Rencana Kerja Tahunan Ukp [PDF]

Citation preview

RENCANA KERJA TAHUNAN UKP PUSKESMAS LEUWILIANG TAHUN 2021 No



Kegiatan



Tahun : 2021 Jan



Feb



Mar



Apr



Mei



Jun



Jul



Keterangan Ags



Sep



Okt



Nov



Des



5



Penyusunan rencana audit internal



X



x



6



Pelaksanaan audit internal



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



7



Tindak lanjut audit internal



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



10



Monitoring pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



11



Evaluasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan pasien



x



x



Mengetahui,



Leuwiliang, 27 April 2021



Kepala Puskesmas Leuwiliang



Pelaksana



dr. James GH Tambun



dr. Delva Seftiya



NIP : 197504192008011001



NR.PTT : 100071



JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 UNIT KERJA YANG DIAUDIT



JAN



PEB



MAR



APR



MEI



JUNI



JULI



AGT



SEP



OKT



NOP



DES



UKM



Gizi



KIA KB (UKM)



P2P



Perkesmas



Promkes



Kesling



Gizi



KIA KB



P2P



Perkesmas



Promkes



Kesling



Poli KIA Gigi UKP



Admen



UGD



Kepegawaian



Farmasi



Keuangan



Pendaftaran



Sapras



BP Umum



Managemen Puskesmas



Laboratorium



Jejaring



Gigi



Mutu Admen



UGD



Farmasi



Pendaftaran



BP Umum



Laboratorium



Kepegawaian



Keuangan



Sapras



Managemen Puskesmas



Jejaring



Poli KIA KB



Mutu Admen



Tim Audit



Bu Eti Dr. Delva



Bu Laswindaria



Bu Acih



Felly



Bu Etti



Bu Atjih



Bu Eti



Bu wiwik



Drg. Nuril



Dr. Delva



Dr. Delva



Dr. Delva



Dr. Delva



Bu Eti



Bu Acih



Bu Laswindaria



Bu Acih



Felly



Bu Etti



Bu Atjih



Bu wiwik



Drg. Nuril



Dr. Delva



Bu Eti



Bu Acih



Dr. Delva



Dr. Delva



Bu Eti



Bu Acih



Bu Acih



Bu Eti



Rencana kerja Tim Akreditasi Puskesmas Leuwiliang tahun 2021 No



Kegiatan



Tahun : 2021 Jan



1



Workshop mutu dan keselamatan pasien:



Feb



Keterangan



Mar



Apr



Mei



Jun



Jul



Ags



Sep



Okt



Nov



Des



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



Paparan tentang mutu puskesmas, dan keselamatan pasien, review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai dan budaya organisasi, pembentukan tim mutu puskesmas dan keselamatan pasien 2



Lokakarya penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien dan indicator mutu puskesmas dan keselamatan pasien



x



3



Pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan



x



pasien 4



Penyusunan rencana audit internal



x



5



Pelaksanaan audit internal



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



6



Tindak lanjut audit internal



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



7



Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen



8



Tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen



x



9



Monitoring pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien



x



X



x



x



x



X



10



Evaluasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan pasien



11



Workshop Evaluasi kinerja tahun yang lalu



x



12



Pelaporan kinerja tahunan ke Dinas Kesehatan Kabupaten



x



13



SMD dan MMD



x



14



Workshop dengan masyarakat dan lintas sector



X



x



x x x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



x



x



x



x



X



X Untuk memperoleh masukan dari masyarkat dan lintas sector tentang kebutuhan masyarakat



15



Analisis kebutuhan masyarakat



x



Bahan analisis: Hasil SMD dan MMD, laporan pencapaian kinerja UKM dan UKP, analisis epidemiologi, pola penyakit, hasil workshop dengan masyarakat dan lintas sektor



16



Masing-masing penanggung jawab UKM maupun UKP: menyusunan draf rencana kegiatan masing-masing untuk tahun T + 1 (sebagai bahan penyusunan RUK), termasuk indicator dan rencana pencapaian kinerja berdasar indicator)



17



Lokakarya penyusunan RPK tahun T, dengan melibatkan lintas sector, termasuk di dalamnya identifikasi peran lintas sector dan lintas program dalam program kegiatan puskesmas, termasuk didalamnya identifikasi jaringan dan jejaring dan rencana pembinaan jaringan dan jejaring



X



Dalam rapat kepala Puskesmas menyampaikan visi, misi, tujuan, tata nilai, tupoksi puskesmas sebagai dasar



untuk menyusun rencana. Dasar penyusunan RPK: RUK tahun T (yang disusun pada tahun T1), hasil analisis kebutuhan masyarakat, DPA dan ketersediaan anggaran dari dana BOK, APBD Provinsi, maupun Pusat, Kapitasi BPJS, dsb 18



Penyusunan rencana kegiatan untuk masing-masing penanggung jawab UKM dan UKP untuk tahun T, merupakan penjabaran dari RPK untuk masing-masing program



X



19



Penyusunan jadual kegiatan untuk masing-masing program



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



20



Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas sector terkait



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



21



Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



22



Pembinaan jaringan dan jejaring



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



23



Pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring



24



Lokakarya penyusunan RUK untuk tahun T + 1 dengan melibatkan lintas sector, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang indicator-indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai kinerja baik UKM maupun UKP, termasuk di dalamnya identifikasi peran lintas sector dan lintas program untuk tiap program kegiatan puskesmas



25



Mengikuti musrenbang kecamatan



x



26



Penyampaian RUK ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



x



x x



x Kepala Puskesmas memaparkan visi misi, tujuan, tata nilai, tupoksi sebagai dasar penyusunan RUK. RUK disusun antara lain berdasar: rencana lima tahunan (RSB), hasil analisis kebutuhan masyarakat, masukan masyarakat dan lintas sector.



27



Konsultasi pimpinan dan para penanggung jawab (sesuai kebutuhan)



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



28



Pertemuan penanggung jawab dan pelaksana untuk koordinasi dan konsultasi



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



29



Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk ketepatan waktu/kesesuaian jadual pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat/sasaran, dan penyampaian informasi pada masyarakat/sasaran) oleh masing-masing penanggung jawab



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



30



Lokakarya mini bulanan untuk koordinasi dan monitoring kinerja



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



31



Lokakarya mini lintas sector: untuk koordinasi, sosialisasi, dan memperoleh masukan



x



x



x



Catatan: pertemuan lintas sector pada bulan desember sekaligus dilakukan untuk mengevaluasi peran lintas sector dalam kegiatan puskesmas



32



Penyusunan draft peraturan internal puskesmas



x



33



Pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas



34



Sosialisasi peraturan internal puskesmas



35



Penghitungan kebutuhan SDM untuk masing-masing unit pelayanan baik untuk UKM maupun UKP



36



Penyusunan pola ketenagaan



x



37



Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM (diklat)



x



38



Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat eksternal maupun internal (sesuai rencana)



39



Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika ada)



40



Melengkapi file kepegawaian



41



Review uraian tugas



x



42



Tindak lanjut hasil review uraian tugas



x



43



Lokakarya penyusunan indicator instrument penilaian kinerja (perilaku) karyawan (penanggung jawab dan pelaksana) baik klinis maupun non klinis



44



Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan



45



Tindak lanjut hasil penilaian kinerja karyawan



x



46



Review struktur organisasi



x



x x X



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X



47



Tindak lanjut hasil review struktur organisasi



x



48



Survei pelanggan/sasaran program(meliputi kepuasan, kemudahan akses, kejelasan informasi yang diberikan pada pelanggan/sasaran program)



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



49



Pengumpulan dan analisis keluhan masyarakat (baik dari hasil survey pelanggan, SMD MMD, kotak saran, SMS hot-line, dsb)



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



50



Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey pelanggan



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



51



Perbaikan kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan pelaksana melalui proses PDCA/PDSA sehingga terjadi upaya perbaikan inovatif



X



x



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



52



Pelaksanaan kegiatan perbaikan inovatif



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



53



Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perbaikan inovatif



X



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



54



Lokakarya evaluasi kinerja pada pertengahan tahun dan review terhadap RPK dan jika diperlukan dilakukan revisi RPK



x



55



Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja



x



56



Kajibanding kinerja (sesuai kesepakatan dengan puskesmas mitra kajibanding, misalnya 3 bulan seklai)



x



57



Tindak lanjut hasil kajibanding



x



x



58



Identifikasi dan analisisi risiko baik dalam pelayanan



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



X x



x



x



UKM maupun UKP 59



Tindak lanjut untuk meminimalkan risiko



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



60



Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana



x



61



Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana



x



x



x



x



x



x



x



x



x



62



Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana



x



x



x



x



x



x



x



x



x



63



Penyusunan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat



x



64



Pelaksanaan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat



x



x



x



x



x



x



x



x



x



65



Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat



x



x



x



x



x



x



x



x



x



66



Penyusunan program penanggulangan bencana dan kebakaran



x



67



Pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran



x



x



x



x



x



x



x



x



x



68



Monitoring pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran



x



x



x



x



x



x



x



x



x



69



Penyusunan program pemeliharaan kendaraan



x



70



Pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan



x



x



x



x



x



x



x



x



x



71



Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan



x



x



x



x



x



x



x



x



x



72



Penyusunan program pengelolaan B3



x



73



Pelaksanaan program pengelolaan B3



x



x



x



x



x



x



x



x



x



74



Monitoring pelaksanaan program B3



x



x



x



x



x



x



x



x



x



75



Penyusunan program keamanan lingkungan Puskesmas



x



76



Pelaksanaan program keamanan lingkungan puskesmas



x



x



x



x



x



x



x



x



x



77



Monitoring pelaksanaan program keamanana puskesmas



x



x



x



x



x



x



x



x



x



78



Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan rencana pengaturan tata ruang puskesmas



x



79



Pengaturan tata ruang puskesmas



x



80



Audit keuangan



81



Audit kinerja penanggung jawab/pengelola keuangan



x



x



x



82



Tindak lanjut terhadap hasil audit keuangan



x



x



x



83



Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan informasi dan mendisain system informasi di puskesmas



x



X



84



Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan



x



x



x



x



x



85



Monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan



86



Evaluasi system pengelolaan data dan informasi



x



87



Tindak lanjut terhadap evaluasi system pengelolaan data dan informasi



x



88



Kerjasama dengan pihak ketiga (sesuai kebutuhan) dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)



89



Monitoring kinerja pihak ketiga



90



Evaluasi kinerja pihak ketiga



x



91



Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak ketiga



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x x



x



x



x



x



x



x



Mengetahui,



Leuwiliang,1 Februari 2021



Kepala Puskesmas Leuwiliang



Pelaksana Program Mutu



x



x



dr. James GH Tambun



dr. Delva Seftiya



NIP : 197504192008011001



NR.PTT : 100071