35 0 95 KB
KEGIATAN
NO
Minggu Ke
Januari 1
2
Februari 3
4
1
2
1 Pembentukan Tim UKP 2 Rapat Tim BAB 7 3 Rapat Tim BAB 8 4 Rapat Tim BAB 9 5 Rapat Tim UKP 6 Rapat Tim UKP dengan Tim lain 7 Rapat Lokakarya Mini Puskesmas 8 Pembenahan SOP dan SK 9 Sosialisasi SOP 10 Pembenahan di Lapangan
Mengetahui : Kepala Puskesma Tabukan Kecamatan Tabukan
Fenny Yuniardi, SKM NIP: 197806212005011011
12
9
3
4
TIME LINE KEGIATAN UKP Maret 1
2
April 3
4
1
2
Mei 3
4
1
2
Juni 3
4
1
2
Juli 3
4
1
2
Agustus 3
4
1
1
2
12
17 25
8
3
19 26
6
24
11
22
9
6
4
8 27 28
Tabukan, Januari 2021 Ketua Tim UKP
dr.Nuryandi Khairunanda NIP. 19920419 201903 1 003
5
6 19
12
3
26
3 17
10
7
24
21
14
Agustus
September 4
1
2
3
Oktober 4
1
2
3
November 4
1
2
3
Desember 4
1
2
28 31
7
28
5
9
7
3
4
USULAN PERENCANAAN BIAYA KEGIATAN TIM AUDIT PUSKESMAS TABUKAN TAHUN 2021
No
Kegiatan
Jumlah Kegiatan
Biaya
1 Pembentukan Tim Audit Internal Snack Rapat Pembentukan Tim Audit Internal @10000
1
$
10,000
Makan Minum Rapat Pembentukan Tim Audit Internal @25000
1
$
25,000
Kertas Hvs 2 Rim @60000
1
$
60,000
Tinta Printer 1 Liter@ 50000
1
$
50,000
Lembur Petugas 3 hari x 3 jam x 8500 x 4 Orang
4
$
8,500
Snack Rapat Perencanaan Kegiatan Tim Audit Internal @10000
1
$
10,000
Makan Minum Perencanaan Kegiatan Tim Audit Internal @25000
1
$
25,000
Snack Rapat Sosialisasi Kegiatan Tim Audit Internal @10000
1
$
10,000
Makan Minum Sosialisasi Kegiatan Tim Audit Internal @25000
1
$
25,000
Snack Rapat Rutin Tim Audit Internal @10000
9
$
10,000
Makan Minum Rutin Tim Audit Internal @25000
9
$
25,000
5
$
10,000
2 Pembenahan administrasi dan dokumentasi
3 Pembuatan Rencana Kegiatan
4 Sosialisasi audit internal
5 Rapat Tim Audit Internal
6 Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu) Snack Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu)l @10000
Makan Minum Rapat koordinasi dengan Tim Terkait (UKM, UKP, Admin, Mutu) @25000
5
$
25,000
Lembur Petugas 20 hari x 3 jam x 8500
1
$
8,500
Snack Pelaksanaan Audit Internal
1
$
10,000
Makan Minum Pelaksanaan Audit Internal
1
$
25,000
7 Pelaksanaan Audit Internal
Ketua Tim Audit
Hidayati, AMK NIP:
MAS TABUKAN TAHUN 2021
Volume
satuan Total Biaya $
350,000.00
10
Kotak
$
100,000.00
10
Kotak
$
250,000.00
$
476,000
2
Rim
$
120,000
1
Liter
$
50,000
9
Orang
$
306,000
$
350,000
10
Kotak
$
100,000
10
Kotak
$
250,000
$
350,000
10
Kotak
$
100,000
10
Kotak
$
250,000
$
3,150,000
10
Kotak
$
900,000
10
Kotak
$
2,250,000
$
1,750,000
$
500,000
10
Kotak
10
Kotak
$
1,250,000
$
1,210,000
60
Hari
$
510,000
20
Kotak
$
200,000
20
Kotak
$
500,000
Tabukan, 10 Januari 2021 Sekretaris Tim Audit
NIP:
Kegiatan sosialisasi 7.1.3 hak dan kewajiban pasien ada nya rapat sosialisasi hak dan kewajiban pasien
terdapat bukti berupa brosur, leaflet atau poster, dokumentasikan, buat tabel cek pemahaman pasien 7.1.4 sop alur pelayanan pasien sosialisasi ke petugas petugas ke pasien
Pembahasan dan hasil
: Diselesaikannya dokumen Tim Audit Puskesmas berupa
KERANGKA ACUAN ......................................................
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN 1. Umum
2. Khusus
C. NARASUMBER / FASILITATOR
D. PESERTA
E. WAKTU DAN TEMPAT
F. BIAYA
G. PENUTUP
Banjarmasin , 13 November 2015 Pelaksana Kegiatan
Nama
NIP:
JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERN No Unit kerja/Sasaran audit 1 Administrasi Manajemen Puskesmas Tata Usaha
2 Upaya Kesehatan Perorangan Poli Umum Poli Gigi dan Mulut Poli KIA Poli KB Loket 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Posyandu Desa Teluk Tamba Posbindu Penyuluhan Gizi Masyarakat posyandu Lansia
Auditor Hidayati, Sahrul Hadi
Hidayati, Sahrul Hadi
Hidayati, Sahrul Hadi
LAKSANAAN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS TABUKAN TAHUN 2021 Proses/kegiatan yang diaudit
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan
Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat
SOP Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat
Pelayanan Penerimaan Surat Masuk dan keluar SOP Penerimaan Surat Masuk dan keluar Penerimaan Retribusi Puskesmas
SOP Penerimaan Retribusi Puskesmas
Pembuatan Perencanaan Puskesmas
SOP Pembuatan Perencanaan Puskesmas
Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Umum Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Gigi Pemeriksaan Caten Pemeriksaan KB Penerimaan pasien Baru
SOP Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Umum SOP Kegiatan Pelayanan Pasien di Poli Gigi SOP Pemeriksaan Caten SOP Pemeriksaan KB SOP Penerimaan pasien Baru
Pelaksanaan Posyandu di desa teluk Tamba
SOP Pelaksanaan Posyandu Di desa Teluk Tamba
Ketua Tim Audit Internal UPT. Puskesmas Tabukan Nama NIP
N TAHUN 2021 Tanggal/ waktu audit
Tempat pelaksanaan
1 Februari 2021
Puskesmas Tabukan
2 Februari 2021
Puskesmas Tabukan
3 Februari 2021
Puskesmas Tabukan
4 Februari 2021
Puskesmas Tabukan
5 Februari 2021 6 Februari 2021 8 Februari 2021 9 Februari 2021 10 Februari 2021 11 Februari 2021 12 Februari 2021
Puskesmas Tabukan
15 Februari 2021 16 Februari 2021 17 Februari 2021 18 Februari 2021
Balai Desa Teluk Tamba desa desa desa
INTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT P Nama unit yang diaudit
: TATA USAHA
Auditor
:
Waktu pelaksanaan
:
Instrumen Audit
: Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat
No
Daftar Pertanyaan
Kriteria audit 1
SOP Kegiatan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat
sesuaikan dengan SOP
N AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TABUKAN
mbuatan Surat Keterangan Sehat Fakta lapangan
Temuan audit
Petugas Penerima pelayanan adalah ......
petugas pemberi pelayanan adalah .................... sesuai/tidak
Tabukan, .......................2021 Auditor
Nama NIP:
Rekomendasi audit perlu bimtek terhadap petugas pelayanan mengusulkan petugas sesuai profesi