![Risk Register All MFK Tahun 2019 New1 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/risk-register-all-mfk-tahun-2019-new1-s64df8d666951c.jpg)
4 0 322 KB
Ranking 11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Pengatura n ventilasi peda mesin HD
1
5
Moderate risk
3
15
4
1
4
Moderate risk
3
5
3
15
Extreme risk
1
2
3
4
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
Finansial
4
1
Banyaknya Operasion Kebakaran peralatan listrik di al ruangan
5
Kebakaran Konsleting listrik
Finansial Finansial
ruang HD yang tertutup / tidak Resiko ada ventilasi Rapat/ terjadinya (karena ruangan brainstorming kebakaran ber AC); suhu mesin HD yang tinggi
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Agustus 2019
IPSM
2
Masih proses
Open
Mitigasi
Penerapan Agustus 5R 2019
IGD
4
Masih proses
Open
12
Mitigasi
Perbaikan listrik
Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
15
Mitigasi
pemerlihar aan alat listrik
Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Agustus 2019
K3RS
4
Masih proses
Open
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih proses
Open
K3RS
4
Masih proses
Open
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Skor Risiko Sisa
Skor Risiko 10
Penyebab (akar masalah)
(CXL) Description
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION DUE DATE PLAN (Apa (Batas yang kita Waktu) lakukan untuk mengurang i risiko)
9
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming Nama Unit 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
13
1
Inst. HD
2
IGD Investigasi Resusitasi
3
IKPK
Laporan insiden
4
IPSM
Kegagalan Survey/ ronde Kebakaran pemutus arus listrik,lembab.
5
Petunjuk jalur IRIR Burn Survey/ ronde evakuasi Unit kurang lengkap
kurangnya sarana finansial
4
3
12
High risk
3
36
Mitigasi
Penambah an petunjuk atau simbol jalur evakuasi
6
Irna Anak Rapat/ Kesulitan Bona 2 brainstorming evakuasi
pintu terbuka kedalam
5
2
10
High risk
4
40
Mitigasi
Renovasi pintu
24
Sosialisasi cede red dan Transfer Juli 2019 simulasi penangana n
7
Irna Bedah Investigasi Dahlia
Belum pernah dilakukan Belum menjadi simulasi budaya petugas penangana n code red
operasiona l
Bahaya Ergonomi
4
2
8
High risk
3
PIC (risk owner)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
Deskripsi risiko/ kejadian
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Pelayanan pasien
1
1
1
Low risk
2
2
Transfer
SOP stop kontak
Agustus 2019
IPSM
1
Masih proses
Open
resiko dekatnya dengan Bahaya kebakaran dapur kantin Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi Code red
Agustus 2019
K3RS
4
Masih proses
Open
Irna Medik Investigasi Seruni
Risiko Bahaya terjadinya Stop kontak rusak Fisik kebakaran
3
2
6
Moderate risk
1
6
Mitigasi
Perbaikan Stop Kontak
Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Irna Medik Investigasi Seruni
Masih ditemukan Kurangnya rokok di kesadaran ruangan
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi larangan merokok
Agustus 2019
K3RS
4
Masih proses
Open
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Masih proses
Open
5
5
25
Extreme risk
3
75
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Mitigasi
Penambah an petunjuk atau simbol jalur evakuasi
Agustus 2019
K3RS
2
Masih proses
Open
No
Nama Unit Kerja
8
Potensi Banyak stop Irna Medik Survey/ ronde terjadi kontak dipakai Palem 1 kebakaran lebih dari satu
10
Irna Medik Laporan RIK insiden
11
12
Sumber
Penyebab (akar masalah)
13
Instalasi Paliatif
Resiko Potensial bila terjadi Tidak adanya Rapat/ Kebakaran pintu keluar brainstorming , gangguan emergensi listrik, pintu otomatis terkunci
14
Patologi Anatomi
Survey/ ronde
15
PPJT Lt.6 Investigasi
Potensi ledakan bahan kimia
Pendingin ruang penyimpanan B3 Bahaya tidak berfungsi Kimia dengan baik
petugas petunjuk jalur kesulitan evakuasi di ruang Operasion menentuka pelayanan masih al n arah jalur kurang evakuasi
1
2
2
Low risk
2
4
1
2
3
Nama Unit Kerja
Inst.Gilut
Inst.Gilut
Inst.Gilut
Cl
Skor Risiko
15
Extreme risk
4
60
Pengajuan Agustus Diterima alat yang 2019 lebih baru
IPSM
6
Masih proses
Open
4
80
Pengajuan alat vital Agustus Diterima sign yang 2019 lengkap
IPSM
6
Masih proses
Open
4
80
Perbaikan Agustus Diterima alat yang 2019 rusak
IPSM
6
Masih proses
Open
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
3
5
Survey/ ronde
Dental unit kuno tahun 80 an dengan Dental Unit pemakaian Pelayanan sering yang pasien macet terlalu lama dan terus menerus, out of date
Laporan insiden
Alat pengukur vital sign tidak lengkap
Sudah mengirim surat pengajuan permintaan Reputasi alat pengukur vital sign tapi belum terpenuhi
4
5
20
Extreme risk
Laporan insiden
3 dari 6 autoclave yang ada Sterilisasi rusak, peralatan Reputasi sudah gigi tidak lapor tapi maksimal belum ada tindak lanjut
5
4
20
Extreme risk
12
13
14
PIC (risk owner)
15
Skor Risiko Sisa
(CXL) Description
4
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
11
3
(CXL) Description
Ranking
No
Skor Risiko
1
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE yang kita (Batas lakukan Waktu) untuk mengurangi risiko)
10
2
aktual)
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
9
(CxL)
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
Likelihood (L) 1-5
Penyebab (akar masalah)
EVALUASI RISIKO
Controllability (Cl) 1-4
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde Deskripsi 4. Rapat/ risiko/ brainstorming kejadian 5. Investigasi Nama Unit 6. Litigasi (Risiko Kerja 7. External potensial requirement atau risiko
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
No
4
5
7
8
9
Nama Unit Kerja
Inst.Gizi
Inst.Gizi
GRIU lt.2
IDIK
IDIK
10 IDIK
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Survey/ ronde
Belum adanya Suhu jadwal mesin pemelihara Bahaya diswasher an alat biologi kurang karena stabil pemakaian terus menerus
Survey/ ronde
Suhu mesin diswasher kurang stabil
Survey/ ronde
Melambatn ya pelayanan Tidak ada karena alat,bila tidak Finansial inden alat tersediany lama a alat kedokteran ( EKG, dll)
3
4
12
High risk
1
12
Pengadaan alat Diterima kedokteran Agustus 2019 yang diperlukan
nggih
Mesin Terganggu cathlab nya Bahaya belum ada Pelayanan Fisik ijin di cathlab BAPETEN
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Diterima sertifikasi Agustus 2019 ijn alat
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Terganggu nya BHP yang Pelayanan Pelayanan sering dan pasien kosong pembatala n pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Diterima
Inventarisa Agustus si BHP 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Beberapa Terganggu mesisin nya Pelayanan canggih pelayanan pasien tidak pasien terkalibrasi
27
Inventarisa si jadwal Agustus Diterima kalibrasi 2019 alat canggih
IPSM
6
Masih proses
Open
Mesin air RO sering Bahaya bermasala biologi h
3
3
3
4
4
3
12
12
9
High risk
High risk
High risk
3
3
3
36
Pemelihara an alat Agustus Diterima yang terjadwal 2019 dan berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
36
Pemelihara an alat Agustus Diterima yang 2019 terjadwal dan berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
IPSM
4
Masih proses
Open
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
CxL
(CXL) Description
Cl
4
16
Extreme risk
2
C
L
tidak ada penambah an kursi Pelayanan roda/ pasien brankart baru
4
12 IGD lt.1
Survey/ ronde
Kekuranga n penyediaa n brankart dan kursi roda
13 IGD lt.1
Survey/ ronde
tidak ada Kekuranga penambah Pelayanan n syringe an syringe pasien pump pump baru
5
5
25
Extreme risk
14 IGD lt.1
Survey/ ronde
Kurang tersediany a manomete r dinding dan transport
tidak ada penambah Pelayanan an pasien manomete r baru
5
5
25
15 IGD lt.1
Survey/ ronde
tidak ada Kekuranga penambah Pelayanan n standart an standart pasien infus infus baru
4
3
Survey/ ronde
Kurang tersediany a tensimeter digital
tidak adanya penambah Pelayanan an pasien tensimeter digital baru
5
Survey/ ronde
Pemberian kadar oksigen pada SpO2 pasien rusak tidak bisa diketahui dengan baik
5
16 IGD lt.1
17 IGD NICU
Pelayanan pasien
Skor Risiko
32
Penyediaan kursi dan Agustus Diterima roda 2019 brankar
IPSM
6
Masih proses
Open
3
75
Pengajuan Agustus Diterima Syringe 2019 pump
IPSM
6
Masih proses
Open
Extreme risk
3
75
Pengajuan Agustus Diterima manomete 2019 r
IPSM
6
Masih proses
Open
12
High risk
2
24
Pengajuan Agustus Diterima standar 2019 infus
IPSM
6
Masih proses
Open
4
20
Extreme risk
3
60
Pengajuan Agustus Diterima standar 2020 infus
IPSM
6
Masih proses
Open
3
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
Perbaikan Agustus SPo2 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Pengguna an infus pump yang tidak Infus pump Bahaya sesuai kurang Fisik standar (1 px = 1 infus pump)
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Pengajuan Agustus Infus pump 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ 19 IGD NICU ronde
Pemeriksa an vital kurangnya Pelayanan sign bayi bedside pasien kurang monitor maksimal
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Agustus Diterima Bedside 2019 monitor
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ ronde
pelayanan pd byyg mengguna masker o2 Pelayanan kan o2 kurang, pasien kurang maximal
4
3
12
High risk
3
36
Pengajuan Agustus Diterima Masker 02 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ ronde
pelayanan pada bayi yang memerluka laringosko Bahaya n intubasi pe kurang Fisik endotrakea l tube kurang optimal
5
5
25
Extreme risk
4
100
Pengajuan Agustus Diterima Laringosko 2019 pi
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ ronde
perawatan inhalasi pada alat pasien Bahaya nebulezer dengan Fisik kurang pnemonia kurang optimal
4
3
12
High risk
3
36
Pengajuan Agustus Diterima alat 2019 nebulizer
IPSM
6
Masih proses
Open
36
Pengajuan Agustus Diterima alat fototherap 2019 y
IPSM
6
Masih proses
Open
No
Nama Unit Kerja
18 IGD NICU
20 IGD NICU
21 IGD NICU
22 IGD NICU
Sumber
Survey/ ronde
Survey/ 23 IGD NICU ronde
perawatan pada bayi alat foto dengan therapi hiperbilirub kurang in kurang optimal
Kategori risiko
Bahaya Fisik
4
3
12
High risk
3
No
Nama Unit Kerja
24 IGD NICU
25 IGD ROI
26 IGD ROI
28 IPSM
29 IPSM
30 IPSM
Sumber
Survey/ ronde
Deskripsi risiko/ kejadian
perawatan pada bayi BBLR kurang optimal
Penyebab (akar masalah)
inkubator tidak sesuai dengan kapasitas
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Pelayanan pasien
5
4
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
48
Perbaikan monitor dan Agustus Diterima pemelihara 2019 an secara terus menerus
IPSM
Investigasi
penggunaa Monitor n yang Pelayanan banyak terus pasien yang rusak menerus
Laporan insiden
Ventilator banyak yang tidak bisa dipakai
asesoris di dalam Pelayanan ventilator pasien tidak tersedia
4
Survey/ ronde
Defibrilator tidak dapat digunakan tanpa terhubung listrik
Batery back up Pelayanan rusak atau pasien sudah lemah
Survey/ ronde
Alat rekam jantung atau ECG tidak dapat menampilk an hasil print out
USG tidak dapat menampilk an gambar pada layar monitor
Survey/ ronde
Masih proses
Open
6
Masih proses
Open
IPSM
6
Masih proses
Open
16
Extreme risk
5
20
Extreme risk
4
80
Penyediaan asesoris Agustus Diterima dalam 2019 ventilator
4
3
12
High risk
2
24
Penggantia Diterima n bateray Agustus 2019 yang rusak
IPSM
4
Masih proses
Open
Pemasang an kertas terbalik Pelayanan oleh pasien petugas di ruangan
3
3
9
High risk
3
27
Transfer
Sosialisasi Agustus SOP ECG 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Kerusakan pada Probe atau Tranduser karena Pelayanan pemakaian pasien dan perawatan yang kurang maksimal
4
3
12
High risk
2
24
Diterima
Perbaikan Agustus alat USG 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
4
4
3
No
Nama Unit Kerja
31 IPSM
32 IPSM
33 IPSM
34 IPSM
35 IPSM
36 IPSM
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Laporan insiden
Sistem pendingin Alat MRI Chiller MRI Pelayanan tidak dapat bermasala pasien beroperasi h, pemelihara an kurang
4
3
12
High risk
2
24
Pemelihara Agustus Diterima an yang 2019 berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ ronde
Tabung XRay CT Scan melampaui Life time scan
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
2
24
Pembaharu Agustus Diterima an tabung 2019 X ray
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Life time O2 cell sudah Ventilator tercapai, Pelayanan tidak dapat penggantia pasien digunakan n part o2 cell secara berkala
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pembaharu Agustus Diterima an tabung 2019 X ray
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Flow sensor Ventilator rusak Pelayanan tidak dapat karena pasien digunakan pemakaian beberapa kali
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Perbaikan Agustus flow sensor 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Flow sensor Mesin rusak anastesi Pelayanan karena tidak dapat pasien pemakaian digunakan beberapa kali
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Perbaikan Agustus flow sensor 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Life time O2 cell Mesin sudah anastesi tercapai, Pelayanan tidak dapat penggantia pasien digunakan n part o2 cell secara berkala
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pemelihara Agustus Diterima an yang 2019 berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
Sumber
Lifetime Scan Tabung sudah tercapai,
Kategori risiko
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
karena Oli FD Detektor Finansial sudah mencapai lifetime
4
4
16
Extreme risk
3
48
Penggantia Agustus Diterima n oli FD 2019 Detektor
IPSM
6
Masih proses
Open
4
4
16
Extreme risk
3
48
Pembersih Agustus Diterima an file 2019 radiator
IPSM
6
Masih proses
Open
37 IPSM
Laporan insiden
Mesin Cath Lab tidak dapat di operasikan
38 IPSM
Laporan insiden
Mesin Cath Lab tidak dapat di operasikan
Filter Radiator Tube Sudah kotor
Survey/ ronde
Bedside monitor tidak dapat menampilk an SPO2 , ECG, dan NIBP
Accesories rusak karena pemakaian dan Pelayanan perawatan pasien yang kurang baik oleh user di ruangan
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Survey/ ronde
Alat Syringe pump, Infuse pump tidak dapat digunakan tanpa terhubung listrik
Batery back up Pelayanan rusak atau pasien sudah lemah
4
4
16
Extreme risk
3
48
Diterima Penggantia Agustus n batery 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
3
3
9
High risk
3
27
Diterima Pengecatan Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
39 IPSM
40 IPSM
41
IRIR Burn Survey/ Unit ronde
Finansial
Kondisi bangunan bangunan cat perlu lama diganti,kar belum Bahaya ena pernah Biologi berjamur ada dan pengecata mengelupa n >10 th s
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Clinitron bed tidak berfungsi secara maksimal
tidak ada maintenan finansial ce alat
3
3
9
High risk
3
27
Pemelihara Agustus Diterima an secara 2019 berkala
IPSM
4
Masih proses
Open
43 IRIR NICU Investigasi
Ventilator rusak
O2 cell habis
Pelayanan pasien
5
5
25
Extreme risk
3
75
Diterima Pengisian O2
Agustus 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan 44 IRIR NICU insiden
Tidak bisa memberika Nebulizer n rusak pelayanan
Pelayanan pasien
5
5
25
Extreme risk
4
100
Diterima
Perbaikan Agustus alat 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan 45 IRIR NICU insiden
Tidak bisa memberika Manset n rusak pelayanan
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
3
60
Diterima
Perbaikan Agustus alat 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Tidak bisa menerima pasien Ventilator baru yang rusak membutuh kan ventilator
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
3
60
Perbaikan Agustus Diterima alat 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Laporan insiden
Tabung Peralatan Bahaya Nitrogen yan yang Fisik cair rusak rusak
2
2
4
Moderate risk
3
12
Diterima Perbaikan Agustus alat 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Survey
Keterbatas an alat untuk pemeriksa an tanda vital di tiap kamar
Ketidaksei mbangan Pelayanan jumlah pasien pasien dan alat
2
3
6
Moderate risk
2
12
Penambah Agustus Diterima an alat 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
Belum tersedia Pressure Gate Oksigen Central
Pengadaa Pelayanan n pasien
4
5
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
Belum tersedia Pengadaa Pelayanan O2 Cell n pasien Ventilator sejak 2017
4
5
20
Extreme risk
4
80
Diterima
Agustus 2019
IPSM
6
Masih proses
Open
42
IRIR Burn Laporan Unit insiden
46 IRIR NICU
47
48
49
IRJ Poli Kulit
IRJ Poli Onkologi
Irna Anak Investigasi PICU
Irna Anak 50 Komplain PICU
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Anak 51 Komplain R.Bayi
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Jumlah cup pompa Penyediaa Finansial ASI n kurang terbatas
3
4
12
High risk
2
24
Pengadaan Agustus Diterima pompa asi 2019 dan cup
IPSM
4
Masih proses
Open
52
Irna Anak Laporan R.Bayi insiden
Klep/katup Pengajuan pompa ASI belum Finansial kosong disetujui
5
3
15
Extreme risk
2
30
Diterima
Agustus 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
53
Irna Anak Komplain R.Bayi
Waktu tunggu jadwal operasi
2
3
6
Moderate risk
3
18
Pengadaan Agustus Diterima ventilator 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
54
Aksesoris Rapat/ Irna Bedah monitor Pemakaian Finansial brainstormin Aster ada tidak baik g yangrusak
1
4
4
Moderate risk
3
12
Perbaikan Agustus Diterima aksesoris 2019 monitor
IPSM
4
Masih proses
Open
16
Penambah an Diterima peralatan Agustus 2019 oksigen transport
IPSM
4
Masih proses
Open
32
Pemelihara an alat Agustus Diterima secara 2019 berkala
IPSM
4
Masih proses
Open
36
Pemelihara Agustus Diterima an alat secara 2019 berkala
IPSM
4
Masih proses
Open
IPSM
6
Masih proses
Open
Agustus 2019
IPSM
Masih proses
Open
Menunggu Operasion tersediany al a ventilator
Irna Bedah Survey/ Bugenvil ronde
Kekuranga n/ ketidakters Ketersedia Pelayanan ediaan n sumber pasien peralatan daya oksigen transport
Irna Bedah Survey/ 56 Bugenvil ronde
Ketidakade kuatan Pemelihar Pelayanan peralatan aan alat pasien suction
4
Irna Bedah Survey/ 57 Bugenvil ronde
Suhu ruangan di Pemelihar Kepatuhan luar aan alat standart
3
55
58
Irna Bedah Laporan Dahlia insiden
Suction kurang berfungsi
59
Irna Bedah Survey/ Flamb ronde
Stetoskop turn over sering PPDS hilang/rusa tinggi k
Alat sudah Pelayanan lama pasien
Finansial
2
8
High risk
4
16
Extreme risk
2
3
9
High risk
4
4
2
4
3
12
High risk
3
36
Penggantia n alat Agustus Diterima dengan 2019 yang lebih baru
4
3
12
High risk
3
36
Diterima
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
Tensimeter manual Sering sering dipakai Operasion rusak dan dan tidak al tensimeter disediakan digital baterai sering mati
3
4
12
High risk
2
24
Pemelihara Agustus Diterima an secara 2019 berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
Irna Medik Laporan Cendana insiden
DC Shock macet, Peralatan kertas Finansial yang rusak tidak keluar
2
2
4
Moderate risk
1
4
Perbaikan Agustus Diterima alat DC 2019 Shock
IPSM
2
Masih proses
Open
Irna Medik Laporan 62 Pandan 2 insiden
MANOME TER O2 PERBEKA FINANSIA SENTRAL LAN L KURANG 4 TITIK
5
5
25
Extreme risk
1
25
Penambah an Agustus Diterima Manomete 2019 r O2
IPSM
4
Masih proses
Open
Irna Medik Laporan 63 Pandan 2 insiden
MANOME TER O2 PERBEKA FINANSIA TABUNG LAN L KURANG
5
5
25
Extreme risk
1
25
Penambah an Agustus Diterima Manomete 2019 r O3
IPSM
4
Masih proses
Open
Irna Medik Laporan 64 Pandan 2 insiden
MANSET MONITOR SISTEM FINANSIA BANYAK UTILISASI L YANG RUSAK
4
5
20
Extreme risk
1
20
Penambah Agustus Diterima an Manset 2019 Monitor
IPSM
4
Masih proses
Open
Irna Medik Laporan Tind.Paru insiden
scop sdh lama Pelayanan bronkosko pemakaian pasien pi rusak
5
5
25
Extreme risk
4
100
Diterima
Perbaikan Agustus scop 2019
IPSM
4
Masih proses
Open
4
64
Pengadaan jumlah Agustus Diterima asesoris 2019 fob
IPSM
4
Masih proses
Open
3
48
Diterima
Agustus 2019
IPSM
Masih proses
Open
No
60
61
66
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Medik Laporan 67 Tind.Paru insiden
68
Irna Medik Laporan Tind.Paru insiden
jumlah assesoris fob terbatas
Kategori risiko
Pelayanan pengadaan pasien
Tidak mempunya sudah i mesin pengusula Bahaya dan tempat n blm Fisik pencucian realisasi alat
4
4
16
Extreme risk
4
4
16
Extreme risk
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Obgin Survey/ 69 Merak ronde
71 ITD
Deskripsi risiko/ kejadian
Tensi Digital tidak tersedia batrai
penyimpan an Rapat/ trombosit brainstormin yang g belum sesuai standar
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Tidak adanya anggaran Finansial pembelian baterai tensi digital platelet agitator dan pelayanan inkubatorn pasien ya masih kurang
C
2
2
L
5
3
CxL
10
6
(CXL) Description
High risk
Moderate risk
Cl
1
4
Skor Risiko
10
Pengajuan pembelian Agustus Diterima baterai 2019 tensi
IPSM
6
Masih proses
Open
24
Penambah an platelet agitator Agustus Diterima dan 2019 inkubatorn ya
IPSM
6
Masih proses
Open
IPSM
6
Masih proses
Open
PPJT Poli Komplain Jantung
pelayanan pemakaian oksogen pada pasien dengan penurunan kesadaran
trolly emergency Bahaya tempatnya Fisik jauh
4
4
16
Extreme risk
3
48
Penempata n trolly emergency Agustus Diterima yang dekat 2019 dengan pasien
PPJT Poli 73 Komplain Jantung
resiko jatuh pada pasien kontrol usia tua/kelema han fisik
jumlah kursi roda Bahaya yang Fisik terbatas
5
5
25
Extreme risk
4
100
penambah Agustus Diterima an kursi 2019 roda
IPSM
6
Masih proses
Open
74 PPJT Lt.6 Investigasi
Alat - alat medis belum terkalibrasi
Belum adanya jadwal Operasion pengeceka al n alat medis
5
Moderate risk
15
jadwal pemelihara Agustus Diterima an secara 2019 berkala
IPSM
6
Masih proses
Open
72
1
5
3
Inst.Gilut
Cl
Skor Risiko
15
Extreme risk
4
60
Diterima
5
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Penambahan peredam
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
3
5
Komplain
Kompressor yang terletak Suara di selasar di ruang tunggu pasien Reputasi tunggu pasien tidak ada peredam berisik suaranya
3
Bahaya fisik
Tidak bisa Rapat/ Daya listrik di Gedung mengoperasikan brainstorming POSA kurang alat Dental X Ray
Operasional
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
(CXL) Description
4
(CXL) Description
11
3
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
2
Ranking
Inst.Gilut
Skor Risiko
1
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
10
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
9
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
15
16
17
IPSM
6
Masih Proses
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Perbaikan AC dan Cooker Hood
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
13
14
penambahan daya Agustus listrik 2019
PIC (risk owner)
3
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak dan Cooker ruang Hood tidak berfungsi pengolahan >30 maksimal 0C
5
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak 1 buah dan ruang distribusi tidak berfungsi maksimal >30 0C
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di ruang AC rusak dan tidak pengolahan berfungsi maksimal makanan khusus >30 0C
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Inst.Gizi
Kurangnya kebersihan dan Survey/ ronde keamanan air di pengolahan makanan
Bahaya biologi
4
5
20
Extreme risk
3
60
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Belum adanya jadwal rutin Survey/ ronde bahan makanan Bahaya biologi pemeliharaan alat matang tidak stabil
5
3
15
Extreme risk
3
45
6
7
8
Belum tersedianya air layak minum
Masih Proses
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Skor Risiko
Ranking
45
Transfer
15
Extreme risk
3
45
2
3
15
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Survey/ ronde susu bayi tidak stabil
5
3
11
Investigasi
12
GRIU lt.3
Komplain
GRIU lt.3
GRIU lt.5
Belum adanya jadwal rutin Bahaya biologi pemeliharaan alat
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Laporan Singkat
14
15
16
17
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
5
5
PROGRESS/ LAPORAN MONEV Skor Risiko Sisa
Controllability (Cl) 1-4 3
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Belum adanya jadwal rutin Survey/ ronde bahan makanan Bahaya biologi pemeliharaan alat mentah tidak stabil
4
(CXL) Description Extreme risk
(CxL)
11
8
3
GRIU lt.3 HCU
14
10
7
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
Kurangnya pemahaman petugas clining servis tentang pemilahan sampah .
13
9
Likelihood (L) 1-5
10
EVALUASI RISIKO
6
1
9
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
13
PIC (risk owner)
Operasional
1
4
4
Moderate risk
Pasien komplain ac kamar kurang perawatan tidak teratur dingin
Operasional
1
2
2
Low risk
2
4
Mitigasi
Perbaikan dan perawatan AC secara teratur
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Komplain
Pasien komplain wastafel kamar 310 banyak kebersihan kurang hewan hewan kecil
Operasional
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Penerapan 5 R
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Investigasi
Kurang patuhnya petugas dalam membuang Petugas kurang patuh sampah medis dan non medis
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Kurangnya kepatuhan
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
2
18
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Agustus 2019
GRIU
4
Masih Proses
PIC (risk owner)
15
GRIU lt.6
Laporan insiden
Sampah medis dalam needle box Needle box rapuh, sering jatuh berserakan, Bahaya Fisik rusak risiko tertusuk pada petugas
3
2
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Pengadaan safety box dan memperbaiki kualitas serta sosialisasi APD
16
GRIU lt.6
Laporan insiden
AC kamar pasien Maintenance AC yang tidak dingin tidak rutin
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
17
IBP
lift karyawan dan Survey/ ronde pasien sering maintenance kurang rusak
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
18
IBP
Survey/ ronde
lift alat steril dan maintenance kurang on steril rusak
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
19
IBP
ketersediaan kantong sampah Survey/ ronde medis dan non pengadaan kurang medis tidak sesuai
Bahaya Biologi
1
4
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Pengadaan kantong sampah medis dan non medis
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
22
penyimpanan asi kurang optimal frezeer ASI kapasitas IGD NICU Survey/ ronde karena kapasitas kurang kulkas frezeer terbatas
Bahaya Kimia
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan freezer khusus ASI
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
23
penyimpanan susu formula tidak sesuai kulkas penyimpanan susu IGD NICU Survey/ ronde Bahaya Kimia standart karena formula kurang kapasitas kulkas terbatas
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan KULKAS khusus susu
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
24
suhu formula dan asi yg diberikan IGD NICU Survey/ ronde ke bayi tidak tdak adanya milk warmer Bahaya Fisik sesuai standart pasteurisasi
5
4
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pengadaan Milk Warmer
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
8
Bahaya Kimia
5
4
20
9
10
11
Extreme risk
3
60
Mitigasi
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
7
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
4
Skor Risiko
3
Controllability (Cl) 1-4
5
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
(CXL) Description
(CxL)
2
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
13
PIC (risk owner)
25
suhu ruangan perawatan AC tidak IGD NICU Survey/ ronde NICU tdak sesuai maintenen standart
26
IKPK
Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Komputer rusak
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Pemeliharaan Komputer berkala
Agustus 2019
IT
4
Masih Proses
27
IKPK
Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Printer rusak
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Perbaikan printer dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
29
IKPK
Keterlambatan klaim
Daya listrik naik turun
Finansial
4
2
8
High risk
3
24
Mitigasi
Pengadaan UPS
IPSM
4
30
IPSM
Laporan insiden Laporan insiden
Kegagalan Listrik
PLN padam,adanya gangguan kabel induk,
Pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
IPSM
4
Kegagalan Genset
Bahan bakar,sistem,pemeliharaa Finansial n kurang baik,genset sudah tua
5
2
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pemeliharaan Genset berkala
Agustus 2019
4
Masih Proses
Kegagalan Gas Medis
Pengisian telat,kebocoran Pelayanan outlet dan instalasi pasien
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
koordinasi dengan Samator
Agustus 2019
4
Masih Proses
Pemeliharaan kurang baik,penggantian accu tidak tepat waktu
Pemeliharaan Accu secara berkala dan tepat waktu
Agustus 2019
4
Masih Proses
31
IPSM
Laporan insiden
32
IPSM
Laporan insiden
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan UPS
33
4
3
12
High risk
3
36
Mitigasi
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
2
30
Mitigasi
Pemeliharaan dari Agustus vendor yang 2019 berkala dan teratur
6
Masih Proses
Pelayanan pasien
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Koordinasi dengan Agustus PGN 2019
4
Masih Proses
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
4
Masih Proses
34
IPSM
Laporan insiden
35
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan PGN / Sumber utama gas alam Gas Alam sering gangguan
Laporan insiden
Pengawasan kinerja Vendor Pelayanan Kegagalan Chiller kurang,pemeliharaan pasien kurang baik,chiller sudah tua
IPSM
Masih Proses Masih Proses
Finansial
Pengawasan kinerja Vendor Kegagalan Boiler kurang,pemeliharaan kurang baik,boiler sudah tua
36
Agustus 2019 Agustus 2019
3
5
15
Extreme risk
3
45
Agustus 2019
1
5
Moderate risk
3
15
Mitigasi
Penggantian kabel Agustus yang sudah tua 2019
4
Masih Proses
3
4
12
High risk
4
48
Transfer
Sosilisasi cara pemilahan sampah
Juli 2019
4
Masih Proses
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan CCTV
Agustus 2019
Banpol PP
6
Masih Proses
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
pelayanan pasien
cctv tidak bisa merekam
Operasional
42
IRJ Poli Ortho
43
Tempat Irna Anak Rapat/ pencucian alat Bobo brainstorming tidak sesuai standar
Tempat pencucian alat tidak ada
44
Irna Anak Komplain Bobo
45
Irna Anak Komplain Bona 1
46
Irna Anak Rapat/ Udara panas Bona 2 brainstorming
Lift macet sdh 2 minggu sdh lapor Adanya kebocoran air blm ada TL((Poli Audiologi)
Skor Risiko Sisa
Masih Proses
kurangnya kesadaran petugas
41
17
4
Kurangnya kepatuhan pembuangan sampah sesuai klasifikasi
Tidak bisa melacak jika IRIR NICU Survey/ ronde terjadi tindakan kriminal di nicu gbpt
16
Agustus 2019
5
39
15
Mitigasi
Pelayanan pasien
IRIR Burn Investigasi Unit
14
32
Lifetime instalasi / kabel terlalu tua
Laporan insiden
13
Laporan Singkat
2
Tersengat Listrik
IPSM
12
PIC (risk owner)
16
4
38
11
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
4
IPSM
10
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Extreme risk
Kegagalan Lift
37
9
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
8
Ranking
7
(CXL) Description
6
Pengawasan kinerja Vendor Pelayanan kurang,pemeliharaan pasien kurang baik,lift sudah tua
Laporan insiden
Komplain
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Perbaikan bangunanan dan pemeliharaan lift secara berkala
Finansial
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pengadaan tempat pencucian alat
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Ruangan tidak nyaman / panas
AC sering Finansial mati/Maintenance kurang
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Suhu ruangan panas
AC rusak
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
ac sering rusak
operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
49 50 51
AC rusak
Bahaya Fisik Pelayanan pasien Pelayanan pasien
9
10
11
12
4
4
16
Extreme risk
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
2
32
Mitigasi
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
14
Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019 Agustus 2019 Agustus 2019
PIC (risk owner)
15
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
AC tidak dilakukan maintenance AC rusak dan tidak berfungsi maksimal pemakaian terus menerus
Controllability (Cl) 1-4
3
Suhu ruangan di luar standar Suhu ruangan di luar standar
(CxL)
2
Irna Bedah Komplain Cempaka Irna Bedah Komplain Dahlia Irna Bedah Survey/ ronde Flamb
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
16
IPSM
4
IPSM
4
IPSM
4
Laporan Singkat
17
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
52
Suhu ruang Irna Bedah pemakaian ac yang terus Pelayanan Survey/ ronde dispensing sering Flamb menerus pasien tidak sesuai
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
53
Irna Bedah Komplain Herbra
Suhu ruangan panas
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
54
Irna Bedah Laporan Sukarja insiden
AC sering tidak unit AC sudah lama berfungsi optimal
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
1
8
Mitigasi
Penggantian AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
55
persediaan Irna Bedah Survey/ ronde tabung oksigen Melati yang terbatas
karena tidak ada oksigen Pelayanan sentral pasien
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Pengadaan oksigen sentral
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
56
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
Telepon ruangan Jaringan rusak sering rusak
Operasional
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
Perbaikan jaringan Agustus telepon 2019
IPSM
4
Masih Proses
57
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
AC dan kipas angin kamar pasien sering rusak
Operasional
3
5
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
Perbaikan Alat yang rusak
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
58
Irna Medik Laporan Cendana insiden
AC Bocor
Peralatan yang rusak
Finansial
2
2
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
59
Irna Medik Laporan Cendana insiden
Blower mati
Peralatan yang rusak
Finansial
4
2
8
High risk
1
8
Mitigasi
Perbaikan Blower dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
60
Irna Medik External Kmuning 1 requirement
Tempat Sampah Tempat Sampah Terlalu Limbah Farmasi Kecil Selalu meluber
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
2
18
Transfer
Sosialisasi SPO Cleaning service
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Acrusak
61
Irna Medik Investigasi Pandan 1
pemilahan sampah yang masih rendah dan sampah cepat penuh
kurangnya edukasi tentang pemilahan sampah medis dan nonmedis
Bahaya Biologi
2
3
62
Irna Medik Investigasi Pandan 1
Oksigen central kurang
banyak pasien yang membutuhkan oksigen
Pelayanan pasien
3
63
Irna Medik Laporan Pandan 2 insiden
AC MATI DAN TIDAK BERFUNGSI
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
65
Irna Medik Komplain Pandan 2
EXHOUSER
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
66
68
Irna Medik Komplain Pandanwgi
69
70
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
PIC (risk owner)
6
Moderate risk
3
18
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Penambahan Oksigen central
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
5
5
25
Extreme risk
1
25
Mitigasi
Perbaikan Exhaust Agustus dan pemeliharaan 2020 yang berkala
IPSM
4
Masih Proses
Penempatan titik Tempat titik sentral Irna Medik Rapat/ Pelayanan oksigen sentral oksigen yang masih Pandanwgi brainstorming pasien yang tidak safety sejajar dengan bed pasien
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
Perubahan Tata letak
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Maintainance perawatan AC kurang maksimal dan jumlah AC yang tidak Pelayanan sebanding dengan luas pasien ruangan dan kapasitas pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Irna Medik Survey/ ronde Ac mati/ rusak Rosela 1
maitenance yang kurang
Operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Irna Medik tempat sampah Survey/ ronde Rosela 2 injak rusak
produk atau bahan yg mudah rusak
Operasional
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Penggantian tempat sampah yang rusak
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
AC Rusak
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
PIC (risk owner)
71
Irna Medik Komplain Rosela 2
ac tidak berfungsi dengan faktor mesin ac baik/rusak
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
72
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran pembuangan Ac faktor mesin ac bocor
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
73
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran air limbah Kebersihan lingkungan kamar mandi yang kurang higieni buntu
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan saluran
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
76
Irna Medik Komplain Tind.Paru
Banyak sampah antara sampah medis dan non kurang kesadaran SDM medis yang tercampur
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
78
Irna Medik Komplain Seruni A
Kurang terpenuhi Manometer dan humidifier Pelayanan dosis oksigen ngowos pasien
79
Irna Medik Komplain Seruni B
Ac Rusak
80
Irna Medik Investigasi Seruni
81
Irna Medik Komplain Seruni
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
3
1
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Perbaikan Humidifier
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Operasional
2
4
8
High risk
3
24
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Tembok berjamur Pembuangan air AC
Bahaya Fisik
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
Agustus 2019
IPSM
1
Masih Proses
Pasien komplain AC di ruangan AC rusak tidak dingin dan bocor
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
3
24
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Maintenance AC yang tidak teratur
Bahaya Biologi
82
Irna Medik Investigasi Seruni
Kebocoran gas oksigen sentral
83
Irna Obgin banjir di galeri Survey/ ronde Cndrwasih belakang
85
Irna Obgin Komplain Merak
86
ITD
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
PIC (risk owner)
Maintenance alat yang kurang
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Perbaikan gas oksigen sentral dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
pembuangan air kurang lancar
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Perbaikan saluran pembuangan
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Operasional
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan jaringan Agustus telepon 2019
IPSM
2
Masih Proses
pelayanan pasien
3
5
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Penambahan lapisan stainles
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Komunikasi antar Telpon rusak karena ruangan gangguan instalasi terganggu jaringan telpon
suhu ruang tidak AC central tidak mampu Survey/ ronde memenuhi menjaga suhu ruang standar sesuai standar
88
Mikrobiolo Laporan gi Klinik insiden
Limbah kimia cat untuk pewarnaan ZN yang menempel pada dinding tempat pengecatan
Tidak ada lapisan stainless yang menutupi dinding tempat pengecatan
Finansial
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
89
Instalasi Paliatif
Komplain
suhu tidak optimal
outdor ac berada di ketinggian yg sulit di capai/ di bersihkan
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
90
Patologi Anatomi
Komplain
Suhu ruang kerja Pendingin ruangan tidak yang panas berfungsi dengan baik
Bahaya fisik
1
5
5
Moderate risk
2
10
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
91
Instalasi Paliatif
Komplain
Barang- barang di Gudang rusak Bocornya limbah saluran (alkes,buku2, Bahaya Kimia Kamar Mandi Rawat Jalan majalah, gudang kotor dan bau
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Perbaikan Saluran limbah kamar mandi
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
93
PPJT Lt.3 Investigasi
Resiko tercampurnya sampah medis dan sampah umum
Kurangnya pemahaman keluarga pasien terkait pemilahan sampah
Operasional
1
5
5
Moderate risk
1
5
Masih Proses
Operasional
2
4
8
9
10
11
High risk
2
16
Mitigasi
12
94
PPJT Lt.6 Komplain
tidak ketersediaan air bersih
95
PPJT Lt.6 Komplain
wastafel cuci tangan cuci tangan tidak ruang intensive tidak aseptik sesuai standar
Kepatuhan
4
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
97
Instalasi Sanitasi
Komplain
abu pasca bakar di Menghirup asap incinerator masih pembakaran berwarna gelap
Bahaya Fisik
4
2
8
High risk
2
16
Mitigasi
98
Instalasi Sanitasi
Komplain
Terpapar bau sampah
Reputasi
4
2
8
High risk
2
16
Mitigasi
Komplain
Memasukkan obat sitostatika di Tidak tersedia ruangan dalam ruangan bertekanan negatif ber AC (tekanan positif)
Pelayanan pasien
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
100
IIU
kran air sering mati
bak sampah yang tidak tertutup
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
5
Ranking
4
Skor Risiko
3
Controllability (Cl) 1-4
6
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
(CXL) Description
(CxL)
2
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
15
16
17
PPJT
4
Masih Proses
Agustus 2019
ISL
6
Masih Proses
Pengaturan jarak dan waktu petugas Agustus dan Pemakaian 2019 APD
ISL
4
Masih Proses
ISL
4
Masih Proses
1
Masih Proses
13
14
Koordinasi dengan Agustus ISL 2019 Pengadaan wastafel cuci tangan yang berstandar
Pengadaan bak sampah tertutup dan penggunaan APD
Agustus 2019
PIC (risk owner)
Pengadaan Agustus ruangan Subbag RT 2019 bertekanan negatif
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open Open Open Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open Open Open
Open
Open Open Open Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
8
9
10
11
Cl
Skor Risiko
12
PROGRESS/ LAPORAN MON RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
7
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
5
Skor Risiko
4 Penyebab (akar masalah)
Controllability (Cl) 1-4
3
(CXL) Description
Kategori Penyebab (akar risiko masalah) (sesuai akar masalah)
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
DUE DATE (Batas Waktu)
PIC (risk owner)
14
15
16
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
1 Inst.Gilut
Belum dilakukan Rapat/ Bahaya medical check up untuk Belum diusulkan brainstorming Psikososial karyawan
1
2
2
Low risk
4
8
Transfer
Pengusulan MCU
2020
Kepegawaian
2
2 GRIU lt.2
Rapat/ Risiko kesehatan brainstorming karyawan
Tidak ada medical check up Finansial rutin untuk petugas
3
4
12
High risk
1
12
Transfer
Pengusulan MCU
2020
Kepegawaian
2
3 GRIU lt.2
Rapat/ Risiko kesehatan brainstorming karyawan
Tidak ada program vaksinasi untuk karyawan
Finansial
3
4
12
High risk
1
12
Transfer
Pengusulan screening dan vaksinasi
2020
Kepegawaian
2
GRIU lt.3 4 HCU
Survey/ ronde
Resiko low back pain pada petugas karena sering mengangkat pasien
Survei pegawai
Operasiona l
4
1
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Pengusulan screening
2020
Kepegawaian
2
5 IDIK
Laporan insiden
Terjadinya resiko infeksi endotracheal
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
3
27
8 IGD lt.1
Survey/ ronde
Potensial tertusuk jarum karena safety box sering jebol
Bahaya Biologi
5
2
10
High risk
2
20
Transfer
Sosialisasi potensi Juli 2019 bahaya NSI
PPI
4
K3RS
2
ISL
4
Nama Unit No Kerja
Sumber
Tidak adanya tempat probe TEE yang berstandart CS tidak membuang sampah tajam yang sudah penuh
10
IGD Komplain Resusitasi
Low Back Pain pada perawat atau dokter
Kurangnya Bahaya penerapan posisi Ergonomi ergonomis
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Sosialisasi cara mengangkat yang Juli 2019 benar
11
IGD Survey/ Resusitasi ronde
Ada lalat di ruangan
Banyaknya orang yang Bahaya keluar masuk ke Biologi ruangan
2
4
8
High risk
4
32
Mitigasi
Pemasangan lampu Agustus kill pest 2019
No
Nama Unit Kerja
13
IRIR Burn Laporan Unit insiden
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Masih adanya lalat,tikus,kecoa
Penyebab (akar masalah)
kurang higiene saitasi
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Bahaya Biologi
3
4
12
High risk
3
36
Mitigasi
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengontrolan pressure oksigen
Bahaya Fisik
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pemasangan lampu Agustus kill pest 2019
ISL
4
Agustus 2019
IPSM
6
Pengadaan kasur anti dekubitus
Agustus 2019
Subbag RT
2
2020
Kepegawaian
4
ISL
4
14 IRIR ICU
Laporan insiden
Paien mengalami Low Presure hypoxia/ ventilatpr tidak Oksigen berfungsi
15 IRIR ICU
Laporan insiden
Dekubitus
Tidak cukup tersedia kasur anti dekubitus
16 IRIR ICU
Survey/ ronde
Petugas terpapar Radiasi X-Rays
Dosis radiasi yg terpapar ke Bahaya petugas belum Fisik pernah diukur
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pengusulan screening radiasi yang masuk dalam tubuh petugas
Investigasi
Gangguan saluran pernafasan
Bau spoelhok/saluran Bahaya pembuangan Fisik yang tidak lancar
2
2
4
Moderate risk
4
16
Mitigasi
Perbaikan saluran Agustus pembuangan 2019
Kurang nya kepatuhan terhadap SPO
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
1
9
Mitigasi
Sosialisasi SPO dan evaluasi
Juli 2019
Bedah Cempaka
4
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
1
6
Mitigasi
Pengusulan MCU
2020
Kepegawaian
2
Banyak makanan Bahaya sisa Kimia
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pengadaan tempat Agustus khusus untuk 2019 tempat makanan
Gizi
4
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengusulan MCU
2020
Kepegawaian
4
17
IRJ Poli Kulit
20
Irna Anak Komplain Bona 2
Tertusuk jarum
21
Irna Bedah Investigasi Cempaka
Belum dilakukan medical check up untuk Sumber dana karyawan
22
Irna Bedah Investigasi Cempaka
Keberadaan binatang pengganggu
23
Irna Bedah Survey/ Flamb ronde
Belum dilakukan banyaknya medical check up untuk karyawan karyawan
Irna Medik Survey/ 24 Palem 1 ronde
Irna Medik Survey/ 26 RIK ronde
Finansial
Resiko penularan / penyakit akibat kerja
Petugas kurang patuh Bahaya menggunakan Fisik APD
4
3
12
High risk
1
12
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
Juli 2019
K3RS
2
Vaksinasi karyawan
tidak adanya pemberian vaksin secara berkelanjutan
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pengusulan screening dan vaksinasi
2020
Kepegawaian
2
Finansial
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Irna Medik Survey/ 27 Rosela 2 ronde
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Terpaparnya petugas dan pasien dengan kelembaban udara ruangan yang tidak terstandar
tembok dan atap Operasiona berjamur l
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Risiko infeksi
Tembok kamar mandi berjamur
Bahaya Biologi
1
2
2
Low risk
3
6
Mitigasi
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Perbaikan AC dan Agustus pengecatan tembok 2019 dan atap
2
Agustus 2019
Subbag RT
2
28
Irna Medik Investigasi Seruni A
29
Irna Medik Rapat/ Risiko transmisi Seruni A brainstorming penyakit
Masih ditemukan Bahaya kucing, kecoak, Biologi tikus
1
1
1
Low risk
3
3
Mitigasi
Pemasangan lampu Agustus kill pest 2019
Subbag RT
2
30
Irna Medik Komplain Seruni A
Risiko infeksi
Suhu kamar pasien/ruangan panas
Bahaya Biologi
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Perbaikan ventilasi
Agustus 2019
Subbag RT
2
31
Irna Medik Komplain Rosela 2
hewan pengganggu (nyamuk, kecoak,tikus) saluran got masuk ke ruang terbuka perawatan
Operasiona l
1
4
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Penutupan saluran Agustus got 2019
ISL
2
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
33
Irna Medik Survey/ Pandanwgi ronde
Irna Medik Survey/ 34 Seruni B ronde
Tomcat
Jendela ruangan yang terhubung langsung dengan Pelayanan udara luar yang pasien terdapat banyak pohon-pohon di dekatnya
Perbaikan atap yang bocor
Subbag RT
Tutup jendela
Jumlah koloni Banyaknya kusen pintu rayap yang kayu yang rusak meningkat di ruangan
Finansial
2
3
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
Agustus Irna Medik pandan 2019 wangi
Penggantian kayu Agustus yang rusak 2019
4
Subbag RT
2
Juli 2019
K3RS
4
35
Irna Medik Investigasi Seruni
Tidak menggunakan skort pada saat pemilahan sprei yang kotor
Kurangnya kesadaran
36
Irna Obgin Survey/ Cndrwasih ronde
Keberadaan binatang pengganggu
banyak lubang di Pelayanan galeri pasien
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan bangunan yang berlubang
Agustus 2019
Subbag RT
2
37
Irna Obgin Survey/ Merak ronde
Keberadaan binatang pengganggu
lingkungan lembab
1
5
5
Moderate risk
2
10
Mitigasi
Perbaikan
Agustus 2019
Subbag RT
4
Bahaya Biologi
No
Nama Unit Kerja
38
Irna Obgin Survey/ Merpati ronde
39
Irna Obgin Survey/ Merpati ronde
Sumber
Irna Obgin Survey/ 41 Merpati ronde
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Keberadaan binatang Bahaya got yang terbuka pengganggu(ada Biologi tikus,kecoa dan kucing)
3
4
12
High risk
3
36
Mitigasi
Keberadaan binatang lingkungan yang Bahaya pengganggu(ada kotor Biologi tikus,kecoa dan kucing)
3
4
12
High risk
3
36
Transfer
Penerapan 5R
Masih ditemukan kurang penangan linen kotor di pengetahuan ruangan tanpa resiko infeksi memakai APD
Reputasi
2
4
8
High risk
2
16
Transfer
Sosialisasi APD dan evaluasi kepatuhan
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Penutupan saluran Agustus got 2019
ISL
4
Juli 2019
K3RS
4
Juli 2019
K3RS
4
Suhu ruangan diluar standar/ panas
Sirkulasi udara diruangan kurang baik
Bahaya Biologi
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
Perbaikan saluran Agustus udara 2019
IPSM
4
Linen bersih mudah terkontaminasi
Keterbatasan lemari penyimpanan linen
Finansial
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Penambahan lemari Agustus penyimpanan linen 2019
Subbag RT
4
Mikrobiolo Laporan gi Klinik insiden
Pintu pengaman Risiko tertular penyakit elektrik, CCTV Finansial pasien tidak berfungsi
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
46
Mikrobiolo Investigasi gi Klinik
Bau dikamar mandi tidak sedap, tikus di ruang arsip
Ruangan tertutup, lembab, respon Finansial pengajuan renovasi lambat
3
5
15
Extreme risk
1
15
Mitigasi
Perbaikan ruangan
Agustus 2019
Subbag RT
4
47
Instalasi Paliatif
Komplain
Bau tidak sedap di ruang Day Care
Toilet buntu
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Perbaikan toilet
Agustus 2019
Subbag RT
6
48
Instalasi Paliatif
Belum dilakukan Rapat/ medical check up untuk Tidak ada Dana Reputasi brainstorming karyawan
2
2
4
Moderate risk
3
12
Transfer
Pengusulan MCU
2020
Kepegawaian
4
4
3
12
High risk
2
24
Transfer
PPI
4
4
3
12
High risk
2
24
Transfer
K3RS
4
4
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
42
Irna Obgin Komplain Merpati
43 ISB
45
Patologi Anatomi Patologi 50 Anatomi 49
Eksternal requirement
Laporan insiden Laporan insiden
53 PPJT Lt.6 Investigasi
Tertusuk jarum
Human error
Tersayat pisau
Human error
pengelolaan peralatan sanitasi pasien (pispot dan urinal) kurang bersih dan tidak steril
Tidak adanya alat untuk sterilkan alat sanitasi pasien (pispot dan urinal)
Pelayanan pasien
Bahaya biologi Bahaya biologi
Bahaya Biologi
2020
Sosialisasi potensi Juli 2019 bahaya NSI Sosialisasi potensi Juli 2019 bahaya
2020
2
No
Nama Unit Kerja
Instalasi 55 Sanitasi
Sumber
Survey
Irna Medik 58 Investigasi Pandan 1 59
Irna Anak Laporan Bobo insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
CxL
(CXL) Description
Cl
4
16
Extreme risk
2
32
2
2
4
Moderate risk
2
2
5
10
High risk
4
Kategori risiko
C
L
Reputasi
4
Kucing pengganggu banya kucing membuat barang masuk ruang berserakan dan perawatan sampah sering tumpah
Pelayanan pasien
Area berjamur
Finansial
Lalat, kucing, tikus, kecoa berkeliaran
masih banyaknya makanan/ sisa makanan di ruangan
Gedung lama
Skor Risiko
Mitigasi
Penyediaan tempat khusus untuk Agustus tempat makan 2019 pasien
Gizi
4
8
Mitigasi
Koordinasi ke ISL Agustus untuk penangkapan 2019 kucing
ISL
4
40
Mitigasi
Subbag RT
6
Perbaikan bangunan
Agustus 2019
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
17
18
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses Masih Proses
Masih Proses
Open Open
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Perbaikan pintu pendingin
Aug-19
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Perbaikan Kipas
Aug-19
4
16
Extreme risk
3
48
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Jul-19
K3RS
4
Masih Proses
Open
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan Ventilasi
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
Pelayanan pasien
1
3
3
Low risk
4
12
Mitigasi
pergantian Lampu TL
Jul-19
IPSM
4
Masih Proses
Open
Bahaya fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Sosialisasi SOP pembersihan lantai
Jul-19
ISL
4
Masih Proses
Open
Bahaya Fisik
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi
Perapian kabel
Jul-19
ITKI
4
Masih Proses
Open
Bahaya Biologi
4
5
20
Extreme risk
4
80
Mitigasi
Penyediaan tempat untuk cucian alat
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
Operasional
5
2
10
High risk
3
30
Mitigasi
Perbaikan plafon
Aug-19
Operasional
3
1
3
Low risk
2
6
Mitigasi
Perbaikan atap
Aug-19
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Jul-19
K3RS
4
Masih Proses
Open
Aug-19
IPSM
4
Masih Proses
Open
Aug-19
K3RS
6
Masih Proses
Open
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
No
Nama Unit Kerja
1
Inst.Forensik
Survey/ ronde Pintu ruang pendingin rusak
Karet rusak
2
Inst.Forensik
Survey/ ronde Mesin Ruang Pendingin
Kipas rusak
3
Inst.Forensik
Kepatuhan penggunaan APD Survey/ ronde yang kurang
Perilaku petugas yang kurang patuh
Bahaya Fisik
4
4
Inst.Gilut
Banyaknya jamur di seluruh Survey/ ronde ruangan Instalasi Gigi dan Mulut
Kondisi ruangan lembab karena kurang sirkulasi
Reputasi
5
Inst.Gilut
Laporan insiden
6
Inst.Gizi
7
GRIU lt.1 Poli
8
GRIU lt.1 Poli
9
GRIU lt.3 HCU
10
GRIU lt.3
lampu TL mati sudah Ruang pelayanan Bedah Mulut mengajukan tapi belum kurang terang dipenuhi Petugas Cleaning service Lantai licin di ruang pengolahan Survey/ ronde tidak segera membersihkan makanan percikan minyak Banyak komputer yang Penataan kabel monitor yang Investigasi digunakan untuk menunjang kurang rapi dan kurang aman pelayanan Proses pencucian alat dan Belum ada tempat khusus Investigasi bahan lain di lakukan tidak untuk pencucian alat sesuai standart Risiko kejatuhan plafon dan Survey/ ronde Ketersedian sumber daya lampu di ruang tindakan Jamur ditemukan diatap kamar Survey/ ronde atap bocor pasien
Pelayanan pasien Pelayanan pasien
12
11
GRIU lt.4
Pemakaian APD scoot Survey/ ronde chemoterapi
perawat kurang memahami pentingnya apd
Finansial
3
4
12
High risk
2
24
Transfer
12
GRIU lt.6
Survey/ ronde
Risiko tersengat listrik bagi petugas maupun pasien
Stop kontak di ruang rawat inap rusak
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
13
GRIU lt.6
Survey/ ronde
Tergelincirnya pengemudi motor
Tempat parkir motor tidak sesuai standar
Finansial
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
13
14
Perbaikan Stop Kontak Penambahan Rambu Potensi tergelincir
PIC (risk owner)
15
Sub bag RT Sub bag RT
Sub bag RT Sub bag RT
Skor Risiko Sisa
3 Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
2 Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
(CxL)
Ranking
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE yang kita lakukan (Batas untuk mengurangi Waktu) risiko)
Skor Risiko
Controllability (Cl) 1-4
(CXL) Description
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi Nama Unit Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
16
17
18
6 6
6 3
Masih Proses Masih Proses
Masih Proses Masih Proses
Open Open
Open Open
No
Nama Unit Kerja
Sumber
14
GRIU lt.7
Laporan insiden
15
GRIU lt.7
Laporan insiden
16
Inst. HD
17
GRIU lt.6
Deskripsi risiko/ kejadian
Kamar Pasien Sering Rembes Dan Bocor Saat Hujan
Penyebab (akar masalah)
Kerusakan Bangunan
Area Di Dinding Dinding Kamar Kerusakan Bangunan Banyak Yang Berjamur Kondisi pasien lemah; Rapat/ Komplikasi penyakit; Akses Resiko Jatuh pada pasien HD brainstorming keluar inst HD menuju ruang rawat inap curam Kelembaban suhu ruangan Survey/ ronde Dinding berjamur yang tidak sesuai standar Laporan Saluran instalasi AC central Atap bocor insiden bocor dan mengenai atap
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Reputasi
4
5
20
Extreme risk
2
40
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Sub bag RT
4
Masih Proses
Open
Reputasi
4
5
20
Extreme risk
4
80
Mitigasi
Perbaikan atap
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
1
9
Mitigasi
Pemberian karet pada lantai
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan ventilasi
Aug-19 Aug-19
Kategori risiko
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
Sub bag RT Sub bag RT Sub bag RT
6
Open
18
GRIU lt.6
19
IBP
Survey/ ronde Tekanan positif ok terganggu
pintu rusak
Bahaya Biologi
1
1
1
Low risk
3
3
Mitigasi
Perbaikan pintu
Aug-19
20
IBP
Tempat penumpukan linen kotor dan sampah medis jadi Survey/ ronde satu dengan pencucian instumnen dan packing alat bersih jadi satu
keterbatasan tempat
Bahaya Biologi
1
2
2
Low risk
2
4
Mitigasi
Penyediaan tempat linen
Aug-19
IBP
2
21
IDIK
laporan insiden
Terpapar sinar radiasi bagi petugas
Apon rusak,retak,berlubang
Bahaya Fisik
5
5
25
Extreme risk
4
100
Aug-19
IDIK
4
4
3
12
High risk
2
24
Mitigasi
Penggantian Apron Sosialisasi Housekeeping ke cs
Jul-19
ISL
6
Masih Proses
Open
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan atap
Aug-19
Sub bag RT
6
Masih Proses
Open
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Pengaturan Jam kerja
Jul-19
IDIK
3
2
6
2
12
Mitigasi
Perbaikan AC
Aug-19
22
Inst.Gizi
Survey/ ronde
Kurangnya kebersihan dan keamanan air di dapur susu
Kurangnya perilaku petugas akan kebersihan dan Bahaya biologi keamanan susu
23
IDIK
Laporan insiden
Keselamatan kerja petugas yang kurang safety
petugas tertimpa atap bocor Bahaya Fisik
24
IDIK
Beban kerja yang terlalu berat
Petugas kelelahan
25
IDIK
Laporan insiden Laporan insiden laporan insiden
Pelayanan pasien
26
IGD Ambulance
27
IGD Ambulance
komplain
exhaust ambulans
28
IGD Ambulance
laporan insiden
akses jalan
29
IGD OK
Investigasi
Resiko terpapar sinar x ray
Dinding berjamur ,terkena air Bahaya Fisik AC penurunan atau pencegahan Pelayanan insiden keselamatan pasien penurunan atau pencegahan terhadap pasien dan staf Pelayanan insiden keselamatan pasien terhadap pasien dan survei kepuasaan danstaf Reputasi komplain pelanggan eksternal Apron Image Kurang Bahaya Fisik
IGD OK
Laporan insiden
Resiko kamar operasi tidak steril
Kelembapan dan jamur tinggi Bahaya Biologi karena AC Dimatikan
Jarum tertinggal di linen
Bahaya Fisik
2
30
Terganggunya pelayanan umur ban mobil tua
5
4
20
Moderate risk Extreme risk
4
3
12
3
3
4
3
Mitigasi
2
40
Mitigasi
Penggantian Ban
Aug-19
High risk
3
36
Mitigasi
Perbaikan Exhaust
Aug-19
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan alur
Aug-19
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
Penambahan Apron
Aug-19
4
12
High risk
3
2
4
Moderate risk
2
8
31
IGD OK
Komplain
32
IGD Resusitasi
Investigasi
Beban kerja petugas sangat tinggi
jumlah petugas terbatas
Pelayanan pasien
4
5
20
Extreme risk
4
80
33
IIU
Komplain
Resiko pasien jatuh
Lantai menuju kamar mandi Pelayanan tidak rata dan tidak terpasang pasien handle
2
2
4
Moderate risk
2
8
K3RS
Transfer
Sosialisasi pentingnya menjaga suhu untuk kesterilan kamar operasi
Jul-19
Mitigasi
Sosialisasi risiko dan bahaya NSI
Jul-19
K3RS
Diterima Penambahan SDM
Jul-20
Pebaikan lantai dan pemasangan handle
Aug-19
36
Resiko tertusuk jarum petugas laundry
IPSM Sub bag RT Sub bag RT Sub bag RT
Mitigasi
4
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
2
4 4 6 6 4
Masih Proses
Masih Proses
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open
Open
Open
Open Open Open Open Open Open
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
Kepegawai an
6
Masih Proses
Open
Sub bag RT
4
Masih Proses
Open
K3RS 6
No
Nama Unit Kerja
Sumber
34
IIU
Komplain
Beberapa ruangan bocor
Kondisi bangunan sudah lama
35
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan HVAC
Suhu,Kelembaban,Pencahay Pelayanan aan,Ventilasi pasien
Ketidak patuhan menggunakan Survey/ ronde APD Kurangnya kepatuhan Survey/ ronde petugas/PPDS memakai APD Laporan Banjir karena hampir di semua insiden divisi bocor
36
IPSM
37
IRIR Burn Unit
38
IRJ Poli Kulit
39
IRJ Poli Onkologi
40
IRJ Poli Onkologi Investigasi
41
Irna Anak Bobo
43
Irna Anak Bona 2
46 47
Deskripsi risiko/ kejadian
Laporan insiden
Laporan insiden
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Finansial
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
3
3
9
High risk
1
9
4
3
12
High risk
3
36
3
18
APD belum terpenuhi
Kepatuhan
3
2
6
Moderate risk
kurangnya kesadaran petugas/PPDS
pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
4
64
Atap bocor
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
Pasien Jatuh
tidak adanya pengaman pada Bahaya Fisik kamar mandi pasien di POSA
4
4
16
Extreme risk
3
48
Tidak tersedia tempat pencucian alat medis
Tidak adanya tempat khusus Bahaya Biologi
2
6
Moderate risk
1
Resiko jatuh pada pasien
Pengaman tempat tidur belum terpasang
3
12
High risk
3
Rapat/ Keselamatan pasien brainstorming Efek paparan radiasi ke Irna Anak PICU Komplain petugas PICU Kurangnya ketersediaan obat Irna Anak R.Bayi Komplain dan alat medis
Bahaya Fisik
3
15
Extreme risk
3
45
pengadaan
Bahaya Fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Banyak barang kosong gudang
Finansial
3
4
12
High risk
3
36
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
2
2
Low risk
1
2
12
High risk
Bangunan dan sistem fasilitas
49
Irna Bedah Aster Survey/ ronde Kamar mandi berjamur
Konstruksi bangunan kurang Operasional baik
1
50
Irna Bedah Dahlia
Plafon bocor dan kayu penyangga sudah lapuk
4
51
Irna Bedah Dahlia
52 53
55 56
36
5
Irna Bedah Aster Survey/ ronde Atap bocor
54
4
6
kurang nya tenaga , standart Pelayanan 29 tenaga yang ada 24 pasien
48
Survey/ ronde Risiko atap roboh
3
Bahaya Fisik
3
3
Bahaya Fisik
3
4
12
High risk
3
36
Irna Bedah Flamb Survey/ ronde Area berjamur
rembesan air
Reputasi
3
4
12
High risk
3
36
Irna Bedah Gladiol
3
9
High risk
4
36
Irna Bedah Herbra Irna Bedah Ns Indah Irna Bedah Ns Indah
Kekurangan colokan listrik
Komplain
Resiko box ampil dan sampah injeksi tumpah
Dressing car tidak standar
Bahaya Fisik
3
Survey/ ronde
Resiko kerusakan alat medis dan kantor karena kebocoran
atap bocor
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
laporan insiden
pasien jatuh
lantai licin
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
2
8
kontruksi bangunan
Pelayanan pasien
2
2
4
Moderate risk
2
8
Survey/ ronde ruangan perawatan bocor
Perbaikan ruang bocor
Aug-19
Sub bag RT
4
Mitigasi
Perbaikan HVAC
Aug-19
Sub bag RT
6
Transfer
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
6
Transfer
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
6
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Sub bag RT
6
Mitigasi
Pemasangan pengaman pada kamar mandi
Aug-19
Sub bag RT
4
Mitigasi
Penyediaan tempat khusus pencucian alat medis
Aug-19
Sub bag RT
4
Mitigasi
Pemasangan pengaman tempat tidur
Aug-19
Sub bag RT
4
Jul-20
Kepegawai an
6
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open Open Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Diterima
Menyediakan alat medis
Aug-19
IPSM
4
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Subag RT
4
Masih Proses
Open
Mitigasi
Memperbaiki bangunan yang rusak
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Mitigasi
Memperbaiki plafon dan mengganti penyangga yang lapuk
Aug-19
Subag RT
4
Mitigasi
Menambah colokan listrik
Aug-19
IPSM
4
Masih Proses
Open
Mitigasi
Memperbaiki bangunan
Aug-19
Subag RT
6
Masih Proses
Open
Penyediaan dressing car yang terstandar
Aug-19
ISL
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Perbaikan atap yang bocor
Aug-19
Subbag RT
6
Transfer
Sosialisasi SOP CS
Aug-19
ISL
4
Mitigasi
Perbaikan Bangunan
Aug-19
Subbag RT
4
Diterima Penambahan SDM
36
Kekosongan ketersediaan
Komplain
Mitigasi
Mitigasi
Aug-19
Subag RT
1
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Open Open Open
Open Open Open
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Operasional
2
3
6
Moderate risk
2
12
pembuatan saluran pembuangan / pipa yang bermasalah
Pelayanan pasien
2
8
High risk
1
tidak ada saluran pembuangan air AC
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Kurang menjaga kebersihan
Pelayanan pasien
3
5
15
Extreme risk
2
30
Operasional
2
3
6
Moderate risk
3
18
2
12
57
Irna Bedah Ns Indah
komplain
Galerai belum ada wastavel untuk cuci tangan
penyusunan dan pelaksanaan program kerja (pelayanan)
58
Irna Bedah Sukarja
Laporan insiden
WC kamar mandi pasien dan petugas sering macet
59
Irna Bedah Melati Komplain
61 62 63 64 71 72 73 74
Irna Bedah Teratai Irna Bedah Teratai Irna Bedah Teratai Irna Bedah Teratai Irna Medik Cendana Irna Medik Cendana Irna Medik Pandan 2 Irna Medik Pandan 2 Irna Medik Pandanwgi
Laporan insiden Laporan insiden Laporan insiden Laporan insiden Laporan insiden Laporan insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
L
Nama Unit Kerja
60
Sumber
C
No
AC ruang dispensing sering bocor Lingkungan samping berantakan dan kotor Dinding kamar pasien mengelupas
Kategori risiko
4
8
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
Pintu kamar mandi pasien rusak Digunakan banyak orang
Operasional
2
4
8
High risk
2
16
Wastafel bocor
Peralatan yang rusak
Finansial
2
2
4
Moderate risk
1
4
Piyan / Atap jatuh
Peralatan yang rusak
Finansial
4
2
8
High risk
3
24
FINANSIAL
1
3
3
Low risk
1
3
FINANSIAL
1
4
4
Moderate risk
1
4
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
Kualitas cat yang kurang bagus
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
2
18
kurangnya pengetahuan penggunaan APD oleh petugas
Bahaya Fisik
4
4
16
Extreme risk
2
32
Keramik Lantai pecah
Survey/ ronde TEMBOK BERJAMUR Laporan insiden
Penyebab (akar masalah)
KRAN AIR BOCOR
Survey/ ronde Plavon lubang
Terkena bed pasien
KEBOCORAN SALURAN AIR LANTAI 3 BAHAN KRAN KURANG BERKWALITAS Maintainance perawatan plavon yang kurang
75
Irna Medik Pandanwgi
Survey/ ronde Tembok berjamur
76
Irna Medik RIK
Survey/ ronde
77
Irna Medik Rosela 1
Survey/ ronde Tembok berjamur
Tembok Lembab
Operasional
2
4
8
High risk
3
24
78
Irna Medik Rosela 1
Survey/ ronde konsleting stop kontak
kondisi dinding yang lembab menyebabkan stop kontak Operasional rusak
4
4
16
Extreme risk
1
16
79
Irna Medik Rosela 1
Survey/ ronde Perbaikan IPS Respon Lambat
sarpras yang rusak tidak tersedia d ipsm
Operasional
5
4
20
Extreme risk
4
80
80
Irna Medik Rosela 2
Laporan insiden
resiko pasien jatuh
pagar pengaman sering Operasional terbuka oleh keluarga pasien
2
1
2
Low risk
1
2
81
Irna Medik Rosela 2
Laporan insiden
resiko pasien jatuh
tidak ada penggangan dikamar mandi
Operasional
2
1
2
Low risk
2
4
82
Irna Medik Rosela 2
Komplain
bel kamar madi pasien rusak baterai bel tidak ada, monitor dan monitor alarm kamar mandi menjadi satu dengan ruang Operasional pasien tidak ada rosella 1
1
4
4
Moderate risk
2
8
83
Irna Medik Tind.Paru
Komplain
Kepatuhan penggunaan APD
2
4
Moderate risk
1
ketidak patuhan penggunaan APD oleh petugas
Tidak sesuai prosedur
Bahaya Fisik
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Mitigasi
Pemasangan wastafel
Aug-19
Subbag RT
4
Mitigasi
perbaikan saluran pipa
Aug-19
ISL
4
Mitigasi
Pembuatan saluran pembuangan AC
Aug-19
IPSM
4
Transfer
Sosialisasi 5R
Jul-19
K3RS
6
Mitigasi
Pengecatan dinding
Aug-19
Subbag RT
4
Mitigasi
Perbaikan Keramik
Aug-19
Subbag RT
4
Mitigasi
Perbaikan pintu
Aug-19
Subbag RT
4
Mitigasi
Perbaikan wastafel
Aug-19
Subbag RT
2
Mitigasi
Perbaikan atap
Aug-19
Subbag RT
4
Mitigasi
Perbaikan saluran air
Aug-19
Subbag ISL
2
Mitigasi
Perbaikan kran
Aug-19
Subbag RT
2
Mitigasi
Perbaikan plafon
Agutus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses Masih Proses
Mitigasi
Pengecatan dinding
Agutus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Transfer
Sosialisasi APD
Jul-19
K3RS
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Pengecatan dinding
Agutus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Perbaikan dinding
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
Transfer
Revisi SPO
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Transfer
Sosialisasi Patient Safety
Agustus 2019
IPSM
1
Masih Proses
Open
Mitigasi
Penambahan pegangan
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Mitigasi
Pengadaan Baterai
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
4 Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala Juli 2019
K3RS
2
Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Bahaya Fisik
3
1
3
Low risk
2
6
Tempat tidur yang belum sesuai standar
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
4
36
Terjadinya air menggenang di ruangan
Paralon rusak
Bahaya Fisik
2
2
4
Moderate risk
1
4
Irna Medik Seruni Investigasi
Pintu utama rusak
Kualitas bahan dari pintu yang kurang baik
Bahaya Fisik
1
2
2
Low risk
1
2
89
Irna Medik Seruni Investigasi
Tidak menggunakan skort pada Kurangnya kesadaran saat pemilahan sprei yang kotor
6
Moderate risk
2
90
Irna Obgin Cndrwasih
Survey/ ronde banjir di galeri belakang
pembuangan air kurang lancar
6
Moderate risk
2
91
Irna Obgin Cndrwasih
Laporan insiden
tidak ada bel di kamar mandi Pelayanan atau di bed pasien pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
93
Instalasi Paliatif
Survey/ ronde Tangga yang tidak aman
Resiko Jatuh
Bahaya Fisik
4
2
8
High risk
4
32
94
Instalasi Paliatif
Survey/ ronde
Tidak amannya akses jalan bagi pasien yang mnggunakan kursi resiko tertabrak kendaraan roda dan brancard menuji dalam RS dan polusi asap Paliatif
Kepatuhan
3
4
12
High risk
2
24
Atap ambruk di R. pertemuan lt. deras hujan, angin, atap 4 bocor
Bahaya Fisik
5
2
10
High risk
4
40
Perbaikan lantai kurang maksimal
Bahaya Ergonomi
1
5
5
Moderate risk
2
10
Pendingin ruang penyimpanan B3 tidak berfungsi dengan baik
Bahaya Kimia
5
5
25
Extreme risk
3
75
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
3
36
No
Nama Unit Kerja
Sumber
85
Irna Medik Seruni Laporan A insiden
Risiko pasien jatuh
Tempat tidur tidak berpagar
86
Irna Medik Seruni Laporan B Insiden
Pasien jatuh pada lantai
87
Irna Medik Seruni Investigasi
88
Laporan insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
resiko pasien jatuh
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Bahaya Fisik
2
3
Bahaya Fisik
2
3
95
Instalasi Paliatif
96
Patologi Anatomi Komplain
97
Patologi Anatomi Survey/ ronde Potensi ledakan bahan kimia
98
Patologi Klinik
Laporan insiden
Suplai APD kurang
Barang di pengadaan kosong
99
PPJT Poli Jantung
komplain
resiko jatuh pasien anak
belum ada pagar pengaman Bahaya Fisik tertutup pada tangga
5
5
25
Extreme risk
4
100
100
PPJT Poli Jantung
Survey/ ronde
resiko gangguan pelayanan pada fasilitas toilet
jumlah toilket kurang/rusak
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
3
18
101
PPJT Lt.3
Komplain
kebocoran ruang rawat inap lantai 3
operasionalnya rawat inap lantai 4
Operasional
3
5
15
Extreme risk
4
60
102
PPJT Lt.6
Laporan insiden
petugas terpeleset di lorong menuju ruang sanitasi
bila terjdi hujan deras air merembes dari sela kaca dan Bahaya Fisik menggenang ke lorong
3
4
12
High risk
3
36
103
Instalasi Sanitasi
incinerator tidak memiliki lifter Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
3
18
kondisi tandon licin
2
2
4
Moderate risk
1
4
104
Lantai epoxy berlubang
Laporan Terkena paparan api di insiden incenerator Rapat/ Instalasi Sanitasi Tercebur ke tandon brainstorming
Bahaya Fisik
Open
Masih Proses
Open
2
Masih Proses
Open
1
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Penambahan pagar pada tempat tidur
Agustus 2019
Subbag RT
2
Mitigasi
Perbaikan tempat tidur sesuai standar
Agustus 2019
Subbag RT
4
Mitigasi
Perbaikan paralon
Agustus 2019
Subbag RT
Mitigasi
Perbaikan pintu
Agustus 2019
Subbag RT
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
Juli 2019
K3RS
6
Mitigasi
Perbaikan pembuangan air
Agustus 2019
ISL
4
12
12
Masih Proses
Mitigasi
Mitigasi
Pemasangan bel
Agustus 2019
Subbag RT
4
Mitigasi
Pemasangan rambu
Agustus 2019
K3RS
6
Mitigasi
Pemasangan rambu khusuh jalan kursi roda
Agustus 2019
K3RS
6
Mitigasi
Perbaikan Atap
Agustus 2019
Subbag RT
Mitigasi
Perbaikan lantai
Agustus 2019
Mitigasi
Perbaikan AC
Mitigasi
Masih Proses Masih Proses
Open Open
Masih Proses
Open
4
Masih Proses
Open
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
Pengadaan APD
Agustus 2019
k3rs
4
Masih Proses
Open
Mitigasi
Pemasangan pagar
Agustus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Perbaikan toilet
Agustus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Perbaikan atap
Agustus 2019
Subbag RT
6
Masih Proses
Open
Mitigasi
Perbaikan atap
Agustus 2019
Subbag RT
4
Masih Proses
Open
Mitigasi
Penambahan lifter
Agustus 2019
ISL
6
Mitigasi
Pembersihan tandon
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses Masih Proses
Open Open
No
105
106
Nama Unit Kerja
Sumber
Laporan Instalasi Sanitasi insiden
Instalasi Sanitasi
Laporan insiden
Deskripsi risiko/ kejadian
Tertusuk jarum
Terkena pecahan kaca
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
penggunaan APD yang tidak Bahaya Fisik patuh
penggunaan APD yang tidak Bahaya Fisik patuh
C
3
3
107
Instalasi Sanitasi
Rapat/ Terpeleset oli, cairan bahan brainstorming bakar di incinerator
tercecernya limbah oli atau bahan bakar incinerator
Bahaya Fisik
2
108
Instalasi Sanitasi
Rapat/ Tersetrum listrik brainstorming
adanya aliran listrik/ alat yang Bahaya Fisik konslet
4
109
Instalasi Sanitasi
Rapat/ Terpeleset ke kolam IPAL brainstorming
kondisi licin
Bahaya Fisik
2
110
Instalasi Sanitasi
Rapat/ Terjebur ke bak kontrol limbah brainstorming
bak kontrol tidak ada tutupnya/ tutupnya rusak
Bahaya Fisik
3
L
2
2
CxL
(CXL) Description
6
Moderate risk
6
Moderate risk
Cl
4
2
Skor Risiko
Juli 2019
Mitigasi
Penyediaan pasir untuk oli yang tercecer
Agustus 2019
Mitigasi
Perbaikan alat
Agustus 2019
IPSM
4
Mitigasi
Pembersihan Kolam IPAL secara berkala
Agustus 2019
ISL
3
Mitigasi
Perbaikan tutup agar segera mempunyai tutup
Agustus 2019
12
Moderate risk
2
2
8
High risk
2
16
2
4
Moderate risk
2
8
6
Moderate risk
2
2
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
24
4
2
Transfer
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan APD secara berkala
8
12
Juli 2019
K3RS
K3RS
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
Masih Proses
Open
2
2
4
ISL
Masih Proses
3
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
12
High risk
2
24
Transfer
4
16
Extreme risk
2
32
Transfer
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
3
4
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
4
3
4
ketidak patuhan pemakaian APD kemoterapi
Ketidakpatuh Pelayanan an petugas pasien
2
Irna Anak Survey/ ronde Bobo
3
Irna Anak Rapat/ Bona 2 brainstorming
Risiko terpapar cairan sitotoksik
4
Irna Medik Komplain Tind.Paru
sudah tidak memiliki pengusulan eye wash belum realisasi
5
Irna Obgin Survey/ ronde Cndrwasih
Suhu ruangan di luar standar
tidak adanya AC di ruangan Finansial penyimpanan B3
Irna Obgin Survey/ ronde Merak
Terpaparnya petugas cleaning service dengan sampah medis dan cairan B3
Ketidak patuhan Cleaning Kepatuhan Service menggunaka n APD
Bahaya Fisik
Bahaya Fisik
2
5
10
High risk
2
20
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa DUE DATE yang kita (Batas lakukan Waktu) untuk mengurangi risiko)
Laporan Singkat
15
16
17
18
Sosialisasi potensi juli 2019 bahaya dan APD
K3RS
6
Masih Proses
Open
Sosialisasi potensi juli 2019 bahaya dan APD
K3RS
6
Masih Proses
Open
FARMASI
6
Masih Proses
Open
penambaha juli 2019 n AC
IPSM
2
Masih Proses
Open
melakukan sosialisasi dan edukasi Transfer tentang juli 2019 penggunaan APD secara berkala
K3RS
6
Masih Proses
Open
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
2
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Skor Risiko Sisa
Ranking 11
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CXL) Description
10
Penyebab (akar masalah)
Risiko terpapar cairan kemoterapi
7
Skor Risiko
Nama Unit Kerja
Controllability (Cl) 1-4
No
9
Deskripsi risiko/ kejadian (Risiko potensial atau risiko aktual)
(CxL)
1
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
Nama Unit Kerja
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement
12
13
14
Fllow up
juli 2019
PIC (risk owner)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
No
8
Nama Unit Kerja
Irna Obgin Survey/ ronde Merak
9
Patologi Anatomi
10
Patologi Anatomi
11
12
Sumber
Patologi Anatomi
Instalasi Sanitasi
Deskripsi risiko/ kejadian
Terpaparnya petugas dengan cairan sitostatika
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
Ketidak patuhan petugas Kepatuhan menggunaka n APD Kemoterapi
C
2
L
5
CxL
10
(CXL) Description
High risk
Cl
2
Skor Risiko
20
melakukan sosialisasi dan edukasi Transfer tentang juli 2019 penggunaan APD secara berkala
K3RS
6
Masih Proses
Open
K3RS
6
Masih Proses
Open
perbaikan exhaus fan
Komplain
Petugas terpapar B3 (formalin, xylol,alkohol)
Ruang kerja tidak memenuhi standar
Bahaya kimia
3
5
15
Extreme risk
3
45
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Transfer otensi juli 2019 bahaya dan penggunaan APD secara berkala
Komplain
Petugas terpapar B3 (formalin, xylol,alkohol)
Exhaust fan kurang beroperasi maksimal
Bahaya kimia
3
5
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
juli 2019
IPSM
6
Masih Proses
Open
60
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Transfer juli 2019 otensi bahaya dan penggunaan APD secara berkala
K3RS
6
Masih Proses
Open
12
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Transfer penggunaan juli 2019 APD secara berkala dan evaluasi kepatuhan
K3RS
4
Masih Proses
Open
Komplain
Rapat/ brainstorming
Petugas terpapar bahan karsinogenik
Terpapar bahan B3
Pengerjaan sampel masih Bahaya secara kimia manual
penggunaan Bahaya APD yang Fisik tidak patuh
4
3
5
2
20
6
Extreme risk
Moderate risk
3
2
11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
10
High risk
2
20
Transfer
Linen di beri nama
1
1
Low risk
1
1
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
Linen GBPT Tiap tahun berkurang
Linen dibawa keluar Finansial GBPT dan tidak kembali
2
5
Linen, bantal, stik Laporan insiden laken sering hilang
inventariss asi barang Finansial kurang baik
1
Membluda knya Tidak jumlah adanya pengunjun sekuriti g
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
Juli 2019
GBPT
4
Masih Proses
Open
Mitigasi
inventarisa si dengan Juli 2019 baik
GBPT
Masih Proses
Open
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
4
Skor Risiko Sisa
10
3
(CXL) Description
Ranking
GRIU lt.3
Skor Risiko
2
RISK RESPONS and ACTION DUE DATE PLAN (Apa (Batas yang kita Waktu) lakukan untuk mengurang i risiko)
9
2
Inst.Aneste Komplain si
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Controllability (Cl) 1-4
1
Nama Unit Kerja
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
No
Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (Risiko (akar potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi Nama Unit 7. External requirement Kerja
12
13
PIC (risk owner)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
3
GRIU lt.6
Pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Transfer
Koordinasi dengan Juli 2019 Banpol PP Banpol PP
6
Masih Proses
Open
4
Banyaknya Kejadian Irna Anak akses Pelayanan Laporan insiden pencurian Bona 1 pintu pasien HP masuk
1
4
4
Moderate risk
4
16
Transfer
Pengatura n pintu Juli 2019 Banpol PP masuk
4
Masih Proses
Open
5
kurang nya Kehilannga Irna Anak pengawas operasiona Laporan insiden n barang Bona 2 an l pasien keamanan
5
5
25
Extreme risk
4
100
transfer
Koordinasi dengan Juli 2019 Banpol PP Banpol PP
6
Masih Proses
Open
Survey/ ronde
No
Nama Unit Kerja
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Irna Anak Komplain PICU
Lingkunga n yang tidak aman: terjadi kehilangan benda dan uang di ruang tunggu pasien
Kurangnya pengawas Reputasi an petugas satpolPP
3
5
15
Extreme risk
4
60
Transfer
Koordinasi Juli 2019 Banpol PP dengan Banpol PP
6
Masih Proses
Open
7
Irna Bedah Komplain Cempaka
Pemgama nan kurang baik ,peng unjung Kehilangan malam Reputasi HP msh banyak, lupa menutup pintu
3
2
6
Moderate risk
4
24
Transfer
Sosialisasi irna bedah Juli 2019 Tata tertib cempaka
6
Masih Proses
Open
8
Irna Bedah Survey/ ronde Flamb
Kehilangan Kurang barang hati - hati pasien
Finansial
4
4
16
Extreme risk
4
64
Transfer
Sosialisasi Juli 2019 Banpol PP Tata tertib
6
Masih Proses
Open
9
Penjual makan Security Irna Bedah masuk Laporan insiden tidak Gladiol ruang selektif ranap pagi dan sore
Operasion al
3
3
9
High risk
3
27
Transfer
Koordinasi dengan Juli 2019 Banpol PP Banpol PP
4
Masih Proses
Open
10
Sering terjadi Security Irna Bedah Laporan insiden kehilangan tidak Gladiol HP dan selektif Laptop
Kepatuhan
4
4
16
Extreme risk
3
48
Transfer
Koordinasi dengan Juli 2019 Banpol PP Banpol PP
6
Masih Proses
Open
11
Irna Medik Komplain Pandan 1
Pasien dan keluarga Pengunjun Pelayanan kehilangan g pasien harta berlebihan benda
2
4
8
High risk
1
8
Transfer
Koordinasi Juli 2019 Banpol PP dengan Banpol PP
4
Masih Proses
Open
6
No
Nama Unit Kerja
12
Irna Medik Komplain Pandan 1
13
Instalasi Paliatif
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Bantal pasien sering hilang
Penyebab (akar masalah)
bantal sering terbawa pulang
Terkunci, pasien tertabrak bila pintu pintu Laporan insiden otomatis otomatis rusak dan staf tidak dapat keluar kehilangan barang pasien/kel uarga
Kategori risiko
C
L
CxL
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
Operasion al
2
2
4
Moderate risk
3
12
4
Pelayanan pasien
bebasnya akses keluar Reputasi masuk keluarga pasien
14
PPJT Lt.3 Komplain
15
Pintu Masuk dan keluar ruang PPJT perawatan lantai 6 tidak aman Rusak, dan tdak Operasion PPJT Lt.6 Laporan insiden tidak menggamb al terkunci arkan dan tidak ruang standart intensif untuk ruang intensif
Transfer
Koordinasi dengan Juli 2019 Banpol PP Banpol PP
4
Masih Proses
Open
60
Mitigasi
Penyediaa n rambu dan diberi Juli 2019 warna pada pintu
K3RS
6
Masih Proses
Open
PPJT Lt.3
2
Masih Proses
Open
6
Masih Proses
Open
5
3
15
Extreme risk
1
1
1
Low risk
4
4
Transfer
Sosialisasi Juli 2019 Tata tertib
4
5
20
Extreme risk
4
80
Mitigasi
Pengadaa n pintu Juli 2019 Subbag RT yang berstandar
7
8
Sumber
Kategori risiko
C
L
CxL
9
10
11
(CXL) Description
Cl
Skor Risiko
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
6
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
5
Ranking
4 Penyebab (akar masalah)
Skor Risiko
3 Deskripsi risiko/ kejadian
Controllability (Cl) 1-4
2
(CXL) Description
Kategori risiko (sesuai akar masalah)
(CxL)
Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (Risiko (akar potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi Nama Unit 7. External requirement Kerja
Laporan Singkat
14
15
16
17
18
PIC (risk owner)
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
No
Nama Unit Kerja
1
Irna Anak Komplain Bobo
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
4
36
Mitigasi
Perbaikan saluran air
Agustus 2019
ISL
6
Masih Proses
Open
2
Pompa penyedot air belum terpasang, Banjir saat Irna Bedah letak Pelayanan Laporan insiden musim Dahlia ruangan pasien penghujan lebih rendah dibanding sekitar
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Pemasangan pompa penyedot air
Agustus 2019
ISL
6
Masih Proses
Open
15
Extreme risk
Mitigasi
Penggantian selang dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Open
3
Risiko infeksi Banjir nosokomia l
Mikrobiolo Gas LPG Laporan insiden gi Klinik Meledak
Jatuh, Sumber Api, Selang regulator aus
Bahaya Fisik
3
5
1
15
