Risk Register Gizi [PDF]

Citation preview

Lampiran 5 Form 3.c



Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran strategis OPD Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai No



Kegiatan



a b A. Kegiatan Pelayanan Makanan dan Dietetik 1 Perencanaan Kebutuhan Anggaran



: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah : RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah : 2020 : 2016-2021 : Perbaikan Mutu Pelayanan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit : Urusan Wajib Kesehatan : RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Risiko



Indikator Keluaran



Tahap



Uraian



c



d



e



Sebab*) Kode Risiko f



Dampak**) C/UC



Pemilik



Uraian



Sumber



g



h



i



j



Uraian k



Perencanaan



Anggaran bahan makanan tidak cukup



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Kesalahan perhitungan jumlah pasien - Kesalahan menginput harga bahan makanan



Internal



C



- Anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan. - Membuat usulan ABT.



Pihak yang Terkena l



RS Instalasi Gizi



2



Perencanaan Kebutuhan Bahan Makanan



Perencanaan



Bahan makanan tidak cukup/ tidak tersedia



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Kesalahan perhitungan frekuensi bahan makanan dalam 1 siklus menu - Kesalahan mengitung stock bahan makanan - Kesalahan perhitungan jumlah pasien - Kesalahan menu



Internal



C



- Bahan makanan tidak cukup RS - Membon bahan makanan ke Instalasi Gizi pihak ketiuga - Merubah menu



3



Penerimaan Bahan Makanan



Penerimaan



Bahan makanan terlambat masuk



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Bahan makanan tidak tersedia di pasar - Ada insiden/ demonstrasi di pasar - Jalanan macet



Internal



C



- Waktu mengolah makanan menjadi terlambat - Jam distribusi makanan menjadi terlambat - Waktu penyajian makanan menjadi terlambat - Jam makan pasien menjadi terlambat - Pasien komplain



Pasien



No



Kegiatan



a 4



b Penyimpanan bahan makanan



5



Indikator Keluaran c



Risiko Tahap



Uraian



Sebab*) Kode Pemilik Risiko f g Gizi RS Instalasi Gizi



Dampak**) C/UC



Uraian



Sumber



h - Bahan makanan tidak disimpan sesuai ruang dan suhu penyimpananya - Penyimpanan bahan makanan tidak sesuai SPO - Alat pendingin penyimpanan bahan makanan rusak



i Internal



j C



Pihak yang Terkena k l - Bahan makanan tidak dapat RS dipakai Instalasi Gizi - Mengganti bahan makanan baru - Peningkatan pemakaian bahan makanan - Peningkatan biaya bahan makanan - Terjadi pemborosan Uraian



d Penyimpanan



e Bahan makanan rusak



Penyaluran bahan makanan



Penyaluran



Bahan makanan tidak cukup



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Kesalahan perhitungan jumlah bahan makanan yang dikeluarkan - Kenaikan jumlah pasien diluar perkiraan



Internal



C



- Makanan tidak cukup - Mengolah kembali bahan makanan yang kurang - Merubah menu - Membon bahan makanan yang kurang



RS Instalasi Gizi



6



Persiapan bahan makanan



Persiapan



- Bentuk bahan makanan tidak sesuai dengan standar porsi atau menu - Bumbu yang dibuat tidak sesuai dengan menu yang akan diolah - Insiden kontaminasi benda asing pada bahan makanan - Tertusuk pisau atau benda tajam lainnya



Gizi



Instalasi Gizi



- Petugas tidak membaca menu sebelum memotong/ mempersiapkan bahan makanan - Memotong sayur tidak sesuai SOP - Tidak dilakukan penyortiran bahan makanan pada saat proses pemotongan - Kerja terburu-buru



Internal



C



- Potongan bahan makanan tidak sesuai dengan menu - Merubah menu - Penyajian makanan tidak menarik - Pasien komplain - Timbul luka



RS Instalasi Gizi Pengolah makanan



7



Pengolahan makanan



Pengolahan



- Makanan hangus/ masih mentah - Proses pengolahan lambat - Insiden tercemarnya makanan oleh mikroorganisme patogen - Terjadi dehidrasi pada tenaga pengolah - Terkena minyak panas - Tersiram air panas - Petugas pengolah jatuh



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Mengolah makanan tidak sesuai SOP - Persediaan bahan bakar habis - Pengolah makanan tidak menggunakan APD - Adanya uap panas yang dihasilkan dari proses pengolahan - Kerja terburu-buru - Lantai licin



Internal



C



- Pasien komplain - Distibusi makanan jadi lambat - Lama perawatan bertambah karena timbulnya penyakit baru - Dehidrasi - Luka bakar - Terkilir/ cedera



RS Instalasi Gizi Pengolah makanan



8



Distribusi makanan



Distribusi



Terjadinya kesalahan pemberian makanan/ diet



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Tidak mencantumkan etiket diet pada alat makan pasien - Tidak melakukan identifikasi pasien - Tidak melakukan kroscek dengan buku diet



Internal



C



- Pasien komplain RS - Waktu penyembuhan Instalasi Gizi penyakit bertambah lama - Petugas distribusi makanan tidak mematuhi SOP



No a 9



Kegiatan



Indikator Keluaran



b Penyajian makanan



c



Risiko Tahap



Uraian



Sebab*) Kode Pemilik Risiko f g Gizi RS Instalasi Gizi



Dampak**) C/UC



Uraian



Sumber



Uraian



h -Makanan tidak ditambahi Garnis - Petugas tidak menggunakan APD



i Internal



j C



k - Makanan yang disajikan kuran menarik - Pasien komplain - Menurunkan performance gzi



Pihak yang Terkena l RS Instalasi Gizi



d Penyajian



e - Penampilan makanan kurang menarik - Ditemukan benda asing pada makanan



10 Pencucian alat makan



Pencucian



Alat makan kurang bersih



Gizi



RS Instalasi Gizi



- Tehnik pencucian tidak sesuai SOP - Persediaan Densikfetan yang kurang



Internal



C



- Selera makan pasien berkurang - Pasien komplain - Pasien diare - Lama perawatan menjadi bertambah



B. Kegiatan Pelayanan Asuhan Gizi 11 Skrining gizi lanjut



Penapisan gizi



Tidak terdatanya pasien yang berisiko malnutrisi



Gizi



Instalasi Gizi



Salah menskoring



Internal



C



- Pasien akan bertambah Pasien malnutrisi Ahli Gizi - Penyakit yang diderita semakin memburuk - Lama perawatan bertambah - Biaya perawatan semakin bertambah



12 Pengkajian Gizi



Pengkajian



Terpapar virus penyakit pasien yang menderita TB, Hepatitis



Gizi



Instalasi Gizi



- Tidak memakai APD - Tidak melakukan five moment cuci tangan



Internal



C



Tertular penyakit TB, Hepatitis Ahli Gizi



13 Membuat Diagnosis Gizi



Diagnosis Gizi



Masalah gizi pasien tidak berkurang/ tidak teratasi



Gizi



Instalasi Gizi



Kesalahan penentuan penyebab dari masalah gizi



Internal



C



- Pasien akan mengalami hospital malnutrisi - Hari rawat bertambah



Pasien



14 Melakukan Intervensi Gizi



Intervensi



Kesalahan memberikan terapi diet



Gizi



Instalasi Gizi



- Tidak mengkaji riwayat penyakit pasien yang diderita sebelumnya - Tidak melihat hasil pemeriksaan Laboratorium - Tidak memeriksa keadaan fisik/ klinis pasien



Internal



C



Pasien komplain



Pasien Instalasi Gizi



15 Implementasi Gizi



Implementasi



Jadwal makan pasien terlambat



Gizi



Instalasi Gizi



- Petugas lambat datang - Bahan makanan terlambat masuk - Bahan bakar habis - Persediaan air bersih tidak lancar - Listrik padam



Internal



C



- Pasien komplain - Jadwal pemberian obat ikut terganggu



Pasien Instalasi Gizi



RS Instalasi Gizi



No



Kegiatan



a b 16 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Gizi



Indikator Keluaran c



Risiko Tahap d Monitoring dan Evaluasi



Uraian e Adanya sisa makanan pasien



Sebab*) Kode Pemilik Risiko f g Gizi Instalasi Gizi



Dampak**)



Uraian



Sumber



h - Porsi makanan yang diberikan besar/ lebih - Rasa makanan yang kurang enak - Alat makan yang kurang bersih - Petugas pramusaji yang kurang ramah



i Internal



C/UC j C



Uraian k Pasien komplain



Pihak yang Terkena l Pasien Instalasi Gizi



No.



“Risiko” yang Teridentifikasi



Kode Risiko



b



c



a I



Risiko Strategis



II



Risiko Strategis OPD 1:



III 1 2 3 4 5 6



Risiko Operasional OPD 1: Anggaran bahan makanan tidak cukup Bahan makanan tidak cukup/ tidak tersedia Bahan makanan terlambat masuk Bahan makanan rusak Bahan makanan tidak cukup Bentuk bahan makanan tidak sesuai dengan standar porsi atau menu Bumbu yang dibuat tidak sesuai dengan menu yang akan diolah Insiden kontaminasi benda asing pada bahan makanan Tertusuk pisau atau benda tajam lainnya Makanan hangus/ masih mentah Proses pengolahan lambat



7 8 9 10 11 12



Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi



Insiden tercemarnya makanan oleh mikroorganisme patogen



Gizi



13 14 15 16 17 18 19 20 21



Terkena minyak panas Tersiram air panas Petugas pengolah jatuh Terjadinya kesalahan pemberian makanan/ diet Penampilan makanan kurang menarik Ditemukan benda asing pada makanan Alat makan kurang bersih Tidak terdatanya pasien yang berisiko malnutrisi



Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi Gizi



Terpapar virus penyakit pasien yang menderita TB, Hepatitis



Gizi



22 23 24 25



Masalah gizi pasien tidak berkurang/ tidak teratasi Kesalahan memberikan terapi diet Jadwal makan pasien terlambat Adanya sisa makanan pasien



Gizi Gizi Gizi Gizi



Skala Dampak*) d



Analisis Risiko Skala Kemungkinan *) e



Skala Risiko



4 5 5 4 4 3



1 3 3 4 4 3



4 15 15 16 16 9



3



2



6



5 2 5 5 5



3 4 3 3 2



15 8 15 15 10



2 2 2 5 4 4 4 4 4



3 2 3 4 3 3 3 2 1



6 4 6 20 12 12 12 8 4



4 5 4 4



2 2 4 5



8 10 16 20



f=dxe



No



Risiko Prioritas



a I



b Risiko Strategis



II



Risiko Strategis



III 1



Risiko Operasional Terjadinya kesalahan pemberian makanan/ diet



2



3



Kode Risiko



Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)



Celah Pengendalian



Rencana Tindak Pengendalian



c



d



e



f



Gizi



Identifikasi setiap pasien yang akan diberikan makanan



Tidak semua petugas melakukan identifikasi pasien



Pengadaan barkod diet secara terintegrasi dari Sentral Opname



Jadwal makan pasien terlambat



Gizi



SOP Distribusi makanan pasien



Tidak semua patuh terhadap SOP



Monitoring dan Evaluasi jadwal distribusi makanan pasien



Adanya sisa makanan pasien



Gizi



- Merubah menu Masih ada pasien yang - Identifikasi pasien Geriatri - Merubah peralatan makan menyisakan makanannya - Melakiukan perubahan pada pasien anak standar porsi khusus bagi - Lebih memvariasikan pasien Geriatri makanan



Pemilik/ Penangungg Jawab g



Target Waktu Penyelesaian h



Direktur



1 tahun



Kepala Instalasi Gizi



1 tahun



Kepala Instalasi Gizi



1 tahun



Contoh Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Nama Pemerintah Daerah : Tahun Penilaian



:



No.



Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai



Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian



a



b



c



1 2



Kepatuhan petugas Ketidakpatuhan petugas terhadap jam kerja



Sosilisasi Identiikasi pasien - Mengevaluasi disiplin kerja petugas - Pemberian sanksi bagi yang terlambat



3



Keterampilan tenaga pengolah dalam mengolah Mengikutsertakan pelatihan kukier makanan kurang bagi tenaga pengolah



Lampiran 5 Form 6



an Masih Dibutuhkan



Penanggung jawab



Target Waktu Penyelesaian



d



e



Ka. Inst Gizi Ka. Inst Gizi



1 tahun 1 tahun



Direktur



1 tahun