Rencana Anggaran Blud [PDF]

Citation preview

PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS CISAAT RINGKASAN EKSEKUTIF



Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan



pembangunan



kesehatan



berperan



penting



dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan kesehatan



tersebut secara



diselenggarakan



menyeluruh,



berbagai



berjenjang



dan



upaya terpadu.



Puskesmas merupakan penanggungjawab upaya kesehatan tingkat pertama yang memiliki fungsi utama yaitu:



Pusat



pembangunan



wilayah



Pusat



pemberdayaan



masyarakat,



berwawasan Pusat



kesehatan,



pelayanan



kesehatan



masyarakat primer, Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Dalam pelaksanaan fungsinya, puskesmas melakukan upaya



paripurna



yang



meliputi



peningkatan



(promotif),



pencegahan (preventif) pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan di wilayahnya,



maka



Puskesmas



perlu



di



tunjang



oleh



manajemen yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan



pengendalian



serta



pengawasan



dan



pertanggung



jawaban. Dalam fungsi perencanaan tersebut Puskesmas harus



membuat



Rencana



Tahunan



dan



Rencana



Lima



Tahunan (Rencana strategis atau renstra) meliputi rencana



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 1



kegiatan,



tujuan,



sasaran,



serta



kebutuhan



biaya



dan



penganggaranya. Reformasi yang signifikan di bidang Keuangan Negara telah menyebabkan pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang tugas



dan



masyarakat.



fungsinya Dengan



memberikan demikian



pelayanan



instansi



kepada



tersebut



dapat



menerapkan pola pengeloaan keuangan yang fleksible dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik



maupun



pemerintah



dalam



kepada



peningkatan



masyarakat



standar



yang



pelayanan



disebut



Pola



Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Puskesmas Cisaatmenjadi salah satu pusat kesehatan masyarakat



sejak



tahun



1975



dan



menjadi



kebanggaan



seluruh masyarakat Kecamatan Cisaat terutama wilayah kerja binaannya. Pada perjalanan sejak awal pendiriannya Puskesmas Cisaat merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan



yang mengalami perubahan dinamika pelayanan



mendapat



kepercayaan



yang



sangat



besar



dari



masyarakat terutama masyarakat yang dari wilayah kerja dan dari Puskesmas lain yang ada di sekitarnya.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 2



BAB I RENCANA ORGANISASI



A. Latar Belakang Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) Puskesmas berperan dari



tugas



Kabupaten pertama



dan



teknis



menyelenggarakan sebagian



operasional



merupakan



unit



Dinas



Kesehatan



pelaksana



tingkat



serta ujung tombak pembangunan kesehatan di



Indonesia. PPK-BLUD



UPTD



Puskesmas



Cisaat



merupakan



Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan di samping



melaksanakan



tugas



fungsi



pokok



lainnya.



Dengan mengemban fungsi yang demikian kompleks maka pengelolaan Puskesmas harus betul - betul optimal untuk dapat memuaskan pelanggan sekaligus mensukseskan program - program pemerintah yang dibebankan kepada Puskesmas. Salah satu bagian dari pengelolaan yang cukup strategis yaitu pengelolaan keuangan. PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat secara geografis terletak



di



Kecamatan



Cisaat



Kabupaten



Sukabumi.



Sebelumnya masih bernama Balai Pengobatan Cisaat, berdiri sejak Tahun 1975 bertempat di alun – alun Cisaat yang sekarang di pakai oleh kantor Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dimana pada waktu itu Balai Pengobatan (BP) Cisaat dipimpin oleh Bapak Alpius, kemudian pindah ke jalan Gelanggang Pemuda Cisaat pada tahun 1981dengan Berganti Nama menjadi Puskemas Cisaat wilayah binaan sebanyak 28 Desa,tahun 1987 ada pemekaran Pustu Kadudampit menjadi Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 3



Puskesmas Kadudampit dengan membina 9 desa, Puskesmas Cisaat tinggal membina 19 desa dengan waktu berjalan,tahun 1991



ada



pemekaran



lagi



Pustu



Gunung



Guruh



di



kembangkan menjadi Puskesmas Gunung Guruh di pimpin oleh dr.Eni Rahmawati Mar’u dengan binaan 5 desa tingal 14 desa , di tahun 1999 ada pengembangan lagi Pustu Selajambe menjadi Puskesmas Selajambe dengan binaan 4 desa di pimpin oleh



Drs.Ripai



Ukon,dan



pengembangan



Pustu



Cibolang



dengan binaan 4 desa di pimpin oleh Drs. H. Otoh Tresna Wangsa,dari tahun 1999 Puskesmas Cisaat membina 6 desa sampai sekarang,saat ini PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat telah beberapa kali berganti pimpinan, Alpius 1975–1978, Otoh Tresnawangsa1979 -1981, dr. Leni 1981– 983, dr. Ubad 19831985,



dr.



H.



Buhono



Thahadibrata,



M.Kes



1986–1989,



dr.Hj.Ellyanora Son 1989–1999, dr.Hj. Adrialty 1999–2003, dr. Sri Suharti (PLH) 2003-2004, drg. Sri Handayani 2004 – 2014, H. Maman Surahman, S.Pd, SKM, MM. PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat berada diwilayah kerja Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdiri dari 6 desa yaitu : 1. Desa Cisaat 2. Desa Sukamanah 3. Desa Cibatu 4. Desa Sukasari 5. Desa Nagrak 6. Desa Sukaresmi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi, dengan luas wilayah kerja 972,38 km2. Batas wilayah kerja Puskesmas: Sebelah Utara



: Puskesmas Kadudampit;



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 4



Sebelah Selatan



: PuskesmasCibolang;



Sebelah Timur



: Puskesmas Cipelang Kota Sukabumi;



Sebelah Barat



: Puskesmas Selajambe.



Jalur transportasi ke Puskesmas dan antar desa, dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan empat. Sarana komunikasi meliputi siaran radio dan televisi dapat diterima di seluruh desa. Jaringan telepon dan surat kabar sudah dapat dinikmati di 6 desa wilayah kerja dan Pelayanan Internet dengan sistem WI-FI Free . Gedung Puskesmas dan luas tanah Terdiri dari : a. Puskesmas induk, terletak di Komplek Gelanggang Olah Raga Cisaat; b. PPK-BLUD Puskesmas Cisaat memiliki



beberapa pos



pelayanan kesehatan yaitu : 



1 Pustu Sukaresmi yang terletak di desa Sukaresmi berjarak sekitar 5 km dari Puskesmas Induk;







5 Poskesdes;







74 Posyandu;







10 Posbindu







1 Poned.



B. Visi dan Misi I.



Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi Visi “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 5



Misi 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi Ekonomi Lokal melalui sektor agribisnis dan industri berwawasan lingkungan; 2. Mewujudkan



Sumber



Daya



Manusia



yang



berdaya saing tinggi dan religius; 3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan profesioal; 4. Optimalisasi dibidang



pelayanan



publik



kesehatan,



khususnya



pendidikan



dan



infrastruktur daerah. II.



Visi dan Misi Puskesmas Visi PPK-BLUD Puskesmas Cisaat. “Terwujudnya Pusat Kesehaatn Masyarakat yang berkualitas, religius, mandiri dan akuntable.” Misi PPK-BLUD Puskesmas Cisaat. 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, berkeadilan dan inovatif; 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan religius; 3. Meningkatkan Penata kelolaan Puskesmas yang bersih, tepat guna, kredibel dan mandiri; 4. Meningkatkan wilayah



kerja



pemberdayaan



derajat



kesehatan



Puskesmas masyarakat,



Masyarakat



Cisaat



melalui



kerjasama



lintas



sektor dan kemitraan dengan pihak swasta.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 6



Moto PPK-BLUD Puskesmas Cisaat“IKHLAS” : I Inovatif (Usaha seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru); K Kompeten (Memiliki kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan sesuai sumber daya manusia yang ada); H Humanis



(Memiliki rasa empati yang tinggi dalam



memberikan



pelayanan



Kesehatan



kepada



Masyarakat); L loyalitas(Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Dalam melaksanakan tugas); A Aktualisasi (Hadir di Masyarakat sebagai pelayan Kesehatan); S



Survive



(Selalu



siap



memberikan



pelayanan



kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun; MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI KAMI KEPALA PUSKESMAS CISAAT MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATANDENGAN IKHLAS SERTA SESUAI DENGANSTANDAR PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”. C. Tujuan Rencana Strategi Bisnis ini di susun dengan tujuan adalah sebagai berikut : 1) Sebagai salah satu persyaratan administratif yang harus dibuat sebagai dokumen 5 tahunan dari unit



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 7



kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat; 2) Menjabarkan gambaran tentang kondisi



PPK-BLUD



UPTD Puskesmas Cisaat dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam



rangka



mewujudkan visi, misi PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat,



yang



mengacu



kepada



Renstra



Dinas



Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Sukabumi; 3) Tersedianya acuan bagi PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat



untuk



pengendalian



perencanaan,



(P1,P2,P3)



pelaksanaan



program



dan



dan



kegiatan



tahunan yang terkait dengan pembiayaan baik yang bersumber dari pendapatan Puskesmas, BOK, JKN APBD II,ataupun sumber lainnya yang sah; 4) Tersedianya



satu



tolok



ukur



untuk



mengukur



pencapaian kinerja tahunan Puskesmas, sesuai dengan arah kebijakan operasional BLUD.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 8



BAB II ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS



A. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Peluang ( Opportunities ) Adalah faktor dan situasi eksternal yang secara nyata membantu usaha PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat dalam mencapai tujuannya. Peluang yang dapat diraih PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat adalah: 1 . Meningkatnya



kepercayaan



pelanggan



terhadap



pelayanan Puskesmas; 2 . Adanya komitmen yang tinggi dari para pemimpin (stakeholders)



untuk



kemajuan



PKK-BLUD



UPTD



Puskesmas Cisaat; 3 . Meningkatnya kepedulian masyarakatakan kesehatan; 4 . Meningkatnya angka kunjungan pasien ke puskesmas; 5 . Adanya



sistem



pengelolaan



keuangan



yang



lebih



fleksible sesuai dengan amanat Permendagri No. 61 tahun 2007; 6 . Meningkatnya kepesertaan asuransi kesehatan yang menggunakan PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat; 7 . Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke tiga untuk melengkapi sarana dan prasarana; 8 . Meningkatkan kompetensi karyawan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan secara mandiri;



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 9



2.



Ancaman (Threats) Adalah faktor eksternal yang memungkinkan PPKBLUD UPTD Puskesmas Cisaat mengalami kegagalan dalam usahanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ancaman yang mempengaruhi adalah: 1 . Dukungan anggaran yang kurang untuk operasioanal Puskesmas; 2 . Tumbuhnya pelayanan kesehatan sejenis; 3 . Media yang tidak bertanggung jawab; 4 . Hubungan lintas sektor yang belum optimal; 5 . Regulasi yang sering berubah tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 6 . Mutasi pegawai atas permintaan sendiri; 7 . Situasi politik; 8 . Bencana;



B. Analisis Lingkungan Internal 1. Kekuatan (Strengths) Adalah keunggulan-keunggulan internal dan kondisi internal lainnya yang dimiliki oleh PPK-BLUD UPTD Puskesmas



yang



mendukung



ke



arah



perkembangan



Puskesmas, adapun kekuatan yang dimiliki adalah: a. Proses Bisnis Internal; 1 . Jenis pelayanan PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat yang lengkap dengan jenis pelayanan dalam gedung dan luar gedung; 2 . SPO (Standar Prosedur Operasinal) yang lengkap sebagai landasan kerja; 3 . Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas;



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 10



4 . Peralatan medis dan penunjang medis diagnostic yang memadai (Legalisasi Depkes); 5 . Tarif PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat terjangkau oleh masyarakat (diluar Perda); 6 . Lokasi sangat strategi dan kondisi bangunan yang kondusif; b. Sumber Daya Manusia; 1 . Sumber daya manusia yang profesional; 2 . Komitmen yang tinggi dari para petugas PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat untuk peningkatan kinerja; 3 . Tim tata kelola PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat yang kredibel; c. Keuangan; 1. Kondisi cash flow PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat sangat baik dari segi pendapatan maupun penyetoran; 2. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan selalu di audit baik oleh internal maupun eksternal; d. Orientasi Pelanggan; 1 Pelanggan



PPK-BLUD



Puskesmas



Cisaat



adalah



Semua lapisan masyarakat; 2 Memiliki



cakupan



pelanggan



yang



luas



meliputi



wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas dan luar wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas; 3 Adanya jaminan pembiayaan bagi keluarga miskin oleh pemerintah.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 11



2. Kelemahan (Weaknesses) Adalah kelemahan-kelemahan internal dan kondisi internal lainnya yang dimiliki oleh PPK-BLU Puskesmas Cisaatdan memungkinkan Puskesmas tersebut mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelemahan yang dimiliki PPK-BLUD Puskesmas Cisaat : a. Proses Bisnis Internal; 1. Puskesmas belum terakreditasi; 2. Pencapaian target kinerja untuk semua program belum merata; 3. Manajemen perencanaan masih bersipat top down; b. Sumber Daya Manusia; 1. Disiplin kerja karyawan masih rendah; 2. Kuantitas



sumber



daya



manusia



yang



belum



memadai; 3. Karyawan masih belum berorientasi pada kepuasan pelanggan; 4. Keterbatasan



biaya



pelatihan



dan



pengembangan



profesi dalam upaya pelayanan bagi pegawai; c. Keuangan; 1. Belum tercapainya pembiayaan operasional oleh PPKBLUD Puskesmas Cisaat sesuai yang diharapkan; 2. Manajemen keuangan yang masih konvensional; 3. Biaya investasi belum memadai; 4. Akuntansi manajemen dalam tahap pengembangan; 5. Sistem pentarifan yang belum mencerminkan unit cost.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 12



d. Orientasi Pelanggan; 1. Penyelesaian



masalah



internal



yang



kurang



responsive; 2. Kepuasan pelanggan internal yang belum optimal; 3. Sistem reward dan punishment yang belum terukur sesuai standar; C. Analisis SWOT Untuk



Mengindentifikasi



berbagai



faktor



secara



sistematis yang berguna bagi perkembangan Puskesmas, diperlukan



adanya



analisa



yang



dapat



memetakan



posisiPPK-BLUD Puskesmas Cisaat saat ini,yang akan mengembangkan produk–produk unggulan dan menggali potensi sumber pendapatan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat secara Optimal. Analisa yang umum digunakan adalah Analisa SWOT, dimana Analisa SWOTini membandingkan antara faktor Ekternal (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) dengan faktor



Internal



kekuatan



(Strength)



dan



Kelemahan



(Weakness). Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bobot x No 1



Opportunities Meningkatnya



kepercayaan



Bobot pelanggan 0,15



Rating



Rating



3



0,45



2



0,2



terhadap pelayanan Puskesmas 2



Adanya komitmen yang tinggi dari para 0,1 pemimpin (stakeholders) untuk kemajuan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 13



3



Meningkatnya



kepedulian



masyarakat 0,1



3



0,3



4



0,2



3



0,15



2



0,10



3



0,15



3



0,15



akan kesehatan 4



Meningkatnya angka kunjungan pasien 0,05 ke puskesmas



5



Adanya



sistem



pengelolaan



keuangan 0,05



yang lebih fleksibel sesuai dengan amanat Permendagri No. 61 Tahun 2007 6



Meningkatnya



kepesertaan



asuransi 0,05



kesehatan yang menggunakan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat 7



Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke 0,05 tiga



untuk



melengkapi



sarana



dan



prasarana 8



Meningkatkan melalui



kompetensi



kerjasama



dengan



karyawan 0,05 institusi



pendidikan secara mandiri Total Op 0,6



1,7



Threaths 1



Dukungan anggaran yang berkurang



0,08



1



0,08



0,08



2



0,16



untuk operasional puskesmas 2



Tumbunya pelayanan kesehatan yang sejenis



3



Media yang tidak bertanggung jawab



0,04



2



0,08



4



Hubungan lintas sektor yang belum



0,08



1



0,08



0,04



2



0,08



optimal 5



Regulasi yang sering berubah tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



6



Mutasi pegawai atas permintaan sendiri



0,04



1



0,08



7



Situasi politik



0,02



2



0,04



8



Bencana



0,02



2



0,04



total Th 0,4



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



0,6



Page 14



Total Op + Th



1



2,3 Bobot x



No



Strenggth



Bobot



Rating



Rating



0,05



4



0,20



Proses Bisnis Internal 1



Jenis pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat yang lengkap dengan jumlah pelayanan dalam gedung dan luar gedung



2



SOP yang lengkap sebagai landasan kerja



0,05



4



0,20



3



Adanya uraian tugas pokok dan fungsi



0,05



4



0,20



0,05



3



0,15



0,03



3



0,09



0,03



4



0,12



yang jelas 4



Peralatan medis, penunjang medis diagnostic memadai (Legalisasi Depkes)



5



Tarif PPK-BLUD Puskesmas Cisaat terjangkau oleh masyarakat (diluar Perda)



6



Lokasi sangat strategi dan bangunan yang kondusif Sumber Daya Manusia



1



Sumber daya manusia yang profesional



0,05



4



0,20



2



Komitmen yang tinggi dari para petugas



0,04



3



0,12



PPK-BLUD Puskesmas Cisaat untuk peningkatan kinerja 3



Tim Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas



0,04



4



0,16



0,05



4



0,20



0,05



4



0,20



0,04



4



0,16



Cisaat yang kredibel Keuangan 1



Kondisi cash flow PPK-BLUD Puskesmas Cisaat sangat baik dari segi pendapatan dan penyetoran



2



Sistem pengelolaan keuangan yang trasnfaran dan selalu diaudit baik oleh internal maupun eksternal Orientasi Pelanggan



1



Pelanggan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 15



adalah Semua lapisan masyarakat 2



Memiliki cakupan pelanggan yang luas



0,04



4



0,16



0,03



3



0,09



meliputi wilayah kerja puskesmas dan luar wilayah kerja puskesmas 3



Adanya jaminan pembiayaan bagi keluarga miskin oleh pemerintah Total St



0,6



2,25



Weaknesses Proses Bisnis Internal 1



Puskesmas belum terakreditasi



0,04



1



0,04



2



Pencapaian target kinerja untuk semua



0,02



1



0,02



0,02



2



0,04



program belum merata 3



Manajemen perencanaan masih bersifat top down Sumber Daya Manusia



1



Disiplin kerja petugas masih rendah



0,05



2



0,10



2



Kuantitas sumber daya manusia yang



0,05



2



0,10



0,01



1



0,01



0,02



1



0,0



0,04



2



0,08



0,02



1



0,02



belum memadai 3



Karyawan masih belum berorientasi pada kepuasan pelanggan



4



Keterbatasan biaya pelatihan dan pengembangan profesi dalam upaya pelayanan bagi pegawai Keuangan



1



Belum tercapainya pembiayaan operasional oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat sesuai yang diharapkan



2



Manajemen keuangan yang masih konvensional



3



Biaya investasi belum memadai



0,02



1



0,02



4



Akuntansi manajemen dalam tahap



0,03



1



0,02



pengembangan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 16



5



Sistem pentarifan yang belum



0,01



1



0,03



0,02



1



0,02



0,03



1



0,03



0,02



1



0,02



mencerminkan unit cost Pelanggan 1



Penyelesaian masalah internal yang kurang respnsive



2



Kepuasan pelanggan internal yang belum optimal



3



Sistem reward dan punishment yang belum terukur sesuai standar Total We Total St + We



O



III RETRENCHMENT Mendukung Strategi Difensif



0,4



0,56



1



2,81



I EXPANSION Mendukung Strategi Ofensif



3



2



1,7 1



(0,80 : 0,55) 0,56



W



-3



-2



1



2



2,25 3



-1



S



0,6 -1



IV COMBINASI Mendukung Strategi Divertifikasi



-2 -3



II STABILITAS Mendukung Strategi Rasionalisasi



T



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 17



Kuadran



Posisi titik



Luas



Ranking



Prioritas Strategi



Matrik I



(2,25 ; 3,8)



3,8



1



Pertumbuhan



II



(2,25 ; 0,6)



1,4



2



Stabiltas



III



(0,56 ; 1,7)



0,95



3



Penciutan



IV



(0,56 ; 0,6)



0,34



4



Kombinasi



Keterangan :  Pada kuadran I (S O strategi) strategi umum yang dapat dilakukan oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada.  Pada kuadran II (S T strategi) menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan



diversifikasi



untuk



menciptakan



peluang.  Pada kuadran III (W O strategi) perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan.  Pada kuadran IV (W T strategi) meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman Dari



analisis



tersebut



diatas



dapat



dikatakan



faktor



kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan pengaruh faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman. Oleh karena itu PPK-BLUD Puskesmas Cisaat berada pada kwadran I yang berarti pada posisi PERTUMBUHAN, dimana hal ini Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 18



menunjukan kondisi intern PPK-BLUD Puskesmas Cisaat yang KUAT, dengan lingkungan yang sedikit mengancam. Untuk mencari koordinat, dapat dicari dengan cara sbagai berikut : 



Koordinat Analisa Internal (Skor total Kekuatan – Skor total Kelemahan) : 2 (2,25 – 0,56) : 2







= 0,84



Koordinat Analisa Eksternal (Skor total Peluang – Skor total Ancaman) : 2 (1,7 – 0,6) : 2







= 0,55



Jadi titik koordinatnya terletak pada : 0,84 : 0,55



D. Asumsi Teknik analisis titik impas sudah umum bagi segenap pelaku bisnis. Hal ini sangat berguna di dalam pengaturan bisnis dalam cakupan yang luas, termasuk organisasi yang kecil dan besar. Ada 2 (dua) alasan mengapa para pelaku bisnis menerima alasan ini adalah analisis ini berdasarkan pada asumsi yang lugas dan informasi yang didapat dari metode titik impas, ini sangat menguntungkan di dalam pengambilan keputusan. Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis



interndalam



menilai



atau



mengidentifikasi



kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia serta operasional.Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Ancaman dapat berasal dari munculnya teknologi yang lebih canggih, dikenalkannya produk baru yang lebih baik, Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 19



masuknya pesaing dengan modal kuat, adanya regulasi pemerintah, naiknya tingkat bunga, fluktuasi kurs rupiah terhadap



mata



uang



asing



kuat,



mudah



keluarnya



pendatang baru yang mengacaukan prediksi pasar. E. Isue – Isue Strategi / Pengembangan Untuk menaikkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai



indikator



keberhasilan



pembangunan



kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertekad membenahi kebijakan maupun program-program di bidang kesehatan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menerapkan Puskesmas Cisaat menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) pada tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik Puskesmas. Peran pihak swasta dalam pelayanan kesehatan sangat penting. Klinik swasta di samping sebagai mitra bagi pemerintah daerah sekaligus juga sebagai pesaing bagi pemerintah



daerah.



Apabila



prestasi



Puskesmas



pemerintah sampai di bawah klinik swasta, maka hal itu menunjukkan



Puskesmas



kurang



berhasil



dalam



menjalankan misinya. Usaha



Puskesmas



akan



semakin



ketat



dalam



persaingan, bukan hanya pelaku usaha nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 20



potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Pendapatan



fungsional



yang



terus



meningkat



belum



diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang profesional. Selain



itu,



pola



tarif



pelayanan



yang



belum



memperhitungkan biaya satuan (unit cost) menyebabkan pelayanan kurang optimal. Sedangkan Isue-isue Strategis yang ada di PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah:  PPK-BLUD Puskesmas Cisaatberada pada posisi agresif,



pemanfaatan oleh masyarakat cenderung meningkat;  Pelanggan



semakin



meningkat,



jumlah



sumberdaya



manusia masih ada yang kurangsesuai dengan standar kepegawaian PPK-BLUD Puskesmas Cisaat, keadaan tersebut bisa menyebabkan pelayanan tidak memuaskan pelanggan;  Melengkapi, renovasi, merehabilitasi, atau menambah



bangunan



atraktif,bersih,aman,



dan



nyaman



serta



peralatan atas dasar kebutuhan fungsional PPK-BLUD Puskesmas Cisaat;  Meningkatkan,



mengembangkan



dan



mendorong



kompetensi sumber daya manusiadalam 3 domain (skill,knowledge dan attitude);  Posisi



PPK-BLUD



Puskesmas



Cisaat



Di



wilayah



perkotaan yang padat penduduk, sosial ekonomi rendah, diharapkan bisa menarik pelanggan dengan biaya yang murah tetapi berkualitas dan memuaskan terutama untuk Pelayanan Poned;



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 21



F. STRATEGI Strategi bisnis merupakan upaya-upaya yang dilakukan Puskesmas



untuk



mencapai



ditetapkan,



upaya-upaya



sasaran



tersebut



strategis dilakukan



yang dengan



menyusun program-program kerja yang direncanakan dengan memperhatikan kekuatan sumber dana yang dimiliki,program kerja diarahkan pada pencapaian sasaran strategis. Strategi yang dilakukan di PPK-BLUD Puskesmas Cisaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah : 1) Memenuhi Pelayanan yang lengkap untuk Meningkatkat kepercayaan Pelanggan sehingga bisa meningkatnya kepersertaan JKN; 2) Komitmen dari Pimpinan dan Karyawan untuk melaksanakan SOP 3) Penerapan Tupoksi yang jelas untuk meningkatkan



kepedulian



masyarakat terhadap kesehatan; 4) Dilengkapinya peralatan, penunjang medis untuk meningkatkan kunjungan pasien; 5) Tarif harus terjangkau sesuai dengan unit cost; 6) Kelengkapan banggunan terus ditambah untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan; 7) Profesionalisme sumberdaya manusia terus di tinggkatkan baik dalam pelayanan maupun administrasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga; 8) Akreditasi Puskesmas harus segera terealisasi; 9) Disiplin kerja harus ditingkatkan juga sumber daya manusia ditambah sesuai kebutuhan; 10) Diterapkannya sistem reward dan punishment untuk kepuasan karyawan dengan standar management mutu kepegawaian 11) Tercapainya kemandirian Puskesmas dalam tata kelola keuangan Puskesmas yang akuntabel.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 22



G.



Analisis Isue – isue Strategi dan Pilihan 1. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2015 PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah salah satu unit pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan CisaatKabupaten Sukabumi, namun demikian derajat kesehatan masyarakat masih di bawah harapan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya



Indeks



Pembangunan



Manusiadimana



Angka



Harapan Hidup baru mencapai usia 69,50 tahun mengacu pada AHH Provinsi Jawa Barat (BPS Tahun 2015). Untuk mengangkat IPM tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan peran Puskesmas. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan baik yang mendukung maupun yang menghambat. Setidaknya PPKBLUD Puskesmas Cisaat lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja puskesmas masih ditopang dari subsidi pemerintah, hampir seratus prosen infrastruktur dan belanja pegawai yang sebagian besar PNS daerah dibayar dari APBN dan APBD. Tabel 2.1 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Umum Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan



Jumlah



Januari



4973



Februari



5788



Maret



6212



April



5825



Mei



5396



Juni



5633



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 23



Juli



5150



Agustus



6160



September



6363



Oktober



6716



November



6517



Desember



5807



Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat



Grafik 2.1 Kunjungan Pasien Rawat Jalan UmumPuskesmas Cisaat Tahun 2015 8000 7000 5788



6000 5000



6212



5825



4973



6160 6363 5396



6716 6517



5633



5807



5150



4000 3000 2000 1000 0



Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2015 Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa untuk rawat jalan umum masih memeperlihatkan data yang fluktuatif. Melihat dari



grafik



diatas,



kunjungan



pasien



tertinggi



pada



bulan



Oktobersebanyak 6716 pasien. Sedangkan kunjungan pasien rawat jalan terendah pada bulan Januari sebanyak 4973 pasien.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 24



Hal ini disebabkan pada bulan Januari, merupakan bulan awal ditahun 2015 Tabel 2.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan



Jumlah Kunjungan Baru



Lama



Januari



272



178



Februari



213



239



Maret



237



285



April



239



213



Mei



231



189



Juni



265



280



Juli



252



135



Agustus



273



252



September



319



259



Oktober



329



263



November



308



268



Desember



332



289



3210



2850



Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 25



Grafik 2.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi Puskesmas Cisaat. Tahun2015



Series 1 700 600 500 400 300



200



450



452



522



452



420



525



485



578



592



576



621



387



100 0



Sumber : Laporan Tahunan 2015 Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi kunjungan pasien rawat jalan gigi memperlihatkan data



yang fluktuatif.Kunjungan



pasien rawat jalan gigi terendah pada bulan Juli sebanyak 387pasien. Hal ini disebabkan pada bulan juli bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 26



Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan Persalinan Nakes Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan



Jumlah Kunjungan



Januari



121



Februari



118



Maret



116



April



110



Mei



103



Juni



100



Juli



98



Agustus



105



September



98



Oktober



97



November



83



Desember



87



Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat Grafik 2.3 Kunjungan Persalinan Nakes Puskesmas Cisaat Tahun 2015 140 121 120



100



118



116



110



103



100



98



105



98



97 83



87



80 60 40 20 0



Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2015



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 27



Berdasarkan persalinan



grafik



Nakes



diatas



masih



menunjukan



bahwa



untuk



memperlihatkan



data



yang



fluktuatif,dimana dari bulan ke bulan tidak bisa ditentukan jumlah kelahirannya. Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan KIA dan KB Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan



Kunjungan KIA Baru



Lama



Januari



27



124



Februari



32



Maret



Bulan



Kunjungan KB Baru



Lama



Januari



9



42



146



Februari



12



54



36



162



Maret



13



60



April



40



180



April



9



41



Mei



35



158



Mei



14



61



Juni



36



163



Juni



14



64



Juli



33



150



Juli



9



43



Agustus



32



147



Agustus



14



65



September



39



176



September



13



58



Oktober



37



167



Oktober



8



37



November



51



233



November



9



42



Desember



47



214



Desember



13



57



Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 28



Grafik 2.4 Kunjungan KIA dan KB Puskesmas Cisaat Tahun 2015 284



300



261 250



220 198



200



178



215



199



193



183



204



179



151 150 100



66



51



79



78



75



73



71



52



50



70 45



50



51



0



KIA



KB



Sumber: Laporan Tahunan 2015 Berdasarkan



grafik



diatas



menunjukan



bahwa



untuk



kunjungan KIA dan KB masih memeperlihatkan data yang fluktuatif.



2. Analisis Lingkungan Internal a. Perspektif Pelanggan Salah



satu



kinerja



pelayanan



adalah



bagaimana



memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu:



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 29



1. Customer Acquisition. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana "pasien baru" menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir



menunjukkan



kecenderungan



peningkatan



kinerja. Rata-rata kunjungan pasien baru mencapai 17 % per tahun dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2015



mencapai 18 %. Perkembangan jumlah



kunjungan pasien baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.5 Perkembangan jumlah kunjungan pasien baru Tahun Pasien Baru Total Pasien 2013 7721 54431 2014 9754 56435 2015 12687 70540 Rata-rata 10054 60671 Sumber: Laporan Tahunan 2015



% 15 18 18 17



2. Customer Loyality. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh



mana



Puskesmas



mampu



mempertahankan



pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun



terakhir



rata-rata



84,3%



dengan



kunjungan



pasien lama terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 82% dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 86%. Perkembangan kunjungan pasien lama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 30



Tabel 2.6 Perkembangan jumlah kunjungan pasien lama Tahun Pasien Lama 2013 46710 2014 46681 2015 57853 Rata-rata 47707 Sumber: Laporan Tahunan 2015



Total Pasien 54431 56435 70540 60670



% 85 86 82 84.3



3. Keluhan Pasien Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Data survei kepuasan pelanggan yang tersedia dari tahun 2013-2015. Survei tentang kepuasan pelanggan terakhir dilakukan



pada



tahun



2015,



dengan



menyediakan



layanan keluhan pelanggan baik melalui kotak saran, maupun layanan pesan singkat (SMS). Sampai dengan bulan Desember 2015, terdapat 2 keluhan dari pasien dan seluruhnya telah direspon dan dapat diselesaikan dengan baik. b. Perspektif Proses Bisnis Internal Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (goal) pelayanan medis, yang meliputi kualitas mutu pelayanan (quality of services). Quality Of Services Kualitas



mutu layanan puskesmas mengacu pada SPM.



Perspektif proses bisnis internal yang diukur dari quality of service menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian PPK-BLUD



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 31



Puskesmas



Cisaat dapat memberikan mutu pelayanan



seperti harapan masyarakat. c. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif pertumbuhan



dan



pembelajaran,



dibutuhkan



upaya



manajemen dalam penyediaan sumber daya pelayanan, utamanya



dari



aspek



sumber



daya



manusia



dan



infrastruktur. Dalam perspektif ini terdapat empat aspek yang dinilai, yaitu: 1) Penyediaan Sumber Daya Manusia; PPK-BLUD UPTD



Puskesmas Cisaat senantiasa



menempatkan sumber daya manusia pada posisi sentral dalam pengelolaannya. Sebab keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses



dalam



upaya



memberikan



pelayanan



yang



berkualitas bagi masyarakat. Oleh karenanya, seluruh aspek terkait dengan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Puskesmas Cisaat memiliki 1 Puskesmas Pembantu 5 Poskesdes, 10 Posbindu, 74 Posyandusebagai upaya untuk



mendekatkan



masyarakat



dan



pelayanan



membantu



kesehatan



pelaksanaan



kepada program



menuju tercapainya visi dan misi Puskesmas. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia saat ini tengah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan fungsi manajemen; Penyempurnaan Sistem pengelolaan aset; pengembangan Penyempurnaan



kompetensi Sistem



dan



Reward



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



pembinaan and



karir;



punishment; Page 32



Pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan pada pendidikan sumber daya manusia yang mempunyai daya



ungkit



Puskesmas kontribusi



yang



signifikan



berdasarkan



terhadap



prestasi,



terhadap



kemajuan



kompetensi



Puskesmas



pengembangan/pendidikan



yang



&



serta



mengutamakan



pelayanan, maka berbagai kegiatan manajemen umum, diantaranya



meningkatkan



kinerja



manajemen



operasional dengan mewujudkan indikator kinerja serta menyempurnakan sistem informasi manajemen; sistem pengelolaan



keuangan



dan



akuntansi



serta



mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Kebijakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi,



kebutuhan



Puskesmas sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari alokasi biaya pengembangan sumber daya manusia, sampai akhir tahun 2015 Puskesmas telah memberikan kesempatan



peningkatan



pendidikan



berbagai



jenis



ketenagaan diantaranya tenaga perawat, tenaga medis, tenaga non medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 2) Pengembangan Infrastruktur; Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur puskesmas



Dalam



menilai



kondisi



infrastruktur



digunakan dua indikator yaitu ketersediaan peralatan dan ruangan. Ketersediaan peralatan diukur dengan 3 proxy yaitu (1) kelengkapan peralatan, (2) kalibrasi, dan (3)



kondisi



peralatan



pada



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



layanan



rawat



jalan, Page 33



penunjang ketersediaan



medis,



dan



ruangan



non



diukur



medis.



Sedangkan



dengan



pemenuhan



standar minimum luas ruangan pada layanan rawat jalan, penunjang medis, dan non medis. Dari kinerja indikator perspektif pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sumber daya pelayanan



berupa



sumber



daya



manusia



dan



infrastruktur masih belum memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima. H.



Faktor Utama Penentu Keberhasilan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan lima faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut: 1) Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan



aspek



pengendalian



internal



yang



berpihak pada kepentingan pasien; 2) Menerapkan



Standar



Pelayanan



Minimal,



meliputi



standar input, standar output dan standar mutu secara konsisten sesuai kaidah ilmu kedokteran klinik dan standar yang ditetapkan oleh departemen teknis terkait, serta melakukan evaluasi kinerja mutu pelayanan secara periodik dengan mengembangkan sistem pengukuran data kinerja secara bertahap; 3) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan PPK-BLUD Puskesmas



Cisaat



persoalan-persoalan



yang



ada



elementer



dalam



memecahkan



Puskesmas



melalui



pendidikan dan pelatihan; 4) Penataan kelembagaan dengan memperjelas peran dan komitmen semua komponen Puskesmas yang berfokus Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 34



pada peningkatan mutu layanan serta mengembangkan budaya kerja organisasi yang dilandasi etika kerja sesuai pedoman perilaku yang telah ditetapkan; 5) Pemanfaatan



pendanaan



subsidi



pemerintah



secara



efisien untuk memicu peningkatan mutu layanan; I.



Tujuan (Goals) 1) Meningkatnya prospek sebagai pemanfaatan peluang pasar; 2) Meningkatnya utilisasi PPK-BLUD PuskesmasCisaat; 3) Meningkatnya captive market dari 70% menjadi 90% pada tahun 2020; 4) Tertangkapnya



ceruk



pasar



sebesar



10



%



dari



prospek yang ada;



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 35



BAB III RENCANA PEMASARAN



A. Sasaran, Target, dan Strategi 1. Sasaran, Indikator dan Target Volume Kegiatan 2017 – 2020 Sasaran yang ingin dicapai oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah: a. Tercapainya target program upaya kesehatan masyarakat; b. Terpenuhinya peningkatan kepuasan pelanggan; c. Terpenuhinya pemenuhan diversifikasi layanan; d. Terpenuhinya peningkatan profesionalisme dan komitment sumber daya manusia; e. Tercapainya target pendapatan; 2. Indikator Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Tabel 3.1 No. 1



PROGRAM Upaya Kesehatan



KEGIATAN Rawat jalan



Indikator Kinerja I. Cakupan Rawat Jalan



Target (%)



100%



II. Pemberi Pelayanan Medis



Perorangan



(Dokter) : a. Poli Umum



100%



b. Poli Gigi



100%



c. Pustu



50%



d. Pusling



30%



e. Ruang Tindakan



50%



III. Jam buka pelayanan :



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 36



a. Poli Umum, gigi,



8 Jam



KIA/KB, Pustu, Pusling dan ruang tindakan b. PONED 24Jam Pendaftaran



Waktu Yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien : Registrasi Pasien dan catatan medik : 1) Lama waktu proses pendaftaran dan pencarian catatan medic pasien lama : 1.1. Pasien Tunai Baru



5Mnt



1.2. Pasien Tunai Lama



2Mnt



1.3. Pasien BPJS Baru



6Mnt



1.4. Pasien BPJS Lama



3Mnt



1.5. Pasien Baru Jamkesda



5Mnt



1.6. Pasien Lama Jamkesda



2Mnt



2) Lama waktu distribusi



2Mnt



catatan medik ke poli pelayanan 3) Kelengkapan informed



100%



consent 4) Kelengkapan pengisian



100%



identitas pasiendi Family Folder 5) Tata kelola rekam medik



100%



6) Durasi Waktu Rekam Medik ke Buku : -



RM Tunai



60Mnt



-



RM BJPS dan



90Mnt



Jamkesda 7) Waktu tunggu pasien



15Mnt



rawat jalan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 37



8) Kenyamanan ruang



80%



tunggu 9) Kepuasan Pelanggan Poli Umum



1. Skrining Catatan Medik dan



80% 1 Mnt



peresepan 2. Pemeriksaan Tekanan



1 Mnt



Darah 3. Mengukur Suhu Tubuh



5 Mnt



4. Penimbangan Berat Badan



30 dtk



5. Pengukuran Tinggi Badan



1 Mnt



6. Anamnesa & Pemeriksaan



5 Mnt



dokter 7. Registrasi Rujukan



3 Mnt



8. Registrasi Surat Sakit



3 Mnt



9. Kompetensi Petugas



100%



Pemeriksa adalah dokter dibantu oleh Perawat 10. Kepuasan Pelanggan Poli Gigi



1.



Skrining Catatan Medik,



80% 2 Mnt



peresepan dan Rekam medic 2.



Anamnesa & pemeriksaan



5 Mnt



Fisik 3.



Persiapan Mental pasien



3 Mnt



pratindakan 4.



Persiapan Alat-alat



5 Mnt



5.



Tindakan Penambalan



2 Mnt



Sementara 6.



Tindakan Penambalan



15Mnt



Tetap 7.



Tindakan Penambalan



13Mnt



Permanent setelah Perawatan syaraf (mumifikasi) 8.



Tindakan pencabutan gigi anak kooperatif :



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 38



8.1. Dengan Chlorethyl



10Mnt



8.2. Dengan Anestesi



15Mnt



injeksi 9.



Tindakan Pencabutan gigi anak tidak kooperatif : 9.1. Dengan chlorethyl



10Mnt



9.2. Dengan anestesi



15Mnt



injeksi 10.



Tindakan Pencabutan gigi dewasa : 10.1. Dengan penyulit



30Mnt



10.2. Tanpa penyulit



25Mnt



11. Sterilisasi alat 11.1. Dengan chlorine



15Mnt



11.2. Direbus



60Mnt



12. Kepuasan Pelanggan a.



Skrining Catatan Medi



70% 1 Mnt



Pasien b.



Proses Pemeriksaan :



1. Pemeriksaan Ibu hamil normal : 1.1. Ibu Hamil Baru



30Mnt



1.2. Ibu Hamil Lama



20Mnt



2. Pemeriksaan Ibu Hamil dengan risti : 2.1. Baru



30Mnt



2.2. Lama



20Mnt



3. Pemeriksaan Ibu Nifas : 3.1. KF II



30Mnt



3.2. KF III



20Mnt



4. Pemeriksaan Neonatal 4.1. KN II



30Mnt



4.2. KN III



20Mnt



5. Pelayanan KB Baru



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



5.1. IUD



30Mnt



5.2. Implant



30Mnt



Page 39



5.3. Suntik dan Pil



15Mnt



6. Pelayanan KB Lama/Kontrol: 6.1. IUD



20Mnt



6.2. Implant



20Mnt



6.3. Suntik dan Pil



10Mnt



7. Pelayanan Imunisasi : 7.1. BCG



15Mnt



7.2. DPT



15Mnt



7.3. Polio



5 Mnt



7.4. Campak



15Mnt



7.5. TT Bumil



10Mnt



7.6. TT Catin



10Mnt



8. Kepuasan Pelanggan Tindakan Medis



a. Skrining Catatan Medik



80% 1 Mnt



Pasien b. Jenis Tindakan Medis 1. Corpus Alienum



15Mnt



2. Extraksi kuku



15Mnt



3. Extirpasi Clavus



30Mnt



4. Extirpasi Lipoma /



20Mnt



Veruka Vulgaris 5. Ganti Verban



5Mnt



6. Hecting Vulnus Laceratum : -



< 10 jahitan



15Mnt



-



> 10 jahitan



20Mnt



7. Incisi Abses



10Mnt



8. Inhalasi



20Mnt



9. Irigasi Serumen



20Mnt



10. Oksigenasi



2 Mnt



11. Pemasangan Infus



15Mnt



12. Pemasangan Kateter



10Mnt



13. Pemasangan Spalk



15Mnt



14. Penanganan Convulsi -



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Pada Anak



2 Mnt



Page 40



-



Pada Dewasa



3 Mnt



15. RJP



30Mnt



16. Sircumcisi



20Mnt



17. Sterilisasi Alat dengan



30Mnt



sterilisator kering 18. Up Hecting



5 Mnt



19. Up Infus



5 Mnt



20. Up Kateter



5 Mnt



21. Wound Toilet (WT) : -



WT Ringan



5 Mnt



-



WT Sedang



15Mnt



c. Kemampuan menangani life



80%



savinganak dan dewasa d. Pemberi pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ACLS/AT LS e. Waktu tanggappelayanan



80%



petugas ruangtindakan medis sederhana maksimal



90%



5 menit



80%



f. Kepuasan Pelanggan Klinik Mentari (Layanan VCT HIV ADIS dan IMS) 1. Waktu Konseling Pratest



20Mnt



2. Waktu Konseling Pascatest



20Mnt



3. Pengambilan sampel Duh Tubuh Vagina



20Mnt



4. Pengambilan sampel Duh Tubuh Ureter



5 Mnt



5. Pengambilan sampel Duh Tubuh Anus



20Mnt



6. Sterilisasi Alat dengan sterilisasi kering 7. Kepuasan Klien Pelayanan Konseling (Gizi,



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



30Mnt 80% 1 unit



Page 41



Laktasi, Sanitasi) Penanganan Rujukan Ketersediaan sarana dan



100% 90%



prasarana penunjang Kematian pasien < 24 jam Kepuasan Pelanggang Farmasi



a. Ketersediaan obat sesuai



0% 80% 100 %



kebutuhan b. Ketersediaan obat Essensial



80 %



c. Ketersediaan obat Generik



100 %



d. Tata kelola obat sesuai



100%



standar e. Waktu pelayanan obat : -



Skrining Resep



1 Mnt



-



Menyiapkan Obat sesuai



3 Mnt



resep -



Peracikan Obat



3 Mnt



-



Informasi etiket obat



1 Mnt



kepada pasien f. Waktu tunggu pelayanan



5 Mnt



obat jadi g. Waktu tunggu pelayanan



8 Mnt



obat racikan h. Penulisan resep sesuai



100 %



formularium i. Tidak adanya kejadian



100 %



kesalahan pemberian obat j. Tata kelola dokumen resep k. Kepuasan Pelanggan Laboratorium



100 % 80%



a. Jenis Pemeriksaan : 1)



Pemeriksaan HIV Rapid



30 Mnt



test 2)



Pemeriksaan IMS Rapid



30 Mnt



test 3)



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Pemeriksaan RPR dan RPR



60 Mnt



Page 42



titer 4)



Pemeriksaan sputum BTA



60 Mnt



5)



Pemeriksaan Golongan



15 Mnt



Darah 6)



Test Urine Kehamilan



15 Mnt



7)



Test Protein Urine



15 Mnt



8)



Pemeriksaan Lakmus



15 Mnt



Ketuban 9)



Pemeriksaan Gula Darah



15 Mnt



stik 10) Pemeriksaan Asam Urat



15 Mnt



stik 11) Pemeriksaan Cholesterol



15 Mnt



stik 12) Pemeriksaan Haemoglobin



15 Mnt



stik 13) Pemeriksaan Gula darah



30 Mnt



foto meter 14) Pemeriksaan Asam Urat



30 Mnt



foto meter 15) Pemeriksaan Cholesterol



30 Mnt



foto meter 16) Pemeriksaan Haemoglobin



30 Mnt



SAHLI 17) Pemeriksaan LED



30 Mnt



18) Pemeriksaan Trombosit



60 Mnt



19) Pemeriksaan Leucocyt



60 Mnt



20) Pemeriksaan PH Urine



15 Mnt



21) Pemeriksaan Glucosa



15 Mnt



Urine 22) Hitung Jenis



30 Mnt



23) Konseling Pasien TB Baru



30 Mnt



b. Hasil lab terkonfirmasi



100%



kepada petugas medis/berkompoten c. Pelayanan Laboratorium



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



100%



Page 43



sesuai jam kerja selama 6 hari kerja d. Tidak adanya kesalahan



100 %



penyerahan hasil laboratorium e. Kepuasan pelanggan PONED



80%



Jenis Tindakan dan waktu yang dibutuhkan : (kasus/tahun) -



Menyiapkan alat kesehatan



30 Mnt



dan sterilisasi -



Melaksanakan asuhan



15 Mnt



antenatal -



Melaksanakan asuhan



360 Mnt



persalinan normal kala 1 primi -



Melaksanakan asuhan



120 Mnt



persalinan normal kala 2 dan 3 -



Melaksanakan asuhan



120 Mnt



persalinan kala 4 -



Melaksanakan asuhan ibu



360 Mnt



nifas -



Melaksanakan asuhan bayi



60 Mnt



baru lahir -



Melakukan pencatatan



15 Mnt



pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir -



Mencatat register



55 Mnt



kunjungan -



Melaksanakan pelayanan



60 Mnt



kegawat daruratan maternal dan neonatal -



Melaksanakan asuhan pra



60 Mnt



rujukan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 44



-



Melakukan pembinaan kepada bidan PONED



60 Mnt



-



Membuat jadwal piket



30 Mnt



-



Bertanggungjawab atas kebersihan dan penataan



60 Mnt



ruangan -



Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan



60 Mnt



pengamatan alat medis dan non medis -



Membuat laporan kegiatan setiap bulan



-



10 Mnt



Membuat laporan pelayanan persalinan



15 Mnt



peserta BPJS ke Pcare -



Melaporkan dan mengajukan pengkleman



15 Mnt



pembayaran persalinan -



Menyetorkan pendapatan pelayanan pasien umum



15 Mnt



kebendahara penerimaan puskesmas -



Membuat POA kebutuhan obat, alkes dan BHP



-



Melaksanakan home visit



60 Mnt



-



Melaksanakan kerjasama



180 Mnt



lintas program dan lintas sektoral 12



SP2TP



Pencatatan



a. Tepat Waktu Laporan



Pelaporan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



180 Mnt Tanggal



1. Laporan Promkes



5



2. Laporan KIA-KB



5



3. Laporan Kesling



5



4. Laporan Gizi



5



5. Laporan P2M



5



6. Laporan Imunisasi



5



7. Laporan SP2TP



5



Page 45



8. Laporan Kesehatan



5



Jiwa 9. Laporan Lansia



5



10. Laporan UKS



5



11. Laporan Perkesmas



5



12. Laporan UKGS/Gigi



5



13. Laporan UKK



5



14. Laporan LPLPO (Obat)



5



15. SIHA HIV AIDS dan IMS offline dan online



25



Ke Kemenkes 16. Laporan Survelans



Senin minggu 1 Hari kerja



b. Registrasi Pasien dan Catatan Medik 1. Waktu pembuatan dan



5 menit



pencarian catatan medic 2. Lama waktu distribusi



2 menit



catatan medic ke Poli pelayanan 3. Kelengkapan pengisian



100%



dan penataan kembali rekam medic 24 jam setelah selesai pelayanan 4. Kelengkapan informed



100%



consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 5. Waktu tunggu pasien



15 menit



rawat jalan 6. Kenyamanan ruang



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



80%



Page 46



tunggu 7. Tata kelola rekam



100%



medik 8. Kepuasan Pelanggan Manajemen



Tata Usaha



80% 100 %



1. Tindak lanjutpenyelesaian



Adminitrasi



hasil pertemuan/rapat 100 %



2. Kelengkapan laporan akuntabilitaskinerjaPuskes mas



80 %



3. Ketepatan waktupenyelesaian kenaikan pangkatpilihan



100 %



4. Ketepatan waktupenyelesaian kenaikan pangkatreguler



100 %



5. Karyawan yang mendapat/terpaparpelatiha n minimal 1 kali setahun 6. Ketepatan



85 %



waktupenyusunan laporan keuangan 7. Ketepatan waktupenyetoran



Inventaris



Pemeliharaan



penerimaan tunai



85 %



1. Kecepatan waktu



85 %



Sarana Puskesmas



menanggapi kerusakan alat 85%



2. Ketepatan waktupemeliharaan alat



100%



3. Registrasi Alat, barang, dan mebeuler



3. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan a. Rawat jalan Umum



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 47



Grafik 3.1 Kunjungan Rawat Jalan Umum Tahun 2015danTarget Tahun 2015 s/d Tahun 2020



120000 98657



100000



89688 81534 74122



80000 67384 61258 60000 40000 20000 0 2015



2016



2017



Kunjungan Rawat Jalan Umum



2018



Column1



2019



2020



Column2



Jumlah kunjungan pasien rawat jalan umum tahun 2015 sebanyak 61258 orang pasien. Untuk proyeksi peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10 % pertahun.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 48



b. Rawat jalan Gigi Grafik 3.2 Kunjungan Rawat Jalan Gigi Tahun 2015dan Target Tahun 2015 s.d 2020 12000 9760



10000 8872 8066 8000



7333 6666 6060



6000



4000



2000



0 2015



2016



2017



2018



2019



2020



Jumlah kunjungan pasien rawat jalan gigi tahun 2015



sebanyak



6060



orang



pasien. Untuk proyeksi



peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 49



c. Persalinan Grafik 3.3 Kunjungan Persalinan Tahun 2015 s.d 2020 2500



2000 1991 1810 1645



1500 1496 1360 1000



1236



500



0 2015



2016



2017



2018



2019



2020



292 Jumlah kunjungan persalinan tahun 2015 sebanyak 1236 orang pasien. Untuk proyeksi peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10 % pertahun.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 50



d. Kunjungan KIAdan KB Grafik 3.4 Grafik Kunjungan KIA dan KB Tahun 2015 dan Target Tahun 2015 s.d 2020 4500 3970



4000



3609



3500



3281 2983



3000 2500



2712 2465



2000 1500 761



837



2015



2016



1000



921



1013



1114



1226



500 0



2017 2018 2019 Kunjungan KIA Kunjungan KB



2020



Jumlah kunjungan pasien rawat jalan KIA dan KB tahun 2015



sebanyak



3226



orang



pasien. Untuk proyeksi



peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 51



e. Pelayanan Penunjang Laboratorium Grafik 3.5 Kunjungan Laboratorium Tahun dan Target Tahun 2015 s.d 2020 4000



3765 3423



3500



3112 2829



3000 2572



2500



2338



2000 1500 1000 500 0 2015



2016



2017



2018



2019



2020



Kunjungan Labolatorium



Jumlah



kunjungan



2015sebanyak



2338



pasien orang



Laboratorium pasien.



Untuk



tahun proyeksi



peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 52



B. Strategi Memasuki Pasar Tabel 3.2 Daya Tarik Puskesmas Cisaat terhadap Konsumen No



Segmen



Daya Tarik yang Ditawarkan saat Ini



Pasar 1



Individu







Salah



satu



Puskesmas



Mampu



Ponedmilik



Pemerintah yang berada di Kabupaten Sukabumi 



Lebih terjangkau dari segi tarif pelayanan jika dibandingkan



dengan



pelayanan



pada Rumah



Sakit atau pelayanan klinik sawasta 



Memiliki



pelayanan



kesehatan



yang



cukup



memadai 



Pelayanan



diberikan



dengan



sigap



dengan



mengutamakan keramahan  2



Peserta JKN  



Pelayanan dilaksanakan dengan “one day service”. Sifat pasar JKN PBI adalah Dump Menerima pasien dari luar wilayah kerja PPKBLUD Puskesmas







Biaya pengobatan atas segala resiko dibayar oleh pemerintah







Pelayanan JKN Mandiri dilayani







Pelayanan



administrasi



dan



rujukan



serta



dokumen lainnya dilayani di lingkungan PPKBLUD Puskesmas Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 53



Analisis Detail Tabel 3.3 Analisis Detail NO



1



2



3



4



PERTANYAAN KUNCI Produk apa yang diinginkan konsumen



JAWABAN KUNCI Pelayanan-pelayanan yang baik,dan pasiennyadilayani secara menyenangkan



Apa sebetulnya



Ingin mengadukan keluhaningin



kebutuhan utama



ditanggapi dan ingin dijelaskan



konsumen



tentang keluhannya



Bagaimana produk



Memberikan pelayanan yang



anda bisa memuaskan baikdikemas sesuai dengan konsumen



keinginan pelanggan /konsumen



Siapa yang



Pasien,Keluarga pasien dan orang-



berpengaruh terhadap



orang yang pernah mendapatkan



pembelian produk



pelayanan yang menyenangkan di



anda



PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Siapa yang mengambil 5



keputusan dalam proses pembelian



Pasien dan keluarga pasien



produk anda



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 54



Siapa yang 6



bertanggung jawab



Kepala Unit



terhadap penjualan produk anda Bagaimana dukungan



7



pemerintah terhadap



Sangat baik



produk yang anda hasilkan



Tabel 3.4 Trend yang diminati Pasar



No



1



Trend yang diminati pasar yang berkaitan dengan pelayanan produk anda Pelayanan Ruang



Faktor Pengungkit Trend yang diminati pasar







Tindakan



Pelayanan kepada pelanggan segera di lakukan







Pelayanan relatif cepat







Ditunjang dengan peralatan yang memadai dan siap pakai







Memberikan pelayanan sesuai SOP



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



 



SOP jam kerja



Page 55



2



Pelayanan Rawat







Pelayanan Cepat



Jalan







Fasilitas lengkap, nyaman dan atraktif







Pelayanan mengutamakan keluhan dan pemberian edukasi kepada pelangan







One day service



C. Strategi Pemasaran Menginformasikan produk pelayanan Puskesmas kepada nyche market dan captive market, melakukan riset pasar dengan metode survei dan kuisioner tentang demand masyarakat tentang produk pelayanan PPKBLUD Puskesmas yang menyenangkan. Promosi melalui media elektronik dan media cetak. Puskesmas menyenangkan



Cisaatmemberikan



pelayanan



dengan



semua



masyarakatdengan Metoda



mutu



pelayanan



pelayanan



bidikan yang



diberikan



minimal,



berstandar



yang lapisan



nasional.



berdasarkan



standar



paripurna



dengan



pelayanan



mengaktifkan unit pengaduan masyarakat. Kebijakan



Tarif



PPK-BLUD



Puskesmas



Cisaat



menggunakan tarif berdasarkanPerda tentang Retribusi, PelayananPromosi Puskesmas Cisaatdilakukan dengan berbagai cara yaitu promosi langsung dilakukan oleh seluruh karyawan dan melalui media massa, mengikuti moment



moment



penting,



brosur



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



dan



leaflet



serta Page 56



membuka jaringan pelanggan melalui internet. PPK-BLUD Puskesmas Cisaat menawarkan produk jasa pelayanan sebagai berikut: 1) Rawat jalan 2) Rawat inap Persalinan 3) Kunjungan Dokter Specialis anak dan Kandungan 4) LayananTindakan 5) Layanan Pemeriksaan Penunjang terdiri dari Farmasi dan Laboratorium 6) LayananGizi 7) Kunjungan Rumah 8) Klinik Gizi 8)Klinik Sanitasi 9)Klimik Remaja 10) Klinik Mentari (Layanan VCT dan IMS) 11) Layanan Model Santun Lansia. Produk layanan diberikan pada para pelanggan yang datang ke PPK-BLUD Puskesmas Cisaat maupun yang ingin dilayani di rumah,dan pelayanan rujukan baik dari atau ke FKTP Tingkat II(Rumah Sakit) atau FKTP Tingkat I (Puskesmas) lainnya. Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memilikikompetensi sesuai standar Profesi yang di tetapkan.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 57



BAB IV RENCANA MANAJEMEN



A. Kondisi Manajemen dan Staf Implementasi strategi yang berhasil sebagian besar sangat bergantung pada struktur organisasi Puskesmas. Struktur membantu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kunci Puskesmas dan bagaimana cara kegiatan-kegiatan tersebut



dikoordinasikan



untuk



mencapai



tujuan



strategi. Untuk menjalankan bisnis Puskesmas yang sehat,



tranparan



dan



akuntabel



dipandang



perlu



dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut:  Organisasi Puskesmas dibentuk atas dasar kebutuhan berdasarkan penetapan (good setting) yang terukur.  Dewan pembina dipilih berdasarkan kewenangan yang diusulkan



oleh



Kepala



Puskesmas



kepada



Bupati



untuk ditetapkan. Keunggulan



strategi



melalui



optimalisasi



struktur



organisasi Puskesmas serta pemberdayaan manajemen dan staf ditetapkan melalui:  Pencapaian



efesiensi



dan



efektivitas



melaui



pemenuhan spesialisasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pertumbuhan integritas moral.  Pengembangan



keahlian



fungsional



baik



klinis



maupun non klinis.  Diferensiasi dan delagasi keputusan operasional dan jenjang otoritasleverage tertentu. Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 58



 Penilaian rentang kendali terpusat atas keputusankeputusan strategi. 1. Lokasi dan Lingkungan a)



PPK-BLUD Puskesmas Cisaat berada diwilayah kerja kecamatan Cisaat Kota yang merupakan kecamatan terdekat dengan ibu kota Sukabumi (5 km) dengan luas wilayah kerja 972,83 km2 .



b)



Wilayah kerja terdiri dari 6 Desa yaitu : desa Cisaat , desa Sukamanah, desa Cibatu, desa Sukasari, desa Nagrak, desa Sukaresmi.



c)



d)



Batas wilayah kerja Puskesmas Cisaat Sebelah Utara



: Puskesmas Kadudampit



Sebelah Selatan



: Puskesmas Cibolang



SebelahTimur



: Cipelang Kota Sukabumi



Sebelah Barat



: Puskesmas Selajambe



Jalur transportasi ke Puskesmas dan antar desa dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat.



e)



Sarana komunikasi : Siaran radio dan televisi dapat diterima di seluruh desa. Jaringan telepon dan surat kabar sudah dapat dinikmati di 6 desa



wilayah kerja



dan Pelayanan Internet dengan sistem WI-FI Free f)



Area Parkir kendaraan roda dua ,dan roda empat



g)



Mushola dan tempat Tunggu pasien yang di sediakan dengan sarana yang disediakan dengan memadai demi kenyamaan pasien dan keluarga



h) Sumber Daya Fisik Puskesmas Cisaat memiliki luas tanah 2981m2 Alamat



: Jl Gelanggang Olah Raga Cisaat



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 59



Nomor Telepon



: (0262) 216476



Email



: [email protected]



Puskesmas Cisaat memiliki 1 Puskesmas Pembantu yaitu : 



Pustu Sukaresmi terletak di desa Sukaresmi .



2. Bangunan Puskesmas Induk Situasi dan kondisi bangunan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat Induk terdiri dari 2 lantai, lantai 1 adalah bangunan untuk sarana pelayanan, lantai 2 untuk sarana administrasi : Lantai 1 Sarana Pelayanan terdiri dari : -



Ruang Pendaftaran



-



Ruang Pelayanan Gigi



-



Ruang Pelayanan Umum



-



Ruang Laboratorium



-



Ruang Gudang Farmasi



-



Ruang Apotik



-



Ruang Tunggu Pasien



-



Ruang Tindakan



-



Ruang Pelayanan KIA dan KB



-



Ruang Klinik Mentari



-



Ruang Bank Sampah



-



Ruang Gudang



-



Ruang PONED : -



1 Ruang Pendaftaran



-



1 Ruang Bidan



-



1 Ruang Admin PONED



-



1 Ruang Partus



-



2 Ruang Nifas



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 60



-



1 Ruang Penanggung Jawab



-



1 Ruang Sterilisasi



-



1 Ruang Gudang



-



1 Ruang Dapur PONED



-



1 WC Karyawan



-



3 WC Pasien



-



1 WC Karyawan



-



1 WC Pasien Lansia



-



1 WC Pasien



Lantai 2 Sarana Administrasi terdiri dari : -



Ruang Kepala Puskesmas



-



Ruang Tata Usaha



-



Ruang Programmer



-



Ruang Rapat



-



Ruang Inventaris



-



Mushola



-



WC Karyawan



Tempat parkir ambulance Tempat parkin roda 2 dan 4



3. Kendaraan Operasional Kendaraan yang dimiliki : 1. 1 buah kendaraan roda 4 merek Suzuki warna silver dengan Nomor Polisi



F 7035 U



dan 1 Ambulance



merek Tata Super Ace DLS warna putih dengan Nomor Polisi F 9906 V 2. 7 buah kendaraan bermotor roda 2 yang terdiri dari : - Sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan nomor polisi F 3809 U Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 61



- Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi F 4151 U - Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi F 4135 U - Sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan nomor polisi F 5313 U - Sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan nomor polisi F 5282 U - Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi F 6760 U - Sepeda motor X-Ride Yamaha warna merah dengan nomor polisi F 2048 U. Perlengkapan kantor :  Mebeulair Lengkap  Alat komunikasi yang dimiliki Puskesmas induk adalah 1 buah telepon dengan nomor (0262) 216476 dan e-mail ([email protected])  Alat penerangan yang digunakan/dimiliki berupa Listrik 3000 Kwh / 3 Kvadan berupa Genset 4. Alat Rumah Tangga Kantor Alat Rumah Tangga Kantor yang dimiliki : a) Perlengkapan kantor 



Mebeulair Lengkap Alat – alat Elektronik  Komputer 7 set : Merk Acer 4 set, 3 set Merk hp  6 buah Laptop : 3 buah Merk lenovo, 3 buah Merk Hp.  5 buah Printer : 3 buah merek Epson, 2 buah merek Hp



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 62



 3 buah Modem, Wifi  2 buah kamera digital 1 merek Samsung, 1 merek linux  2 buah Infocus  Flashdisk (USB) 5 buah  Lemari Es Vaksin b) Alat Rumah Tangga Kantor Alat Rumah Tangga Kantor yang dimiliki: 



2 buah Televisi (32 inchi di ruang tunggu dan 21 inchi di Ruang Poned)







1 Radio Kaset







5 Kipas Angin







5 Dispenser







1 buah Kompor Gas Merk Rinnai







1 buah Kompor Blue Gas Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang



akan memotivasi karyawan sehingga menolong keberhasilan bisnisdan juga memonitor dan mengevaluasi karyawan untuk memberikan kompensasi. 5. Data Kualifikasi Pendidikan



Karyawan



Sesuai



Dengan



Jenjang



Tabel 4.1 Data Kualifikasi Karyawan sesuai dengan jenjang pendidikan CISAAT TAHUN 2016 No



Pendidikan



Jumlah Keterangan



1



Administrasi (S2)



1



Kepala Puskesmas



2



Dokter Umum (S1)



3



2 PNS 1 DHL



3



Dokter Gigi (S1)



1



1 PNS



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 63



4



SKM



1



1 PNS



5



Sarjana Administrasi Negara



3



2 PNS, 1 PHL



6



Sarjana Ekonomi



1



1 PNS



7



SI Apoteker



1



1 PHL



8



Sarjana Ilmu Sosial



1



1 PHL



9



Asisten Apoteker



1



1 PNS



10



D3 Kebidanan



19



11



D3 Nutrisionis



1



1 PNS



12



D3 Keperawatan



8



4 PNS,4 PHL



13



D3 Perawat Gigi



1



1 PHL



14



SPK



2



2 PNS



15



D3 Akutansi Komputer



1



1 PNS



16



D3 Komputer



1



1 SUKWAN



17



D1 Kesehatan



1



1 PNS



18



SMA



6



3 PNS, 3 SUKWAN



19



SMP



2



2 PNS



7 PNS,10 BHL,2 PTT



1. Jaminan Kesehatan Karyawan Bagi PNS menjadi pesertaBPJS non PBI dan bagi Tenaga non PNS menjadi peserta BPJS PBI. 2. Akuntansi 



Sistem Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan



adalah



pendapatan,



basis



belanja



kas



dalam



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



untuk Laporan



pengakuan Realisasi



Page 64



Anggaran dan basis akrual untuk pengkuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca basis. 



Penanggung



Jawab



adalah



pejabat



penanggung



jawab keuangan dalam hal ini sesuai SOTK adalah bendahara pentor 3. Hukum  Badan Hukum yang melindungi : Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi karena Puskesmas



Cisaatadalah



merupakan



salah



satu



perangkat pemerintah daerah Keuntungan : 



Setiap permasalahan yang terjadi di Puskesmas selalu



dilaporkan



pimpinan



ke



Kepala



Dinas



Kesehatan sekaligus untuk mendapat arahan dan bimbingan. 4. Keamanan  Keamanan umum dan pelanggan akan dipercayakan kepada satuan pengamanan (Satpam) dalam tahap permohonan setelah BLUD 



Keamanan pasien dipercayakan kepada petugas di ruangan tempat pasien dan keluarga







Dokumen



pasien



berada dibawah



atau



rekam



pengelolaan



medik



sementara



Rawat Jalan



dan



disimpan di lemari khusus. B. Proyeksi Kebutuhan SDM Perencanaan sumber daya manusia adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 65



permintaan-permintaan (demand) bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi



tersebut.



Dari



batasan



ini,



sekurang-



kurangnya ada kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni: 1) Persediaan sumber daya manusia pada saat ini. 2) Permalan (perkiraan) suplai dan permintaan sumber daya manusia. 3) Rencana untuk menambah tenaga kerja yang bermutu. 4) Berbagai



prosuder



pengawasan



dan



evaluasi



untuk



memberikan umpan balik kepada sistem. 5) Secara manusia



lebih



sempit



berarti



lagi,



perencanaan



mengestimasi



sumber



secara



daya



sistematik



permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja dari suatu organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia di suatu organisasi adalah sangat penting bukan saja bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi masyarakat. 6) Keuntungan-keuntungan



yang



dapat



ditarik



dari



perencanaan sumber daya manusia itu antara lain sebagai berikut: 



Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia.







Menyesuaikan kegiatan tenaga kerja dengan tujuan organisasi.







Membantu program penarikan tenaga dari bursa atau perasaan tenaga kerja secara baik.







Pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 66







Dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia.







Mengembangkan



sistem



manajemen



sumber



daya



manusia. C. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem 1. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah dan jenis tenaga Puskesmas Cisaat 2016 dan proyeksinya sampai tahun 2020. Tabel 4.2 ProyeksiPengembangan Jumlah SDMPuskesmasCisaat. Tahun 2016-2020 No 1



Pendidikan



2016



2017



2018



2019



2020



1



1



1



1



1



S1 Kedokteran, Sarjana



Keterangan Kepala 1Puskesmas



Kesehatan Masyarakat 2



Management (S1)



3



3



3



3



3



Jenjang karir



3



Sarjana



1



2



2



2



2



Rekruitmen,



Akutansi(S1), D3



Jenjang karir



Akutansi 4



Sarjana



1



1



1



1



1



Jenjang Karier



-



1



2



2



2



Kunjungan dr.Sp



3



3



3



3



Rekruitmen



1



2



2



2



Jenjang Karier,



Ilmu.Pol(s1) 5



Dokter Spesialis



6



Dokter umum



7



Dokter Gigi



3 1



Rekruitmen NERS



-



-



1



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



1



1



Jenjang Karier,



Page 67



8



Keperawatan



Rekruitmen



9



Apoteker



1



1



1



1



1



10



SKM (S1)



1



1



1



1



1



11



S1 Gizi



-



1



1



1



1



Jenjang karir



2



Jenjang karir



Masyarakat 12



S1 Keperawatan



-



-



2



2



13



D4 Kebidanan



3



3



4



4



4



15



D4 Keperawatan



-



-



1



1



2



Jenjang karir



Gigi 16



D3 Kebidanan



8



8



9



9



9



Rekruitmen



17



D3 Keperawatan



8



8



10



10



10



Rekruitmen



18



D3 Keperawatan



1



2



2



2



2



Rekruitmen



Gigi 19



D3 Farmasi



-



-



1



1



1



Rekruitmen



20



D3 Kesling



-



1



1



1



1



Rekruitmen



21



D3 Gizi



1



1



1



1



1



Rekruitmen



22



D3 Analis



-



1



1



1



1



Rekruitmen



23



S1 Komputer



-



-



1



1



1



Jenjang karir, Rekruitmen



24



D3 Komputer



1



1



1



1



1



Jenjang Karier, Rekruitmen



25



Pekarya



1



1



1



-



-



Kesehatan 26



SPK



2



2



2



2



2



27



SMF



1



1



1



1



-



28



SMA Sederajat



1



1



1



1



1



29



SMP



1



1



-



-



-



30



Sopir



1



1



2



2



2



Rekruitmen



31



Satpam



-



1



1



1



1



Rekruitmen



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 68



2. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem Berdasarkan Sistem yang saat ini berjalan, proyeksi kebutuhan pengembangan sub sistem dapat diidentifikasi yaitu yang terkait dengan sitem Core Business dan Sistem Suppor Business. Sistem Core Business yang dibutuhkan sampai tahun 2020 yaitu : a.



Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produk Layanan;



b.



Penyediaan Layanan General Ceck Up;



c.



Penyediaan Home Care;



d.



Penyediaan Ruangan Laboratorium;



e.



Penyediaan Ruangan One Day Care. Dalam mencapai sub sistem di atas, beberapa sistem



pendukung antara lain:  Sub Sistem Tata Kelola SDM  Sub Sistem Tata Kelola Barang  Sub Sistem Informasi Keuangan  Sub Sistem sebagai bahan pengambilan keputusan  Sub Sitem Peningkatan Mutu berbasis Sertifikasi ISO. D. Strategi Pemenuhan Kebutuhan SDM Dan Sub Sistem Sampai tahun 2015 pemenuhan kebutuhan SDM dan Sub Sistem dilaksanakan melalui pengadaan tenaga strategi dari PNS maupun Tenaga strategi lainnya yang non



PNS.



Pengembangan



Sub



Sistem



Pendukung



dilaksanakan melalui analisis pengadaan pemenuhan sistem serta kerjasama operasional.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 69



BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN



Tujuan, kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan penanggung



jawab



pelaksanaan



kegiatan



di



PPK-BLUD



Puskesmas Cisaatdilihat dengan pendekatan Balanced Score Card. Pendekatan ini menggunakan perspektif Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Proses Bisnis, dan Keuangan. Program-program yang dituangkan di Rencana Strategi Bisnis (RSB) PPK-BLUD Puskesmas Cisaatini ditekankan pada strategi pengembangan core bisnis Rumah Sakit yaitu pada upaya kesehatan perorangan dengan tidak meninggalkan program-program wajiblain yang menjadi kewajiban sebuah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas). A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PPK-BLUD Puskesmas Cisaat dalam upaya mewujudkan visi dan misi memberikan kebijakan sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pelayanan yang berorientasi kepada customer. 2. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan menekankan patient safety dan penyempurnaan proses pelayanan yang mengacu evident base dan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 3. Pengembangan



akses



pelayanan



kesehatan



dengan



peningkatan cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang didukung oleh manajemen, teknologi dan SDM yang kapabel dan berkomitmen.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 70



Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut: C. RENCANA CAPAIAN KINERJA PPK-BLUD PUSKESMAS CISAAT DALAM 5 TAHUN MENDATANG No. 1



PROGRAM Obat dan



KEGIATAN



Indikator Kinerja



Tersedianya kebutuhan



Tersedianya obat, perbekalan



Perbekalan



obat-obatan, bahan



kesehatan



Kesehatan



kimia dan perbekalan



Target Kinerja (%) 2016



2017



2018



PENANGGUNG 2019



JAWAB



2020



Petugas Gudang 100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



81



84



87



90



91



76



77



78



79



86



90



94



95



96



97



95



95,5



96



96,5



97



Cakupan pelayanan ibu nifas



91



92



93



94



95



Cakupan Kunjungan Neonatal



96



97



98



98



99



Farmasi



kesehatan Tersedianya obat program Tersedianya bahan kimia/reagensia untuk pemeriksaan kesehatan 2



Upaya Kesehatan



Pelayanan Kesehatan



Masyarakat



Ibu dan Anak



Cakupan kelas ibu hamil Komplikasi kebidanan yang ditangani



Koordinator KIA



Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan ibu hamil K4



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 71



Pertama (KN1) sesuai standar Cakupan Kunjungan Neonatal Langkap (KNL) sesuai standar Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan peserta KB Aktif



87



88



89



90



91



80



90



95



95,5



96



67



68



69



70



71



83



88



95



98



100



40



45



35



30



27



23



31,5



28,4



25,56



23,06



100



100



100



100



100



90



90



90



90



90



Melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Akselerasi Upaya



Menurunnya jumlah kematian



Penyelamatan Ibu dan



Ibu



Bayi Baru Lahir Menurunnya angka kematian Bayi Pelayanan Kesehatan



Cakupan kunjungan bayi dan



Anak (Neo, Bayi dan



balita



Balita) Cakupan pelayanan anak balita 3



Pelayanan



Upaya Kesehatan Anak



Penjaringan kesehatan anak



Kesehatan Dasar



Sekolah



untuk peserta didik kelas 1



dan Khusus



Koordinator 100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



(Yandasus) Penjaringan kesehatan untuk



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 72



Yankesdasus



peserta didik kelas 7 dan 10 Pelayanan Kesehatan



Menyelenggarakan pelayanan



Khusus



kesehatan remaja Menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun Lansia Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Memberikan Pelayanan Laboratorium Memberikan pelayanan kesehatan Indra



10



30



40



50



60



30



35



40



45



50



10



20



30



40



50



69



75



80



85



90



20



30



40



50



60



50



55



60



70



80



100



100



100



100



100



50



55



60



75



80



5



10



15



20



25



40



50



60



65



70



Penerapan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Pembinaan Upaya



Menyelenggarakan Keseahatan



Kesehatan Kerja dan



Kerja Dasar



Olah Raga Jumlah UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase pelaksanaan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 73



wilayah kerja Pelayanan kesehatan



Memberikan pelayanan



dasar



kesehatan sesuai standar Melaksanakan manajemen Puskesmas



Menyelenggarakan



Menyelenggarakan pelayanan



pelayanan kesehatan



kesehatan Jiwa dan NAPZA



60



70



75



80



90



65



70



75



80



85



30



40



50



60



70



Jiwa dan NAPZA 4



Pelayanan



Jaminan Pelayanan



Penduduk Penerima Bantuan



Kesehatan



Kesehatan bagi



Iuran (PBI) yang menjadi



Penduduk Miskin



Penerima Bantuan



peserta Jaminan Kesehatan



Iuran (PBI)



Nasional (JKN)



Jaminan Kesehatan



Cakupan pelayanan kesehatan



Dasar (JAMKESDA)



pasien masyarakat miskin di



Koordinator 65



75



90



100



100



100



100



100



100



100



11,5



14,8



18,2



21,5



23.5



18,1



20



21,8



23,6



25



48



50



52



54



56



100



100



100



100



100



Pelayanan



Fasilitas kesehatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan 5



Perbaikan Gizi



Upaya Perbaikan



Cakupan pemberian PMT ibu



Masyarakat



Masalah Gizi Makro



hamil KEK Cakupan balita kurus mendapat PMT Cakupan ASI eksklusif Cakupan cakupan balita sangat kurus mendapatkan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 74



Nutrisionis



perawatan Cakupan pemberian MPASI usia 6-24 bulan GAKIN Keluarga mandiri sadar



Cakupan bayi baru lahir



gizi (KADARZI)



mendapat Inisiasi Menyusui



6



7



8



9



10



41



44



47



50



53



15



20



25



30



35



90



93



95



97



100



Dini (IMD) Upaya Perbaikan Gizi



Cakupan remaja putri



Mikro



mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) Cakupan ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet



6



Program



Sarana Sanitasi Dasar



Penyehatan



Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)



Sanitarian 70



77



85



90



95



70



77



85



90



100



68



75



82



90



95



65



68



71



74



77



Lingkungan Cakupan akses Jamban Keluarga (JAGA) Cakupan Saluran Air Limbah (SPAL) Pengembangan



Cakupan Rumah Sehat



Lingkungan Sehat di Pemukiman Klinik Sanitasi Pengawasan Pengolahan Makanan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 75



Pengendalian vektor



Cakupan Angka Bebas Jentik



Pengembangan



Cakupan Tempat Sampah



Lingkungan Sehat di Tempat-tempat Umum



87



90



93



95



97



79



84



89



92



95



dan Industri 7



Promosi



Pengembangan Prilaku



Kesehatan dan



Hidup Bersih dan Sehat



Pemberdayaan



(PHBS) di tatanan



Masyarakat



Rumah Tangga



Cakupan Rumah Tangga



Pembinaan Strata



Peningkatan Strata Desa Siaga



Posyandu



Aktif



Koordinator Promkes



43



46



49



52



54



29,29



52,87



76,63



100



100



20



20



20



20



20



Dukungan promosi kesehatan pada keluarga sehat Dukungan promosi kesehatan pada pengembangan kebupaten Sukabumi Sehat Penguatan Layanan Poskesdes Pengembangan Prilaku



Cakupan Sekolah Sehat



Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 76



sekolah Pengembangan dan



Frekuensi penyebaran



Pengadaan media



informasi kesehatan melalui



Informasi kesehatan



media cetak, elektronik dan



10



10



10



10



10



8



12



16



20



20



penyuluhan Penyerbarluasan



Tersebarnya informasi



informasi kesehatan



kesehatan



Pengembangan PHBS di



Cakupan tempat-tempat



tatanan tempat-tempat



umum, fasyankes dan tempat



umum, fasyankes dan



kerja sehat



tempat kerja 8



Pencegahan dan



Pengendalian Penyakit



Penemuan dan penanganan



Pengendalian



menular langsung



penderita penyakit TB BTA



Koordinator P2P 100



100



100



100



100



85



85



85



85



85



100



100



100



100



100



86



86



86



86



86



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Penyakit Cakupan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif Penemuan dan penanganan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Penemuan dan penanganan penderita Diare Penemuan dan penanganan Suspect Flu Burung Penemuan dan penanganan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 77



penderita Kusta Penemuan dan penanganan



100



100



100



100



100



0,61



0,7



0,5



0,29



0,18



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



20



30



40



50



55



20



30



40



50



55



20



30



40



50



55



20



30



40



50



55



Prevalensi Darah Tinggi



24,77



24,28



23,79



23,38



23,36



Prevalensi Obesitas



15,40



15,40



15,40



15,40



15,40



kasus penderita HIV AIDS Pengendalian penyakit



Annual Paracite Index (API)



tular vektor dan



Malaria



zoonosis Penemuan dan penanganan kasus penderita Filariasis Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penemuan dan penanganan kasus penderita Rabies Pengendalian Penyakit



Melaksanakan kegiatan



Tidak Menular (PTM)



Pengendalian PTM Terpadu Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servikd dan payudara Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 78



Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun Pengendalian KLB



6,40



5,9



5,6



5,4



5,2



100



100



100



100



100



≥2



≥2



≥2



≥2



≥2



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Desa mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi < dari 24 jam



Pengamatan Penyakit



Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun



Percepatan Peningkatan



Cakupan Desa UCI (Universal



Cakupan Imunisasi



Child Immunization)



Peningkatan Kesehatan



Cakupan Pemeriksaan dan



Jema’ah Haji



pembinaan kesehatan jema’ah haji



9



Penanggulangan Krisis



Cakupan Penanggulangan



penanggulangan akibat



Krisis penanggulangan akibat



bencana



bencana



Peningkatan



Pelayanan perizinan



Cakupan Tenaga kesehatan



Mutu Pelayanan



Tenaga dan sarana



berizin di praktek mandiri dan



Kesehatan



kesehatan



sarana kesehatan



Peningkatan pelayanan



Cakupan Sarana Kesehatan



kesehatan rujukan



Berizin



Kegiatan pengelolaan



Cakupan Sertifikat Produk



obat, makanan dan



Kesehatan Rumah Tangga



Ka. TU 75



80



85



90



95



65



70



80



90



95



33



38



45



50



55



kefarmasian



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 79



Perencanaan dan



Adanya Layanan VCT HIV dan



pengembangan program



IMS Layanan Alat Suntik Steril (LASS)



Pengelolaan dan



Cakupan Puskesmas dengan



pengembangan sistem



Sistem Informasi terintegrasi



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



45



60



75



90



100



informasi kesehatan Pelayanan Kesehatan



Jumlah SDM Kesehatan yang



Dasar



ditingkatkan Kompetensinya (kumulatif)



10



Peningkatan dan



Peningkatan fasilitas



Terpenuhinya Puskesmas



Pembangunan



pelayanan kesehatan



sesuai dengan ratio jumlah



Fasilitas



penduduk



Ka TU 2,45



2,54



2,62



2,72



2,75



5,41



5,5



5,58



5,67



5,75



Kesehatan Pembangunan



Terpenuhinya jaringan



Rehabilitasi



Puskesmas sesuai dengan



Pemeliharaan



ratio jumlah penduduk



Puskesmas dan jaringannya Pembangunan Posbindu Pengadaan sarana dan



Lengkapnya sarana dan



prasarana Puskesmas



prasarana kesehatan di Pustu



dan Puskesmas



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 80



Pembantu Penyediaan sarana dan prasarana Desa Siaga Pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan 11



Upaya Kesehatan Perorangan



Rawat jalan IV. Cakupan Rawat Jalan



100%



100%



100%



100%



100%



Pelayanan Konseling (Vct HIV



1 unit



1 unit



1 unit



1 unit



1 unit



100%



100%



100%



100%



100%



90%



90%



90%



90%



90%



0%



0%



0%



0%



0%



dan IMS, Gizi, Laktasi, Sanitasi) Penanganan Rujukan



Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Kematian pasien < 24 jam



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 81



Dokter



Kepuasan Pelanggang Farmasi



80%



80%



80%



80%



80%



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



80 %



80 %



80 %



80 %



80 %



3. Ketersediaan obat Generik



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



4. Tata kelola obat sesuai



100%



100%



100%



100%



100%



80%



80%



80%



80%



80%



1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 2. Ketersediaan obat Essensial



standar 5.



Kepuasan Pelanggan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 82



C. SASARAN TARGET KINERJA Tabel 5.5 Sasaran dan Target Kinerja



No



Perspektif



1 Pembelajaran dan pertumbuhan



Sasaran



Program



Kegiatan



Indikator Kinerja



Pagu



Target (%) Prosedur



Anggaran



2017



2018



2019



2020



2021



Penanggung Jawab



Peningkata n mutu pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan dasar



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Jumlah SDM Kesehatan dan yang ditingkatkan kompetensinya



100



100



100



100



100



seleksi tugas belajar dan ijin belajar pegawai



Ka. TU



Page 83



Bertambahnya Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan



100



100



100



100



100



rekruitm en melalui seleksi penerim aan pegawai BLUD



Ka. TU



Program Promosi Kesehatan dan Pemberday aan Masyarakat



UKM



Peningkat an Pendidika n Tenaga Penyuluh an Kesehatan Bertam bahnya jenis pelayan an penunja ng



Terpenuhinya SDM Penyuluh Kesehatan



100



100



100



100



100



Pengadaan peningkata n, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Ka. TU



Page 84



jaringannya



2



Pengadaa n sarana dan prasarana



Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kesehatan



Pengelola an, pengawas an obat, makanan dan kefarmasi an



Tersedianya obat perbekalan kesehatan



Penyediaa n obat program dan reagensia



Tersedianya obat program



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Proses Bisnis Internal



Tersedi anya obat, bahan kimia dan perbeka lan kesehat an



Obat dan perbekalan kesehatan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 85



Tersedianya bahan kimia atau reagensia untuk pemeriksaan kesehatan Pembin aan kesehat an ibu dan reprodu ksi



100



100



100



100



100



Upaya Kesehatan Masyarakat



UKP



Pelayanan Cakupan kelas Kesehatan ibu hamil Ibu dan anak



81



84



87



90



91



Meningkatnya komplikasi kebidanan yang ditangani



76



77



78



79



86



Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



90



94



95



96



97



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 86



Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil K4



95



95,5



96



96,5



97



Meningkatnya Cakupan pelayanan ibu nifas



91



92



93



94



95



96



97



98



98



99



87



88



89



90



91



80



90



95



95,5



96



Meningkatnya Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sesuai standar Meningkatnya Cakupan Kunjungan Neonatal Langkap (KNL) sesuai standar Meningkatnya Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 87



Menuru nnya kasus kematia n ibu dan bayi



Program Upaya Kesehatan Masyarakat



UKP



Akseleras i upaya penyelam atan ibu dan bayi baru lahir



Menurunnya jumlah kematian Ibu



Menurunnya angka kematian Bayi Pelayanan Meningkatnya Kesehatan kunjungan Anak bayi dan balita (Neo, Bayi dan Balita) Meningkatnya pelayanan anak balita



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



40



45



35



30



27



23



31,5



28,4



25,5



23



100



100



100



100



100



90



90



90



90



90



Page 88



Mening katnya pembin aan upaya kesehat an kerja dan olahrag a



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



UKM



Pembinaa n upaya kesehatan kerja dan olahraga



Mening katnya akses pelayan an kesehat an dasar yang



Semua pekerja mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar Memasyarakat nya budaya olah raga di masyarakat umum maupun pekerja Pelayanan Semua Kesehatan Pelayanan dasar Kesehatan dilaksanakan sesuai standar



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



50



55



60



75



80



40



50



60



65



70



Ka. TU



60



70



75



80



90



Page 89



berkual itas bagi masyar akat Mening katnya pembin aan upaya kesehat an kerja dan olah raga



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



Pembinaa Melaksanakan n Upaya manajemen Kesehatan Puskesmas Kerja dan Olah Raga



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



UKM



65



70



75



80



85



Menyelenggar akan Kesehatan Kerja Dasar



55



60



75



80



90



Jumlah UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI



10



15



20



25



30



Persentase pelaksanaan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok



50



60



65



70



80



Page 90



masyarakat di wilayah kerja



Menuru nkan angka kesakit an



Mening katnya pembin aan, pengem bangan dan pengaw asan upaya kesehat an tradisio nal dan



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



Upaya kesehatan Anak usia sekolah



Meninngkatka n pelaksanaan Penjaringan kesehatan anak untuk peserta didik kelas 1 Meningkatnya Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Pelayanan Menyelenggar Kesehaatn akan Khusus pelayanan kesehatan remaja



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



UKM 100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



UKM



30



40



50



60



70



Page 91



komple menter



Menuru nkan angka kesakit an Mening katnya pembin aan, pengem bangan dan pengaw asan upaya kesehat an tradisio nal dan komple menter



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



Pelayanan Menyelenggar Kesehaatn akan Khusus pelayanan kesehatan santun Lansia Pelayanan Meningkatnya Kesehaatn persentase Khusus pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer



Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



UKM 35



40



45



50



58



UKM



20



30



40



50



60



75



80



85



90



95



Page 92



Memberikan Pelayanan Laboratorium Memberikan pelayanan kesehatan Indra Mening katnya mutu dan akses pelayan an kepera watan, kebidan an dan ketekni sian medik Mening katnya mutu dan akses pelayan an



Pelayanan kesehatan dasar dan khusus



30



40



50



60



70



55



60



70



80



90



Pelayanan Penerapan Kesehaatn Pelayanan Khusus Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)



UKM



100



Pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Menyelenggar akan pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA



100



100



100



100



UKM 40



50



60



70



100



Page 93



kesehat an jiwa dan napza Mening katnya layanan kesehat an untuk masyar akat



Mening katnya layanan kesehat an untuk masyar akat miskin Mening katnya pelayan an gizi masyar akat



Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin



Perbaikan gizi masyarakat



Jaminan Pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN



Penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Cakupan Kesehatan pelayanan Dasar kesehatan (JAMKE pasien SDA) masyarakat miskin di Fasilitas kesehatan Upaya perbaikan gizi makro



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Meningkatnya cakupan pemberian PMT ibu hamil KEK



UKP



75



90



100



100



100



UKP



100



100



100



100



100



UKM 14,8



18,2



21,5



23,5



13,5



Page 94



Mening katnya pelayan an gigi masyar akat



Perbaikan gizi masyarakat



Keluarga mandiri sadar gizi



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Meningkatnya cakupan balita kurus mendapat PMT Meningkatnya cakupan bayi 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Meningkatnya cakupan balita sangat kurus mendapatkan perawatan Meningkatnya cakupan pemberian MPASI usia 624 bulan GAKIN Meningkatnya cakupan bayi baru lahir mendapat IMD



20



21,8



23,6



25



25



50



52



54



56



56



100



100



100



100



100



7



8



9



10



10



44



47



50



53



53



UKM



Page 95



Mening katnya pelayan an gigi masyar akat



Mening katnya kualitas kesehat an lingkun gan



Perbaikan gizi masyarakat



Penyehatan Lingkunga n



Upaya perbaikan masalah gizi mikro



Sarana Sanitasi Dasar



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Meninngkatny a cakupan remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) Meningkatnya cakupan ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)



20



25



30



35



35



93



95



97



100



100



UKM 77



85



90



95



100



Cakupan akses Jamban Keluarga (JAGA)



77



85



90



100



100



Cakupan Saluran Air Limbah (SPAL)



75



82



90



95



100



Page 96



Mening katnya kualitas kesehat an lingkun gan



Pengemba ngan lingkunga n sehat di pemukim an



Cakupan Rumah Sehat



Pengendal Cakupan ian vektor Angka Bebas Jentik



Mening kanya perilak u hidup bersih dan sehat



Promosi kesehatan dan pemberday aan masyarakat



Pengemba ngan lingkunga n sehat di tempattempat umum dan industri Pengemba ngan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



68



71



74



77



80



90



93



95



97



100



84



89



92



95



100



Cakupan Tempat Sampah



Cakupan PHBS ditatanan Rumah Tangga



UKM



46



49



52



54



56



Page 97



Dukungan promosi kesehatan pada keluarga sehat Pengemba ngan perilaku hidup bersih dan sehat(PH BS) di tatanan sekolah Pengemba ngan dan pengadaa n media informasi kesehatan



Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif



76,6 3



100



100



100



20



20



20



20



20



10



10



10



10



10



Cakupan Sekolah Sehat



Frekuensi penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak, elektronik dan penyuluhan Penyebara Tersebarnya n informasi informasi kesehatan kesehatan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



52,8 7



Page 98



Menuru nnya angka kesakit an akibat penyaki t menula r dan tidak menula r



Pencegahan dan Pengendali an Penyakit



Pengemba ngan prilaku hidup bersih dan sehat di tatanan tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja Pengendal ian penyakit menular langsung



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Cakupan tempat-tempat umum, fasyankes dan tempat kerja sehat



Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA



UKM



100



100



100



100



100



Page 99



Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif Penemuan dan penanganan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Penemuan dan penanganan penderita Diare



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



85



85



85



85



85



100



100



100



100



100



86



86



86



86



86



Penemuan dan penanganan Suspect Flu Burung



100



100



100



100



100



Penemuan dan penanganan penderita Kusta



100



100



100



100



100



Penemuan dan penanganan kasus penderita HIV AIDS



100



100



100



100



100



Page 100



Pengendal Annual in Paracite Index penyakit (API) Malaria tular vektor dan zoonosis Penemuan dan penanganan kasus penderita Filariasis Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penemuan dan penanganan kasus penderita Rabies Pengendal Melaksanakan ian kegiatan Penyakit Pengendalian Tidak PTM Terpadu Menular



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



30



40



50



55



60



Page 101



Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servikd dan payudara Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah Prevalensi Tekanan Darah Tinggi



30



40



50



55



60



30



40



50



55



60



30



40



50



55



60



24,2 8



23,7 9



23,3 8



23,3 6



23,3 4



15,4



15,4



15,4



15,4



15,4



5,9



5,6



5,4



5,2



5



Prevalensi Obesitas



Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 102



Mening katnya kesehat an jemaah haji



Pengendal Desa ian KLB mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi < dari 24 jam Pengamat Acute Flacid an Paralysis Penyakit (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Percepata Desa UCI n (Universal peningkat Child an Immunization) cakupan imunisasi Peningkat Pemeriksaan an dan pembinaan kesehatan kesehatan jemaah jema’ah haji haji Penanggu langan Krisis penanggul angan akibat bencana



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Penanggulang an Krisis penanggulanga n akibat bencana



100



100



100



100



100



≥2



≥2



≥2



≥2



≥2



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Page 103



Peningkata n Mutu Pelayanan Kesehatan



Pelayanan perizinan tanaga dan sarana kesehatan Peningkat an pelayanan kesehatan rujukan Pengelola an dan pengawas an obat dan makanan dan kefarmasi an Pengelola an dan Pengemba ngan Sistem Informasi Kesehatan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Tenaga kesehatan berizin di praktek mandiri dan sarana kesehatan Sarana Kesehatan Berizin



Sertifikasi Produk Kesehatan Rumah Tangga



Sistem Informasi Manajemen Kesehatan berbasis Komputer dan terintegrasi



Ka. TU 80



85



90



95



100



70



80



90



95



100



38



45



50



55



60



100



100



100



100



100



Page 104



Pelayanan Jumlah SDM Kesehatan Kesehatan Dasar yang ditingkatkan Kompetensiny a (kumulatif) SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) offline dan online Mening katnya akses pelayan an kesehat an



Program Peningkata n dan Pembangun an Fasilitas Kesehatan



Peningkat an Fasilitas pelayanan Kesehatan



Terpenuhinya Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk



Pembang unan,Reh abilitasi,P emelihara an Puskesma s dan jaringann ya



Terpenuhinya jaringan Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



60



75



90



100



100



100



100



100



100



100



Ka. TU 2,54



2,62



2,71



2,75



2,77



5,5



5,58



5,67



5,75



5,8



Page 105



Pengadaa n saran prasarana puskesma s Penyediaa n sarana dan prasarana desa siaga Pembang unan,reha bilitasi,pe meliharaa n saran penunjang pelayanan kesehatan



3



Kepuasan Pelanggan



Mening katnya akses pelayan an kesehat an



Peningkata n dan pembangun an fasilitas kesehaatn



Peningkat an fasilitas kesehatan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Terpenuhinya jaringan Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk



100



100



100



100



100



Page 106



Program standarisasi pelayanan kesehatan



4



Pengemba ngan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Evaluasi dan pengemba ngan standar pelayanan kesehatan



Terpenuhinya media promosi kesehatan



bimbinga n teknis implemen tasi peraturan



Realisasi pendapatan Puskesmas



Terselenggara nya pelayanan kesehatan yang optimal



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



KEUANGAN



Mening katnya pendap atan Puskes



program peningkata n kapasitas sumber daya



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Ka. TU 100



100



100



100



100



Page 107



mas



aparatur



perundan gundangan



Efisiens i dan efektifit as penggu naan anggara n



program peningkata n kapasitas sumber daya aparatur



bimbinga n teknis implemen tasi peraturan perundan gundangan



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



pertanggungja waban keuangan tepat waktu



Ka. TU



100



100



100



100



100



SPJ kegiatan diserahk an setiap tanggal 5



Page 108



BAB VI RENCANA KEUANGAN



A. Pendahuluan Proyeksi laporan keuangan Puskesmas Cisaat



periode



2016–2020 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sumber daya ekonomi, terutama aspek keuangan, yang akan dikelola oleh Puskesmas Cisaat



dalam 5 tahun ke



depan. Penyusunan Proyeksi Keuangan 5 Tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Cisaat merupakan



salah



satu



aspek



penilaian



2016-2020



dalam



rangka



pembentukan Puskesmas Cisaat menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Proyeksi Keuangan 5 Tahunan terdiri dari: (1) Proyeksi Laporan Arus Kas; (2) Proyeksi Neraca; (3) Proyeksi Laporan Operasional; dan (4) Rasio Keuangan. Bagi stakeholders, proyeksi dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah terkait pengelolaan Puskesmas Cisaatterutama dalam hal peningkatan pelayanan bagi para pengguna jasa Puskesmas. Asumsi utama dari proyeksi laporan keuangan adalah bahwa



pada



tahun



2016-2020Puskesmas



Cisaat



telah



menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),



sehingga



struktur



laporan



keuangan



2016-2020



mengikuti ketetapan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 109



B. Asumsi Penyusunan Proyeksi 1. Asumsi Makro Tabel 6.1 Asumsi Makro NO



INDIKATOR



PROYEKSI



(1)



Pertumbuhan Ekonomi



(2)



Inflasi



(3)



Kurs Dollar



(4)



Bunga



5,4%-5,8% 4% Rp.13.000,00



Deposito



12



7%



bulan (5)



Bunga Pinjaman



10%



2. Asumsi Mikro Tabel 6.2 Asumsi Mikro NO



INDIKATOR



PROYEKSI



(1)



Subsidi Pemerintah



Ada dan cukup



(2)



Tarif Pelayanan



Menuju unit Cost



(3)



PPK-BLUD



Fleksibelitas Keuangan



per



1



Januari 2015



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 110



C. Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Laporan Arus Kas Proyeksi Laporan Arus Kas berisi informasi tentang arus kas/setara kas masuk dan ke luar selama periode tertentu yang berasal dari aktivitas operasi, investasi yang berjangka pendek dan pendanaan. Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas yaitu untuk menilai kemampuan organisasi Puskesmas dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan arus kas ke luarnya, sehingga dapat diketahui: a. Jumlah kas yang dihasilkan dalam suatu periode, berapa



yang berasal dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. b. Jumlah kas yang dikeluarkan untuk supplier, karyawan,



membayar bunga, pengembalian pinjaman. c. Bagaimana kemampuan Puskesmas menghasilkan kas dan



melunasi kewajiban-kewajibannya.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 111



Berikut Proyeksi Laporan arus kas keuangan PPK BLUD Puskesmas Cisaat periode tahun 2016-2020: Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi PPK BLUD Puskesmas Cisaat Proyeksi Laporan Arus Kas Periode 2016 – 2020 URAIAN



TAHUN



TAHUN



TAHUN



TAHUN



TAHUN



2016



2017



2018



2019



2020



4.849.506.600



6.126.443.600



7.403.380.600



8.680.317.600



9.957.254.600



0



0



0



0



0



4.849.506.600



6.126.443.600



7.403.380.600



8.680.317.600



9.957.254.600



3.652.374.406



4.588.803.408



5.525.232.410



6.461.661.412



7.398.090.414



0



0



0



0



0



3.652.374.406



4.588.803.408



5.525.232.410



6.461.661.412



7.398.090.414



1.197.132.194



1.537.640.192



1.878.148.190



2.218.656.188



2.559.164.186



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk :



Pendapatan Dari Layanan Pendapatan Non Operasional (non AT) Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Operasional Belanja Non Operasional Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk : Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainlain Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Modal Belanja Investasi Jk Panjang Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 112



ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Pencairan Dana Cadangan Hibah Tidak Terikat Penerimaan dari APBD Penerimaan dari APBN Penerimaan Piutang Perolehan Pinjaman Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman Setoran Ke Pemkab Sukabumi ( Kasda ) Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Dari pihak Ketiga Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan dari Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Saldo Awal Kas dan Setara Kas Saldo Akhir Kas



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



254.453.235



314.642.010



374.830.785



435.019.560



495.208.335



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



254.453.235



314.642.010



374.830.785



435.019.560



495.208.335



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



254.453.235



314.642.010



374.830.785



435.019.560



495.208.335



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



1.197.132.194



1.537.640.192



1.878.148.190



2.218.656.188



2.559.164.186



0



0



0



0



0



1.197.132.194



1.537.640.192



1.878.148.190



2.218.656.188



2.559.164.186



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 113



2. Proyeksi Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi PPK BLUD Puskesmas Cisaat Proyeksi Neraca Periode 2016 – 2020 URAIAN



TAHUN 2016



TAHUN 2018



TAHUN 2017



TAHUN 2019



TAHUN 2020



ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara JKN



0



0



0



0



0



0



3.810.202.845



4.491.921.409



5.173.639.973



0



0



0



0



0



0



0



0



0



940.840.855



1.115.070.643



1.289.300.431



4.751.043.700



5.606.992.052



6.462.940.404



229.300.000,00



229.300.000,00



229.300.000,00



229.300.000,00



3.365.343.823,80 1.191.669.157,02



3.533.611.014,99 1.751.587.417,02



3.710.291.565,73 2.311.505.677,02



3.895.806.144,01 2.871.423.937,02



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



4.066.140.253,02



4.786.312.980,82



5.514.498.432,01



6.251.097.242,75



6.996.530.081,03



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



Aset Tak Berwujud



0



0



0



0



0



Aset Lain-lain



0



0



0



0



0



0 7.105.287.249,02



0 8.681.408.328,82



0 10.265.542.132,01



0 11.858.089.294,75



0 13.459.470.485,03



0



0



0



0



2.446.765.717



3.128.484.281



0



0



Piutang Retribusi



0



0



Piutang Lain-lain



0



0



Piutang



Persediaan



592.381.279 Jumlah



766.611.067



3.039.146.996



3.895.095.348



ASET TETAP Tanah



229.300.000,00



Gedung dan Bangunan



3.205.089.356,00



Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga



Jumlah



631.750.897,02



JUMLAH ASET



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 114



KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



3.810.202.845



4.491.921.409



5.173.639.973



0



0



0



940.840.855



1.115.070.643



1.289.300.431



4.751.043.700



5.606.992.052



6.462.940.404



5.514.498.432,01 0



6.251.097.242,75 0



6.996.530.081,03 0



5.514.498.432,01



6.251.097.242,75



6.996.530.081,03



0



0



0



0



0



0



10.265.542.132,01



11.858.089.294,75



13.459.470.485,03



EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA



2.446.765.717



Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK PPKD



0 592.381.279



0 766.611.067



3.039.146.996



4.066.140.253,02 0 4.066.140.253,02



0



Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



3.128.484.281



0 7.105.287.249,02



3.895.095.348



4.786.312.980,82 0 4.786.312.980,82



0 0 8.681.408.328,82



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 115



3.



Proyeksi Laporan Operasional/Aktifitas Proyeksi



laporan



operasional



berisi



informasi



jumlah



pendapatan dan biaya Puskesmas Cisaat sebagai BLUD pada periode 2016 - 2020.



PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 – 31 DESEMBER 2020 (dalam Ribuan Rupiah) URAIAN



2016



2017



2018



2019



2020



4.401.738.600



5.599.182.600



6.796.626.600



7.994.070.600



9.191.514.600



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



841.903.010



981.584.785



1.121.266.560



1.260.948.335



I. PENDAPATAN A.



Jasa Layanan (JKN)



B.



Hibah



C.



Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain



D.



Transfer Dana



702.221.235



dari APBD II E.



Transfer



0



0



0



0



0



Dana dari APBN (BOK) F.



Lain-lain Pendapatan



0



0



0



0



0



6.441.085.610



7.778.211.385



9.115.337.160



10.452.462.935



BLUD yg Sah Jumlah Pendapatan



5.103.959.835



II. BEBAN



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 116



A. Beban Operasional A.1. Beban pegawai A.2. Beban



123.032.000



147.007.000



170.981.000



194.957.000



218.932.000



3.783.795.641



4.756.438.418



5.729.081.195



6.701.723.972



7.674.366.749



3.906.827.641



4.903.445.418



5.900.062.195



6.896.680.972



7.893.298.749



0



0



0



0



0



0



0



0



0



3.906.827.641



4.903.445.418



5.900.062.195



6.896.680.972



7.893.298.749



1.197.132.194



1.537.640.192



1.878.148.190



2.218.656.188



pelayanan Jumlah Beban Operasional B. Biaya Non



0



Operasional Jumlah Biaya Non Operasional Jumlah Biaya SURPLUS/



2.559.164.186



DEFISIT



4. Rasio Keuangan Sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 128 ditetapkan bahwa evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:  memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang



diberikan (rentabilitas);  memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);  memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);  kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai



pengeluaran



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 117



1) Rasio Rentabilitas



Tabel 6.3 Rasio Keuangan dihitung berdasarkan Rasio Rentabilitas PROYEKSI NO 1 2 3



URAIAN Pendapatan Total (Rp.000) Belanja Total (Rp.000) Laba/EBIT ( 1 -



TAHUN 2017



TAHUN 2018



TAHUN 2019



TAHUN 2020



5.103.959.835



6.441.085.610



7.778.211.385



9.115.337.160



10.452.462.935



3.906.827.641



4.903.445.418



5.900.062.195



6.896.680.972



7.893.298.749



1.197.132.194



1.537.640.192



1.878.148.190



2.218.656.188



2.559.164.186



4.849.506.600



6.126.443.600



7.403.380.600



8.680.317.600



9.957.254.600



3.652.374.406



4.588.803.408



5.525.232.410



6.461.661.412



7.398.090.414



10.265.542.132,01



11.858.089.294,75



13.459.470.485,03



2) (Rp.000) Pendapatan dari



4



TAHUN 2016



Jasa Layanan (Rp.000) Belanja Operasi



5



Langsung (Rp.000)



6 7 8 9 10



Total Aktiva (Rp.000)



7.105.287.249,02



8.681.408.328,82



Operating Income



0,23



0,24



0,24



0,24



0,24



0,25



0,25



0,25



0,26



0,26



0,77



0,76



0,76



0,76



0,76



0,17



0,18



0,18



0,19



0,19



( 3 /1) Gross Profit Margin (4-5/4) Operating Ratio (2 /1) Earning Power (3 / 6)



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 118



2) Tingkat Kemandirian



Tabel 6.6 Rasio Kemampuan Pendapatan Jasa Layanan Terhadap Pembiayaan Pengeluaran Proyeksi Proyeksi Pendapatan



Belanja



Tingkat



Jasa Layanan



Langsung



Kemandirian



Rp.000



Rp.000



%



Tahun



2016



4.849.506.600



3.652.374.406



132,8



2017



6.126.443.600



4.588.803.408



133,5



2018



7.403.380.600



5.525.232.410



133,9



2019



8.680.317.600



6.461.661.412



134,3



2020



9.957.254.600



7.398.090.414



134,6



Setelah



penerapan



Pola



Pengelolaan



Keuangan



Badan



Layanan Umum pada Puskesmas Cisaat, maka pendapatan dari kegiatan upaya kesehatan perorangan yang merupakan revenue bisnis akan dapat lebih dikembangkan lagi, hal ini dimungkinkan dengan adanya azas fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang ada serta perekrutan tenaga-tenaga professional untuk pengembangan unitunit usaha dalam upaya pengembangan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Seluruh pendapatan tersebut harus dapat dikelola secara professional, agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tentunya dengan mengutamakan pengelolaan sumber



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 119



daya secara ekonomis, efisien dan efektif yang dilandasi praktek bisnis yang sehat dengan tidak mengutamakan keuntungan.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 120



BAB VII PENUTUP



Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan di wilayahnya,



maka



Puskesmas



perlu



di



tunjang



oleh



managemen yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan danpengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam



fungsi



perencanaan



tersebut



puskesmas



harus



membuat Rencana Tahunan dan Rencana Lima Tahunan (Rencana strategis atau renstra) meliputi rencana kegiatan, tujuan



sasaran,



serta



kebutuhan



biaya



dan



penganggarannya.



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 121



Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat



Page 122