,000 990,000,000 1,260,000,000 7,620,000,000
290,000,000 16,575,560 6,230,270,000 33,915,535,000 21,407,465,777 71,246,185,185 133,106,031,522
14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 63,109,885,669 809,280,000 525,409,200 9,925,181,400 641,018,900 264,195,000 104,684,400 320,112,000 413,230,200 426,331,000 25,771,200,000 97,987,200 5,600,551,476 44,899,180,776
650,400,000 19,591,836,000 589,440,000 3,604,596,000 552,666,112 4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 31,955,207,392 2,800,000,000 288,000,000 320,000,000 360,000,000 342,000,000 225,000,000 315,000,000 32,000,000 12,000,000
5,000,000 323,400,000 5,022,400,000 10,240,000,000 640,000,000 80,000,000 864,000,000 11,824,000,000 289,916,705,359 28,991,670,536 28,991,670,536 5,798,334,107 361,318,380,538
700,000,000 138,000,000 1,200,000,000 300,000,000 800,000,000 2,000,000,000 37,000,000 1,200,000,000 72,500,000 9,600,000,000 240,000,000 1,200,000,000 200,000,000 48,000,000 1,140,000,000 370,000,000 19,245,500,000 19,245,500,000
700,000,000 1,000,000,000 120,000,000 1,820,000,000 140,000,000 150,000,000 120,000,000 75,000,000 270,000,000
755,000,000 900,000,000 540,000,000 1,350,000,000 3,300,000,000 360,000,000 6,450,000,000 150,000,000 120,000,000 600,000,000 60,000,000 60,000,000 78,000,000 18,000,000 57,000,000 90,000,000 90,000,000 1,323,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,400,000,000 1,800,000,000 12,148,000,000 1,449,583,527 1,924,550,000 1,924,550,000 5,298,683,527 452,560,564,065 9,051,211,281 461,611,775,346 462,000,000,000
540,000,000,000 78,000,000,000
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL SUTOYO MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI
: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL SUTOYO MALANG : JL. SUTOYO MALANG - JAWA TIMUR : 9.500 M2 : 19 LANTAI
JUMLAH KAMAR
: 2000 KAMAR
NO
URAIAN PEKERJAAN 1
A
I
SATUAN VOLUME ASUMSI 4
HARGA
2
3
5
List m2 m2 Persen Persen
2.00 9,500 9,500 10.0% 1.0%
1.00 50,000,000 1.00 20,000,000 1.00 500,000 1.00 190,000,000,000 1.00 190,000,000,000 Jumlah I
I 1 2 3 4 5
BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris
II 1 2 3 4 5
BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata
m2 m2 m2 m2 m2
9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A
I 1 2 3 4 5 5 6
BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
9,500 8,550 2,850 1,900 72 285 1,900
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00
25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I
Ls.
1.00
1.00
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.00 1.00 2.00 2.00 2.50
1.00 16,575,560 1.00 6,230,270,000 1.00 16,940,100,000 1.00 11,292,600,000 1.00 36,852,000,000 Jumlah A
B
II A 1 2
3 4 5
BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA PEKERJAAN BETON TOWER
B
PEKERJAAN ARSITEK
290,000,000
II
1 2 3 4 5 6 7 8
PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK
D
6 7 8 9
PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing
1 2 3 4 5
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI
PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN
PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER
PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
1.00 809,280,000 1.00 525,409,200 1.00 9,925,181,400 1.00 641,018,900 1.00 264,195,000 1.00 104,684,400 1.00 320,112,000 1.00 413,230,200 1.00 426,331,000 1.00 25,771,200,000 1.00 97,987,200 1.00 5,600,551,476 Jumlah C
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
1.00 650,400,000 1.00 19,591,836,000 1.00 589,440,000 1.00 3,604,596,000 1.00 552,666,112
Ls. Ls. Ls. Ls.
1.50 1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00 1.00
Bh. m2 m2 m2 m2 m2 Bh. m2 m2
40.00 288.00 320.00 600.00 342.00 225.00 126.00 40.00 40.00
600.00 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000
10 Wallpaper Finishing 11 Pekerjaan Interior Kolam Renang
m2 m2
40.00 924.00
600.00 1.00
F 1 2 3 4
PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang
m2 m2 m2 m2
150.00 150.00 12.00 240.00
10.00 1.00 4.00 1.00
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
10.00 145.00 1,800.00 1,800.00 1.00 5.00 370.00 90.00 145.00 33.00 1,800.00 1,800.00 1.00 8.00 5.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C
I 1 2 3
BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor
Unit Unit Unit
3.00 7.00 8.00
1.00 1.00 1.00
350,000,000 200,000,000 20,000,000 Jumlah I
II 1 2 3 4 5
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya
Unit Unit Unit Unit Unit
25.00 30.00 35.00 35.00 35.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000
C
III
D
125,000 350,000 Jumlah E
8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )
Jumlah II
IV
III 1 2 3 4 5
GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3.00 3.00 15.00 50.00 10.00
25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 17.00 8.00 25.00 15.00 15.00
500,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 250,000 250,000 500,000 500,000 Jumlah IV
V 1 2 3 4
BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )
Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 14.00
10.00 10.00 10.00 1.00
1 2 3
BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel
Persen Persen Persen
0.5% 10% 10%
E
V
5,000,000 5,000,000 5,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D
1.00 374,867,360,695 1.00 26,055,500,000 1.00 26,055,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN
jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan
2,000
450,000,000
NG - JAWA TIMUR
JUMLAH 6
100,000,000 190,000,000,000 4,750,000,000 19,000,000,000 1,900,000,000 215,750,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 2,375,000,000 218,125,000,000
237,500,000 2,137,500,000 2,422,500,000 855,000,000 1,800,000,000 1,567,500,000 1,995,000,000 11,015,000,000
290,000,000 16,575,560 6,230,270,000 36,699,565,166 21,882,200,000 80,829,939,214 145,948,549,940
21,824,433,832 10,771,811,324 10,037,160,000 16,724,227,761 15,197,558,426 12,557,109,600 989,415,000 6,563,112,560 94,664,828,503 1,213,920,000 788,113,800 14,887,772,100 961,528,350 396,292,500 157,026,600 480,168,000 619,845,300 639,496,500 38,656,800,000 146,980,800 8,400,827,214 67,348,771,164
975,600,000 29,387,754,000 884,160,000 5,406,894,000 828,999,168 7,280,953,920 1,288,950,000 79,500,000 1,800,000,000 47,932,811,088 2,800,000,000 288,000,000 320,000,000 360,000,000 342,000,000 225,000,000 315,000,000 32,000,000 12,000,000
5,000,000 323,400,000 5,022,400,000 12,000,000,000 750,000,000 120,000,000 1,080,000,000 13,950,000,000 374,867,360,695 37,486,736,070 37,486,736,070 7,497,347,214 468,353,180,048
1,000,000,000 145,000,000 1,800,000,000 450,000,000 800,000,000 2,500,000,000 37,000,000 1,800,000,000 72,500,000 13,200,000,000 360,000,000 1,800,000,000 200,000,000 96,000,000 1,425,000,000 370,000,000 26,055,500,000 26,055,500,000
1,050,000,000 1,400,000,000 160,000,000 2,610,000,000 175,000,000 180,000,000 140,000,000 87,500,000 315,000,000
897,500,000 900,000,000 540,000,000 1,350,000,000 3,300,000,000 360,000,000 6,450,000,000 150,000,000 120,000,000 600,000,000 60,000,000 60,000,000 102,000,000 24,000,000 75,000,000 90,000,000 90,000,000 1,371,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,800,000,000 1,800,000,000 13,128,500,000 2,045,804,356 2,605,550,000 2,605,550,000 7,256,904,356 732,919,084,405 14,658,381,688 747,577,466,093 748,000,000,000
900,000,000,000 152,000,000,000
RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL S PARMAN MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI
: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL S PARMAN MALANG : JL. S PARMAN MALANG - JAWA TIMUR : 15.000 M2 : 21 LANTAI
JUMLAH KAMAR
: 4500 KAMAR
NO
URAIAN PEKERJAAN 1
A
I
I 1 2 3 4 5
BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris
II 1 2 3 4 5
I 1 2 3 4 5 5 6
B
II A 1 2
3 4
SATUAN VOLUME ASUMSI 2
3
4
HARGA 5
List m2 m2 Persen Persen
2.00 15,000 15,000 10.0% 1.0%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50,000,000 30,000,000 500,000 450,000,000,000 450,000,000,000 Jumlah I
BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata
m2 m2 m2 m2 m2
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A
BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
15,000 13,500 4,500 3,000 72 450 3,000
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00
25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I
Ls.
2.00
1.00
290,000,000
Ls. Ls. Ls. Ls.
2.00 2.00 3.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00
16,575,560 6,230,270,000 16,940,100,000 11,292,600,000
BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA
II
5
PEKERJAAN BETON TOWER
B 1 2 3 4 5 6 7 8
PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK
D
6 7 8 9
PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL
E 1 2 3 4
PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting
1 2 3 4 5
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI
PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN
PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER
PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET
Ls.
3.00
1.00
36,852,000,000 Jumlah A
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
809,280,000 525,409,200 9,925,181,400 641,018,900 264,195,000 104,684,400 320,112,000 413,230,200 426,331,000 25,771,200,000 97,987,200 5,600,551,476 Jumlah C
Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
650,400,000 19,591,836,000 589,440,000 3,604,596,000 552,666,112
Ls. Ls. Ls. Ls.
2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Bh. m2 m2 m2
80.00 288.00 320.00 600.00
600.00 6.00 1.00 3.00
4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 6,000,000 6,000,000 1,000,000
5 6 7 8 9 10 11
Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing Wallpaper Finishing Pekerjaan Interior Kolam Renang
m2 m2 Bh. m2 m2 m2 m2
342.00 450.00 260.00 1,100.00 1,200.00 1,200.00 1,364.00
3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 600.00 1.00
F 1 2 3 4
PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang
m2 m2 m2 m2
240.00 240.00 32.00 372.00
10.00 1.00 4.00 1.00
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
7.00 138.00 3,500.00 3,500.00 1.00 4.00 370.00 120.00 145.00 35.00 3,500.00 3,500.00 1.00 8.00 4.00 2.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C
I 1 2 3
BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor
Unit Unit Unit
5.00 10.00 10.00
1.00 1.00 1.00
350,000,000 200,000,000 20,000,000
C
III
D
6,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000 125,000 350,000 Jumlah E
8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )
Jumlah I
IV
II 1 2 3 4 5
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya
III 1 2 3 4 5
Unit Unit Unit Unit Unit
30.00 40.00 45.00 45.00 45.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000 Jumlah II
GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
6.00 6.00 25.00 100.00 50.00
25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 21.00 10.00 31.00 15.00 15.00
1,000,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Jumlah IV
V 1 2 3 4
BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )
Bulan Bulan Bulan Bulan
12.00 12.00 12.00 24.00
10.00 10.00 10.00 1.00
15,000,000 15,000,000 15,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D
1 2 3
BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel
Persen Persen Persen
0.5% 10% 10%
2.00 1.00 2.00
E
V
525,517,738,794 152,642,500,000 152,642,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN
jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan
4,500
450,000,000
JAWA TIMUR
JUMLAH 6
100,000,000 450,000,000,000 7,500,000,000 45,000,000,000 4,500,000,000 507,100,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000 510,850,000,000
375,000,000 3,375,000,000 3,825,000,000 1,350,000,000 1,800,000,000 2,475,000,000 3,150,000,000 16,350,000,000
580,000,000 33,151,120 12,460,540,000 50,820,300,000 33,877,800,000
110,556,000,000 208,327,791,120 29,099,245,110 14,362,415,099 13,382,880,000 22,298,970,348 20,263,411,234 16,742,812,800 1,319,220,000 8,750,816,747 126,219,771,338 1,618,560,000 1,050,818,400 19,850,362,800 1,282,037,800 528,390,000 209,368,800 640,224,000 826,460,400 852,662,000 51,542,400,000 195,974,400 11,201,102,952 89,798,361,552
1,300,800,000 39,183,672,000 1,178,880,000 7,209,192,000 1,105,332,224 9,707,938,560 1,718,600,000 106,000,000 2,400,000,000 63,910,414,784 5,600,000,000 1,728,000,000 1,920,000,000 600,000,000
2,052,000,000 450,000,000 650,000,000 880,000,000 360,000,000 150,000,000 477,400,000 14,867,400,000 19,200,000,000 1,200,000,000 320,000,000 1,674,000,000 22,394,000,000 525,517,738,794 52,551,773,879 52,551,773,879 10,510,354,776 657,481,641,328
3,500,000,000 690,000,000 17,500,000,000 4,375,000,000 4,000,000,000 10,000,000,000 185,000,000 12,000,000,000 362,500,000 70,000,000,000 3,500,000,000 17,500,000,000 1,000,000,000 480,000,000 5,700,000,000 1,850,000,000 152,642,500,000 152,642,500,000
1,750,000,000 2,000,000,000 200,000,000
3,950,000,000 210,000,000 240,000,000 180,000,000 112,500,000 405,000,000 1,147,500,000 1,800,000,000 1,080,000,000 2,250,000,000 6,600,000,000 1,800,000,000 13,530,000,000 600,000,000 240,000,000 1,200,000,000 120,000,000 120,000,000 504,000,000 240,000,000 744,000,000 360,000,000 360,000,000 4,488,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 4,800,000,000 5,400,000,000 28,515,500,000 5,255,177,388 14,665,880,000 30,528,500,000 50,449,557,388 1,399,939,198,716 27,998,783,974 1,427,937,982,691 1,428,000,000,000
2,025,000,000,000 597,000,000,000
luas tnh 6000 9000 15000
kamar 1200 2000 4500
lantai
kamar/lantai 15 19 21
80 105 214