![Risk Register All MFK Tahun 2019 - New1 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/risk-register-all-mfk-tahun-2019-new1.jpg)
12 0 375 KB
Ranking
9
10
11
Cl
Skor Risiko
3
4
5
6
7
8
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
1
4
ruang HD yang tertutup / tidak ada Resiko Rapat/ ventilasi (karena terjadinya Finansial brainstorming ruangan ber AC); kebakaran suhu mesin HD yang tinggi
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Skor Risiko
(CXL) Description
Sumber
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
2
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
No
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming Nama Unit 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION DUE DATE PLAN (Apa (Batas yang kita Waktu) lakukan untuk mengurangi risiko)
13
PIC (risk owner)
14
15
Mitigasi
Pengatura n ventilasi peda mesin HD
Agustus 2019
IPSM
4
1
4
Moderate risk
Banyaknya Operasiona Kebakaran peralatan listrik di l ruangan
5
1
5
Moderate risk
3
15
Mitigasi
Penerapan 5R
Agustus 2019
IGD
Kebakaran Konsleting listrik
Finansial
4
1
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Perbaikan listrik
Agustus 2019
IPSM
Finansial
5
3
15
Extreme risk
1
15
Mitigasi
pemerlihar aan alat listrik
Agustus 2019
IPSM
36
Mitigasi
Penambah an petunjuk atau simbol jalur evakuasi
Agustus 2019
K3RS
40
Mitigasi
Renovasi pintu
Agustus 2019
Subbag RT
1
Inst. HD
2
IGD Investigasi Resusitasi
3
IKPK
Laporan insiden
4
IPSM
Kegagalan Survey/ ronde Kebakaran pemutus arus listrik,lembab.
5
IRIR Burn Unit
Petunjuk jalur Survey/ ronde evakuasi kurang lengkap
kurangnya sarana finansial
4
3
12
High risk
3
6
Irna Anak Bona 2
Rapat/ Kesulitan brainstorming evakuasi
pintu terbuka kedalam
5
2
10
High risk
4
operasional
No
7
8 10
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Bedah Investigasi Dahlia
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Belum pernah dilakukan Belum menjadi simulasi budaya petugas penangana n code red
Potensi Irna Medik Survey/ ronde terjadi Palem 1 kebakaran Irna Medik Laporan resiko RIK insiden kebakaran
Banyak stop kontak dipakai lebih dari satu dekatnya dengan dapur kantin
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Sosialisasi cede red dan Juli 2019 simulasi penangana n
Bahaya Ergonomi
4
2
8
High risk
3
24
Transfer
Pelayanan pasien
1
1
1
Low risk
2
2
Transfer
SOP stop kontak
Agustus 2019
IPSM
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi Code red
Agustus 2019
K3RS
K3RS
11
Irna Medik Investigasi Seruni
Risiko Bahaya terjadinya Stop kontak rusak Fisik kebakaran
3
2
6
Moderate risk
1
6
Mitigasi
Perbaikan Stop Kontak
Agustus 2019
IPSM
12
Irna Medik Investigasi Seruni
Masih ditemukan Kurangnya rokok di kesadaran ruangan
2
3
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi larangan merokok
Agustus 2019
K3RS
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
5
5
25
Extreme risk
3
75
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
Bahaya Fisik
13
Instalasi Paliatif
Resiko Potensial bila terjadi Rapat/ Kebakaran, Tidak adanya pintu Pelayanan brainstorming gangguan keluar emergensi pasien listrik, pintu otomatis terkunci
14
Patologi Anatomi
Potensi ledakan Survey/ ronde bahan kimia
Pendingin ruang penyimpanan B3 tidak berfungsi dengan baik
Bahaya Kimia
No
15
Nama Unit Kerja
PPJT Lt.6
Sumber
Investigasi
Deskripsi risiko/ kejadian
petugas kesulitan menentuka n arah jalur evakuasi
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
petunjuk jalur evakuasi di ruang Operasiona pelayanan masih l kurang
C
1
L
2
CxL
2
(CXL) Description
Low risk
Cl
2
Skor Risiko
4
Mitigasi
Penambah an petunjuk atau simbol jalur evakuasi
Agustus 2019
K3RS
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
2
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
1
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
4
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
4
2
Masih proses
Open
11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
15
Extreme risk
4
60
Diterima
penambahan daya listrik
5
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Penambahan peredam
2
3
4
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
3
5
3
Rapat/ brainstorming
Tidak bisa Daya listrik di Gedung mengoperasikan POSA kurang alat Dental X Ray
Operasional
Kompressor yang terletak di ruang tunggu pasien Reputasi tidak ada peredam suaranya
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
10
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CXL) Description
Ranking
Inst.Gilut
Skor Risiko
1
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
9
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
2
Inst.Gilut
Komplain
Suara di selasar tunggu pasien berisik
3
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak dan Cooker ruang pengolahan Hood tidak berfungsi >30 0C maksimal
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC dan Cooker Hood
5
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak 1 buah dan tidak ruang distribusi Bahaya fisik berfungsi maksimal >30 0C
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di ruang pengolahan AC rusak dan tidak makanan khusus berfungsi maksimal >30 0C
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Inst.Gizi
Kurangnya kebersihan dan Survey/ ronde keamanan air di pengolahan makanan
Bahaya biologi
4
5
20
Extreme risk
3
60
6
7
Belum tersedianya air layak minum
8
9
10
7
8
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Survey/ ronde bahan makanan matang tidak stabil
Belum adanya jadwal rutin Bahaya biologi pemeliharaan alat
5
3
15
Extreme risk
3
45
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Survey/ ronde bahan makanan mentah tidak stabil
Belum adanya jadwal rutin Bahaya biologi pemeliharaan alat
5
3
15
Extreme risk
3
45
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Survey/ ronde susu bayi tidak stabil
Belum adanya jadwal rutin Bahaya biologi pemeliharaan alat
5
3
15
Extreme risk
3
45
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
2
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
2
4
Mitigasi
Perbaikan dan perawatan AC secara teratur
11
GRIU lt.3 HCU
Investigasi
Kurangnya pemahaman petugas clining servis tentang pemilahan sampah .
12
GRIU lt.3
Komplain
Pasien komplain ac kamar kurang perawatan tidak teratur dingin
Kurangnya kepatuhan
Operasional
1
4
4
Moderate risk
Operasional
1
2
2
Low risk
14
GRIU lt.5
7
8
1
3
3
9
10
11
1
3
Komplain
Pasien komplain wastafel kamar 310 banyak hewan hewan kecil
Investigasi
Kurang patuhnya petugas dalam membuang Petugas kurang patuh sampah medis dan non medis
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
Pelayanan pasien
2
4
8
Pelayanan pasien
2
4
8
kebersihan kurang
15
GRIU lt.6
Laporan insiden
Sampah medis dalam needle box Needle box rapuh, sering jatuh berserakan, rusak risiko tertusuk pada petugas
16
GRIU lt.6
Laporan insiden
AC kamar pasien Maintenance AC yang tidak dingin tidak rutin
17
IBP
18
IBP
lift karyawan dan Survey/ ronde pasien sering maintenance kurang rusak lift alat steril dan Survey/ ronde maintenance kurang on steril rusak
Operasional
Bahaya Biologi
3
3
9
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
(CXL) Description
3
Controllability (Cl) 1-4
GRIU lt.3
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
13
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Mitigasi
Penerapan 5 R
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
12
Transfer
Pengadaan safety box dan memperbaiki kualitas serta sosialisasi APD
2
24
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Low risk
High risk
2
18
ketersediaan kantong sampah Survey/ ronde medis dan non pengadaan kurang medis tidak sesuai
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
8
12
13
1
4
Mitigasi
Pengadaan kantong sampah medis dan non medis
Bahaya Biologi
1
4
4
Bahaya Kimia
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan freezer khusus ASI
kulkas penyimpanan susu Bahaya Kimia formula kurang
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan KULKAS khusus susu
Bahaya Fisik
5
4
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pengadaan Milk Warmer
Bahaya Kimia
5
4
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Pemeliharaan Komputer berkala
IBP
22
penyimpanan asi kurang optimal frezeer ASI kapasitas IGD NICU Survey/ ronde karena kapasitas kurang kulkas frezeer terbatas
23
penyimpanan susu formula tidak sesuai IGD NICU Survey/ ronde standart karena kapasitas kulkas terbatas
24
suhu formula dan asi yg diberikan IGD NICU Survey/ ronde ke bayi tidak tdak adanya milk warmer sesuai standart pasteurisasi
25
suhu ruangan perawatan AC tidak IGD NICU Survey/ ronde NICU tdak sesuai maintenen standart
26
IKPK
Keterlambatan klaim
7
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
Moderate risk
19
Laporan insiden
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Komputer rusak
27
IKPK
29
IKPK
30
IPSM
7
8
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Printer rusak
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Perbaikan printer dan pemeliharaan secara berkala
Laporan insiden Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Daya listrik naik turun
Finansial
4
2
8
High risk
3
24
Mitigasi
Pengadaan UPS
Kegagalan Listrik
PLN padam,adanya gangguan kabel induk,
Pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
Kegagalan Genset
Bahan bakar,sistem,pemeliharaan Finansial kurang baik,genset sudah tua
5
2
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pemeliharaan Genset berkala
31
IPSM
Laporan insiden
32
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan Gas Medis
Pengisian telat,kebocoran Pelayanan outlet dan instalasi pasien
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
koordinasi dengan Samator
33
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan UPS
Pemeliharaan kurang baik,penggantian accu tidak tepat waktu
Finansial
4
3
12
High risk
3
36
Mitigasi
Pemeliharaan Accu secara berkala dan tepat waktu
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
2
30
Mitigasi
Pemeliharaan dari vendor yang berkala dan teratur
Pelayanan pasien
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Koordinasi dengan PGN
34
IPSM
Laporan insiden
Pengawasan kinerja Vendor Kegagalan Boiler kurang,pemeliharaan kurang baik,boiler sudah tua
35
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan PGN / Sumber utama gas alam Gas Alam sering gangguan
36
IPSM
7
8
9
10
11
Laporan insiden
Pengawasan kinerja Vendor Kegagalan Chiller kurang,pemeliharaan kurang baik,chiller sudah tua
Pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
2
Pelayanan pasien
3
5
15
Extreme risk
3
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
32
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
45
37
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan Lift
Pengawasan kinerja Vendor kurang,pemeliharaan kurang baik,lift sudah tua
38
IPSM
Laporan insiden
Tersengat Listrik
Lifetime instalasi / kabel terlalu tua
Pelayanan pasien
5
1
5
Moderate risk
3
15
Mitigasi
Penggantian kabel yang sudah tua
Investigasi
Kurangnya kepatuhan pembuangan sampah sesuai klasifikasi
kurangnya kesadaran petugas
pelayanan pasien
3
4
12
High risk
4
48
Transfer
Sosilisasi cara pemilahan sampah
cctv tidak bisa merekam
Operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan CCTV
Mitigasi
Perbaikan bangunanan dan pemeliharaan lift secara berkala
39
IRIR Burn Unit
41
Tidak bisa melacak jika IRIR NICU Survey/ ronde terjadi tindakan kriminal di nicu gbpt
42
IRJ Poli Ortho
Komplain
Lift macet sdh 2 minggu sdh lapor Adanya kebocoran air blm ada TL((Poli Audiologi)
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
3
27
7
8
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
43
Irna Anak Bobo
Rapat/ brainstorming
Tempat pencucian Tempat pencucian alat alat tidak sesuai tidak ada standar
Finansial
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
44
Irna Anak Bobo
Komplain
Ruangan tidak nyaman / panas
AC sering mati/Maintenance kurang
Finansial
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
45
Irna Anak Bona 1
Komplain
Suhu ruangan panas
AC rusak
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
Mitigasi
46
Irna Anak Bona 2
Rapat/ brainstorming
Udara panas
ac sering rusak
operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Suhu ruangan di luar standar Suhu ruangan di luar standar
AC tidak dilakukan maintenance AC rusak dan tidak berfungsi maksimal
Bahaya Fisik
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
49 50 51
Irna Bedah Komplain Cempaka Irna Bedah Komplain Dahlia Irna Bedah Survey/ ronde Flamb
AC rusak
Pelayanan pasien Pelayanan pemakaian terus menerus pasien
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Pengadaan tempat pencucian alat Pemeliharaan AC secara berkala Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala
52
Suhu ruang Irna Bedah pemakaian ac yang terus Survey/ ronde dispensing sering Flamb menerus tidak sesuai
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
53
Irna Bedah Komplain Herbra
Suhu ruangan panas
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
54
Irna Bedah Laporan Sukarja insiden
AC sering tidak unit AC sudah lama berfungsi optimal
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
1
8
Mitigasi
Penggantian AC
Acrusak
Ranking
High risk
3
27
Mitigasi
Pengadaan oksigen sentral
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
Perbaikan jaringan telepon
5
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
Perbaikan Alat yang rusak
8
Pelayanan pasien
3
3
9
Operasional
4
4
Operasional
3
3
4
5
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Skor Risiko
11
7
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CXL) Description
Controllability (Cl) 1-4
56
10
6
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
persediaan Irna Bedah karena tidak ada oksigen Survey/ ronde tabung oksigen Melati sentral yang terbatas Irna Bedah Laporan Telepon ruangan Jaringan rusak Teratai insiden sering rusak
9
(CxL)
55
2
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
57
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
AC dan kipas angin kamar pasien sering rusak
58
Irna Medik Laporan Cendana insiden
AC Bocor
Peralatan yang rusak
Finansial
2
2
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
59
Irna Medik Laporan Cendana insiden
Blower mati
Peralatan yang rusak
Finansial
4
2
8
High risk
1
8
Mitigasi
Perbaikan Blower dan pemeliharaan secara berkala
60
Irna Medik External Kmuning 1 requirement
Tempat Sampah Limbah Farmasi Selalu meluber
Tempat Sampah Terlalu Kecil
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
2
18
Transfer
Sosialisasi SPO Cleaning service
61
Irna Medik Investigasi Pandan 1
pemilahan sampah yang kurangnya edukasi tentang masih rendah dan pemilahan sampah medis Bahaya Biologi sampah cepat dan nonmedis penuh
2
3
6
Moderate risk
3
18
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
62
Irna Medik Investigasi Pandan 1
Oksigen central kurang
banyak pasien yang membutuhkan oksigen
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Penambahan Oksigen central
63
Irna Medik Laporan Pandan 2 insiden
AC MATI DAN TIDAK BERFUNGSI
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
65
Irna Medik Komplain Pandan 2
EXHOUSER
66
Irna Medik Rapat/ Pandanwgi brainstorming
Penempatan titik Tempat titik sentral oksigen Pelayanan oksigen sentral yang masih sejajar dengan pasien yang tidak safety bed pasien
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
9
10
11
Extreme risk
1
25
Mitigasi
Perbaikan Exhaust dan pemeliharaan yang berkala
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
Perubahan Tata letak
6
7
8
5
5
25
4
4
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Maintainance perawatan AC kurang maksimal dan jumlah AC yang tidak sebanding dengan luas ruangan dan kapasitas pasien
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
68
Irna Medik Komplain Pandanwgi
69
Irna Medik Survey/ ronde Ac mati/ rusak Rosela 1
maitenance yang kurang
Operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
70
Irna Medik tempat sampah Survey/ ronde Rosela 2 injak rusak
produk atau bahan yg mudah rusak
Operasional
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Penggantian tempat sampah yang rusak
AC Rusak
7
8
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
71
Irna Medik Komplain Rosela 2
ac tidak berfungsi dengan faktor mesin ac baik/rusak
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
72
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran pembuangan Ac bocor
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
73
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran air limbah Kebersihan lingkungan kamar mandi yang kurang higieni buntu
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan saluran
76
Irna Medik Komplain Tind.Paru
Banyak sampah antara sampah medis dan non medis yang tercampur
2
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
78
Irna Medik Komplain Seruni A
Kurang terpenuhi Manometer dan humidifier Pelayanan dosis oksigen ngowos pasien
79
Irna Medik Komplain Seruni B
Ac Rusak
80
Irna Medik Investigasi Seruni
Tembok berjamur Pembuangan air AC
faktor mesin ac
kurang kesadaran SDM
Maintenance AC yang tidak teratur
2
2
4
Moderate risk
3
1
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Perbaikan Humidifier
Operasional
2
4
8
High risk
3
24
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Bahaya Fisik
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
Bahaya Biologi
High risk
2
82
Maintenance alat yang kurang
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
83
Irna Obgin banjir di galeri Survey/ ronde Cndrwasih belakang
pembuangan air kurang lancar
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
85
Irna Obgin Komplain Merak
Operasional
1
5
5
86
ITD
pelayanan pasien
3
5
1
5
89
Instalasi Paliatif
outdor ac berada di Pelayanan suhu tidak optimal ketinggian yg sulit di capai/ pasien di bersihkan
Komplain
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
8
Kebocoran gas oksigen sentral
Mikrobiolog Laporan i Klinik insiden
24
4
Irna Medik Investigasi Seruni
88
3
2
AC rusak
Limbah kimia cat untuk pewarnaan Tidak ada lapisan stainless ZN yang yang menutupi dinding Finansial menempel pada tempat pengecatan dinding tempat pengecatan
11
8
81
suhu ruang tidak AC central tidak mampu Survey/ ronde memenuhi menjaga suhu ruang standar sesuai standar
10
7
Pasien komplain AC di ruangan tidak dingin dan bocor
Komunikasi antar Telpon rusak karena ruangan gangguan instalasi terganggu jaringan telpon
9
6
Irna Medik Komplain Seruni
Pelayanan pasien
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
12
Mitigasi
Perbaikan gas oksigen sentral dan pemeliharaan secara berkala
2
12
Mitigasi
Perbaikan saluran pembuangan
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan jaringan telepon
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Penambahan lapisan stainles
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Komplain
Suhu ruang kerja Pendingin ruangan tidak yang panas berfungsi dengan baik
Komplain
Barang- barang di Gudang rusak Bocornya limbah saluran (alkes,buku2, Bahaya Kimia Kamar Mandi Rawat Jalan majalah, gudang kotor dan bau
Bahaya fisik
93
PPJT Lt.3
Investigasi
Resiko tercampurnya sampah medis dan sampah umum
94
PPJT Lt.6
Komplain
tidak ketersediaan kran air sering mati air bersih
Komplain
wastafel cuci tangan ruang cuci tangan tidak intensive tidak sesuai Kepatuhan aseptik standar
Komplain
Menghirup asap pembakaran
95
PPJT Lt.6
97
Instalasi Sanitasi
Kurangnya pemahaman keluarga pasien terkait pemilahan sampah
9
10
11
Moderate risk
2
10
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Perbaikan Saluran limbah kamar mandi
1
5
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
2
16
Mitigasi
Koordinasi dengan ISL
Mitigasi
Pengadaan wastafel cuci tangan yang berstandar
Mitigasi
Pengaturan jarak dan waktu petugas dan Pemakaian APD
6
7
8
1
5
5
5
3
Operasional
1
5
5
Moderate risk
Operasional
2
4
8
High risk
16
Extreme risk
abu pasca bakar di incinerator masih berwarna Bahaya Fisik gelap
4
4
4
2
8
High risk
4
2
64
16
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Ranking
5
(CXL) Description
4
Skor Risiko
Instalasi Paliatif
3
Controllability (Cl) 1-4
91
Patologi Anatomi
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
90
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
98
100
Instalasi Sanitasi
IIU
Komplain
Terpapar bau sampah
bak sampah yang tidak tertutup
Komplain
Memasukkan obat sitostatika di Tidak tersedia ruangan dalam ruangan bertekanan negatif ber AC (tekanan positif)
7
8
9
10
11
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Reputasi
4
2
8
High risk
2
16
Mitigasi
Pengadaan bak sampah tertutup dan penggunaan APD
Pelayanan pasien
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
Pengadaan ruangan bertekanan negatif
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
GRIU
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IT
4
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
IPSM
4
IPSM
4
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Agustus 2019 Agustus 2019
Masih Proses Masih Proses
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Open Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
4
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
14
15
Agustus 2019
Banpol PP
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
IPSM
4
IPSM
4
IPSM
4
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Agustus 2019 Agustus 2019 Agustus 2019
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Open Open Open
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2020
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
1
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
PPJT
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
1
Masih Proses
Open
DUE DATE PIC (Batas (risk owner) Waktu)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
1
2
Nama Unit Kerja
Inst.Gilut
Inst.Gilut
Cl
Skor Risiko
15
Extreme risk
4
60
Pengajuan Diterima alat yang Agustus lebih baru 2019
IPSM
6
20
Extreme risk
80
Pengajuan vital Agustus Diterima alat sign yang 2019 lengkap
IPSM
6
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
3
5
Survey/ ronde
Laporan insiden
Dental unit kuno tahun 80 an dengan Dental Unit pemakaian Pelayanan sering yang terlalu pasien macet lama dan terus menerus, out of date
Alat pengukur vital sign tidak lengkap
Sudah mengirim surat pengajuan permintaan Reputasi alat pengukur vital sign tapi belum terpenuhi
4
5
4
12
13
14
15
Skor Risiko Sisa
(CXL) Description
4
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
11
3
(CXL) Description
Ranking
No
Skor Risiko
1
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE PIC yang kita (Batas (risk owner) lakukan Waktu) untuk mengurangi risiko)
10
2
aktual)
PROGRESS/ LAPORAN
9
(CxL)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Likelihood (L) 1-5
Penyebab (akar masalah)
EVALUASI RISIKO
Controllability (Cl) 1-4
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde Deskripsi 4. Rapat/ risiko/ brainstorming kejadian 5. Investigasi Nama Unit 6. Litigasi (Risiko Kerja 7. External potensial requirement atau risiko
16
No
3
4
5
7
Nama Unit Kerja
Inst.Gilut
Inst.Gizi
Inst.Gizi
GRIU lt.2
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
3 dari 6 autoclave yang ada rusak, sudah Reputasi lapor tapi belum ada tindak lanjut
Laporan insiden
Sterilisasi peralatan gigi tidak maksimal
Survey/ ronde
Belum adanya Suhu jadwal mesin pemelihara Bahaya diswasher an alat biologi kurang karena stabil pemakaian terus menerus
Survey/ ronde
Suhu mesin diswasher kurang stabil
Survey/ ronde
Melambatn ya pelayanan Tidak ada karena alat,bila tidak inden alat tersedianya lama alat kedokteran ( EKG, dll)
Mesin air RO sering Bahaya bermasala biologi h
Finansial
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
5
4
20
Extreme risk
4
80
Perbaikan Diterima alat yang rusak
Agustus 2019
IPSM
6
36
Pemelihara an alat yang Agustus Diterima terjadwal 2019 dan berkala
IPSM
6
36
Pemelihara an alat yang Agustus Diterima terjadwal 2019 dan berkala
IPSM
6
12
Pengadaan alat Diterima kedokteran Agustus 2019 yang diperlukan
IPSM
4
3
3
3
4
4
4
12
12
12
High risk
High risk
High risk
3
3
1
No
8
9
Nama Unit Kerja
IDIK
IDIK
10 IDIK
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
nggih
Mesin Terganggu cathlab nya Bahaya belum ada Pelayanan Fisik ijin di cathlab BAPETEN
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Diterima sertifikasi Agustus 2019 ijn alat
IPSM
6
Laporan insiden
Terganggu nya BHP yang Pelayanan Pelayanan sering dan pasien kosong pembatala n pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Agustus Diterima Inventarisas i BHP 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Beberapa Terganggu mesisin nya Pelayanan canggih pelayanan pasien tidak pasien terkalibrasi
27
Inventarisas jadwal Agustus Diterima ikalibrasi 2019 alat canggih
IPSM
6
IPSM
6
Sumber
Kategori risiko
3
3
9
High risk
2
32
Penyediaan dan Agustus Diterima kursi roda 2019 brankar
3
12 IGD lt.1
Survey/ ronde
Kekuranga n penyediaa n brankart dan kursi roda
tidak ada penambah an kursi Pelayanan roda/ pasien brankart baru
4
4
16
Extreme risk
13 IGD lt.1
Survey/ ronde
tidak ada Kekuranga penambah Pelayanan n syringe an syringe pasien pump pump baru
5
5
25
Extreme risk
3
75
Pengajuan Agustus Diterima Syringe 2019 pump
IPSM
6
Survey/ ronde
Kurang tidak ada tersedianya penambah manometer Pelayanan an dinding pasien manometer dan baru transport
5
5
25
Extreme risk
3
75
Agustus Diterima Pengajuan manometer 2019
IPSM
6
14 IGD lt.1
No
Nama Unit Kerja
15 IGD lt.1
16 IGD lt.1
17 IGD NICU
18 IGD NICU
19 IGD NICU
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Survey/ ronde
tidak ada Kekuranga penambah Pelayanan n standart an standart pasien infus infus baru
4
3
12
High risk
2
24
Pengajuan Agustus Diterima standar 2019 infus
IPSM
6
Survey/ ronde
tidak Kurang adanya tersedianya penambah Pelayanan tensimeter an pasien digital tensimeter digital baru
5
4
20
Extreme risk
3
60
Pengajuan Agustus Diterima standar 2020 infus
IPSM
6
Survey/ ronde
Pemberian kadar oksigen pada SpO2 pasien rusak tidak bisa diketahui dengan baik
5
3
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
Perbaikan SPo2
Agustus 2019
IPSM
4
Survey/ ronde
Penggunaa n infus pump yang tidak Infus pump Bahaya sesuai kurang Fisik standar (1 px = 1 infus pump)
4
4
16
Extreme risk
3
48
Agustus Diterima Pengajuan Infus pump 2019
IPSM
6
Survey/ ronde
Pemeriksa an vital kurangnya Pelayanan sign bayi bedside pasien kurang monitor maksimal
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Agustus Diterima Bedside 2019 monitor
IPSM
6
Pelayanan pasien
No
Nama Unit Kerja
20 IGD NICU
21 IGD NICU
22 IGD NICU
23 IGD NICU
24 IGD NICU
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Survey/ ronde
pelayanan pd byyg mengguna masker o2 Pelayanan kan o2 kurang, pasien kurang maximal
4
3
12
High risk
3
36
Agustus Diterima Pengajuan Masker 02 2019
IPSM
6
Survey/ ronde
pelayanan pada bayi yang memerluka laringoskop Bahaya n intubasi e kurang Fisik endotrakea l tube kurang optimal
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Diterima Laringoskop Agustus 2019 i
IPSM
6
Survey/ ronde
perawatan inhalasi pada alat pasien Bahaya nebulezer dengan Fisik kurang pnemonia kurang optimal
4
3
12
High risk
3
36
Pengajuan Agustus Diterima alat nebulizer 2019
IPSM
6
Survey/ ronde
perawatan pada bayi alat foto dengan therapi hiperbilirubi kurang n kurang optimal
Bahaya Fisik
4
3
12
High risk
3
36
Pengajuan Agustus Diterima alat fototherapy 2019
IPSM
6
Survey/ ronde
perawatan pada bayi BBLR kurang optimal
Pelayanan pasien
5
4
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
Sumber
inkubator tidak sesuai dengan kapasitas
Kategori risiko
No
Nama Unit Kerja
25 IGD ROI
26 IGD ROI
28 IPSM
29 IPSM
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
Investigasi
penggunaa Monitor n yang Pelayanan banyak terus pasien yang rusak menerus
Laporan insiden
Ventilator banyak yang tidak bisa dipakai
asesoris di dalam Pelayanan ventilator pasien tidak tersedia
4
Survey/ ronde
Defibrilator tidak dapat digunakan tanpa terhubung listrik
Batery back up Pelayanan rusak atau pasien sudah lemah
Survey/ ronde
Alat rekam jantung atau ECG tidak dapat menampilk an hasil print out
Pemasang an kertas terbalik Pelayanan oleh pasien petugas di ruangan
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
48
Perbaikan monitor dan Diterima pemelihara Agustus 2019 an secara terus menerus
IPSM
6
IPSM
6
16
Extreme risk
5
20
Extreme risk
4
80
Penyediaan Agustus Diterima asesoris dalam 2019 ventilator
4
3
12
High risk
2
24
Penggantia Diterima n bateray Agustus 2019 yang rusak
IPSM
4
3
3
9
High risk
3
27
Transfer
Sosialisasi SOP ECG
IPSM
4
4
4
3
Agustus 2019
No
Nama Unit Kerja
30 IPSM
31 IPSM
32 IPSM
33 IPSM
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Survey/ ronde
USG tidak dapat menampilk an gambar pada layar monitor
Kerusakan pada Probe atau Tranduser karena Pelayanan pemakaian pasien dan perawatan yang kurang maksimal
4
3
12
High risk
2
24
Diterima Perbaikan alat USG
Agustus 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Sistem pendingin Alat MRI Chiller MRI Pelayanan tidak dapat bermasala pasien beroperasi h, pemelihara an kurang
4
3
12
High risk
2
24
Pemelihara Agustus Diterima an yang 2019 berkala
IPSM
6
Survey/ ronde
Tabung XRay CT Scan melampaui Life time scan
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
2
24
Pembaharu Diterima an tabung X Agustus 2019 ray
IPSM
6
Laporan insiden
Life time O2 cell sudah Ventilator tercapai, Pelayanan tidak dapat penggantia pasien digunakan n part o2 cell secara berkala
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pembaharu Diterima an tabung X Agustus 2019 ray
IPSM
6
Sumber
Lifetime Scan Tabung sudah tercapai,
Kategori risiko
No
Nama Unit Kerja
34 IPSM
35 IPSM
36 IPSM
37 IPSM
38 IPSM
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Laporan insiden
Flow sensor Ventilator rusak Pelayanan tidak dapat karena pasien digunakan pemakaian beberapa kali
4
4
16
Extreme risk
3
48
Perbaikan Agustus Diterima flow sensor 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Flow sensor Mesin rusak anastesi Pelayanan karena tidak dapat pasien pemakaian digunakan beberapa kali
4
4
16
Extreme risk
3
48
Agustus Diterima Perbaikan flow sensor 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Life time O2 cell Mesin sudah anastesi tercapai, Pelayanan tidak dapat penggantia pasien digunakan n part o2 cell secara berkala
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pemelihara Agustus Diterima an yang 2019 berkala
IPSM
6
Laporan insiden
Mesin Cath Lab tidak dapat di operasikan
4
4
16
Extreme risk
3
48
Penggantia Agustus Diterima n oli FD 2019 Detektor
IPSM
6
Laporan insiden
Filter Mesin Cath Radiator Lab tidak Tube dapat di Sudah operasikan kotor
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pembersiha Agustus Diterima n file 2019 radiator
IPSM
6
Sumber
Kategori risiko
karena Oli FD Detektor Finansial sudah mencapai lifetime
Finansial
No
Nama Unit Kerja
39 IPSM
40 IPSM
41
42
IRIR Burn Unit
IRIR Burn Unit
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Survey/ ronde
Bedside monitor tidak dapat menampilk an SPO2 , ECG, dan NIBP
Accesories rusak karena pemakaian dan Pelayanan perawatan pasien yang kurang baik oleh user di ruangan
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
Survey/ ronde
Alat Syringe pump, Infuse pump tidak dapat digunakan tanpa terhubung listrik
Batery back up Pelayanan rusak atau pasien sudah lemah
4
4
16
Extreme risk
3
48
Agustus Diterima Penggantia n batery 2019
IPSM
4
Survey/ ronde
Kondisi bangunan cat perlu bangunan diganti,kare lama belum Bahaya na pernah ada Biologi berjamur pengecata dan n >10 th mengelupa s
3
3
9
High risk
3
27
Diterima Pengecatan Agustus 2019
IPSM
4
Laporan insiden
Clinitron bed tidak berfungsi secara maksimal
3
3
9
High risk
3
27
Pemelihara Diterima an secara Agustus 2019 berkala
IPSM
4
Sumber
Kategori risiko
tidak ada maintenanc finansial e alat
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Pelayanan pasien
5
5
25
Extreme risk
3
75
Diterima Pengisian O2
Agustus 2019
IPSM
6
43 IRIR NICU Investigasi
Ventilator rusak
Laporan 44 IRIR NICU insiden
Tidak bisa memberika Nebulizer n rusak pelayanan
Pelayanan pasien
5
5
25
Extreme risk
4
100
Diterima Perbaikan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Laporan 45 IRIR NICU insiden
Tidak bisa memberika Manset n rusak pelayanan
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
3
60
Diterima Perbaikan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Tidak bisa menerima pasien Ventilator baru yang rusak membutuh kan ventilator
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
3
60
Diterima Perbaikan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Laporan insiden
Tabung Nitrogen cair rusak
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
3
12
Perbaikan Diterima alat
Agustus 2019
IPSM
4
Survey
Keterbatas an alat Ketidaksei untuk mbangan Pelayanan pemeriksaa jumlah pasien n tanda pasien dan vital di tiap alat kamar
2
3
6
Moderate risk
2
12
Agustus Diterima Penambaha n alat 2019
IPSM
4
Investigasi
Belum tersedia Pressure Gate Oksigen Central
4
5
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
46 IRIR NICU
47
48
49
IRJ Poli Kulit
IRJ Poli Onkologi
Irna Anak PICU
O2 cell habis
Kategori risiko
Peralatan yan yang rusak
Pengadaan
Pelayanan pasien
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
4
5
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
50
Irna Anak PICU
Komplain
Belum tersedia O2 Pelayanan Cell Pengadaan pasien Ventilator sejak 2017
51
Irna Anak R.Bayi
Komplain
Jumlah cup Penyediaa pompa ASI Finansial n kurang terbatas
3
4
12
High risk
2
24
Pengadaan Agustus Diterima pompa asi 2019 dan cup
IPSM
4
52
Irna Anak R.Bayi
Laporan insiden
Klep/katup Pengajuan pompa ASI belum Finansial kosong disetujui
5
3
15
Extreme risk
2
30
Diterima
Agustus 2019
IPSM
4
Komplain
Waktu tunggu jadwal operasi
2
3
6
Moderate risk
3
18
Agustus Diterima Pengadaan ventilator 2019
IPSM
4
1
4
4
Moderate risk
3
12
Perbaikan Diterima aksesoris monitor
Agustus 2019
IPSM
4
16
Penambaha peralatan Agustus Diterima n oksigen 2019 transport
IPSM
4
32
Pemelihara alat Agustus Diterima an secara 2019 berkala
IPSM
4
Irna Anak 53 R.Bayi
Menunggu Operasiona tersedianya l ventilator
Aksesoris Irna Bedah Rapat/ monitor Pemakaian 54 Finansial Aster brainstorming ada tidak baik yangrusak
Irna Bedah Survey/ 55 Bugenvil ronde
Kekuranga n/ ketidakters Ketersedia Pelayanan ediaan n sumber pasien peralatan daya oksigen transport
Irna Bedah Survey/ 56 Bugenvil ronde
Ketidakade kuatan Pemelihara Pelayanan peralatan an alat pasien suction
2
4
4
4
8
High risk
16
Extreme risk
2
2
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Bedah Survey/ 57 Bugenvil ronde
58
Irna Bedah Laporan Dahlia insiden
Irna Bedah Survey/ 59 Flamb ronde
60
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Suhu ruangan di Pemelihara Kepatuhan luar an alat standart
Suction kurang berfungsi
Alat sudah Pelayanan lama pasien
Stetoskop turn over sering PPDS hilang/rusa tinggi k Tensimeter manual sering rusak dan tensimeter digital sering mati
Finansial
Sering dipakai dan Operasiona tidak l disediakan baterai
Irna Medik Laporan 61 Cendana insiden
DC Shock macet, Peralatan Finansial kertas tidak yang rusak keluar
Irna Medik Laporan 62 Pandan 2 insiden
MANOMET ER O2 PERBEKA SENTRAL FINANSIAL LAN KURANG 4 TITIK
C
3
L
3
CxL
9
(CXL) Description
High risk
Cl
4
Skor Risiko
36
Pemelihara alat Agustus Diterima an secara 2019 berkala
IPSM
4
IPSM
6
4
3
12
High risk
3
36
Penggantia n alat Agustus Diterima dengan yang lebih 2019 baru
4
3
12
High risk
3
36
Diterima
Agustus 2019
IPSM
3
4
12
High risk
2
24
Pemelihara Diterima an secara Agustus 2019 berkala
IPSM
6
2
2
4
Moderate risk
1
4
Perbaikan Diterima alat DC Shock
Agustus 2019
IPSM
2
25
Extreme risk
25
Penambaha Agustus Diterima n Manometer 2019 O2
IPSM
4
5
5
1
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
25
Extreme risk
1
25
IPSM
4
1
20
Penambaha Diterima n Manset Agustus 2019 Monitor
IPSM
4
Extreme risk
4
100
Diterima Perbaikan scop
Agustus 2019
IPSM
4
16
Extreme risk
4
64
Pengadaan Agustus Diterima jumlah asesoris fob 2019
IPSM
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Agustus 2019
IPSM
10
Pengajuan Agustus Diterima pembelian baterai 2019 tensi
IPSM
MANOMET ER O2 PERBEKA FINANSIAL TABUNG LAN KURANG
5
5
Irna Medik Laporan 64 Pandan 2 insiden
MANSET MONITOR SISTEM BANYAK FINANSIAL UTILISASI YANG RUSAK
4
5
20
Extreme risk
scop sdh lama Pelayanan bronkoskop pemakaian pasien i rusak
5
5
25
jumlah assesoris fob terbatas
4
4
4
4
Irna Medik Laporan Tind.Paru insiden
Irna Medik Laporan 67 Tind.Paru insiden
68
69
pengadaan
Pelayanan pasien
Irna Medik Laporan Tind.Paru insiden
Tidak mempunyai sudah mesin dan pengusula Bahaya tempat n blm Fisik pencucian realisasi alat
Irna Obgin Survey/ Merak ronde
Tidak Tensi adanya Digital tidak anggaran Finansial tersedia pembelian batrai baterai tensi digital
2
5
Skor Risiko
Penambaha Agustus Diterima n Manometer 2019 O3
Irna Medik Laporan 63 Pandan 2 insiden
66
Cl
10
High risk
1
6
No
Nama Unit Kerja
71 ITD
72
73
PPJT Poli Jantung
PPJT Poli Jantung
74 PPJT Lt.6
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
penyimpan platelet an agitator Rapat/ trombosit dan pelayanan brainstorming yang belum inkubatorny pasien sesuai a masih standar kurang
Komplain
pelayanan pemakaian oksogen pada pasien dengan penurunan kesadaran
Komplain
resiko jatuh pada jumlah pasien kursi roda kontrol usia yang tua/kelema terbatas han fisik
Investigasi
Alat - alat medis belum terkalibrasi
trolly emergency Bahaya tempatnya Fisik jauh
Bahaya Fisik
Belum adanya jadwal Operasiona pengeceka l n alat medis
C
2
L
3
CxL
6
(CXL) Description
Moderate risk
Cl
4
Skor Risiko
24
Penambaha n platelet Diterima agitator dan Agustus inkubatorny 2019 a
IPSM
6
IPSM
6
4
4
16
Extreme risk
3
48
Penempata n trolly Agustus Diterima emergency yang dekat 2019 dengan pasien
5
5
25
Extreme risk
4
100
Agustus Diterima penambaha n kursi roda 2019
IPSM
6
5
Moderate risk
15
jadwal Agustus Diterima pemelihara an secara 2019 berkala
IPSM
6
1
5
3
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
17
18
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Masih proses
Open
Ranking 11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
2
Low risk
4
8
Transfer
Pengusulan MCU
3
4
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
1
2
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Skor Risiko 10
2
Penyebab (akar masalah)
(CXL) Description
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
9
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Deskripsi risiko/ kejadian Nama Unit brainstorming (Risiko potensial atau 5. Investigasi Kerja risiko aktual) 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
1 Inst.Gilut
Belum dilakukan Rapat/ Bahaya medical check up untuk Belum diusulkan brainstorming Psikososial karyawan
2 GRIU lt.2
Rapat/ Risiko kesehatan brainstorming karyawan
Tidak ada medical check up Finansial rutin untuk petugas
3
4
12
High risk
1
12
Transfer
Pengusulan MCU
3 GRIU lt.2
Rapat/ Risiko kesehatan brainstorming karyawan
Tidak ada program vaksinasi untuk karyawan
Finansial
3
4
12
High risk
1
12
Transfer
Pengusulan screening dan vaksinasi
GRIU lt.3 4 HCU
Resiko low back pain pada petugas karena Survey/ ronde sering mengangkat pasien
Survei pegawai
Operasional
4
1
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Pengusulan screening
5 IDIK
Laporan insiden
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
3
27
Bahaya Biologi
5
2
10
High risk
2
20
Transfer
Sosialisasi potensi bahaya NSI
8 IGD lt.1
Tidak adanya Terjadinya resiko infeksi tempat probe endotracheal TEE yang berstandart CS tidak Potensial tertusuk jarum membuang Survey/ ronde karena safety box sering sampah tajam jebol yang sudah penuh
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Kurangnya Bahaya penerapan posisi Ergonomi ergonomis
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Sosialisasi cara mengangkat yang benar
Banyaknya orang yang keluar Bahaya masuk ke Biologi ruangan
2
4
8
High risk
4
32
Mitigasi
Pemasangan lampu kill pest
kurang higiene saitasi
Bahaya Biologi
3
4
12
High risk
3
36
Mitigasi
Pemasangan lampu kill pest
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengontrolan pressure oksigen
Tidak cukup tersedia kasur anti dekubitus
Bahaya Fisik
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengadaan kasur anti dekubitus
Dosis radiasi yg terpapar ke petugas belum pernah diukur
Bahaya Fisik
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pengusulan screening radiasi yang masuk dalam tubuh petugas
Investigasi
Gangguan saluran pernafasan
Bau spoelhok/saluran Bahaya pembuangan Fisik yang tidak lancar
2
2
4
Moderate risk
4
16
Mitigasi
Perbaikan saluran pembuangan
Komplain
Tertusuk jarum
Kurang nya kepatuhan terhadap SPO
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
1
9
Mitigasi
Sosialisasi SPO dan evaluasi
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
1
6
Mitigasi
Pengusulan MCU
Banyak makanan Bahaya sisa Kimia
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pengadaan tempat khusus untuk tempat makanan
No
Nama Unit Kerja
10
IGD Komplain Resusitasi
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Low Back Pain pada perawat atau dokter
IGD 11 Survey/ ronde Ada lalat di ruangan Resusitasi Laporan insiden
Masih adanya lalat,tikus,kecoa
14 IRIR ICU
Laporan insiden
Paien mengalami Low Presure hypoxia/ ventilatpr tidak Oksigen berfungsi
15 IRIR ICU
Laporan insiden
Dekubitus
16 IRIR ICU
Petugas terpapar Survey/ ronde Radiasi X-Rays
13
IRIR Burn Unit
Penyebab (akar masalah)
IRJ Poli 17 Kulit
20
Irna Anak Bona 2
21
Irna Bedah Investigasi Cempaka
Belum dilakukan medical check up untuk Sumber dana karyawan
22
Irna Bedah Investigasi Cempaka
Keberadaan binatang pengganggu
Kategori risiko
No
Nama Unit Kerja
23
Belum dilakukan Irna Bedah banyaknya Survey/ ronde medical check up untuk Flamb karyawan karyawan
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Finansial
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengusulan MCU
Bahaya Fisik
4
3
12
High risk
1
12
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
Irna Medik Resiko penularan / 24 Survey/ ronde Palem 1 penyakit akibat kerja
Petugas kurang patuh menggunakan APD
Irna Medik 26 Survey/ ronde Vaksinasi karyawan RIK
tidak adanya pemberian vaksin Finansial secara berkelanjutan
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengusulan screening dan vaksinasi
Terpaparnya petugas dan pasien dengan Irna Medik 27 Survey/ ronde kelembaban udara Rosela 2 ruangan yang tidak terstandar
tembok dan atap Operasional berjamur
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Perbaikan AC dan pengecatan tembok dan atap
Tembok kamar mandi berjamur
Bahaya Biologi
1
2
2
Low risk
3
6
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
28
Irna Medik Investigasi Seruni A
29
Irna Medik Rapat/ Risiko transmisi Seruni A brainstorming penyakit
Masih ditemukan Bahaya kucing, kecoak, Biologi tikus
1
1
1
Low risk
3
3
Mitigasi
Pemasangan lampu kill pest
30
Irna Medik Komplain Seruni A
Suhu kamar pasien/ruangan panas
Bahaya Biologi
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Perbaikan ventilasi
Operasional
1
4
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Penutupan saluran got
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Tutup jendela
Irna Medik 31 Komplain Rosela 2
33
Risiko infeksi
Risiko infeksi
hewan pengganggu (nyamuk, kecoak,tikus) saluran got masuk ke ruang terbuka perawatan
Irna Medik Survey/ ronde Tomcat Pandanwgi
Jendela ruangan yang terhubung langsung dengan Pelayanan udara luar yang pasien terdapat banyak pohon-pohon di dekatnya
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Jumlah koloni Irna Medik Banyaknya kusen pintu rayap yang 34 Survey/ ronde Seruni B kayu yang rusak meningkat di ruangan
Irna Medik 35 Investigasi Seruni
Tidak menggunakan skort pada saat pemilahan sprei yang kotor
Kurangnya kesadaran
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Finansial
2
3
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Penggantian kayu yang rusak
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
36
Irna Obgin Keberadaan binatang Survey/ ronde Cndrwasih pengganggu
banyak lubang di Pelayanan galeri pasien
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan bangunan yang berlubang
37
Irna Obgin Keberadaan binatang Survey/ ronde Merak pengganggu
lingkungan lembab
Bahaya Biologi
1
5
5
Moderate risk
2
10
Mitigasi
Perbaikan
38
Keberadaan binatang Irna Obgin Bahaya Survey/ ronde pengganggu(ada got yang terbuka Merpati Biologi tikus,kecoa dan kucing)
3
4
12
High risk
3
36
Mitigasi
Penutupan saluran got
39
Keberadaan binatang Irna Obgin lingkungan yang Bahaya Survey/ ronde pengganggu(ada Merpati kotor Biologi tikus,kecoa dan kucing)
3
4
12
High risk
3
36
Transfer
Penerapan 5R
2
4
8
High risk
2
16
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
Masih ditemukan kurang Irna Obgin penangan linen kotor di 41 Survey/ ronde pengetahuan Merpati ruangan tanpa memakai resiko infeksi APD 42
Irna Obgin Komplain Merpati
43 ISB
45
Eksternal requirement
Mikrobiolog Laporan i Klinik insiden
Reputasi
Suhu ruangan diluar standar/ panas
Sirkulasi udara Bahaya diruangan kurang Biologi baik
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Perbaikan saluran udara
Linen bersih mudah terkontaminasi
Keterbatasan lemari penyimpanan linen
Finansial
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Penambahan lemari penyimpanan linen
Risiko tertular penyakit pasien
Pintu pengaman elektrik, CCTV Finansial tidak berfungsi
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
No
Nama Unit Kerja
Sumber
46
Mikrobiolog Investigasi i Klinik
47
Instalasi Paliatif
48
Instalasi Paliatif
Patologi Anatomi Patologi 50 Anatomi 49
53 PPJT Lt.6
Instalasi 55 Sanitasi
Irna Anak Bobo
Bau dikamar mandi tidak sedap, tikus di ruang arsip
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Ruangan tertutup, lembab, respon Finansial pengajuan renovasi lambat
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
3
5
15
Extreme risk
1
15
Mitigasi
Perbaikan ruangan
Bau tidak sedap di Toilet buntu ruang Day Care Belum dilakukan Rapat/ medical check up untuk Tidak ada Dana brainstorming karyawan
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Perbaikan toilet
Reputasi
2
2
4
Moderate risk
3
12
Transfer
Pengusulan MCU
Laporan insiden Laporan insiden
Bahaya biologi Bahaya biologi
4
3
12
High risk
2
24
Transfer
4
3
12
High risk
2
24
Transfer
4
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
2
32
Mitigasi
Penyediaan tempat khusus untuk tempat makan pasien
Komplain
Tertusuk jarum
Human error
Tersayat pisau
Human error
Investigasi
pengelolaan peralatan sanitasi pasien (pispot dan urinal) kurang bersih dan tidak steril
Tidak adanya alat untuk sterilkan Bahaya alat sanitasi Biologi pasien (pispot dan urinal)
Survey
Lalat, kucing, tikus, kecoa berkeliaran
masih banyaknya makanan/ sisa Reputasi makanan di ruangan
Irna Medik 58 Investigasi Pandan 1 59
Deskripsi risiko/ kejadian
Laporan insiden
4
4
16
Extreme risk
Sosialisasi potensi bahaya NSI Sosialisasi potensi bahaya
Kucing pengganggu banya kucing membuat barang masuk ruang berserakan dan sampah perawatan sering tumpah
Pelayanan pasien
2
2
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Koordinasi ke ISL untuk penangkapan kucing
Area berjamur
Finansial
2
5
10
High risk
4
40
Mitigasi
Perbaikan bangunan
Gedung lama
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
14
15
2020
Juli 2019
PPI
4
Juli 2019
K3RS
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
Bedah Cempaka
4
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Gizi
4
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
K3RS
2
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Irna Medik pandan wangi
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Juli 2019
K3RS
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
2
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
K3RS
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
K3RS
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
2
Masih Proses
Open
2020
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
2020
Kepegawaian
4
Masih Proses
Open
Juli 2019
PPI
4
Juli 2019
K3RS
4
2020
Masih Proses Masih Proses
Open Open
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Gizi
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
No
Nama Unit Kerja
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
1
Inst.Forensik
Survey/ ronde Pintu ruang pendingin rusak
Karet rusak
2
Inst.Forensik
Survey/ ronde Mesin Ruang Pendingin
Kipas rusak
3
Inst.Forensik
Survey/ ronde
Kepatuhan penggunaan APD yang kurang
4
Inst.Gilut
Survey/ ronde
Banyaknya jamur di seluruh Kondisi ruangan lembab ruangan Instalasi Gigi dan Mulut karena kurang sirkulasi
5
Inst.Gilut
Laporan insiden
6
Inst.Gizi
7
GRIU lt.1 Poli
8
GRIU lt.1 Poli
7
8
9
10
11
Cl
Skor Risiko
12
C
L
CxL
(CXL) Description
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
3
48
Transfer
Reputasi
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Pelayanan pasien
1
3
3
Low risk
4
12
Mitigasi
Bahaya fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Bahaya Fisik
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi
Bahaya Biologi
4
5
20
Extreme risk
4
80
Mitigasi
Kategori risiko
Pelayanan pasien Pelayanan pasien
Perilaku petugas yang kurang Bahaya Fisik patuh
lampu TL mati sudah mengajukan tapi belum dipenuhi Petugas Cleaning service Lantai licin di ruang pengolahan Survey/ ronde tidak segera membersihkan makanan percikan minyak Banyak komputer yang Penataan kabel monitor yang Investigasi digunakan untuk menunjang kurang rapi dan kurang aman pelayanan Proses pencucian alat dan Belum ada tempat khusus Investigasi bahan lain di lakukan tidak untuk pencucian alat sesuai standart Ruang pelayanan Bedah Mulut kurang terang
6
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
5
Controllability (Cl) 1-4
4
(CXL) Description
3
Ranking
Sumber
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Skor Risiko
2
Penyebab (akar masalah)
(CxL)
1
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
Nama Unit Kerja
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement
No
Nama Unit Kerja
Sumber
9
GRIU lt.3 HCU
10
GRIU lt.3
11
GRIU lt.4
Survey/ ronde
12
GRIU lt.6
Survey/ ronde
13
GRIU lt.6
14
Deskripsi risiko/ kejadian
Risiko kejatuhan plafon dan lampu di ruang tindakan Jamur ditemukan diatap kamar Survey/ ronde pasien
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Ketersedian sumber daya
Operasional
5
2
10
High risk
3
30
Mitigasi
atap bocor
Operasional
3
1
3
Low risk
2
6
Mitigasi
Pemakaian APD scoot chemoterapi
perawat kurang memahami pentingnya apd
Finansial
3
4
12
High risk
2
24
Transfer
Risiko tersengat listrik bagi petugas maupun pasien
Stop kontak di ruang rawat inap rusak
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Survey/ ronde Tergelincirnya pengemudi motor
Tempat parkir motor tidak sesuai standar
Finansial
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
GRIU lt.7
Laporan insiden
Kamar Pasien Sering Rembes Dan Bocor Saat Hujan
Kerusakan Bangunan
Reputasi
4
5
20
Extreme risk
2
40
Mitigasi
15
GRIU lt.7
Laporan insiden
Area Di Dinding Dinding Kamar Banyak Yang Berjamur
Reputasi
4
5
20
Extreme risk
4
80
Mitigasi
16
Inst. HD
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
1
9
Mitigasi
17
GRIU lt.6
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
18
GRIU lt.6
Kerusakan Bangunan Kondisi pasien lemah; Rapat/ Komplikasi penyakit; Akses Resiko Jatuh pada pasien HD brainstorming keluar inst HD menuju ruang Kelembaban suhu ruangan yang rawat inap curam Survey/ ronde Dinding berjamur tidak sesuai standar Laporan Saluran instalasi AC central Atap bocor insiden bocor dan mengenai atap
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
19
IBP
Survey/ ronde Tekanan positif ok terganggu
Bahaya Biologi
1
1
1
Low risk
3
3
Mitigasi
20
IBP
Tempat penumpukan linen kotor dan sampah medis jadi satu Survey/ ronde keterbatasan tempat dengan pencucian instumnen dan packing alat bersih jadi satu
Bahaya Biologi
1
2
2
Low risk
2
4
Mitigasi
21
IDIK
laporan insiden
22
Inst.Gizi
Survey/ ronde
Survey/ ronde
pintu rusak
Terpapar sinar radiasi bagi petugas
Apon rusak,retak,berlubang
Bahaya Fisik
5
5
25
Extreme risk
4
100
Kurangnya kebersihan dan keamanan air di dapur susu
Kurangnya perilaku petugas akan kebersihan dan keamanan susu
Bahaya biologi
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi Mitigasi
No
Nama Unit Kerja
Sumber
23
IDIK
24
IDIK
25
IDIK
26
IGD Ambulance
laporan insiden umur ban mobil tua
27
IGD Ambulance
komplain
28
IGD Ambulance
laporan insiden akses jalan
29
IGD OK
Investigasi
Resiko terpapar sinar x ray
Apron Image Kurang
30
IGD OK
Laporan insiden
Resiko kamar operasi tidak steril
Kelembapan dan jamur tinggi Bahaya Biologi karena AC Dimatikan
Laporan insiden Laporan insiden Laporan insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Keselamatan kerja petugas yang petugas tertimpa atap bocor kurang safety
Bahaya Fisik
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Beban kerja yang terlalu berat
Pelayanan pasien
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
3
2
6
2
12
Mitigasi
5
4
20
Moderate risk Extreme risk
2
40
Mitigasi
4
3
12
High risk
3
36
Mitigasi
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
3
4
12
High risk
3
36
Terganggunya pelayanan
exhaust ambulans
Petugas kelelahan
Dinding berjamur ,terkena air Bahaya Fisik AC penurunan atau pencegahan Pelayanan insiden keselamatan terhadap pasien penurunan atau pencegahan pasien dan staf Pelayanan insiden keselamatan terhadap pasien pasien dan staf survei kepuasaan dan Reputasi komplain pelanggan eksternal Bahaya Fisik
Transfer 31
IGD OK
Komplain
Resiko tertusuk jarum petugas laundry
Jarum tertinggal di linen
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
32
IGD Resusitasi
Investigasi
Beban kerja petugas sangat tinggi
jumlah petugas terbatas
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
4
80
Resiko pasien jatuh
Lantai menuju kamar mandi Pelayanan tidak rata dan tidak terpasang pasien handle
2
2
4
Moderate risk
2
8
33
IIU
Komplain
IIU
Komplain
Beberapa ruangan bocor
Kondisi bangunan sudah lama Finansial
3
3
9
High risk
1
9
35
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan HVAC
Suhu,Kelembaban,Pencahaya Pelayanan an,Ventilasi pasien
4
3
12
High risk
3
36
3
18
36
IPSM
37
IRIR Burn Unit
38
IRJ Poli Kulit
Diterima
Mitigasi
34
Ketidak patuhan menggunakan Survey/ ronde APD Kurangnya kepatuhan Survey/ ronde petugas/PPDS memakai APD Laporan Banjir karena hampir di semua insiden divisi bocor
Mitigasi
APD belum terpenuhi
Kepatuhan
3
2
6
Moderate risk
kurangnya kesadaran petugas/PPDS
pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
4
64
Atap bocor
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi Mitigasi Transfer Transfer Mitigasi
No
Nama Unit Kerja
39
IRJ Poli Onkologi
40
41 43
Sumber
Laporan insiden
IRJ Poli Onkologi Investigasi
Irna Anak Bobo Irna Anak Bona 2
46
Irna Anak PICU
47
Irna Anak R.Bayi
Laporan insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
Pasien Jatuh
Penyebab (akar masalah)
tidak adanya pengaman pada Bahaya Fisik kamar mandi pasien di POSA
Tidak tersedia tempat pencucian Tidak adanya tempat khusus alat medis Resiko jatuh pada pasien
Rapat/ Keselamatan pasien brainstorming Efek paparan radiasi ke petugas Komplain PICU Kurangnya ketersediaan obat Komplain dan alat medis
Kategori risiko
Bahaya Biologi
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
4
4
16
Extreme risk
3
48
Moderate risk
1
High risk
3
2
Pengaman tempat tidur belum Bahaya Fisik terpasang
3
kurang nya tenaga , standart 29 tenaga yang ada 24
5
Pelayanan pasien
3
4
6 12
3
Mitigasi
36
15
Extreme risk
3
45
3
60
pengadaan
Bahaya Fisik
4
5
20
Extreme risk
Banyak barang kosong gudang
Finansial
3
4
12
High risk
3
36
2
12
1
2
48
Irna Bedah Aster Survey/ ronde Atap bocor
Bangunan dan sistem fasilitas Bahaya Fisik
2
3
6
49
Irna Bedah Aster Survey/ ronde Kamar mandi berjamur
Konstruksi bangunan kurang baik
Operasional
1
2
2
Low risk
Plafon bocor dan kayu penyangga sudah lapuk
Bahaya Fisik
Irna Bedah Dahlia Survey/ ronde Risiko atap roboh
6
Mitigasi
Moderate risk
50
Mitigasi
Diterima
Diterima Mitigasi
Mitigasi
4
3
12
High risk
3
36 Mitigasi
Kekosongan ketersediaan
Bahaya Fisik
3
4
12
High risk
3
36
Irna Bedah Flamb Survey/ ronde Area berjamur
rembesan air
Reputasi
3
4
12
High risk
3
36
53
Irna Bedah Gladiol
Resiko box ampil dan sampah injeksi tumpah
Dressing car tidak standar
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
4
36
54
Irna Bedah Herbra Survey/ ronde
Resiko kerusakan alat medis dan kantor karena kebocoran
atap bocor
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
55
Irna Bedah Ns Indah
4
Moderate risk
2
8
51
Irna Bedah Dahlia Komplain
52
Komplain
Kekurangan colokan listrik
laporan insiden pasien jatuh
lantai licin
Bahaya Fisik
2
2
Mitigasi Mitigasi Mitigasi
Mitigasi Transfer
No
Nama Unit Kerja
56
Irna Bedah Ns Indah
Survey/ ronde ruangan perawatan bocor
57
Irna Bedah Ns Indah
komplain
Irna Bedah Sukarja
Laporan insiden
58
Sumber
59
Irna Bedah Melati Komplain
60
Irna Bedah Teratai
61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 77
Laporan insiden Laporan Irna Bedah Teratai insiden Laporan Irna Bedah Teratai insiden Laporan Irna Bedah Teratai insiden Irna Medik Laporan Cendana insiden Irna Medik Laporan Cendana insiden Irna Medik Survey/ ronde Pandan 2 Irna Medik Laporan Pandan 2 insiden Irna Medik Survey/ ronde Pandanwgi Irna Medik Pandanwgi Irna Medik RIK
Deskripsi risiko/ kejadian
kontruksi bangunan
Kategori risiko
Pelayanan pasien
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
2
2
4
Moderate risk
2
8
3
6
Moderate risk
2
12
8
High risk
1
2
12
Galerai belum ada wastavel untuk cuci tangan
penyusunan dan pelaksanaan Operasional program kerja (pelayanan)
2
WC kamar mandi pasien dan petugas sering macet
pembuatan saluran pembuangan / pipa yang bermasalah
2
AC ruang dispensing sering tidak ada saluran bocor pembuangan air AC Lingkungan samping berantakan Kurang menjaga kebersihan dan kotor Dinding kamar pasien mengelupas Keramik Lantai pecah
Terkena bed pasien
Pintu kamar mandi pasien rusak Digunakan banyak orang
Pelayanan pasien
4
8
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
Pelayanan pasien
3
5
15
Extreme risk
2
30
3
18
Operasional
2
3
6
Moderate risk
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Operasional
2
4
8
High risk
2
16
1
4
Wastafel bocor
Peralatan yang rusak
Finansial
2
2
4
Moderate risk
Piyan / Atap jatuh
Peralatan yang rusak
Finansial
4
2
8
High risk
3
24
FINANSIAL
1
3
3
Low risk
1
3
FINANSIAL
1
4
4
Moderate risk
1
4
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Kualitas cat yang kurang bagus
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
kurangnya pengetahuan penggunaan APD oleh petugas
Bahaya Fisik
4
4
16
Extreme risk
2
32
Tembok Lembab
Operasional
8
High risk
3
TEMBOK BERJAMUR KRAN AIR BOCOR Plavon lubang
Survey/ ronde Tembok berjamur Survey/ ronde
Penyebab (akar masalah)
ketidak patuhan penggunaan APD oleh petugas
Irna Medik Rosela Survey/ ronde Tembok berjamur 1
KEBOCORAN SALURAN AIR LANTAI 3 BAHAN KRAN KURANG BERKWALITAS Maintainance perawatan plavon yang kurang
2
4
24
Mitigasi
Mitigasi
Mitigasi Mitigasi Transfer Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi
Transfer Mitigasi
No
Nama Unit Kerja
78
Irna Medik Rosela Survey/ ronde konsleting stop kontak 1
kondisi dinding yang lembab menyebabkan stop kontak rusak
Irna Medik Rosela Survey/ ronde Perbaikan IPS Respon Lambat 1 Irna Medik Rosela Laporan resiko pasien jatuh 2 insiden
sarpras yang rusak tidak tersedia d ipsm pagar pengaman sering terbuka oleh keluarga pasien
81
Irna Medik Rosela Laporan 2 insiden
resiko pasien jatuh
tidak ada penggangan dikamar mandi
82
79 80
83
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Operasional
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
4
4
16
Extreme risk
1
16
4
80
Operasional
5
4
20
Extreme risk
Operasional
2
1
2
Low risk
1
2
Operasional
2
1
2
Low risk
2
4
Irna Medik Rosela Komplain 2
bel kamar madi pasien rusak baterai bel tidak ada, monitor dan monitor alarm kamar mandi menjadi satu dengan ruang Operasional pasien tidak ada rosella 1
1
4
4
Moderate risk
2
8
Irna Medik Tind.Paru
Kepatuhan penggunaan APD
2
4
Moderate risk
1
Komplain
Tidak sesuai prosedur
Bahaya Fisik
2
Mitigasi Transfer Transfer Mitigasi
Mitigasi
4 Transfer
85
Irna Medik Seruni Laporan A insiden
Risiko pasien jatuh
Tempat tidur tidak berpagar
Bahaya Fisik
3
1
3
Low risk
2
6
86
Irna Medik Seruni Laporan B Insiden
Pasien jatuh pada lantai
Tempat tidur yang belum sesuai standar
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
4
36
87
Irna Medik Seruni Investigasi
Terjadinya air menggenang di ruangan
Paralon rusak
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
1
4
88
Irna Medik Seruni Investigasi
Pintu utama rusak
Kualitas bahan dari pintu yang Bahaya Fisik kurang baik
1
2
2
Low risk
1
2
89
Irna Medik Seruni Investigasi
Tidak menggunakan skort pada Kurangnya kesadaran saat pemilahan sprei yang kotor
2
3
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Mitigasi
Bahaya Fisik
Mitigasi Mitigasi
Transfer 90 91 93
Irna Obgin Cndrwasih Irna Obgin Cndrwasih Instalasi Paliatif
Survey/ ronde banjir di galeri belakang
pembuangan air kurang lancar Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Laporan insiden
tidak ada bel di kamar mandi atau di bed pasien
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
Resiko Jatuh
Bahaya Fisik
4
2
8
High risk
4
32
resiko pasien jatuh
Survey/ ronde Tangga yang tidak aman
Mitigasi Mitigasi Mitigasi
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Instalasi Paliatif
Tidak amannya akses jalan bagi pasien yang mnggunakan kursi resiko tertabrak kendaraan Survey/ ronde roda dan brancard menuji dalam RS dan polusi asap Paliatif
95
Instalasi Paliatif
Laporan insiden
96
Patologi Anatomi Komplain
97
Patologi Anatomi Survey/ ronde Potensi ledakan bahan kimia
94
Laporan insiden
98
Patologi Klinik
99
PPJT Poli Jantung komplain
100 101 102
Kepatuhan
Lantai epoxy berlubang
Suplai APD kurang resiko jatuh pasien anak
Perbaikan lantai kurang maksimal
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
3
4
12
High risk
2
24 Mitigasi
Atap ambruk di R. pertemuan lt. deras hujan, angin, atap bocor Bahaya Fisik 4
resiko gangguan pelayanan PPJT Poli Jantung Survey/ ronde pada fasilitas toilet kebocoran ruang rawat inap PPJT Lt.3 Komplain lantai 3 PPJT Lt.6
Kategori risiko
Bahaya Ergonomi
Pendingin ruang penyimpanan B3 tidak berfungsi dengan Bahaya Kimia baik Pelayanan Barang di pengadaan kosong pasien belum ada pagar pengaman Bahaya Fisik tertutup pada tangga
5
2
10
High risk
4
40
1
5
5
Moderate risk
2
10
5
5
25
Extreme risk
3
75
4
3
12
High risk
3
36
5
5
25
Extreme risk
4
100
3
18
jumlah toilket kurang/rusak
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
operasionalnya rawat inap lantai 4
Operasional
3
5
15
Extreme risk
4
60
4
12
High risk
3
36
Laporan insiden
petugas terpeleset di lorong menuju ruang sanitasi
bila terjdi hujan deras air merembes dari sela kaca dan Bahaya Fisik menggenang ke lorong
3
Terkena paparan api di incenerator
incinerator tidak memiliki lifter Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
3
18
103
Instalasi Sanitasi
Laporan insiden
104
Instalasi Sanitasi
Rapat/ Tercebur ke tandon brainstorming
kondisi tandon licin
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
1
4
105
Instalasi Sanitasi
Laporan insiden
penggunaan APD yang tidak patuh
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
4
24
Tertusuk jarum
Mitigasi Mitigasi
Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi Mitigasi
Mitigasi Mitigasi Mitigasi
Transfer
106
Instalasi Sanitasi
Laporan insiden
Terkena pecahan kaca
penggunaan APD yang tidak patuh
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
12 Transfer
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Rapat/ Terpeleset oli, cairan bahan brainstorming bakar di incinerator
107
Instalasi Sanitasi
108
Rapat/ Instalasi Sanitasi Tersetrum listrik brainstorming
109
Instalasi Sanitasi
110
Instalasi Sanitasi
Penyebab (akar masalah)
tercecernya limbah oli atau bahan bakar incinerator
Kategori risiko
Bahaya Fisik
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
2
2
4
Moderate risk
2
8 Mitigasi
adanya aliran listrik/ alat yang Bahaya Fisik konslet
4
2
8
High risk
2
16
Rapat/ Terpeleset ke kolam IPAL brainstorming
kondisi licin
2
2
4
Moderate risk
2
8
Rapat/ Terjebur ke bak kontrol limbah brainstorming
bak kontrol tidak ada tutupnya/ tutupnya rusak
Moderate risk
2
Bahaya Fisik
Bahaya Fisik
3
2
6
Mitigasi
Mitigasi
12 Mitigasi
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE PIC yang kita lakukan (Batas (risk owner) untuk mengurangi Waktu) risiko)
13
14
15
Sub bag RT Sub bag RT
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
Perbaikan pintu pendingin
Aug-19
Perbaikan Kipas
Aug-19
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Jul-19
K3RS
4
Masih Proses
Open
Perbaikan Ventilasi
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
pergantian Lampu TL
Jul-19
IPSM
4
Masih Proses
Open
Sosialisasi SOP pembersihan lantai
Jul-19
ISL
4
Masih Proses
Open
Perapian kabel
Jul-19
ITKI
4
Masih Proses
Open
Penyediaan tempat untuk cucian alat
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
6 6
Masih Proses Masih Proses
Open Open
Sub bag RT Sub bag RT
Aug-19
Perbaikan atap
Aug-19
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Jul-19
K3RS
4
Masih Proses
Open
Aug-19
IPSM
4
Masih Proses
Open
Aug-19
K3RS
6
Masih Proses
Open
Aug-19
Sub bag RT
4
Masih Proses
Open
Perbaikan atap
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
Pemberian karet pada lantai
Aug-19
Perbaikan ventilasi
Aug-19
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Perbaikan pintu
Aug-19
Penyediaan tempat linen
Aug-19
IBP
2
Aug-19
IDIK
4
Jul-19
ISL
6
Perbaikan Stop Kontak Penambahan Rambu Potensi tergelincir Perbaikan atap yang bocor
Penggantian Apron Sosialisasi Housekeeping ke cs
Sub bag RT Sub bag RT Sub bag RT Sub bag RT
6
Masih Proses Masih Proses
Perbaikan plafon
3
6 6 4 2
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Masih Proses
Masih Proses Masih Proses
Open Open
Open Open Open Open
Open
Open Open
Perbaikan atap
Aug-19
Sub bag RT
Pengaturan Jam kerja
Jul-19
IDIK
Perbaikan AC
Aug-19
IPSM
Penggantian Ban
Aug-19
Perbaikan Exhaust
Aug-19
Perbaikan alur
Aug-19
Penambahan Apron
Aug-19
Sosialisasi pentingnya menjaga suhu untuk kesterilan kamar operasi Sosialisasi risiko dan bahaya NSI Penambahan SDM
Sub bag RT Sub bag RT Sub bag RT K3RS
6
4 4 6 6 4
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open Open Open Open
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
K3RS Jul-19
Masih Proses
6
Jul-19
K3RS
Jul-20
Kepegawai an
Pebaikan lantai dan pemasangan handle
Aug-19
Sub bag RT
4
Perbaikan ruang bocor
Aug-19
Sub bag RT
4
Perbaikan HVAC
Aug-19
Sub bag RT
6
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
6
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
6
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open
Pemasangan pengaman pada kamar mandi Penyediaan tempat khusus pencucian alat medis
Aug-19
Aug-19
Sub bag RT
Sub bag RT
4
4
Pemasangan pengaman tempat tidur
Aug-19
Sub bag RT
4
Penambahan SDM
Jul-20
Kepegawai an
6
Menyediakan alat medis
Aug-19
IPSM
4
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Subag RT
4
Memperbaiki bangunan yang rusak
Aug-19
Subag RT
1
Memperbaiki plafon dan mengganti penyangga yang lapuk
Aug-19
Subag RT
4
Menambah colokan listrik
Aug-19
IPSM
4
Memperbaiki bangunan
Aug-19
Subag RT
6
Penyediaan dressing car yang terstandar
Aug-19
ISL
6
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Subbag RT
6
Sosialisasi SOP CS
Aug-19
ISL
4
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open Open
Perbaikan Bangunan
Pemasangan wastafel
Aug-19
Aug-19
Subbag RT
Subbag RT
4
4
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
perbaikan saluran pipa
Aug-19
ISL
4
Pembuatan saluran pembuangan AC
Aug-19
IPSM
4
Sosialisasi 5R
Jul-19
K3RS
6
Pengecatan dinding
Aug-19
Subbag RT
4
Perbaikan Keramik
Aug-19
Subbag RT
4
Perbaikan pintu
Aug-19
Subbag RT
4
Perbaikan wastafel
Aug-19
Subbag RT
2
Perbaikan atap
Aug-19
Subbag RT
4
Perbaikan saluran air
Aug-19
Subbag ISL
2
Perbaikan kran
Aug-19
Subbag RT
2
Agutus 2019 Subbag RT
6
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Pengecatan dinding Agutus 2019 Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Perbaikan plafon
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
Pengecatan dinding Agutus 2019 Subbag RT
6 6
Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open
Masih Proses
Open
Perbaikan dinding
Agustus 2019
Subbag RT
4
Revisi SPO
Agustus 2019
IPSM
6
Sosialisasi Patient Safety
Agustus 2019
IPSM
1
Masih Proses Masih Proses
Penambahan pegangan
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Pengadaan Baterai
Agustus 2019
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
IPSM
2
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Juli 2019
K3RS
2
Penambahan pagar pada tempat tidur
Agustus 2019
Subbag RT
2
Perbaikan tempat tidur sesuai standar
Agustus 2019
Subbag RT
4
Perbaikan paralon
Agustus 2019
Subbag RT
2
Perbaikan pintu
Agustus 2019
Subbag RT
1
Masih Proses Masih Proses
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Juli 2019
K3RS
6
Perbaikan pembuangan air
Agustus 2019
ISL
4
Pemasangan bel
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses Masih Proses
Pemasangan rambu
Agustus 2019
K3RS
6
Masih Proses
Masih Proses
Open Open
Open Open
Open
Open Open Open
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Pemasangan rambu khusuh jalan kursi roda
Agustus 2019
K3RS
6
Perbaikan Atap
Agustus 2019
Subbag RT
Perbaikan lantai
Agustus 2019
Subbag RT
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
6
Pengadaan APD
Agustus 2019
k3rs
4
Pemasangan pagar
Agustus 2019
Subbag RT
6
Perbaikan toilet
Agustus 2019
Subbag RT
6
Perbaikan atap
Agustus 2019
Subbag RT
6
Perbaikan atap
Agustus 2019
Subbag RT
4
Penambahan lifter
Agustus 2019
ISL
Pembersihan tandon
Agustus 2019
ISL
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Juli 2019
Juli 2019
K3RS
K3RS
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
2
2
Penyediaan pasir untuk oli yang tercecer
Agustus 2019
Perbaikan alat
Agustus 2019
Pembersihan Kolam IPAL secara berkala
Agustus 2019
Perbaikan tutup agar segera mempunyai tutup
Agustus 2019
4 IPSM
ISL
ISL
4
3
3
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar Kategori risiko masalah)
ketidak patuhan pemakaian APD kemoterapi
Ketidakpatuh Pelayanan an petugas pasien
2
Irna Anak Bobo
Survey/ ronde
Risiko terpapar cairan kemoterapi
3
Irna Anak Bona 2
Rapat/ brainstorming
Risiko terpapar cairan sitotoksik
4
Irna Medik Komplain Tind.Paru
sudah tidak memiliki pengusulan eye wash belum realisasi
Irna Obgin Survey/ ronde Cndrwasih
Suhu ruangan di luar standar
5
5
Bahaya Fisik
Bahaya Fisik
tidak adanya AC di ruangan Finansial penyimpanan B3
8
C
L
CxL
4
3
12
(CXL) Description
High risk
9
10
11
Cl
Skor Risiko
2
24
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
Sumber
4
Skor Risiko
Nama Unit Kerja
3
Controllability (Cl) 1-4
No
2
(CxL)
1
Deskripsi Kategori risiko/ risiko kejadian Penyebab (sesuai (Risiko (akar masalah) akar potensial atau masalah) risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
Nama Unit Kerja
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE PIC yang kita (Batas (risk owner) lakukan Waktu) untuk mengurangi risiko)
13
14
15
Transfer
Sosialisasi potensi bahaya dan APD
juli 2019
K3RS
juli 2019
K3RS
4
4
16
Extreme risk
2
32
Transfer
Sosialisasi potensi bahaya dan APD
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Fllow up
juli 2019
FARMASI
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
penambaha n AC
juli 2019
IPSM
No
7
8
Nama Unit Kerja
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar Kategori risiko masalah)
Irna Obgin Survey/ ronde Merak
Terpaparnya petugas cleaning service dengan sampah medis dan cairan B3
Ketidak patuhan Cleaning Kepatuhan Service menggunakan APD
Irna Obgin Survey/ ronde Merak
Terpaparnya petugas dengan cairan sitostatika
Ketidak patuhan petugas Kepatuhan menggunakan APD Kemoterapi
9
Patologi Anatomi
10
Patologi Anatomi
11
Sumber
Patologi Anatomi
C
2
2
L
5
5
CxL
10
10
(CXL) Description
High risk
High risk
Cl
2
2
Skor Risiko
20
20
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang juli 2019 penggunaan APD secara berkala
K3RS
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang juli 2019 penggunaan APD secara berkala
K3RS
K3RS
Komplain
Petugas terpapar B3 (formalin, xylol,alkohol)
Ruang kerja tidak memenuhi standar
Bahaya kimia
3
5
15
Extreme risk
3
45
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang otensi juli 2019 bahaya dan penggunaan APD secara berkala
Komplain
Petugas terpapar B3 (formalin, xylol,alkohol)
Exhaust fan kurang beroperasi maksimal
Bahaya kimia
3
5
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
perbaikan exhaus fan
juli 2019
IPSM
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang otensi juli 2019 bahaya dan penggunaan APD secara berkala
K3RS
Komplain
Petugas terpapar bahan karsinogenik
Pengerjaan sampel masih Bahaya secara kimia manual
4
5
20
Extreme risk
3
60
No
12
Nama Unit Kerja
Instalasi Sanitasi
Sumber
Rapat/ brainstorming
Deskripsi risiko/ kejadian
Terpapar bahan B3
Penyebab (akar Kategori risiko masalah)
penggunaan APD yang tidak patuh
Bahaya Fisik
C
3
L
2
CxL
6
(CXL) Description
Moderate risk
Cl
2
Skor Risiko
12
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan juli 2019 APD secara berkala dan evaluasi kepatuhan
K3RS
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
2
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
10
High risk
2
20
Transfer
Linen di beri nama
1
1
Low risk
1
1
4
4
16
Extreme risk
2
1
4
4
Moderate risk
4
2
3
4
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
Linen dibawa keluar Finansial GBPT dan tidak kembali
2
5
Linen, bantal, stik inventariss Laporan insiden laken asi barang Finansial sering kurang baik hilang
1
Pelayanan pasien
Banyaknya Pelayanan akses pintu pasien masuk
Linen GBPT Tiap tahun berkurang
Membludak Tidak nya jumlah adanya pengunjun sekuriti g
3
GRIU lt.6
Survey/ ronde
4
Irna Anak Bona 1
Kejadian Laporan insiden pencurian HP
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Ranking 11
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CXL) Description
10
Penyebab (akar masalah)
Inst.Aneste Komplain si
GRIU lt.3
Skor Risiko
2
Controllability (Cl) 1-4
1
Nama Unit Kerja
RISK RESPONS and ACTION DUE DATE PLAN (Apa PIC (Batas yang kita (risk owner) Waktu) lakukan untuk mengurangi risiko)
9
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi Nama Unit 7. External requirement Kerja
12
13
14
15
Juli 2019
GBPT
Mitigasi
inventarisa si dengan Juli 2019 baik
GBPT
32
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
16
Transfer
Pengatura n pintu masuk
Juli 2019
Banpol PP
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
kurang nya Kehilannga pengawasa Laporan insiden n barang operasional n pasien keamanan
5
5
25
Extreme risk
4
100
transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
Komplain
Lingkunga n yang tidak aman: terjadi Kurangnya kehilangan pengawasa Reputasi benda dan n petugas uang di satpolPP ruang tunggu pasien
3
5
15
Extreme risk
4
60
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
7
Irna Bedah Komplain Cempaka
Pemgaman an kurang baik ,pengunjun Kehilangan g malam Reputasi HP msh banyak, lupa menutup pintu
3
2
6
Moderate risk
4
24
Transfer
Sosialisasi Tata tertib
Juli 2019
irna bedah cempaka
8
Irna Bedah Survey/ ronde Flamb
Kehilangan Kurang hati barang Finansial - hati pasien
4
4
16
Extreme risk
4
64
Transfer
Sosialisasi Tata tertib
Juli 2019
Banpol PP
9
Penjual makan Security Irna Bedah masuk Laporan insiden tidak Gladiol ruang selektif ranap pagi dan sore
3
3
9
High risk
3
27
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
No
Nama Unit Kerja
5
Irna Anak Bona 2
6
Irna Anak PICU
Sumber
Operasiona l
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
No
Nama Unit Kerja
10
Sering terjadi Security Irna Bedah Laporan insiden kehilangan tidak Gladiol HP dan selektif Laptop
Sumber
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Kepatuhan
4
4
16
Extreme risk
3
48
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
2
4
8
High risk
1
8
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
2
2
4
Moderate risk
3
12
Transfer
Koordinasi dengan Banpol PP
Juli 2019
Banpol PP
Juli 2019
K3RS
Juli 2019
PPJT Lt.3
11
Irna Medik Komplain Pandan 1
Pasien dan keluarga Pengunjun Pelayanan kehilangan g pasien harta berlebihan benda
12
Irna Medik Komplain Pandan 1
Bantal pasien sering hilang
13
14
Instalasi Paliatif
PPJT Lt.3
bantal sering terbawa pulang
Terkunci, pasien tertabrak bila pintu pintu Laporan insiden otomatis otomatis rusak dan staf tidak dapat keluar
Komplain
kehilangan barang pasien/kelu arga
bebasnya akses keluar masuk keluarga pasien
Operasiona l
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Penyediaa n rambu dan diberi warna pada pintu
Reputasi
1
1
1
Low risk
4
4
Transfer
Sosialisasi Tata tertib
No
15
Nama Unit Kerja
PPJT Lt.6
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Pintu Masuk dan ruang keluar perawatan PPJT lantai tidak aman 6 Rusak, dan tdak tidak Operasiona Laporan insiden menggamb terkunci l arkan dan tidak ruang standart intensif untuk ruang intensif
4
5
20
Extreme risk
4
80
Sumber
Mitigasi
Pengadaan pintu yang Juli 2019 Subbag RT berstandar
Skor Risiko Sisa
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
4
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
2
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
8
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
9
10
11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
12
PROGRESS/ LAP
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE PIC (Apa yang kita (Batas (risk owner) lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
7
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
Sumber
3
(CXL) Description
2
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi Nama Unit 7. External requirement Kerja
14
15
16
No
Nama Unit Kerja
1
Irna Anak Bobo
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
4
36
Mitigasi
Perbaikan saluran air
Agustus 2019
ISL
6
2
Pompa penyedot air belum terpasang, Banjir saat Irna Bedah letak Pelayanan Laporan insiden musim Dahlia ruangan pasien penghujan lebih rendah dibanding sekitar
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Pemasangan pompa penyedot air
Agustus 2019
ISL
6
15
Extreme risk
Mitigasi
Penggantian selang dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
3
Komplain
Risiko infeksi Banjir nosokomial
Mikrobiolog Gas LPG Laporan insiden i Klinik Meledak
Jatuh, Sumber Bahaya Api, Selang Fisik regulator aus
3
5
1
15
ROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
17
18
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
