Rencana Kerja Ukp [PDF]

Citation preview

KEGIATAN



NO



Minggu Ke



Januari 1



2



Februari 3



4



1



2



1 Pembentukan Tim UKP 2 Rapat Tim BAB 7 3 Rapat Tim BAB 8 4 Rapat Tim BAB 9 5 Rapat Tim UKP 6 Rapat Tim UKP dengan Tim lain 7 Rapat Lokakarya Mini Puskesmas 8 Pembenahan SOP dan SK 9 Sosialisasi SOP 10 Pembenahan di Lapangan



Mengetahui : Kepala Puskesma Tabukan Kecamatan Tabukan



Fenny Yuniardi, SKM NIP: 197806212005011011



12



9



3



4



TIME LINE KEGIATAN UKP Maret 1



2



April 3



4



1



2



Mei 3



4



1



2



Juni 3



4



1



2



Juli 3



4



1



2



Agustus 3



4



1



1



2



12



17 25



8



3



19 26



6



24



11



22



9



6



4



8 27 28



Tabukan, Januari 2021 Ketua Tim UKP



dr.Nuryandi Khairunanda NIP. 19920419 201903 1 003



5



6 19



12



3



26



3 17



10



7



24



21



14



Agustus



September 4



1



2



3



Oktober 4



1



2



3



November 4



1



2



3



Desember 4



1



2



28 31



7



28



5



9



7



3



4



USULAN PERENCANAAN BIAYA KEGIATAN TIM AUDIT PUSKESMAS TABUKAN TAHUN 2021



No



Kegiatan



Jumlah Kegiatan



Biaya



1 Pembentukan Tim Audit Internal Snack Rapat Pembentukan Tim Audit Internal @10000



1



$



10,000



Makan Minum Rapat Pembentukan Tim Audit Internal @25000



1



$



25,000



Kertas Hvs 2 Rim @60000



1



$



60,000



Tinta Printer 1 Liter@ 50000



1



$



50,000



Lembur Petugas 3 hari x 3 jam x 8500 x 4 Orang



4



$



8,500



Snack Rapat Perencanaan Kegiatan Tim Audit Internal @10000



1



$



10,000



Makan Minum Perencanaan Kegiatan Tim Audit Internal @25000



1



$



25,000



Snack Rapat Sosialisasi Kegiatan Tim Audit Internal @10000



1



$



10,000



Makan Minum Sosialisasi Kegiatan Tim Audit Internal @25000



1



$



25,000



Snack Rapat Rutin Tim Audit Internal @10000



9



$



10,000



Makan Minum Rutin Tim Audit Internal @25000



9



$



25,000



5



$



10,000



2 Pembenahan administrasi dan dokumentasi



3 Pembuatan Rencana Kegiatan



4 Sosialisasi audit internal



5 Rapat Tim Audit Internal



6 Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu) Snack Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu)l @10000



Makan Minum Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu) @25000



5



$



25,000



Lembur Petugas 20 hari x 3 jam x 8500



1



$



8,500



Snack Pelaksanaan Audit Internal



1



$



10,000



Makan Minum Pelaksanaan Audit Internal



1



$



25,000



7 Pelaksanaan Audit Internal



Ketua Tim Audit



Hidayati, AMK NIP:



MAS TABUKAN TAHUN 2021



Volume



satuan Total Biaya $



350,000.00



10



Kotak



$



100,000.00



10



Kotak



$



250,000.00



$



476,000



2



Rim



$



120,000



1



Liter



$



50,000



9



Orang



$



306,000



$



350,000



10



Kotak



$



100,000



10



Kotak



$



250,000



$



350,000



10



Kotak



$



100,000



10



Kotak



$



250,000



$



3,150,000



10



Kotak



$



900,000



10



Kotak



$



2,250,000



$



1,750,000



$



500,000



10



Kotak



10



Kotak



$



1,250,000



$



1,210,000



60



Hari



$



510,000



20



Kotak



$



200,000



20



Kotak



$



500,000



Tabukan, 10 Januari 2021 Sekretaris Tim Audit



NIP:



Kegiatan sosialisasi 7.1.3 hak dan kewajiban pasien ada nya rapat sosialisasi hak dan kewajiban pasien



terdapat bukti berupa brosur, leaflet atau poster, dokumentasikan, buat tabel cek pemahaman pasien 7.1.4 sop alur pelayanan pasien sosialisasi ke petugas petugas ke pasien



Pembahasan dan hasil



: Diselesaikannya dokumen Tim Audit Puskesmas berupa



KERANGKA ACUAN ......................................................



A. LATAR BELAKANG



B. TUJUAN 1. Umum



2. Khusus



C. NARASUMBER / FASILITATOR



D. PESERTA



E. WAKTU DAN TEMPAT



F. BIAYA



G. PENUTUP



Banjarmasin , 13 November 2015 Pelaksana Kegiatan



Nama



NIP:



JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERN No Unit kerja/Sasaran audit 1 Administrasi Manajemen Puskesmas Tata Usaha



2 Upaya Kesehatan Perorangan Poli Umum Poli Gigi dan Mulut Poli KIA Poli KB Loket 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Posyandu Desa Teluk Tamba Posbindu Penyuluhan Gizi Masyarakat posyandu Lansia



Auditor Hidayati, Sahrul Hadi



Hidayati, Sahrul Hadi



Hidayati, Sahrul Hadi



LAKSANAAN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS TABUKAN TAHUN 2021 Proses/kegiatan yang diaudit



Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan



Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat



SOP Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat



Pelayanan Penerimaan Surat Masuk dan keluar SOP Penerimaan Surat Masuk dan keluar Penerimaan Retribusi Puskesmas



SOP Penerimaan Retribusi Puskesmas



Pembuatan Perencanaan Puskesmas



SOP Pembuatan Perencanaan Puskesmas



Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Umum Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Gigi Pemeriksaan Caten Pemeriksaan KB Penerimaan pasien Baru



SOP Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Umum SOP Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Gigi SOP Pemeriksaan Caten SOP Pemeriksaan KB SOP Penerimaan pasien Baru



Pelaksanaan Posyandu di desa teluk Tamba



SOP Pelaksanaan Posyandu Di desa Teluk Tamba



Ketua Tim Audit Internal UPT. Puskesmas Tabukan Nama NIP



N TAHUN 2021 Tanggal/ waktu audit



Tempat pelaksanaan



1 Februari 2021



Puskesmas Tabukan



2 Februari 2021



Puskesmas Tabukan



3 Februari 2021



Puskesmas Tabukan



4 Februari 2021



Puskesmas Tabukan



5 Februari 2021 6 Februari 2021 8 Februari 2021 9 Februari 2021 10 Februari 2021 11 Februari 2021 12 Februari 2021



Puskesmas Tabukan



15 Februari 2021 16 Februari 2021 17 Februari 2021 18 Februari 2021



Balai Desa Teluk Tamba desa desa desa



INTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT P Nama unit yang diaudit



: TATA USAHA



Auditor



:



Waktu pelaksanaan



:



Instrumen Audit



: Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat



No



Daftar Pertanyaan



Kriteria audit 1



SOP Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat



sesuaikan dengan SOP



N AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TABUKAN



mbuatan Surat Keterangan Sehat Fakta lapangan



Temuan audit



Petugas Penerima pelayanan adalah ......



petugas pemberi pelayanan adalah .................... sesuai/tidak



Tabukan, .......................2021 Auditor



Nama NIP:



Rekomendasi audit perlu bimtek terhadap petugas pelayanan mengusulkan petugas sesuai profesi