![Risk Register Sistem Utilitas [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/risk-register-sistem-utilitas.jpg)
5 0 1 MB
DAFTAR RISIKO
1. IDENTIFIKASI RISIKO 2. ANALISIS RISIKO
3. ANALISIS KECUKUPA RENCANA 4. DAFTAR LENGKA
5. EVALUASI RISI
6. PETA RISIKO
AR KO
KO
O
CUKUPAN
ENGKAP RISIKO
SI RISIKO
RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO SISTEM UTILITAS TAHUN 2022 UNIT KERJA : No 1
Kegiatan
SISTEM UTILITAS Kode Risiko
Tujuan Kegiatan
2 1 Suplai listrik ruangan
3 Terpenuhi nya ketersediaan listrik 24 jam setiap hari diruangan
2 Pemeliharaan pendingin udara ruangan
Ruang Lingkup
Pernyataan Risiko
Sebab
UC/C
5 6 Operasional Fasilitas
7 8 Suplai listrik ruangan mati Spanning Listrik
Menjaga suhu ruangan F tetap nyaman
Operasional Fasilitas
Pendingin udara kurang baik
Lama tidak dibersihkan
C
3 Penggunaan Lift
Mempermudah pasien F disabilitas
Operasional Fasilitas
Lift macet
Komponen Kabel Lift tidak sesuai
C
4 Suplai air bersih
Terpenuhi nya F ketersediaan air bersih 24 jam setiap hari diruangan
Operasional Fasilitas
Suplai air bersih keruangan terganggu
Penggunaan C mesin air yang melebihi kapasitas
5 Pengelolaan Limbah cair
Mengelola limbah cair dengan baik
Operasional Lingkungan Mesin IPAL macet
Spanning Listrik
UC
Operasional Fasilitas
BBM habis
C
6 Suplai listrik cadangan Memback up seluruh seluruh kegiatan kelistrikan rumah sakit ketika suplai listrik utama mati atau ada gangguan
F
L
F
4
Kategori Risiko
Suplai listrik cadangan terganggu
C
9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Ket Kode Risiko P = PASIEN S = STAF N = NAKES LAIN F = FASILITAS L = LINGKUNGAN B = BISNIS RS PENJELASAN / PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI RISIKO 1 NO 2 KEGIATAN 3 TUJUAN KEGIATAN 4 KODE RISIKO 5 KATEGORI RISIKO 6 RUANG LINGKUP 7 PERNYATAAN RISIKO 8 SEBAB
: diisi dengan nomor urut : diisi dengan nama kegiatan utama di unit kerja : diisi dengan tujuan kegiatan utama di unit kerja tersebut : diisi dengan kode / nomor risiko (belum tersusun sementara kosongkan) : diisi dengan memilih kategori : strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi, kebijakan, legal, fraud : diisi dengan memilih ruang lingkup : pasien, staf medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, lingkungan dan bisnis rumah sakit : pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan : diisi dengan penyebab atau pemicu terjadinya risiko tersebut
9 C/UC 10 DAMPAK
: diisi apakah penyebab risiko tersebut dapat dikontrol (C) atau tidak dapat dikontrol (UC) : diisi dengan uraian dampak apabila risiko itu terjadi
CATATAN : Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
Dampak
Alat rusak
10
AC ruangan bocor
Lift rusak
Mesin air rusak
Lingkungan tercemar Operasional rumah sakit terganggu
back
gan dan bisnis rumah sakit
ANALISIS RISIKO PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D) PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring
a b c d No 1
Kegiatan
2 1 Suplai listrik ruangan
Kode Risiko
Tujuan Kegiatan 3 Terpenuhi nya F ketersediaan listrik 24 jam setiap hari diruangan
4
Kategori Risiko
Ruang Lingkup
Pernyataan Risiko
Sebab
5 6 Operasional Fasilitas
7 8 Suplai listrik ruangan Spanning Listrik mati
back
UC/C
C
Pengendalian Yang Ada Desain Uraian Efektifitas Ada/Tdk 11 12 13 Melakukan pengalihan Ada Kurang daya listrik pada ruangEfektif ruang yang prioritas
Dampak
9
Alat rusak
10
P 14
D
2
15
3
2 Pemeliharaan Menjaga suhu ruangan pendingin udara tetap nyaman ruangan
F
Operasional Fasilitas
Pendingin udara kurang baik
Lama tidak dibersihkan
C
AC ruangan bocor
Melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam melakukan pemeliharaan
Ada
Efektif
3
1
3 Penggunaan Lift Mempermudah pasien disabilitas
F
Operasional Fasilitas
Lift macet
Komponen Kabel Lift tidak sesuai
C
Lift rusak
Memberi penanda jika lift sedang dalam perbaikan
Ada
Tidak Efektif
3
1
4 Suplai air bersih Terpenuhi nya F ketersediaan air bersih 24 jam setiap hari diruangan
Operasional Fasilitas
Suplai air bersih Penggunaan mesin C keruangan terganggu air yang melebihi kapasitas
Mesin air rusak
Melakukan pengecekan Ada berkala untuk mesin air dan tandon
Efektif
3
1
Ada
Efektif
2
1
Ada
Efektif
2
2
Spanning Listrik
Pengelolaan 5 Limbah cair
Suplai listrik 6 cadangan 7 8 9 10
Mengelola limbah cair dengan baik
L
Memback up seluruh seluruh kegiatan kelistrikan rumah sakit ketika suplai listrik utama mati atau ada gangguan F 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingkunga Operasional n Mesin IPAL macet
Suplai listrik cadangan Operasional Fasilitas terganggu BBM habis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
UC
Melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam melakukan Lingkungan tercemar pemeliharaan
C
Operasional rumah sakit terganggu 0 0 0 0
Memastikan persediaan BBM untuk tetap tercukupi 0 0 0 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO 1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kolom 12 (DESAIN) 4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) 5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO)
: diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
TR
PR
Pemilik Risiko
16
17 6 SEDANG
18 Seluruh Unit
3 RENDAH
Seluruh Unit
3 RENDAH
Pasien Disabilitas
3 RENDAH
Seluruh Unit
2 SANGAT RENDAH
2 SANGAT RENDAH
0 0 0 0
Unit Sanitasi
IPSRS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN Kode Risiko
No 1
Kategori Risiko
2
1
2
3
F
Ruang Pernyata Lingkup an Risiko
Pengendalian Yang Ada Peringkat Desain Efektifitas Risiko Uraian A TE 6 7 8 9 Ada SEDANG Melakukan Kurang pengalihan Efektif daya listrik pada ruang-ruang yang prioritas
3 4 Operasional Fasilitas
5 Suplai listrik ruangan mati
Operasional Fasilitas
Pendingin udara kurang baik
Ada Melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam melakukan pemeliharaan
Efektif
RENDAH
Operasional Fasilitas
Lift macet Memberi Ada penanda jika lift sedang dalam perbaikan
Tidak Efektif
RENDAH
Efektif
RENDAH
Melakukan kerja sama Operasional Fasilitas Suplai air dengan Melakukan pihak ke Ada bersih pengecekan Mesin 3 dalam keruanga melakukan berkala untuk Lingkunga IPAL Suplai Memastikan n mesin air dan Ada Operasional n macet pemeliharaan listrik persediaan terganggu tandon cadangan BBM untuk Operasional Fasilitas terganggu tetap tercukupi Ada
F 4F 5L 6F
SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
Efektif Efektif
Rencana Pengendalian Uraian 10 Pendampingan dalam penyusunan profil Indikator, Supervisi mutu ke unit kerja secara regular , Supervisi mutu di Sistem SIMARS
Pemilik Risiko
PJ Tindak Lanjut 13 Ka Sub Komite Peningkatan Mutu
Jadwal 12 11 setiap Ka unit minggu Kerja
Unit Sanitasi IPSRS
7
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
back
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS KECUKUPAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO 1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan 3 Kolom 11 (JADWAL) Kolom 13 ( PJ TINDAK : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut 4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
back
DAFTAR RISIKO RUMAH SAKIT
No Kegiatan 1
back
Tujuan Kegiatan
Kode Risiko
2 3 1 Suplai Terpenuhi F listrik nya ruangan ketersedia an listrik 24 jam setiap hari diruangan
Ruang Pernyata Lingkup an Risiko
Pengendalian Yang Ada Sebab
UC/C
5 6 Operasion Fasilitas al
7 Suplai listrik ruangan mati
8 Spanning C Listrik
F
Operasion Fasilitas al
Pendingin udara kurang baik
Lama C tidak dibersihk an
3 Pengguna Memperm F an Lift udah pasien disabilitas
Operasion Fasilitas al
Suplai air Terpenuhi F bersih nya ketersedia an air bersih 24 jam setiap hari diruangan
Operasion Fasilitas al
Suplai air bersih keruanga n terganggu
2 Pemelihar Menjaga aan suhu pendingin ruangan udara tetap ruangan nyaman
4
4
Kategori Risiko
10
Desain
Efektifitas
Tingkat Risiko 19
Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik Risiko Risiko Uraian Jadwal 20 21 23 22 6 SEDANG Pendampin setiap Ka unit gan dalam minggu Kerja penyusunan profil Indikator,
PJ Tindak Lanjut 24 Ka Sub komite Mutu
16 Kurang Efektif
3
1 Melakuka Ada n kerja sama dengan pihak ke 3 dalam melakuka n pemelihar aan
Efektif
3 RENDAH
Supervisi mutu ke unit kerja secara regular ,
Setiap Minggu
Ka unit Kerja
Ka Sub komite Mutu
Lift macet Kompone C n Kabel Lift tidak sesuai
3
1 Memberi Ada penanda jika lift sedang dalam perbaikan
Tidak Efektif
3 RENDAH
Supervisi setiap mutu dalam minggu Sistem SIMARS
Ka unit Kerja
Ka Sub komite Mutu
C
3
1 Melakuka Ada n pengecek an berkala untuk mesin air dan tandon
Efektif
3 RENDAH
2
11
Uraian
13 14 3 Melakuka Ada n pengaliha n daya listrik pada ruangruang yang prioritas
Pengguna an mesin air yang melebihi kapasitas
9
Probality Dampak
0
0
0
Pengelola an Limbah 5 cair
Mengelola limbah cair dengan baik L
Memback up seluruh seluruh kegiatan kelistrikan rumah sakit ketika suplai listrik utama Suplai mati atau listrik ada 6 cadangan gangguan F 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 25 0 0 26 0 0 27 0 0
Mesin Operasion Lingkunga IPAL al n macet
Spanning Listrik UC
Suplai listrik Operasion cadangan BBM al Fasilitas terganggu habis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
1
2
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SANGAT RENDAH
MelakukanAda
Memastikan Ada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efektif
2 SANGAT RENDAH
Efektif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 Unit Sanita
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 IPSRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUASI RISIKO Rumah Sakit
back Daftar Risiko
No Kode Risiko 1
Ruang Pernyata Lingkup an Risiko Probabilit Dampak y
3 4 Operasion Fasilitas al
5 Suplai listrik ruangan mati
2F
Operasion Fasilitas al
Pendingin udara kurang baik
3
3F
Operasion Fasilitas al
Lift macet
3
1F
2
Kategori Risiko
6
2
7
Tingkat Risiko
PENURUNA Pengenda Pemilik N TINGKAT RESIDU lian Risiko Probabilit Dampak Peringkat Risiko y Tingkat Risiko RISIKO (%) 9 6 SEDANG
10 11 Pendampi Seluruh ngan Unit dalam penyusun an profil Indikator, Supervisi mutu ke unit kerja secara regular , Supervisi mutu di Sistem SIMARS
1
3 RENDAH
1
3 RENDAH
3
8
Evaluasi Risiko
12
4
15 33%
0 Seluruh Unit
0
100%
0 Pasien Disabilitas
0
100%
2
13
2
14
4F
5L
6F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Operasion Fasilitas al
Suplai air bersih keruanga n terganggu
Mesin Operasion Lingkunga IPAL al n macet
Suplai listrik Operasion cadangan al Fasilitas terganggu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
1
3 RENDAH
2
1
2 SANGAT RENDAH
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SANGAT RENDAH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Seluruh Unit
Unit Sanitasi
IPSRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
100%
0
100%
0
100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN EVALUASI RISIKO 1 Kolom Kolom 110- 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan 3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 DAMPAK 5 TINGKAT RISIKO 6 PENURUNAN RISIKO
: diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak) : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
KATEGORI RISIKO No.
Kategori
Keterangan Implementasi rencana strategis, rencana bisnis Terkait dengan tujuan organisasi
1
Strategis
Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
2
Keuangan
Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll
3
Kebijakan
Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
4
Kepatuhan
Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku.
5
Legal
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap organisasi
6
Fraud
Disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara atau organisasi Penurunan nilai yang berdampak pada kehilangan percaya diri, dll Image yang dirasakan oleh masyarakat
7
Reputasi
Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan public / masyarakat, pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi Rencana pengembangan untuk mencapai tujuan Penyediaan layanan, Credensialing dan staffing, klinis, parkir, laboraorium, radiologi, program yang dipersyaratkan dll
8
Operasional
Disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem Disebabkan adanya kejadian eksternal mempengaruhi operasional organisasi
yang
back
RUANG LINGKUP
No.
Ruang Lingkup Keterangan
1
Pasien
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan pasien
2
Staf Medis
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan staf medis dalam hal ini para dokter
3
Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain tenaga lainnya dokter
4
Fasilitas RS
5
Semua risiko yang berhubungan atau terkait Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun sekitar rumah sakit
6
Bisnis RS
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan bisnis rumah sakit
Back
SKOR PROBABILITAS
Back
SKOR DAMPAK
Back
MATRIK ANALISIS RISIKO
MERAH ORANGE KUNING BIRU HIJAU
: EVALUASI 1 BULAN : EVALUASI 3 BULAN : EVALUASI 6 BULAN : EVALUASI 1 TAHUN : EVALUASI 1 TAHUN
Back
Back
PERINGKAT RISIKO
KO
back
5
4
3
2
1
FREKWENSI / KEMUNGKINAN (probability)
PET (risk
6
2x3
5x2
6x2
0 7x0 0
F
1
1
2
DAM
PETA RISIKO (risk mapping)
6x2
1x2
2
3
DAMPAK (impact)
4
5
5
6
