Risk Register MFK [PDF]

Citation preview

No.



Lokasi



RISIKO



SEBAB RISIKO



(1)



(2)



(3)



PENCULIKAN ANAK



KURANGNYA PEMANTAUAN



IDENTIFIKASI RISIKO RISK NUMBER Peringkat risiko Severity Probability Risk Skor (S (S) x P) (P) (5)



(6)



(7) = (5)*(6)



(8)



PENGELOLAAN RISIKO Pencegahan - Mitigasi (9)



KESELAMATAN 1 IGD



KEAMANAN 1



KBBL



Penambahan CCTV di area KBBL, Pemantauan monitor



E Risk Owner / PIC (10)



Severity (S) (11)



B3 IGD



Tidak tersedianya APD



3



4



12



1



Disediakan APD petugas gizi berupa apron, topi, masker, sepatu safety



PJ Gizi



3



Terkena radiasi alat X-Ray



2



1



2



32



Penggunaan APD



ATEM



2



Kecelakaan pada kurir dan supir saat berdinas



Supir mengantuk



3



4



12



2



Pengaturan waktu dinas



Manajer Jangum



3



Kesling



Tumpahan B3 ukuran kecil - sedang



Kesalahan petugas



1



1



1



33



Penggunaan Spilkit



Kesling



1



5



Alkes



Malfungsi alat kesehatan



Kesalahan petugas



3



3



9



3



Maintenance berkala



ATEM



3



6



Gudang



Kebakaran gudang



Arus pendek listrik



3



3



9



4



Tersedianya APAR



PJ Gudang Umum



3



Kebakaran Internal



Ledakan gas lpgdi dapur Ledakan gas medis Konsleting listrik ruang panel Konsleting listrik diinstalasi Overheat genset Beban arus berlebih di panel listrik



3



3



9



5



Pelatihan tim tanggap darurat, pemeliharaan fasilitas deteksi dan penanganan kebakaran, simulasi kebakaran



Manajer Jangum



3



Kerusakan atau tidak tersedianya ambulans saat akan merujuk pasien Mobil terlambat di service



3



3



9



6



Maintenance dan uji fungsi ambulans



Manajer Jangum



3



7



Memfasilitasi tenaga IPSRS dengan peralatan kerja dan alat service ac yang memadai serta memberikan arahan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing



PJ IPSRS



2



1



Gizi



2



Alkes



3



Jangum



4



7



Jangum



8



Jangum



9



IPSRS



Tersiram air panas, terjatuh Risiko akibat paparan radiasi pada petugas ATEM



Kenaikan suhu ruangan/suhu panas pada area ruang kerja dan ruang pelayanan medis



Kurangnya pemeliharaan unit air conditioner (AC) sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi komponen dari AC tersebut



2



4



8



Kurangnya fasilitas komunikasi pada Kerusakan pada alat panggil pasien rawat jalan dan informasi pasien (pagging) dan disetiap lantai gedung RS informasi gedung RS



10



IPSRS



2



4



8



8



11



Jangum



4



2



8



9



12



Jangum



4



2



8



13



13



Jangum



Listrik mati saat evakuasi



Panel induk listrik tidak berfungsi



4



2



8



11



14



Jangum



Kerusakan alat umum di ruang perawatan



Kesalahan penggunaan Alat Terjatuh



2



4



8



15



Jangum



Keterlambatan pengambilan darah ke PMI



Petugas tidak tersedia



4



2



16



Jangum



Pencemaran lingkungan dari asap rokok



Larangan merokok tidak jelas



2



17



Alkes



Kalibrasi alkes telah kadaluarsa



Tidak terjadwalnya kalibrasi



18



Alkes



Pajanan suhu ekstrim dingin dari gas



19



Alkes



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Alkes Kesling Kesling Gudang Gudang Gudang IPSRS IPSRS Gizi Gizi Gizi Jangum Kesling



Pemeliharaan alat panggil serta pengecekan rutin



PJ IPSRS



2



Asesmen pasien rujuk Pemberian kunci ke unit keperawatan terdekat dengan pintu ram Pengadaan lampu darurat di setiap tangga, petunjuk evakuasi yang menyala saat gelap



Manajer Jangum



4



Manajer Jangum



4



Manajer Jangum



4



12



Pengecekan berkala



Manajer Jangum



2



8



10



Pengaturan jadwal kurir / supir



Manajer Jangum



4



4



8



14



Kebijakan KTR



Manajer Jangum



2



2



3



6



15



pembuatan jadwal kalibrasi



ATEM



2



Kekurangan pantauan



3



2



6



16



Pengadaan sarung tangan kerja



ATEM



3



Kehabisan stok oksigen



Kekurangan pantauan



3



2



6



17



ATEM



3



Kebocoran gas Paparan / pajanan B3 ukuran kecil sedang pengunjung maupun karyawan Kehilangan barang Kerusakan Alkes dan Alum Rayap Kegagalan Sumber air besih utama Kegagalan pengoperasian mesin genset saat listrik PDAM mati Kesalahan diet pasien Kesalahan pemberian makan pasien Kesalahan penempelan etiket diet pasien Kekurangan pasokan air minum Pencemaran lingkungan dari limbah rumah sakit



Tingginya tekanan Minimnya APD Tidak terkendalinya vektor Perpindahan barang tanpa laporan ke petugas fix asset Tidak mentainance alat Kelembaban gudang transfer dari ground tank ke Stok BBM solar habis pengecekan ulang terhadap pengecekan ulang terhadap Tidak dilakukan identifikasi ulang Pengontrolan stock tidak berjalan Kebocoran saluran pembuangan



3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4



2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1



6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



maintenance, pengaturan stok oksigen dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengecekan tabung gas secara Penyedian APD Pemasangan insect killer SPO Pelaporan pemindahan barang ke petugas fix asset Maintanance terjadwal Alur pelaporan pengelolaan barang Menjaga kebersihan Memasang pompa air bersih cadang untuk back up pompa transfer ke torn Pencadangan BBM solar di gudang solar makanan, Berkoordinasi dengan bidang keperawatan terkait pemberian makan makanan, Berkoordinasi dengan bidang keperawatan terkait pemberian makan makanan, Berkoordinasi dengan bidang keperawatan terkait pemberian makan Penjadwalan pengontrolan stock SPO Pengelolaan limbah rumah sakit



ATEM Kesling Kesling PJ Gudang Umum PJ Gudang Umum PJ Gudang Umum dan Kesling PJ IPSRS PJ IPSRS PJ Gizi PJ Gizi PJ Gizi Manajer Jangum Kesling



3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4



Keterlambatan rujukan pasien Ram terkunci saat keadaan darurat / rusak.



mobil mogok Kunci pintu menuju RAM hilang



33



Kesling



Kebocoran IPAL



Kebocoran saluran IPAL



4



1



4



31



Pemeliharaan IPAL



Kesling



4



VALUASI RISIKO RISIKO SISA Probability Risk Skor (S x P) (P) (12)



(13)=(11)*( 12)



4



12



1



2



4



12



1



1



3



9



3



9



3



9



3



9



4



8



4



8



2



8



2



8



2



8



4



8



2



8



4



8



3



6



2



6



2



6



2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1



6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4



1



4