RISK Register MFK [PDF]

Citation preview

No.



Lokasi



(1)



RISIKO



SEBAB RISIKO



(2)



(3)



PENCULIKAN ANAK



KURANGNYA PEMANTAUAN



IDENTIFIKASI RISIKO RISK NUMBER Peringkat risiko Severity Probability Risk Skor (S (S) (P) x P) (5)



(6)



(7) = (5)*(6)



(8)



Risk Owner / PIC Pencegahan - Mitigasi (9)



KESELAMATAN 1 IGD



KEAMANAN 1



KBBL



EVALUASI RISIKO RISIKO SISA



PENGELOLAAN RISIKO



Penambahan CCTV di area KBBL, Pemantauan monitor



Severity (S) (10)



(11)



B3 IGD



1



Gizi



Tersiram air panas, terjatuh



Tidak tersedianya APD



3



4



12



1



Disediakan APD petugas gizi berupa apron, topi, masker, sepatu safety



PJ Gizi



3



2



Alkes



Risiko akibat paparan radiasi pada petugas ATEM



Terkena radiasi alat X-Ray



2



1



2



32



Penggunaan APD



ATEM



2



3



Jangum



Kecelakaan pada kurir dan supir saat berdinas



Supir mengantuk



3



4



12



2



Pengaturan waktu dinas



Manajer Jangum



3



4



Kesling



Tumpahan B3 ukuran kecil - sedang



Kesalahan petugas



1



1



1



33



Penggunaan Spilkit



Kesling



1



5



Alkes



Malfungsi alat kesehatan



Kesalahan petugas



3



3



9



3



Maintenance berkala



ATEM



3



6



Gudang



Kebakaran gudang



Arus pendek listrik



3



3



9



4



Tersedianya APAR



PJ Gudang Umum



3



Kebakaran Internal



Ledakan gas lpgdi dapur Ledakan gas medis Konsleting listrik ruang panel Konsleting listrik diinstalasi Overheat genset Beban arus berlebih di panel listrik



3



3



9



5



Pelatihan tim tanggap darurat, pemeliharaan fasilitas deteksi dan penanganan kebakaran, simulasi kebakaran



Manajer Jangum



3



Kerusakan atau tidak tersedianya ambulans saat akan merujuk pasien Mobil terlambat di service



3



3



9



6



Maintenance dan uji fungsi ambulans



Manajer Jangum



3



7



Memfasilitasi tenaga IPSRS dengan peralatan kerja dan alat service ac yang memadai serta memberikan arahan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing



PJ IPSRS



2



7



Jangum



8



Jangum



9



IPSRS



Kenaikan suhu ruangan/suhu panas pada area ruang kerja dan ruang pelayanan medis



Kurangnya pemeliharaan unit air conditioner (AC) sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi komponen dari AC tersebut



2



4



8



Kurangnya fasilitas komunikasi pada Kerusakan pada alat panggil pasien rawat jalan dan informasi pasien (pagging) dan disetiap lantai gedung RS informasi gedung RS



2



4



8



8



Pemeliharaan alat panggil serta pengecekan rutin



PJ IPSRS



2



4



2



8



9



Asesmen pasien rujuk



Manajer Jangum



4



4



2



8



13



Pemberian kunci ke unit keperawatan terdekat dengan pintu ram



Manajer Jangum



4



Panel induk listrik tidak berfungsi



4



2



8



11



Pengadaan lampu darurat di setiap tangga, petunjuk evakuasi yang menyala saat gelap



Manajer Jangum



4



Kerusakan alat umum di ruang perawatan



Kesalahan penggunaan Alat Terjatuh



2



4



8



12



Pengecekan berkala



Manajer Jangum



2



Jangum



Keterlambatan pengambilan darah ke PMI



Petugas tidak tersedia



4



2



8



10



Pengaturan jadwal kurir / supir



Manajer Jangum



4



16



Jangum



Pencemaran lingkungan dari asap rokok



Larangan merokok tidak jelas



2



4



8



14



Kebijakan KTR



Manajer Jangum



2



17



Alkes



Kalibrasi alkes telah kadaluarsa



Tidak terjadwalnya kalibrasi



2



3



6



15



pembuatan jadwal kalibrasi



ATEM



2



18



Alkes



Pajanan suhu ekstrim dingin dari gas



Kekurangan pantauan



3



2



6



16



Pengadaan sarung tangan kerja



ATEM



3



19



Alkes



Kehabisan stok oksigen



Kekurangan pantauan



3



2



6



17



ATEM



3



20



Alkes



3



2



6



18



ATEM



3



21



Kesling



2



3



6



19



maintenance, pengaturan stok oksigen Penyimpanan tabung gas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengecekan tabung gas secara berkala.APD Penyedian



Kesling



2



22



Kesling



3



2



6



20



Kesling



3



23



Gudang



2



3



6



21



PJ Gudang Umum



2



24



Gudang



2



3



6



22



2



25



Gudang



Rayap



2



3



6



23



26



IPSRS



3



2



6



24



27



IPSRS



2



3



6



25



28



Gizi



Kegagalan Sumber air besih utama Kegagalan pengoperasian mesin genset saat listrik PDAM mati Kesalahan diet pasien



2



3



6



26



29



Gizi



2



3



6



27



30



Gizi



2



3



6



28



31



Jangum



2



3



6



29



32



Kesling



4



1



4



30



PJ Gudang Umum PJ Gudang Umum dan Kesling Memasang pompa air identitas bersih cadang Melakukan pengecekan pasien, PJ IPSRS untuk back up pompa transfer ke torn diagnosa dan diet yang diberikan sebelum Melakukan pengecekan identitas pasien, Pencadangan di gudang solar PJ IPSRS menyajikanBBM dansolar menditribusikan diagnosa dan diet yang diberikan makanan, Berkoordinasi dengan sebelum bidang Melakukan pengecekan identitas pasien, PJ Gizi menyajikanterkait dan menditribusikan keperawatan makan diagnosa dan diet yangpemberian diberikan sebelum makanan, Berkoordinasi dengan bidang dan diet pasien dengan pembuktian PJ Gizi menyajikan dan menditribusikan keperawatan terkait tanda tangan daripemberian ahlidengan gizi danmakan PJ makanan, Berkoordinasi bidang dan diet pasien dengan pembuktian PJ Gizi perawatan keperawatan terkait tanda tangan daripemberian ahli gizi danmakan PJ dan diet pasien dengan pembuktian Penjadwalan pengontrolan stock Manajer Jangum perawatan tanda tangan dari ahli gizi dan PJ SPO Pengelolaan limbah rumah sakit Kesling perawatan



10



IPSRS



11



Jangum



12



Jangum



13



Jangum



Listrik mati saat evakuasi



14



Jangum



15



Keterlambatan rujukan pasien



mobil mogok



Ram terkunci saat keadaan darurat / Kunci pintu menuju RAM rusak. hilang



Kebocoran gas Tingginya tekanan Paparan / pajanan B3 ukuran kecil Minimnya APD sedang Penularan penyakit pada pengunjung maupun karyawan Tidak terkendalinya vektor lewat media serangga. Perpindahan barang tanpa Kehilangan barang laporan ke petugas fix asset Kerusakan Alkes dan Alum Tidak mentainance alat



Kesalahan pemberian makan pasien Kesalahan penempelan etiket diet pasien Kekurangan pasokan air minum Pencemaran lingkungan dari limbah rumah sakit



Kelembaban gudang Kerusakan padaidentifikasi pompa air Tidak dilakukan transfer dari ground tank pasien, konfirmasi diet ke Tidak dilakukan torn. identifikasi pasien ke perawat. Ahli Stok BBM solar habisgizi pasien, tidakkonfirmasi melakukandiet pasien ke perawat. Ahli gizi pengecekan ulang terhadap tidak melakukan diet pasien, tidak dilakukan pengecekan ulang terhadap serah terima distribusi diet pasien, tidak dilakukan Tidak dilakukan identifikasi makanan dari petugas serah terima distribusi pantry keulang PJ perawatan. Pengontrolan tidak makanan daristock petugas berjalan pantry ke PJ perawatan. Kebocoran saluran pembuangan



Pemasangan insect killer SPO Pelaporan pemindahan barang ke petugas fix asset Maintanance terjadwal Alur pelaporan pengelolaan barang Menjaga kebersihan



2 3 2 2 2 2 2 4



33



Kesling



Kebocoran IPAL



Kebocoran saluran IPAL



4



1



4



31



Pemeliharaan IPAL



Kesling



4



EVALUASI RISIKO RISIKO SISA Probability Risk Skor (S (P) x P) (12)



(13)=(11)*( 12)



4



12



1



2



4



12



1



1



3



9



3



9



3



9



3



9



4



8



4



8



2



8



2



8



2



8



4



8



2



8



4



8



3



6



2



6



2



6



2



6



3



6



2



6



3



6



3



6



3



6



2



6



3



6



3



6



3



6



3



6



3



6



1



4



1



4