Sop Pertemuan Tinjauan Manajemen [PDF]

Citation preview

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN No. Dokumen : No. Revisi



SOP



:



Tanggal Terbit : Halaman



:



Puskesmas



Suherman



Balai Agung



NIP. 19610728 199011 1 001



1. Pengertian



Pertemuan tinjauan manajemen adalah Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik setiap enam bulan sekali, untuk meninjau



kinerja



sistem



manajemen



mutu



dan



kinerja



pelayanan/upaya Puskesmas, untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. 2. Tujuan



Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan system mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.



3. Kebijakan



SK Kepala Puskesmas No.



Tentang Kebijakan



Mutu Puskesmas Balai Agung. 4. Referensi



 ISO 9001: 2008 Klausul 5.6  Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I Depkes RI Tahun 1990.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,  Peraturan Menteri Kesehatan No. 46



Tahun 2015 tentang



Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi 5. Prosedur



1. Undangan 2. Hasil Audit mutu internal 3. Hasil Rekapitulasi LTKP 4. Hasil survey kepuasan pelanggan 5. Hasil penilaian kinerja 6. Hasil RTM sebelum nya 7. Hasil Kotak saran



6. Langkahlangkah



a. Wakil



Manajemen



Mutu



bersama



Kepala



Puskesmas



mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen : rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang, b. Wakil Manajemen Mutu mengundang peserta pertemuan, c. Kepala Puskesmas memberikan sambutan dan arahan acara tinjauan manajemen, d. Wakil Manajemen Mutu memimpin pertemuan tinjauan manajamen, melaksanakan sesuai agenda, memimpin proses paparan/diskusi selama pertemuan berlangsung, dengan agenda pembahasan :  Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu  Pembahasan hasil audit internal  Pembahasan umpan balik / keluhan pelanggan  Hasil penilaian kepuasan pelanggan  Hasil penilaian kinerja  Masalah-masalah



operasional



yang



terkait



dengan



penerapan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (Klinis dan UKM)  Rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan (Klinis dan UKM) e. Wakil Manajemen Mutu memberikan umpan balik / simpulan rapat tinjauan manajemen f. Wakil Manajemen Mutu membuat rekomendasi dari hasil pembahasan rapat tinjauan manajemen untuk perbaikan selanjutnya g. Petugas Notulen mendokumentasikan proses rapat tinjauan manajemen, pembahasan, hasil dan rekomendasi h. Wakil Manajemen Mutu sebagai pimpinan rapat menutup rapat dengan doa bersama. 7. Bagan alir 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 9. Unit terkait



a. Kepala Puskesmas



b. Wakil Manajemen Mutu c. Tim Mutu d. Koordinator Admen e. Koordinator UKM f. Koordinator UKP 10. Dokumen Terkait



1. Daftar hadir RTM 2. Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen 3. Notulen 4. Hasil audit internal 5. Hasil penilaian indikator mutu dan kinerja 6. Hasil survei kepuasan pelanggan (internal & eksternal)



11. Rekaman historis perubahan



No



Yang dirubah



Isi perubahan



Tanggal mulai diberlakukan



DAFTAR TILIK RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



NO



PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN



YA TIDAK



1.



Petugas



mengecek



jadwal



Rapat



Tinjauan



Manajemen 2.



Petugas mengingatkan ketua akreditasi untuk melakukan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai jadwal



3.



Petugas bersama kepala puskesmas menetapkan agenda Rapat Tinjauan Manajemen . Agenda tersebut mencakup : 3.1



Hasil Audit Eksternal



3.2



Hasil Audit Internal



3.3



Hasil Survei Kepuasan Pelanggan



3.4



Hasil Komunikasi Internal



3.5



Kinerja proses dan ketidaksesuaian



3.6



Tindakan korektif dan preventif



3.7



Tindak



lanjut



dari



Manajemen



Review sebelumnya 3.8



Implementasi pencapaian Sasaran Mutu



3.9



Rencana perubahan dan perbaikan Sistem Manajemen Mutu



4.



3.10



Rencana perubahan SOP



3.11



Inovasi kegiatan



Petugas sekretariat membuat undangan dan di sosialisasikan ke semua poli/unit



5.



Petugas sekretariat menyiapkan bahan materi agenda Manajemen Review



6.



Seluruh karyawan menghadiri pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen



7.



Petugas memberikan absensi kepada seluruh



karyawan yang hadir 8.



Petugas mencatat hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan di distribusikan ke semua poli/unit