![Rencana Program Mutu & Keselamatan 2020 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rencana-program-mutu-amp-keselamatan-2020.jpg)
4 0 104 KB
RENCANA PROGRAM MUTU DAN KESELAMATAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN TAHUN 2021
NO
KEGIATAN POKOK
1
2
Workshop Mutu dan Keselamatan
2
RINCIAN KEGIATAN 3
TUJUAN
SASARAN
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DANA
5
6
7
8
9
4
a
Mereview Tim Manajemen Mutu ( Tim Mutu, Tim Audit Internal, Tim Keselamatan, PPI, Survey Kepuasan )
Membentuk Tim Manajemen Mutu Tahun 2020 ( Tim Mutu, Tim Audit Internal, Tim Keselamatan, PPI, Survey Kepuasan )
Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya
Penerbitan SK Kepala Puskesmas
Januari 2021
Kepala Puskesmas
b.
Penggalangan Komitmen kembali
Menggalang komitmen seluruh karyawan
Seluruh Karyawan Puskesmas
Workshop
Januari 2021
Kepala Puskesmas
c
Mereview tata nilai dan budaya mutu
Menyusun Tata Nilai dan budaya Seluruh Karyawan mutu Puskesmas
Workshop
Januari 2021
Kepala Puskesmas
d
Pemilihan Area Prioritas
Menentukan area prioritas
Lingkungan Kerja Puskesmas
Pertemuan
Januari 2021
Ketua Tim Keselamatan Pasien
a.
Pertemuan dengan Tokoh masyarakat, Lintas Sektoral
Menggalang komitmen Lintas sektor
Tokoh Masyarakat, Linsek
Pertemuan Sosialisasi, Pertemuan Linsek, penggalangan komitmen
Lokmin LS 1
Kepala Puskesmas BOK
b.
Pertemuan dengan masy dan Sosialisasi program puskesmas sasaran program
Masy dan Sasaran Program (kader)
Pertemuan Sosialisasi
Lokmin LS 1
PJ UKM / Tim Mutu BOK UKM
Januari 2021
Kepala Puskesmas
Februari 2021
Kepala Puskesmas
Workshop dengan pengguna Puskesmas
3
Penetapan indikator kinerja dan indikator mutu admen, UKM dan UKP
Mereview dan revisi indikator kinerja : manajemen, UKM, UKP
4
Perumusan Kebijakan Mutu
Pertemuan pembahasan Menentukan kebijakan mutu dan Kebijakan Mutu dan Keselamatan Karyawan Puskesmas keselamatan pasien Pasien
5
Penyusunan Manual Mutu / Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas
Rapat Pembahasan Pedoman Mutu Puskesmas
Menyusun pedoman mutu puskesmas
Tim Mutu Admen, Ukm Pertemuan/ Rapat dan UKP
Februari 2021
Ketua Tim Mutu Puskesmas
6
Penyusunan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Rapat pembahasan Program Mutu dan keselamatan
Menyusun program mutu dan keselamatan pasien
Tim Mutu Admen, Ukm Pertemuan/ Rapat dan UKP
Februari 2021
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Melakukan monitoring dan penilaian program mutu
Unit-unit Pelayanan
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Setiap bulan
Tim Mutu Admen
Melakukan audit internal
Unit-unit Pelayanan
Audit Pelayanan
2 x setahun
Ketua Tim Audit Internal
APBD
2 kali setahun Ketua Tim Mutu ( Juni dan Puskesmas Desember 2021)
APBD
a.
Monitoring dan Penilaian Program Mutu Manajerial
b. Audit Internal
7
8
9
Menetapkan indikator kinerja manajemen, UKM dan UKP
Workshop
c.
Rapat Tinjauan Manajemen
Melakukan rapat tinjauan manajemen
Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Semua Pejabat Teknis/ PJ, Semua Tim ( Tim Mutu, Pertemuan RTM Tim Audit, Tim Keselamatan, Tim Survey Kepuasan)
d.
Sosialisasi kebijakan, pedoman dan program mutu
Mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan program mutu
Semua Unit Pelayanan
Pertemuan
Maret 2021
Ketua Tim Mutu Puskesmas
e
Penyusunan register resiko terkait dengan fasilitas dan pelayanan admen
Menyusun register resiko pelayanan admen
Tata Usaha
Pertemuan
Maret 2021
Ketua Tim Mutu Admen
f.
Kaji Banding Kinerja
Melakukan kaji banding
Karyawan Puskesmas
Kaji Banding dengan Puskesmas Lain
Kesepakatan
Kepala Puskesmas BLUD
Program Mutu Manajerial
a. Perencanaan kegiatan UKM
Masing2 pengelola Merencanakan kegiatan program Program-program UKM program membuat UKM perencanaan kegiatan
b. Pelaksanaan kegiatan UKM
Melaksanakan kegiatan program Melaksanakan kegiatan Program-program UKM UKM program UKM
c.
Monitoring
Melakukan monitoring kegiatan UKM
d
Evaluasi / Penilaian Kinerja UKM
Melakukan evaluasi program UKM
e
Setiap awal bulan
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Sesuai Jadwal
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Program-program UKM Menilai kinerja rutin
setiap bulan
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Program-program UKM Menilai kinerja UKM
3 dan 6 bulan
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Pelaksanaan PDCA pada tiap Melaksanakan PDCA pada tiap tiap program UKM tiap program UKM
Masing2 pengelola Program-program UKM program membuat PDCA programnya
Setiap bulan
PJ UKM / Tim Mutu UKM
f.
Penyusunan register resiko pelayanan UKM
Menyusun register resiko pelayanan UKM
Program-program UKM Pertemuan
Maret 2021
PJ UKM / Tim Mutu UKM
a.
Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis
Melakukan monitoring kinerja pelayanan klinis
Unit -unit pelayanan
Monitoring Indikator sasaran mutu, keselamatan pasien
Jan - Des 2021
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
b.
Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku klinis
Melakukan monitoring perilaku klinis
Unit -unit pelayanan
Monitoring Indikator perilaku petugas
Jan - Des 2021
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
c.
Evaluasi kinerja perilaku pemberi layanan klinis
Melakukan evaluasi perilaku pemberi layanan klinis
Unit -unit pelayanan
Menilai perilaku pemberi layanan klinis
6 bulan sekali
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
d.
Pelaporan insiden keselamatan pasien
Melaporkan insiden kejadian
Kejadian KTD, KNC, KPC
Identifikasi, Pelaporan, Analisa dan Tindak Lanjut
6 bulan sekali
Ketua Tim Keselamatan Pasien
Program Mutu UKM
Program Mutu UKP dan Keselamatan Pasien
Tim Mutu Admen, Ukm Rapat Pembahasan dan UKP
e.
9
Program Mutu UKP dan Keselamatan Pasien
Implementasi manajemen resiko pada area prioritas
Melakukan implementasi manajemen resiko di area prioritas
Petugas di Area Prioritas
Ketua Tim Keselamatan Pasien
SOP, Panduan, Pedoman dan KAK
Rapat Pembahasan terkat panduan praktik klinis yang ada, jika Panduan dan Pedoman belum ada maka akan Klinis disusun panduan praktik klinis pada unit terkait
f.
Mereview dan revisi jika perlu Mereview dan reviisi jika perlu panduan praktik klinis panduan praktik klinis
g.
Monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien
Melakukan monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien
Pasien dan Sasaran Program
Monitoring, Pengukuran
h.
Penyusunan register resiko pelayanan Klinis
Menyusun register resiko pelayanan Klinis
Unit -unit pelayanan
Rapat Pembahasan
i
Peningkatan Mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium
Meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan di laboratorium
Pasien
Implementasi Pedoman dan SOP
Setiap hari
Penanggung jawab Laboratorium
j
Meningkatkan mutu dan Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan di keselamatan pelayanan obat laboratorium
Pasien
Implementasi Pedoman dan SOP
Setiap hari
Penanggung jawab Apotek
Petugas Puskesmas
Pendidikan dan Pelatihan untuk petugas Puskesmas
Koordinator Tata Usaha
Implementasi ProgramMelakukan implementasi Implementasi SOP dan Prosedur 11 program yang program sesuai SOP dan Kerja direncanakan Prosedur Kerja
Unit -unit pelayanan
Implementasi Pedoman dan SOP
Tim Mutu
Evaluasi Program Mutu Melakukan evaluasi program 12 Puskesmas dan Analisa, dan rencana tindak lanjut mutu puskesmas dan Keselamatan Pasien keselamatan pasien
Unit -unit pelayanan
Analisa hasil kinerja dan RTL dengan PDCA
Dinas Kesehatan
Pelaporan
10
Program Diklat Mutu dan Pendidikan dan Pelatihan Petugas Meningkatkan sumber daya Keselamatan Pasien Puskesmas manusia
13 Pelaporan
Pelaporan ke Dinas Kesehatan
Melaporkan capaian kinerja ke Dinas Kesehatan
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
Setiap bulan
Tim Keselamatan Pasien Ketua Tim Keselamatan Pasien
Setiap 3 bulan
Setiap bulan
Banjarbaru,
Tim Mutu
Kepala Puskesmas
Januari 2021
Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan
dr. Mirtha Hasanah NIP. 19780703 201101 2 004
GHANCHART KEGIATAN TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN TAHUN 2021 NO
KEGIATAN
JANUARI I
2
3
4
FEBRUARI 5
1
2
3
4
MARET 1
2
3
4
APRIL 1
2
3
MEI 4
5
1
2
3
JUNI 4
1
2
3
PJ
4
A 1
PERSIAPAN Revisi Tim Manajemen Mutu
2
SK TIM ( Tim Manajemen Mutu, Keselamatan, Audit Internal, Survey Kepuasan Pelanggan, PPI )
3
Penyelesaian Pengisian RPS
B 1 a b e f
KEGIATAN TIM TIM PERENCANAAN PUSKESMAS Rapat Tim Perencanaan Pembuatan PTP 2020 Pembuatan RUK RPK Penyelesaian RPS Bab 1.1 dan 5.2
3 a b c d e f
TIM MUTU Rapat perencanaan Tim Mutu Rapat Tim Mutu / Pokja Admen Rapat Tim Mutu / Pokja UKM Rapat Tim Mutu / Pokja UKP Penyelesaian RPS Bab 3, 6, 9 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
4 a b c
TIM KESELAMATAN Rapat Perencanaan Tim Keselamatan Kegiatan Tim Keselamatan Penyelesaian RPS Bab 9
Ka Tim Keselamatan
5 a b c d e
TIM AUDIT INTERNAL Rapat Perencanaan/ Persiapan Audit Penyusunan Jadwal / Rencana Audit Pelaksanaan Audit Internal Laporan Audit Internal / Rekomendasi Penyelesaian RPS Bab 3.1.4
Ka Tim Audit Internal
6 a b c d
TIM SURVEY KEPUASAN DAN KOMPLAIN PELANGGAN Rapat Tim Survey Kepuasan & Komplain Pelanggan Pelaksanaan Survey Kepuasan Laporan Hasil Survey dan Umpan Bailk Penyelesaian RPS Bab 1.1.2, 1.2.6 dan 4.1, 4.2.6
Ka Tim Survey
7
TIM PENGENDALIAN PENYAKIT INFEKSI ( PPI )
Ka Tim PPI
Kepala Puskesmas Ka TU
Kepala Puskesmas
Ka Tim Mutu Ka Tim Mutu Admen Ka Tim Mutu UKM Ka Tim Mutu UKP Ka Tim Mutu Ka Tim Mutu
a b c d e
Sosialisasi tentang PPI oleh Ketua PPI Rapat Perencanaan Kegiatan PPI Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian RPS2.3.13 (manajemen risiko )& 8.5
8
TIM KREDENSIAL
a
Rapat Perencanaan Tim Kredensial sekaligus sosialisasi Tupoksi Tim
b
Kegiatan Tim Kredensial
c
Laporan / Dokumentasi Kegiatan ( RPS 8.7.4 )
Ka Tim Kredensial
C RAPAT MONITORING EVALUASI
Ka Puskesmas
Banjarbaru, Kepala PKM Banjarbaru Selatan
dr. Mirtha Hasanah NIP. 19780703 201101 2 004
EVALUASI RENCANA PROGRAM MUTU DAN KESELAMATAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN TAHUN 2021
NO
KEGIATAN POKOK
1
2
RINCIAN KEGIATAN
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
6
8
3
Mereview Tim Mutu,Tim Keselamatan Pasiien, Tim Penerbitan SK Kepala b. Kepala Puskesmas Keselamatan Pasien ( revisi Puskesmas jika perlu) Penggalangan Komitmen kembali Mereview perlu tata nilai d. ( revisi jika perlu) c.
e. Pemilihan Area Prioritas
2
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN 7
7
Januari 2019
23 Januari 2021
Workshop
Kepala Puskesmas
Januari 2019
Workshop
Kepala Puskesmas
Februari 2019
Pertemuan
Ketua Tim Keselamatan Pasien
Januari 2019
EVALUASI
KETERANGAN
Bukti
8
9
9
Sesuai, digabung Sudah dengan Rapat Lokmin Dokumen dilaksanakan Bulanan
Sudah Sesuai dilaksanakan Sudah 28 Februari 2021 Sesuai dilaksanakan 28 Januari 2021
15 januari
Sudah Sesuai dilaksanakan
Dokumen Dokumen Dokumen
Pertemuan Sosialisasi, Pertemuan dengan Tokoh Pertemuan Linsek, a. Kepala Puskesmas masyarakat, Lintas Sektoral penggalangan komitmen
Tidak sesuai jadwal karena pada bln Juni 10 Juli 2021 Sudah minilok pertama berbenturan Dokumen ( Minilok LS ke 2) dilaksanakan Kapus/Camat ada kegiatan
Pertemuan dengan masy b. dan sasaran program
Tidak sesuai jadwal karena pada bln Juni minilok pertama 10 Juli 2021 Sudah berbenturan Dokumen (28 maret 2019) ( Minilok LS ke 2) dilaksanakan Kapus/Camat ada kegiatan
Workshop dengan pengguna Puskesmas PJ UKM / Tim Mutu Pertemuan Sosialisasi UKM
3
Penetapan indikator kinerja dan indikator mutu admen, UKM dan UKP
Mereview dan revisi indikator Rapat Pembahasan kinerja : manajemen, UKM, UKP
Kepala Puskesmas
Februari 2019
28 Februari 2021
Sudah Sesuai dilaksanakan
Dokumen
4
Perumusan Kebijakan Mutu
Pertemuan pembahasan Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien
Workshop
Kepala Puskesmas
Februari 2019
28 Februari 2021
Sudah Sesuai dilaksanakan
Dokumen
5
Penyusunan Manual Mutu / Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas
Rapat Pembahasan Pedoman Mutu Puskesmas
Pertemuan/ Rapat
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Maret 2019
26 maret
Sudah Sesuai dilaksanakan
Dokumen
6
Penyusunan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Rapat pembahasan Program Mutu dan keselamatan
Pertemuan/ Rapat
Ketua Tim Mutu Puskesmas
01 April 2019
25 April 2019
Sudah Sesuai dilaksanakan
Dokumen
7
Sosialisasi kebijakan, pedoman dan program mutu
Pertemuan kebijakan, pedoman Pertemuan dan program mutu
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Mei 2019
28 mei
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Dokumen
Sesuai
Program Mutu Manajerial 8
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Tim Mutu Admen
Jan - Des 2019
Audit Pelayanan
Ketua Tim Audit Internal
2 x setahun
c.
Rapat Tinjauan Manajemen Pertemuan RTM
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Juni dan Desember 2019
22 dan 23 Juli 201
d
Penyusunan register resiko terkait dengan fasilitas dan Pertemuan pelayanan admen
Ketua Tim Mutu Admen
Maret 2019
25 maret
Agustus 2019
Agustus 2021
a.
Monitoring dan Penilaian Program Mutu Manajerial
b. Audit Internal
Kaji Banding dengan Puskesmas Lain Masing2 pengelola a. Perencanaan kegiatan UKM program membuat perencanaan kegiatan Melaksanakan b. Pelaksanaan kegiatan UKM kegiatan program UKM e
9
Kaji Banding Kinerja
Kepala Puskesmas
Jan-Juni 2019
Sudah Sesuai dilaksanakan
Ketua Tim Mutu Puskesmas
Dokumen
Belum selesai
Dokumen
Sesuai, Baru RTM 1
Dokumen
Ketua Tim Sesuai Mutu Admen
Dokumen
Kepala Puskesmas
Dokumen
Sesuai
PJ UKM / Tim Mutu PJ UKM / Tim Setiap awal bulan Setiap awal bulan Sesuai UKM Mutu UKM
Jadwal keg
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Sesuai Jadwal
Sesuai Jadwal
PJ UKM / Tim Tidak semua sesuai Mutu UKM
Buku Monitoring Keg
c.
Monitoring
Menilai kinerja rutin
PJ UKM / Tim Mutu UKM
setiap bulan
setiap bulan
PJ UKM / Tim Sesuai Mutu UKM
Buku Monitoring Indikator
d
Evaluasi / Penilaian Kinerja Menilai kinerja UKM UKM
PJ UKM / Tim Mutu UKM
3 dan 6 bulan
3 dan 6 bulan
PJ UKM / Tim Sesuai Mutu UKM
Dokumen
e
Pelaksanaan PDCA pada tiap tiap program UKM
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Setiap 3 bulan
Maret, Juni
PJ UKM / Tim Sesuai, Lap PJ UKM Mutu UKM
Dokumen
f.
Penyusunan register resiko Pertemuan pelayanan UKM
PJ UKM / Tim Mutu UKM
Maret 2019
14 maret
PJ UKM / Tim Sesuai Mutu UKM
Dokumen
a.
Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis
Monitoring Indikator sasaran mutu, keselamatan pasien
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
Jan - Des 2019
Jan-Juni 2021
PJ UKP / Tim Sesuai Mutu Yanis
Buku Monitoring Indikator
b.
Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku klinis
Monitoring Indikator perilaku petugas
PJ UKP / Tim Mutu Yanis
Jan - Des 2019
Jan-Juni 2021
PJ UKP / Tim Sesuai Mutu Yanis
Buku Monitoring Indikator
c.
Evaluasi kinerja perilaku pemberi layanan klinis
Menilai perilaku PJ UKP / Tim Mutu pemberi layanan klinis Yanis
Jan - Des 2019
Jan - Juni 2021
PJ UKP / Tim Sesuai Mutu Yanis
Laporan evaluasi
Program Mutu UKM
Masing2 pengelola program membuat PDCA programnya
10
d.
Pelaporan insiden keselamatan pasien
Identifikasi, Pelaporan, Ketua Tim Analisa dan Tindak Keselamatan Pasien Lanjut
sebulan sekali
Jan-Juni 2021
Ketua Tim Keselamatan Sesuai Pasien
Laporan
e.
Analisis resiko pada area prioritas
Pedoman Manajemen Ketua Tim Resiko Keselamatan Pasien
Setiap bulan
Jan-Jun 2021
Ketua Tim Keselamatan Sesuai Pasien
Laporan analisis
f.
Rapat Pembahasan terkat panduan praktik klinis yang ada, jika Mereview dan revisi jika PJ UKP / Tim Mutu belum ada maka akan perlu panduan praktik klinis Yanis disusun panduan praktik klinis pada unit terkait
Belum dilaksanakan
PJ UKP / Tim Tidak sesuai Mutu Yanis
Jan-Jun 2021
Tim Keselamatan Sesuai Pasien
Program Mutu UKP dan Keselamatan Pasien
Monitoring dan penilaian g. sasaran keselamatan pasien
11
Monitoring, Pengukuran
Tim Keselamatan Pasien
Setiap bulan
Ketua Tim 13 Februari 2021 Keselamatan Sesuai Pasien
h.
Penyusunan register resiko Rapat Pembahasan pelayanan Klinis
Ketua Tim Keselamatan Pasien
Februari 2019
i
Peningkatan Mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium
Implementasi Pedoman dan SOP
Penanggung jawab Laboratorium
Setiap hari
Setiap hari
Penanggung jawab Sesuai Laboratorium
Lembar monitoring
j
Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan obat
Implementasi Pedoman dan SOP
Penanggung jawab Apotek
Setiap hari
Setiap hari
Penanggung Sesuai jawab Apotek
Buku Monitoring
Pendidikan dan Pelatihan untuk petugas Puskesmas
Ka Sub.Bag TU
Program Diklat Mutu dan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pasien Petugas Puskesmas
Menyesuaikan
Ada Pelatihan Ka Sub.Bag MP, Akreditasi, TU PPI,
Implementasi Program12 program yang direncanakan
Implementasi SOP dan Prosedur Kerja
Implementasi Pedoman dan SOP
Tim Mutu
Evaluasi Program Mutu 14 Puskesmas dan Keselamatan Pasien
Analisa, dan rencana tindak lanjut
Analisa hasil kinerja dan RTL dengan PDCA
Tim Mutu
Setiap 3 bulan
Setiap 3 bulan
Kepala Puskesmas
Setiap 6 bulan sekali
Dilaporkan Juni Kepala 2021 Puskesmas
15
Laporan Monitoring Indikator
Pelaporan Tim Mutu Pelaporan ke Dinas Kesehatan Pelaporan Yanis dan Keselamatan
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarbaru Selatan
Dokumen belum lengkap
Dokumen
Daftar ptgs yang pelatihan, sertifikat
Tim Mutu Admen, UKM, UKP Tim Mutu Admen, UKM, Sesuai UKP
Banjarbaru, Januari 2021 Ketua Tim Mutu
Sesuai
Laporan
Surat Pengantar Laporan ke Dinkes
dr.Mirtha Hasanah NIP. 19780703200101004
Hj. Barlian, S.Kep.,Ns NIP. 19800114 199903 2 003
