SOP AP Pembagian Jaspel [PDF]

Citation preview

Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP



1



Tugas



Fungsi



Sub-Fungsi (Kegiatan)



Output



1



2



3



4



Pengelolaan Pengeluaran keuangan



Belanja Barang jasa



Pembagian Jasa pelayanan



SPM SP2D



Belanja pegawai



SPM SP2D



Belanja Obat dan BMHP Belanja Perjalanan dinas



SPM SP2D SPM SP2D



Aspek 5



pembayaran



Judul SOP 6



SOP Pembagian Jaspel



pembayaran



SOP Pembagian Gaji pegawai, SOP Pembayaran uang lembur/uang jaga



pembayaran pembayaran



SOP Belanja barang SOP Pembuatan surat tugas, SOP pembayaran uang Perdin



Nomor SOP



: 440/021/SOP/PKM/VII/2020



Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi



: 19 Juli 2020



Tanggal Efektif



: 19 Juli 2020



Disahkan oleh



: 19 Juli 2020 Kepala UPT Puskesmas Cibatu Kabupaten Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIBATU



dr. H. Asep Sani Sulaeman, M.Kes Pembina NIP. 19731111 200604 1 003 MANAJEMEN PUSKESMAS



Dasar Hukum Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut



Keterkaitan SOP SOP Pelaporan Unit dan program SOP Koordinasi dan intergrasi



Nama SOP



Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Prosedur Pembagian Jaspel 2. Jaspel dapat dipertanggungjawabkan



Peralatan/ Perlengkapan 1. komputer 2. Printer 3. ATK 4. Alkes



Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak menurunnya kepuasan klien



Pembayaran Jaspel



Pencatatan & Pendataan



PEMERINTAH KABU DINAS KESEH UPT PUSKESMA



LEMBAR KERJA IDENTIFIKA A. DATA KEGIATAN



1 Judul SOP 2 Jenis Kegiatan 3 Penanggungjawab



: : :



a. Produk b. Kegiatan 4 Scope (ruang lingkup)



: : :



B. IDENTIFIKASI KEGIATAN



1 Judul Kegiatan 2 Langkah Awal



: :



3 Langkah Utama



:



4 Lagkah Akhir



:



C. IDENTIFIKASI LANGKAH



1 Langkah Awal



1



2



3



2 Langkah Utama



4



5 6



7



8



3 Langkah Akhir



9



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIBATU LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN Pembagian Jaspel Manajemen Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Cibatu Pembagian Jasa Pelayanan pegawai Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai Jika laporan PJ unit dan program valid, maka Pejabat keuangan memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari penerimaan uang bulan tertentu) kemudian menghitung besaran indeks kinerja dan jumlah uang jaspel yang akan diterima masing pegawai ( sesuai dengan kebijakan yang berlaku) Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data penunjangnya, Apakah Valid/Tidak valid? Jika tidak Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta data data penunjang nya untuk diperbaiki Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai dan melaporkan kepada pejabat keuangan Pejabat keuangan memeriksa/ memvalidasi laporan bendahara penerimaan dan kinerja masing masing pegawai dari tiap program dan unit Apakah laporan valid/Tidak valid, Jika tidak maka pejabat keuangan mengembalikan laporan untuk di perbaiki Jika laporan PJ unit dan program valid, maka Pejabat keuangan memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari penerimaan uang bulan tertentu) kemudian menghitung besaran indeks kinerja dan jumlah uang jaspel yang akan diterima masing pegawai ( sesuai dengan kebijakan yang berlaku) Bendahara mengajukan SPP LS Jaspel (Surat permintaan pembayaran langsung jasa pelayanan) kepada pejabat keuangan Pejabat keuangan memverifikasi SPP LS Jaspel beserta hasil perhitungan jaspel masing2 pegawai, Apakah valid/tidak valid? jika tidak valid maka perhitungan di perbaiki dan disesuaikan jika sudah valid maka bendahara pengeluaran membuar SPM LS Jaspel (Surat perintah membayar langsung jasa pelayanan) kemudian di ajukan kepada Pimpinan Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data penunjangnya, Apakah Valid/Tidak valid? Jika tidak Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta data data penunjang nya untuk diperbaiki Jika SPM-LS jaspel beserta data data penunjangnya sudah valid maka pimpinan mengeluarkan SP2D-LS Jaspel (Perintah Pencairan Dana langsung jasa pelayanan )



bendahara pengeluaran mengeluarkan/ mendistribusikan Jaspel sesuai SP2D-LS Jaspel



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIBATU



FLOW CHART UMPAN BALIK PELAKSANA



MUTU BAKU



NO



KEGIATAN



1



Pejabat keuangan memerintahkan kepada Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai



-



2 menit



Laporan penerimaan Uang bulan tertentu



2



Bendahara penerimaan menghitung penerimaan uang dalam kurun waktu 1 bulan tertentu dan PJ Unit dan program untuk melaporkan kinerja masing pegawai dan melaporkan kepada pejabat keuangan



ATK, Komputer, printer



60 sd 120 menit



Laporan penerimaan Uang SOP Pelaporan Unit bulan tertentu dan dan program laporan kinerja pegawai



3



Pejabat keuangan memeriksa/ memvalidasi laporan bendahara penerimaan dan kinerja masing masing pegawai dari tiap program dan unit Apakah laporan valid/Tidak valid, Jika tidak maka pejabat keuangan mengembalikan laporan untuk di perbaiki



ATK



30 menit



Laporan penerimaan Uang SOP Koordinasi dan bulan tertentu dan intergrasi laporan kinerja pegawai yang valid



4



Jika laporan PJ init dan program valid, maka Pejabat keuangan memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk menghitung besaran pos jaspel ( 60% dari penerimaan uang bulan tertentu) kemudian menghitung besaran indeks kinerja dan jumlah uang jaspel yang akan diterima masing pegawai ( sesuai dengan kebijakan yang berlaku)



ATK, Komputer, printer



60 sd 120 menit



Draf pembagian jaspel



5



Bendahara mengajukan SPP LS Jaspel (Surat permintaan pembayaran langsung jasa pelayanan) kepada pejabat keuangan



ATK, Komputer, printer



2 menit



SPP -LS Jaspel



6



Pejabat keuangan memverifikasi SPP LS Jaspel beserta hasil perhitungan jaspel masing2 pegawai, Apakah valid/tidak valid? jika tidak valid maka perhitungan di perbaiki dan disesuaikan jika sudah valid maka bendahara pengeluaran membuar SPM LS Jaspel (Surat perintah membayar langsung jasa pelayanan) kemudian di ajukan kepada Pimpinan



ATK, Komputer, printer



30 menit



SPM - LS Jaspel



7



Pimpinan memeriksa SPM-LS Jaspel beserta data data penunjangnya, Apakah Valid/Tidak valid? Jika tidak Valid maka pimpinan mengembalikan SPM beserta data data penunjang nya untuk diperbaiki



ATK, Komputer, printer



30 menit



SPM - LS Jaspel



8



Jika SPM-LS jaspel beserta data data penunjangnya sudah valid maka pimpinan mengeluarkan SP2D-LS Jaspel (Perintah Pencairan Dana langsung jasa pelayanan )



ATK, Komputer, printer



15 menit



SP2D - LS Jaspel



9



bendahara pengeluaran mengeluarkan/ mendistribusikan Jaspel sesuai SP2D-LS Jaspel



Cek giro, atk, flasdisk



selasai



Jaspel pegawai



Pejabat keuangan



Bendahara penerimaan



PJ unit dan program



Bendahara pengeluaran



Pimpinan BLUD



Kelengkapan



Waktu



Output



Ya



Tidak



Ya



Tidak



Ya



KETERANGAN



SOP Pelaporan Unit dan program