14 0 33 KB
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 Kabupaten Kolaka Utara Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan Sasaran Program Kode
Program/ Kegiatan
3 3
30 30
1 1
2.01
3
30
1
2.01
3
30
1
2.01
3
30
1
2.02
Indikator Kinerja
6,955,800
6
Koordinasi dan Persentase Cakupan Penyusunan Laporan Layanan Penunjang Capaian Kinerja dan Urusan Pemerintah Ikhtisar Realisasi Kinerja Daerah yang baik SKPD
100%
Jumlah Penyusunan Terintegrasinya Dokumen LAKIP,LPPD 3 Dokumen dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan perangkat daerah OPD
3 Dokumen
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7,196,400
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30
1
2.05
2
Persentase Cakupan Bimbingan Teknis Layanan Penunjang 11 Implementasi Peraturan Urusan Pemerintah Perundang-Undangan Daerah yang baik
30
1
2.06
1
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
3
3
2,496,384,798 14,152,200 Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.05
2.06
Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
3 Dokumen
1
1
Lokasi Kegiatan
Terintegrasinya 3 Dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah
30
30
Target
Jumlah Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA dan RKA
3
3
Outcome Kegiatan
100%
2.02
2.05
Target
Persentase Cakupan Penyusunan Dokumen Layanan Penunjang Perencanaan Perangkat Urusan Pemerintah Daerah Daerah yang baik
1
1
Output Kegiatan
1
30
30
Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3
3
Sasaran Kegiatan
1,789,105,198
100%
Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya kualitas 100 Persen administrasi keuangan perangkat daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
56,877,000
100%
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya
Terciptanya disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 30 Pasang Aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
100%
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
Terciptanya disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
3 Orang
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15,000,000
41,877,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2
1,789,105,198
337,285,900 Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5 Jenis
Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5,900,900
17 Jenis 25 Jenis
15,658,000
3
30
1
2.06
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan
3
30
1
2.06
6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 Bulan
Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4,800,000
3
30
1
2.06
8
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan
400 Dos
Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
11,000,000
3
30
1
2.06
9
Persentase Cakupan Penyelenggaraan Rapat Layanan Penunjang Koordinasi dan Urusan Pemerintah Konsultasi SKPD Daerah yang baik
100%
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti
213 Kali
Terwujudnya layanan administrasi umum yang berkualitas
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
299,927,000
3
30
1
2.07
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
51,100,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
108,323,000
3
30
1
2.07
2
Persentase Cakupan Pengadaan Kendaraan Layanan Penunjang Dinas Operasional atau Urusan Pemerintah Lapangan Daerah yang baik
100%
Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli
2 Unit
Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
3
30
1
2.07
5
Pengadaan Mebel
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah Mebeleur Kantor yang DIbeli
16 Unit
Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
19,368,000
3
30
1
2.07
6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor
7 Unit
Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
37,855,000
3
30
1
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
128,831,500
Ket.
3
30
1
2.08
1
Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Surat Layanan Penunjang Menyurat Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Diproses
600 Surat
Meningkatnya kualitas layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
12,900,000
3
30
1
2.08
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang Dibayarkan
6 Rekening
Meningkatnya kualitas layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
30,112,500
3
30
1
2.08
4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik
100%
Meningkatnya kualitas Persentase layanan Penunjang 100 Persen ketersediaan jasa Urusan Pemerintah pelayanan umum kantor Daerah yang baik
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
85,819,000
3
30
1
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3
30
1
2.09
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Persentase Cakupan Pemeliharaan dan Pajak Layanan Penunjang Kendaraan Perorangan Urusan Pemerintah Dinas atau Kendaraan Daerah yang baik Dinas Jabatan
3
30
1
2.09
6
Persentase Cakupan Pemeliharaan Peralatan Layanan Penunjang dan Mesin Lainnya Urusan Pemerintah Daerah yang baik
3 3
30 30
3 3
2.01
3
30
3
2.01
3 3
30 30
4 4
2.02
3
30
4
2.02
3
30
4
2.03
3
30
4
2.03
3
30
4
3
30
5
3
30
5
2.03
61,810,000
100%
Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang lengkap administrasi dan terawat
17 Unit
Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
58,440,000
100%
Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipeliharan
5 Unit
Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3,370,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Persentase Sarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik
70%
45,860,800 45,860,800
Jumlah Kelompok Meningkatnya Pengelola Pasar yang kemampuan 28 Pengelola mendapat fasilitasi pengelolaan sarana Pasar pembinaan pengelolaan perdagangan sesuai sarana perdagangan aturan
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Koefisien Variasi Harga Penting pada Pelaku Kebutuhan Pokok Antar Usaha Distribusi Barang Wilayah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
9%
Jumlah Laporan Harga dan Stok Bapokting di Tingkat Distributor
Persentase ketersediaan barang 12 Laporan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten
85,788,400 27,517,800
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1
Pemeriksaan Koefisien Variasi Harga Kelengkapan Legalitas Kebutuhan Pokok Antar Dokumen Perizinan Wilayah
3
Pengawasan Koefisien Variasi Harga Penyaluran dan Kebutuhan Pokok Antar Penggunaan Pupuk dan Wilayah Pestisida Bersubsidi
45,860,800
27,517,800
58,270,600
9%
Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perizinan
Tersedianya pupuk dan 400 pestisida bersubsidi Pedagang yang sesuai HET
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
37,587,800
9%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Tersedianya pupuk dan 12 Laporan pestisida bersubsidi yang sesuai HET
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20,682,800
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
102,145,600
2.01
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12%
Jumlah Pelaku Usaha Dalam Kabupaten Yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha
12%
Jumlah Jenis Produk Unggulan yang Dipromosikan
102,145,600
3
30
5
2.01
1
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Persentase Peningkatan Produk Ekspor Volume Perdagangan Unggulan Komoditi Ekspor Kabupaten/Kota
3
30
5
2.01
4
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3 3
30 30
6 6
2.01
3
30
6
2.01
1
Pelaksanaan Metrologi Persentase peningkatan Legal, Berupa Tera, jumlah pedagang yang Tera Ulang tertib ukur
90%
Jumlah Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera atau Tera Ulang
600 Unit
Persentase peralatan UTTP yang bertanda tera sah
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
32,252,800
3
30
6
2.01
2
Persentase peningkatan Pengawasan/Penyuluha jumlah pedagang yang n Metrologi Legal tertib ukur
90%
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal
15 Kali
Persentase peralatan UTTP yang bertanda tera sah
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
34,202,800
TOTAL
2,796,635,198
Persentase Peningkatan Volume Perdagangan Komoditi Ekspor
Persentase komoditi 30 Orang unggulan daerah yang dipromosikan
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
68,093,800
Persentase komoditi unggulan daerah yang dipromosikan
100%
Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
34,051,800
5 Jenis
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
66,455,600 66,455,600