![Tana Toraja - RKPD 2022 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/tana-toraja-rkpd-2022.jpg)
33 0 14 MB
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022
DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022………….................................................................................................................................... DAFTAR ISI ..…………………………………………………………….........………............................ DAFTAR TABEL............................................................................................................................... DAFTAR GRAFIK............................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................................
1 i ii vi ix
BAB I
PENDAHULUAN....……...……...……...……...……...…….............……........................ 1.1. Latar Belakang..…….……………......……………………...…........…................... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan...……...…..........…...……...……...…........................ 1.3. Hubungan Antar Dokumen.……...……..............……....……...........…................ 1.4. Maksud dan Tujuan..............................……...……...……...……......................... 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....……...……...……...……...……..........................
I-1 I-1 I-3 I-9 I-13 I–14
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................... 2.1. Kondisi Umum Daerah…................…........…...……..……................................. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................................... 2.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................................. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................... 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD.............……...............................................……...……........................... 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................................
II–1 II–1 II–18 II–39 II–78
BAB III
BAB IV
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH...............…...……...……................................................................................ 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........…..............……...……...…….................. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....…......................…...……...……............... SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH....….................................. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..........……............................……............... 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....….....................…...…........................ 4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan...................................................... 4.4
BAB V
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja ....................................................
II-83 II-93 III - 1 III – 1 III – 18 IV - 1 IV – 2 IV – 17 IV – 54 IV – 61
RENJANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH...............................……........................................................….................... 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022 .............................................................. 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .................................... 5.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.....
V–1 V–1 V–2 V–6
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............................... 6.1 Indikator Kinerja Makro .................................................................................... 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .......................................................................... 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ............................................................................ 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal .............................................................. 6.5 Target Indikator Kinerja SDGs / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...........
VI – 1 VI – 1 VI – 2 VI – 3 VI – 14 VI – 17
BAB VII
P E N U T U P ........................................................................................................... 7.1 Kaidah Pelaksanaan ...................................................................................... 7.2 Kesimpulan ....................................................................................................
VII – 1 VII – 1 VII – 3
i
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.....................................................................................................................
II – 2
Tabel 2.2
Klasifikasi Tingkat Kelerengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja..........................................................................................................
II – 5
Tabel 2.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Tana Toraja........................................................
II – 7
Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan Dirinci Per Bulan di Tana Toraja Tahun 2020 (mm).......................................................................................................... ...........
II – 12
Tabel 2.5
Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Tana Toraja.................................................
II – 13
Tabel 2.6
Jenis Tanah diperinci Perkecamatan di WilayahKabupaten Tana Toraja...........
II – 14
Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.....................................................................................................................
II – 15
Tabel 2.8
Kelompok Wilayah menurut Tingkat Kepadatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020..........................................................................................................
II – 16
Tabel 2.9
Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.....
II – 17
Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 ...........
II – 37
Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 .........................................................................................................
II – 38
Tabel 2.12
Capaian Indikator PAUD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 ................
II – 40
Tabel 2.13
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 20162020...................................................................................................................
II – 41
Tabel 2.14
Capaian AKB, AKBA dan AKI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 .......
II – 43
Tabel 2.15 Tabel 2.16
Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja............................................. Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar kabupaten Tana Toraja..........................
II – 43 II – 43
Tabel 2.17 Tabel 2.18
Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Tana Toraja...................... Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tana Toraja......................................................................................................... Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja......................................................................................................... Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020...................................................... Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020.......................................................... Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020............................................................. Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 .... Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ......
II – 45 II – 45
Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020............... Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020.. Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana
II – 52 II – 53 II – 54 II – 55
Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29
Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 ..............................................................................
II – 46 II – 47 II – 48 II – 48 II – 49 II – 50 II – 51
ii
Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38
Toraja Tahun 2016 – 2020 ................................................................................. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 .......................................... Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ...... Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ....................................................................................................... Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ........................................................................................... Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 .............................................................................................. Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020 .........................................
II – 56 II – 57 II – 58 II – 59 II – 60 II – 61 II – 62
Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 20162020 .................................................................................................................. Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ..... Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ........... Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ............................................................................................ Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020.. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020.. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ................................................................................................................... Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ................................................................................................................... Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ....................................................................................................... Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 ......................................................................................................... Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ......
II – 63 II – 63
II – 74
Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55
Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ............................................................................................ Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ..................................................... Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ................................................................................................................... Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 ................................................................................................................... Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2020 ....... Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya .................................................... Kategori Pencapaian Sasaran .....................................................................
Tabel 2.56
Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 ...............................................
II – 84
Tabel 2.57
Realisasi pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 ........................................................................................................ Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan ........................ Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan .................... Capaian Target Tahun 2020, Target Pencapaian Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja ........................ Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun
II – 86
Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52
Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 3.1 Tabel 3.2
II – 64 II – 64 II – 65 II – 66 II – 68 II – 69 II – 70 II – 71 II – 72 II – 73
II – 75 II – 77 II – 77 II – 78 II – 81 II – 83
II – 94 II – 100 II – 107 III – 3 III – 7 iii
2017-2020 ......................................................................................................... Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 ..........................................................................................................
III – 9
Tabel 3.4
Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 ........................................................ PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Tana Toraja dengan Wilayah yang Setara dalam jutaan Rupiah 2016-2020 ....................................................... Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Tana Toraja atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020 ......................................................... Distribusi PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2016 – 2020 .............................................................................................. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Menurut Kategori Tahun 2020 .......................................................................................... Perbandingan Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dan daerah Sekitar Tahun 2018- 2020 ......................................................................................................... IPM Kabupaten Tana Toraja menurut Komponennya Tahun 2017- 2020 ......... Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ............................................................................................... Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kab. Tana Toraja Tahun 2019 s/d Tahun 2023 .......................................................................................................
III – 11
Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12
III – 11 III – 11 III – 11 III – 13 III – 14 III – 14 III – 18 III – 21
Tabel 3.13
Realisasi Belanja Tahun 2019-2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2022–2023 ..........................................................................................................
III – 29
Tabel 3.14
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2022 ............................................
III – 32
Tabel 3.15
Proyeksi Pagu Belanja Daerah Tahun 2022 …...................................................
III – 33
Tabel 3.16
Proyeksi Alokasi Anggaran Program Pembangunan terhadap TPB/SDG’s tahun 2022 ......................................................................................................... Realisasi Tahun 2019 – 2021 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2022 – 2023 ...................................................................... Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2022 ....................................................... Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026 ..................................................... Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 ................................... Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ........................................... Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 20212026 ................................................................................................................... Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 2021-2026 ............... Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi ............................................................ Program Unggulan/Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 .................... Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ............... Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.......... Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...................................... Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .................................................................. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .................................................................................................... Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022 ...... Keterkaitan Prioritas Nasional (RKP), Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 .............................................................................. Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ...................................................................................................................
III – 35
Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14
III – 41 III – 43 III – 44 IV – 6 IV – 11 IV – 13 IV – 14 IV – 16 IV – 18 IV – 21 IV – 22 IV – 22 IV – 23 IV – 39 IV – 41 IV – 43 IV – 55 IV – 58 iv
Tabel 4.15 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5
Dukungan Program Prioritas Nasional (RKP) Tahun 2022 terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022.................................................................................................................... Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2022 Kabupaten Tana Toraja ........................................................................................................ Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 ............................... Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ............................ Penetapan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026 ........................................................................................................ Realisasi dan Target Capaian indikator kinerja utama kabupaten tana toraja tahun 2020 – 2022 ............................................................................................ Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahKabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022 ............................................................................................... Realisasi dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDG’s) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022.....................................................................................
IV – 59 V–1 V–2 V–7 VI – 1 VI – 2 VI – 4 VI – 15 VI – 17
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) .........................................................
Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) ..................
Grafik 2.3
II – 21
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020 ..............................................................
Grafik 2.5
II – 20
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 .........................................................................................
Grafik 2.4
II – 19
II – 22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020 ....................... II – 23
Grafik 2.6
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) .................. II – 23
Grafik 2.7
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) ..................................................................................................................
II – 24
Grafik 2.8
Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 (nilai) ................................
II – 25
Grafik 2.9
Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (nilai) .............................................................
Grafik 2.10
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 ..................................................
Grafik 2.11
II – 29
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .........................
Grafik 2.16
II – 29
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 ..................................................
Grafik 2.15
II – 28
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun) .........
Grafik 2.14
II – 27
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................................................
Grafik 2.13
II – 27
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 ............
Grafik 2.12
II – 26
II – 30
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun) ..................................... II – 30
Grafik 2.17
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun) II – 31 vi
Grafik 2.18
Perkembangan Pengeluaran Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) .................................
Grafik 2.19
II – 32
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
II – 32
Grafik 2.20
PDRB per Kapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 (juta rupiah) ...........
II – 33
Grafik 2.21
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 ............................ II – 34
Grafik 2.22
Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020 ...................................................................................................... II – 35
Grafik 2.23
Perbandingan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 ......................................................................
Grafik 2.24
Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020 ....................................................................................................
Grafik 2.25
II – 36 II – 37
Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 ....................................................................... II – 38
Grafik 2.26
Persentase Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 ..................................................................................
II – 82
Grafik 2.27
Angka Ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2019 ..................... II – 83
Grafik 2.28
Target dan Realisasi Ekonomi Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Ekonomi Makro Tana Toraja Tahun 2022 ...............................................................
Grafik 3.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 .........................................................................................
Grafik 3.2
III – 4
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020 ..............................................................
Grafik 3.3
II – 114
III – 5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020 ....................... III – 6
Grafik 3.4
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) ............................... III – 6
Grafik 3.5
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) ............................................................................................................................ III – 7
Grafik 3.6
Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020 ..................................................................................................... III – 8
Grafik 3.7
Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .......................................................................
III – 9
Grafik 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja ...............................................................
III – 10
Grafik 3.9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 ......................................................................................... III – 10
Grafik 3.10
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 ...........................
III – 15
vii
Grafik 3.11
Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan
III – 16
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) .................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD...........................................…….........
I–2
Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.....................................…….…..............
I – 10
Gambar 2.1
Kabupaten Tana Toraja dalam Konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan.....................
II – 1
Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja...............................................................
II – 3
Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja ..................................................
II – 6
Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja................................................................
II – 6
Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja.....................................................................
II – 10
Gambar 2.6
Peta Hidrogeologi Kabupaten Tana Toraja..............................................................
II – 11
Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Toraja................................................
II – 11
Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja..............................................................
II – 13
Gambar 2.9
Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja............................................................... II – 15
Gambar 2.10
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Toraja...............................................
II – 18
Gambar 4.1
Tema Pembangunan Tahun 2022 ...........................................................................
IV – 5
Gambar 4.2
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 ...........................................................
IV – 6
Gambar 4.3
Strategi Pembangunan Tahun 2022 .......................................................................
IV – 7
Gambar 4.4
Prioritas Nasional Tahun 2022 ................................................................................
IV – 8
ix
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR : 15 TAHUN 2021 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 5 Ayat 3 serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat 1, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah RKPD yang disusun sesuai hasil Musrenbang, Konsultasi Publik, Renja OPD dan Kebijakan Pemerintah. Sebagai suatu sistem perencanaan nasional merupakan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS dan APBD dan atau penjabarannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berkenan menghadapi berbagai fenomena baik itu sifatnya masalah maupun isu strategi belum mencapai hasil maksimal terutama dalam
pencapaian
kerja
menyangkut
pertumbuhan
ekonomi,
kemiskinan,
peluang
berusaha/bekerja, pengangguran, produktifitas dan daya saing. Fenomena tersebut telah diakumulasikan dan sekaligus menjadi langkah strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diusulkan sebagai program strategi dan prioritas Rencana Kerja (Renja) OPD dalam suatu penyusunan sistem perencanaan yang disebut
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 merupakan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Toraja dengan tema “Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang produktif dan Peningkatan SDM serta Reformasi Birokrasi”, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional harus memuat dan bersinergi dengan kebijakan prioritas provinsi dan nasional tanpa meninggalkan kearifan lokal. Adapun gambaran sebagai suatu sistem perencanaan nasional maka Tahapan dan Tata Cara Penyusunan sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut : Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan atau Sustainable Development Goals (SDGs); TPB/SDGs merupakan komitmen international untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. RKPD Tahun 2022 sebagai salah satu dokumen resmi daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena menjembatani program perencanaan pembangunan daerah, Provinsi dan Nasional sekaligus menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-2
Tahun 2022. Untuk melakukan penyusunan perencanaan dan sinergitas maka diberi kewenangan kepada BAPPEDA yang berfungsi sebagai koordinator penyelenggara perencanaan daerah, program dan kegiatan. RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1.
Menjadi acuan seluruh komponen, stakeholders daerah dalam mengambil kebijakan strategi karena memuat kebijakan publik.
2.
Menjadi pedoman dalam menyusun KUA, PPAS dan RKA OPD, karena memuat arah kebijakan pembangunan satu tahun.
3.
Menjadi arah kebijakan daerah, karena merupakan pedoman pelayanan publik. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua
stakeholders
dalam
proses
penyusunan
rencana
program
dan
kegiatan
menjadi
pengarusutamaan. Dengan prinsip tersebut ini, diharapkan dokumen RKPD harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, juga mengacu pada dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, serta RPJMN dan RKP 2022, hal ini sesuai petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026 yang sementara dalam proses penyusunan, serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagai landasan Operasional serta mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-3
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
8.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-4
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-5
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112); 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-6
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540); 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-7
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581); 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-8
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314). 51. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 1.3.
Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka keberadaan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJMD dan RPJP Daerah Kabupaten Tana Toraja maupun RTRW Kabupaten Tana Toraja. Secara bersamaan, baik RPJMD maupun Renstra OPD akan digunakan sebagai dasar bagi
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I-9
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terinci di dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 17 ayat (2), maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan KUAPPAS yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tana Toraja. Gambaran tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut ini : Gambar 1.2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah yang digunakan sebagai acuan, yakni : 1.
RPJM Nasional RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, pada tanggal 20 Januari 2020. Ada 4 (empat) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yaitu: Lampiran I : Narasi RPJMN Tahun 2020-2024; Lampiran II : Proyek Prioritas Strategis RPJMN Nasional Tahun 2020-2024; Lampiran III : Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; Lampiran IV : Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024. RPJM Nasional tersebut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tana Toraja, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 10
program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini membuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk semua (justice for all) dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Suistanable Development Goals – SDGs), juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di dalam RKP 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follows Program, penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial Pendekatan tersebut tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; (1) Perkuatan Perencanaan (2) Perkuatan Pengendalian dan Pengawasan (3) Perkuatan Pengelolaan Keuangan Daerah (4) Perkuatan berbasis kawasan dan kearifan lokal, perkuatan kebijakan khusus dan sumber pendanaan, perkuatan sinergitas dan sustainable. Tematik artinya penekanan atau fokus perencanaan, sampai dengan program prioritas, Holistik artinya pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu ke hilir) Integratif artinya integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan, Spasial artinya keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. 2.
RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tana Toraja dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi dan Nasional.
3.
RPJP Daerah Kabupaten Tana Toraja RPJPD Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 dengan Visi Kabupaten Tana Toraja, daerah wisata indah berbudaya yang menakjubkan, tempat tinggal masyarakat beriman yang kreatif dan sejahtera. Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok perencanaan pembangunan periode ketiga untuk perencanaan Tahun 2021 – 2026 memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, terutama :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 11
1.
Mewujudkan Masyarakat Tana Toraja yang unggul dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penguasaan iptek.
2.
Melestarikan kebudayaan daerah Tana Toraja dengan memperkuat jati diri dan adat istiadat masyarakat Tana Toraja melalui pemberdayaan kelembagaan, pemantapan aktivitas seni budaya dan penerapan nilai-nilai agama.
3.
Mewujudkan ketentraman daerah dan masyarakat Tana Toraja yang berkeadilan serta demokratis dengan memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, kesetaraan gender, budaya hukum, politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4.
Mewujudkan masyarakat Tana Toraja sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
5.
Mewujudkan pembangunan Tana Toraja yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan menghadapi bencana alam.
4.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh OPD dan Satuan Kerja/UPTD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong gotong royong dan partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan acuan program prioritas dan kegiatan OPD sekaligus menjadi bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan Renja OPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 disusun dengan prinsip sebagai berikut : a.
Mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Tana Toraja.
b.
Mengacu pada RKP Nasional Tahun 2022
c.
Mengacu pada RKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
d.
Mengacu pada arah kebijakan dan pendekatan skala prioritas
e.
Mengacu pada evaluasi capaian kinerja menyangkut sasaran, target tolak ukur, manfaat.
f.
Mengacu pada akuntabilitas pengawasan APIP, BPK RI dan pemeriksa independen.
g.
Merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dalam rancangan Renja OPD serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 12
h.
Mengacu pada issu strategi, aspirasi dan Musrenbang.
i.
Mengacu pada kebijakan program kegiatan yang mendorong partisipasi, gotong royong, pemberdayaan, penuntasan dan padat karya. Dengan demikian RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ini merupakan bahan
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2022 sebagai pengejawantahan dari terciptanya sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar wilayah dengan mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja adalah : 1.
Mendukung pencapaian Tana Toraja Bangkit Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru.
2.
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);.
3.
Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;.
4.
Merupakan integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi dan RKP Nasional.
5.
Memuat arah kebijkan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Pagu Indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah
6.
Sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
1.4.1 Tujuan Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Tana Toraja adalah : 1.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2.
Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2022;
3.
Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 13
1.5.
5.
Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6.
Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja.
Sistematika Dokumen RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan
BAB III.
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
BAB V.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 14
BAB VI.
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Berisi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII.
PENUTUP Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
I - 15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. 2.1.1
Kondisi Umum Daerah Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota adalah Makale, sebuah kota berhawa sejuk dan indah. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan 6 Kabupaten terdiri dari 19 Kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Lembang/Desa yang berada pada daerah ketinggian sekitar 400-3.075 mdpl. Gambar 2.1 Kabupaten Tana Toraja dalam Konstelasi Provinsi Sulawesi Selatan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 1
2.1.1.1
Geografi Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota di Makale yang terletak antara 1190 - 1200 Bujur Timur dan 20 - 30 Lintang Selatan dengan Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja (Tana Toraja dalam Angka Tahun 2020) dan elevasi ketinggian 400 - 3.075 mdpl, yang sekaligus sebagai pusat kegiatan pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pintu gerbang antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Secara administrasitif wilayah, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 edisi I Tahun 1991 yang diterbitkan Bakosurtanal dan Peta Administrasi BPN Tana Toraja yaitu kurang lebih 213.188,69 Ha. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Luas Wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 Km² meliputi 19 Kecamatan, dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 211,47 Ha dan 206,76 Ha. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan luas masing-masing adalah 26,08 Km2 dan 27,96 Km2. Jumlah dan luas masing-masing wilayah di Kabupaten Tana Toraja lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.1 Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 No.
Kecamatan
1
Bonggakaradeng
2
Simbuang
3
Rano
4
Luas Kecamatan Luas (km²) % 206,76 10,06
Juml. Lembang 5
Juml. Kel. 1
194,82
9,48
5
1
89,43
4,35
5
-
Mappak
166,02
8,08
5
1
5
Mengkendek
196,74
9,58
13
4
6
Gandangbatu Sillanan
108.63
5,29
9
3
7
Sanggalla
36,24
1,76
3
2
8
Sangalla Selatan
47,80
2,33
4
1
9
Sangalla Utara
27,96
1,36
4
2
10
Makale
39.75
1,93
1
14
11
Makale Selatan
61.70
3,00
4
4
12
Makale Utara
26.08
1,27
-
5
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 2
13
Saluputti
87,54
4,26
8
1
14
Bittuang
163,27
7,95
14
1
15
Rembon
134,47
6,55
11
2
16
Masanda
134,77
6,56
8
-
17
Malimbong Balepe
211,47
10,29
5
1
18
Rantetayo
60,35
2,94
3
3
19
Kurra
60,50
2,94
5
1
2.054,30
100.00
112
47
Jumlah
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja (Tana Toraja dalam Angka Tahun 2021)
Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat proporsi terluas terdapat pada Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng dengan persentase luas 10,29 % dan 10,06 %. Sedangkan Kecamatan dengan luasan relativ rendah adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan persentase luas berkisar 1,27 % dan 1,36 %. Sedangkan Kecamatan Makale merupakan wilayah ibukota kabupaten memiliki luas sebesar 1,93 % dari luas total wilayah Kabupaten Tana Toraja. 2.1.1.2
Topografi dan Geomorfologi Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja
Kondisi geomorfologi merupakan elemen penting dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya dukung lahan. Kabupaten Tana Toraja yang berada pada daerah perbukitan yang cukup tinggi merupakan limitasi dalam pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Tana Toraja. Kondisi geomorfologi di Kabupaten Tana Toraja dalam 5 tahun terakhir terus mengalami perubahan. Tingginya frekwensi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor telah banyak RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 3
mengubah kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di kabupaten ini. Selain oleh alam, perubahan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup juga turut dipicu oleh pemanfaatan sumber daya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi yang telah menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini antara lain terlihat dari terus berkurangnya luas areal hutan dan bertambahnya luas lahan kritis. Problematika tersebut turut memicu terjadinya banjir dan longsor. Berbagai upaya untuk menekan laju kerusakan lingkungan telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi sejauh ini upaya-upaya ini belum cukup efektif untuk menekan laju kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak bencana alam sehingga berbagai terobosan masih sangat diperlukan dalam pembangunan 20 tahun ke depan. Dalam pada itu, Kabupaten Tana Toraja mempunyai topografi yang relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif sedikit.Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan datar (08%) pada umumnya berada di daerah di sebelah timur dan lahan-lahan sepanjang jalan poros. Selanjutnya kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 8-15% tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kemiringan lahan di atas 40% pada umumnya berada di sebelah barat Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Masanda dan beberapa kecamatan lainnya merupakan kawasan lindung. Adapun kondisi kemiringan lereng dan ketinggian wilayah Kabupaten Tana Toraja, diperlihatkan pada Tabel dan Gambar berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 4
Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Kelerengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja No.
Klasifikasi Lereng
Kecamatan BTG
BK
GDS
KRR
MKL
MKL-S
MKL-U
MB
MPK
MSD
1
0–8
2284,34
26,47
837,74
703,98
1204,59
-
1055,97
373,28
-
57,99
2
8 – 15
3533,75
609,15
3197,42
1799
1299,67
32,15
411,73
710,61
-
727,01
3
15 – 25
11034,55
2228,12
3053,65
1451,79
1414,9
1762,68
469,2
2055,61
2639,14
3758,22
4
25 – 40
12316,44
6480,88
1243,86
928,64
288,82
4041,45
140,91
5878,83
6996,48
10502,69
5
>40
2598,31
9538,24
130,66
1143,72
-
1456,76
-
1552,19
4754,02
4763,88
31767,39
18882,86
8463,33
6027,13
4207,98
7293,04
2077,81
10570,52
14389,64
19809,79
Lanjutan Kecamatan
Klasifikasi Lereng MKK
RN
RTY
RMB
SLPT
SGL
SGL-S
SGL-U
SBG
0–8
2837,88
297,83
1550,06
670,02
796,32
539,02
955,91
1175,09
-
8 – 15
6347,8
431,56
484,59
362,8
1441,59
526,63
2332,16
295,83
149,17
15 – 25
5215,26
1333,81
150,92
1078,95
815,45
850,91
5179,87
313,79
4457,08
25 – 40
2951,88
1141,04
159,12
2241,28
1198,93
50,6
2736,21
186,72
11784,25
>40
4862,05
2545,41
1315,63
1502
-
360,83
22214,87
5749,65
5668,68
5754,29
1967,16
11564,98
2344,69
Ket: BTG=Bittuang, BK=Bonggakaradeng, GDS=Gandasil KRR=Kurra, MKL=Makale, MKL-S Makale Selatan, MKL-U Makale Utara MB=Malimbong Balepe, MPK=Mappak, MSD=Masanda, MKK=Mengkendek, RN=Rano, RTY=Rantetayo, RMB=Rembon SLPT=Saluputti, SGL=Sangalla, SGL-S=Sangalla Selatan, SGL-U=Sangalla Utara, SBG=Simbuang
Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 5
16071,76 1971,43
32462,26
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja
Gambar 2.4 Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 6
2.1.1.3
Geologi Struktur geologi batuan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya antara lain:
batuan epiklastik gunungapi (batupasir andesitan, batulanau, konglomerat dan breksi
batugamping kelabu hingga putih berupa lensa-lensa besar
batugamping terumbu
batupasir hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesitbasal
batupasir, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batugamping, napal
batusabak, kuarsit, filit, batupasir kuarsa malih, batulanau malih dan pualam, setempat batulempung malih
granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit
hasil erupsi parasit
konglomerat, sedikit batupasir glokonit dan serpih
lava andesit dan basal, dan latit kuarsa
lava, breksi, tufa, konglomerat
Napal diselingi batulanau gampingan dan batupasir gampingan
napal, kalkarenit, batugamping koral bersisipan dengan tuf dan batupasir, setempat dengan konglomerat
serpih coklat kemerahan, sepi napalan kelabu, batugamping, batupasir kuarsa, konglomerat, batugamping dan setempat batubara
Struktur geologi sangat mempengaruhi pola penyebaran batuan dan keterdapatan bahan galian. Formasi geologi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut : Tabel 2.3 Formasi Geologi Di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan 1. Bittuang
Formasi
Luas (ha)
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan Terobosan Formasi Loka Formasi Toraja Formasi Walanae Tuff Barupu Jumlah
2. Bonggakaradeng
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Batuan Gunungapi LompoBatang Batuan Terobosan
7.803,45 3.254,12 361,50 124,31 391,65 7.061,72 18.996,75 6.152,77 303,35
II - 7
Formasi Loka Formasi Walanae
5.304,69 7.122,34 Jumlah
3. Gandang Batu Sillanan
Batuan Terobosan Formasi Date
1.045,49 972
Formasi Makale Formasi Toraja
1.771,64 4.674,21 Jumlah
4. Kurra
Formasi Sekala Formasi Walanae Tuff Barupu
6. Makale Selatan
7. Makale Utara
Batuan Terobosan Formasi Date Formasi Makale Formasi Toraja Formasi Walanae Mamuju Jumlah
4.207,97
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan Terobosan Formasi Date Formasi Makale
46,77 6.796,93 219,7 229,63
Jumlah
7.293,03
Anggota Batugamping Formasi Toraja Batuan Terobosan Formasi Date Formasi Makale Mamuju
Anggota Batu Gamping Formasi Toraja Batuan Terobosan Formasi Walanae Jumlah
9. Mappak
Batuan Gunungapi Lompobatang Batuan Terobosan Jumlah
10. Masanda
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan Gunungapi Tineba Batuan Terobosan Formasi Latimojong Formasi Loka Formasi Toraja Formasi Walanae Jumlah
11. Mengkendek
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
6.064,58
2.664 608,12 758,03 3,71 170,44 3,67
Jumlah 8. Malimbong Balepe
8.463,25 117,86 649,57 5.297,15
Jumlah
5. Makale
18.883,15
Anggota Batu Gamping Formasi Toraja Batuan terobosan Formasi date Formasi latimojong Formasi makale Formasi toraja
157,14 183,71 1.288,12 277,08 171,77 2.077,82 6.324,58 2.679,32 1.566,64 10.570,54 12.355,4 2.258,01 14.613,41 808,29 6.723,28 6.583,22 5.178,12 166,15 284,48 66,27 19.810,33 121,55 367,58 928,72 6.296,99 1.064,25 13.212,05 II - 8
12. Rano
Jumlah
21.991,14
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan terobosan Formasi date Formasi loka
2.200,38 945,83 52,82 2.550,64
Jumlah
5.749,47
13. Rantetayo
Batuan Terobosan formasi walanae Jumlah
2.344,68
14. Rembon
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan terobosan Formasi walanae
306,52 5.338,24 23,94
Jumlah
5.668,70
15. Saluputti
1.789,45 555,23
Batuan Gunungapi Lompo Batang Batuan terobosan Formasi walanae Tuff barupu
364,93 Jumlah
16. Sangalla
17. Sangalla Selatan
Batuan Terobosan Formasi date Formasi makale Formasi toraja Jumlah Anggota Batu Gamping Formasi Toraja Batuan terobosan Formasi latimojong Formasi toraja Jumlah
18. Sangalla Utara
Anggota Batu Gamping Formasi Toraja Formasi date Formasi makale Formasi toraja Jumlah
19. Simbuang
216,5 3.272,65 1.926,09
Batuan Gunungapi BaturapeCindako Batuan Gunungapi lompo Batang Batuan terobosan Formasi latimojong Formasi toraja Formasi walanae
5.780,98 303,38 128,22 13.241,19 1.066,14 14.738,93 113,19 84,17 19,11 11.348,52 11.564,99 293,45 231,84 6,37 1.439,78 1.971,44 5114,92 16.009,28 4.183,27 2.639,92 895,62 3619,6
Jumlah
32.462,61
Grand Total
213.253,77
Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 9
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja
2.1.1.4
Hidrologi, Klimatologi dan Jenis Tanah Keadaan Hidrologi di Kabupaten Tana Toraja umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Saddang, Sungai Mataallo, Sungai Noling dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa merupakan urat nadi yang vital bagi pengembangan pertanian dan PLTU Bakaru di Kabupaten Pinrang. Keberadaan sungai-sungai tersebut pada umumnya digunakan untuk irigasi perdesaan. Disatu sisi, keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya arum jeram dan wisata rafting dan sumber PLTMH. Selain Sungai Saddang terdapat juga sungai lainnya seperti Sungai Mataallo, Sungai Noling dan anak sungai lainnya seperti Sungai Mai’ting, Sungai Sapan Deata dan beberapa mata air panas yang potensi untuk pengembangan pariwisata dan PLTMH. Kondisi hidrologi Kabupaten Tana Toraja secara umum adalah sebagai berikut;
Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.
Dalam hal ini, hidrologi di Kabupaten Tana Toraja untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestarian. RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 10
Gambar 2.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Tana Toraja
a m b a r
G
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Toraja
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 11
Wilayah Indonesia pada umumnya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut terjadi musim hujan. Kabupaten Tana Toraja beriklim musim hujan dan kemarau. Kondisi iklim Kabupaten Tana Toraja berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, curah hujan terbanyak pada Tahun 2020 terjadi pada bulan Pebuari dan April yaitu sekitar 482,3 mm3 dan 669,9 mm3 banyaknya hari hujan yang terjadi pada Tahun 2020 terbanyak terjadi pada bulan april dan Juli yaitu sebanyak 28 hari. Jumlah curah hujan dari tahun ke tahun memperlihatkan meningkat dan curah hujan terbesar terjadi dari bulan April yaitu 669,9 mm dan terendah terjadi pada bulan September yaitu 125,1mm untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini : Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan Dirinci Per Bulan di Tana Toraja Tahun 2020 (mm) Bulan
2020
Januari
Hari 24
Mm 319,8
Februari
25
482,3
Maret
26
462,7
April
27
669,9
Mei
26
370,4
Juni
25
220,3
Juli
28
161,5
Agustus
22
106,3
September
22
125,1
Oktober
18
456,9
Nopember
19
226,1
Desember
15
134,3
Jumlah
278
3.735,6
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 (Buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021)
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 12
Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh jenis tropudults, dystropepts dan utrandepts, sedangkan yang paling kecil adalah jenis tanah rendolis.Jenis tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, yang diperlihatkan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut : Tabel 2.5 Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Tana Toraja No.
Jenis Tanah
1
Dystropepts
2 3 4 5 6
Utrandepts Eutropepts Paleudults Rendolls Tropudults
Tekstur agak halus agak kasar agak halus halus halus agak halus agak halus agak halus Grand Total
Luas (ha) 139.986,68 1.345,46 3.,182,05 12.011,77 2.1141,4 1.201,85 4.846,9 29.478,33 213.194,44
Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 13
Tabel 2.6 Jenis Tanah di Perinci Perkecamatan di Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tanah 1. agak halus
Lokasi
Luas (Ha)
Kec. Kurra Kec. Rembon Kec. Saluputti Jumlah
2. berbatu
Kec. Gandang Batu Sillanan Kec. Makale Kec. Makale Utara Kec. Mengkendek Kec. Sangalla Kec. Sangalla Utara Jumlah
3. halus
Kec. Bittuang Kec. Bonggakaradeng Kec. Gandang Batu Sillanan Kec. Kurra Kec. Makale Kec. Makale Selatan Kec. Makale Utara Kec. Malimbong Balepe Kec. Mappak Kec. Masanda Kec. Mengkendek Kec. Rano Kec. Rantetayo Kec. Rembon Kec. Saluputti Kec. Sangalla Kec. Sangalla Selatan Kec. Sangalla Utara Kec. Simbuang Jumlah
4. sedang
Kec. Bonggakaradeng Kec. Malimbong Balepe Kec. Mappak Kec. Mengkendek Kec. Rano Kec. Sangalla Selatan Kec. Sangalla Utara Kec. Simbuang Jumlah Grand Total
19,32 156,13 1.189,33 1.364,78 2.062,51 662,72 391,36 1.022,13 394,98 313,2 1.730,31 31.767,38 7.192,67 6.401,51 6.007,81 3.545,25 7.293,04 1.686,46 9.793,45 14.161,69 1.9809,8 19.706,68 4.711,23 2344,7 5.512,57 4.564,95 1.572,72 4.079,43 1.383,89 2.5969,2 31.432,52 11690,18 777,09 451,72 1.264,15 1.038,43 7.489,35 274,35 6.493,06 14.256,76 213.194,4
Sumber : RTRW Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2030
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 14
Gambar 2.9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja
2.1.1.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aspek kependudukan dan sumberdaya manusia merupakan variabel utama objek dan sekaligus subyek dalam setiap kegiatan pembangunan diberbagai bidang. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja menunjukkan laju pertumbuhan penduduk 2,34 % Tahun 2010-2020 dan pada Tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 280.794 jiwa. Data penduduk ini dapat dicapai dari pelaksanaan program pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui Lembang/Kelurahan. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%) Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)/tahun
Bonggakaradeng Simbuang Rano Mappak Mengkendek Gandang Batu Sillanan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
8.023 7.959 7.649 7.018 36.390 23.049
2018 - 2019 1,81 2,50 2,31 2,37 2,81 1,76 II - 15
Sangalla 7.958 1,82 Sangalla Selatan 9.557 2,56 Sangalla Utara 9.041 2,06 Makale 38.814 1,40 Makale Selatan 16.609 2,86 Makale Utara 14.602 2,08 Saluputti 9.741 2,66 Bittuang 18.692 2,66 Rembon 24.662 2,97 Masanda 8.495 2,97 Malimbong Balepe 10.517 1,60 14.614 3,03 Rantetayo Kurra 7.404 3,58 Jumlah 280.794 2,34 Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 (Buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021)
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terjadi pada wilayah Kecamatan Makale dan terkecil pada wilayah Kecamatan Mappak. Secara umum, daerah padat, menengah dan rendah di Kabupaten Tana Toraja dapat dibagi atas kelompok tingkat kepadatan penduduk. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam wilayah padat jika memiliki kepadatan >450 jiwa/Km2, menengah jika memiliki kepadatan 200-450 jiwa/Km2, dan rendah < 200 jiwa/Km2. Adapun pembagian wilayah Kecamatan menurut tingkat kepadatannya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.8 Kelompok Wilayah menurut Tingkat Kepadatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Kategori Kepadatan 1. Padat
2. Menengah
3. Rendah
Kecamatan Makale Makale Utara Sanggala Utara Makale Selatan Rantetayo Sangalla Gandang Batu Sillanan Sangalla Selatan Bonggakaradeng Simbuang Rano Mappak Mengkendek Saluputti Bittuang Rembon Masanda Malimbong Balepe Kurra
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Keterangan
976 560 323 269 242 220 212 200 39 41 86 42 185 111 114 183 63 50 122
Kecamatan Induk Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Kecamatan Induk Kecamatan Induk Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Kecamatan Induk Kecamatan Induk Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Kecamatan Induk Kecamatan Induk Kecamatan Induk Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran Hasil Pemekaran
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 (Buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021)
Kelompok wilayah padat sebanyak 2 wilayah Kecamatan, kepadatan menengah sebanyak 6 wilayah Kecamatan dan kepadatan terendah cukup banyak, sebanyak 11 Kecamatan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 16
2.1.1.6
Penyebaran Penduduk Kecamatan Makale dengan jumlah penduduk 38.814 jiwa dan luas 39,75 Km2, memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 976 jiwa/Km2. Makale Utara adalah kecamatan dengan kepadatan tertinggi kedua yaitu sebesar 560 jiwa/Km2, selanjutnya kepadatan penduduk tertinggi berikutnya adalah Sangalla Utara 323 jiwa/Km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bonggakaradeng hanya mencapai 39 jiwa/km2. Penyebaran penduduk berdasarkan data tersebut di Kabupaten Toraja relatif tidak merata. Dari tingkat kepadatan penduduk tersebut dapat dilihat arah dan kecenderungan fisik wilayah yang telah berkembang secara linier sepanjang jalan utama atau mengikuti jaringan jalan yang ada. Lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja, diperlihatkan pada Tabel berikut; Tabel 2.9 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Jumlah Penduduk (jiwa)
Luas (km2)
Kepadatan (jiwa/km2)
206,76
39
SIMBUANG
8.023 7.959
194,82
41
RANO
7.649
89,43
86
MAPPAK
7.018
166,02
42
MENGKENDEK
36.390
196,74
185
GANDANG BATU SILLANAN
23.049
108,63
212
SANGALLA
7.958
36,24
220
SANGALLA SELATAN
9.557
47,80
200
SANGALLA UTARA
9.041
27,96
323
MAKALE
38.814
39,75
976
MAKALE SELATAN
16.609
61,70
269
MAKALE UTARA
14.602
26,08
560
SALUPUTTI
9.741
87,54
111
BITTUANG
18.692
163,27
114
REMBON
24.662
134,47
183
MASANDA
8.495
134,77
63
MALIMBONG BALEPE
10.517
211,47
50
RANTETAYO
14.614
60,35
242
KURRA
7.404
60,50
122
Kecamatan BONGGAKARADENG
Jumlah
280.794 206,76 137 Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 (Buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021)
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 17
Gambar 2.10 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Toraja
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 terjadi peningkatan, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 7,29% hingga Tahun 2018 sebesar 7,89 % namun pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat namun sedikit melambat dari Tahun 2018, pada angka 7,22%. Namun akibat dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 mengalami kontraksi turun pada angka -0,28 %, demikian pula dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada angka -0,70 % dan laju pertumbuhan ekonomi Nasional -2,07 %. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 18
Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) 10 8
7,42
7,47
7,89 7,22
6 4
7,29 5,03
7,21
5,07
7,06 5,17
6,92 5,02
2 -0,28
0
2016
2017
2018
2019*
2020** -0,70
-2 -2,07 -4 Kab. Tana Toraja
SulSel
Nasional
* Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2017, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja sebesar 7,47%, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,21% dan Nasional sebesar 5,77% serta berada di posisi ke-10 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2018 juga mengalami peningkatan pada angka 7,89% berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada angka 7,06% dan Nasional sebesar 5,17% serta berada di posisi ke-7 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya pada angka 7,22%, namun angka ini masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,92% dan Nasional sebesar 5,02%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Namun pada Tahun 2020 beberapa daerah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus. Kabupaten Tana Toraja salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik berikut ;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 19
Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) 1,30
1,50
1,25
1,00
0,44 0,17
0,50 0,00
Tana Toraja Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makassar
SulSel
Nasional
- 0,50 - 0,28
- 0,70
- 1,00 - 1,27
- 1,50 - 2,00
- 2,07
- 2,50
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja masih ditopang oleh Konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 mengalami kontraksi menurun dibanding pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, adanya Pandemi Covid19, dengan pertumbuhannya lebih lambat dari peningkatan produksi tahun sebelumnya, hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh produksi dan pengeluaran/konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Pemerintah, LNPRT, PMTB, perubahan inventori dan net export yang ada di daerah ini. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami kontraksi yang cukup kuat sehingga anjlok pada angka -0,28 %. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan PDRB seri 2020 atas dasar Harga Konstan. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 mengalami perkembangan dari angka Rp. 4.251.260,06 (juta) meningkat menjadi Rp. Rp. 4.558.139,57 (juta) kemudian turun menjadi Rp. 4.545.291,31 (juta) pada Tahun 2020. Hal ini juga dipengaruhi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka Rp. 1.052.658,72 (juta) dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi Rp. 1.049.561,43 (juta), namun pada Tahun 2020 turun menjadi Rp. 1.039.751,68 (juta). Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang kategori yang paling berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tana Toraja. Hal ini juga nampak pada Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 di Kabupaten Tana Toraja yang mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 1,51 % dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 2,22 %.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 20
2.2.1.2. Kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 12,36 %, pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 12,62 %. Demikian pula pada Tahun 2018 penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja meningkat menjadi 12,75 %. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 penduduk miskin menurun menjadi 12,34 % dan 12,10 %. Penurunan tingkat dan presentase kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 40,00 30,00
29,18
28,42
29,65
28,87
28,41
12,35
12,10
20,00 10,00
12,36
12,75
12,62
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja berada pada urutan 6 diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari jumlah rumah tangga penerima Raskin. Pada Tahun 2016 jumlah penerima Raskin sebanyak 51,56 %. Pada Tahun 2019 jumlah penerima Raskin menurun menjadi 50,68 % demikian pula pada Tahun 2020, jumlah peneima Raskin hanya 32,02 %. Sehingga dengan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar ini menggambarkan menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja. 2.2.1.3. 2.2.1.3.1.
Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong tinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 5,60 % pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 menurun menjadi 3,07 % dan 2,74 %. Kemudian pada Tahun 2020 turun menjadi 2,60%. Adapun angka rata-rata TPT di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 6,31 %. Angka rata-rata TPT Nasional pada Tahun 2020 adalah sebesar 7,07 %.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 21
Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020
Provinsi
8,00 7,07
7,00 6,00 5,00
5,60
6,31
5,34
5,50
5,28
5,34
4,97
4,00 3,00
2,61
2,60 3,07
2,00
2,74
1,00 0,00 2017
2018 Tana Toraja
2019 SulSel
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, TPT Kabupaten Tana Toraja sebesar 2,60 %, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 % dan Nasional sebesar 7,07 %. Penurunan jumlah TPT di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar dipengaruhi oleh tenaga kerja yang menggeluti lapangan pekerjaan dibidang pertanian. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu terdampak terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020. Tenaga kerja yang terjun ke usaha bidang pertanian dapat menurunkan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu tenaga kerja yang ada juga berkecimpung di sektor perdagangan dan industri. Penurunan TPT juga terjadi karena terserapnya tenaga kerja diberbagai sektor usaha serta pengaruh positif dari pelatihan tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja lebih banyak yang bekerja pada sektor informal, hal ini yang menyebabkan sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja dapat menurun jumlahnya. Selengkapnya TPT dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 22
Grafik 2.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020 15,92 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00
6,31 4,94
6,00 4,00
2,60
7,07
4,19
3,17
2,44
2,00 0,00
Tana Toraja
Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.2.1.3.2.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan peningkatan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 67,12% dan Tahun 2018 meningkat menjadi 79,71%. Namun pada Tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan pada angka 73,25 %. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan fluktuatif dan Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini ; Grafik 2.6 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) 100,00
79,71 80,00
78,50 67,12
67,26
66,67 60,00
63,02
60,98
73,25 67,77 63,40
67,49 62,90
40,00 2017
2018
Tana Toraja
2019
SulSel
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan pada angka 73,25 %, seiring dengan menurunnya jumlah TPT sebanyak 2,60 %. Hal ini terjadi karena angkatan kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja dominan diisi oleh pekerja sektor informal. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha terbesar yang diisi oleh tenaga kerja di RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 23
Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu terdampak terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020. Tenaga kerja yang terjun ke usaha bidang pertanian dapat menurunkan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Pada Tahun 2020, TPAK Kabupaten Tana Toraja sebesar 73,25 %, berada diatas ratarata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 63,40 % dan Nasional sebesar 67,77 %. Selengkapnya perbandingan TPAK Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada grafik dibawah ini ; Grafik 2.7 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%) 700,00
612,00
585,00
600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00
73,25
70,80
67,50
59,11
63,40
67,77
SulSel
Nasional
0,00 Tana Toraja
Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makasar
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, TPAK Kabupaten Tana Toraja sebesar 73,25 %, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 63,40 % dan Nasional sebesar 67,77 %. Perubahan TPAK di Kabupaten Tana Toraja tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain seperti Kota Makassar dan Kabupaten Luwu. TPAK di Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh pekerja sektor informal. Dimana sektor informal tidak terlalu berimbas akibat dampak pandemi Covid-19. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha terbesar yang diisi oleh tenaga kerja di Kabupaten Tana Toraja. Sektor pertanian tetap dapat beroperasi meskipun pandemi Covid-19 berimbas terhadap berbagai sektor usaha. 2.2.1.4. Indeks Gini Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 24
menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk kategori dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan kategori rendah. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi namun tetap dalam kategori ketimpangan sedang. Pada Tahun 2016 nilai Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja 0,314, menurun pada Tahun 2020 berada pada nilai 0,348. Selanjutnya perkembangan nilai Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 2.8 Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 (nilai)
0,380 0,369
0,370
0,362
0,360 0,350
0,348
0,340 0,330 0,320
0,314 0,314
0,310 0,300 0,290 0,280 2016
2017
2018
2019
2020
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, nilai Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja 0,348 lebih rendah dibanding dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada nilai 0,389 dan Nasional 0,381, serta berada di posisi kelima dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 25
Grafik 2.9 Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (nilai)
0,389
0,384 0,375
0,38 0,36
0,4
0,396
0,4
0,381
0,366 0,348
0,34 0,32 Tana Toraja
Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makassar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Indeks gini di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 lebih rendah dari Kabupaten lain di Sulawesi Selatan, dan menurun dari tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Tana Toraja lebih merata dibanding dari Kabupaten lain. Hal ini terlihat dari penurunan indeks gini dari Tahun 2019 yaitu 0,362 pada Tahun 2020 turun menjadi 0,348. 2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 66,25 meningkat menjadi 66,82 pada Tahun 2017. Demikian pula pada Tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Tana Toraja meningkat pada angka 67,66 kemudian pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 meningkat pada angka 68,25 dan 68,75. Angka capaian IPM Kabupaten Tana Toraja ini, masih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat pada grafik berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 26
Grafik 2.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 73,00
71,92
71,00
71,94
71,39
72,00 70,81
70,18
70,00
71,66
71,93
70,90
70,34 69,76
69,00
68,75
68,00
68,25 67,66
67,00 66,00
66,82
66,25
65,00 64,00 63,00 2016
2017
2018
Tana Toraja
SulSel
2019
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,75, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,93 dibawah Nasional sebesar 71,94 serta berada di posisi ke16 diantara 24 Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Grafik 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 85,00
82,25
80,00 75,00
70,00
72,76 68,75
69,33
Tana Toraja
Toraja Utara
71,26
70,51
71,93
71,94
SulSel
Nasional
65,00 60,00
Enrekang
Pinrang
Luwu
Makasar
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Indikator pembentuk IPM yang paling berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Tana Toraja adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja adalah yang tertinggi ke-dua di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 27
mempengaruhi tingginya Angka Harapan Hidup antara lain fasilitas kesehatan yang sudah semakin memadai. Selain itu semakin tingginya kesadaran wanita hamil untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan atau tenaga medis berpengalaman. Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Tana Toraja yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita uraiannya sebagai berikut : 1)
Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 72,48 tahun meningkat menjadi 72,56 tahun pada Tahun 2017. Perkembangan tersebut relevan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020.
Provinsi
74,00 72,56
72,48
72,80
73,15
73,30
72,00
71,94 71,34
71,20
71,06
70,90
70,57
70,00
70,43 69,84
69,82
70,08
68,00 2016
2017 Tana Toraja
2018 SulSel
2019
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, AHH Kabupaten Tana Toraja sebesar 73,30 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,57 tahun dan Nasional sebesar 71,94 tahun serta berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Sementara Kabupaten Toraja Utara yang berada di urutan teratas Angka Harapan Hidup yaitu 73,93 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 28
Grafik 2.13
74
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun) 73,39
73,3
73
72,09
71,94
72 70,91
71
70,57
70,34 69,61
70 69 68 67 Tana Toraja
Toraja Utara
Enrekang
Pinrang
Luwu
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
2)
Harapan Lama Sekolah (HLS) Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 13,24 tahun dan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 13,80 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.14
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020
Provinsi
13,90
13,58
13,80
13,50 13,40
13,25
13,24 13,24
12,90
13,28 12,85
13,36
13,45
13,34 12,91
12,95
12,98
12,72 12,40
2016
2017 Tana Toraja
2018 SulSel
2019
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, HLS Kabupaten Tana Toraja sebesar 13,80 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,24 tahun dan Nasional sebesar 12,72 tahun RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 29
menjadikan Kabupaten Tana Toraja berada di posisi ke-4 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini; Grafik 2.15
16,00
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 15,57 13,80
14,00
13,70
13,38
13,33
13,24
12,23
12,72
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Tana Toraja
Toraja Utara
Enrekang
Pinrang
Luwu
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
3)
Rata-rata Lama Sekolah Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2016 sebesar 7,92 tahun menjadi sebesar 8,26 tahun pada Tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini; Grafik 2.16 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)
Provinsi
8,60 8,50
8,48
8,40
8,34
8,30
8,26
8,17
8,20
8,38 8,26
8,10
8,10 8,00
7,95
7,90
7,92
7,80
8,02
7,95
8,02
7,94
7,93
7,75
7,70 2016
2017 Tana Toraja
2018 Sul Sel
2019
2020
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, RLS Kabupaten Tana Toraja sebesar 8,26 tahun, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,26 tahun dan Nasional sebesar 8,38 tahun serta
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 30
berada di posisi ke-6 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.17
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun) 11,20
12,00 10,00
8,89 8,02
7,92
Tana Toraja
Toraja Utara
7,85
8,26
8,15
8,34
8,00 6,00 4,00 2,00
0,00 Enrekang
Pinrang
Luwu
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Perkembangan IPM Kabupaten Tana Toraja ditentukan oleh 3 dimensi (angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita). Angka harapan hidup di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh berbagai faktor antara lain semakin memadainya
fasilitas kesehatan
semakin optimalnya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatnya kesadaran perempuan untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan atau tenaga profesional kesehatan. Selain itu perkembangan IPM juga di pengaruhi oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tana Toraja. Harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi semakin baiknya fasilitas pendidikan serta semakin meningkatnya kemauan dari masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk untuk melanjutnya pendidikan. Untuk Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh jarak sekolah dengan tempat tinggal, belum adanya paksaan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan serta belum adanya tuntutan untuk pola hidup modern. 4)
Pengeluaran Per Kapita Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 hingga Tahun 2020 mengalami perkembangan meningkat. Pada Tahun 2016 total pengeluaran per kapita sebesar Rp. 6.509 (ribu rupiah/orang/tahun) dan Tahun 2020 menjadi
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 31
sebesar Rp. 7.217 (ribu rupiah/orang/tahun). Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Grafik 2.18 Perkembangan Pengeluaran Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 12.000 10.000
10.281
11.299
11.059
10.664
10.420
10.814
10.489
11.118
11.013 11.079
8.000 6.000
7.087
6.801
6.509
7.217
7.253
4.000 2.000 2016
2017
2018
Tana Toraja
SulSel
2019
2020
Nasional
Sumber : Publikasi BPS Provinsi, 2021
Pada Tahun 2020, total Pengeluaran Per kapita Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 7.217 (ribu rupiah/orang/tahun), berada dibawah total Pengeluaran Per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.11.079 (ribu rupiah/orang/tahun) dan Nasional sebesar Rp. 11.013 (ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.19 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) S
S
16.873
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -
10.014 7.217
Tana Toraja
10.844
11.844
11.079
11.013
8.097
Toraja Utara
Luwu
Enrekang Pinrang
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.2.1.6. PDRB Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 32
mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan atas harga konstan dalam kurun Tahun 2016-2020 naik dari 23,72 juta rupiah pada Tahun 2016 menjadi 26,15 juta rupiah Tahun 2017. Kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi 29,31 juta rupiah dan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 meningkat menjadi 31,96 juta rupiah dan 32,20 juta rupiah. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Grafik 2.20 PDRB per Kapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 (juta rupiah)
35 30
29,31
25
31,96
32,2
26,15 23,72
20 15 10 5 0
2016
2017
2018
2019*
2020**
* Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
PDRB per Kapita di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terjadi karena semakin meningkatnya output (produksi) atau aktifitas ekonomi dari setiap penduduk yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Aktifitas ekonomi dari setiap penduduk kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sehingga PDRB per Kapita di Kabupaten Tana Toraja dapat mengalami peningkatan. Aktivitas ekonomi yang paling berkonstribusi dalam RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 33
peningkatan PDRB per kapita adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti di Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita. PDRB perkapita juga dipengaruhi oleh pola konsumsi. Pola konsumsi masyarakat Tana Toraja masih lebih banyak didominasi oleh pengeluaran makanan dibanding nonmakanan. Pengeluaran makan sebanyak 55,90 % dan pengeluaran non makanan hanya 44,10 %. 2.2.1.7 Laju Inflasi Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Untuk penyusunan IHK, BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) setiap bulan dan Survei Biaya Hidup (SBH) setiap lima tahun di kabupaten/kota terpilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota yang menjadi sample untuk menghitung inflasi provinsi (zona inflasi), yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo. Pada Tahun 2020, tingkat inflasi mencapai 1,21 persen, lebih rendah dibanding dengan Tahun 2019 yang berada pada angka 2,24 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan atau konsumsi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau menurun menjadi 1,19 persen, kelompok pakaian dan alas kaki turun menjadi 0,25 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga turun menjadi 0,28 persen, kelompok transportasi turun menjadi 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran turun menjadi 0,28, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun menjadi 0,03 persen. Grafik 2.21 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 5 4,19
4 3,95 3 2,74
2,24
2
1,21
1 0 2016
2017
2018
2019
2020
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 34
2.2.2
Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 87,18, Tahun 2018 meningkat menjadi 87,86 demikian pula pada Tahun 2019 meningkat menjadi 88,18 namun pada Tahun 2020 menurun menjadi 87,97. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami fluktuasi. Perkembangan IPG Nasional juga mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini; Grafik 2.22 Perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Tahun 2017-2020 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84
92,84
93,15
93,09
90,96
90,99
91,07
91,06
87,86
88,18
87,97
87,18
2017
2018 Tana Toraja
92,86
2019 Sulawesi Selatan
Nasional
2020 Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, IPG Kabupaten Tana Toraja sebesar 87,97, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 92,86 dan Nasional sebesar 91,06 serta berada di posisi ke-4 terbawah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 35
Grafik 2.23 Perbandingan IPG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 97,31 95,35
98,00 96,00
92,00
94,48
92,86 91,06
94,00 92,00 90,00
87,97
86,78
88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Tana Toraja
Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makassar
Sulsel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Usia Harapan Hidup perempuan di Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Usia harapan hidup perempuan Tahun 2018 sampai Tahun 2020 berturut-turut sebesar tahun, 74,66 tahun 75,00 tahun dan 75,13 tahun, sedangkan angka harapan hidup laki-laki Tahun 2017 sampai Tahun 2020 sebesar 70,59 tahun, 70,83 tahun, 71,20 tahun dan 71,37. Harapan Lama Sekolah untuk perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dimana harapan lama sekolah perempuan Tahun 2018 sebesar 14,01 tahun meningkat menjadi sebesar 14,09 tahun pada Tahun 2019 dan 14,10 tahun pada Tahun 2020. Sedangkan untuk laki-laki Tahun 2018 sebesar 13,23 tahun, 13,24 tahun pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 13,50 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Pada Tahun 2017 rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,49 tahun, 8,50 tahun pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 8,51 tahun pada Tahun 2019 dan menjadi 8,73 di Tahun 2020. Rata-rata lama sekolah perempuan pada Tahun 2017 yaitu 7,77 tahun meningkat menjadi sebesar 7,78 tahun pada Tahun 2018 demikian pula pada Tahun 2019 meningkat menjadi 7,94 tahun, dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 8,21 tahun. Dilihat dari segi Pengeluaran perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2019, pengeluaran perkapita laki-laki jauh lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu Tahun 2017 sebesar Rp.10.053 ribu dan Rp.4.908 ribu. Pada Tahun 2018 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.461 ribu, sedangkan untuk perempuan tahun 2018 sebesar Rp.5.135 ribu dan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 36
Tahun 2019 menjadi sebesar Rp.10.714 ribu dan Rp.5.227 ribu. Tahun 2020 pengeluaran perkapita laki laki sebesar Rp. 10.614 dan perempuan Rp. 5.208. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 2.10 Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 NO. 1 . 2 . 3 . 4 .
TAHUN 2017
USIA HARAPAN HIDUP L P 70,59 74,42
HLS
PENGELUARAN PER KAPITA
RRLS
L 13,22
P 13,72
L 8,49
P 7,77
L 10.053
P 4.908
2018
70,83
74,66
13,23
14,01
8,50
7,78
10.461
5.135
2019
71,20
75,00
13,24
14,09
8,51
7,94
10.714
5.227
2020
71,37
75,13
13,50
14,10
8,73
8,21
10.614
5.208
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 73,99 menjadi sebesar 74,14 namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,32 pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 68,50 . Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini; Grafik 2.24
73,99 72,74
Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020 76,01
76,32
75,24
75,57
74,14
72,1
69,32
68,5
70,57 69,14
2017
2018 Tana Toraja
2019 Sulawesi Selatan
2020 Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 37
Pada Tahun 2020, IDG Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,50, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,32 dan Nasional sebesar 75,57 serta berada di posisi ke-11 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.25
Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 77,61 68,5
80
75,57
68,11 60,98
70
76,32
57,15
60,32
Luwu
Enrekang
60 50 40
30 20 10 0 Tana Toraja
Toraja Utara
Pinrang
Makassar
Sulsel
Nasional
Sumber : Toraja Dalam Angka, BPS 2021
Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 20% dan Tahun 2019 menurun menjadi 13,33%. Kondisi perempuan sebagai tenaga profesional, mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu Tahun 2017 sebesar 55,58% meningkat menjadi 56,64 pada Tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 55,23 % pada Tahun 2019. Sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Tana Toraja terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu Tahun 2017 sebesar40,55 %, Tahun 2018 sebesar 41,07% dan Tahun 2019 sebesar 42,67 %. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja dapat kita lihat pada tabel dibawah ini; Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 NO
2017
2018
2019
20,00
20,00
22,22
2
Keterlibatan perempuan di parlemen (%) Perempuan sebagai tenaga Profesional (%)
55,58
56,64
55,23
58,60
3
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
40,55
41,07
42,67
43,00
1
INDIKATOR
2020 13,33
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 38
2.3
Aspek Pelayanan Umum
2.3.1
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2.3.1.1
Pendidikan Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang
berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pendidikan mengambil peran penting dengan target Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan pada Tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Kabupaten Tana Toraja harus diupayakan karena Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, saasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut : 2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 72,35% pada Tahun 2020 meningkat menjadi 75,30% capaian tersebut menunjukkan peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target SDGs, maka capaian tersebut masih cukup jauh dari target SDGs 100% pada Tahun 2030.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 39
Lembaga pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 lembaga PAUD sebanyak 196 lembaga pada Tahun 2020 meningkat menjadi 2017 lembaga capaian tersebut menunjukkan peningkatan. Kondisi pelayanan PAUD di Kabupaten Tana Toraja juga menunjukan peningkatan selama kurun waktu Tahun 2016 – 2020. Kualitas pelayanan PAUD diukur melalui indikator Persentase PAUD terakreditasi. Pada Tahun 2016 – 2020 persentase PAUD terakreditasi menunjukkan gejala meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Tana Toraja semakin baik. Capaian indikator PAUD dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Capaian Indikator PAUD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO 1. 2. 3.
INDIKATOR Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi
2016
CAPAIAN KINERJA 2017 2018 2019
2020
%
72,35
74,28
Lembaga
196
196
%
0
37,23
SATUAN
75,00
75,20
75,30
196
203
217
39
36,13
45,50
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.1.1.2 Pendidikan Dasar Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik sebesar 16,41%; pada tahun 2020 meningkat menjadi 22%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik. Selama kurun waktu Tahun 2016–2020 perkembangan ruang kelas SMP dalam kondisi baik mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 21,36% dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 41%. Selain kondisi ruang kelas indikator lain dari ketersediaan adalah persentase kondisi perpustakaan dalam kondisi baik. SD dengan ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada Tahun 2016 sebesar 10,2% pada Tahun 2020 meningkat sebesar 49%. Sedangkan untuk SMP juga mengalami peningkatan persentase ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada Tahun 2016 sebesar 20% meningkat menjadi 57% pada Tahun 2020.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 40
2.3.1.1.3 Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.13 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
INDIKATOR Angka kelulusan pendidikan non formal Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SMP Angka Kelulusan dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs Angka Kelulusan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik Rasio Ruang Belajar/Ruang Kelas SD Rasio Ruang Belajar/Ruang Kelas SMP Rasio Guru/Siswa SD Rasio Guru/Siswa SMP
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
%
NA
NA
NA
NA
NA
%
106,4
105,89
103,54
103,5
103,5
%
101,05
102,8
100,86
101,32
101,32
%
93,73
93,02
91,94
92,88
92,88
%
76,29
76,99
75,57
77,21
77,21
%
0
0
0,56
0,30
0,20
%
0
0
1,27
0,20
0,10
%
99,61
99,61
99,61
99,78
99,88
%
98,51
98,51
98,51
98,8
99,0
%
101,25
101,25
101,25
101,35
101,35
%
91,6
91,6
91,6
92
92
%
16,41
20,91
20,84
21,25
22
%
21,36
22,26
25,12
40,03
41
%
10,2
14,2
18,2
40
49
%
20
22
23,2
47
57
Nilai
6,78
Nilai
7,01 1:17 1:16
1:13 1:14
1:17 1:17
1:15 1:15
1:15 1:14
II - 41
20
Persentase Penduduk Usia % > 15 Tahun Melek Huruf 21 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan % dan Laki-laki 22 Persentase Guru yang % memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 23 Persentase Pendidik TK % Memiliki Sertifikasi 24 Persentase Pendidik SD % Memiliki Sertifikasi 25 Persentase Pendidik SMP % Memiliki Sertifikasi Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja 2021
2.3.1.2
9.20
93,7
95,8
98,8
99,0
95,93
95,93
95,93
97,55
97,8
85
85,15
86,2
86,8
86,9
48,65
50,70
51,63
52,62
52,78
62,3
63,20
65,30
67,22
67,50
Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat
dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan. UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian. Urusan kesehatan memiliki sumbangan dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2016 sampai 2020 meningkat. AKB Tahun 2016 sebesar 0,76 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) meningkat menjadi 4,93 per 1.000 KH. Angka ini dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Sedangkan kematian balita juga fluktuatif, dari Tahun 2016 AKBA sebesar 3,03 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan Tahun 2020 menjadi 5,3 per 1.000 kelahiran hidup. AKBA yang diatas usia 1 tahun sampai 5 tahun hanya sebesar 2,27 per1.000 kelahiran hidup. Kematian balita didominasi oleh angka kematian bayi. Masih ditemukannya kematian bayi dan balita disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang belum optimal, angka kesakitan pada bayi dan balita, lingkungan yang kurang sehat, kesadaran masyarakat yang masih belum baik. Angka kematian ibu (AKI) dari Tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan. AKI Tahun 2016 sebesar 100 per 100.000 KH menurun Tahun 2020 menjadi 56 per 100.000 KH. Dibandingkan dengan target SDGs Tahun 2030 sudah melampaui target yang ditentukan yaitu 70 per 100.000 KH. Kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4 T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 42
Tabel 2.14 Capaian AKB, AKBA dan AKI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO 1 2 3
SATUAN
2016
2017
2018
2019
2020*)
per 1000 KH
0,76
2,57
1,67
7,96
4,93
Angka Kematian Balita
per 1000 KH
3,03
6,16
4,44
2,27
5,3
Angka Kematian Ibu
per 100000 KH
154
83
28
56
INDIKATOR Angka Kematian Bayi (AKB)
100
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari kondisi gizi buruk dan balita stunting. Gizi buruk di Kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sebesar 0,01% menjadi 0,71% pada Tahun 2020. Gizi buruk terjadi karena asupan makan yang tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan. Hal ini karena kemiskinan dan ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang. Untuk balita stunting Tahun 2016 sebanyak 22,35% menurun menjadi 7,56% pada Tahun 2020. Tabel 2.15 Status gizi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja NO
INDIKATOR
1
Prevalensi
2
% Balita Stunting
balita
SATUAN
2016
2017
2018
2019
2020
gizi buruk %
0,01
0,23
1,59
1,13
0,71
%
22,35
22,74
22,59
36,22
7,56
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tana Toraja telah tersedia disemua kecamatan. Dari sisi ketersediaan pelayanan kesehatan tidak menjadi permasalahan karena semua puskesmas telah diakreditasi yang berarti pelayanan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan standar, namun dari sisi ketersediaan tenaga medis di tiap puskesmas masih menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat % puskesmas yang memiliki tenaga sesuai dengan permenkes 43 Tahun 2019, pada Tahun 2020 hanya sebesar 4,7%, dimana hanya Puskesmas Makale yang memenuhi standar dari total 21 puskesmas yang ada di Tana Toraja. Tabel 2.16 Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar kabupaten Tana Toraja NO
INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN
1
Rasio Puskesmas terhadap Penduduk Rasio jumlah tempat tidur Rumah sakit terhadap jumlah penduduk % Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai permenkes 43 Tahun 2019
2 3
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020
Rasio
1 : 10962
1 : 11025
1 : 11087
1 : 11143
1 : 11143
Rasio
1 : 710
1 : 764
1 : 659
1 : 663
1 : 663
%
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
II - 43
4
% apotek dan toko obat % 100 yang berijin Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
100
100
100
100
BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Diperoleh dari jumlah hari perawatan RSUD dibagi dengan hasil kali jumlah tempat tidur dan jumlah hari pada periode tahun tersebut, dikalikan 100%. Pencapain BOR selama 4 tahun mengalami Fluktuasi dimana BOR tertinggi pda Tahun 2016 dan yang terendah Tahun 2018. BOR yang rendah diakibat karena bertambahnya Rumah Sakit di daerah toraja yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Peningkatan BOR yang melebihi dari standar nasional di akibatkan karena ketersedian dokter ahli serta sarana dan prasarana yang memadai. BOR yang meningkat > 85% menunjukkan
tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, agar BOR menjadi ideal
dilakukan dengan memperluas ruangan sehingga dapat menambah tempat tidur yang ada, sedangkan apabila BOR< 60% menunjukkan pemanfaatan tempat tidur yang rendah agar BOR menjadi ideal dilakukan dengan meningkatkan jenis pelayanan yang ada maupun menambah atau melakukan inovasi pelayanan agar meningkatkan jumlah kunjungan maupun pelayanan rawat inap sehingga BOR menjadi ideal. ALOS (Average Length of Stay) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan. Batas ideal ALOS adalah 6-9 hari. Terjadinya penurunan Alos setiap tahunnya dikarenakan banyak kasus yang ditangani rumah sakit seharusnya dilayani fasilitas kesehatan tingkat 1 sehingga waktu rawat lebih cepat. Upaya yang dilakukan pihak manajemen agar pencapaian ALOS dalam rentang standar Kementerian Kesehatan RI dapat dilakukan dengan menambah jumlah tempat tidur, dan kesiagaan faskes tingkat 1 dalam penanganan kasus sederhana. NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Dalam 4 Tahun ini NDR mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2019 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan dan tidak melebihi dari target nasional yaitu sebesar 25/1000. NDR mengalami peningkatan dikarenakan masyrakat/ pasien mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan dengan kondisi kesehatan yang sudah kurang baik/ berat. Dengan capaian NDR di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di RSUD Lakipadada perlu ditingkatkan sehingga angka kematian pasien yang dirawat
di RSUD Lakipadada ≥ dari 48 jam dapat
diturunkan dari tahun ke tahun. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur satu indikator melalui survey dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pasien/masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pencapaian RSUD selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya komitmen dari Pihak Manajemen RSUD RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 44
Lakipadada dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan optimal sehingga mewujudkan Misi Kepala Daerah bidang kesehatan yaitu "Jangan Biarkan Rakyatku Sakit. Komitmen ini ditunjukkan dengan keberhasilan RSUD Lakipadada meraih Akreditasi dengan Lulus Tingkat Utama 4 Bintang Versi 2012 yang di keluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Tabel 2.17 Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Tana Toraja NO
INDIKATOR
SAT.
2016
2017
2018
2019
2020*)
1
BOR (Bed Occupancy Rate) AVLOS (Average Length Of Stay)
%
95.50
90.89
81.05
93.92
93.92
Hari
4.70
4.6
4.21
4.05
4.05
%
14.40
17.55
17.04
17.72
16.60
Nilai
77.50
76.33
80.5
95.5
90.0
2 3 4
NDR (Net Death Rate) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
Pelayanan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Tana Toraja belum sebagaimana target yang ditentukan. Berdasarkan data yang disediakan Dinas Kesehatan, hanya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan penilaian indeks keluarga sehat Kabupaten Tana Toraja belum masuk kategori sehat. Pada Tahun 2020 Indeks Keluarga sehat baru mencapai 0,228. Kategori keluarga sehat dibedakan menjadi 3 yaitu keluarga tidak sehat (0-0,5), keluarga prasehat (0,5-0,8) dan keluarga sehat (0,8-1). Tabel 2.18 Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tana Toraja NO
1
INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN % Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
3
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin
4
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
2
5 6 7 8
Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020*)
%
79,72
83
89,1
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
II - 45
9 10 11
12
13
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Indeks Keluarga Sehat
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
indeks
NA
NA
NA
NA
0,228
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
Kualitas lingkungan Kabupaten Tana Toraja cukup baik, hal ini dapat dilihat dari semua kelurahan dan desa telah bebas dari buang air besar sembarangan, Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 56,7%. Kelurahan/Desa ODF (Open Defecation Free) mencapai 42% ditahun 2016 meningkat menjadi 60% pada Tahun 2019, Dan untuk indicator % Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) telah mencapai 100% pada Tahun 2020. Tabel 2.19 Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja NO 1
2 3
INDIKATOR SESUAI KEWENANGAN % Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) % Kelurahan/Desa ODF (Open Defecation Free) % Rumah ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020*)
%
92
98
100
100
100
%
42
23
61
60
54
%
58,4
55,6
59,34
56,7
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2021
2.3.1.3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Pada sub urusan sumberdaya air menunjukan, Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik menunjukan peningkatan dari 56,67% Tahun 2016 menjadi 60,21% Tahun 2020. Sementara itu kondisi drainase di Kabupaten Tana Toraja juga mengalami peningkatan dari 24% di Tahun 2016 menjadi 32% di Tahun 2020. Kondisi mantap jalan di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 46
mencapai 47,50% meningkat pada Tahun 2020 menjadi 69,37%. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus berupaya untuk merampungkan dokumen perencanaan di bidang infrastruktur, untuk dokumen RTRW seharusya sudah direvisi karena ada beberapa data yang sudah tidak sesuai misalnya alih fungsi lahan, untuk dokumen RDTR belum ada, dan untuk Dokumen RTBL hanya kawasan Burake dan Pango-Pango yang mempunyai dokumen RTBL, kawasan yang lain belum ada dokumennya. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut; Tabel 2.20 Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO 1. 2. 3. 4.
INDIKATOR KEWENANGAN Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020
%
56,67
58,28
58,95
60,10
60,21
%
24
28
30
32
32
Km
464,470
473.540
378.470
158.950
711.150
%
1 : 260
1 : 263
1 : 228
1 : 229
1 : 230
5.
Panjang Jalan dilalui roda 4
Km
1252
1252
1252
1252
1252
6.
Persentase kondisi mantap jalan
%
47.50
49.85
50.13
52.66
69.37
7.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)
Km
158,950
711,150
12.70
56.80
3.15
4.15
8. 9. 10. 11.
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
%
464,470 473,540 378,470 37.10
37.82
% %
30.23 Belum ada data
0.15
1.15
2.15
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja 2021
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kondisi rumah di Kabupaten Tana Toraja sudah relatif baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni. Prosentase ketersediaan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 47
Rumah Layak Huni di Kabupaten Tana Toraja menunjukan peningkatan dari 84,81% di Tahun 2016 menjadi 86,69% di Tahun 2020. Sementara itu untuk kawasan perumahan untuk kondisi kawasan kumuh menunjukan perkembangan yang menurun, dimana persentase lingkungan permukiman kumuh Tahun 2016 sebesar 0,147% menurun menjadi 0,101% ditahun 2020. Untuk Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 84,05% meningkat menjadi 90,04% pada Tahun 2020, dan untuk persentase rumah tangga pengguna air bersih padat ahun 2016 sebesar 65% meningkat pada Tahun 2020 sebesar 85%. Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.21 Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020*)
1
Rasio rumah layak huni
%
0,17
0,17
0,173
0,173
0,144
2
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
%
84,81
84,98
86,25
86,69
100
3
Persentase Lingkungan permukiman kumuh
%
0,147
0,137
0,132
0,126
0,101
4
Prosentase Rumah tinggal bersanitasi
%
84,05
88,47
93,13
98,03
90,04
5
Persentase rumah tangga pengguna air bersih
%
65
70
75
80
85
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja 2021
2.3.1.5
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan
kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Capaian indikator kinerja untuk masing-masing sub urusan selama tahun terakhir (2016-2020) di Kabupaten Tana Toraja untuk ketenteraman dan perlindungan masyarakat dari 2 indikator yaitu Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan Cakupan penegakan Perda. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 48
Tabel 2.22 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO 1 2
INDIKATOR
SAT.
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Cakupan penegakan Perda
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
rasio %
100
2018
2019
2020*)
0,43
0,43
0,43
100
100
100
Sumber : Satpol PP dan Pemadam kebakaran; Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja 2021
2.3.1.6
Sosial Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah
berjalannya penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Jumlah fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan di Kabupaten Tana Toraja sampai Tahun 2019 adalah 50KK. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada Tahun 2019 sebanyak 56 orang. Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.23 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
URAIAN
1
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2
Persentase PMKS yang tertangani
3 4
Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan
SATUAN
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
%
-
0.084
0.25
0.10
34,5
%
0.009
0.106
0.309
0.180
0.030
Lembaga
4
4
4
4
4
KK
50
-
-
50
50
5
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
100
100
100
100
100
6
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Orang
56
56
56
56
80
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021
2.3.2 2.3.2.1
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaaan, tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 49
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan
tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya. Penempatan pencari kerja menunjukkan kinerja yang semakin baik, Tahun 2016 sebesar 300 orang meningkat menjadi 564 orang pada Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan capai dari pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas tenaga kerja memberikan hasil yang baik. Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan dari 2.543 orang pada Tahun 2016 menjadi 2.643 orang pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan jika kesadaran pemilik perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya semakin baik. Tabel 2.24 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2019
2020
Pencari kerja yang ditempatkan Orang 300 728 1,192 1,028 Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Persen 20 30 20 kompetensi Prosentase tenaga kerja yang Persen 33.3 67 67 67 mendapatkan pelatihan kewirausahaan Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Persen 40 40 20 20 yang terbina Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Orang 2,543 3,607 3,340 2,643 Ketenagakerjaan Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Orang 10 15 10 kompetensi Besaran Tenaga Kerja yang Orang 20 40 40 40 mendapatkan pelatihan berbasis
564
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
2016
2017
2018
20 67 20 2.680 10 40 II - 50
kewirausahaan Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada pembahasan diatas terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum responsive gender. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengawal perencanaan yang responsif gender hanya 12% yang aktif. Untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 23,03% di Tahun 2020, Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif sebesar 20% pada Tahun 2016 turun menjadi 13,03% pada Tahun 2020. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak -haknya. Rasio KDRT perempuan dan anak pada Tahun 2017 adalah 2 orang pada Tahun 2020 adalah 3 orang. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Puskesmas pada Tahun 2016 sebanyak 10 kasus meningkat pada Tahun 2020 sebesar 31 kasus, untuk Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2017 sebesar 16 kasus ditingkatkan pada Tahun 2020 sebesar 19 kasus. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada Tahun 2017 sebanyak 4 kasus dan pada Tahun 2020 sebesar 23 kasus. Tabel 2.25 Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
Presentasi kelembagaan 1 Pengarusutamaan Gender (PUG) % yang aktif Persentase partisipasi perempuan di 2 % lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di 3 % lembaga Legislatif 4 Rasio KDRT perempuan dan anak Org 5 Cakupan perempuan dan anak korban Kasus RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
-
12
12
12
12
13.03
13.03
16.06
23.03 23.03
20
20
20
13.03 13.03
10
2 19
3 17
3 27
3 31 II - 51
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Puskesmas Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan 6 putusan pengadilan atas kasus-kasus Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan layanan pemulangan bagi 7 perempuan dan anak korban Kasus kekerasan
-
16
17
21
19
-
4
15
4
23
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.3
Pangan Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Tana Toraja untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional. Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bersifat fluktuatif yaitu Tahun 2017 sebesar 96,9% menurun pada Tahun 2018 sebesar 76,2% dan kemudian meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 79,19%. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tana Toraja masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur–sayuran serta buah–buahan. Untuk pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Tahun 2016 kinerjanya sebesar 83,33% menurun menjadi sebesar 75,49% pada Tahun 2020. Gambaran capaian kinerja peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai berikut : Tabel 2.26 Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
INDIKATOR
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
1
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
%
-
96.9
76.2
77.57
79.19
2
Ketersediaan Pangan Utama
kg
122.22
113.33
95.78
64.33
56.17
3
Ketersediaan Energi
105.49
100.42
100.07
98.79
4
Ketersediaan Protein
112.18
101.57
101.01
99.13
5
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
76.33
65
87.01
7.217
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
kkal/ kapita/ 91.67 hari (kalori) gram/ kapita/hari(Pro 111.9 tein)
%
83.33
II - 52
Pengeluaran Konsumsi Rumah % 76.33 78.74 Tangga Perkapita Sumber data : Dinas Katahanan Pangan dan Perikanan Kab Tana Toraja, 2021 6
2.3.2.4
70.46
77.68
79.19
Pertanahan Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi : a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten; b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah. Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi. Tabel 2.27 Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
2016
2017
2018
2019
2020
1
Persentase luas lahan bersertifikat
%
2.805.852 M2 (0.24 %)
1.945.679 M2 (0.17%)
5.296.319 M2 (0.46%)
3.913.407 M2 (0.34%)
3.590.159 M2 (0.31%)
2
Penyelesaian kasus tanah Negara
%
-
1 (100%)
2 (100%)
2 (28.6%)
3 (100%)
3
Penyelesaian izin lokasi
%
2 (100%)
-
2 (100%)
3 (100%)
-
Sumber data : ATR/BPN Kab. Tana Toraja, 2021
2.3.2.5
Lingkungan Hidup Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Hasil Pengukuran Indeks kualitas air di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 angkanya mencapai 65 dan pada Tahun 2019 turun jadi 55. begitupun dengan Indeks kualitas udara Tahun 2016 mencatat angka 86,38 dan pada Tahun 2019 menurun 85,45. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja menerbitkan ijin pengelolaan limbah B3 Tahun 2016 sebanyak 2 dokumen, sedangkan untuk Tahun 2020 terdapat 1 dokumen. Sementara
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 53
untuk persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pada Tahun 2016 mencapai 20 persen dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 47 persen. Untuk Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti pada Tahun 2016 terdapat 1 jumlah pengaduan dan pada Tahun 2020 terdapat 3 pengaduan yang masuk Dinas Lingkungan Hidup.Untuk urusan sampah di Kabupaten Tana Toraja persentase sampah yang tertangani pada Tahun 2016 sebesar 28,39 persendan meningkat Tahun 2019 sebesar 35,08 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA di Kabupaten Tana Toraja, pada Tahun 2016 yang terlayani sejumlah 8 (delapan) Kecamatan dan meningkat pada Tahun 2020 sebesar 9 (sembilan) Kecamatan. Dan untuk persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R pada Tahun 2016 kinerjanya sebesar 18 persen, kemudian meningkat menjadi 28 persen di Tahun 2020. Permasalahan pokok dalam meningkatkan kinerja bidang urusan lingkungan hidup adalah belum adanya Dokumen RPPLH Kabupaten Tana Toraja di Dinas Lingkungan Hidup. Tabel 2.28 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 3
NO 1 2 3
INDIKATOR
SAT.
2016
2017
2018
2019
2020
2
1
1
1
1
N/A
20
23
41
47
1
6
7
3
3
%
28.39
52.79
32.57
35.08
33.33
Kec.
8
9
9
9
9
%
18
20
25
28
28
Indeks
N/A
N/A
65
55
55
N/A
N/A
86.38
85.45
85.45
Jumlah ijin pengelolaan limbah B3 Dok. Persentase ketaatan usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan % Lingkungan Jumlah pengaduan masyarakat terkait Jumlah izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Pengaduan LH yang ditindaklanjuti
4
Persentase sampah yang tertangani;
5
Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA
6
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
7
Hasil Pengukuran Indeks kualitas air
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Indeks udara; Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2021 8
CAPAIAN KINERJA
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada Tahun 2016 sebesar 85% meningkat pada Tahun 2019 menjadi 95%, Persentase bayi berakte kelahiran menunjukkan capaian 89% pada RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 54
Tahun 2016 menurun menjadi 59% pada Tahun 2019, untuk Presentase Penerbitan akta kematian pada tahun 2016 baru mencapai 0,02% meningkat pada Tahun 2019 menjadi 0,24%, Presentase Kepemilikan dokumen Perkawinan di tahun 2016 mencapai 71% meningkat pada Tahun 2019 menjadi 73%, dan Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date pada Tahun 2016 mencapai 281,866 meningkat pada Tahun 2020 menjadi 287,818. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 dapat dilhat pada tabel berikut ini: Tabel 2.29 Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDIKATOR
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentase Penduduk berKTP per satuan penduduk Persentase bayi berakte kelahiran Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Presentase Penerbitan akta kematian Presentase Kepemilikan dokumen Perkawinan Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan akta kelahiran
SAT.
CAPAIAN 2016
2017
2018
2019
2020
persen
63
66
81
79
77
persen
85
93
95
95
83
persen
89
96
55
59
79
33
42
109
73
80
persen
0.02
0.3
0.19
0.24
0.23
persen
71
79
60
73
31
penduduk
281,866
283,214
285,042
286,562
287,818
sudah
sudah
sudah
sudah
Sudah
persen
63
66
81
79
77
persen
80
89
117
111
31
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu Tahun 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berswadaya mengalami peningkatan. Tingkat keberdayaan desa terus dikembangkan agar aparatur desa memiliki kapasitas dan komptensi baik. Sampai dengan Tahun 2020 aparatur desa yang telah menjalani Bimbingan Teknis sebanyak 1.034 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sudah dilaksanakan. Pemberdayaan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 55
ekonomi desa dilaksanakan dengan meningkatkan pendirian dan meningkatkan peran BUMDes sesuai dengan potensi desa. Persentase Lembang dengan Sistem Informasi Lembang menunjukkan peningkatan, Tahun 2016 sebesar 50% meningkat menjadi 73% pada Tahun 2020. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Lembang yang baik juga semakin meningkat, pada Tahun 2016 Lembang yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan Lembang yang baik baru 62 desa namun pada Tahun 2020 meningkat menjadi 83 Lembang. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.30 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2 3 4 5
INDIKATOR
SAT.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah Lembang tertinggal Jumlah BUMDes yang terbentuk Jumlah aparatur Lembang yg sudah mengikuti Bintek / pelatihan peningkatan kapasitas Jumlah Lembang yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
Desa
62
70
83
83
83
Lembang
98
72
62
53
43
BUMDES
0
112
0
0
0
Aparatur
336
160
150
180
208
Lembang
112
112
112
112
112
59
62
70
68
70
73
84
95
100
83
83
83
50 65 336
50 70 448
50 75 448
Persentase jumlah Lembang dengan satgas pelestarian dan pengembangan 6 % 50 55 adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Persentase Lembang dengan Sistem 7 % 50 60 Informasi Lembang Persentase jumlah Lembang dengan 8 % 0 80 BUMDes Cakupan sarana prasarana 9 perkantoran pemerintahan Lembang Lembang 62 70 yang baik 10 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK % 42 47 11 Persentase PKK aktif % 50 60 12 Jumlah Posyandu aktif Jumlah 224 336 Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang
dilaksanakan
oleh
urusan
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah
pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. Pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah Peserta KB Baru pada Tahun 2016 mencapai 5963 orang mengalami penurunan pada Tahun 2019 sebanyak RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 56
3307 orang, Jumlah Peserta KB Aktif pada Tahun 2016 adalah 22497 orang meningkat menjadi 26435 orang. Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria pada Tahun 2016 mencapai 877 orang menurun pada Tahun 2019 sebanyak 782 orang. Jumlah Klinik yang ada di Kabupaten Tana Toraja sampai Tahun 2019 sebanyak 26 unit. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 sebesar 67,81% meningkat menjadi 68,14 pada Tahun 2019. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.31 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR
Jumlah Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah Kelompok Akseptor Jumlah Klinik KB Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
Orang Orang Orang Unit
5963 22497 87 26
5607 24547 87 26
4375 25327 87 26
3307 25346 87 26
2706 26435 87 26
Orang
877
805
828
782
750
%
67.81
68.04
-
68.14
65.92
Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.9 Perhubungan Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukan peningkatan dari 2,715,400 orang tahun 2016 menjadi 4,807,187 orang Tahun 2019. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum menurun dari 2,307 unit di tahun 2016 menjadi 1,955 unit di Tahun 2019. Untuk Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun menunjukan peningkatan dari 1,987,785 0rang pada Tahun 2016 menjadi 2,480,450 orang di Tahun 2019. Dan untuk Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik menunjukan peningkatan dari 60% Tahun 2016 meningkat menjadi 70% Tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 57
Tabel 2.32 Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020
NO 1 2
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA
SAT.
Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis
2016
2017
2018
2019
2020
Orang
2,715,400
3,870,150
4,848,022
4,807,187
1,780,480
Unit
1
1
1
1
1
2,240
2,091
1,955
1,191
2,465,210
2,628,622
2,480,450
1,560,320
60
60
65
70
Jumlah Uji Kir Angkutan Unit 2,307 Umum Jumlah Orang Melalui 4 Orang 1,987,785 Terminal Pertahun Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 5 % 60 dalam kondisi baik Sumber data : Dinas Perhubungan Kab Tana Toraja, 2021 3
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020 menunjukkan untuk Cakupan Layanan Telekomunikasi di Tahun 2020 mencapai 68,26%, Proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 4,98%, Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sebesar 60%. untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, Buku ”kabupaten dalam angka” dan Buku ”PDRB” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja dapat diakses di Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menampilkan informasi mengenai potensi daerah, sosialisasi kebijakan/program yang diambil Pemerintah Daerah, forum interaktif antara pemerintah dan masyarakat, hal tersebut dapat diakses melalui website pemda Kabupaten Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 dapat dilhat pada tabel berikut ini; Tabel 2.33 Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR
Keberadaaan Website Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Proporsi rumah tangga dengan akses internet Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Buku ”kabupaten dalam angka”
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT.
TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020
Unit
1
1
1
1
1
%
60.00
60.00
60.00
65.00
68.26
%
60.00
60.00
65.00
65.29
70.05
%
3.58
4.98
%
60.00
60.00
Ada
Ada
Ada/
Ada
Ada
Ada
II - 58
Tidak 7
Buku ”PDRB”
Ada/ Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
8
Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
Ada/ Tidak
52
52
52
52
52
Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tana Toraja, 2021
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perijinian meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tana Toraja sampai pada Tahun 2019 mencapai 89,82%. Jika dilihat capaiannya menunjukkan peningkatan mencapai sebesar 3,24% dibandingkan dengan Tahun 2016 yang sebesar 86,58%. Sementara itu Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2016 mencapai 67,11, mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 52,12%. Untuk Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen, ditahun 2019 mencapai sebesar 74,85%, terjadi peningkatan sebesar 7,74% dibandingkan Tahun 2016 sebesar 67,11%. Sementara untuk Untuk Persentase UKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen, ditahun 2019 mencapai sebesar 38%, terjadi peningkatan sebesar 2% dibandingkan Tahun 2016 sebesar 36%. Dan untuk Persentase tingkat pertumbuhan UKM pada Tahun 2016
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 59
sebesar 4% meningkat pada Tahun 2020 sebesar 61%. Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Tana Toraja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.34 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
INDIKATOR
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
1
Persentase koperasi aktif
%
86.58
96.75
93.75
89.82
51.74
2
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
%
16.86
16.27
18.13
20.45
52.12
75
74.85
40.69
40
38
23
8.3
11.8
61
Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah % 67.11 74.67 manajemen Persentase UKM yang mampu 4 mengelola usaha sesuai kaidah % 36 40 manajemen 5 Persentase tingkat pertumbuhan UKM % 4 2.9 Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Tana Toraja, 2021
3
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari Persentase organisasi pemuda yang aktif dimana capaiannya pada Tahun 2019 sebesar 35%, Persentase wirausaha muda capaiannya pada Tahun 2019 sebesar 25%, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sebesar 45% pada Tahun 2019, Cakupan pembinaan atlet muda capaiannya sebesar 78% pada Tahun 2019, Jumlah atlet berprestasi sebanyak 88 orang pada Tahun 2019, dan Jumlah prestasi olahraga sebanyak 3 kali di Tahun 2019. Adapun capai untuk indikator tersebut sebagai berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 60
Tabel 2.35 Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
2016
2017
2018
2019
2020
%
-
-
35
35
-
%
-
-
20
25
-
2
Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase wirausaha muda
3
Cakupan pembinaan olahraga
%
-
-
-
-
-
4
%
-
-
45
45
-
%
-
-
76
78
-
6
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi
Orang
-
-
88
88
-
7
Jumlah prestasi olahraga
Kali
-
-
2
3
-
1
5
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.2.13 Statistik Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistikkhusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 61
penyelanggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Adapun capai untuk indikator tersebut sebagai berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020 NO 1 2 3 4 5
INDIKTOR
SAT.
Ketersediaan data satistik ekonomi kreatif Ketersediaan data statistik pariwisata Ketersediaan data statistik e-commerce Buku Tana Toraja Dalam Angka
Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak
Buku PDRB Dalam Angka
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
2017
2018
2019
2020
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.2.14 Persandian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayananan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Saat ini Kabupaten Tana Toraja memiliki 1 (satu) orang personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Tana Toraja bisa tertangani secara optimal. Untuk Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi) pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dinilai dengan cara mengisi format instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara, dari pengisian tersebu didapatkan nilai 10 (sepuluh) dimana nilai tersebut masih rendah.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 62
Di Kabupaten Tana Toraja saat ini untuk Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah dilaksanakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.37 Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
2016
2017
2018
2019
2020
1
Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)
skor
10
10
10
10
10
2
Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
Ada/ tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.2.15 Kebudayaan Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan 1 kali setiap tahun, Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi pada Tahun 2017 sebanyak 30 karya budaya Tahun 2018 sebanyak 40 karya budaya dan pada Tahun 2019 sebanyak 1 karya budaya. Untuk Jumlah Cagar Budaya yang dikelolah secara terpadu sebanyak 10 Cagar Budaya pada Tahun 2020. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.38 Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 NO
INDIKATOR
SAT.
Penyelenggaraan festival seni dan Kali budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar 2 Persen Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang 3 karya budaya direvitalisasi dan inventarisasi Jumlah Cagar Budaya yang 4 Cagar Budaya dikelolah secara terpadu Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2021 1
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
2016
2017
2018
2019
2020
1
1
1
1
0
100
100
100
100
100
30
40
1
0
10
10
10
11
10
II - 63
2.3.2.16 Perpustakaan Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 menunjukkan untuk indikator Untuk Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun pada Tahun 2016 sebanyak 1,994 orang meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 2.096 orang, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada Tahun 2016 sebanyak 1.000 exemplar meningkat pada Tahun 2020 sebanyak 12.600 exemplar. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada Tahun 2016 sebanyak 15 buku, pada Tahun 2017 terjadi penambahan koleksi judul buku sebanyak 2.406 judul buku, terakhir Tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 6 judul buku. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 2.39 Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
1 2
INDIKATOR
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio perpustakaan persatuan penduduk
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
Exp
1,000
12,311
12,349
12,624
12,630
%
81
82
84
85
24
3
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun
orang
1,994
2,028
2,082
2,096
732
4
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
buku
15
2,406
38
49
6
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.2.17 Kearsipan Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Capaian kinerja perpustakaan untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada Tahun 2016 sebesar 77% meningkat menjadi 89% pada Tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 2.40 Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
INDIKATOR
SAT.
1
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
%
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
77
77
85
89
0
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2021 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 64
2.3.3 2.3.3.1
Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan
kelautan dan perikanan mencakup : sub urusan perikanan tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); sub urusan perikanan budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi perikanan darat (3.675 Ha) dan potensi perikanan tangkap (sungai 40 Ha). Kinerja produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari sebesar 414,2 pada Tahun 2016 menjadi 505,3 ton pada Tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya, pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pembinaan terhadap pembudidaya ikan dengan cakupan pada Tahun 2020 sebanyak 1.710 orang. Demikian pula dengan jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang mengalami peningkatan dari Tahun 2016 hanya 18 unit menjadi 30 unit pada Tahun 2020. Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan selama lima tahun. Pada Tahun 2016 produksi benih ikan hanya 776.000 ekor mengalami peningkatan pada Tahun 2017 menjadi 810.000 ekor. Demikian pula pada Tahun 2018 mengalami peningkatan produksi benih menjadi 850.000 ekor. Tahun 2019 produksi benih meningkat menjadi 960.000 ekor, kemudian pada akhir RPJMD produksi benih sebanyak 1.100.000 ekor benih. Dengan adanya peningkatan produksi benih ikan maupun ikan konsumsi berpengaruh positif terhadap konsumsi ikan yang selama lima tahun mengalami peningkatan dari 10 kg/kapita/tahun pada Tahun 2016 menjadi 15 kg/kapita/tahun pada Tahun 2020. Dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan juga berpengaruh terhadap produksi produk hasil olahan perikanan, dimana pada Tahun 2016 hanya dapat menghasilkan 2.500 kg menjadi 4.030 kg pada Tahun 2020. Secara rinci kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini; Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
1
Produksi perikanan
2
Konsumsi ikan
3 4
Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan
SATUAN
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
Ton
414,17
434
489,94
570,84
505,26
Kg /Kapita/ tahun
10
13,5
14,59
14,94
15
Orang
-
-
517
517
-
Ton
-
-
20,17
17,16
-
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 65
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) Produksi Benih Produksi produk hasil olahan perikanan
5 6 7 8
Orang
-
-
2.660
2.660
1710
Unit
18
20
25
30
30
Ekor
776.000
810.000
850.000
960.000
1.100.000
Kg
2500
2950
3520
3800
4030
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.3.2
Pariwisata Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, tak lepas dari meningkatnya jumlah
obyek wisata unggulan dan jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan. Jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 hanya ada 3 objek wisata namun pada Tahun 2020 objek wisata yang dibangun/dikembangkan meningkat menjadi 11 objek wisata. Hal ini berpengaruh kepada lama kunjungan wisata yang semula hanya 2 hari pada Tahun 2016, meningkat menjadi 3 hari pada Tahun 2020. Jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2016 sebanyak 1.076.859 orang meningkat sampai dua tahun kedepannya yaitu pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebanyak 1.199.102 orang dan 1.375.701 orang, namun pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 1.041.347 orang. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja juga dipengaruhi oleh SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar. Dengan meningkatnya SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar, yang semula pada Tahun 2016 hanya 50 % meningkat menjadi 63 % pada Tahun 2020 juga berpengaruh terhadap peningakatan sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Secara rinci kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini; Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
SAT.
1
Kunjungan wisata
orang
2
Lama kunjungan Wisata
Hari
3
Jumlah Obyek wisata unggulan
OW
4
Jumlah Obyek destinasi yang ibangun/ dikembangkan
OW
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
1.076.859
1.199.102
1.375.701
1.041.347
2
2
2
2
15
15
15
15
3
7
8
9
N/A
3 15 11
II - 66
7
Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi Prosentase obyek wisata yang dipromosikan Jumlah Obyek destinasi yang dibangun/ dikembangkan
8
PAD sektor pariwisata
5
6
%
% % Rp.
50
50
50
63
55
64
66
66
3
7
8
9
63
66 11
253.732.212 1.485.719.001 3.682.998.600 5.324.310.000
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.3.3
Pertanian Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Persentase lahan sawah untuk pertanian di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan angka peningkatan angka 5 % pada Tahun 2016 sampai Tahun 2019 meningkat menjadi 6% pada Tahun 2020. Produksi tanaman pangan terlihat dari produksi padi, yang mengalami penurunan dari sebesar 11.163,14 ton pada Tahun 2016 menjadi 7.106 ton pada Tahun 2020, meskipun produktifitas padi meningkat dari 6,42
ton/ha menjadi 6,70 ton/ha pada Tahun 2020. Indeks pertanaman juga
menunjukkan angka peningkatan dari sebesar 138,171% pada Tahun 2016 menjadi 192,84% pada Tahun 2020. Produksi Jagung fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 214.637 ton menjadi 195.097 ton. Produksi tanaman hortikultura terlihat dari Produksi Bawang merah, selama kurun waktu Tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 Kabupaten Tana Toraja belum memproduksi bawang merah. Produksi bawang merah dimulai pada Tahun 2017 sebanyak 7,2 ton meningkat menjadi 250 ton. Pada Tahun 2019 produksi bawang merah menurun menjadi 165 ton dan menurun lagi pada Tahun 2020 menjadi 37,5 ton. Demikian pula dengan produksi cabe, produksinya menurun dari 633 ton pada Tahun 2016 menjadi 138 ton pada Tahun 2020. Sementara itu produksi perkebunan ditunjukkan dengan produksi kopi yang mengalami peningkatan dari angka 3.250 ton menjadi 3.948 ton pada Tahun 2020. Produksi cengkeh yang mengalami peningkatan dari 162 ton menjadi 184 ton pada Tahun 2020. Untuk tanaman kakao, capaian kinerjanya cenderung mengalami penurunan dari angka 1.392 ton pada Tahun 2016 menurun menjadi 1.288 ton pada Tahun 2020. Pada bidang peternakan, populasi kerbau dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 populasi kerbau sebanyak 26.026 ekor. Pada Tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 26.094 ekor dan 26.275 ekor. Namun pada Tahun 2019 populasi kerbau RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 67
menurun menjadi 25.526 ekor. Populasi babi dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 memperlihatkan angka peniingkatan. Pada Tahun 2016 populasi ternak babi 291.000 ekor sampai Tahun 2019 populasi babi meningkat menjadi 314.940 ekor. Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dari angka 6.961 ekor menjadi 7.181 ekor pada Tahun 2020. Populasi kambing juga mengalami peningkatan dari angka 8.450 ekor menjadi 11.685 ekor pada Tahun 2020. Produksi telur mengalami peningkatan dari 485.175 kg menjadi 641.842 kg pada Tahun 2020. Berkaitan dengan kesehatan hewan, angka morbiditas (kesakitan) hewan menunjukkan angka fluktuatif. Pada Tahun 2016 angka morbiditas sebanyak 653.289 ekor, pada Tahun 2017, tahun 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 661.465 ekor, 776.164 ekor dan 778.490 ekor. Namun pada Tahun 2020 angka morbiditas hewan turun menjadi 675.410 ekor. Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini; Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
1
Produksi padi
Ton
150144
203.642.10
232.030,35
0
0
2
Produksi Jagung
Ton
11.163,14
4.457,52
2.446,30
9.061
7.106
3
Produksi Kedelai
Ton
0
430,73
0
0
0
4
Produksi Bawang merah
Ton
0
7,2
250
165
37,5
5
Produksi Cabe
Ton
633
657
512
228
138
6
Produksi Kopi
Ton
3250
3153
3171
3219
3948
7
Produksi Cengkeh
Ton
162
147
148
175
184
8
Produksi Kelapa
Ton
20
18
18
0
0
9
Produksi Kakao
Ton
1392
1364
1348
1304
1288
10
Indeks Pertanaman
%
138,171
139,463
142,906
143,767
192,839
11
Produktifitas padi perhektar
Ton /ha
6,42
6,48
6,64
6,68
6,70
12
Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian
%
5
5
5
5
6
13
Populasi Kerbau
Ekor
26.026
26.094
26.275
25.526
14
Populasi Babi
Ekor
291.000
298.971
306.156
314.940
15
Populasi Sapi potong
Ekor
6.961
7.006
7.129
7.179
7.181
16
Populasi Kambing
Ekor
8.450
9.387
10.644
11.603
11.685
17
Populasi Ayam ras pedaging
Ekor
8.850
8.900
9.946
9.990
8.190
18
Populasi Ayam ras petelur
Ekor
998
487
0
0
0
19
Produksi Daging sapi
Kg
40.872
51.235
48.754
53.717
6.277
20
Produksi Daging kambing
Kg
822
1.202
961
936
607
21
Produksi Daging ayam ras pedaging
Kg
126.420
82.588
72.146
78.656
26.684
22
Produksi telur
Kg
485.175
526.440
644.303
645.181
641.842
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 68
23
Angka morbiditas hewan
Ekor
653.289
661.465
766.164
778.490
675.410
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.3.4
Perdagangan Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen. Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan untuk saat ini belum tersedia data di Kabupaten Tana Toraja, lingkupnya ada di penanaman modal. Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kewenangan dalam standardisasi perlindungan konsumen dilaksanakan dengan melaksanakan kinerja capaian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 persentase UTTP hanya 25 %, pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 33,33 % dan 50 %. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 menurun menjadi 12,49 % dan 11,10 %. Pelaksanaan kewenangan dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dicapai dengan kinerja dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. Capaian kinerja indikator ini mengalami stagnasi mulai dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 pada angka 82,19 %. Namun untuk kinerja cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 berada pada angka 29,33 % namun pada Tahun 2020 cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang menurun menjadi 7,04 %. Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari Tahun 2016- 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
1
Persentase UTTP yang ditera
%
25,00
2
Perkembangan nilai ekspor
%
4,36
- 53,49
89,06
- 18,18
- 8,90
%
29,33
18,25
14,45
13,75
7,04
%
82,19
82,19
82,19
82,19
82,19
3 4
Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah
33,33
50,00
12,49
11,10
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2021 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 69
2.3.3.6
Perindustrian Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan
pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Kondisi industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 persentase industri kecil dan menengah yang berkembang sejumlah 126,45 % namun diakhir RPJMD -65,75 %. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT sempat mengalami peningkatan, yang semula pada Tahun 2016 hanya 9,52 % meningkat menjadi 25 % dan 35,05 % pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7,63 % dan 3,33 %. Pelaksanaan kewenangan dalam perencanaan pembangunan industri menunjukkan trend peningkatan positif. Capaian kinerja persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi dari awal RPJMD hanya 9,67 % dapat meningkat menjadi 83,53 % pada akhir RPJMD. Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB juga mengalami peningkatan. Tahun 2016 berada pada angka 11,15 % meningkat menjadi 19,70 % pada Tahun 2019. Capaian kinerja pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
1
Cakupan bina kelompok pengrajin
%
17,15
16,03
13,41
8,20
15,27
2
Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang
%
126,45
53,65
19,60
33,17
-65,75
3
Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT
%
9,52
25,00
35,05
7,63
3,33
%
9,67
31,71
28,60
25,21
83,53
%
11,15
15,86
18,06
19,70
4 5
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB
N/A
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.4 2.3.4.1
Urusan Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD Urusan pendukung pemerintahan salah satunya adalah Sekretariat DPRD. Capaian kinerja
Sekretariat DPRD dapat dilihat dari tersedianya rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten Tana Toraja. Untuk capaian kinerja tersebut, dari awal RPJMD sampai akhir RPJMD semuanya tersedia rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Demikian pula dengan kinerja indikator tersusunnya dan terintegrasinya program-program RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 70
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 semua dokumen tersusun. Indikator terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, capaianya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 semua terintegrasi. Secara rinci kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini; Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tersusun dan terintegrasinya ProgramProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, 2 Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, 3 pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, 2021 1
2.3.4.2
SAT.
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
Ada/ Tidak
ada
ada
ada
ada
ada
Ada/ Tidak
ada
ada
ada
ada
ada
Ada/ Tidak
ada
ada
ada
ada
ada
Sekretariat Daerah Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu dari peringkat dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun peringkat dan status kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 71
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016–2020 NO 1
URAIAN Peringkat dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja
2 Nilai SAKIP *) : Menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri **) : Belum dievaluasi oleh Kemendagri
2016
CAPAIAN KINERJA 2017 2018 2019
Skor/ Status
3,0830 /ST
3,2217/ ST
3,092 9/ ST
*)
**)
Nilai
N/A
C
C
CC
CC
SAT.
2020
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja, 2021
2.3.5 2.3.5.1
Unsur Penunjang Pemerintahan Perencanaan Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan
dan wajib. Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menyiapkan perencanaan kabupaten dalam hal ini RPJMD, dan RKPD. Berdasarkan hasil evaluasi, perencanaan Kabupaten Tana Toraja telah tersedia dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030. Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021. Untuk perencanaan tiap tahun telah tersedia dokumen perencanaan berupa RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen perencanaan RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031. Untuk konsistensi program dalam dokumen perencanaan dapat dilihat dari capaian kinerja penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD. Capaian kinerja penjabaran konistensi program RPJMD kedalam dokumen RKPD, mulai dari awal tahun RPJMD sampai akhir RPJMD yaitu 100%. Demikian pula dengan konsistensi program RKPD kedalam APBD yaitu 100%. Untuk capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari persentase implementasi terencana kelitbangan maupun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu 100%. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Perencanaan dan Kelitbangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini:
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 72
Tabel 2.48 Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
URAIAN Tersedianya dokumen perencanaan
1
RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan
2
: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan
3
: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
4 5 6 7
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
SATUAN
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada
Sumber : Bappeda Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.5.2
Keuangan Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan
dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap APBD dari tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 persentase SILPA terhadap APBD yaitu 11 %, pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6 %. Demikian pula pada Tahun 2018 SILPA hanya 1 %. Namun pada Tahun 2020 meningkat menjadi 13 %. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator persentase belanja pendidikan (20%) dari APBD. Pada awal RPJMD, capaian kinerja sebanyak 49 %. Tahun 2017, 2018, 2019 capaian persentase belanja pendidikan berturut-turut yaitu 86 %, 79 % dan 81 %. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 41 %. Persentase belanja kesehatan (10%) juga mengalami fluktuasi. Pada awal RPJMD realisasi capaian kinerja persentase belanja kesehatan yaitu 78 %. Tahun 2017, 2018, 2019 capaian persentase belanja kesehatan berturut-turut yaitu 93 %, 82 % dan 91 %. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 46 %. Capaian perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 capaian perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yaitu 81 %, Tahun 2017 yaitu 92 %, Tahun 2018 yaitu 89 %. Tahun 2019 capaian RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 73
perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yaitu 87 % dan pada akhir RPJMD capaian perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yaitu 45 %. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari awal RPJMD sampai Tahun 2019 tetap pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk penetapan APBD dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tepat waktu menetapkan APBD. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini: Tabel 2.49 Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020
NO
URAIAN
SATUAN
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
Opini
WDP
WDP
WDP
WDP
-
1
Opini BPK terhadap laporan keuangan
2
Persentase SILPA
%
100
100
100
100
51
3
Persentase SILPA terhadap APBD
%
11
6
1
3
13
4
Persentase belanja pendidikan (20%)
%
49
86
79
81
41
%
78
93
82
91
46
%
81
92
89
87
45
%
143
123
81
78
64
Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
5 6 7
8
Persentase belanja kesehatan (10%) Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
Penetapan APBD
Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.5.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN.
Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepagawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja pada tahun berjalan, persentase pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada istansi pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 tidak memenuhi target. Pada Tahun 2016 ASN yang mengikuti pendidikan dan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 74
pelatihan formal hanya 50 %. Pada Tahun 2017 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100 %. Namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 capaian kinerja 0%. Capaian kinerja Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018, capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 100 %. Namun pada Tahun 2019 capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menurun 78,75 %. Demikian pula pada Tahun 2020 capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menurun, hanya 6,26 %. Capaian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yaitu 27. Pada Tahun 2017 jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah hanya berisi 17 jabatan. Pada Tahun 2018 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yaitu 25. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yaitu berturut-turut 30 dan 34 jabatan yang terisi. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 825, namun pada Tahun 2017 turun jumlahnya menjadi 690. Pada Tahun 2017 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah meningkat menjadi 739. Pada Tahun 2018 jumlahnya turun menjadi 710, namun pada Tahun 2020 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah meniingkat lagi menjadi 798. Capaian jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yaitu sebanyak 100 orang, Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami ningkatan jumlah yaitu 203 orang dan 444 orang. Meskipun tahun sebelumnya mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 436 orang dan 318 orang. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.50 Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020
NO
INDIKATOR
Persentase ASN yang 1. mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT.
%
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
50%
100%
0%
0%
0%
II - 75
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti 2. pendidikan dan pelatihan structural
%
100%
100%
100%
78,75%
6,25%
Jumlah jabatan pimpinan 3. tinggi pada instansi pemerintah
Org
27
17
25
30
34
4. pada instansi pemerintah
Org
825
690
739
710
798
Jumlah pemangku jabatan 5. fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Org
100
203
444
436
318
Jumlah jabatan administrasi
Sumber : BKPSDM Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.3.6 2.3.6.1
Unsur Pengawas Inspektorat Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka
mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangakat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat. Kinerja fungsi penunjang pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK. Capaian tindak lanjut temuan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016, tindak lanjut temuan yaitu 50 %. Untuk Tahun 2017 mengalami peningkatan pada angka 55 %. Kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan mencapai angka 70 %. Namun pada Tahun 2019, tindak lanjut temuan mengalami penurunan menjadi 40 %. Demikian pula pada Tahun 2020, persentase tindak lanjut temuan hanya 33 %. Capaian persentase pelanggaran pegawai juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 pelanggaran pegawai sebanyak 3 kasus. Pada Tahun 2018 pelanggaran pegawai turun menjadi 2 kasus. Tahun 2019 hanya terdapat 1 kasus. Namun pada Tahun 2020 pelanggaran pegawai meningkat menjadi 4 kasus. Jumlah temuan BPK dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 temuan BPK sebanyak 74 temuan, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 98 temuan. Pada Tahun 2018 jumlah temuan BPK turun drastis hanya 33 temuan. Namun pada Tahun 2019 temuan BPK meningkat lagi menjadi 73 temuan. Tahun 2020 jumlah temuan BPK turun dari Tahun sebelumnya, hanya 42 temuan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 76
Tabel 2.51 Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO
INDIKATOR
1
SATUAN
CAPAIAN KINERJA
%
2016 50
Kasus
3
Temuan
74
Persentase tindak lanjut
2017 55
2018 70
2019 40
2020 33
2
1
4
33
73
42
temuan 2
Persentase pelanggaran pegawai
3
Jumlah temuan BPK
98
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan BKPSDM, 2021
2.3.7 2.3.7.1
Unsur Pemerintahan Umum Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Unsur Pemerintahan Umum meliputi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Untuk unsur pemerintahan umum di Daerah, dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan. Dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, capaian hanya dapat diperoleh pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019. Pada Tahun 2017 jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan sebanyak 80 %, pada Tahun 2018 capaian ini menurun menjadi hanya 70,6 %. Namun pada Tahun 2019 jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan ada sedikit peningkatan menjadi 75 %. Untuk capaian tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada hanya diperoleh mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2020. Pada Tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada sebanyak 60 %, meningkat pada Tahun 2017 menjadi 82%, namun pada Tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada berada pada angka 80,65 %. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 NO 1
URAIAN Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
SAT. %
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020*)
N/A
80
70,6
75
0
II - 77
2 3
Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada
%
N/A
80
70,6
75
0
%
N/A
N/A
60
82
80,65
Sumber : Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Tana Toraja, 2021
2.4 Aspek Daya Saing Daerah. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Tabel 2.53 Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2017 – 2020 ASPEK DAYA SAING DAERAH 1. 2.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah/kapita/tahun) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
TAHUN 2017
2018
2019
2020
9.232.356
8.768.352
9.601.836
10.886.256
4.217.736
3.595.044
4.458.024
5.215.464
4.217.736
3.595.044
4.458.024
5.215.464
-11,92
-11,31
-9,16
-10,6
3.
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
4.
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)
5.
Angka kriminilitas yang tertangani
1572
144
163
146
6.
Rasio ketergantungan
67,47
66,98
66,57
66,25
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Konsumsi rumah tangga merupakan komponen paling dominan dalam struktur PDRB Kabupaten Tana Toraja, sehingga perubahan pada konsumsi (naik-turun) secara langsung mempengaruhi perekonomian daerah. Jika dilihat lebih mikro, pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dalam sebulan nilainya cenderung naik, tapi kenaikannya tidak begitu mencolok. Tahun 2016, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mencapai Rp9.232.356, naik menjadi Rp10.886.256 pada Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan perbaikan pendapatan masyarakat Kabupaten Tana Toraja. Untuk pengeluaran konsumsi non pangan perkapita pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 menjadi Rp.4.556.604, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan sebagian masyarakat sehingga masyarakat untuk cenderung menahan pengeluarannya dari segi non pangan. Jumlah net ekspor dan Impor terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto sebagai indikator keterbukaan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa di Kabupaten Tana Toraja nilai barang dan jasa yang berasal dari luar daerah lebih tinggi RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 78
dibanding dengan nilai barang dan jasa yang keluar daerah Tana Toraja. Meskipun pada Tahun 2020 nilainya sedikit lebih baik dibanding Tahun 2019. Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah. Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerjasama antara pemangku kepentingan, relevan dilaksanakan jika angka kriminalitas bisa ditangani dengan baik. Di Kabupaten Tana Toraja, angka kriminalitas yang tertangani terjadi fluktuasi. Pada Tahun 2016 tercatat sebesar 1.572 kasus kriminilitas yang tertangani, kemudian pada Tahun 2020 terdapat 144 angka kriminilitas yang tertangani. Hal ini menjadi salah satu fokus permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Tana Toraja lima tahun kedepan, yang mana kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan nilai budi pekerti pada masyarakat Tana Toraja. Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) dapat menggambarkan komposisi penduduk. Indikator ini merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) terhadap
penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka beban ketergantungan
menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif begitupun sebaliknya. Tahun 2016, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 67,47 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 66,25 orang pada Tahun 2019, kemudian menurun menjadi 65,84 orang pada Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan penambahan penduduk usia produktif pada Tahun 2020. Meski cenderung turun, namun yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan penurunannya, karena jika melihat angkanya, butuh waktu setidaknya tiga sampai empat tahun untuk bisa mencapai angka beban tanggungan 50 persen. Itu berarti, Kabupaten Tana Toraja masih berhadapan dengan persoalan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 2.4.2
Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur
2.4.2.1
Panjang Jalan Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah 213.188,69 Ha dan terbagi ke dalam 19
wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang pada tahun 2019 yaitu 1.180,3 km (jalan kewenangan Kabupaten Tana Toraja) (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020). Dari jumlah tersebut panjang jalan pada tahun 2019 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 79
dengan permukaan aspal sepanjang 247,7 km, permukaan kerikil/tanah sepanjang 1.004,3 km. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun yaitu 38 %. (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020). 2.4.2.2
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tana Toraja merupakan wilayah yang strategis karena merupakan Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional dan merupakan daerah tujuan wisata. Terminal di wilayah Kabupaten Tana Toraja melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada Tahun 2019 jumlah orang yang melalui terminal hanya sebanyak 1.560.320 orang, menurun dari angka 2.480.450 orang pada Tahun 2018. (sumber Dinas Perhubungan, 2020). 2.4.2.3
Luas Wilayah Kebanjiran Sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010- 2030, ditetapkan
kawasan rawan bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Makale. 2.4.2.4
Luas Wilayah Perkotaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan, ditentukan Kota Makale sebagai kawasan perkotaan. Sesuai Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010- 2030, Pusat Kegiatan Lokal (eksisting) (PKLp) ditentukan kawasan perkotaan Bittuang yang potensial dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata budaya di kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja; dan kawasan perkotaan sekitar Bandara baru Ge’tengan Kecamatan Mengkendek, yang potensial dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara. 2.4.2.5
Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Tana Toraja meningkat dari tahun
ke tahun. Pada Tahun 2016 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 21 unit, pada Tahun 2017 sebanyak 38 unit dan pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 42 unit. (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020). 2.4.2.6
Pelayanan Air Bersih Jumlah pelanggan pada Tahun 2019 yaitu 7.362 pelanggan, air yang disalurkan pada Tahun
2019 yaitu 1.125.262 m³. Jumlah rumah tangga pelanggan PDAM pada Tahun 2019 sebanyak 6.508 RT. Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 80
menjadi indikasi peningkatan pembangunan, karena indikator pengguna air bersih menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Pada Tahun 2016 pelanggan PDAM sebanyak 5.877 RT, meningkat pada Tahun 2017 menjadi 5.033 RT. Pada Tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 6.380 RT meningkat menjadi 6.508 RT pada Tahun 2019 (Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020). 2.4.3 2.4.3.1
Fokus Iklim Berinvestasi Angka Kriminalitas Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Kasus kriminal
dapat dilihat pada jumlah narapidana. Pada Tahun 2016 jumlah narapidana sebanyak 133 orang, Tahun 2017 jumlah narapidana hanya 56 orang, pada Tahun 2018 meningkat sebanyak 121 orang, pada Tahun 2019 sebanyak 155 orang dan narapidana pada Tahun 2020 yaitu 161 orang. Jumlah narapidana yang paling menonjol pada Tahun 2019 yaitu pada kasus perlindungan anak sebanyak 14 kasus disusul pada kasus pencurian sebanyak 10 kasus, kemudian pada kasus penggunaan narkoba sebanyak 4 kasus. 2.4.3.2 Kemudahan Perizinan Pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Toraja saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui SIMPEL (Sistem pelayanan Elektronik). Berikut ditampilkan secara rinci jenis perizinan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin Tabel 2.54 Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya NO.
3.
JENIS PERIZINAN Izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Puskesmas Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal dengn luas sampai 100 m2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4.
Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
1. 2.
JANGKA WAKTU PELAYANAN
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar; sekarang diganti dengan Nomor 5. Induk Berusaha (NIB) melalui Online Singgle Submission (OSS) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 8. Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan 9. Izin warung internet/computer Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
2 hari 7 hari 5 hari 5 hari Badan Usaha 5 Jam 5 hari 1 hari 5 hari 5 hari
II - 81
2.4.4
Fokus Sumber Daya Manusia
2.4.4.1
Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tana
Toraja adalah sebagai berikut : Grafik 2.26
Persentase Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020
50.000 45.000
45.616
45.287
40.000
37.378
35.000 30.000 23.227
25.000 20.000
15.114
15.000 10.000 5.000
329
1.335
168
SD Bekerja
SMP Pengangguran
SMA Angkatan Kerja
1.578
PT
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah kelompok lulusan SMA sederajat dan kelompok lulusan SMP dan terakhir adalah Perguruan Tinggi. 2.4.4.2
Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Tana Toraja dari Tahun 2016 sampai
Tahun 2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk Tana Toraja 67,47 %, pada Tahun 2017 turun menjadi 66,98 %, pada Tahun 2018 rasio ketergantungan (Dependency Ratio) turun lagi menjadi 66,57 %. Untuk Tahun 2019 rasio ketergantungan (Dependency Ratio) mengalami penurunan menjadi 66,25 %. Dengan demikian pada Tahun 2019 dapat diketahui bahwa setiap 100 (seratus) orang usia produktif di Kabupaten Tana Toraja menanggung 66,25 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Ratio ketergantungan penduduk Kab. Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 82
Grafik 2.27 Angka Ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2019 67,6
67,47
67,4 67,2 66,98
67 66,8 66,6
66,57
66,4
66,25
66,2 66
65,8 65,6 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2020
2.5
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.55 Kategori Pencapaian Sasaran
Urutan
Rentang Capaian
Kategori Capaian
I
91 ≤ 100
Sangat Baik
II
76 ≤ 90
Baik
III
66 ≤ 75
Cukup
IV
51 ≤ 65
Kurang
V
≤ 50
Sangat Kurang
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 83
Tabel 2.56 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 No.
OPD
1 2 3
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Kebudayaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BPKAD Inspektorat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Dinas Pertanian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pendapatan daerah RSUD Lakipadada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UKM
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Capaian Kinerja Persentase Kategori (%)
Realisasi Anggaran Persentase (%)
Kategori
75,95 100,00
S ST
69,48 76,53
S T
83,12
T
67,74
S
100,00
ST
99,77
ST
79,05
T
72,52
S
89,39
T
81,94
T
99,44 100,00
ST ST
97,84 87,17
ST T
97,21
ST
93,38
ST
100,00
ST
62,83
ST
99,90
ST
94,21
ST
100,00
ST
93,36
ST
87,61
T
87,61
T
100,00
ST
97,66
ST
98,25 94,26 75,00 100,00
ST ST S ST
88,61 86,48 74,85 83,64
T T S T
94,05
ST
91,88
ST
88,28
T
82,79
T
96,67
ST
95,70
ST
100,00
ST
78,24
T
100,00
ST
95,07
ST
100,00
ST
94,82
ST
98,15
ST
87,94
T
91,40
ST
88,00
T
96,87 100,00
ST ST
70,95 96,19
T ST
85,71
T
64,38
R
94,26 100,00
ST ST
96,26 86,51
ST T II - 84
32 33
Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Rata-rata (%)
100,00
ST
94,51
ST
89,26
T
82,21
T
94,24
ST
85,41
T
Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Tahun Toraja Tahun 2020 Adapun telaahan hasil evaluasi antara lain : 1. Realisasi kinerja diperoleh 94,24 %. Pencapaian ini di kateorikan sangat Tinggi (ST) Hal ini dapat dicapai oleh karena adanya komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan. 2. Tidak terdapat program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Hal ini terjadi karena OPD melaksanakan program sesuai dengan target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan. 3. Faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja program antara lain adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah serta adanya komitmen OPD dalam memenuhi target kinerja hasil atau keluaran dari yang direncanakan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 85
2.5.1 CAPAIAN KINERJA 2020 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sesuai dengan tabel berikut : Tabel.2.57 Realisasi pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 NO
SASARAN STRATEGIS
1
1
INDIKATOR KINERJA
2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1 2 3
% CAPAIAN
3
4
% Sekolah yang berakreditasi A % Sekolah Akreditasi A masuk sekolah model Rata-Rata lama Sekolah
100 280,76
1 2
100
Pendidikan
3 4
Dasar
5
2
Meningkatnya Kualitas Hasil Pendidikan
1 2 3
% Angka melek huruf Persentase nilai UN SMP/MTS di atas nilai rata-rata propinsi Angka putus sekolah
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
101,39 90,36
1 2
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI
5
6
7
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan non Formal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pendidikan
100
II - 86
% CAPAIAN 8
4.235.813.000,-
803.463.000,-
19
57.448.435.000,-
55.389.665.005,-
96
1.690.475.000,3.573.350.000,-
1.435.063.695,2.658.862.600,-
85 74
233.356.500,-
127.200.000,-
55
988.656.000,-
753.966.000,-
76
7.953.669.000,-
3.881.068.000,-
49
KET 9
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
3
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Mas yarakat
1 2
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio Para Medis per SatuanPenduduk a. Perawat b. Bidan
88,88
1 2
94,11 89,47
3 4 5 6
7 8 4
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Seluruh Lapisan Masyarakat
1
Persentase Indeks Kesehatan Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Upaya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kesehatan Khusus
II - 87
4.330.425.000,-
3,359,724,212,-
77,58
175.000.000,-
147,295,000,-
84,17
23.438.866.472,550.534.000,-
18,290,584,280,536,386,086,-
78,04 97,43
1.282.800.000,-
361,225,000,-
28,16
10.482.957.300,-
6,388,983,792,-
60,94
14.977.416.000,-
14,976,703,000,-
99,99
88.377.000,-
58,066,000,-
65,70
4.945.763.000,-
4.185.670.750,-
84,63
322.870.000,-
192.621.000,-
59,66
386.790.000,191.650.000,-
385.971.466,175.318.900,-
99,79 91,48
335.935.000,-
217.794.800,-
64,83
94.215.000,-
67.305.000,-
71,44
281.234.000,-
254.443.800,-
90,47
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintah dan Kelembagaan Perdesaan
1 2 3 4
5
Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina Jumlah Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Jumlah Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kelompok Wanita Tani dan Dasawisma Jumlah Kelompok Tani yang Berbasis Lingkungan
14,28
1
130 100
2
95,22
3
99,53
4 5 6
6
7
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah
1
Berkurangnya Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Kedamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat
1
2
Persentase Pejabat Struktural yang Sudah Mengikuti Latpim Persentase Pejabat Fungfsional yang Sudah Mengikuti Pelatihan Fungsional danTeknis Persentase Angka Kriminalitas (Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan)
27,5
1
16,77
2 3
75,6
1 2
3 4
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pemberdayaan Lembang Kelurahan Bedah Kemiskinan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
II - 88
279.640.300,-
236.300.000,-
84,50
Dinas Sosial
86.648.000,-
81.010.000,-
93,49
DPML
89.706.000,-
89.307.800,-
99,56
DPML
61.432.000,-
61.150.000,-
99,54
DPML
236.685.000,-
183.957.000,-
77,72
899.080.000,-
864.380.000,-
96,14
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
1.132.228.000,-
696.518.500,-
61,52
1.540.425.000,-
1.540.425.000,-
100
161.162.000,-
161.162.000,-
100
2.335.990.000,-
2.335.990.000,-
100
92.451.000,-
86.451.000,-
93,51
73.800.000,-
73.800.000,-
100
Satpol PP & PK
779.145.000,-
770.165.000,-
98,85
Kantor Kes Bangpol
BKPSDM
Satpol PP & PK Satpol PP & PK
8
Terwujudya Kesejahteraan Sosial Lapisan Masyarakat
1
Persentase Angka Kemiskinan
98,83
1
2 3 4 5
9
10
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
1
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
1 2 3
Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)
81,73
1 2
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Persentase Pengangguran Terbuka PDRB Per Kapita
99,13 143,57 119,49
1 2 3 4 5 6 7 8
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Sentuhan Peduli Sesama Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Perizinan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan II - 89
279.640.300,-
236.300.000,-
84,50
Dinas Sosial
534.129.000,-
478.532.000,-
89,59
Dinas Sosial
444.295.000,-
434.775.000,-
97,86
Dinas Sosial
3.031.516.000,63.000.000,-
2.794.734.000,37.935.000,-
92,19 60,21
SETDA Dinas PRKP
21.800.000,-
21.800.000,-
100
41.250.000,-
41.230.000,-
99,95
Penanaman Modal & PTSP
236.685.000,-
183.957.000,-
77,72
Pertanian
1.088.000.000,-
588.620.000,-
54,10
Pertanian
83.600.000,-
51.437.000,-
73,49
3.522.524.000,-
3.390.895.000,-
99,26
Ketahanan Pangan PERINDAG
114.220.000,-
110.717.000,-
96,93
PERINDAG
2.311.200.000,-
2.170.603.861,-
93,92
PERINDAG
276.082.000,-
269.841.900,-
97,74
Koperasi
77.666.000,-
70.806.000,-
91,17
Koperasi
9 10
11 12
13
11
Meningkatnya Akses Layanan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
1 2
Persentase Keamanan Pangan Persentase Produksi Pangan
102,25 139,15
1 2 3
4 5 6 7
8 9 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Transmigrasi Lokal Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Perkebunan/Pertanian) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Perkebunan/Pertanian) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak II - 90
80.925.000,-
80.925.000,-
100
75.715.000,-
52.015.000,-
68,70
61.240.000,206.335.000,-
61.240.000,206.335.000,-
100 100
Naker Trans Naker Trans Naker Trans Bapenda
1.267.417.000,-
1.185.521.000,-
93,54
BPKAD
277.200.000,-
123.024.000,-
44,38
140.000.000,-
139.268.000,-
99,48
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.118.509.000,-
394.547.000,-
35,27
83.600.000,-
51.437.000,-
61,52
236.685.000,-
183.957.000,-
77,72
1.088.000.000,-
588.620.000,-
54,10
9.195.497.000,-
7.732.579.855,-
84,09
3.338.757.000,-
2.409.564.070,-
72,17
949.500.000,-
897.221.200,-
99,49
Dinas Pertanian
10 11 12
13 12
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengemba Ngan Potensi Sumber Daya Alam
1 2 3
Jumlah Kepala Keluarga yang Terakses Air Bersih Kawasan Destinasi Pariwisata Kemitraan dengan Lembaga Kepariwisataan
111,94 110 100
1
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Program Lingkungan Sehat
3.720.899.000,-
2.530.010.200,-
67,99
3.052.924.000,-
274.740.000,-
9
899.080.000,-
864.380.000,-
96,14
157.500.000,-
156.960.000,-
99,66
14.504798.000,-
3.824.723.000,-
26,37
PRKP
132.204.000,-
120.250.000,-
90,96
Bappeda
4.849.567.000,-
4.576.403.500,-
94,37
Pariwisata
3.329.220.000,-
3.320.874.500,-
99,75
Pariwisata
988.038.000,-
984.837.598,-
99,68
Pariwisata
158.681.864.698,-
106.097.231.586,-
66,86
PUPR
199.900.000,-
199.620.000,-
99,86
2.130.616.000,-
1.312.127,100,-
61,58
9.173.210.264,-
6.485.747.530,-
70,70
Perumahan 2
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4
Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi
13
Meningkatnya
1
Persentase Indeks Layanan
Dukungan
Infrastruktur
79,60
Infrastruktur
-
86,72
Persentase Jalan dalam Kondisi
5
Program Pengembangan Kemitraan
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2
Baik -
Persentase Jumlah Jembatan
Jalan, Jembatan dan Bangunan 80,71
dalam Kondisi Baik -
Persentase Luas Areal Jaringan Irigasi dalam Keadaan Baik
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Pemerintah
3 63,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4
Program Pengembangan dan
II - 91
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 5
Program Pembangunan Infrastruktur
205.869.350,-
205.869.350,-
100
862.920.000,-
459.864.470,-
53,29
4.395.516.098,-
2.599.046.400,-
59,13
5.127.730.820,-
4.909.427.825,-
95,74
Pedesaan 6
Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU
7
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten
8
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 92
2.5.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat capaian kinerja : 2.5.2.1 Faktor Pendorong Capaian kinerja yang telah berhasil dicapai secara maksimal disebabkan karena adanya :
Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.
Adanya kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD.
Adanya proses Musrenbang dan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adanya dukungan dana yang tersedia baik APBD, Tugas Pembantuan, APBN dan Partisipasi Swasta/BUMN/BUMD, masyarakat.
2.5.2.2 Faktor Penghambat Capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat yang tidak tercapai secara maksimal khususnya di pelayanan publik yang telah disurvey secara sampel yaitu di Rumah Sakit Lakipadada dan Kecamatan Rano antara lain :
Belum optimalnya pelayanan penterangan Listrik dan air minum.
Masih rendahnya pelayanan dan penegakan disiplin pegawai.
Masih rendahnya akses informasi.
Belum terbangunnya SOP dan SPM pada OPD.
Masih rendahnya cinta lingkungan dan kebersihan lingkungan.
Belum optimalnya jasa pelayanan umum.
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang merumuskan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Rumusan kebijakan umum yang ada menghasilkan berbagai program yang efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah . Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan,Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 93
Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut : Tabel 2.58 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan No 1.
Masalah Pokok Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal
Masalah - Manajemen pemerintahan yang kurang baik;
- Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik
2.
Pengelolaan kesehatan belum optimal
- Belum optimalnya dukungan teknologi informasi - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparat - Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Akar Masalah
- Belum tersedianya standar pelayanan yang baik;
- Masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah - Inovasi yang rendah dan belum adanya integrasi dalam penyediaan layanan publik - Infrastruktur TIK yang belum memadai - Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi apparat
- Terdapatnya korban meninggal dunia akibat terpapar Covid-19
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan - Masih rendahnya kompeteansi tenaga kesehatan - Masih rendahnya akses dan keterjangkauan layanan kesehatan dasar - Belum meratanya ketersediaan tenaga medis
3.
Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
- Rendahnya akses dan mutu pendidikan
- Rendahnya kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan - Ketersediaan tenaga pendidik yang masih rendah - Kualitas tenaga pendidik yang masih rendah
4.
Kinerja Perekonomian daerah menurun
- Optimalisasi usaha kecil, menengah maupun industri kreatif masih rendah;
- Pemberdayaan usaha masyarakat belum optimal; - Pemanfaatan SDA lokal belum optimal;
- Rendahnya konstribusi sektor produktif terhadap PDRB; - Kinerja PMTB (Investasi) yang melambat
- Masih rendahnya nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan - Menurunnya persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP - Iklim investasi yang belum kondusif
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 94
5.
Konstribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah masih rendah
- Daya saing pariwisata masih rendah
- Objek wisata belum terkelola dengan baik - Penyediaan sarana dan prasarana daerah tujuan wisata belum optimal
- Jumlah dan lama kunjungan wisata masih rendah
- Fasilitas pendukung pariwisata terbatas dan belum memenuhi standar - Peluang Investasi usaha pariwisata yang rendah
- Pengelolaan 3A ( Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) belum optimal - Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan Pelaku Usaha Pariwisata masih rendah
6.
Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah
- Rendahnya konektivitas antar wilayah
- Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah
7.
Masih Rendahnya Nilai Budi Pekerti
- Timbulnya konflik dan kesenjangan sosial - Turunnya nilai moral masyarakat
- Masih banyak usaha pariwisata yang belum terstandarisasi (tersertifikasi) - Belum optimalnya peran serta kelompok sadar wisata terhadap pengembangan pariwisata - Kurangnya pelatihan dan sosialisasi sapta pesona kepada kelompok sadar wisata - Kondisi geografis wilayah yang umumnya perbukitan - Perbaikan/pemeliharaan fasilitas infrastruktur belum optimal - Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan masih rendah - Ketersediaan dan akses air minum yang masih rendah - Ketersambungan telekomunikasi masih Rendah - Rendahnya proporsi RT dengan akses internet - Menurunnya angka kriminalitas yang tertangani - Masih terdapat beberapa kejadian kriminalitas
Untuk pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005-2025 dan mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Memperhatikan arahan tersebut, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 ditujukan untuk Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan, Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan, Peningkatan produk unggulan daerah yang berdaya saing pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur
pendukung
perekonomian,
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Peningkatan
kapasitas
Pemerintahan
dan II - 95
pembangunan desa terpadu, Peningkatan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis komoditas unggulan wilayah, Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Jaminan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pasar, Pemenuhan perlindungan danperluasan jangkauan pelayanan sosial yang tepat sasaran, Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dan pengembangan industri, Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan daerah berkualitas dimaksudkan sebagai pembangunan daerah multidimensional yang memberikan hasil maksimal dan proporsional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan kapasitas bagi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya di daerah serta menciptakan kesejahteraan dengan tidak menimbulkan bias bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dimasa depan. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2022 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, meliputi : 1. Pemantapan reformasi birokrasi 2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan 3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial 4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya 5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, Perencanaan pembangunan yang telah disusun ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Namun demikian melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 juga memperhatikan isu strategis internasional dan nasional. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian dunia antara lain : - Aktivitas perekonomian dunia terganggu, sebagai akibat pandemi Covid-19 FDI dunia diperkirakan akan mengalami penurunan FDI 30% - 40 %. Demikian pula dengan perdagangan dunia yang mengalami penurunan 13 % - 32 %. Hal ini juga berdampak terhadap perjalanan turis dunia yang akan mengalami penurunan 40,1 %. Hal ini juga terjadi terjadap Volatilitas pasar keuangan akan meningkat 215 %.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 96
- Ekonomi dunia mengalami resesi. Sebagai akibat pandemi Covid-19 negara-negara di dunia akan mengalami resesi. - Akibat pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Diperkirakan 195 juta kehilangan pekerjaan dan 420 – 580 juta orang menjadi miskin. Strategi pemulihan nasional ekonomi pasca Covid-19 antara lain : - Akselerasi Investasi. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: OL Ciptaker, perluasan positive lists investasi, percepatan integrasi OSS, relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, serta melakukan aftercare investasi yang ada agar tidak pindah ke negara lain - Penguatan Sektor Kesehatan. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan - Pemulihan Industri dan Perdagangan. Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; Optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; Akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; Peningkatan fasilitasi ekspor; Fasilitasi impor bahan baku; Peningatan standar produk; Optimalisasi PTA/FTA/CEPA untuk perluasan ekspor; Peningkatan efisiensi logistik. - Pendalaman Sektor Keuangan. Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan - Pembangunan pariwisata. Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; Peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik - Perluasan Program Perlindungan Sosial. Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal - Pembangunan Infrastruktur. Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata - Pembangunan SDM. Program Peningkatan SDM: Kartu Prakerja, Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Usia Dini
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 97
Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 antara lain : 1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam mencapai tujuan SDGs yang meliputi pembangunan manusia, ekonomi, dan lingkungan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Di bidang sosial ekonomi, sejumlah isu penting terkait SDGs di antaranya pertumbuhan ekonomi, gejala deindustrialisasi, diversifikasi ekonomi, hingga penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. ekonomi Sulawesi Selatan dalam tiga (3) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2016 ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,42 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 7,21, Tahun 2018 turun lagi menjadi 7,06 dan pada Tahun 2019 turun menjadi 6,92. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut diakibatkan adanya efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi minus pada tiap tahunnya, dan pada Tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 27,54 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Di bidang lingkungan, perubahan iklim dan kualitas air dan udara menjadi perhatian khusus, sementara di bidang tata kelola hukum, konstelasi geopolitik dan volatilitas ekonomi global serta kualitas regulasi adalah beberapa isu utama. Untuk mencapai tujuan TPB/SDGs dengan sebaik baiknya, perlunya mengedepankan prinsip pelaksanaan dengan inklusivitas, yakni melibatkan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah seperti pelaku usaha, filantropi, organisasi masyarakat, juga akademisi dan perguruan tinggi agar semakin banyak masyarakat yang terlibat. 2. Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan Keunggulan posisi Sulawesi Selatan yang strategis di Kawasan Indonesia Timur tidaklah cukup, dibutuhkan dukungan dari pemerinah pusat. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur untuk penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dari dan menuju kawasan potensial, Sebagai upaya meningkatkan kinerja perekonomian wilayah, dibutuhkan dukungan infrastruktur, khususnya yang menunjang konektivitas antar wilayah. Saat ini di Sulawesi Selatan memiliki 109 pelabuhan laut, 11 pelabuhan udara, dan jalan Provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Namun ketersediaan infrastruktur tersebut belum didukung oleh kualitas infrastruktur yang memadai, yang terlihat dari proprosi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 33,45% pada Tahun 2019. Peningkatan konektivitas merupakan prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan, guna membuka keterisolasian pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan guna mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, melalui pembangunan jalan yang menghubungkan antara destinasi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja dengan simpul transportasi dan menghubungkan antara pusat produksi komoditas unggulan wilayah Sulawesi Selatan yaitu komoditas pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan dengan simpul transportasi.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 98
3. Dampak Pandemi Covid-19 Pemulihan ekonomi dan sosial ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus corona (Covid-19) pada Tahun 2020. Percepatan proses pemulihan ekonomi yang mengalami tekanan imbas Covid-19 diperlukan untuk mengangkat kembali berbagai indikator seperti kemiskinan dan pengangguran yang diprediksi akan mengalami lonjakan. Pemulihan ekonomi akan mulai pada sektor-sektor yang dapat memulihkan lebih cepat. Utamanya terkait dengan lapangan kerja, karena lapangan kerja penting sekali. 4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi isu penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Sulawesi Selatan. Isu utama dalam bidang pendidikan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses layanan pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0. Sementara di bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2019 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang mengupayakan pembangunan SPAM Regional di kawasan Perkotaan Mamminasata dengan melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Mamminasata yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Gowa dan akan difasilitasi pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010–2030, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2021 yang belum terselesaikan, isu strategis pembangunan Tahun 2022, isu strategis RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta pertimbangan lainnya yang terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka dirumuskan isu strategis yang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3. Kesejahteraan Masyarakat RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 99
4. Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian daerah 5. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2020 serta perkiraan pada Tahun 2021, masalah dan tantangan yang harus dipecahkan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.
PENDIDIKAN
Masih rendahnya APK (PAUD,SD,SMP) dan APM (PAUD, SD, SMP)
1. Kondisi Ruang
Penambahan bangunan sekolah baru/menambahan ruangan kelas belajarmengajar
2. Kualitas tenaga
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik
belajar/mengajar PAUD, SD dan SMP masih kurang pendidik masih rendah dan belum merata
- Pemerataan tenaga pendidik
2.
KESEHATAN
Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018
1. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang 2 Masih rendahnya kompetensi ASN di bidang pendidikan
Penambahan sarana dan prasarana pendidikan
Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan
Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
Penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Masih rendahnya derajat kesehatan
1. Belum optimalnya penanganan balita gizi buruk dan stunting 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Pemberian asupan gizi yang baik
Pelayanan kesehatan masih rendah
Peningkatan pelayanan kesehatan
Sumberdaya dan pemerataan SDM kesehatan masih kurang
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan
Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2016 masih 30%. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana PMK Nomor 4 Tahun 2019 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN bidang pendidikan
Pelaksanaan sosialisasi cara hidup yang bersih dan sehat
II - 100
No.
3.
4.
5.
6.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
SOSIAL
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD) Masih banyak jalan dalam kondisi yang tidak baik Distribusi air yang belum merata
Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Perbaikan infrastruktur jalan belum optimal
Perbaikan/peningkatan kualitas jalan
Perbaikan infrastruktur irigasi masih rendah
Perbaikan/penambahan jaringan irigasi
Masih tingginya genangan air saat terjadi hujan Kurangnya jalur pedestrian
Drainase dalam kondisi tidak baik masih tinggi
Perbaikan saluran drainase/gorong-gorong
Masih rendahnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase
Penambahan jalur trotoar
Sebagian besar masyarakat belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air minum layak
Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air minum layak masih rendah
Penambahan jaringan sanitasi dan air bersih
Masih rendahnya persentase tempat pembuangan sampah terhadap jumlah RT Ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana masih rendah
Masih rendahnya sarana dan prasarana pembuangan sampah
Penambahan sarana dan prasarana pembuangan sampah
Masih kurangnya rumah layak huni bagi korban bencana
Penambahan sarana rumah layak huni bagi korban bencana
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH Belum optimalnya penanganan konflik sosial yang terjadi
Pendataan kawasan kumuh dan RTLH belum optimal
Optimalisasi pelaksanaan pendataan kawasan kumuh dan RTLH
Kurangnya sosialisasi dan penanganan masalah sosial
Pelaksanaan sosialisasi penanganan masalah sosial
Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani. Masih rendahnya PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial
Masih rendahnya tingkat ketentraman ketertiban umum dan masyarakat
Pelaksanaan penyuluhan dan sosialiasi ketentraman ketertiban umum dan masyarakat
Kurangnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pelaksanaan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Kurangnya jaminan perlindungan sosial terhadap PMKS
Pelaksanaan jaminan perlindungan sosial terhadap PMKS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.
TENAGA KERJA
8.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
Kompetensi tenaga kerja yang belum bersesuaian dengan pasar kerja Masih rendahnya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap angkatan kerja
Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap angkatan kerja
Masih rendahnya Pemberian peluang seluaskeberdayaan perempuan di luasnya kepada perempuan lembaga pemerintahan dalam keterlibatan/partisipasi perempuan di lembaga II - 101
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan pemerintahan
Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
Perubahan pola pikir dan pemberian peluang seluasluasnya kepada perempuan dalam keterlibatan/partisipasi di lembaga legislatif
Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara optimal
Belum optimalnya penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak
Pelaksanaan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak secara optimal
Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
Pelaksanaan intervensi terhadap peningkatan produksi komoditas pangan utama
Belum tersedianya data ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Pelaksanaan penghitungan data ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
Masih terdapatnya daerah rawan pangan
Belum terlaksananya penanganan daerah rawan pangan dan penguatan cadangan pangan
Pelaksanaan intervensi terhadap daerah rawan pangan
Masih terdapatnya peredaran bahan pangan berbahaya
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Masih tingginya jumlah tanah yang belum bersertifikat
Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Masih kurangnya pelaksanaan sertifikasi lahan
Masih adanya konflik penyelesaian kasus tanah Negara
Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai status tanah
Pelaksanaan sosialisasi terhadap status tanah
Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup
Belum tersedianya RPPLH Kabupaten Tana Toraja
Pelaksanaan RPPLH
Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah
Memaksimalkan kinerja pengangkutan sampah
Kurangnya RTH publik
Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik
Menyediakan RTH publik
Masih rendahnya pengelolaan dan pengawasan limbah B3
Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal
Pelaksanaan n pengelolaan dan pengawasan limbah B3
Kurang optimalnya data kependudukan
Masih terdapatnya Penduduk yang tidak memiliki kepemilikan Kartu Identitas
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki Kartu Identitas
Masih adanya penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran
Masih ditemukannya korban kekerasan pada anak dan perempuan
9.
10.
11.
12.
PANGAN
PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pelaksanaan sertifikasi lahan
II - 102
No.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PENANAMAN MODAL
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Belum rendahnya capaian akta nikah dan akta kematian
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki akta nikah dan akta kematian
Masih terdapatnya Lembang tertinggal
Belum optimalnya pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Adat)
Pelaksanaan pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Adat)
Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
Belum optimalnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Lembang
Pemberian pembinaan terhadap pengelolaan Administrasi Pemerintahan Lembang
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMD belum optimal
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pemberian pembinaan terhadap Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Masih rendahnya Pasangan Usia subur menjadi peserta KB Aktif
Masih kurang optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB
Pemanfaatan pembinaan dan sosialisasi terhadap kesadaan masyarakat ber KB
Masih kurangya klinik KB
Penambahan sarana dan prasarana klinik KB
Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
Penambahan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
Munculnya tempat parkir liar
Masih kurangnya jumlah terminal dan taman parkir
Mengoptimalkan fungsi terminal dan taman parkir
Belum optimalnya layanan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja
Rendahnya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi
Pelatihan terhadap SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi
Kurang meratanya penyebaran jaringan komunikasi
Penambahan jaringan komunikasi utamanya pada daerah blankspot
Rendahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kelembagaan koperasi
Rendahnya kesadaran anggota koperasi dalam ketaatan pada AD/ART Koperasi
Sosialisasi dan menanamkan kesadaran kepada anggota koperasi agar taat pada AD/ART Koperasi
Lembaga koperasi tidak tertib administrasi
Rendahnya tingkat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Tahun berjalan
Menekankan kepada koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Menurunnya persentase UMKM
- Rendahnya penggunaan teknologi
- Fasilitasi pembentukan UMKM
- Rendahnya daya saing dan kualitas produk UMKM
- Mendorong koperasi untuk memiliki dayasaing produk
Kurangnya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Tana Toraja
Mengoptimalkan promosi daerah guna menarik investor
Masih rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 103
No. 19.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20.
STATISTIK
21.
PERSANDIAN
22.
KEBUDAYAAN
23.
24.
PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Kurangnya atlet berprestasi
Kurangnya pembinaan terhadap atlet berprestasi
Pembinaan terhadap atlet
Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten Tana Toraja
Kurangnya pembinaan organisasi pemuda dan olah raga
Pembinaan terhadap organisasi pemuda dan olah raga
Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga
Masih minimnya sarana dan prasarana Olah Raga
Melakukan pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana olah raga
Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan pusat dan provinsi Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Tana Toraja
Kurangnya akselerasi data dari setiap OPD
Adanya integrasi dan sinkronisasi data
Kurang tersosialisasinya manfaat penggunaan persandian dalam tata kelola pemerintahan
Melakukan sosialisasi manfaat persandian
Masih rendahnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Melakukan direvitalisasi dan inventarisasi karya cagar budaya
Belum optimalnya promosi budaya daerah
Melakukan promosi budaya daerah melalui festival
Masih rendahnya Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
Mengoptimalkan pengeloaan cagar budaya
Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya menambah wawasan melalui membaca buku
Masih kurangnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Penambahan koleksi judul buku diperpustakaan
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan
Kurangnya sarana dan prasarana perikanan
Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan
Rendahnya SDM pembudidaya ikan dan nelayan kecil
Penyuluhan dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik
Masih rendahnya konsumsi ikan
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan yang masih rendah
Penyuluhan dan pembinaan mengenai kandungan dan nilai gizi ikan
Masih rendahnya produksi produk hasil olahan perikanan
Kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi hasil olahan perikanan
Mendorong pelaku usaha pengolahan perikanan untuk meningkatkan produksi
Masih kurangnya minat baca masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.
PERIKANAN
Masih kurangnya produksi perikanan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 104
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Masih rendahnya daya saing pariwisata
Pengelolaan objek wisata belum optimal
Melakukan pengelolaan objek wisata secara optimal
Pengembangan destinasi pariwisata belum optimal
Menggenjot pengembangan destinasi pariwisata
Belum optimalnya peran serta kelompok sadar wisata terhadap pengembangan pariwisata
Penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata
Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi pertanian
Meningkatkan produksi pertanian melalui penambahan sasrana dan prasarana pertanian
Masih kurangnya populasi komoditas peternakan (babi, kerbau, sapi, kambing, ayam ras pedaging dan ayam petelur) Kurangnya kepedulian/ kesadaran pedagang tentang satuan ukuran yang sesuai UU
Peningkatan populasi komoditas peternakan (babi, kerbau, sapi, kambing, ayam ras pedaging dan ayam petelur)
Adanya pengaruh Iklim
Pembinaan dan pelatihan kepada pedagang
Proses Regulasi yang panjang dan berbelit belit
Pemangkasan regulasi
Masih rendahnya kelompok pedagang yang dibina Adanya persaingan distributor/pemasok barang
Pembinaan dan pelatihan kepada pedagang
Kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin
Pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin
Rendahnya perkembangan industri kecil dan menengah Rendahnya 105ndustry yang telah memenuhi standar kelayakan produksi 30. TRANSMIGRASI Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung pada lokasi transmigrasi URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAH
Rendahnya inovasi pada industri
Mendorong industri kecil dan menengah untuk berinovasi
Kurangnya pelaksanaan standarisasi kelayakan usaha
Melaksanakan standarisasi kelayakan usaha
Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pada lokasi transmigrasi
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transmigrasi
31.
SEKRETARIAT DAERAH
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang baik
Pengintegrasian tata kelola pemeerintahan yang tertib, akuntabel dan bersih
32.
SEKRETARIAT DEWAN
Belum optimalnya pelayanan pada DPRD
Masih rendahnya kualitas
Peningkatan kualitas
26.
27.
28.
PARIWISATA
PERTANIAN
PERDAGANGAN
Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pelaku usaha pariwisata dan peningkatan promosi obyek wisata Masih rendahnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, holtikultura, dan perkebunan Masih rendahnya produksi daging
Masih rendahnya UTTP yang ditera
Menurunnya perkembangan nilai ekspor
Kurang meratanya distribusi barang di berbagai wilayah 29.
PERINDUSTRIAN
Rendahnya kelompok pengrajin yang dibina
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Melakukan sidak terhadap tera UTTP
Melakukan pemantauan harga dan pasokan barang secara berkelanjutan
II - 105
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
pelayanan pada DPRD
pelayanan pada DPRD
Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
Perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi dengan baik
Penyusunan perencanaan pembangunan secara terintegrasi
Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan pembangunan daerah
Belum optimalnya updating data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan pembangunan daerah
Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah
Pendataan wajib pajak yang belum optimal
Mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu
Masih tingginya penghindaran pajak
Mendorong masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya
Penerapan sanksi yang belum optimal bagi wajib pajak yang melanggar
Memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak
Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah
Kurangnya pengawasan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah
Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan aset daerah
Masih rendahnya kualitas SDM ASN
Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal
Pembinaan dan pendidikan bagi ASN
Masih rendahnya Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Mendorong Pejabat ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Belum optimalnya kapasitas APIP
Peningkatan kapasitas APIP
Pengawasan kinerja OPD belum optimal
Mengoptimalknan pengawasan terhadap OPD
Masih rendahnya tingkat wawasan kebangsaan masyarakat
Sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan
Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat
Mengoptimalkan pendidikan politik bagi masyarakat
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH 33.
34.
35.
36.
37.
PERENCANAAN
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWASAN
KESBANGPOLINMAS
Masih adanya temuan BPK
Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada masyarakat
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 106
Tabel 2.60 Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan Issu Strategis
Permasalahan Pembangunan RPJMD
1. SDGs
Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD
Arah Kebijakan RPJMD
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan 1. Membangun
2. Perubahan Iklim
Optimal
Dasar
transparansi,
untuk
dan penegakan hukum
pertumbuhan
yang
4. Pandemi Covid -19
3. Rendahnya kualitas dan daya saing 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Bagi 2. Meningkatkan
6. Standar Pelayanan Minimal 7. Pembangunan
Sumber
4. Struktur Perekonomian belum stabil Daya 5. Konstribusi
Manusia
pariwisata
4. Meningkatnya
terhadap
perekonomian daerah masih rendah
8. Pembangunan
Ekonomi 6. Kualitas
Berkelanjutan
Infrastruktur
Dasar
Rendah
9. Kesejahteraan Masyarakat
7. Masih Rendahnya Nilai Budi Pekerti
10. Peningkatan Kontribusi Parawisata terhadap Perekonomian Daerah 11. Kualitas
Seluruh Lapisan Masyarakat
Infrastruktur
yang
menunjang kegiatan perekonomian 12. Tata Kelolah Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Masih
Kualitas
kelola
Seluruh 3. Meningkatkan peran APIP
Lapisan Masyarakat
dan sistem pelayanan public
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 6. Meningkatkan Pemerintah Daerah
dalam
7. Berkurangnya Gangguan Ketertiban, Ketentraman
partisipasi
perencanaan
Kesejahteraan
Sosial
Lapisan
publik dan
pembangunan
Masyarakat 10. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi
kependudukan
warga
manajemen pemerintahan berbasis e-goverment
Akses
Layanan
dan Ketahanan Pangan
sinergitas
II - 107
antar
birokrasi pemerintahan 10. Mengembangkan
12. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan
prasarana
dan
3. Meningkatkan Daya
Sumber
Manusia
yang
saing; 4. Revolusi
Mental
dan
Kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk
Produksi 9. Meningkatkan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
kesenjangan
Pembangunan
8. Membangun dan mengembangkan Yang
mengurangi
berkualitas dan berdaya
masyarakat
9. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
11. Meningkatnya
dokumen
berkeadilan;
menjamin pemerataan;
dan Kedamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat 7. Meningkatkan jumlah kepemilikan 8. Terwujudya
dan
untuk
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintah 5. Meningkatkan fasilitas, SDM aparatur dan Kelembagaan Perdesaan
berkualitas
2. Mengembangkan wilayah
4. Meningkatkan kinerja birokrasi
Berkualitas
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
tata
perencanaan dan keuangan daerah
Kesehatan
ketahanan
ekonomi
2. Pengelolaan kesehatan belum optimal sumber daya manusia (SDM)
1. Memperkuat
akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Bonus Demografi 5. Transformasi Digital
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Pendidikan
Arah Kebijakan RKP
sarana
kesehatan
mendukung
pengembangan
ekonomi
dan Pelayanan dasar dan yang
6. Membangun hidup,
lingkungan meningkatkan
Potensi Sumber Daya Alam
berkualitas
13. Meningkatnya Dukungan Infrastruktur
11. Meningkatkan
14. Meningkatnya Pola pelayanan pengenalan bakat minat dan karakter melalui Sekolah Minggu, TPQ, PAUD dan TK
penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan
mewujudkan anak bangsa berprestasi pengembangan
kompetensi jaminan
pengembangan
raga
kerjasama 15. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
18. Meningkatnya pengembangan pendidikan dengan akselerasi, inovasi dan kreatifitas.
serta penyediaan alat kontrasepsi 16. Meningkatkan partisipasi dan peran
19. Meningkatnya kerjasama masyarakat gerakan membaca, menulis dan berhitung.
perempuan dalam pembangunan 17. Meningkatkan
20. Meningkatnya disiplin dan kesadaran.
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
21. Meningkatnya pendampingan terhadap kekerasan 18. Mengembangkan terhadap perempuan dan anak
prasarana
22. Meningkatnya penilaian prestasi kerja dan pengembangan
pengelolaan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
dan yang
berkualitas kompetensi
dan
ketersediaan SDM bidang pendidikan
retribusi, keuangan dan asset serta penataan 20. Mengembangkan kearsipan
sarana
pendidikan
penerapar reward dan punishment terhadap ASN 19. Meningkatkan
24. Meningkatnya
kesehatan
penghargaan 14. Meningkatkan sarana prasarana olah
tutorial/classting dan revolusi mental.
23. Meningkatnya
dan
bagi masyarakat miskin
prestasi pendidikan dan prestasi tertentu.
kurikulum
pendidikan berbasis budaya local pengembangan
akses
II - 108
perubahan iklim 7. Memperkuat polhukhankam
ketersediaan SDM bidang kesehatan
penguatan karakter berbasis kearifan lokal untuk 13. Meningkatkan
17. Meningkatnya
upaya
12. Meningkatkan
15. Meningkatnya Pola Memajukan kebudayaan dan
16. Meningkatnya
ketahanan bencana, dan
pasar, 21. Membangun kerjasama kemitraan
transformasi publik.
stabilitas dan pelayanan
perkreditan, penguatan lembaga ekonomi dan kualitas produksi perkebunan dan UMKM
pendidikan 22. Meningkatkan kualitas pembelajaran
25. Meningkatnya kerjasama antar lembaga
dan budaya baca, tulis dan hitung
26. Meningkatnya pendekatan pelayanan administrasi 23. Meningkatkan ketersediaan sarana, kependudukan dan pencatatan sipil berbasis
prasarana dan penerapan teknologi
kecamatan
pertanian terpadu yang berorientasi
27. Meningkatnya
Dasar
pada produktivitas, peningkatan total
Masyarakat dan rawat inap Puskesmas, RSUD
produksi melalui ekstensifikasi dan
serta intervensi rujukan kesehatan.
intensifikasi pertanian, diversifikasi
28. Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan
kesehatan
yang
produk pertanian, pemasaran, daya
langsung menyentuh masyarakat di perdesaan
saing
produk,
(berbasis Banua Penanian) serta pelayanan
agrowisata,
Rumah Sakit Terbesar
ketahanan pangan
29. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 24. Pembangunan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta 30. Meningkatnya
pelayanan
Rumah
pengembangan
dan sarana
peningkatan prasarana
perdagangan dan sentra UMKM
Singgah 25. Penguatan kelembagaan koperasi
terutama disabilitas, PMKS, Tua Renta/Usila,
dan BUMLem/BUMKel
gangguan jiwa, lumpuh layu, korban kekerasan 26. Meningkatkan akses informasi dan perempuan dan anak, HIV, NAPZA, pelayanan
kemudahan peluang investasi yang
sosial serta kejadian tertentu.
kondusif
31. Meningkatnya pelayanan ibu melahirkan 3 hari 27. Meningkatkan sebelum
dan
3
hari
setelah
melahirkan
masyarakat melalui pengembangan
ditanggung biaya hidupnya Rp. 100.000,-/hari.
kemitraan, industri dan ekonomi
32. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
kreatif berbasis sumber daya lokal
pendukung pelayanan kesehatan dasar dan rawat RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
kemandirian
II - 109
desa dan kerakyatan
inap.
28. Meningkatkan perlindungan sosial
33. Meningkatnya
Pendampingan
pelayanan
bagi masyarakat miskin
kesehatan lingkungan, Keluarga Berencana, 29. Meningkatkan kemampuan ekonomi kesehatan reproduksi dan kesehatan hewan 34. Meningkatnya
Pemberdayaan
bagi masyarakat miskin
masyarakat 30. Meningkatkan kerjasama kemitraan
khususnya bagi difabel/disabilitas dan ODGJ
serta fasilitasi dan pendampingan
pasca penyembuhan
kapasitas
35. Meningkatnya
Penanganan
sampah
dan
pelayanan duka cita 36. Meningkatnya
kepada
pelaku pariwisata
layanan
kerjasama
lembaga
dan
pemasaran
pariwisata
dan
budaya daerah
37. Meningkatnya
sentuhan
layanan
gerakan 32. Meningkatkan
membaca Alkitab, Al-Quran dan Buku
kualitas
Amenitas,
Aksesibilitas dan Atraksi (3A)
38. Meningkatnya Layanan program Naik Haji/ Umroh 33. Memprioritaskan dan Wisata Rohani
Pembangunan
Infrastruktur pada Wilayah Terisolir,
39. Meningkatnya layanan sinergitas agama dan budaya
Strategis dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi serta Penghubung Antar
40. Meningkatnya pelayanan bagi Sekolah Minggu dan TPA (Taman Pengajian Anak) maasi-asi,
Lanjut
Usia,SLB,
difabel/disabilitas dan PMKS 42. Meningkatnya
Kawasan 34. Penyediaan
41. Meningkatnya sentuhan pelayanan kepada fakir
Sarana
Prasarana
Pemerintahan,
Perhubungan
dan
Telekomunikasi
Terutama
pada
Daerah Blank Spot
keterjangkauan perlindungan 35. Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan
sosial bagi kelompok rentan untuk kesejahteraan 43. Meningkatnya perilaku gotong royong antar umat RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
dan
31. Meningkatkan pengelolaan, promosi
keumatan
miskin/to
lembaga
II - 110
Air Bersih, Sanitasi dan RTH bagi Masyarakat
beragama,dan bermasyarakat
36. Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan
44. Meningkatnya Pola pelayanan Rumah Singgah
Perumahan
dan
terutama disabilitas, PMKS, Tua Renta/Usila,
Permukiman
yang
gangguan jiwa, lumpuh layu, korban kekerasan
Masyarakat
perempuan dan anak, HIV, NAPZA, pelayanan 37. Peningkatan sosial serta kejadian tertentu 45. Meningkatnya
Pola
Layak
Fasilitasi
bagi
Kerukunan
Umat Beragama
pendekatan
pelayanan 38. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
Dokumen Kependudukan langsung ke rumah
dalam Memelihara Ketentraman dan
Penyandang Disabilitas
Ketertiban Umum
46. Meningkatnya
layanan
kerjasama
dengan 39. Peningkatan
Ketaatan
Warga
lembaga dengan melibatkan kaum professional,
Masyarakat, Aparatur, Badan Hukum
stakeholders, Perguruan Tinggi dan Komunitas
terhadap Aturan yang berlaku
tertentu.
40. Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan
47. Meningkatnya layanan Kerjasama lembaga Tiga
Perumahan
dan
Pilar Jaga Desa yaitu APIP, APH dan TNI, yang
Permukiman
yang
didukung oleh Babinsa/Babinkamtibmas berupa
Masyarakat
serta Pelaksanaan kerjasama Tiga Pilar Jaga 41. Peningkatan Desa
dilakukan
secara
komprehensif
dan
mengedepankan pengawasan dan pencegahan korupsi 48. Meningkatnya Penegakan hukum dan anti korupsi. 49. Membasmi narkoba,
peredaran
dan
penanggulangan
penyalahgunaan terorisme
gangguan kamtibmas. RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Lingkungan
II - 111
serta
Fasilitasi
Umat Beragama
Lingkungan Layak
bagi
Kerukunan
50. Meningkatnya keamanan siber 51. Meningkatnya Ketersediaan Ruang bermain anak pada ruang publik dan destinasi. 52. Meningkatnya Ketersediaan sarana ibadah pada setiap objek wisata 53. Meningkatnya Penyediaan TPS3R di setiap kecamatan. 54. Meningkatnya Pengadaan truk tinja untuk pelayanan IPLT dan TPA yang memadai 55. Meningkatnya Peningkatan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 56. Meningkatnya Pengembangan aksesibilitas transportasi di kawasan Tertinggal dan Terpencil yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang potensial. 57. Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung ke semua kawasan 58. Meningkatnyapembangunan infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital 59. Meningkatnya daya dukung, mitigasi dampak RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 112
bencana dan bahaya perubahan iklim 60. Meningkatnya Pengembangan Strategi Promosi Dan Marketing 61. Meningkatnya Sdm Pelaku Pariwisata 62. Meningkatnya Penataan
Kawasan
Destinasi
Pariwisata, Wisata Alam, Agrowisata, Air Terjun, Hot Spring, Cagar Budaya, Wisata Religi Sakpak Bayo-bayo, Wisata Buatan Jesus Statue Dan Titian Kaca Adrenalin 63. Meningkatnya
Penelusuran
Situs
Dan
Pelestarian Nilai Nilai Budaya/Adat Istiadat Dan Storynimics Tourism 64. Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Minat Khusus
Seperti Panjat Tebing, Paralayang,
Curving Suar (Susur Goa) Dan Lain Lain 65. Meningkatkan daya saing melalui fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha 66. Meningkatkan pengetahuan
kemampuan SDM
pelaku
inovasi usaha
dan tentang
manajemen usaha dan pemasaran 67. Meningkatkan pola pendekatan produktifitas dengan pola pasar, nilai tambah, perluasan lahan dan kapasitas produksi
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
II - 113
Data mengenai realisasi Tahun 2020, target Tahun 2021 serta proyeksi Tahun 2022 Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik. 2.28 Target dan Realisasi Ekonomi Tahun 2020, Target Tahun 2021 dan Proyeksi Ekonomi Makro Tana Toraja Tahun 2022 Sumb
400 350 300 250 200 Proyeksi 2022
150
Target 2021
100
Target 2020
50
Realisasi 2019
0
Target 2019
Proyeksi 2022
7,22
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,41
12,85
0,362
68,25
Target 2021
7,1
3,82
12,52
0,381
69,48
Target 2020
7,6
4,93
11,45
0,38
69,01
Realisasi 2019
7,22
3,41
12,85
0,362
68,25
Target 2019
7,6
2,74
12,35
0,362
68,25
Pertumbuhan Ekonomi
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Tingkat Kemiskinan
Gini Rasio
IPM
II - 114
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2022 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Dalam kondisi tekanan akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tana Toraja mampu mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, terlihat pada capaian Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja terkontraksi minus pada posisi -0,28 namun masih diatas angka Pertumbuhan ekonomi Povinsi Sulawesi Selatan pada posisi -0,70% dan nasional yang mengalami kontraksi minus pada posisi -2,07%. Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, Tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-maupun sasaran pembangunan jangka panjang. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan ekonomi 3,50 persen; Tingkat Kemiskinan 12,05 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 2,5 persen; Gini Rasio 0,335 dan PDRB Perkapita (adhb) Rp. 32,70 Juta.
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah 3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 1
Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka usaha yang akan dilakukan adalah : 1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah; 2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah; 3. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui pengembangan jaringan sistem ekonomi. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pertanian, peternakan, perikanan, daya saing sektor pariwisata dan produktivitas kopi, daya dukung infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, tata ruang, pengelolaan air baku, perumahan, pemukiman dan pemerataan pembangunan terutama wilayah khusus. 3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian diperkirakan : 1.
Lemahnya pertumbuhan ekonomi
2.
Lemahnya peluang berusaha
3.
Meningkatnya angka pengangguran
4.
Meningkatnya kerawanan pangan dan sosial
5.
Meningkatnya angka kemiskinan
6.
Menurunnya derajat kesehatan dan kualitas hidup
7.
Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi
8.
Meningkatnya inflasi
9.
Menurunnya daya beli masyarakat
10. Melemahnya pelayanan publik 11. Menurunnya jasa pariwisata 12. Menurunnya kesejahteraan pegawai 13. Melemahnya peluang dan jaringan pasar 14. Menurunnya mutu pendidikan 15. Melemahnya semangat, kreatifitas dan inovasi ASN
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 2
16. Semakin beratnya beban pemerintah dalam menyediakan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerah 17. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran provinsi dan pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi daerah 18. Pemulihan perekonomian maupun pembangunan infrastruktur terhambat sebagai dampak pasca pandemi Covid-19 19. Penurunan kontribusi sektor pariwisata dan jasa pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pasca pandemi Covid-19. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian daerah Tahun 2022 diperkirakan : 1.
Jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi;
2.
Ketersedian infrastruktur wilayah melalui sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat evisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor;
3.
Iklim investasi yang kondusif seperti rendahnya angka kriminalitas, kondisi ini mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi;
4.
Meningkatnya jumlah pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang akan melambat akibat pasca pandemi Covid-19. Dengan melihat kondisi Kabupaten Tana Toraja yang saat ini masih bergelut dengan wabah
Covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2021 Kabupaten Tana Toraja memproyeksikan target capaian
pertumbuhan
ekonomi
sebesar
1,50
sedangkan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 – 5,55 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen. Angka kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 diproyeksikan 12,05 % sementara Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan 2,5 %. Selanjutnya Capaian Target Tahun 2020, Target Pencapaian Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Capaian Target Tahun 2020, Target Pencapaian Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja. No.
Indikator Makro
Satuan
Capaian Tahun 2020
Target Tahun 2021
Proyeksi Tahun 2022
1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
%
68,75
69,27
69,91
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 3
No.
Indikator Makro
Satuan
Capaian Tahun 2020
Target Tahun 2021
Proyeksi Tahun 2022
2
Angka Kemiskinan
%
12.10
12.10
12.05
3
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
2.6
2.6
2.5
4
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
%
(0.28)
1.50
3.50
5
PDRB per Kapita
Juta (Rp)
32.20
32.20
32.70
6
Rasio Gini
%
0.348
0.348
0.335
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021 dan diolah Bappeda Kab. Tana Toraja Tahun 2021
3.1.1.3 Kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja mencapai 12,36 persen atau 28,42 ribu orang, meningkat menjadi 12,75 persen atau 29,65 ribu orang pada Tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan menjadi 12,10 persen atau 28,41 ribu orang pada Tahun 2020. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya perbaikan bantuan perlindungan sosial utamanya untuk penduduk miskin. Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 40,00 30,00
29,18
28,42
29,65
28,87
28,41
12,35
12,10
20,00
10,00
12,36
12,62
12,75
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja berada pada urutan 6 (enam) diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja juga diindikasikan dari jumlah rumah tangga penerima Raskin. Pada Tahun 2016, persentase penerima Raskin sebanyak 51,56 persen, menurun menjadi 50,68 persen pada Tahun 2019. Demikian pula pada Tahun 2020, persentase penerima Raskin menurun menjadi 32,02 persen.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 4
3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong tinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 5,60 % pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 menurun menjadi 3,07 % dan 2,74 %. Kemudian pada Tahun 2020 turun menjadi 2,60%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong tinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 5,60 % pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 menurun menjadi 3,07 % dan 2,74 %. Kemudian pada Tahun 2020 turun menjadi 2,60% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2020, TPT Kabupaten Tana Toraja sebesar 2,60 %, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 % dan Nasional sebesar 7,07 %. Penurunan jumlah TPT di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar dipengaruhi oleh tenaga kerja yang menggeluti lapangan pekerjaan dibidang pertanian. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu terdampak terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020. Tenaga kerja yang terjun ke usaha bidang pertanian dapat menurunkan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu tenaga kerja yang ada juga berkecimpung di sektor perdagangan dan industri. Penurunan TPT juga terjadi karena terserapnya tenaga kerja diberbagai sektor usaha serta pengaruh positif dari pelatihan tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja lebih banyak yang bekerja pada sektor informal, hal ini yang menyebabkan sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja dapat menurun jumlahnya. Selengkapnya TPT dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2020 8,00 7,07 6,31
7,00 5,50
6,00
5,00
5,60
4,00 3,00
2,61
2,00
5,34
5,28
5,34
4,97
3,07
2,74
2,60
1,00 0,00 2017
2018 Tana Toraja
2019 SulSel
2020 Nasional
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 5
Grafik 3.3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020 15,92
16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
2,60
3,17
Tana Toraja
Toraja Utara
6,31
4,94 2,44
Luwu
7,07
4,19
Pinrang Makasar
SulSel
Nasional
Enrekang
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas daerah dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Tana Toraja akan menjadi bencana demografi. TPAK Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada Tahun 2017, TPAK Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 67,12 persen, meningkat menjadi 79,71 persen pada Tahun 2018. Peninngkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya jumlah pencari kerja. Kemudian TPAK mengalami penurunan menjadi 73,25 persen pada Tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang tidak masuk angkatan kerja bertambah banyak. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Grafik 3.4 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) 100,00
79,71
80,00
78,50 67,12
60,00
67,26
66,67
73,25 67,77 63,40
67,49
60,98
63,02
62,90
2017
2018
2019
40,00 Tana Toraja
SulSel
2020
Nasional
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 6
Pada Tahun 2020, TPAK Kabupaten Tana Toraja sebesar berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 63,40 persen dan Nasional sebesar 67,77 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, TPAK Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibanding dengan Toraja Utara (67,50%), Enrekang (70,80%), dan Pinrang (59,11%). Grafik 3.5
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)
700,00
612,00
585,00
600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00
73,25
67,50
Tana Toraja
Toraja Utara
59,11
70,80
63,40
67,77
SulSel
Nasional
0,00 Luwu
Enrekang
Pinrang
Makasar
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Dilihat dari segi Pengeluaran perkapita Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 hingga Tahun 2020, pengeluaran perkapita laki-laki jauh lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu Tahun 2017 sebesar Rp.10.053 ribu dan Rp.4.908 ribu. Pada Tahun 2018 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.461 ribu, sedangkan untuk perempuan Tahun 2018 sebesar Rp.5.135 ribu dan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp.10.714 ribu dan Rp.5.227 ribu dan untuk Tahun 2020 pengeluaran perkapita laki-laki menjadi sebesar Rp.10.614 ribu sedangkan untuk perempuan sebesar Rp. 5.208 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 USIA HARAPAN HIDUP L P
HLS
PENGELUARAN PER KAPITA
RRLS
NO.
TAHUN
L
P
L
P
L
P
1. 2.
2017 2018
70,59 70,83
74,42 74,66
13,22 13,23
13,72 14,01
8,49 8,50
7,77 7,78
10.053 10.461
4.908 5.135
3.
2019
71,20
75,00
13,24
14,09
8,51
7,94
10.714
5.227
4. 2020 71.37 75.13 Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
13.50
14.10
8.73
8.21
10.614
5.208
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 7
Salah satu faktor penentu daya saing suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, kapabilitas, maupun produktivitasnya. Secara komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan yang dicapai, separuhnya ditentukan oleh perempuan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, perlu adanya kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan. Namun demikian, sampai sekarang kesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 73,99 menjadi sebesar 74,14 namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,32 pada Tahun 2020 jugamengalami penurunan menajdi 68,50 . Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Grafik 3.6
Perkembangan IDG Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2017-2020
Sulawesi Selatan dan Nasional
76,01
76,32
75,24
75,57
74,14
73,99 72,74
72,1
69,32
68,5
70,57 69,14
2017
2018 Tana Toraja
2019 Sulawesi Selatan
2020 Nasional
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pada Tahun 2020, IDG Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,50, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,32 dan Nasional sebesar 75,57 serta berada di posisi ke-11 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 8
Grafik 3.7
80,00 70,00
Perbandingan IDG Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 77,61 68,50
76,01
75,57
68,11 60,98
57,15
60,32
60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Tana Toraja Toraja Utara
Luwu
Enrekang
Pinrang
Makasar
SulSel
Nasional
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Salah satu komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen mengalami fluktuatif, yaitu dari 20 persen pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 22,22 persen. Namun Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,33 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang ingin masuk atau bisa masuk dalam parlemen di Tana Toraja mengalami penurunan, sehingga dominasi laki-laki masih kuat. Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2020 NO 1 2 3
INDIKATOR Keterlibatan perempuan di parlemen (%) Perempuan sebagai tenaga Profesional (%) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2017
2018
2019
2020
20,00
20,00
22,22
13,33
55,58
56,64
55,23
58,60
40,55
41,07
42,67
43,00
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
3.1.1.4 Pendapatan Perkapita (PDRB) Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang tidak terlalusignifikan, dimana pada Tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada angka 7,29 %, mengalami kenaikan pada Tahun 2017 yaitu menjadi 7,47 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga terjadi pada Tahun 2018 menjadi 7,89 % dan penurunanpertumbuhan ekonomi terjadi pada Tahun 2019 yaitu pada angka 7,22 % dan pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat siginifikan menjadi -0,28 % karena pandemi Covid-19. Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 9
75,92% per tahun. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja
7,29
7,47
7,89
2016
2017
2018
7,22
2019
2020
-0,28
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 tergolong tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan wilayah Sulawesi Selatan dan Nasional. Nilai pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 yaitu -0,28 % sedangkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu -0,70 %. Untuk tingkat Nasional, nilai pertumbuhan perekonomian hanya -2,07 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 3.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019
-0,70%
Nasional
Prov SulSel
Tana Toraja -0,28%
-2,07%
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini dapat terlihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku 7.479.774,00 juta rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik, ditunjukkan dengan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang selalu mengalami peningkatan, terlihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 10
Tabel 3.4 Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 PDRB Berlaku (juta)
Tahun
Sulawesi Selatan
2020
Tana Toraja
504.478.540
% Terhadap Sulawesi Selatan
7.571.142,15
1,50
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Tabel 3.5 PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Tana Toraja dengan Wilayah yang Setara dalam jutaan Rupiah 2016-2020 No 1 2 3 4 5 6 7
Kab/Kota
2016
2017
2018
2019
2020
Sidrap Pinrang Enrekang Tana Toraja Toraja Utara Makassar Palopo
36,66 39,78 29,22 23,72 29,91 87,13 34,04
40,24 43,95 31,28 26,15 33,80 95,67 36,83
43,25 48,29 32,81 29,31 37,84 106,23 40,32
46,01 52,05 35,36 31,96 41,50 116,87 43,02
46,17 52,93 36,23 32,30 41,83 115,39 42,61
Sulawesi Selatan
39,95
43,82
47,82
52,64
56,51
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Tabel 3.6 Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Tana Toraja atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020 Tahun
PDRB Berlaku Prov. Sulawesi Selatan (Juta)
PDRB Berlaku Kab. Tana Toraja (Juta)
% PDRB Kab. Tana Toraja terhadap Prov. Sulawesi Selatan
2016
377.108.906,54
5.460.379,59
1,45
2017
415.588.200,98
6.054.907,73
1,46
2018
461.719.487,85
6.824.872,59
1,48
2019
504.321.740,00
7.479.773,62
1,48
2020
504,478.540,00
7.571.142,15
1,50
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Tabel 3.7 Distribusi PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2016 – 2020 Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah) Harga Berlaku
Lapangan Usaha PDRB A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan
2016
2017
2018
2019
2020
1435,014
1561,59
1712,90
1728,64
1775,46
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 11
Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah) Harga Berlaku
Lapangan Usaha PDRB 2016
2017
2018
2019
2020
B. Pertambangan Dan Penggalian
81,21
88,22
94,57
102,91
103,29
C. Industri Pengolahan
415,97
478,12
513,22
608,24
582,11
D. Pengadaan Listrik Dan Gas
5,76
6,83
6,83
8,07
8,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang
5,05
5,68
6,26
6,83
7,33
688,75
776,98
889,40
1 004,92
974,19
906,14
1021,60
1 191,73
1 341,10
1332,96
136,81
149,80
167,84
188,92
175,15
86,12
97,39
110,09
122,76
112,92
J. Informasi Dan Komunikasi
210,83
237,51
269,56
301,93
335,63
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi
171,95
186,21
207,42
222,64
226,75
L. Real Estate
295,41
315,36
340,21
373,67
408,98
4,60
5,08
5,77
6,21
6,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
466,55
503,41
602,35
670,50
678,77
P. Jasa Pendidikan
289,11
326,63
368,45
417,18
443,52
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
153,59
171,57
197,06
220,82
251,95
R,S,T,U. Jasa Lainnya
107,51
121,93
139,99
158,89
147,18
PDRB
5460,38
6054,91
6824,87
7 479,77
7 571,14
F. Konstruksi G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor H. Transportasi Dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
M,N. Jasa Perusahaan
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Perkembangan angka PDRB Kabupaten Tana Toraja mengalami perubahan struktur yang cukup nyata. Kegiatan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dilihat dari sisi besaran nominal PDRB selama periode Tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukan dengan angka PDRB (atas dasar harga berlaku) yang selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 misalnya nilainya telah mencapai sekitar 7.571.142,15 Rupiah. Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perubahan struktural dan pergeseran sektoral. Komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non pertanian. Perkembangan perekonomian sebagaimana tersebut diatas, baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada segala bidang, terutama yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator penilaian tingkat kesejahteraan manusia sebagai dampak pembangunan yang telah dilaksanakan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 12
Pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan pada Tahun 2020 menunjukkan sektor Informasi Dan Komunikasi rata-rata tertinggi 11,71% dan sektor Transportasi Dan Pergudangan mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 9.93 %. Berdasarkan data distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tana Toraja masih didominasi oleh sektor pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Menurut Kategori Tahun 2020 Kategori
Uraian
A B C D
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan E Daur Ulang F Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan G Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M,N Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan O Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Distribusi (%)
Laju Pertumbuhan (%)
23,45 1,36 7,69 0,12
-0,93 -1,76 -4,60 4,84
0,10 12,87
6,79 -3,25
17,61 2,31 1,49 4,43 2,99 5,40 0,08
-2,12 -9,93 -8,84 11,71 1,50 8,83 -4,36
8,97 5,86 3,33 1,94 100,00
-0,62 5,60 10,25 -8,01 -0,28
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu instrumen yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan di suatu daerah. Selain itu IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll. Indeks ini juga mampu memberikan gambaran perbandingan pembangunan antar waktu dan perbandingan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten. Perkembangan IPM sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga komponen yang membentuknya yakni Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 68,75, berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,93 dibawah Nasional sebesar 71,94 serta berada di posisi ke16 diantara 24 Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 13
Tabel 3.9 Perbandingan Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dan daerah Sekitar Tahun 2018- 2020
Kode 7300 7315 7316 7318 7326 7371 7373
IPM
Prov/Kab/Kota 2018 70,90 70,62 72,15 67,66 68,49 81,73 77,30
SULAWESI SELATAN Pinrang Enrekang Tana Toraja Toraja Utara Kota Makassar Kota Palopo
2019 71,66 71,12 72,66 68,25 69,23 82,25 77,98
2020 71,93 71,26 72,76 68,75 69,33 82,25 78,06
Sumber Data : BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 (Buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021)
Capaian IPM Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 tergolong tingkat “Sedang” (Nilai IPM diantara 60 ≤ IPM ˂ 70). Pada periode Tahun 2017-2020, Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan yang dari tahun ke tahun sejalan dengan perbaikan dan pengembangan dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Kecepatan laju IPM ini di pengaruhi oleh peningkatan yang cukup signifikan dari Dimensi Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tana Toraja masih menitik beratkan pada dimensi pendidikan dan kesehatan, belum merata untuk ketiga dimensi penyusun IPM. Dengan harapan bahwa melalui pendidikan dan kesehatan penduduk yang baik akan meningkatkan peluang penduduk Tana Toraja mendapatkan pekerjaan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.10 IPM Kabupaten Tana Toraja menurut Komponennya Tahun 2017- 2020 No
Indikator
1
Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) Standar Hidup Pengeluaran Perkapita IPM
2
3
Satuan
2017
Tahun 2018 2019
2020
Tahun
72,56
72,80
73,15
73,30
Tahun
7,93
7,94
8,02
8,26
Tahun
13,25
13,50
13,58
13,80
Rp (000)
6.801 66,82
7.087 67,66
7.253 68,25
7.217 68,75
Sumber Data : Publikasi BPS Provinsi 2021
Di samping itu pengukuran pembangunan manusia idealnya sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia itu sendiri antara lain daya beli masyarakat, dinama aspek ini sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan selain pengangguran, yang bekerja RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 14
pun masih diperhadapkan pada masalah upah yang masih di bawah Upah Minimun Regional (UMR), produktivitas rendah, tidak adanya jaminan sosial dan sebagainya. 3.1.1.5 Inflasi Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Untuk penyusunan IHK, BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) setiap bulan dan Survei Biaya Hidup (SBH) setiap lima tahun di kabupaten/kota terpilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima kabupaten/kota terpilih sebagai sampel, yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo. Pada Tahun 2020, tingkat inflasi mencapai 1,21 persen, lebih rendah dibanding dengan Tahun 2019 yang berada pada angka 2,24 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan atau konsumsi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Berdasarkan pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau menurun menjadi 1,19 persen, kelompok pakaian dan alas kaki turun menjadi 0,25 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga turun menjadi 0,28 persen, kelompok transportasi turun menjadi 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran turun menjadi 0,28, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun menjadi 0,03 persen. Grafik 3.10 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 5 4,19
4 3,95 3 2,74
2,24
2
1,21
1 0 2016
2017
2018
2019
2020
Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 15
Grafik 3.11 Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2020 (%)
2,50
2,40
2,30
2,13 1,89
2,00
1,61 1,21
1,50 1,00 0,50 0,00 Kota Bulukumba
Kota Watampone
Kota Makassar
Kota Parepare
Kota Palopo
SulSel
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian anggaran yang dilakukan diharapkan efektif dengan memberi kepuasan kepada masyarakat yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment, sehingga dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2022 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut: 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja dengan tingkat yang moderat pada Tahun 2022 diperkirakan sebesar 2.2 – 4.5%; 2. Tingkat inflasi daerah pada Tahun 2022 diperkirakan sebesar 1.18 – 1.20; 3. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah lebih dari 15% - 20%. 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022 Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 16
Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer). Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai RKP tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 RKP 2022 dijabarkan alam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu PN1 : Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadila: PN 2 : Pengembangan Wialyah untuk mengurangi Kesenjangan; PN3 : SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; PN 5 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar: PN 6 : Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan PN 7 : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. RKP 2022 menetapkan Indikator Makro yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,4-6,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,2 Persen, Tingkat Kemiskinan 8,5-9,0 persen, Rasio Gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44-73,48. 3.1.4
Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ditujukan terutama untuk mendukung Misi 4 yaitu Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya dengan fokus mempercepat pemulihan ekonomi d dengan memberdayakan usaha masyarakat. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan penerapan teknologi pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 17
produk serta Perluasan akses pasar diiringi dengan peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2022. Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.11 Target Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Target Kinerja Tahun 2022 No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target RPJMD Kab. Tana Toraja
Target RKPD Kab. Tana Toraja
Target RKPD Provinsi SulSel
1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
%
69,91
69,91
72,68
2
Angka Kemiskinan
%
12,05
12.05
8,38-9,19
3
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
2,5
2.5
6,16 - 6,95
4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
3,50
3.50
5,98 – 7,6
5
PDRB per Kapita
Juta Rupiah
32,70
32.70
6,37
6
Rasio Gini
%
0,335
0.335
0,398
Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2021 Diolah 3.2
Arah Kebijakan keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 18
peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 3.2.1
Proyeksi Keuangan Daerah dan Pendanaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 Rp. 1.190.717.169.313,08 menurun menjadi Rp. 1,108,713,266,675.71 pada Tahun 2020. Hal ini sebagai imbas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyerang semua lini. Terutama sektor pariwisata yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Proyeksi pendapatan pada Tahun 2022 ditargetkan pada angka Rp. 1,177,670,000,000.00, dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 19
pemerintah pusat, provinsi sampai pemerintah daerah. Untuk Tahun 2023 pendapatan diproyeksikan pada angka Rp. 1,222,525,000,000.00. kondisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi ekonomi telah lebih baik dari kondisi Tahun 2022, lebih baik dari Tahun 2021. Sehingga pemerintah telah optimis dalam menargetkan pendapatan daerah. Selanjutnya realisasi Belanja daerah Tahun 2019, Tahun 2020 tahun berjalan (2021) serta proyeksi pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 20
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kab. Tana Toraja Tahun 2019 s/d Tahun 2023 Jumlah No. Rek
Uraian
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
1.1.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1 1.2.2 1.2.3
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
Tahun Berjalan (2021)
No. Rek
1.190.717.169.313,08 1,108,713,266,675.71 1,198,000,000,000.00 4. 119.368.908.341,55
103,574,033,543.15
12.366.450.845,00
10,977,830,368.50
12.708.451.427,00
6,366,279,253.75
124,308,828,000.00 4.1 2,850,000,000.00 4.1.1 15,000,000,000.00
4.1.2
Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
1,222,525,000,000
112,580,000,000
119,800,000,000
12,480,000,000
12,950,000,000
7,250,000,000
8,550,000,000
8,600,000,000
8,700,000,000
84,250,000,000
89,600,000,000
1,002,700,000,000
1,037,975,000,000
Transfer Pemerintah Pusat
932,025,000,000
964,600,000,000
803,825,000,000
831,500,000,000
0
0
128,200,000,000
133,100,000,000
70,675,000,000
73,375,000,000
Pajak Daerah Retribusi Daerah
4.1.4 4.2.
Pendapatan Transfer
7.443.699.740,00
8,599,872,702.00
86.850.306.329,55
77,630,051,218.90
711.612.943.872,00
648.551.491.882,00
13.040.143.055,00
15,643,206,472.00
592.384.301.000,00
544,504,787,000.00
554,798,865,000.00 4.2.01.01
Dana Perimbangan
106.188.499.822,00
88,403,498,410.00
126,131,971,000.00 4.2.01.02
Dana Insentif Daerah
86,958,828,000.00
14,126,219,000.00 4.2.01
4.2.01.05. Dana Desa 4.2.02.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 21
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
1,177,670,000,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
9,500,000,000.00 4.1.3
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Transfer Antar Daerah
Jumlah
No. Rek
Uraian
1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
Tahun Berjalan (2021)
359.735.317.099,53
356.587.741.251,56
1.3.1 Hibah
58.332.827.258,91
46,359,588,773.00
40,000,000,000.00
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan
45.980.083.503,62
38,444,804,838.56
8,800,000,000.00
Dana Penyesuaian dan 1.3.4 Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dana Pemerintah Lainnya 1.3.6 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa/Lembang Jumlah Pendapatan
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Uraian
4.2.02.01
Pendapatan Bagi Hasil
39,875,000,000
41,400,000,000
4.2.02.02
Bantuan Keuangan
30,800,000,000
31,975,000,000
4.3
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
62,390,000,000
64,750,000,000
20.050,000,000
20,800,000,000
0
0
42,340,000,000
43,950,000,000
4.3.01. Hibah
4.3.02. Dana Darurat
101.379.530.637,00
29.077.881.700,00
124.964.994.000,00
109,331,348,239.00
112,910,083,000.00
38,966,470,400.00
10,950,000,000.00
123,485,529,000.00
124,774,034,000.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan 4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1.190.717.169.313,08 1,108,713,266,675.71 1,198,000,000,000.00
Sumber Data : BPKAD 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
No. Rek
III - 22
Jumlah Pendapatan
1,177,670,000,000
1,222,525,000,000
3.2.2
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan potensi daerah dan
sebagai penerimaan daerah Kabupaten Tana Toraja diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan adalah : 1.
Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pajak dan retribusi;
2.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban warga negara;
3.
Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan;
4.
Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi;
5.
Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi;
6.
Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah;
7.
Penyempurnaan dan pemutakhiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan;
8.
Ekstensifikasi dan Pengkajian jenis pajak dan retribusi yang baru;
9.
Tersedianya regulasi pajak dan retribusi daerah yang jelas dan tepat guna.
3.2.3
Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengah ketentuan perundangundangan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 23
Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut : 3.2.2.1 Belanja Operasi Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 24
3) Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4) Belanja Subsidi Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.2.2.2 Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 25
c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 26
3.2.2.4 Belanja Transfer 1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan. 2) Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 27
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2021-2026 yang akan datang. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut : 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; 2. Peningkatan Kualitas SDM; 3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal; 4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata; 5. Pengembangan Konektivitas Wilayah; 6. Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Wilayah. Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Kepala Daerah Terpilih pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Program prioritas ini pelaksanaannya juga direncanakan pada RKPD Tahun 2022. Secara rinci proyeksi belanja daerah Tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 28
Tabel 3.13 Realisasi Belanja Tahun 2019-2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2022–2023 Jumlah No. Rek
Uraian
2.
BELANJA DAERAH
2.1 2.1.1
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Lembang
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Lembang
Realisasi Tahun (2019)
Realisasi Tahun (2020)
Tahun Berjalan (2021)
1,165,432,763,862.91
998,025,797,653.57
1,198,000,000,000.00
683,926,164,164 463,468,711,166.00
716,888,874,500 412,138,651,824.00
696,460,722,400 475,125,744,860.00
,00
0,00
0.00
1,500,000,000.00
4,000,000,000.00
,00
33,021,257,599.91
59,822,711,478.00
15,007,943,540.00
18,000,000.00
18,000,000.00
453,000,000.00
234,285,465.00
332,377,150.00
200,000,000.00
185,827,109,933.00
186,562,034,048.00
181,674,034,000.00
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 29
No. Rek
Uraian
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
5
Belanja Daerah
1,180,756,040,000
1,223,993,832,000
5.1
Belanja Operasi
770,216,983,000
780,442,414,000
5.1.1
Belanja Pegawai
487,003,888,000
499,178,985,000
5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
265,913,095,000
266,963,429,000
5.1.4
Belanja Subsidi
4,000,000,000
2,000,000,000
5.1.5
Belanja Hibah
13,000,000,000
12,000,000,000
5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
300,000,000
300,000,000
5.2
Belanja Modal
207,479,057,000
241,836,418,000
5.2.1
Belanja Tanah
5,000,000,000
5,000,000,000
No. Rek
Jumlah Uraian
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung
Realisasi Tahun (2019)
Realisasi Tahun (2020)
1,356,800,000.00
56,515,100,000.00
481,506,599,699
281,136,923,154
Tahun Berjalan (2021) 20,000,000,000.00
501,539,277,600
No. Rek
Uraian
35,000,000,000
33,000,000,000
5.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
54,351,559,000
70,711,963,000
5.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
113,127,498,000
131,124,455,000
5.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
0
2,000,000,000
18,000,000,000
10,000,000,000
18,000,000,000
10,000,000,000
185,060,000,000
191,715,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
184,560,000,000
191,215,000,000
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak 5.3.01 Terduga 5.4
BELANJA TRANSFER
Transfer Bagi Hasil 5.4.01 Ke Kab/Kota/Desa**) Bagi Hasil Pajak 5.4.02 Transfer Bantuan
III - 30
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.2
5.3
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
No. Rek
Jumlah Uraian
Realisasi Tahun (2019)
Realisasi Tahun (2020)
Tahun Berjalan (2021)
No. Rek
Uraian
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
Keuangan Jumlah Belanja
1,165,432,763,862.91
998,025,797,653.57
1,198,000,000,000.00
Sumber Data : BPKAD Kab. Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 31
BELANJA DAERAH
1,180,756,040,000
1,223,993,832,000
Merujuk Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1,180,756,040,000 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp. 739,216,983,000, Belanja Modal sebesar Rp. 207,479,057,000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 18,000,000,000, serta Belanja Transfer sebesar Rp. 185,060,000,000. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022. Berdasarkan data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan fasilitas Sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 173.505.000.000,- atau 17,82 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 973,696,040,000,dengan rincian alokasi sebagai berikut : Tabel 3.14 Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2022 No.
Bidang
1
Pendidikan
2.
Kesehatan
3.
Pekerjaan Umum
Nama Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.
Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Perumahan
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pagu Anggaran (Rp)
Perangkat Daerah
71,000,000,000
Dinas Pendidikan
86,000,000,000
Dinas Kesehatan
500,000,000
Dinas Kesehatan
100,000,000
Dinas Kesehatan
6,800,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2,700,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3,800,000,000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
500,000,000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
III - 32
Bidang
No.
5.
Nama Program
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pagu Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
875,000,000
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana 6.
Sosial
320,000,000
Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
250,000,000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
350,000,000
Dinas Sosial
180,000,000
Dinas Sosial
130,000,000
Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana
173.505.000.000
TOTAL Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2021 Diolah
Disamping itu dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut,telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tabel 3.15 Proyeksi Pagu Belanja Daerah Tahun 2022 OPD
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu RKPD Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan
207,588,000,000
Dinas Kesehatan
117,079,000,000
RSUD Lakipadada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
97,272,000,000 126,484,440,000 14,893,600,000 11,684,000,000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,240,000,000
Dinas Sosial
5,049,000,000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,281,000,000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2,892,000,000
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5,301,000,000
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 33
OPD
No. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pagu RKPD Tahun 2022 (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup
4,084,000,000
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4,847,000,000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang
3,867,000,000
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8,609,000,000 4,834,000,000
Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Dan Informatika
3,228,000,000
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3,200,000,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2,935,000,000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3,626,000,000
Dinas Kebudayaan
2,894,000,000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5,236,000,000
Dinas Pariwisata
9,252,000,000
Dinas Pertanian
26,850,000,000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3,361,000,000
Sekretariat Daerah
30,451,000,000
Sekretariat DPRD
28,639,000,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5,208,000,000 58,932,000,000
Badan Pendapatan Daerah
7,305,000,000
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,640,000,000
Inspektorat Daerah
10,799,000,000
Kecamatan
144,506,000,000
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Total Pagu
3,629,000,000 973,696,040,000
Sumber : Bappeda, 2021 Diolah Dengan berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada Tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 34
lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. Sebagai upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehinggga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 287.482.440.000,- atau 24,37 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.180.756.040.000,untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tabel 3.16 Proyeksi Alokasi Anggaran Program Pembangunan terhadap TPB/SDG’s Tahun 2022 No. 1
Tujuan TPB/Sdgs Tujuan 1
Program Pembangunan Daerah 1 2 3
Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun;
4 5 6 7 8 9 10
Program Rehabilitasi Sosial Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Kawasan Permukiman Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pagu Anggaran (Rp) 350,000,000 86,000,000,000 100,000,000 71,000,000,000 125,000,000 100,000,000 50,000,000 150,000,000 810,000,000 4,000,000,000 III - 35
No.
Tujuan TPB/Sdgs
Program Pembangunan Daerah 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2
Tujuan 2
1 2
Tanpa Kelaparan : Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
3 4 5 6 7
3
4
5
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang 1 Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia; Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan Yang 1 Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua; Tujuan 5 1 Kesetaraan Gender
2
Program Rehabilitasi Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyelenggaraan Jalan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Sosial Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengelolaan Pendidikan
Pagu Anggaran (Rp) 350,000,000 11,000,000,000 91,262,440,000 125,000,000 40,000,000 135,000,000 1,050,000,000 6,000,000,000 50,000,000 300,000,000 5,000,000,000 4,150,000,000 150,000,000 500,000,000 500,000,000 75,000,000 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 250,000,000 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
Program Perlindungan Perempuan
250,000,000
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
150,000,000
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 36
No.
Tujuan TPB/Sdgs : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Program Pembangunan Daerah
4
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
5
Program Pengelolaan Pendidikan
3
6 6
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua
7
8
9
2
3
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
60,000,000 150,000,000 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 1,450,000,000
2,700,000,000
Bukan kewenangan Daerah Kab. Tana Toraja Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua; Program Perencanaan dan Pembangunan Telah Dianggarkan Pada Tujuan 8 1 Industri Tujuan 1 Tujuan 7
Pekerjaan Layak 2 dan Pertumbuhan Ekonomi : 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja 4 Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua Tujuan 9 1 Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;
10
1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi
2 3
4
1 2 3
Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
250,000,000
900,000,000
20,000,000 150,000,000
50,000,000
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada III - 37
No.
Tujuan TPB/Sdgs
Program Pembangunan Daerah
Kesenjangan Intra Dan Antar Negara; 4 5 6 11
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan
12
13
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14
15
1 2 3 4 5
1
Pagu Anggaran (Rp)
Dan Utilitas Umum (Psu)
Tujuan 1
Program Pengelolaan Pendidikan
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Penyelenggaraan Jalan Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Kawasan Permukiman
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan Bencana Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000,000 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 6 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 6
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 11 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 9
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 8
Bukan kewenangan Daerah Kab. Tana Toraja Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan Program Pengendalian Pencemaran Telah Dianggarkan Pada Tujuan 15 Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tujuan 6 Tujuan 14
Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 38
No.
Tujuan TPB/Sdgs
Program Pembangunan Daerah
Pagu Anggaran (Rp)
Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaraman Hayati 16
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembangaan Yang Tangguh : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif Di Semua Tingkat
17
Tujuan 17
1 2
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Perlindungan Khusus Anak
3
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi 2 Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Program Pencatatan Sipil
TOTAL
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 5 Telah Dianggarkan Pada Tujuan 5 30,000,000
150,000,000
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 2
Telah Dianggarkan Pada Tujuan 1
287.482.440.000
Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2021 Diolah 3.2.4
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah. Kebijakan pembiayaan daerah yang timbul karena jumlahpengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok utang daerah. Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 39
Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas; 2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja; 3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; 4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja atau memperluas kemitraan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 40
Tabel 3.17 Realisasi Tahun 2019 – 2021 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2022 – 2023 Jumlah No. Rek 3. 3.1 3.1.1 3.1.3
Uraian PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
Tahun Berjalan 2021
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
0.00 6
PEMBIAYAAN DAERAH
3,086,040,000.00
1,468,832,000.00
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
0.00 6,1
Penerimaan Pembiayaan
8,086,040,000,00
6,468,832,000,00
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
0.00 6.1.01
SILPA
8,086,040,000,00
6,468,832,000,00
0,00
0,00
0.00 6.1.02
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
0.00 6.1.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,086,040,000,00
6,468,832,000,00
5.000.000.000
5.000.000.000
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
No. Rek
6.1.04 6.1.05 6.1.06 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.2 3.2.1 3.2.2
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
0.00 6.2
Pengeluaran Pembiayaan
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.2.01
0,00
0,00 6.2.02
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Uraian
III - 41
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Penyertaan Modal Daerah
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
No. Rek
3.2.7
Jumlah Uraian (Investasi) Daerah Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto
Realisasi Tahun 2019
Realisasi Tahun 2020
Tahun Berjalan 2021
No. Rek
Uraian
Proyeksi Tahun Anggaran 2022
Proyeksi Tahun Anggaran 2023
5.000.000.000,00 0,00
0,00
5.000.000.000,00
0,00
16.172.080.960,06
36.456.486.410,23
6.2.03
Pembentukan Dana Cadangan
6.2.04 6.2.05
Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto
Sumber Data : BPKAD Kab. Tana Toraja, 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
3.2.1
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang
mempunyai keterkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah. Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah di prioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja barang/jasa dan belanja hibah sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang. Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2022
No. 1. 2.
3. 4
Sesuai PP 58 Tahun 2005
Sesuai PP 12 Tahun 2019
Realisasi (Rp)
Proyeksi (Rp)
Uraian Pendapatan Pencairan Dana Cadangan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Pinjaman Daerah
Total Penerimaan 5
Dikurangi
7
Pengeluaran Pembiayaan
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
2019
2020
2021
2022
2023
1,190,812,429,313.08
1,134,686,951,149.75
1,146,046,000,000
1,177,670,000,000
1,222,525,000,000
0
0
0
0
0
16,172,080,960.06
36,457,127,210.23
0
8,086,040,000
6,468,832,000
0
0
0
1.206.984.510.273,14
1.171.144.078.359,98
1,146,046,000,000
1,185,756,040,000
1,228,993,832,000
0
0
0
0
0
5,000,000,000.00
0
0
5,000,000,000
5,000,000,000
258.550.943.857,86
249.923.798.539,93
1.148.870.658.000
1.180.756.040.000
1.223.993.832.000
Sumber Data : BPKAD Kab. Tana Toraja, 2021 Diiolah
Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang akan ditetapkan sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daearah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan alokasi anggaran lebih dahulu, setelah itu kemudian Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 43
1.
Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, pengawasan dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya dalam rangka peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, gini ratio dan penurunan tingakat pengangguran;
2.
Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah melalui program unggulan Kepala Daerah. Program ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta memiliki daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah;
3.
Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang merupakan program prioritas di tingkat OPD yang berdampak luas pada masingmasing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas. Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026
NO 1 I.
URAIAN 2 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
TARGET 2021 3
PROYEKSI 2022
2023
4
5
1,148,870,658,000
1.180,756,040,000
1,223,993,832,000
1
Prioritas I
276,936,494,952
301,147,440,000
311,567,732,000
2
Prioritas II
295,670,790,658
297,271,000,000
309,504,100,000
3
Prioritas III
576,263,372,390
582,337,600,000
602,922,000,000
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tana Toraja 2021, diolah.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
III - 44
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan: 1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2022; 2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan Tahun 2022; 3. Konsistensi antara kebijakan Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan provinsi maupun kabupaten; 4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2022. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2022.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 1
4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 mengaju pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030, arah pembangunan dipusatkan pada 2 (dua) sektor utama yaitu pariwisata dan pendidikan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sekalipun bertubi-tubi program kepariwisataan digalakkan, tetapi apabila tidak didukung oleh program-program yang meyakinkan dalam bidang pendidikan, kecil kemungkinan untuk mendokrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 yaitu di bidang : Pemerintahan dan Hukum a.
Struktur pemerintahan sangat solid, disertai analisis jabatan serta job description yang jelas, dan sistem rekrutmen yang professional, dengan aparat sangat terampil mewarnai sistem pemerintahan Tana Toraja. Semuanya ditunjang dengan jaringan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan desa yang sangat lancar, dan penerapan e-government dan e-administration secara meluas. Juga unsur pendukung lainnya ialah mantapnya pemberlakuan law enforcement yang ditopang oleh hadirnya ―Kode Tingkah Laku=Kode Perilaku (code of conduct) dalam lingkungan birokrasi;
b.
Meningkatnya disiplin birokrasi merambah ke tengah-tengah masyarakat yang diikuti dengan kreatifitas yang tinggi dari lembaga perwakilan rakyat dalam membuat Peraturan Daerah.
Geomorfologi dan Lingkungan Hidup a.
Peta wilayah secara lengkap dan baku selalu siap untuk dimanfaatkan guna keperluan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perbatasan wilayah, pariwisata, dll;
b.
Kesadaran penduduk dan murid sekolah akan pemeliharaan lungkungan dan kebersihan kota, rumah tangga, kantor, gedung pertemuan, sekolah, rumah ibadah, acara rambu tuka’/ rambu solo’, pasar, jalan, objek wisata, dll sangat tinggi;
c.
Ketaatan penduduk terhadap berbagai aturan pembangunan dalam mendirikan rumah-rumah tinggal terutama di kota dan sepanjang jalan utama, serta kepekaan terhadap keindahan lingkungan perumahan, sangat melegakan.
Demografi a.
Angka harapan hidup semakin membaik, dan angka pertumbuhan penduduk stabil;
b.
Peta analisis tentang pergeseran penduduk tersedia secara periodik, dan sangat bermanfaat dalam membuat kebijakan pembangunan dan kependudukan;
c.
Perkawinan antar ras juga meningkat sebagai dampak dari kemajuan dalam sektor pariwisata.
Ekonomi dan Sumber Daya Alam a.
Mobilitas penduduk sangat tinggi sebagai dampak dari majunya perekonomian pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
b.
Pembukaan berbagai resor kepariwisataan seperti ―resor bulan madu, resor manula‖, agrowisata, ―arboretum‖, dll, telah mampu mengundang wisatawan secara meyakinkan;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 2
c.
Pusat perbelanjaan, KUKM (Kelompok Usaha Kecil Menengah), koperasi serba usaha dan galeri kerajinan rakyat tumbuh subur dengan kemajuan yang meyakinkan;
d.
Sentra-sentra agribisnis dalam konsep kawasan terpadu berkembang seiring dengan tumbuhnya ―hutan wisata‖;
e.
Peternakan babi dan kerbau yang dilengkapi dengan perkebunan sayur babi dan rumput pakan kerbau menjamur di berbagai tempat;
f.
Sentra-sentra pembudidayaan berbagai jenis ikan tawar meningkat;
g.
Pengelolaan usaha pertambangan, industri dan berbagai usaha bisnis masyarakat telah mampu mendongkrak pendapatan daerah;
h.
Pengolahan batu-batu gunung, batu sungai, batu sawah, menjadi bahan bangunan yang indah, merupakan jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat meyakinkan.
Sosial Budaya dan Politik a.
Kualitas dan jenis seni budaya meningkat drastis;
b.
Angka kemiskinan pedesaan, dan angka pengangguran, menurun drastis;
c.
Angka pelanggaran lalu lintas dan kejahatan menurun signifikan;
d.
Penghayatan akan keimanan dan kesetiaan kepada Sang Maha Pencipta semakin meningkat, yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian dan keramahan;
e.
Kesadaran politik warga masyarakat semakin tinggi berkat pendidikan politik yang meluas di lembaga-lembaga pendidikan;
f.
Lembaga-lembaga politik tampil dengan figur-figur yang sangat kompeten terutama dalam lembaga perwakilan rakyat;
g.
Kehadiran tim-tim pemantau kejahatan disetiap lembang merupakan jaminan keamanan yang sangat menggembirakan masyarakat dan para wisatawan;
h.
Pendapatan tambahan aparatur meningkat sebagai dampak dari meningkatnya PAD.
Prasarana dan Sarana a.
Air bersih dan energi listrik termasuk sumber-sumber energi alternatif di nikmati hingga masyarakat pedesaan;
b.
Tingkat kepemilikan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat;
c.
Jaringan jalan pariwisata, jalan ekonomi, transportasi dan komunikasi telah mampu meningkatkan mobilitas penduduk;
d.
Fasilitas teknologi informasi di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta, lembaga pendidikan, pusat pelatihan dan keterampilan, telah mampu meningkatkan kompetensi aparat pemerintahan dan komponen pelaku pembangunan;
e.
Manajemen fasilitas olahraga (indoor dan outdoor), museum, pusat hiburan, dan pasar kerajinan rakyat, terminal hortikultura organik, telah mampu menggaet pengunjung dalam jumlah banyak;
f.
Rumah sakit dan rumah-rumah pelayanan kesehatan ibu dan anak, fasilitas untuk para wisman dan wisnus dengan berbagai kelengkapan canggihnya telah mampu menciptakan kecintaan masyarakat pada pemerintah daerah.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 3
Bidang Sumber Daya Manusia A. Pendidikan a.
Wajib belajar 12 tahun tuntas; sejumlah sekolah berada di bawah satu atap, mulai dari TK sampai kelas 12;
b.
Sekolah-sekolah unggulan mulai dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi meningkat baik kuantitas maupun kualitas;
c.
Penyelenggaraan pendidikan profesi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, tambang dan mineral, meningkat;
d.
Pendidikan kewirausahaan dan entrepreneurship banyak diminati masyarakat, karenanya berkembang sangat pesat;
e.
Berbagai jenis laboratorium melengkapi lembaga-lembaga pendidikan menengah yang berdampak pada kemampuan siswanya menembus berbagai program studi di perguruan tinggi dan berbagai jenis lapangan kerja;
f.
Kualitas manajemen pada setiap tingkatan pendidikan meningkat;
g.
Perpustakaan elektronik dan taman baca pedesaan mampu menggalakkan masyarakat mengunjunginya.
B. Kesehatan a.
Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (medis, paramedis dan non medis) dan pemerataan distribusinya meningkat;
b.
Kuantitas dan kualitas sarana pelayanan kesehatan meningkat yang berdampak pada menurunnya frekuensi kunjungan ke Puskesmas, menambah jumlah tenaga kerja yang sehat.
4.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2022 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan. 4.1.2. Tema Pembangunan Nasional Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2020, kebijakan pembangunan Tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 4
strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada Tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pandemi Covid-19 merupakan unprecedented shock yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi,sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah ―Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural‖. Gambar 4.1 Tema Pembangunan Tahun 2022
Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga programprogram khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. 4.1.3 Sasaran Pembangunan Nasional Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan Tahun 2022 adalah : (1)
percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 5
(2)
peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan Tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar
petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel berikut; Tabel 4. 1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 Indikator Pembangunan
Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Kemiskinan (%)
5,4 – 6,0 % 8,5 – 9,0 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
6.24 - 5.52 %
Rasio Gini (indeks) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
0,376 – 0,378 73,44 – 73,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) Kontribusi PDB Pariwisata (%)
26,8 – 27,1 % 5,8-6,5% 4,3%
Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2021
4.1.4
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan
pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 6
Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Gambar 4.3 Strategi Pembangunan Tahun 2022
Sumber: Permen Bappenas Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan RKP 2022
4.1.5
Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung
pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: a.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 7
b.
Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
c.
Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
d.
Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
e.
Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke
dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar berikut : Gambar 4.4 Prioritas Nasional Tahun 2022
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 8
Secara rinsi penjelasn setiap prioritas nasional dapat diuraikan pada pembahasan berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahandalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dancerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:mPengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 9
Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri. 4.1.6
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan agenda tahunan
pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas Tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Provinsi Sulawesi Selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada Tahun 2022. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada Tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 10
sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2022 yaitu Inovasi Pemanfaatan Potensi & Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Pemantapan reformasi birokrasi 2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan 3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social 4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya 5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel 4.6 berikut: Tabel 4. 2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 No. 1
1
2
3
Prioritas Pembangunan Daerah 2
Pemantapan reformasi birokrasi
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan
Tujuan dan Sasaran Prioritas 3 Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan 4
Satuan 5
Target Tahun 2022 6
1
Indeks Reformasi Birokrasi
Huruf/ angka
BB
2
Nilai SAKIP Provinsi
Huruf/ angka
A (>80 – 90)
3
Indeks Pelayanan Publik
Huruf/ angka
A-
4
5
6 7 8
Indeks Williamson Indeks Layanan Infrastruktur PDRB Perkapita ADHB Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran terbuka
Angka
0,608
Angka
83,38
Rp. Juta
62,43
%
8.38-9.19
%
6,16- 6,95
IV - 11
sosial
4
5
Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan Meningkatnya aktualisas nilainilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
9
Rasio Gini
Angka
0,398
10
IPM
Angka
72,68
11
Indeks Pendidikan
Angka
66,39
12
Indeks Kesehatan
Angka
77,9
13
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Angka
76.36
14
Angka kriminalitas
Kasus
24,573
15
Pertumbuhan ekonomi
%
5.98-7.6
16
Produktifitas Total Daerah
86.643.579
17
IKLH
Rp/Angkatan Kerja poin
Juta Ton CO2Eq
1,198
18
Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
77,82
IV - 12
4.1.7 M i s i Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi kabupaten Tana Toraja disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan “Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru”, maka ditetapkan 7 Misi sebagai berikut : 1.
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance);
2.
Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
3.
Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajar-mengajar;
4.
Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;
5.
Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
6.
Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
7.
Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati. Tabel 4.3 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 2021-2026
No (1) 1.
Pokok-Pokok Visi (2) Tana Toraja Bangkit
Misi (3) (1) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance); (2) Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan; (3) Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan Belajar-Mengajar;
2.
Tana Toraja Produktif
(4) Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 13
usaha-usaha produktif lainnya; (5) Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup; 3.
Tana Toraja
(6) Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan
Tangguh
dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital; (7) Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.
4.
Tatanan
(2) Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi
Kehidupan Baru
Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan; (5) Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup; (7) Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.
Penjelasan masing-masing misi sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.4 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 2021-2026 No
Misi
Penjelasan Misi
(1) 1.
(2) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan
(3) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang
yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis
baik (good governance), pemerintahan yang bersih
kinerja yang didukung dengan teknologi
(clean governance), dan pelayanan yang rensponsif
informasi dan komunikasi (E-Governance);
dan inklusif dengan berbasis pada inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (menerapkan E-Governance).
2.
Memantapkan sistem pencegahan,
Membangun dan mengembangkan sistem mitigasi
penanganan, dan pengendalian Pandemi
bencana non alam (Pandemi Covid-19) yang
Covid 19 serta meningkatkan kualitas
mencakup
hidup masyarakat melalui optimalisasi
pengendalian serta meningkatkan akses penduduk
pelayanan kesehatan;
terhadap layanan kesehatan dan mengupayakan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
pencegahan,
penanganan,
dan
IV - 14
layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata 3.
Memperbaiki fasilitas pendidikan dan
Meningkatkan akses penduduk usia sekolah terhadap
meningkatkan mutu pelayanan Belajar-
layanan pendidikan dan mengupayakan layanan
Mengajar;
pendidikan yang berkualitas dan merata dengan menekankan pada perbaikan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah dan peningkatan kualitas proses belajar-mengajar.
4.
Memulihkan roda perekonomian daerah
Memperluas aktivitas ekonomi di berbagai wilayah
melalui pemberdayaan usaha masyarakat
dengan mendorong usaha-usaha yang potensial dan
di sektor Pertanian, Perkebunan,
prospektif melalui pemberdayaan usaha masyarakat.
Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM,
Meningkatkan
Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif,
produk/komoditas unggulan daerah yang diusahakan
sektor jasa dan usaha-usaha produktif
secara luas oleh masyarakat.
produktivitas
dan
daya
saing
lainnya; 5.
Mengembangkan potensi Pariwisata yang
Mendorong
kinerja
pariwisata
dengan
lebih variatif, inovatif dan terintegrasi
mengembangkan seluruh potensi pariwisata, baik
selaras dengan upaya revitalisasi kearifan
wisata alam maupun wisata budaya. Upaya ini akan
adat-budaya dan tata kelola pelestarian
didukung dengan pelestarian budaya, adat istiadat,
lingkungan hidup;
kearifan lokal, termasuk lingkungan hidup dan sumberdaya alam
6.
Membangun, memperbaiki, dan
Membangun dan mengembangkan infrastruktur dalam
memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan
menguatkan
dan Drainase) serta Sarana Prasarana
(termasuk menjangkau lokasi terpencil/pelosok),
publik vital;
mendukung
inter-konektivitas pengembangan
antar aktivitas
wilayah ekonomi
diberbagai wilayah, dan meningkatkan kualitas kawasan perumahan/permukiman. 7.
Menguatkan peran serta seluruh elemen
Meningkatkan akhlak, moral, dan budi pekerti, dalam
masyarakat dalam rangka memperkokoh
kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial berbasis akhlak,
keagamaan guna mewujudkan tata kehidupan sosial
moral, budi pekerja dan sikap saling
yang
menghormati.
menghormati.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
penuh
harmoni,
toleran,
dan
saling
IV - 15
Tabel 4.5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Visi : “Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru” Misi 1 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Tanggap, Peduli Berbasis Kinerja Yang Dudukung Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Governance) Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat
Strategi Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparat dalam pengelolaan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses demi berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan informasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat
Misi 2 : Memantapkan Sistem Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
Sasaran Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
Strategi Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
Misi 3 : Memperbaiki Fasilitas Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Belajar-Mengajar Tujuan Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Strategi Memperluas akses, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, yang didukung oleh pemerataan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta peningkatan minta baca masyarakat dan penambahan koleksi buku perpustakaan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatkan akses dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan perempuan dan anak
Misi 4 : Memulihkan Roda Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, Sektor Jasa, Dan Usaha-Usaha Produktif Lainnya Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
Sasaran Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Strategi Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan
IV - 16
Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, koperasi, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif
Meningkatnya sektor UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta investasi daerah
Meningkatkan akses UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif terhadap sumber daya produktif, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, dan penguatan kelembagaan
Misi 5 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Lebih Variatif, Inovatif Dan Terintegrasi Selaras Dengan Upaya Revitalisasi Kearifan Adat-Budaya Dan Tata Kelola Pelestarian Lingkungan Hidup Tujuan Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata
Strategi Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata, peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi, peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, serta penguatan nilai kearifan dan adat-budaya daerah
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan Iklim
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana
Misi 6 : Membangun, Memperbaiki dan Memelihara Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Drainase) serta Sarana-Prasarana Publik Vital Tujuan Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan
Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital
Strategi Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dan infrastruktur sosial serta sarana prasarana dan utilitas umum di setiap wilayah
Misi 7 : Menguatkan Peran-Serta Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Kesetiakawanan Sosial Berbasis Akhlak, Moral, Budi Pekerti Dan Sikap Saling Menghormati Mewujudkan harmonisasi Terwujudnya penegakan perundangMeningkatkan harmonisasi dan kerukunan umat kehidupan masyarakat yang undangan ketentraman, ketertiban beragama, penguatan peran lembaga agama, agamis, toleran, ramah, umum dan kondusivitas kehidupan organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan berkualitas dengan melibatkan berbangsa dan bermasyarakat tokoh masyarakat seluruh elemen masyarakat dalam bingkai kebangsaan dan kebhinnekaan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2022, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2022 : “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif” dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 :” Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam”, sehingga dicanangkan tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 :“Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang produktif dan Peningkatan SDM serta Reformasi Birokrasi”
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 17
Tabel 4.6 Program Unggulan/Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 No
Program Unggulan/Prioritas
1
2
1
Bantuan sosial kepada
Nomenklatur Program berdasarkan Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020
OPD Penanggungjawab
3
4
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
masyarakat miskin terdampak Covid-19 2
Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi
3
Perluasan akses jaringan
Program Pengelolaan Informasi dan
seluler/internet menjangkau
Komunikasi Publik
Dinas Kominfo
minimal 80% wilayah 4
Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Dinas Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5
Bea siswa S1 dan S2 bagi
Program Pengelolaan Keuangan
BPKAD
mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu 6
Program layanan publik prima untuk urusan-urusan perizinan dan administrasi kependudukan
Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pendaftaran Penduduk
Dinas PM & PTSP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7
Program penataan 6 (enam) kota
Program Pengembangan Permukiman
Dinas PRKP
kecamatan (Buakayu, Bittuang, Rembon, Rantetayo, Sangalla dan Ge’tengan-Mebali) sebagai persiapan menjadi kota penyanggah 8
Program Lembang/Kelurahan
Program Pemberdayaan Lembaga
Mandiri
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
DPML
Masyarakat Hukum Adat 9
Program masyarakat sehat-
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Dinas Kesehatan
IV - 18
cerdas-sejahtera
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Bidang Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan 10
Perbaikan infrastruktur, fasilitas
Program Pengembangan Sistem dan
umum (fasum), fasilitas sosial
Pengelolaan Persampahan Regional
(fasos) lembang/kelurahankecamatan-kota
Dinas Pendidikan Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan
Dinas PUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana
Dinas PUPR
dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan dan Pengembangan
Dinas PUPR
Sistem Penyediaan Air Minum 11
Peningkatan produksi komoditas
Program Penyediaan dan Pengembangan
pertanian, perkebunan,
Sarana Pertanian
peternakan dan perikanan air tawar
Program Penyediaan dan Pengembangan
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
12
Program inovasi pariwisata dan
Program Peningkatan Daya Tarik
revitalisasi kearifan adat-budaya
Destinasi Pariwisata
Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian
Dinas Kebudayaan
Tradisional Program Penelitian dan Pengembangan
BAPPEDA
Daerah 13
Pelestarian sumber daya alam dan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pengendalian Pencemaran
Dinas Lingkungan
IV - 19
keanekaragaman hayati asli daerah
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman
Dinas Lingkungan
Hayati (KEHATI) 14
Pemberdayaan peran perempuan,
Program Pengarus Utamaan Gender dan
pemuda-mahasiswa, pers,
Pemberdayaan Perempuan
lembaga keagamaan, lembaga adat dan sosial kemasyarakatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan
Hidup DPPPA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga KESBANGPOL
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 15
Program Tana Toraja bersih, asri,
Program Penataan Bangunan dan
elok, nyaman dan aman
Lingkungannya Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16
Program birokrasi (ASN) peduli
Program Kepegawaian Daerah
Dinas PUPR
SATPOL PP dan PK BKPSDM
dan berkinerja tinggi 17
Program bina iman dan amal bakti kesetiakawanan sosial
18
Pengembangan ekonomi kreatif
Program Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
Program Pengembangan Sumber Daya
Dinas Pariwisata
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 19
Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20
Tana Toraja sebagai icon ―eco culture tourism‖ Sulawesi Selatan
Program Pengembangan Kebudayaan Program Peningkatan Daya Tarik
Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata
Destinasi Pariwisata
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 20
Tabel 4.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Tahun 2022 Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis e-planing dan e-budgeting Peningkatan profesuinalisme SDM aparatur dalam bidang pengelolaan informasi Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan di bidang kesehatan Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan dibidang pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas diberbagai wilayah Perluasan akses perempuan dalam pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, jabatan politik, dan pengambilan keputusan Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan penerapan teknologi pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing produk Perluasan akses pasar diiringi dengan peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif Penyediaan dan perbaikan infrastruktur jaringan dengan prioritas pada kawasan pariwisata Pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, drainase, jembatan, infrastruktur sosial masyarakat dan jaringan telekomunikasi dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan 4.2.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan
daerah
adalah
mengidentifikasi
berbagai
faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sebuah masalah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan membagi tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, masalah yaitu uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok yang diintervensi melalui rumusan strategi, sementara akar masalah adalah uraian rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga diharapkan jika permasalahan tersebut berhasil diselesaikan, maka terjadi perubahan pada indikator-indikator pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah diperoleh dengan menganalisis data yang tersedia pada bab sebelumnya. Jika capaian realisasi lebih rendah dari target, maka hal ini menjadi bahan merumuskan masalah pokok. Selain membandingkan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 21
target dan realisasi, masalah pembangunan daerah juga dirumuskan menggunakan perbandingan capaian realisasi dengan standar tertentu atau membandingkan dengan capaian daerah lain dalam satu region yang sama, provinsi, dan nasional. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan masalah berdasarkan urusan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut : Tabel 4.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan No 1.
Masalah Pokok Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal
Masalah - Manajemen pemerintahan yang kurang baik;
- Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik
2.
Pengelolaan kesehatan belum optimal
- Belum optimalnya dukungan teknologi informasi - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparat - Belum optimalnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Akar Masalah
- Belum tersedianya standar pelayanan yang baik;
- Masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah - Inovasi yang rendah dan belum adanya integrasi dalam penyediaan layanan publik - Infrastruktur TIK yang belum memadai - Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi apparat
- Terdapatnya korban meninggal dunia akibat terpapar Covid-19
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan - Masih rendahnya kompeteansi tenaga kesehatan - Masih rendahnya akses dan keterjangkauan layanan kesehatan dasar - Belum meratanya ketersediaan tenaga medis
3.
Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
- Rendahnya akses dan mutu pendidikan
- Rendahnya kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan - Ketersediaan tenaga pendidik yang masih rendah - Kualitas tenaga pendidik yang masih rendah
4.
Kinerja Perekonomian daerah menurun
- Optimalisasi usaha kecil, menengah maupun industri kreatif masih rendah;
- Pemberdayaan usaha masyarakat belum optimal; - Pemanfaatan SDA lokal belum optimal;
- Rendahnya konstribusi sektor produktif terhadap PDRB; - Kinerja PMTB (Investasi) yang melambat
- Masih rendahnya nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan - Menurunnya persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP - Iklim investasi yang belum kondusif
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 22
5.
Konstribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah masih rendah
- Daya saing pariwisata masih rendah
- Objek wisata belum terkelola dengan baik - Penyediaan sarana dan prasarana daerah tujuan wisata belum optimal
- Jumlah dan lama kunjungan wisata masih rendah
- Fasilitas pendukung pariwisata terbatas dan belum memenuhi standar - Peluang Investasi usaha pariwisata yang rendah
- Pengelolaan 3A ( Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) belum optimal - Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan Pelaku Usaha Pariwisata masih rendah
6.
Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Rendah
- Rendahnya konektivitas antar wilayah
- Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah
7.
- Timbulnya konflik dan kesenjangan sosial - Turunnya nilai moral masyarakat
Masih Rendahnya Nilai Budi Pekerti
- Masih banyak usaha pariwisata yang belum terstandarisasi (tersertifikasi) - Belum optimalnya peran serta kelompok sadar wisata terhadap pengembangan pariwisata - Kurangnya pelatihan dan sosialisasi sapta pesona kepada kelompok sadar wisata - Kondisi geografis wilayah yang umumnya perbukitan - Perbaikan/pemeliharaan fasilitas infrastruktur belum optimal - Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan masih rendah - Ketersediaan dan akses air minum yang masih rendah - Ketersambungan telekomunikasi masih Rendah - Rendahnya proporsi RT dengan akses internet - Menurunnya angka kriminalitas yang tertangani - Masih terdapat beberapa kejadian kriminalitas
Tabel 4.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.
PENDIDIKAN
Masih rendahnya APK (PAUD,SD,SMP) dan APM (PAUD, SD, SMP)
1. Kondisi Ruang
Penambahan bangunan sekolah baru/menambahan ruangan kelas belajarmengajar
2. Kualitas tenaga
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik
belajar/mengajar PAUD, SD dan SMP masih kurang pendidik masih rendah dan belum merata
- Pemerataan tenaga pendidik
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 23
No.
2.
3.
4.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Permasalahan
Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018
1. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang 2 Masih rendahnya kompetensi ASN di bidang pendidikan
Penambahan sarana dan prasarana pendidikan
Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan
Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
Penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Masih rendahnya derajat kesehatan
1. Belum optimalnya penanganan balita gizi buruk dan stunting 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Pemberian asupan gizi yang baik
Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2016 masih 30%. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana PMK Nomor 4 Tahun 2019 Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD) Masih banyak jalan dalam kondisi yang tidak baik Distribusi air yang belum merata
Pelayanan kesehatan masih rendah
Peningkatan pelayanan kesehatan
Sumberdaya dan pemerataan SDM kesehatan masih kurang
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan
Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Perbaikan infrastruktur jalan belum optimal
Perbaikan/peningkatan kualitas jalan
Perbaikan infrastruktur irigasi masih rendah
Perbaikan/penambahan jaringan irigasi
Masih tingginya genangan air saat terjadi hujan Kurangnya jalur pedestrian
Drainase dalam kondisi tidak baik masih tinggi
Perbaikan saluran drainase/gorong-gorong
Masih rendahnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase
Penambahan jalur trotoar
Sebagian besar masyarakat belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air minum layak
Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air minum layak masih rendah
Penambahan jaringan sanitasi dan air bersih
Masih rendahnya persentase tempat pembuangan sampah terhadap jumlah RT Ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana masih rendah
Masih rendahnya sarana dan prasarana pembuangan sampah
Penambahan sarana dan prasarana pembuangan sampah
Masih kurangnya rumah layak huni bagi korban bencana
Penambahan sarana rumah layak huni bagi korban bencana
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Faktor Penentu Keberhasilan
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN bidang pendidikan
Pelaksanaan sosialisasi cara hidup yang bersih dan sehat
IV - 24
No.
5.
6.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
SOSIAL
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH Belum optimalnya penanganan konflik sosial yang terjadi
Pendataan kawasan kumuh dan RTLH belum optimal
Optimalisasi pelaksanaan pendataan kawasan kumuh dan RTLH
Kurangnya sosialisasi dan penanganan masalah sosial
Pelaksanaan sosialisasi penanganan masalah sosial
Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani. Masih rendahnya PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial
Masih rendahnya tingkat ketentraman ketertiban umum dan masyarakat
Pelaksanaan penyuluhan dan sosialiasi ketentraman ketertiban umum dan masyarakat
Kurangnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pelaksanaan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Kurangnya jaminan perlindungan sosial terhadap PMKS
Pelaksanaan jaminan perlindungan sosial terhadap PMKS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.
TENAGA KERJA
8.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
Kompetensi tenaga kerja yang belum bersesuaian dengan pasar kerja Masih rendahnya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif
Masih ditemukannya korban kekerasan pada anak dan perempuan
9.
PANGAN
Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Masih terdapatnya daerah rawan pangan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap angkatan kerja
Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap angkatan kerja
Masih rendahnya Pemberian peluang seluaskeberdayaan perempuan di luasnya kepada perempuan lembaga pemerintahan dalam keterlibatan/partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
Perubahan pola pikir dan pemberian peluang seluasluasnya kepada perempuan dalam keterlibatan/partisipasi di lembaga legislatif
Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara optimal
Belum optimalnya penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak
Pelaksanaan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak secara optimal
Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
Pelaksanaan intervensi terhadap peningkatan produksi komoditas pangan utama
Belum tersedianya data ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Pelaksanaan penghitungan data ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
Belum terlaksananya penanganan daerah rawan pangan dan penguatan cadangan pangan
Pelaksanaan intervensi terhadap daerah rawan pangan
IV - 25
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan Masih terdapatnya peredaran bahan pangan berbahaya
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERHUBUNGAN
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Masih tingginya jumlah tanah yang belum bersertifikat
Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Masih kurangnya pelaksanaan sertifikasi lahan
Masih adanya konflik penyelesaian kasus tanah Negara
Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai status tanah
Pelaksanaan sosialisasi terhadap status tanah
Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup
Belum tersedianya RPPLH Kabupaten Tana Toraja
Pelaksanaan RPPLH
Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah
Memaksimalkan kinerja pengangkutan sampah
Kurangnya RTH publik
Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik
Menyediakan RTH publik
Masih rendahnya pengelolaan dan pengawasan limbah B3
Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal
Pelaksanaan n pengelolaan dan pengawasan limbah B3
Kurang optimalnya data kependudukan
Masih terdapatnya Penduduk yang tidak memiliki kepemilikan Kartu Identitas
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki Kartu Identitas
Masih adanya penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran
Belum rendahnya capaian akta nikah dan akta kematian
Pelaksanaan pendataan penduduk yang belum memiliki akta nikah dan akta kematian
Masih terdapatnya Lembang tertinggal
Belum optimalnya pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Adat)
Pelaksanaan pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Adat)
Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
Belum optimalnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Lembang
Pemberian pembinaan terhadap pengelolaan Administrasi Pemerintahan Lembang
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMD belum optimal
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pemberian pembinaan terhadap Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Masih rendahnya Pasangan Usia subur menjadi peserta KB Aktif
Masih kurang optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB
Pemanfaatan pembinaan dan sosialisasi terhadap kesadaan masyarakat ber KB
Masih kurangya klinik KB
Penambahan sarana dan prasarana klinik KB
Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
Penambahan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pelaksanaan sertifikasi lahan
IV - 26
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
dalam kondisi baik
16.
17.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
18.
PENANAMAN MODAL
19.
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20.
STATISTIK
21.
PERSANDIAN
22.
KEBUDAYAAN
Munculnya tempat parkir liar
Masih kurangnya jumlah terminal dan taman parkir
Mengoptimalkan fungsi terminal dan taman parkir
Belum optimalnya layanan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja
Rendahnya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi
Pelatihan terhadap SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi
Kurang meratanya penyebaran jaringan komunikasi
Penambahan jaringan komunikasi utamanya pada daerah blankspot
Rendahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kelembagaan koperasi
Rendahnya kesadaran anggota koperasi dalam ketaatan pada AD/ART Koperasi
Sosialisasi dan menanamkan kesadaran kepada anggota koperasi agar taat pada AD/ART Koperasi
Lembaga koperasi tidak tertib administrasi
Rendahnya tingkat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Tahun berjalan
Menekankan kepada koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Menurunnya persentase UMKM
- Rendahnya penggunaan teknologi
- Fasilitasi pembentukan UMKM
- Rendahnya daya saing dan kualitas produk UMKM
- Mendorong koperasi untuk memiliki dayasaing produk
Masih rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kurangnya atlet berprestasi
Kurangnya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Tana Toraja
Mengoptimalkan promosi daerah guna menarik investor
Kurangnya pembinaan terhadap atlet berprestasi
Pembinaan terhadap atlet
Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten Tana Toraja
Kurangnya pembinaan organisasi pemuda dan olah raga
Pembinaan terhadap organisasi pemuda dan olah raga
Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga
Masih minimnya sarana dan prasarana Olah Raga
Melakukan pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana olah raga
Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan pusat dan provinsi Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Tana Toraja
Kurangnya akselerasi data dari setiap OPD
Adanya integrasi dan sinkronisasi data
Kurang tersosialisasinya manfaat penggunaan persandian dalam tata kelola pemerintahan
Melakukan sosialisasi manfaat persandian
Masih rendahnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Melakukan direvitalisasi dan inventarisasi karya cagar budaya
Belum optimalnya promosi budaya daerah
Melakukan promosi budaya daerah melalui festival
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 27
No.
23.
24.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
Permasalahan
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
Masih rendahnya Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
Mengoptimalkan pengeloaan cagar budaya
Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan
Melakukan sosialisasi tentang pentingnya menambah wawasan melalui membaca buku
Masih kurangnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Penambahan koleksi judul buku diperpustakaan
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan
Kurangnya sarana dan prasarana perikanan
Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan
Rendahnya SDM pembudidaya ikan dan nelayan kecil
Penyuluhan dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik
Masih rendahnya konsumsi ikan
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan yang masih rendah
Penyuluhan dan pembinaan mengenai kandungan dan nilai gizi ikan
Masih rendahnya produksi produk hasil olahan perikanan
Kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi hasil olahan perikanan
Mendorong pelaku usaha pengolahan perikanan untuk meningkatkan produksi
Masih rendahnya daya saing pariwisata
Pengelolaan objek wisata belum optimal
Melakukan pengelolaan objek wisata secara optimal
Pengembangan destinasi pariwisata belum optimal
Menggenjot pengembangan destinasi pariwisata
Belum optimalnya peran serta kelompok sadar wisata terhadap pengembangan pariwisata
Penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata
Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi pertanian
Meningkatkan produksi pertanian melalui penambahan sasrana dan prasarana pertanian
Masih kurangnya populasi komoditas peternakan (babi, kerbau, sapi, kambing, ayam ras pedaging dan ayam petelur) Kurangnya kepedulian/ kesadaran pedagang tentang satuan ukuran yang sesuai UU
Peningkatan populasi komoditas peternakan (babi, kerbau, sapi, kambing, ayam ras pedaging dan ayam petelur)
Adanya pengaruh Iklim
Pembinaan dan pelatihan
Masih kurangnya minat baca masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.
26.
27.
28.
PERIKANAN
PARIWISATA
PERTANIAN
PERDAGANGAN
Masih kurangnya produksi perikanan
Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pelaku usaha pariwisata dan peningkatan promosi obyek wisata Masih rendahnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, holtikultura, dan perkebunan Masih rendahnya produksi daging
Masih rendahnya UTTP yang ditera
Menurunnya RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Melakukan sidak terhadap tera UTTP
IV - 28
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan perkembangan nilai ekspor
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan kepada pedagang
Proses Regulasi yang panjang dan berbelit belit
Pemangkasan regulasi
Masih rendahnya kelompok pedagang yang dibina Adanya persaingan distributor/pemasok barang
Pembinaan dan pelatihan kepada pedagang
Kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin
Pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin
Rendahnya perkembangan industri kecil dan menengah Rendahnya 29ndustry yang telah memenuhi standar kelayakan produksi 30. TRANSMIGRASI Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pendukung pada lokasi transmigrasi URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAH
Rendahnya inovasi pada industri
Mendorong industri kecil dan menengah untuk berinovasi
Kurangnya pelaksanaan standarisasi kelayakan usaha
Melaksanakan standarisasi kelayakan usaha
Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pada lokasi transmigrasi
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transmigrasi
31.
SEKRETARIAT DAERAH
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang baik
Pengintegrasian tata kelola pemeerintahan yang tertib, akuntabel dan bersih
32.
SEKRETARIAT DEWAN
Belum optimalnya pelayanan pada DPRD
Masih rendahnya kualitas pelayanan pada DPRD
Peningkatan kualitas pelayanan pada DPRD
Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
Perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi dengan baik
Penyusunan perencanaan pembangunan secara terintegrasi
Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan pembangunan daerah
Belum optimalnya updating data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan pembangunan daerah
Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah
Pendataan wajib pajak yang belum optimal
Mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu
Masih tingginya penghindaran pajak
Mendorong masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya
Penerapan sanksi yang belum optimal bagi wajib pajak yang melanggar
Memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak
Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah
Kurangnya pengawasan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah
Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan aset daerah
Masih rendahnya kualitas SDM ASN
Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum
Pembinaan dan pendidikan
Kurang meratanya distribusi barang di berbagai wilayah 29.
PERINDUSTRIAN
Rendahnya kelompok pengrajin yang dibina
Melakukan pemantauan harga dan pasokan barang secara berkelanjutan
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH 33.
34.
35.
PERENCANAAN
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 29
No.
Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan
PELATIHAN
36.
37.
PENGAWASAN
KESBANGPOLINMAS
Masih adanya temuan BPK
Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada masyarakat
Akar Masalah
Faktor Penentu Keberhasilan
berjalan optimal
bagi ASN
Masih rendahnya Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Mendorong Pejabat ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Belum optimalnya kapasitas APIP
Peningkatan kapasitas APIP
Pengawasan kinerja OPD belum optimal
Mengoptimalknan pengawasan terhadap OPD
Masih rendahnya tingkat wawasan kebangsaan masyarakat
Sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan
Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat
Mengoptimalkan pendidikan politik bagi masyarakat
4.2.3 Isu Strategis Internasional/Global A. Pandemi Covid-19 Pandemi COVID-19 yang berawal dari Tiongkok yang kemudian menyebar ke seluruh dunia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020 telah menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius, jumlah kasus positif yang meningkat secara eksponesial diikuti dengan jumlah kematian. Dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi meluas ke aspek ekonomi ditunjukkan dengan melambatnya kegiatan produksi dan konsumsi, serta terganggunya rantai pasok, yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi mengalami kontraksi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, termasuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja yang tecatat minus 0,28 persen. Kontraksi ini menimbulkan dampak negatif terhadap pasar kerja hingga menimbulkan kemiskinan meningkat di Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, akibat COVID-19, aktivitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi terganggu, begitu halnya dengan aspek pelayanan publik lainnya. Penyebaran COVID-19 memberi dampak signifikan terhadap sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Tana Toraja akibat COVID-19, kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancangera mengalami penurunan berarti hingga berdampak negative terhadap penerimaan PAD. Selain itu, implikasi dari sektor pariwisata yang terhenti menyebabkan sektor lain seperti perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi mengalami perlambatan. Selain itu banyak pembangunan infrastruktur yang terpaksa harus ditunda atau dihentikan karena sumberdaya dialihkan untuk mengatasi Pandemi COVID-19. B.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang digerakkan PBB untuk diikuti seluruh negara di dunia. TPB 2016-2030
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 30
mencakup 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Sekretaris Jenderal PBB telah mengajukan enam kerangka elemen SDGs, kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia. Di Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mempengaruhi pembangunan daerah melalui pengintegrasian ke dalam RPJMD yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Tana Toraja memiliki relevansi tinggi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya terkait kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, relasi gender dan sebagainya. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja sudah melaksanakan 13 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan rincian sebagai berikut : a) 35 persen indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (66 indikator); b) 23 persen indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (44 Indikator); c) 33 persen indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (18 Indikator), (d) 33 persen indikator yang belum memiliki data (64 Indikator). Berdasarkan pada hasil analisis, maka isu prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain:
C.
a.
Potensi Kerusakan Lahan
b.
Resiko Bencana
c.
Kemiskinan
d.
Kegiatan Perkotaan
e.
Pengelolaan Sumber Daya Air
f.
Infrastruktur Wilayah
g.
Industri dan Inovasi
h.
Tata Kelola Pemerintahan
Perubahan Iklim Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer karena berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim. Beberapa dampak yang dirasakan adalah musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, cuaca yang setiap tahun sulit diprediksi serta berbagai dampak lainnya. Perubahan iklim dalam bentuk pemanasan global serta ketidakteraturan musim karena La Nina dan El Nino sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang ekonominya berbasis pada sektor pertanian. Kopi yang merupakan komoditas andalan rakyat dan melibatkan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 31
berbagai perusahaan dalam pengembangannya, terdampak langsung atas perubahan iklim tersebut dalam bentuk terganggunya produktivitas beberapa komoditi pertanian. Ini akan berdampak pada mata pencaharian sebagian besar petani. Perubahan iklim juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan kekeringan. Kedua anomali iklim tersebut membawa dampak yang kurang baik bagi produksi pertanian, karena penurunan drastis curah hujan akibat El Nino dapat menimbulkan kegagalan panen akibat kekeringan, sedangkan kenaikan curah hujan akibat La Nina dapat menimbulkan banjir dan merangsang peningkatan gangguan organisme pengganggu tanaman. Hal ini dapat dilihat dari produksi kopi yang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 produksi kopi sebanyak 3.250 ton namun pada 3 (tiga) tahun selanjutnya turun menjadi 3.153 ton, 3.171 ton dan 3.219 ton. Meskipun pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.948 ton. Demikian pula dengan produksi padi yang mengalami penurunan. Selama lima tahun, produksi teringgi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 232.030,35 ton namun pada tahun 2019 produksi padi turun menjadi 209.330,72 ton terlebih lagi pada tahun 2020 produksi pada hanya 181.663 ton. D.
Bonus Demografi Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang mendapat kesempatan memacu pembangunan ekonominya karena kondisi demografinya didominasi oleh penduduk usia produktif atau dikenal dengan istilah bonus demografi. Bonus demografi diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2020-2030 ditandai dengan proporsi penduduk umur produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia belum dan tidak produktif. Dominasi penduduk usia produktif dalam struktur kependudukan seharusnya menguntungkan dari sisi pembangunan karena input tenaga kerja akan bertambah dengan usia relatif muda, sehingga keterlibatan mereka di kegiatan ekonomi produktif diharapkan mampu mendorong produktivitas ekonomi nasional dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Selain memberi peluang positif untuk mendorong pembangunan ekonomi, bonus demografi justru akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional apabila SDM memiliki kualitas yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai persiapan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional, tetap menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi melakui penelitian dan pengembangan. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu Kabupaten Indonesia yang saat ini tengah memasuki fase bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi struktur kependudukan Kabupaten Tana Toraja. Potensi SDM yang melimpah seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan sektor-sektor andalan Kabupaten Tana Toraja, salah satunya pariwisata. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan bonus demografi dengan lebih dulu menyiapkan kebijakan tepat bagi generasi muda agar lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Tana Toraja.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 32
Kebijakan tepat untuk memanfaatkan bonus demografi sangat diperlukan karena jumlah penduduk muda yang banyak juga akan berdampak negatif jika sebagian besar dari mereka tidak berkualitas dan tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, bonus demografi justru menimbulkan masalah pembangunan seperti tingkat pengangguran terbuka yang meningkat, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah. E.
Transformasi Digital Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 telah mempermudah manusia melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam pekerjaan, sehingga produktivitas relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap nilai tambah dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai sektor. Revolusi Industri 4.0 kini telah dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dan bahkan sudah memetik dampak positif dari kemajuan teknologi, terutama pada aspek ekonomi. Salah satu yang dirasakan adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi (penjual dan pembeli), dimana sebagian diantaranya adalah pelaku UMKM. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi penjual dan pembeli. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan transaksi barang dan jasa terjadi meski penjual dan pembeli berada di negara yang berbeda. Karena pasar ecommerce di Indonesia mengalami peningkatkan signifikan, maka banyak platform digital (star up) yang bersaing memberikan pelayanan terbaik seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), tercatat jumlah usaha di Kabupaten Tana Toraja mencapai 19.017 yang terdiri dari 18.939 UMK dan 78 UMB. Usaha Mikro Kecil menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan UMB, jumlahnya mencapai 47.362 orang, sementara UMB hanya mempekerjakan 2.666. Dari total pekerja UMK, sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan total pekerja 15.747 orang. Meskipun e-commerce berkembang pesat salah satu tantangan yang dihadapi UMK di Kabupaten Tana Toraja masih berkutat di soal pemasaran, sehingga kedepanya perlu mendorong para pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan platform perdagangan online dalam melakukan ekspansi bisnis. Selain dimanfaatkan untuk perdagangan, kemajuan teknologi digital juga bisa dimanfaatkan dalam proses on farm dan off farm bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 33
peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang ini karena ada kecenderungan penduduk usia muda enggan untuk bekerja disektor pertanian. Kemajuan teknologi dan ketersediaan penduduk usia muda sangat kompatibel karena penduduk usia muda jauh lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, bahkan perkembangan teknologi saat ini sebagian besar hasil inisiasi generasi muda Dengan adanya sistem pertanian digital, pemerintah daerah bisa mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen, dan dapat mempermudah distribusi pangan dengan memperpendek sistem rantai pasok. Para petani juga mendapat keuntungan karena mereka bisa mengakses informasi harga komoditas secara real time melalui teknologi. Sebagai daerah yang memiliki keunggulan pada sektor pariwisata, Kabupaten Tana Toraja bisa mempromosikan dengan mudah detinasi pariwisata unggulan yang dimiliki dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tak hanya wisatawan dalam negeri, berkat kemajuan teknologi saat ini memungkinkan promosi pariwisata menjagkau wisatawan asing sehingga peluang pasarnya semakin luas. Tapi tantangan kedepannya selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah daerah juga mesti mempersiapkan SDM yang kompatibel dengan kemajuan tersebut. 4.2.4 Isu Strategis Nasional 4.2.4.1 Isu Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan arahan nasional yang harus diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia demi terwujudnya konsistensi pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam RPJMN terdapat tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas yakni: 1.
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2.
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3.
Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4.
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6.
Mengembangkan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7.
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang
menjadi Pengembangan kawasan strategis. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar. Kebijakan ini merupakan strategi dalam pengembangan kawasan, utamanya dari sektor infrastruktur untuk menghubungkan antar wilayah. Selain itu Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kawasan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) baru. Tana Toraja dijadikan KSPN karena dianggap sangat potensial untuk dijadikan kawasan pariwisata unggulan. Selain dari potensi turis dan kekayaan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 34
alamnya, Tana Toraja sangat potensial karena sektor pariwisatanya berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. 4.2.4.2 Standar Pelayanan Minimal Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataanr Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan 6. Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator dari enam urusan tersebut adalah 100% (seratus persen). Karena tuntutan harus mencapai 100 persen, maka yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen. Adapun aspek yang mesti menjadi perhatian daerah kedepannya terkait Pelayanan Dasar adalah : 1.
Pelayanan pendidikan menengah;
2.
Pelayanan pendidikan khusus;
3.
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah;
4.
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah;
5.
Pemenuhan kebutuhan dasar air minum curah;
6.
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
7.
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
8.
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah;
9.
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
10. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar; 11. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar; 12. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 35
4.2.5
Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Terdapat 8 Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu: 1.
Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan
3.
Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
4.
Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan
5.
Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas
6.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
7.
Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
8.
Sulawesi Selatan sebagai poros maritime Sekaitan dengan isu tersebut, isu kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
tentunya dibutuhkan konektifitas antar daerah. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang dapat mengkonektifitaskan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu isu revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi (Petik, Olah, Jual) dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi isu dalam perencanaan di Kabupaten Tana Toraja lima tahun kedepan. Sebagaimana diketahui, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari sektor pertanian perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kedepan. Agar komoditi pertanian ini dapat bernilai tambah di dalam negeri serta dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing industri dalam negeri. 4.2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Tana Toraja sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Pada bidang pendidikan misalnya, mengingat capaian pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menjunjukkan progres yang relatif signifikan, maka orientasi perbaikan pendidikan Kabupaten Tana Toraja kini diarahkan pada level lebih lanjut yaitu perguruan tinggi. Tidak hanya pada urusan pendidikan, beberapa permasalahan pada urusan kesehatan juga masih perlu mendapat perhatian. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu dijangkau oleh seluruh mayarakat Kabupaten Tana Toraja khususnya daerah terpencil. Sebagai tambahan, fasilitas kesehatan yang belum terakredirtasi jumlahnya juga masih cukup banyak. Selain kualitas layanan dan strandarisasi infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tana Toraja secara optimal, akses masyarakat terhadap lingkungan sehat juga masih terbatas. Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan pressure RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 36
tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Tana Toraja. Capaian IPM Tana Toraja bisa meningkat lebih tinggi di masa depan jika catatan permasalahan yang telah disebutkan dapat diselesaikan. Dengan demikian, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu dikedepankan dan dianggap strategis mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat. B.
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sepanjang tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja fluktuatif dan cenderung melambat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (kondisi ekonomi global dan nasional). Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mencapai angka 7,7 persen, namun tahun 2020 mengalami kontraksi di level menjadi minus 0,28 persen, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, tercatat tren kontribusi sektor pertanian cenderung melemah. Nampaknya, kondisi ini yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja. Padahal, dengan memanfaatkan kekuatan SDM serta potensi SDA yang ada, sangat mungkin Tana Toraja dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian. Sehingga, dengan menganalisis faktor penyebab isu ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja. Fasilitas di Kabupaten Tana Toraja belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tana Toraja. Tercatat hingga tahun 2018, panjang jalan dengan kondisi baik masih relatif minim. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Selain mempengaruhi tingkat keselamatan berkendara, kondisi ini juga memiliki efek terhadap arus distribusi barang dan jasa dari dan untuk Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah rawan bencana tanah longsor. Meskipun demikian, Kabupaten Tana Toraja masih belum memiliki sistem menajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya kebakaran. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
C.
Kesejahteraan Masyarakat Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kinerja positif. Namun, jangkauan pelayanan masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini terbukti melalui masih teridentifikasi PMKS dibeberapa wilayah meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Letak geografis menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah daerah untuk menjangkau semua PMKS. Selain cakupan PMKS yang perlu diperluas, indeks gini di Kabupaten Tana Toraja masih cenderung tinggi. Gap antara masyarakat dengan pendapatan tinggi dan masyarakat dengan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 37
pendapatan rendah semakin melebar. Pada level nasional maupun regional, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya kerjasama antar wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Tana Toraja, juga peningkatan kerjasama antar OPD demi menurunkan ketimpangan pendapatan. D.
Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, menjadi parameter bahwa daerah ini memiliki keunggulan pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan ke depan yang akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Namun beberapa tantangan masih perlu dihadapi seperti belum optimalnya kualitas kemitraan pariwisata, promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri yang belum optimal menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Tana Toraja masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis mengembangkan sektor pariwisata ke depan agar mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
E.
Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah 213.188,69 Ha dengan topografi yang berbukit. Untuk menunjang kegiatan perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Salah satu tantangan infrastruktur di Tana Toraja adalah kuantitas dan kualitas jalan yang masih terbatas. Panjang jalan Kabupaten Tana Toraja dalam kondisi baik tahun 2020 hanya 711.150 km dengan persentase 56.80 persen. Untuk itu, perlu peningkatan dan pemerataan infrastruktur sehingga dapat mendukung peningkatan perekonomian daerah.
F.
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Berbagai
permasalahan/hambatan
yang
mengakibatkan
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 38
itu harus segera diambil langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistematik, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi yang dimaksud merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi meliputi mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); Peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat). 4.2.7 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2022 Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 20212026 dan mendukung prioritas nasional Tahun 2022 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dijabarkan pada tabel berikut: Tabel 4.10 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 Priritas Nasional PN 1
Prioritas Pembangunan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas Bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan Berkeadilan Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi Program Lembang/Kelurahan Mandiri Peningkatan produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar Pengembangan ekonomi kreatif
PN 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Perluasan akses jaringan seluler/internet menjangkau minimal 80% wilayah
PD 1 PD 2 PD 8 PD 11
PD 18 PD 3
IV - 39
dan Menjamin Pemerataan
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
PN 7
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Pendidikan dan kesehatan gratis
PD 4
Bea siswa S1 dan S2 bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu
PD 5
Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
PD 19
Program layanan publik prima untuk urusan-urusan perizinan dan administrasi kependudukan Program masyarakat Sehat-CerdasSejahtera
PD 6 PD 9
Program birokrat (ASN) peduli dan berkinerja tinggi
PD 16
Program inovasi pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya
PD 12
Tana Toraja sebagai icon ―Eco Culture Tourism‖ Sulawesi Selatan
PD 20
Program penataan 6 kota kecamatan (Buakayu, Bittuang, Rembon, Rantetayo, Sangalla dan Ge’tengan-Mebali) sebagai persiapan menjadi kota penyangga Perbaikan infrastruktur, fasilitas umum (FASUM) dan fasilitas sosial (FASOS) Lembang/Kelurahan Pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati asli daerah
PD 7
PD 10
Program Tana Toraja bersih, asri, elok, nyaman dan aman
PD 15
Pemberdayaan peran perempuan, pemudamahasiswa, pers, lembaga keagamaan, lembaga adat dan sosial-kemasyarakatan
PD 14
Program bina iman dan amal bakti kesetiakawanan sosial
PD 17
PD 13
Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan Tahun 2022, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 40
peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembanguan daerah Tahun 2022 sebagai mana pada tabel berikut; Tabel 4.11 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 No.
Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas Nasional
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan (M1)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat (M1)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik (M1) Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat (M2)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2
Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk (M2) Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (M2) 3
4
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat (M3) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan terhadap masyarakat (M3) Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan (M4)
PN 3 PN 5 PN 3 PN 3 PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PN 3
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
PN 7
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah (M4)
PN PN 3
PN 5
PN 1
PN 3 PN 5
PN 1
IV - 41
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan (M4) 5
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatnya pengembangan Mengembangkan Wilayah untuk kepariwisataan yang variatif dan inovatif Mengurangi Kesenjangan dan berbasis kearifan adat-budaya serta sumber Menjamin Pemerataan daya alam pariwisata (M5) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim (M5)
6
7
Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital (M6) Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas (M6)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Terwujudnya pranata sosial yang kokoh dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam solid yang mengayomi seluruh elemen dan Transformasi Pelayanan Publik masyarakat (M7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Terwujudnya penegakan perundangdan Transformasi Pelayanan Publik undangan ketenraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (M7)
PN 2
PN 2
PN 4 PN 6
PN 5
PN 5
PN 7 PN 7
Sebagai dukungan terhadapa kegiatan prioritas nasional Tahun 2022, maka Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program pembangunan daearah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada tabel berikut;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 42
Tabel 4.12 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022 Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Program a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT),
Kegiatan Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; Peningkatan pemenuhan energi domestik dan
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN)
Pengembangan industri pendukung EBT
PN 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); Pengelolaan hutan berkelanjutan; b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Penyediaan air untuk pertanian;
Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana sumber daya air dan ekosistemnya Dan Utilitas Umum (PSU) termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan Program Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan waduk multiguna. Air (SDA) (Spm/Prioritas) Peningkatan kualitas konsumsi, Program Peningkatan Diversifikasi Dan keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat pangan; c) Peningkatan Peningkatan ketersediaan pangan hasil ketersediaan, akses dan pertanian, perikanan dan pangan hasil Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; kualitas konsumsi laut secara Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 43
berkelanjutan;
pangan
Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Kegiatan Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; Peningkatan ekosistem kelautan dan d) Peningkatan pemanfaatan jasa kelautan; pengelolaan Peningkatan produksi, produktivitas, kemaritiman, perikanan standardisasi dan kelautan mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program
IV - 44
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan -
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
Besar; e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,
Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan Peningkatan penciptaan startup dan peluang usaha.
f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi
Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi huluhilir;
Program Promosi Penanaman Modal Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Promosi Penanaman Modal, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Priritas Nasional
Program di sektor riil, dan industrialisasi
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 45
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengembangan industri halal.
Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN
Pengelolaan Impor;
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif; Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global; Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Program
h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN)
Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pariwisata; dan
IV - 46
Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
PN 2
PN 3
Mengembangka n Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Pembangunan Wilayah Sulawesi
a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusatpusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis Program pengembangan Sumber Daya kewilayahan dalam mendukung Manusia ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan Program Penyelenggaraan Pendidikan pelayanan dasar secara merata. Program Pencatatan Sipil, Program pengelolaan Percepatan Cakupan Administrasi Profil kependudukan Kependudukan; Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan; Pendampingan dan Layanan Terpadu Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
IV - 47
Rogram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Program b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Sistem jaminan sosial nasional; Program Perlindungan Jaminan Sosial Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; Peningkatan Pengendalian Penyakit; Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun; Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidika Penjaminan Mutu Pendidikan; dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pemenuhan Hak Anak
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Pengelolaan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Peningkatan Kesetaraan Gender Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kualitas Pemuda Program Peningkatan Kualitas Keluarga Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Reforma Agraria; dan Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Pengentasan kemiskinan e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 48
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Perhutanan Sosial.
-
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
PN 4
Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan
Program
a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter
b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Kegiatan Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; Penguatan pusatpusat perubahan gerakan revolusi mental; Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; IV - 49
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Program Kepegawaian Daerah
Program Penataan Organisasi
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Pengelolaan Pendidikan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
Pelindungan Hak Kebudayaan dan Program Pengembangan Kebudayaan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Priritas Nasional
Program
c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial
d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Kegiatan Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan Peningkatan Budaya Literasi; Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; Penguatan institusi sosial penggerak IV - 50
Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Program Kesejahteraan Rakyat
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pembinaan Perpustakaan
Berkarakter
PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
b) Infrastruktur Ekonomi
literasi dan inovasi Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
Program Kawasan Permukiman
Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi. Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut;
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penanggulangan Bencana
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Program
Kegiatan
Konektivitas Darat Transportasi Perkotaan; dan c) Infrastruktur Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; d) Energi Dan Akses dan Keterjangkauan Ketenagalistrika Energi dan Ketenagalistrikan; n dan Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penyelenggaraan Jalan Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya -
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Komunikasi Publik Fasilitas Pendukung Transformasi Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informasi Penuntasan Infrastruktur TIK;
e) Transformasi Digital
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum -
IV - 51
PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim c) Pembangunan Rendah Karbon
Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penanggulangan Bencana
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Peningkatan Ketahanan Iklim
Pembangunan Energi Berkelanjutan; Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
Priritas Pembangunan Nasional (RKP 2022) Prioritas Nasional
Program
PN 7
Memperkuat Stabilitas
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanggulangan Bencana Program engendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Kegiatan Pengembangan Industri Hijau Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
a) Konsolidasi Demokrasi
-
Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan;
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
IV - 52
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional Penguatan Implementasi Manajemen ASN; Transformasi pelayanan publik; Penataan kelembagaan dan proses bisnis Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
IV - 53
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Penataan Organisaisi Program pengelenggaraan pengawasan
4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2022 : “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan system Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif” dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 : ” Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam”, sehingga dicanangkan tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 : “Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang produktif dan Peningkatan SDM serta Reformasi Birokrasi” Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel;
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 54
Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Nasional (RKP), Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Tema RKP Nasional Tahun 2022 : “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan system Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”
Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 : “Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam”
Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 : Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang produktif dan Peningkatan SDM serta Reformasi Birokrasi
Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022
Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
1. Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi
untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan
Wilayah
untuk
Mengurangi
wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
dan Berdaya Saing
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
4. Revolusi Mental dan Permbangunan Kebudayaan untuk
medukung
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup,
3. Perluasan akses jaringan selluler/internet menjangkau 4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis 5. Bea Siswa S1 dan S2 bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
6. Program Layanan Publik Prima untuk urusan-urusan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Polhukhankam
roda ekonomi minimal 80% wilayah
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7. Memperkuat Stabilitas
Covid-19 2. Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Infrastruktur
1. Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin terdampak
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5. Memperkuat
1. Pemantapan reformasi birokrasi
perizinan dan administrasi kependudukan dan
7. Program Penataan 6 Kota Kecamatan (Buakayu,
Transformasi Pelayanan Publik.
Bittuang,
Rembon,
Rantetayo,
Sangalla'
dan
Ge'tengan-Mebali) sebagai persiapan menjadi Kota RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 55
Penyangga 8. Program Lembang/Kelurahan Mandiri 9. Program Masyarakat Sehat — Cerdas — Sejahtera 10. Perbaikan Infrastruktur, Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) Lembang/Kelurahan Kecamatan — Kota 11. Peningkatan
Produksi
Komoditas
Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Air Tawar 12. Program Inovasi Pariwisata dan Revitalisasi kearifan Adat-Budaya 13. Pelestarian Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati asli daerah 14. Pemberdayaan
peran
Perempuan,
Pemuda-
Mahasiswa, Pers, Lembaga Ke-Agamaan, Lembaga Adat dan Sosial-Kemasyarakatan 15. Program Tana Toraja Bersih, Asri, Elok, Nyaman dan Aman 16. Program Birokrat (ASN) Peduli dan Berkinerja Tinggi 17. Program Bina Iman dan Amal Bakti Kesetiakawanan Sosial 18. Pengembangan Ekonomi Kreatif 19. Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 56
20. Tana Toraja sebagai Icon ―Eco Culture Tourism‖ Sulawesi Selatan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 57
Tabel 4.14 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 : Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang produktif dan Peningkatan SDM serta Reformasi Birokrasi
Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022
1. Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin 1. Meningkatnya akuntabilitas terdampak Covid-19
kinerja, perencanaan dan
2. Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi
keuangan pemerintahan 2.
3. Perluasan akses jaringan selluler/internet
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
menjangkau minimal 80% wilayah
seluruh lapisan masyarakat
4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
3.
5. Bea Siswa S1 dan S2 bagi mahasiswa
Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
berprestasi dari keluarga kurang mampu
Masyarakat
6. Program Layanan Publik Prima untuk 4. Meningkatnya kualitas urusan-urusan perizinan dan administrasi kependudukan
pendidikan masyarakat 5.
7. Program Penataan 6 Kota Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan
(Buakayu, Bittuang, Rembon, Rantetayo,
dan perlindungan anak
Sangalla' dan Ge'tengan-Mebali) sebagai 6. Meningkatnya sektor persiapan menjadi Kota Penyangga
pertanian, perkebunan,
8. Program Lembang/Kelurahan Mandiri
peternakan, perikanan dan
9. Program Masyarakat Sehat — Cerdas —
ketahanan pangan
Sejahtera
7.
10. Perbaikan Infrastruktur, Fasilitas Umum
Meningkatnya Sektor UMKM, Industri Rumah Tangga,
(FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS)
Ekonomi Kreatif, Daya Saing
Lembang/Kelurahan - Kecamatan — Kota
Koperasi serta Daya Saing
11. Peningkatan
Produksi
Komoditas
dan Investasi Daerah
Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 8. Meningkatnya Perikanan Air Tawar 12. Program
Inovasi
Pengembangan Pariwisata
dan
Revitalisasi kearifan Adat-Budaya 13. Pelestarian Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati asli daerah 14. Pemberdayaan
peran
Perempuan,
Kepariwisataan yang Variatif dan Inovatif Berbasis Kearifan Adat-Budaya serta Sumber Daya Alam Pariwisata
Pemuda-Mahasiswa, Pers, Lembaga Ke- 9. Terpeliharanya Kualitas Agamaan, Lembaga Adat dan Sosial-
Lingkungan Hidup yang
Kemasyarakatan
Sehat, Tertata, Terpadu
15. Program Tana Toraja Bersih, Asri, Elok, Nyaman dan Aman 16. Program Birokrat (ASN) Peduli dan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim
IV - 58
Berkinerja Tinggi
10. Meningkatnya Pemerataan
17. Program Bina Iman dan Amal Bakti
dan Kualitas Infrastruktur
Kesetiakawanan Sosial
Daerah serta Sarana
18. Pengembangan Ekonomi Kreatif
Prasarana Publik Vital
19. Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan 11. Terwujudnya Penegakan Lapangan Kerja
Perundang-undangan
20. Tana Toraja sebagai Icon ―Eco Culture
Ketentraman, Ketertiban
Tourism‖ Sulawesi Selatan.
Umum dan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat
Tabel 4.15 Dukungan Program Prioritas Nasional (RKP) Tahun 2022 terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 1. Memperkuat
Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Ketahanan 1. Pemantapan reformasi birokrasi
Ekonomi
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 1.
untuk 2. Pembangunan dan peningkatan
Pertumbuhan Berkualitas
kualitas infrastruktur wilayah
dan Berkeadilan
untuk akselerasi pertumbuhan
Mengurangi
Kesenjangan
dan
Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan
Sumber
4. Revolusi
2.
dan
Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi
3.
Perluasan
akses
jaringan
selluler/internet menjangkau
berkarakter dan berbudaya
minimal 80% wilayah 4.
berbasis kelestarian lingkungan
Mental
miskin
Sumber daya manusia yang
Daya Manusia Berkualitas 5. Pengelolaan Sumber daya alam dan Berdaya Saing
kepada
terdampak Covid-19
dan perlindungan sosial 4. Percepatan pembangunan
Sosial
masyarakat
2. Mengembangkan Wilayah 3. Percepatan pemulihan ekonomi untuk
Bantuan
hidup,
Pendidikan dan Kesehatan Gratis
5.
Bea Siswa S1 dan S2 bagi
Permbangunan
mahasiswa berprestasi dari
Kebudayaan
keluarga kurang mampu
5. Memperkuat
Infrastruktur
untuk
6.
Program
Layanan
Publik
medukung
Prima untuk urusan-urusan
Pengembangan Ekonomi
perizinan dan administrasi
dan Pelayanan Dasar
kependudukan
6. Membangun Hidup,
Lingkungan
7.
Meningkatkan
Program Penataan 6 Kota Kecamatan
Ketahanan Bencana dan
Bittuang,
Perubahan Iklim
Rantetayo,
7. Memperkuat
Rembon, Sangalla'
Ge'tengan-Mebali)
Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
persiapan
Pelayanan Publik
menjadi
dan
sebagai Kota
Penyangga 8.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
(Buakayu,
Program Lembang/Kelurahan IV - 59
Mandiri 9.
Program Masyarakat Sehat — Cerdas — Sejahtera
10. Perbaikan Fasilitas
Infrastruktur, Umum
(FASUM)
dan Fasilitas Sosial (FASOS) Lembang/Kelurahan
-
Kecamatan — Kota 11. Peningkatan
Produksi
Komoditas
Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Air Tawar 12. Program Inovasi Pariwisata dan
Revitalisasi
kearifan
Adat-Budaya 13. Pelestarian Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati asli daerah 14. Pemberdayaan
peran
Perempuan,
Pemuda-
Mahasiswa, Pers, Lembaga Ke-Agamaan, Lembaga Adat dan Sosial-Kemasyarakatan 15. Program Tana Toraja Bersih, Asri, Elok, Nyaman dan Aman 16. Program
Birokrat
(ASN)
Peduli dan Berkinerja Tinggi 17. Program Bina Iman dan Amal Bakti Kesetiakawanan Sosial 18. Pengembangan
Ekonomi
Kreatif 19. Pengentasan
Kemiskinan
dan Penciptaan Lapangan Kerja 20. Tana Toraja sebagai Icon ―Eco
Culture
Tourism‖
Sulawesi Selatan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 60
4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tana Toraja Pokok-pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD No. 02/KEP/PIM-DPRD/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 tentang Reses DPRD Kbupaten Tana Toraja untuk Masa Sidang II Tahun 2021 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Pelaksanaan Reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD Tana Toraja Tahun 2022 adalah : I.
Daerah Pemilihan 1 (Makale dan Makale Selatan) a. Kecamatan Makale : 1.
Peningkatan Pembangunan /Peningkatan Jalan Poros Garonggong - Tombala Kelurahan Ariang
2.
Batu di sungai Surame tidak dibersihkan sehingga dijadikan tempat penumpukan sampah oleh pihak yg tidak bertanggungjawab
3.
Pembuatan Drainase Lingkungan Garonggong Kelurahan Ariang
4.
Penambahan dan penataan PKH dan KIS
5.
Peningkatan Jalan To’Bui Lingkungan Sikolong,Kelurahan Ariang
6.
Peningkatan Tanaman Pekarangan Kelompok Dasa Wisma AriangPeningkatan
7.
Kerajinan Pertukangan Kelurahan Ariang
8.
Peningkatan /Pembangunan Jalan Lingkungan Mamullu.
9.
Rabat Beton Lingkungan Poros Mamullu-Pa’pissanan.
10. Peningkatan Pekarangan Lingkungan Tondon Mamullu. 11. Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Tondon Malullu. 12. Pembuatan Jembatan di Lingkungan Ta’ba’ Pangle Kelurahan Manggau. 13. Peningkatan Jalan Poros Kendenan- Manggau. 14. Pembangunan Drainase Poros Karassik-Buka Lingkungan Goyang,Kelurahan Botang. 15. Reinfentarisasi Kelompok Tani yang ada. 16. Dana PHJD Sangat besar jadi Sasarannya Harus Tepat. 17. Penertiban Parkiran badan Jalan di sekitar Pantan dan Kamali Pentalluan. 18. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Kantor Lurah Bombongan dan Kantor Lurah Lapandan 19. Penyediaan Lokasi Pekuburan Umum 20. Pembangunan Lapangan Upacara dan Lapangan Sepak Bola 21. Normalisasi Sungai Surame dan Sungai Saluaga. 22. Validasi Peserta PKH 23. Pembangunan Jalan Poros Batupapan-tarongko 24. Sosialisasi Perda Pajak Potong Hewan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 61
25. Revitalisasi Pasar Makale 26. Kampung Toga di Kelurahan Tarongko 27. Pengembangan UMKM Sarita di Kelurahan Botang 28. Kampung Wisata Katokkon di Kelurahan Rante 29. Pembangunan Gedung Bintranita Di Kelurahan Pantan 30. Pengembangan Tanaman Jahe Merah di Lembang Lea 31. Pelatihan Sablon,Kuliner,Oleh-oleh di Kelurahan Burake 32. Pembangunan SMPN Satap kelurahan Tarongko 33. Pengembangan Ayam Kampung di Kelurahan Tampo 34. Pengembangan Peternakan Babi dan Kambing di Kelurahan Batupapan 35. Pengembangan Kampung Sayur Organik di Kelurahan Tarongko 36. Kampung Belajar Anak dan Remaja di Kelurahan Tarongko 37. Kampung Seni dan Kerajinan Tangan di Burake 38. Pengembangan Pertanian Organik di Kelurahan Botang 39. Pengembangan Usaha Kue Tradisional di Kamali Pentalluan 40. Pengembangan ikan lokal Toraja (ikan Mas, Gabus, dan Lendong) di Tondon Mamullu 41. Pengembangan Ternak Bebek di Tarongko 42. Pemberdayaan UMKM Perempuan di Tarongko, Tampo, Batupapan 43. Pembangunan PAUD Tianda di Pantan 44. Pengaspalan Jalan Lapandan - Batupapan di Tarongko 45. Rabat Beton Jalan Pangkali - Sareong di Tarongko 46. Pelebaran Jalan Tampo - Lamunan di Tampo 47. Pembangunan Jalan SD Manggau di Manggau 48. Pembangunan Objek Wisata Sirrang di Lea 49. Pembangunan Tugu Sejarah Pasa’ Tarongko di Tarongko 50. Pengaspalan Jalan Tana Malia - Bala’ba di Tarongko 51. Peningkatan Jalan Se’pon - Lea 52. Penataan Kawasan Pemukiman (Pantan,Buntu Burake,Kamali Pentalluan) 53. Peningkatan Jalan Se’pon Pangliben 54. Lanjutan Pembangunan Jalan Starda - Polsek Makale 55. Bantuan Alat Bermain TK Pelangi Kasih 56. Lanjutan Pembangunan Jalan Wisata Sirrang Lembang Lea 57. Peningkatan Jalan Parawisata Batu-Pangleon lembang Lea 58. Pembangunan Pasar Wisata Kawasan wisata Religi Buntu Burake 59. Peingkatan Jalan Tani Rante 60. Bantuan UMKM dan KUBE 61. Bantuan Pengadaan Cultivator 62. Bantuan Pengadaan Hand Traktor 63. Pelatihan Keterampilan ( Tata Rias,Menjahit ) Kelompok Dasa Wi RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 62
64. (Batupapan,Lapandan,Tarongko,Rante) 65. Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Ibadah (Batupapan,Lapandan,Tarongko,Rante) 66. Bantuan Bibit Kelompok Tani (Batupapan,Lapandan,Tarongko,Rante) 67. Pengelolaan Sarana Prasarana Sampah 68. Pentaludtan Gereja Toraja Jemaat Alfa Omega Tarongko 69. Pembangunan Jalan Rote-Bala’ba’ 70. Peningkatan Jalan Poros Kayoko-Parada 71. Peningkatan Jalan Poros yang Menghubungkan Kelurahan Rante -Padang Iring 72. Pembangunan Jalan Rante- Pebatuan 73. Pembangunan Jalan Rano-Parombean 74. Peningkatan Jalan Rante Mamabo 75. Penataan Kawasan SD Negeri 243 Impres Tampo 76. Peningkatan Akses Jalan Lingkungan Kalolok 77. Penataan Kawasan Lingkungan Lapandan 78. Peningkatan Jalan di Lingkungan Buntu Kelurahan Tarongko 79. Pembangunan Jalan Lingkungan Tombang Kelurahan Batupapan menuju Kelurahan Rante 80. Penataan Kawasan Lingkungan Kasimpo Kelurahan Batupapan 81. Pembangunan Jalan Lingkungan Pora Kelurahan Tampo 82. Penataan Kawasan SD Negeri Impres 234 Lapandan b. Kecamatan Makale Selatan 1.
Pembangunan SLTP Sederajat di Kelurahan Pasang
2.
Pembangunan Tower Jaringan diKelurahan Pasang
3.
Pembanguna Internet SD 107 Pasang di Pasang
4.
Pengembangan Kawasan GEOPARK Wisata Pango - Pango di Pasang dan Tosapan
5.
Penegmbanaga Kopi dan Tamarillo Pango -Pango di Pasang dan Tosapan
6.
Kampung Ternak Kambing di Pa’buaran dan Bo’ne Buntusisong
7.
Pembangunan Jalan Poros Palino’-Perindingan-Randan Batu
8.
Peemanfaatan dan Peningkatan Pekarangan untuk tanaman Hidroponik .
9.
Pembangunan Jalan Poros Bera- Pangra’ta’
10. Jalan di Lembang Randan Batu Masih ada sekitar 30km yang belum tersentuh beton 11. Tapal Batas Sandabili Randan Batu 12. Bibit Untuk Tanan Semusim 13. Pembangunan Jalan Ke Puskesmas Sandabili’ 14. Perbaikan Jembatan Batu Sapa’ yang sudah Miring 15. Pembangunan Objek wisata dan Monumen sejarah Wisata Batu 16. Jalan Poros Pattawaran-Tondok Lemo 17. Pelebaran Jalan Poros Tampo-Lempungan. 18. Pembangunan SMA/SMK sederajat di Lembang Patekke RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 63
19. Pembangunan Jalan Tani di Lembang Randan Batu, Patekke, Bo’ne Buntu Sisong, Pa’buaran 20. Pembangunan Jalan Tani Buntu Lemo-Tangka kelurahan Tosapan 21. Pembangunan Jalan Pango-pango ke To’dongka Kelurahan Pasang 22. Pembangunan Jalan To’ Rote - Madao Kelurahan Pasang 23. Pembangunan Jalan Pango-pango - To’dongka Kelurahan Pasang 24. Pembangunan Jalan To’rote-Madao Kelurahan Pasang 25. Pembangunan Lanjutan Jalan Sarudan-Panglambaran Kelurahan Pasang 26. Pembukaan jalan Tani Buntu lemo-Tengka Kelurahan Tosapan 27. Peningkatan Jalan Tondok Repe - Pango-pango Kelurahan Tosapan 28. Pembangunan Jalan Tani Tombang-Katampu Kelurahan Tosapan 29. Pembangunan Jalan Ke Bulaan Kelurahan Tiromanda 30. Pembangunan Jalan To’kani-Tarondon Kelurahan Sandabilik 31. Pembangunan Jalan Kiki-Piak Kelurahan Sandabilik 32. Pembangunan Lanjutan Rabat Jalan Buntu Kalando-Mean Kelurahan Sandabilik 33. Pembukaan Jalan Tani Bo’ne-Rube’ Lembang Bo’ne Buntusisong. 34. Pembangunan Jalan Tani Tekko - Batu To’tok Lembang Bo’ne Buntu Sisong. 35. Pembangunan Jalan Tani To’Lokko - Padenden Lembang Bo’ne Buntu Sisong. SARAN DAN CATATAN: A. Dinas Kesehatan Perlu Mensosialisasikan tentang Kriteria Penyandang Stanting B.
Pemerintah Perlu Memperhatikan Agrowisata Pango-pango yang sudah Sangat Kotor dan Jorok Karna Sampah Yang berserakan,yang Mengakibatkan Kurangnya Daya Tarik Wisatawan.
C. Jalan Lingkar Agrowisata Pango-pango perlu di Perbaiki. D. Tapal Batas di setiap Kelurahan Perlu E.
Dinas Sosial Perlu Memantau Warga Masyarakat yang ada diKelurahan Tiromanda yang sudah Lama Mengalami Cacat Mental Agar Tidak berkeliaran.
F.
Perlunya pengawasan terhadap masyarakat untuk Mengurangi Kejadian yang sangat Marak dengan Kejadi Bunuh diri.
G. SMKN 4 Tana Toraja yang Sedang Mengikuti Program Unggulan, memohon Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja H. Pemerintah
di
mohon
untuk
segera
Menyelesaikan
Honor-honor
kepala
lingkungan,RT,Hansip yang belum terbayarkan dari bulan Juli-Desember 2020 dan Januari-Maret 2021 I.
Sampai Kapan Proses Pembelajaran Melalui daring Berlangsung
J.
Penerima Vaksin covid-19 jangan di kelompokan harus Merata
K.
Hendaknya PT Malea Segera Menyelesaikan Pekerjaan Infrastuktur Jalan Poros Makale-Makale Selatan yg Sudah dirusak dengan Kendaraan Berat PT Malea.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 64
L.
Pemerintah Segera Menyelesaikan Permasalahan dengan Masyarakat di Kelurahan Burake tentang keberadaan Objek Wisata Buntu Burake.
M. Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Burake N. Penataan Parkiran Kendaraan di Daerah Sekitar Pasar Makale O. Armada Sampah segera di Benahi,agar tidak Berserakan dijalan terutama yang di lalui Ke Tempat Pembuangan Sampah P.
Pupuk yang bersubsidi dapat diberikan kepada semua Anggota Kelompok Tana yang Memiliki Kartu Tani.
Q. Perlunya Sosialisasi terhadap Masyarakat agar Petani Mengurangi Penggunaan Pupuk Kimia dan cenderung menggunakan Pupuk Organik. R. Kalau Bisa Penjual disatukan tempat penjualan sayur yang Menggunakan Pupuk organik,dan kalau bisa sayuran yang di pasok Ke Rumah sakit adalah sayuran yang menggunakan Pupuk organik. S.
Lingkungan dan RT perlu Memperhatikan Rumah-rumah kos dan harus mengetahui lebih jelas Siapa,dan asal dari mana yang tinggal di Rumah Kos Tersebut.
T.
Terminal Makale Perlu di Tanami Tanaman Hias dan Pohon Pelindung agar tidak Gersang dan terlihat Hijau,Bersih dan Indah.
U. Perlunya Pengawasan Ketat di daerah Sekitar Lingkungan Pangliben kelurahan Kamali Pentalluan karna sering terjadi Tawuran V.
Perlunya Regulasi Khusus untuk Penjemputan Sampah serta Fasilitasi Bag Sampah
W. Pelatihan-pelatihan Keterampilan (Tata Rias,Menjahit)bagi Anggota PKK. II. Daerah Pemilihan 2 (Mengkendek dan Gandangbatu Sillanan) a. Kecamatan Mengkendek : 1.
Penyusulan Anggaran tapal batas kehutan dan tapal batas lembang dan kelurahan
2.
Mayarakat mengkendek ingin pemasangan patok kehutanan lebih jelas
3.
Pembuatan jembatan Riri ke Simbuang menghubungkan Lembang Marinding ke Lembang Simbuang Kec. Mengkendek
4.
Pelebaran jalan buntu Datu ke Ulu Wai
5.
Pembuatan Kolam renag Panti kalua Kec. Mangkendek
6.
Tenaga Kerja di Bandara Toraja Airport di utamakan Masyarakat Lokal sesuai ke Ahlian masing – masing
7.
Jaringan kabel telanjang di gantikan dengan kabel bungkus karna sudah banyak memakan korban di Lembang gasing
8.
Rehabilitasi Bendungan Sepang Lembang Rantedada.
9.
Peningkatan Jalan Pa’tengko – Kambuno Lembang Pa’tengko.
10. Peningkatan Jalan Pariwisata Poto’ Tengan Kelurahan Tengan. 11. Peningkatan Jalan Poros Tallang Sura’ – Piri Lembang Marinding. 12. Pentalutan Jalan Pa’baka – Ke’pe’ Lembang Marinding. 13. Rabat Beton Jalan Km 5 ± 700 M Lembang Randanan. RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 65
14. Pentalutan / Pelebaran Jalan Kaluku ± 800 M Lembang Randanan. 15. Pelebaran dan Pentalutan Jalan Poros Rante Leme’ – Turunan ± 7 KM Lembang Palipu’ . 16. Peningkatan Jalan Dolo’ – Membura ± 2600 M Lembang Buntudatu. 17. Peningkatan Jalan Buntudatu – Pa’tengko ± 2000 M Lembang Buntudatu 18. Renovasi Jembatan Beton Jalan Buntudatu –Pa’tengko Lembang Buntudatu. 19. Peningkatan Jalan Poros Tando – Pakala Lembang Pakala. 20. Pengadaan Penyuluh untuk Mempasilitasi Petani Menggarap Sawah dan Kebun Lembang Pakala. 21. Pembangunan Jembatan Penghubung Pakala – Simbuang Lembang Pakala. 22. Lanjutan Rabat Beton Jalan Bangkailan – Pasar Kuni’ ± 2000 M Lembang Simbuang. 23. Perbaikan Pengairan Kemba’ – Tallang yang Belum Maksimal Lembang Simbuang. 24. Peningkatan / Pengaspalan Jalan Poros Rantedada – Simbuang ± 2 KM Lembang Simbuang. 25. Lanjutan Rabat Beton Jalan Poros Maliba’ – Uluway ± 3 KM dan 3 Buah Jembatan Lembang Uluway Barat. 26. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di setiap Kecamatan, Lembang dan Kelurahan. 27. Pengadaan Lampu Jalan untuk Mesjid dan Sekolah Lembang Uluway. 28. Lanjutan Pembuatan Pengairan / Irigasi Dusun Batu Busso – Dusun Pangrorean Lembang Gasing. 29. Rabat Beton Jalan To’kua – Karurung Bala Padang dan Pembangunan Jembatan Lembang Gasing. 30. Penambahan Daya Listrik untuk Dusun Batu Rondon Lembang Gasing. b.
Kecamatan Gandangbatu Sillanan
1.
Lanjutan Pekerjaan Jalan Poros Kaleakan – Perindingan yang Sudah di Lebarkan.
2.
Perbaikan Jembatan Talludapo Lembang Garassik.
3.
Lanjutan Pekerjaan Jalan Poros Salubarani – Ta’pankila
4.
Penanggulangan
Bencana
Longsor
Jalan
Poros
Sendang-Tanete
Ata
(Marangka)Lembang Pemanukan 5.
Penanggulangan Jembatan yang Roboh Di Poros Batubai –Tenga (Garassik)
6.
Peningkatan Jalan Wisata Poros to’karopi-Pangrapasan Lembang Pemanukan
7.
Tindak Lanjut Pengadaan Embung Di Dua Lokasi Lembang Kaduaja(Dusun Suli Dan Dusun Sangbua)
8.
Tindak Lanjut Pengadaan Lampu Jalan Poros Kaduaja
9.
Peningkatan Jalan Wisata Poros To’Karopi’-Pangrapasan
10. Tindak lanjut Pengadaan Embung di dua lokasi Lembang Kaduaya (Dusun Suli dan Dusun Sangbua) 11. Tindak lanjut pengadaan Lampu Jalan, Jalan poros Kaduaya RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 66
12. Rabat Beton Jalan Tondok Bangla – Pentawanan 13. Masyarakat Salubarani Ingin mendapatkan Sertifikasi Bibit agar bibit petani dapat terjual sampai keluar daerah, bakan Salubarani dapat menjadi Sentral pembibitan (Bibit Cengkeh) 14. Pergantian Mata Lampu untuk lampu jalan di Kel. Salubarani yang rusak / tidak menyala. 15. tan Jalan Poros Buntu – Perindingan Lembang Gandangbatu. 16. Perbaikan Jalan Poros Sendeng – Tanete Ata Lembang Pemanukan. 17. Pembangunan Jalan Poros To’pinus – Purapiso – Lempe Lembang Sillanan. 18. Rabat Beton Poros Rante – Lampo Litak Lembang Gandangbatu. 19. Rabat Beton Jalan Poros Toke – To’lamba Lembang Gandangbatu. 20. Peningkatan Jalan Poros Buka – To’empang Kelurahan Salubarani. 21. Peningkatan Jalan Poros Pong Dapo – Polo Gandang Lembang Buntu Limbong. 22. Lanjutan Perintisan Jalan Tani To’linda’ – Ba’tan Lembang Sillanan. 23. Perintisan Jalan Tani Bay-bay – Batu Papan (Pekuburan) Lembang Sillanan. 24. Perintisan Jalan Tani Bay-bay – Rotean Lembang Sillanan. SARAN DAN CATATAN: 1. Bansos ( Bantuan Sosial ), Masyarakat Mengharapkan Kelanjutan Pada Tahap Berikutnya. 2. Aturan Pelaksanaan Pesta Adat Sebaiknya di Perketat untuk Memutus Mata Rantai Pandemi Covid-19. 3. Memperketat Penjagaan di Perbatasan dan Jalan Tikus untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. III. Daerah Pemilihan 3 (Simbuang, Mappak, Rano dan Bonggakaradeng) a. Kecamatan Simbuang : 1.
Pembangunan jaringan air bersih di dusun Puangbembe
2.
Rabat beton lingkar lembang Manuk kelurahan Sima
3.
Perintisan jalan Bura – Mendoe Po’pong kelurahan Sima
4.
Peningkatan Jalan Usaha Tani Buka – Pokko’ Dama’ Lembang Pombembe
5.
Pengusulan Tenaga Sukarela menjadi TKD dan TKD yang sudah ada agar tetap d ipertahankan
6.
Pengadaan Tower
7.
Peningkatan Jalan Poros Bonggakaradeng – Simbuang ( Talayo – Tikungan 2 Leppan)
8.
Pemeliharaan Jalan Poros Lekke samoing SDN 196 Simbuang
9.
Akses Komunikasi (Blank Spot)
10. Pemanfaatan Gedung PKM baru di Ratte 11. Pengadaan Ambulance 12. Tunjungan terpencil untuk tenaga kesehatan. 13. Bantuan Jamban 14. Pembangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan di Ratte RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 67
15. Rabat Beton Sadipe – Paken 16. Pembangunan Jalan Tani 17. Permohonan Tenaga Dokter 18. Permohonan Bantuan Ayam KWT Sumassan 19. Pengadaan MCK pada SDN Sima 20. Pemeliharaan Jembatan Sadipe (jalan Poros – Propinsi) 21. Pengusulan status kelurahan Sima ke Lembang 22. Bantuan Modal Kelompok Tenun pada Kelurahan Sima 23. Lanjutan Rabat beton Lebo-lebo 24. Mulut irigasi Rungga 25. Pembangunan Akses ke PKM Lekke yang baru 26. Pengadaan Air Bersih di PKM Lekke 27. Pengadaan Handtractor Mini 28. Pembangunan Jalan Usaha Tani Simbuang – Tapu 29. Pengadaan Perontok Padi 30. Pembanguna Jalan Usaha Tani Malapiri 31. Pengairan Bamba – Paken (sangat hancur) 32. Bantuan Modal Tenun Simbuang Batutallu 33. Permohonan Tenaga Dokter Gigi 34. Penambahan Tenaga Perawat di PKM Lekke 35. Pengadaan Bantuan Modal Kel. Tenun di lembang Puangbembe Mesakada dan Lembang Pongbembe 36. Pengadaan lampu tenaga surya untuk daerah yang terisolir 37. Penataan Halaman Kantor Kecamatan Simbuang 38. Rabat Beton Jalan ke Kantor Kecamatan simbuang 39. Bantuan Ternak Ayam untuk semua lembang di Kecamatan Simbuang 40. Bantuan Ayam petelur untuk semua lembang 41. Pengalokasian Dana BOS untuk TKD atau sukarela 42. Pembangunan Jaringan Air bersih Solok Lembang Makkodo 43. Pembangunan Saluran Irigasi Masuppu Lembang Makkodo 44. Pembangunan Jaringan Air Bersih Tombang Lembang Simbuang Batu Tallu 45. Pembangunan Jembatan Salu Loka’ Lembang Makkodo a. Kecamatan Mappak : 1.
Pembangunan jaringan air bersih SMA Kristen Miallo Lembang Miallo
2.
Pembangunan Jembatan Sumassan Lembang Miallo
3.
Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Sarambu Lembang Buttang.
4.
Permohonan Tenaga Dokter.
b. Kecamatan Rano : 1.
Rabat beton jalan poros Turi – Langsa
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 68
2.
Bantuan Bibit Palawija (Bawang Merah) beserta obat-obatan dengan penambahan Penyuluh Pertanian.
3.
Peningkatan irigasi persawahan Bulitung – Kalimbua’ Volume ± 700 m
4.
Peningkatan jalan lebannu – Kalimbua ± 1000 m
5.
Penambahan Tower Internet Desa
6.
Pembukaan Jalan Sepondeata – Eran Batu 2 km
7.
Pelebaran, jalan Bela’ Bolo’
8.
Percetakan sawah *Ket. Percetakan sawah sudah diusulkan di Musrembang oleh para petani Lembang Rano dan Percetakan sawah sangat membantu para petani.
9.
Peningkatan jalan Lebannu – Bena’ – Kangdo
10. Fasilitasi Olahraga 11. Lanjutan Pembangunan Embung di Pesula (Lantai embung belum dicor dan dilantai) 12. Pembangunan bantaran sungai Salu Petasi/Salu Sia 13. Bantuan Bibit Holtikultura dan Ternak 14. Pemeliharaan Jalan Poros Lebannu – Pongkamisi 15. Bantuan bibit ternak dan holtikultura melalui kelompok tani Dusun Puru’, Dusun Saruran, Dusun Batutu dan Dusun Langsa. 16. Pentalutan sekolah SD. Tombang Kalua’ 17. Penambahan Tenaga Guru SD 18. Pengadaan rumah dinas untuk guru di lokasi sekolah 19. Peningkatan Jalan Poros Lebannu – Batutu ( langsung di cor diatas dan diaspal) 20. Pembangunan Jalan Kalimbua – Tawan 21. Pembangunan Jalan Batutu – Pongkamisi 22. Pembangunan Jalan Batutu – Saruran 23. Pembangunan Jalan Lawwang – Lumika 24. Pembangunan Jalan Langsa – Tombangkalua c. Kecamatan Bonggakaradeng 1.
Peningkatan jalan poros Matangli – Sandangan
2.
Peningkatan jalan poros Sandangan - Masuppu
3.
Peningkatan jalan poros Sipe – Mappa
4.
Pembangunan Irigasi Mabaya (lanjutan) ± 300 m
5.
Pengadaan Handtractor bagi kelompok tani
6.
Penambahan RKB/Talud SDN 193 Sandangan
7.
Pembangunan Tower
8.
Penambahan Guru SDN 193 Sandangan
9.
Bidan Desa Mappa yang di SK kan oleh SK Lembang agar dinaikkan status TKD (Tenaga Kontrak Daerah)
10. Pengadaan Sarana air bersih Puskesmas 11. Percepatan Pembayaran Kapitasi Terpencil oleh BPJS RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 69
12. Dana Covid-19 khusus untuk Puskesmas 13. Kejelasan satus Tenaga Kontrak Daerah 14. Rehab gedung Palfon pada PKM Buakayu 15. Penataan halaman PKM Buakayu 16. Pengadaan Fasilitasi jaringan komunikasi yaitu Tower Telkomsel dan Fasilitasi internet 17. Peningkatan rabat beton jalan tani Garappa – Poton 18. Pembangunan rabat beton leda - poton 19. Pembangunan Embung leda’ 20. Pembangunan Embung Sura’ 21. Peningkatan sarana air bersih skala lembang 22. Pentalutan dari Sipe 23. Tulang tembok muka rumah RT Jalan poros Sipe ke kantor Kecamatan Bonggakaradeng 24. Pembangunan Jalan Poros Buakayu – Bau 25. Pembangunan Jembatan Beton Meppajang 26. Pembangunan Jembatan Beton Ma’tan 27. Penataan objek wisata di lembang Bau (Daerah Tujuan Wisata Ollon, Buntu Passapa, Tebing Romantis, Buntu To’wai, Pertemuan Sungai Meppajang dan Buntu Tirowali) 28. Pembangunan jalan poros Lemmu – Ollon 29. Pembangunan Jalan poros Barra-barra – kendenan 30. Renovasi/rehabilitasi gedung sekolah SMPN 5 Bonggakaradeng 31. Pembukaan lahan pertanian untuk tanaman Palawija di Ratte/talimbung 32. Peningkatan jalan dari Polsek Bongkar ke Ratte Talimbung 33. Pembangunan Jalan Tibong Salu badak lembang Bau Selatan 34. Pembangunan Jalan Sangbua Se’pon Lembang Bau Selatan 35. Pembangunan Jalan Sekpon Nusa Lembang Bau Selatan 36. Pembangunan Jalan Masawi Sangbua Lembang Bau Selatan 37. Pembangunan Jalan Garoang Matombon Lembang Bau 38. Rabat beton Tabaja – Langda Kelurahan Ratte Buttu 39. Rabat Beton Palakka – Kalebu’ Kelurahan Ratte Buttu 40. Rabat beton Se’pn – Mabaya Lembang Mappa’ 41. Rabat Beton Palummi Kelurahan Ratte Buttu 42. Rabat Beton Se’pon Lembang Poton 43. Rabat beton Sangayoka Lembang Buakayu 44. Peningkatan Jalan Salubitu – Talayo Lembang Mappa’ 45. Pembangunan Drainase Pambo’bok – Gattaran Kelurahan Ratte Buttu
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 70
IV.
Daerah Pemilihan 4 ( Masanda, Bittuang, Saluputti dan Kurra) a. Kecamatan Masanda
Pengembangan dan pendampingan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD), 12 PAUD yang tersebar di beberapa Lembang di Kecamatan Masanda
Rehabilitasi gedung SDN Ratte, SDN kadundun, dan SDN Paku
Penambahan tenaga guru SD, SMP dan SMA se-Kecamatan Masanda
Pembangunan SMK Masanda di Kadundung (Tanah telah disiapkan dan bersertifikat)
Lanjutan pembangunan D.I belau Lembang Belau Utara Kecamatan Masanda
Lanjutan Pembangunan D.I Me’tan Lembang Pongdingao’ Kecamatan masanda
Lanjutan Pembangunan D.I Ratte Lembang Kadundung Kecamatan masanda
Lanjutan Pembangunan D.I Masoda Lembang Kadundung Kecamatan masanda
Pembangunan Jalan Tani Marika – Langda Lembang Kadundung
Pembangunan Jalan Tani Sarangga – Seppon Lembang belau Utara
Pengadaan Bibit Kopi Arabika kepada Lmbang Belau Utara, Sesesalu, Paku dan Lembang paliorong
Pengadaan Bibit Manggis, Rambutan, Durian dan Alpokat kepada Lembang Paliorong, Paku, Balau Utara dan Sesesalu
Pernghadaan Bibit ternak babi untuk Lembang Paku, belau Utara, Belau, Sesesalu, Pondingao’, Kadundung, Ratted an Paliorong
Pengadaan Bibit ternak kerbai untuk Lembang Paliorong dan Lembang Ratte
Pengembangan bawang merah dan Lombok di Lembang Paliorong
Program penanaman kembali atau penghijauan hulu sungai Masnda dan Hulu Sungai mali
Pembngunan dan peningkatan Pustu Pondingao’ menjadi rawat inap
Pembngunan dan peningkatan Pustu Belau menjadi rawat inap
Lanjutan pembangunan jalan dan jembatan poros Gotta-Ratte
Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Pongdingao’ – Ratte
Pembangunan jalan lingkar Paku-Belau-Pondingao’
Pembangunan Jalan Lingkar Barana’-Tondok Tua-pauan
Pengadaan lapangan Sepak bola Kecamatan masanda
Pembangunan BTS untuk Kecamatan masanda dan sekitarnya
Pengadaan jaringan air bersih untuk 8 Lembang
Pembangunan rumah tidak layak huni di 8 Lembang
Pembangunan Pasar Pondingao’
Pembangunan Pasar Ratte
Bantuan Rumah – rumah ibadah di 8 Lembang
Penataan kawasan Objek Wisata Sarambu Sengo di Lembang Paku
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 71
Penataa Kawasan Objek Wisata Permandian Air Panas Kanan di Lembang Belau
Penataa Objek Wisata Pa’baladoan Lembang Sesesalu
Penataa Objek Wisata Permandian Salusepang Lembang Ratte
Pengadaan bibit padi unggul untuk 8 Lembang
Pengadaan Pupuk bersubsidi untuk 8 Lembang
b. Kecamatan Bittuang
Sarana dan Prasarana Polindes masih kurang di Lembng Sasak
Pembangunan BTS Lembang Sasak dan Sekitar Kecamatan Bittuang
Pembangunan jaringan air bersih SMP 1 Bittuang
Pembukaan / percetakan sawah baru untuk Lembang Sasak, Le’tek, Tiroan, Se’seng, pali, patongloan, Kolepalian, Burasia, baud an Sandana
Bantuan untuk rumah – rumah ibadah
Pembangunan DI. Saluratte
Pembangunan DI. Se’seng
Pembangunan DI. Salu Pangngala Lembang Pali
Penataan Lapangan Sepakbola Kecamatan Bittuang
Pembangunan Jalan tani Tombang Lembang Bau
Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Patongloan – rayan
Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Sasak- bau
Pembangunan Jalan Poros Burasia – Sandana
Pembangunan Jalan Poros Bittuang- Bolokan
Pembangunan Jalan Bau-Balida Lembang Bau
Pembangunan USB SMPN Lembang Pali dan Sekitarnya (Lokasi sudah tersedia)
Pembangunan Pagar keliling SMP 1 Bittuang
Lanjutan Program PANSIMAS Lembang Buttulimbong, Tiroan dan Lembang Bau
Penambahan Jaringan air bersih Kelurahan Bittuang dan sekitarnya
Pengadaan bibit ayam kampong untuk 15 Lembang
Pengadaan bibit kopi untuk 15 Lembang
Pengadaan bibit ikan mas Lembang Pali, patongloan, Le’tek, Kolepalian dan Tiroan
Pengadaan bibit padi unggul untuk 15 Lembang
Pengadaan pupuk bersubsidi untuk 15 lembang
c. Kecamatan Saluputti :
Lanjutan rabat beton Tappak Bala-Tuppang Kampung Pabebeloan Lembang Ra’bung
Lanjutan rabat betondari kallu Pua’-Tedong tedong Kampung Rabung Lembang Ra’bung
Pentalutan jalan Batu Rara’ Kampung Pabiloloan Lembang Ra’bung
Pentalutan Jalan Beo Kampung Ratte Bio Lembang Ra’bung
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 72
Lanjutan rabat beton jalan Buttu Lemo-Batu Tallang kampong Ratte Bio Lembang Ra’bung
Rabat beton jalan Tandung – Ra’bung – Tarura kelurahan Pattan Ulusalu
Pembangunan DI. To’ Ambawang-Kalawak Kelurahan Pattan Ulusalu
Rabat beton jalan Tanete Busso-Luak Kelurahan Pattan Ulusalu
Penataan kawasan atau revitalisasi Tongkonan Layuk Pattan Kelurahan Pattan Ulusalu
Pembangunan jalan tani Pasang – Sendana – RT. Simbulan Kelurahan Pattan Ulusalu
Penataan Kawasan Kantor Kelurahan Pattan Ulusalu
Rabat beton jalan Tandung Lingkungan Beta Kelurahan Pattan Ulusalu
Lanjutan drainase dalam lingkungan Tangratte Kelurahan Pattan Ulusalu
Rabat beton jalan Ulusalu-Rea Kelurahan Pattan Ulusalu
Rabat beton jalan Tiakka-Tapparan Rantetayo ± km Lembang Salu Tiakka
Pembangunan gedung sekolah SDn 175 Tiakka di Dusun Tondok Lembang Batu Tiakka
Penataan objek wisata Tedong Batu Dusun Tondok Lembang Batu Tiakka
Penataan objek wisata Benteng Buttutonga dusun Lettenan Lembang Batu Tiakka
Pembangunan Jalan poros To’ pinus – Tabatan Lembang Salu Boronan
Pembangunan jembatan Salutiakka Lembang Salu Boronan
Pembangunan jalan Leppok – Kede Kampung Boronan Lembang Salu Boronan
Pembangunan jalan Pondoro’ – Mondo Lembang Salu Tapokko
Pengadaan tenda besi di Lembang Salu Tapokko
Pembangunan jalan Pokakurin ke Lembang Buri’ Lembang Rea Tulaklangi’
Pembangunan Poskesdes Lembang Rea Tulaklangi’
Pembangunan jalan Kadodo – Bottong Lembang Rea Tulaklangi’
Pembangunan Jembatan Buttu – Tappo Kampung Talonge Lembang Ratte Talonge
Pembangunan Jalan Merrara-Kaluppang Lembang Ratte Talonge
Pembangunan Daerah Irigasi Parodo lembang Ratte Talonge
Pembangunan jalan kampung Sii Rada Lembang Salutandung
Pembangunan Jembatan Perikanan Kampung Tanete Lembang Sa’tandung
Pembangunan DI Kalo’ Toke’ Lembang Sa’tandung
Bantuan rumah – rumah ibadah ke 9 Lembang/Kelurahan di Kecamatan Saluputti
d. Kecamatan Kurra
Penataan kantor kecamatan Kurra
Pembangunan jalan Tandung-Pa’batanan (bencana alam)
Pembangunan Kantor Kelurahan Ratte Kurra
Pembangunan pengairan Kalo’ Tanga Kelurahan Ratte Kurra
Penambahan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Kurra
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 73
V.
Pembangunan SMA/SMK 1 unit di Kecamatan Kurra
Pembangunan jalan poros Kurra-Awan Kelurahan Ratte Kurra
Pembangunan jalan poros Kurra – Bolokan Kecamatan Kurra
Pembangunan jalan poros Bambalu – Maroson
Pembangunan Jembatan beton Sarambu Rena’ Kelurahan Ratte Kurra
Pembangunan jalan Ka’pun – Rano – Rena’ Kelurahan Ratte Kurra
Pembangunan jembatan gantung Ra’da Kelurahan Ratte Kurra
Pembangunan jembatan Tandung – Tanete Lembang Lipungan Tanete
Pengadaan pompa air Lembang Lipungan
Pembangunan jalan Bambalu – Maroson – Ledan Lembang Bambalu
Penataan kawasan objek wisata arum Jeram Ledan Lembang Maroson
Pembangunan D.I Lekke – Maroson Lembang Maroson
Pengadaan jaringan air bersih 6 Lembang/Kelurahan di Kecamatan Kurra
Pengadaan bibit kopi 6 Lembang/Kelurahan di Kecamatan Kurra
Bantuan rumah – rumah ibadah 6 Lembang/Kelurahan di Kecamatan Kurra
Pembangunan RKB SDn 15 Kurra Kecamatan Kurra
Daerah Pemilihan 5 ( Rembon, Rantetayo, Malimbong Balepe) e. KECAMATAN RANTETAYO 1.
Jalan lingkar Pangleon – Tonglo ± 5 KM belum terealisasi
2.
Pembangunan Pustu di Tapparan,
3.
Pengadaan bibit dan pupuk untuk mendukung pertanian masyarakat di Lembang Madandan,
4.
Pembangunan Polindes di padang iring,
5.
Penambahan ruang kelas dan pembangunan perpustakaan di SMP 5 Rantetayo
6.
Pengadaan Air Bersih di Lembang Tonglo
7.
Pembangunan Puskesmas di Lembang Madandan
8.
Rabat Jalan ke lingkungan rante bubun issong ke tombang belum terealisasi,
9.
Kecamatan Rantetayo membutuhkan kantor POLSEK beserta lahannya,
10. Pengembalian Status Lurah Padangiring menjadi Lembang, 11. Bantuan Tracktor yang penggunaannya tidak efisien, 12. Debit air yang tertampung di Kolam Lapangan Udara Pongtiku sebaiknya di manfaatkan untuk di jadikan Irigasi pertanian, 13. Kabel telanjang yang ada di Madandan,sebaiknya pihak PLN memperbaiki atau memindahkan karena sudah menelan korban, 14. Pentalutan Taman bermain dan pengadaan Mobiler di TK Padangiring, 15. Kurangnya penyuluh Pertanian yang ada di Kelurahan Rantetayo 16. Lanjutan Rabat Beton jalan ke Kantor Kecamatan Rantetayo, 17. Pedagang di pasar Rantetayo yang tidak teratur. RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 74
18. Penataan kawasan Tirunan – Simmin Kelurahan Tapparan, 19. Penataan kawasan pemukiman Ratte Kel Rantetayo, 20. Penataan kawasan Bala’ba’ – Kandeapi,Kelurahan Rantetayo 21. Penataan kawasan Rantetayo – Turunan Kelurahan Rantetayo, 22. Penataan kawasan Lemo – Kampuluk Lembang Tonglo, 23. Pengerasan jalan Asa – Kampuluk Lembang Tonglo, 24. Penataan kawsan Tongkonan Bo’ne Lembang Madandan, 25. Penataan kawasan Rotto’ – Rantetina’, kelurahan Rantetayo, 26. Peningkatan jalan Dulang – La’bo’, Lembang Madandan, 27. Pelebaran jalan Balombong Tosi’ – Rantetina’ – Rotto’, Kelurahan Rantetayo, 28. Peningkatan jalan Panglondi’ – Kilo kilo Kelurahan Rantetayo, 29. Penataan kawasan Tondok Tanga – Pa’barrung Barra’ Barra’,Kelurahan Rantetayo, 30. Peningkatan jalan Marrang Atas Barra’-barra’, Kelurahan Rantetayo, 31. Penataan kawasan Pasar Rantetayo ( genangan air dalam area Pasar) 32. Peningkatan jalan Soloran, Kelurahan Padangiring. f.
KECAMATAN REMBON 1.
Pembangunan Jembatan Kanan di Talion,Lembang Sarapeang
2.
Penataan lingkungan SDN 170 Salutandung di Kalembang
3.
Peningkatan Jalan Tappo Poa – Kalembang di sarapeang ±2 km
4.
Rabat Beton Jalan To’waka’- Ruangna- Buttu di Talion
5.
Rabat Jalan Koa – Sarong di Batusura’ ±1,5 km
6.
Peningkatan Jalan Pangleon – Tappomea di To’pao ± 2 km
7.
Pembangunan Jalur Jalan setapak karappa’ – pangdo di palesan ± 1km
8.
Perintisan Jalan Lingkungan Ratte Ayun
9.
Perintisan Jalan Tombang Bai – buttu liling di Kayuosing
10. Pembangunan Irigasi Po’ko’ – neang 11. Rabat Jalan Tabuan – Taliu’ 12. Peningkatan Jalan Sarong – Leon – Tanete-Rappunan di sarapeang 13. Penataan Lapangan di Batusura’ 14. Pembukaan objek wisata sadoko’ 15. Pentalutan Jalan Poros tanete rea 16. Peningkatan kualitas pendidik dan para medis (peningkatan mutu di bidang pelatihan ) 17. Peningkatan poros jalan SD maulu awak tondok sapan 18. Pentalutan poros Ullin ke Lembang maroson ± 150 meter 19. Pentalutan SDN 163 mebali ±180 meter 20. Pemeliharaan SDN maroson, gedung sekolah, MCK 21. Pengadaan perpustakaan di SMPN 9 saluputti 22. Rabat beton jalan palesan – kayuosing – palesan limbong ratte RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 75
23. Perintisan jalan dari ma’tan ke Mappak 24. Pengadaan Tenaga Medis di Lembang Kayuosing 25. Pelebaran jalan poros palesan – buakayu 26. Peningkatan pembangunan Wisata alam di Lembang sarapeang 27. Peningkatan Jalan poros sarong – kalembang ± 1,5 km 28. Jembatan yang menghubungkan Kelurahan padang iring dengan Lembang Bamba’ ujung jembatan sudah retak dan hampir jatuh. 29. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk generasi muda dan pemberian bantuan usaha kecil mikro. 30. Lanjutan Rabat Beton Lelean – Batudapo’,Lembang Maroson 31. Pembangunan Jembatan Remba,Palesan, 32. Pembangunan Jembatan Tandung, Buri’, 33. Bantuan Tracktor di Lembang Kayuosing yang belum terealisasi, 34. PAUD Lembang Kayuosing yang belum mempunyai bangunan dan belum terdaftar, 35. Pengadaan bibit tanaman padi di lembang Palesan, 36. Alat Berat yang lalu lalang di lembang Palesan yang tidak menggunakan Tronton perlu di tindaki, 37. Lembang Palesan Perlu tambahan Dana ADL, 38. Pengelolaan Pasar Rembon yang tidak proporsional, 39. Lanjutan Rabat Beton jalan Kantor POLSEK – ASPOL Rembon ±200 m, 40. Pembangunan Jalan poros Rembon – Bongkar yang tidak berlanjut, 41. Bantuan Untuk Posyandu di Lembang To’pao, 42. Bantuan Tracktor di Lembang To’pao, 43. Pengadaan Septic Tank Individual di kelurahan Talion,Rembon, 44. Peningkatan jalan Pokko’ – Burirang Patta’daran,Lembang Kayuosing 45. Peningkatan jalan Pasangbatu – Panarring – Sarapeang, Bua’ Tarrung 46. Pembangunan/peningkatan jalan Sarong – Tongkonan Layuk kalembang (Indo’ Deata) – tabuan (Indo’ Todolo), Lembang Sarapeang 47. Peningkatan jalan Lokko’ – Katakka, Kelurahan Talion 48. Peningkatan jalan Taliu’ – Tabuan,Lembang Sarapeang, 49. Bantuan pembangunan Gedung Gereja Katolik Stasi Batusura’, 50. Bantuan pembangunan Gedung Gereja Toraja Jemaat Kayuosing, 51. Bantuan pembangunan Gedung Gereja Katolik Stasi Talion, g. KECAMATAN MALIMBONG BALEPE’ 1.
Pembangunan jalan dari se’seng ke lembang tando-tando
2.
Pembangunan Jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat sungai kalando di dusun leppan maupun lembang balepe’
3.
Puskesmas di dusun leppan leasa’ (pembangunannya masih tertunda)
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 76
4.
Rabat Beton jalan Lombo’ Tabang – Pettingaloan, Malimbong
5.
Rabat Beton jalan Sullukan – Batu Te’dek,Lembang Leppan
6.
Peningkatan jalan Tonglo’ – Talion Sarapeang,Lembang Kolesawangan
7.
Peningkatan Objek wisata Talondo Tallu di Balamba Lambe’
8.
Peningkatan jalan pertanian di Ratte karena mayoritas masyarakat berkebun Kopi
9.
Pembangunan Jembatan ke barana’ yang menghubungkan barana’ – Tammuan
10. Rabat jalan poros malimbong battaran - Ratte, kecamatan Saluputti 11. Pengadaan pipanisasi di lembang Kolelesawangan 12. Peningkatan jalan poros ke kecamatan malimbong balepe’ 13. Gedung pertemuan/aula di kecamatan malimbong balepe’ di tingkatkan, 14. Pembangunan Gedung Sekolah untuk SLTA di kecamatan Malimbong Balepe’, 15. Pembangunan Tower di lembang Balepe’ 16. Jalan Lingkar Rembon – Malimbong Balepe’ belum tersentuh 17. Perintisan Jalan Saluliang – Sepang Lembang Kolesowangan 18. Pembangunan Irigasi Kalo’ Baine Lembang Kolesowangan 19. Perintisan Jalan Tani Ratte – Ratte Kuni’ 20. Perintisan Jalan Lambanan – Sapa’ 21. Perintisan Jalan Limbong Boko’ – Lamban Ledo 22. Pembangunan Kantor Lembang Leppan, 23. Rabat Beton Jalan Patappo – Londo ± 350 M, 24. Pembukaan Jalan poros Kayuosing – Ratte,Malimbong Balepe’. SARAN DAN CATATAN: 1.
Bantuan Pupuk dan bibit pertanian bagi masyarakat Petani,
2.
Pengadaan alat -alat Pertanian untuk mendukung pengeloaan lahan pertanian
3.
Bantuan untuk kelompok Usaha seperti,Bengkel,Usaha Tenun,dan Usaha menjahit,
4.
Upah/ Gaji TKD ( Tenaga Kontrak Daerah) yang ada di Kecamatan belum di bayarkan,
5.
Bantuan bagi Rumah yang tidak layak Huni ( Bedah Rumah )
6.
Lampuh Penerangan Jalan yang tidak ada Tindak Lanjutnya,
7.
Banyaknya Kartu KIS yang tidak Valid/ tidak bisah digunakan,
8.
Kurangnya tenaga Medis dan alat-alat Medis di PUSKESMAS,
9.
Perlunya pembenahan dan peningkatan Pasar Tradisional
VI. Daerah Pemilihan VI (Sangalla, Sangalla Utara, Sangalla Selatan, Makale Utara) a. Kecamatan Sangalla 1. Perbaikan Jalan yang menghubungkan dua Kecamatan di Kec. Sangalla dan Kec. Mengkendek akibat Longsor dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat berlokasi di Dusun Bassang Lembang Turunan Kec. Sangalla 2. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kec. Samngalla. 3. Bantuan Trektor Di Lembang dan Kelurahan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 77
4. Pembangunan Jembatan Poros Kalando – Lemo Lem. Kaero 5. Pergantian Balon lampu ( Rusak ) Jalan Sekecamatan Sangalla 6. Pengusulan kelurahan dijadikan menjadi Lembang kembali 7. Pembamngunan Rainase Jalan Sappang Kelurahan Tongko Sarapung 8. Tindak lanjut Tapal Batas di setiap Lembang dan Kelurahan di Kec. Sangalla 9. Lanjutan Rabat Beton Garampa – Malimongan Lem. Turunan 10. Perbaikan jembatan 2 Titik di Lem. Turunan 11. Masalah Surat Izin Keramaian di Kec. Sangalla 12. Pengaspalan jalan poros Makale – Tongko Kelurahan Tongko Sarapung 13. Pegisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan masi banyak yang Kosong. 14. Destinasi desa wisata mohon di adakan pelatihan demi untuk menunjang Pariwisata lebih kusus Pelatihan Patannun. 15. Perbaikan atau Renovasi pengairan yang ada di Tongko supaya di anggarkan kembali. 16. Jalan Bala Batu – Pangrapa sudah sangat rusak Mohon di Rabat. 17. Usulan pengembangan Pariwisata Loko Nippon di Buntu Tongko mohon dibangun sarana dan prasarana. 18. Pengadaan Air bersih di Tongko Sarapung. 19. Jalan ke Sapak Bayo-bayo mohon di tembuskan. b. Kecamatan Sangalla Utara 1. Pembangunan jaringan air bersih di kelurahan Bebo’ Lembang Tumbang datu 2. Bantuan pemberdayaan kelompok untuk pertukangan, Seni Ukir,Kelompok Dasawisma dan Pandai Besi. 3. Bantuan pemberdayaan untuk Pemuda bebo’ dan Lion Tondok Iring. ( Pengadaan Soundsistem ) 4. Batuan untuk pembangunan Rumah Ibadah di Dapil VI. 5. Pelatihan Kelompok – kelompok Usaha Kecil 6. Perbaikan jalan Sandale – Kauan Dena 7. Pembangunan Jalan Tete tallu – Buntu Alla 8. Pembangunan Jalan Lengko – Buntu Alla 9. Pembangunan jalan Poros parampo SDN Inpres Lemo, Kelurahan Lemo dan Kelurahan Sarira 10. Pembangunan Jalan Bo’ne 11. Pembangunan Jalan Pasang Batu 12. Penataan Kawasan Wisata Be’bo Tumbang Datu 13. Pembangunan Jalan Tile Sura’ 14. Pembangunan Jembatan Sassa’ 15. Pembangunan Jembatan Sarambu 16. Penambahan Kuata Subsidi Pupuk RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 78
17. Penambahan Bantuan Kesehatan ( KIS ) 18. Penempatan Guru agar disesuaikan di Sekolah – Sekolah 19. Pembangunan Jembatan Pa’tau 20. Pembangunan Jalan Sangre – Pangambo’ 21. Pelebaran Jalan Pasar Baru – Sullukan 22. Bantuan ALSINTAN ( Tractor Tangan ) 6 Lembang dan Kelurahan 23. Pembangunan Jalan Songgo – Balalo’ 24. Pembangunan Jal;an Raru – Kombong 25. Pelebaran jalan ke Bebo dari Tikkara sampai perbatasan Tumbang Datu. 26. Koprasi yang ada sekarang sangat meresahkan masyarakat sehingga
di mohon
kepada yang Berwajib untuk mengecek ke Absahan Koprasi tersebut apakah Koprasi tersebut berbadan Hukum. 27. Pembangunan Jembatan dalam kecamatan sangalla’ utara 28. Penempatan Guru agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah 29. Pelebaran jalan poros sanda ale – kanan dena’ 30. Rabat tete tallu – pasa’ asu 31. Pembangunan Kawasan Desa Adat Bebo’ Tumbang Datu 32. Mengenai Retribusi potong Hewan supaya betul-betul rata di semua Kecamatan, Lembang dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Tana Toraja. c. Kecamatan Sangalla Selatan 1.
Pembangunan Infrasturuktur Jalan Poros Sangalla Selatan Kondora – Batualu yang Rusak Parah
2.
Pengadaan Multifator Di lembang Raru Sibunuan
3.
Tindak lanjut Pariwisata Sullukan – Tokesan Kec. Sangalla Selatan
4.
Kelangkaan Pupuk bersubsidi Di Kecamatan ,kelurahan dan Lembang
5.
Bantuan Tarktor Di keluran dan Lembang
6.
Penambahan Guru-guru Di SD 277 Milla
7.
Penambahan RKB SMP 5 Sangalla
8.
Pengecoran 80 Meter Jalan Tandung – Milla Lembang raru Sibunuan
9.
Pelebaran/peningkatan jalan To’tumbang-Mila
10. Peningkatan jalan poros Pa’pulungan – Mila 11. Pengusulan penjaga sekolah (Bujang Sekolah) di SD 277 dan SMP 5 12. Pembangunan Irigasi di Tokamasi Lem. Raru sibunuan 13. pembangunan jembatan di Solli lem. Raru Sibunuan 14. Pengadaan Air Bersih yang belum tersalurkan di Kec. Sangalla Selatan. 15. Pengerasan jalan To Kamasi – Buntu Susu di lembang raru Sibunuan. 16. Pembuatan PAUD di SD Milla lem. Raru Sibunuan.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 79
17. Bantuan Lonceng,Pagar,Kaca menara dan Pastori di Rumah Ibadah Jemaat Balombong. 18. Usul perbaikan jalan Songgo sampai ke Marinding yang sudah sangat rusak yang menghubungkan Sangalla Selatan ke Kecamatan Mengkendek. 19. Normalisasi sungai Lambanan ( Pengerukan )karna sungai tersebut sangat merusak lahan persawahan. 20. Jalan ke Ta’ba’ yang ada jembatan gantungnya dari bembu mohon Pembangunan jembantan permanen. 21. Usul jalan Kambe Langi – Pullanan di lanjutkan rabat beton kurang lebih satu kilo. 22. Pemasangan pipa air dari Simbuang To’puang ke Tokesan samapi sekarang sudah rusak dan belum di pergunakan. 23. Kelanjutan pembanguna SMA di Barua sampai sekarang belum ada tindak lanjut. 24. Penambahan guru PAUD di sangala selatan mohon di tambah dari tenaga PNS. 25. KWT Lembang Tokesan memohon Hantrektor kebun. 26. Peningkatan jalan atau Rabat beton ke Kendena - Lambanan. 27. SMP 1 Sangalla Mohon pembangunan pagar sekolah dan Pintu gerbang termasuk SD Songgo. 28. Lanjutan pembangunan Jalan ( Rabat Beton ) dari Mila ke Kantor lembang kurang lebih 700 M. 29. Poskesdes Tokesan dan Tamporan sangat kekurangan Peralatan bahkan tenaga yang ada diposkesdes tidak Aktif. d. Kecamatan Makale Utara 1.
Tindak lanjut Tapal batas seke – Bontongan kec. Makale Utara
2.
Pengusulan Agrowisata Parappo Kec. Makale Utara
3.
Pengusulan jalan tani Kelurahan Lemo Kec. Makale Utara
4.
Pengadaan lampu jalan di Parappo Kelurahan lemo
5.
Listrik di keluraha Sarira ( Rorre ) menbutuhkan Trafo.
6.
Kelurahan Lemo memohon kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Se’ke’ Bontongan karna masalah ini sudah sangat lama sehingga masyarakat Lemo mengharapkan masalah ini cepat diselesaikan.
7.
Kelangkahan Pupuk Di Kecamatan dan Kelurahan
8.
SDN 109 Tombang sangat prihatin dengan sekolah karna halam sekolah di jadikan jalan UMUM sehingga anak sekolah terganggu.
9.
Objek wisata Lemo sekang ini tidak perna lagi di lirik olah Pemerintah termasuk pembangunan Infrastruktur dan penunjang lainnya.
10. Pembangunan jembatan beton Parampo. 11. Bantuan ternak Babi Di Beberapa Kelurahan Di Kecamatan makale Utara 12. Bantuan Penerangan Jalan Di kelurahan Lemo
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 80
13. Pembukaan jalan Daro – Pa’pakendek Kelurahan Lemo 14. Bantuan Traktor di Empat Kelurahan di kecamatan makale Utara 15. Bantuan Gengset di Kelurahan Bungin 16. Bantuan Cultivator di Kelurahan Tambunan 17. Pembukaan Jalan Kelurahan Lion Tondok Iring 18. Pembangunan Jalan Pamumben kelurahan Tondok Iring 19. Pembukaan jalan Kelurahan Sarira – Kambuno 20. Bantuan Pengrajin Suvenir di Kelurahan Lemo dan Kelurahan Sarira 21. Pembangunan Jalan poros pusing Kelurahan Sarira 22. Pembangunan Jalan Bo’ne – Tagari kelurahan Lemo 23. Tenaga pendidik sangat kurang di Makale Utara secara umum bahkan tenaga Sukarela yang ada di sekolah – sekolah mohon di perhatikan karna ini menyangkut hidup. 24. Pembangunan jln To’nangka – Gasing 25. Pembukaan jalan Kelurahan lemo dan Kelurahan Sarira.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
IV - 81
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. 5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Kerangka pendanaan pembangunan daerah adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Tahun 2021, diperkirakan besaran anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai program pembangunan mencapai Rp. 1,148,870,658,000 namun mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi Rp. 1,180,756,040,000. Penyebabnya karena belanja wajib diprediksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan dan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2022 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 . Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2022 Kabupaten Tana Toraja NO
TARGET (Rp) TAHUN 2021 1,148,870,658,000
Proyeksi TAHUN 2022 1,180,756,040,000
Belanja Daerah Belanja Operasi
1,148,870,658,000 756,324,457,239
1,180,756,040,000 739,216,983,000
Belanja Pegawai
475,125,744,860
487,003,888,000
Belanja Barang dan Jasa
265,737,768,839
265,913,095,000
KAPASITAS RIIL/BELANJA KAPASITAS RIIL KEUANGAN
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.5
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial 5.1.6 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
15,007,943,540
13,000,000,000
453,000,000
300,000,000
-
-
Belanja Modal
188,472,166,761
207,479,057,000
Belanja Tanah
-
5,000,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin
48,485,179,505
35,000,000,000
Belanja Gedung dan Bangunan
40,179,743,000
54,351,559,000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
99,595,744,256
113,127,498,000
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
V-1
5.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.3 Belanja Tidak Terduga 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 5.4
Belanja Transfer Transfer Bagi Hasil Ke 5.4.1 Kab/Kota/Desa**) Bagi Hasil Pajak 5.4.2 Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
211,500,000
-
20,000,000,000 20,000,000,000
18,000,000,000 18,000,000,000
182,074.034,000
185,060,000,000
400,000,000
500,000,000
400,000,000 181,674,034,000 181,674,034,000
500,000,000 184,560,000,000 184,560,000
Sumber Data : BPKAD Kab. Tana Toraja, 2021, diolah
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Kepala Daerah Terpilih pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya,. Dengan demikian, program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Tabel 5.2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 No. 1
2
Prioritas Pembangunan
Sasaran Pembangunan
Program Prioritas
Bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19
Meningkatnya kualitas dan akses
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Stimulus modal usaha untuk percepatan pemulihan roda ekonomi
Meningkatnya kualitas dan akses
Daerah
layanan kesehatan masyarakat
Indikator Kinerja
Target
Program
Kinerja
Data Terpadu
Perangkat
Anggaran
Daerah
100%
180.000.000
Dinas Sosial
100%
180.000.000
Dinas Sosial
72%
400.000.000
Dinas
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terupdate
layanan kesehatan masyarakat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terupdate
3
Perluasan akses jaringan seluler/internet menjangkau minimal 80% wilayah
Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Pengelolaan
Program Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar(APM) (SD/MI & SMP/MTs) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (APK) (SD/MI & SMP/MTs) Angka Kelulusan Pendidikan Dasar (AL) (SD / MI & SMP/MTs) Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase
Informasi dan
Komunikasi
Komunikasi Publik
dan
vital 4
Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat dan
Informatika
minat baca masyarakat
Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
penduduk/warga
77.15
71.000.000.000
Dinas Pendidikan
85.51
103.02
99.62
99.33
100%
86.000.000.000
Dinas Kesehatan
terdampak krisis
V-2
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) 5
Bea siswa S1 dan S2 bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu
Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Keuangan
100%
Dinas
71.000.000
Pendidikan Penandatanganan
100%
2.550.000.000
BPKAD
persetujuan bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan tepat waktu
6
Program layanan publik prima untuk urusanurusan perizinan dan administrasi kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan
Program Pelayanan Penanaman Modal
masyarakat
publik kepada seluruh lapisan
8
Waktu Penyelesaian Izin
PTSP
yang Diterbitkan Sesuai Program Pendaftaran Penduduk
masyarakat Program penataan 6 (enam) kota kecamatan (Buakayu, Bittuang, Rembon, Rantetayo, Sangalla dan Ge’tenganMebali) sebagai persiapan menjadi kota penyanggah Program Lembang/Kelurahan Mandiri
Dinas PM &
100.000.000
SOP Meningkatnya kualitas pelayanan
7
Persentase Ketepatan
Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Program Pengembangan Permukiman
Prosentase Lingkungan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Persentase
0,89
Dinas
950.000.000
Kependuduk
89%
an dan Dinas PUPR
0,09%
6.300.000.000
58%
810.000.000
DPML
100%
86.000.000.000
Dinas
Permukiman Kumuh
serta sarana prasarana publik vital
kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina
9
Program masyarakat sehat-cerdas-sejahtera
Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase penduduk/warga
Kesehatan
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)
Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Persentase Puskesmas
100%
Dinas
100.000.000
melaksanakan upaya
Kesehatan
promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat
10
Perbaikan infrastruktur, fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) lembang/kelurahankecamatan-kota
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Persentase Sampah yan
Program Penyelenggaraan Jalan
Proporsi Panjang Jalan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Cakupan peningkatan
37,15%
300.000.000
Dinas PUPR
71,52%
95.262.440.000
Dinas PUPR
44,44%
5.000.000.000
Dinas PUPR
Tertangani
kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah
dalam Kondisi Baik
serta sarana prasarana publik vital Terpeliharanya kualitas
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
V-3
lingkungan hidup yang sehat,
Utilitas Umum (PSU)
prasarana, sarana dan
tertata, terpadu serta
fasilitas umum pada
kemampuan adaptasi dan
kawasan kota
mitigasi terhadap perubahan
penyangga
iklim Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
serta sarana prasarana publik
Persentase Penduduk
83,17%
6.800.000.000
Dinas PUPR
11.000.000.000
Dinas
Berakses Air Minum/Air Bersih
vital 11
Peningkatan produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar
Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan
Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 12 Program Penyediaan dan Pembangunan, Pengembangan Prasarana Rehabilitasi dan Pertanian Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit) 20 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit) 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit) Program Pengendalian Jumlah penurunan kasus 897 kasus Kesehatan Hewan dan penyakit hewan menular Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pertanian
Dinas
350.000.000
Pertanian
pangan Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan,
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Jumlah produksi perikanan budidaya
498 Ton
1.150.000.000
Dinas Pertanian
Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah produk perikanan yang dipasarkan
3.610 Ton
100.000.000
Dinas Pertanian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Persentase Kecamatan
68,42%
5.500.000.000
Program Pengembangan Kebudayaan
Persentase situs dan
perikanan dan ketahanan pangan Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan 12
Program inovasi pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-
yang memiliki kawasan
Dinas Pariwisata
wisata unggulan
budaya serta sumber daya alam pariwisata Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-
14,75%
Dinas
375.000.000
cagar budaya yang
Pariwisata
difasilitasi
budaya serta sumber daya alam pariwisata Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Prosentase Sanggar
100%
Dinas
300.000.000
Kesenian yang
inovatif berbasis kearifan adat-
Mendapatkan Fasilitasi,
budaya serta sumber daya alam
Pelatihan/ Pembinaan
Pariwisata
pariwisata 13
Pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati asli daerah
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan
71,02
1.450.000.000
Dinas Lingkungan Hidup
kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Prosentase Tingkat
50.000.000
Dinas
pengelolaan
Lingkungan
Keanekeragaman Hayati
Hidup
V-4
kemampuan adaptasi dan
(KeHaTi)
mitigasi terhadap perubahan iklim 14
Pemberdayaan peran perempuan, pemudamahasiswa, pers, lembaga keagamaan, lembaga adat dan sosial kemasyarakatan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG )
88,20
Dinas
125.000.000
Pemberdaya
69,55
an Perempuan dan Perlindungan Anak
Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Cakupan Pembinaan
55%
Dinas
625.000.000
Kepemudaan
Pemuda dan Olahraga
dan Kondusivitas Kehidupan berbangsa dan Bermasyarakat Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran
100%
Kantor
875.000.000
Kesatuan Bangsa dan
dan Kondusivitas Kehidupan
Politik
berbangsa dan Bermasyarakat 15
Program Tana Toraja bersih, asri, elok, nyaman dan aman
Meningkatnya konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
vital
Jumlah kawasan
1 Kws.
500.000.000
Dinas PUPR
100%
875.000.000
SATPOL PP
strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya
Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Persentase Warga Negara yang
Ketentraman, Ketertiban Umum
memperoleh layanan
dan Kondusivitas Kehidupan
akibat dari penegakan
berbangsa dan Bermasyarakat
hukum Perda dan
& PK
Perkada di Kabupaten 16
Program birokrasi (ASN) peduli dan berkinerja tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan
Program Kepegawaian Daerah
Persentase pemenuhan
Program Rehabilitasi Sosial
Prosentase Penyandang
BKPSDM
67,04%
1.150.000.000
100%
350.000.000
Dinas Sosial
100%
180.000.000
Dinas Sosial
100%
850.000.000
Dinas
kebutuhan pegawai ASN
keuangan pemerintahan 17
Program bina iman dan amal bakti kesetiakawanan sosial
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terupdate
18
Pengembangan ekonomi kreatif
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-
19
Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah
budaya serta sumber daya alam
Tujuan Wisata
pariwisata
(DTW)/Objek Wisata
Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pariwisata
Data Terpadu
100%
180.000.000
Dinas Sosial
95,56%
135.000.000
Dinas
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terupdate
Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi
Program Penempatan Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
Tenaga
kreatif, daya saing koperasi serta
Kerja dan
daya saing dan investasi daerah 20
Tana Toraja sebagai icon “eco culture tourism” Sulawesi Selatan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Transmigrasi Program Pengembangan Kebudayaan
Persentase objek pemajuan kebudayaan
55,55%
375.000.000
Dinas Kebudayaan
V-5
yang dikembangkan Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
inovatif berbasis kearifan adat-
Persentase Kecamatan
Dinas
yang memiliki kawasan
Pariwisata
wisata unggulan
68,42%
5.500.000.000
budaya serta sumber daya alam pariwisata Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja, 2021
5. 3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (prakiraan maju 1 (satu) tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pedapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. Dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dapat dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program/kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut : 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran OPD; 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; 4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD. Secara lebih rinci prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif pembangunan daerah Tahun 2022 Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut :
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
V-6
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
208,299,859,035
149,316,471,001
1
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
157,202,269,035
79,726,515,176
1
01 01
2.01
1
1
1
01
01
01
01
01
01
1
01
1
01 01
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
2.01 01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.01 04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
jumlah penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu
jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja PD
0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 dokumen
1 dokumen
25,410,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,050,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,260,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,050,000
Dana Transfer 0 Umum Dana Bagi Hasil
6,050,000
156,325,074,035
Jumlah ASN yang yang dibayarkan gaji dan tunjangan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
frekuensi penyediaan dokumen pelaksanaan administrasi ASN
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
dokumen laporan keuangan akhir tahunPD
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
77,282,023,176
Dana Transfer Umum156,325,074,035 Dana Alokasi Umum
77,253,253,176
12 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
14,520,000
1 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,050,000
40 orang
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
1
01
01
1
01
1
01 01
1
1
01
01
01
01
01
1
01
1
01 01
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
2.02 07
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran PD
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2 laporan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,840,000
2 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,360,000
0
900,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
72,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
780,000,000
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
48,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05 02
2.05 09
2.06 03
2.06 06
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
45 orang
448,135,000 jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
60 buah
540,870,000
Dana Transfer Umum2,488,000 Dana Alokasi Umum
6,050,000
Dana Transfer Umum3,285,000 Dana Alokasi Umum
42,350,000
Dana Transfer Umum13,900,000 Dana Alokasi Umum
18,150,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
1
01
1
01 01
1
01
01
01
1
01
1
01 01
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
1
01
01
1
01 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum428,462,000 Dana Alokasi Umum
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21,436,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
474,320,000
170,500,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,500,000
2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum21,436,000 Dana Alokasi Umum
165,000,000
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07 06
2.08 01
2.08 02
2.08 03
176,674,000 Dana Transfer Umum49,723,000 Dana Alokasi Umum
151,250,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum47,400,000 Dana Alokasi Umum
40,656,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum20,900,000 Dana Alokasi Umum
12,500,000
Dana Transfer Umum58,651,000 Dana Alokasi Umum
20,570,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
jumlah bulan jasa kebersihan umum kantor yang dibayarkan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
224,976,000
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
12 bulan
12 bulan
230,950,000
582,736,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang di bayarkan STNK
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang di bayarkan STNK
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
91 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
33,880,000
91 orang
Dana Transfer Umum160,950,000 Dana Alokasi Umum
348,480,000
Dana Transfer Umum70,000,000 Dana Alokasi Umum
156,816,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
43,560,000
1
01
1
01 02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
51,097,590,000
69,243,955,825
1
01 02
2.01
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
28,023,950,000
42,040,977,500
1
01
02
2.01 01
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
0
0
1
01
02
2.01 02
Penambahan Ruang Kelas Baru
0
0
1
01
02
2.01 03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
0
0
1
01
02
2.01 04
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
0
0
DAK Fisik Bidang 0 Pendidikan - Reguler SD
11,250,000,000
1
01
02
2.01 05
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1
01
02
2.01 06
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
0
0
0
0
0
0
1
01
02
2.01 07
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1
01
02
2.01 08
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Jumlah Perpustakaan SD Yang akan di bangun
12 bulan
30 ruang
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
01
02
2.01 09
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
0
0
1
01
02
2.01 10
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
0
0
1
01
02
2.01 11
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
0
0
1
01
02
2.01 12
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
0
0
2.01 13
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
0
0
Pengadaan Mebel Sekolah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
Pengadaan Perlengkapan Siswa
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
40,000,000
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
301,600,000
Dana Transfer Umum27,823,950,000 Dana Alokasi Umum
29,566,877,500
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
140,000,000
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
2.01 14
2.01 17
2.01 19
2.01 21
2.01 23
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
jumlah mebeleur SD Yang akan diadakan
250 pasang
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
1
1
1
1
01
01
01
01
02
02
02
02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
150,000,000
2.01 25
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
150,000,000
2.01 27
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
112,500,000
Dana Transfer Umum200,000,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
80,000,000
2.01 24
2.01 28
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
2.01 30
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
01 02
2.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1
01
02
2.02 02
Penambahan Ruang Kelas Baru
0
0
1
01
02
2.02 03
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
0
0
1
01
02
2.02 04
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
0
0
DAK Fisik Bidang 0 Pendidikan - Reguler SMP
1,600,000,000
1
01
1
02
18,345,590,000
jumlah perpustakaan SMP yang akan dibangun
25,421,978,325
1
01
02
2.02 05
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1
01
02
2.02 06
Pembangunan Laboratorium
0
0
1
01
02
2.02 07
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
0
0
1
01
02
2.02 11
Pembangunan Kantin Sekolah
0
0
5 unit
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
01
02
2.02 12
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
0
0
1
01
02
2.02 13
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
0
0
1
01
02
2.02 14
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
0
0
1
01
02
2.02 15
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
0
0
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
865,000,000
2.02 18
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
456,000,000
0
0
1
1
01
01
02
02
2.02 17
1
01
02
2.02 21
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1
01
02
2.02 24
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
0
0
1
01
02
2.02 25
Pengadaan Mebel Sekolah
0
0
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
301,600,000
20,654,378,325
0
1
01
02
2.02 30
1
01
02
2.02 32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1
01
02
2.02 34
Perlengkapan Belajar Peserta Didik
Dana Transfer Umum18,145,590,000 Dana Alokasi Umum 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
1
01
02
1
01 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
600,000,000
2.02 36
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
95,000,000
2.02 37
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
125,000,000
2.02 38
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
120,000,000
2.02 39
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
230,000,000
2.02 40
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
105,000,000
Dana Transfer Umum200,000,000 Dana Alokasi Umum
240,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
2.02 35
2.02 41
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
2.02 43
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
2.03
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3,791,250,000
1,511,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
1
1
01
01
02
02
2.03 01
2.03 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
0
0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
180,000,000
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000
1
01
02
2.03 03
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1
01
02
2.03 07
Pengadaan Mebel PAUD
0
0
2.03 09
Pengadaan Perlengkapan PAUD
0
0
Dana Transfer Umum3,553,750,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
60,000,000
1
1
1
01
01
01
02
02
02
2.03 11
2.03 12
jumlah gedung /ruang Kelas PAUD /Ruang Guru PAUD
5 ruang
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
jumlah alat permainan edukatif yang di adakan
10 paket
1
01
02
2.03 13
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
01
02
2.03 14
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
0
0
2.03 16
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
125,000,000
0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Dana Transfer Umum112,500,000 Dana Alokasi Umum
135,000,000
1
1
01
01
02
02
2.03 17
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
01
1
01 02
1
01
02
02
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.03 18
Pengelolaan Dana BOP PAUD
2.04
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.04 01
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
0
0
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
190,000,000
936,800,000
0
0
936,800,000
0 270,000,000
1
01
02
2.04 04
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1
01
02
2.04 10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
1
01
02
2.04 12
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
0
0
2.04 15
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.04 16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
0
120,000,000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
0
120,000,000
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
2.01 04
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
0
171,000,000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
0
171,000,000
1
01
02
1
01
1
01 03
1
01 03
2.01
1
01
02
03
03
2.01 02
1
01
1
01 04
1
01 04
2.01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
01
04
04
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
120,000,000
2.01 02
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
51,000,000
1
01
1
01 05
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
0
55,000,000
1
01 05
2.01
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
0
15,000,000
2.01 02
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
0
2.02 01
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
1
01
1
01 05
1
01
05
05
15,000,000
40,000,000
1
01
05
2.02 02
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
0
0
2
23 02
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
0
0
2
23 02
2.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
0
2
23
02
2.01 08
Pengembangan Bahan Pustaka
0
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
03
KEPEGAWAIAN
14,257,273,965
0
5
03 02
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
14,257,273,965
0
5
03 02
2.01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
14,257,273,965
0
2.01 03
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
02
14,257,273,965
0
5
03
0
5
04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0
0
5
04 02
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
0
0
5
04 02
2.02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Indikator Kinerja Kode
5
04
02
2.02 07
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pagu Indikatif (Rp.)
0
TOTAL
Catatan Penting
Sumber Dana
222,557,133,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
149,316,471,001
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1
02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1
02 01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
12,000,000
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12,000,000
1
02
01
1
02
01
1
02 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1
02
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
01
1
02
1
02 01
1
1
1
02
02
02
01
01
01
01
1
02
01
1
02 01
2.02 04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
141,924,747,845
181,665,200,000
36,982,544,042
72,835,200,000 24,000,000
31,422,447,004
37,030,000,000
PENDAPATAN 31,422,447,004 ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
79,038,000
37,000,000,000
30,000,000
345,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
46,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Dana Transfer Umum26,434,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Dana Transfer Umum52,604,000 Dana Alokasi Umum
54,000,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
225,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
2.05 04
2.05 05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
564,575,000
3,136,200,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
1
02
01
2.06 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
4,053,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
30,000,000
60,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum2,314,000 Dana Alokasi Umum
10,200,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum12,000,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
3,000,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1
1
1
1
02
02
02
02
01
01
01
01
2.06 02
2.06 04
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
02
01
2.06 07
Penyediaan Bahan/Material
1
02
01
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1
02 01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1
02
2.07 01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
01
62,510,000
483,698,000 3,296,139,538 0
30,370,000,000
470,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
1
02
01
2.07 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 3,296,139,538 DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
24,000,000,000
300,000,000
1
02
01
2.07 05
Pengadaan Mebel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
02
01
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
0
100,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000,000
400,000,000
100,000,000
1
1
02
02
01
01
1
02
01
1
02 01
2.07 09
2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil 0 Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil 0 Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1,419,894,500
520,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
1
02
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum57,394,500 Dana Alokasi Umum
1
02
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
77,000,000 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
02
01
2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
02
01
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1
02 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1
02
01
Catatan Penting
Sumber Dana
1,285,500,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
100,000,000
120,000,000
100,000,000
200,000,000
200,450,000
1,410,000,000
0
30,000,000
200,450,000
500,000,000
1
02
01
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1
02
01
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
0
200,000,000
1
02
01
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0
400,000,000
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0
280,000,000
1
02
01
1
02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
104,535,327,803
105,805,000,000
1
02 02
2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
28,814,440,000
28,320,000,000
1
02
02
2.01 02
Pembangunan Puskesmas
1
02
02
2.01 03
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya (Pustu, Polindes, Klinik)
1 unit
DAK Fisik Bidang Kesehatan 0 - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
12,000,000,000
0
1,000,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1
02
02
2.01 04
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1
02
02
2.01 09
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1
02
02
2.01 10
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1
02
02
2.01 11
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
DAK Fisik Bidang Kesehatan 0 - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
600,000,000
7,972,267,000
60,000,000
131,300,000
0
120,000,000
600,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
0 DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
1
02
02
2.01 12
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1
02
02
2.01 13
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4,600,000,000
1,440,000,000
9,401,610,000
6,000,000,000
4,369,450,855
5,000,000,000
1
02
02
2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1
02
02
2.01 16
Pengadaan Obat, Vaksin
Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1 unit
0 DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1
02
1
02 02
1
02
02
02
DAK Fisik 2,339,812,145 Bidang Kesehatan Reguler Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
2.01 17
Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.02 01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil
75,720,887,803
22 Puskesmas
1,500,000,000
76,220,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi 0 Umum
1,000,000,000
DAK Non Fisik 189,600,000 BOKKB Jaminan Persalinan
1,000,000,000
DAK Non Fisik BOKKB BOK
1
02
02
2.02 02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1
02
02
2.02 03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
0
300,000,000
1
02
02
2.02 04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
0
970,000,000
350,000,000
550,000,000
1
1
02
02
02
02
2.02 05
2.02 06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dana Transfer UmumDana Alokasi 0 Umum DAK Non Fisik BOKKB BOK 0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1
02
02
2.02 07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1
02
02
2.02 08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1
02
02
2.02 09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
terlaksananya pelayanan kesehatan usia Lanjut
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
100 %
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
DAK Non Fisik 0 BOKKB BOK
850,000,000
0
80,000,000
70,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi 0 Umum DAK Non Fisik BOKKB BOK
1
02
02
2.02 10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
0
350,000,000
1
02
02
2.02 11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
0
300,000,000
1
02
02
2.02 12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
0
30,000,000
0
270,000,000
1
02
02
2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1
02
02
2.02 15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
0
300,000,000
1
02
02
2.02 16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
0
150,000,000
1
02
02
2.02 17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
290,000,000
400,000,000
1
02
02
2.02 18
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
0
400,000,000
0
300,000,000
0
500,000,000
1
02
02
2.02 19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1
02
02
2.02 20
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
1
02
02
2.02 21
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer UmumDana Alokasi 0 Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
600,000,000
0
400,000,000
DAK Non Fisik BOKKB BOK
1
02
02
2.02 23
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1
02
02
2.02 25
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
63,432,800
600,000,000
1
02
02
2.02 26
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
51,763,794,003
40,000,000,000
1
02
02
2.02 27
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
0
350,000,000
1
02
02
2.02 29
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
0
400,000,000
20,000,000,000
3,000,000,000
2,700,000,000
1
02
02
2.02 33
Operasional Pelayanan Puskesmas
1
02
02
2.02 34
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.02 35
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
02
DAK Non Fisik 22,963,624,000 BOKKB BOKB 0 DAK Non Fisik 450,437,000 BOKKB Akreditasi Puskesmas
1
02
1
02 02
2.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
0
1
02
02
2.03 01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
0
300,000,000
1
02
02
2.03 02
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
0
300,000,000
2.03 03
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
0
250,000,000
2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
2.04 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
0
1
02
1
02 02
1
02
02
02
850,000,000
415,000,000
75,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
02
02
2.04 03
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
0
170,000,000
1
02
02
2.04 04
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
0
170,000,000
1
02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
0
1
02 03
2.01
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
0
1
02
2.01 01
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
0
75,000,000
2.01 02
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
0
100,000,000
2.02
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
0 0
300,000,000
300,000,000
03
1
02
03
1
02 03
1
02
03
2.02 01
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1
02
03
2.02 02
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
0
1
02 03
2.03
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
2.03 01
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1
02
03
1
02 04
1
02 04
2.01
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
0
2.01 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
0
2.02
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
0
2.02 01
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
0
2.03
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1
02
04
1
02 04
1
02
04
1
02 04
1,175,000,000 175,000,000
600,000,000
400,000,000
406,876,000
406,876,000
400,000,000
1,080,000,000 170,000,000
170,000,000
170,000,000
170,000,000
170,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
02
04
1
02 04
1
02
04
1
02 04
1
02
04
1
02 04
04
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
2.03 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
2.04
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
0
2.04 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
0
2.05
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
0
2.05 01
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
0
2.06
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
0
2.06 01
Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
0
406,876,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
170,000,000
190,000,000
190,000,000
190,000,000
190,000,000
190,000,000
1
02
1
02 05
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
0
770,000,000
1
02 05
2.01
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
300,000,000
2.01 01
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
0
1
02
1
02 05
2.02
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
1
02
2.02 01
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
0
1
02 05
2.03
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
0
1
02
05
05
05
190,000,000
300,000,000
170,000,000
170,000,000 300,000,000
300,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan TOTAL
Pagu Indikatif (Rp.) 141,924,747,845
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 181,665,200,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
90,928,291,000
0
1
02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
72,728,291,000
0
1
02 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17,728,291,000
0
1
02
1
02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.10
Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya Kinerja ASN
95 %
277 Orang
100 %
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
55,000,000,000 Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan
0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
18,200,000,000
0
02 02
2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18,200,000,000
0
1
02
02
02
02
1
02
02
1
02 02
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.01 01
2.01 13
Persentase Ketersedian Fasilitas Kesehatan
Persentase Ketersedian Fasilitas Kesehatan
100 %
100 %
Persentase Ketersedian Fasilitas Kesehatan
Alat Kesehatan
100 %
100 %
Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan
100 %
64 Unit
100 %
Pendapatan 55,000,000,000 dari BLUD
Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
02 02
1
01
Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
0
2.10 01
02
1
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
2.02 01
Dana Transfer Umum17,728,291,000 Dana Alokasi Umum
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1
1
01
Kab. Tana Toraja, Makale Utara, Tambunan
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan
75 %
0
75 %
DAK Fisik Bidang Kesehatan 0 - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan
75 %
DAK Fisik Bidang Kesehatan 18,200,000,000 - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan 0
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan
100 %
0
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
100 %
0
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
100 %
0
Tersedianya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
100 %
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD LAKIPADADA Indikator Kinerja Kode
1
02
02
2.02 32
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
TOTAL
Catatan Penting
Sumber Dana
90,928,291,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1
03 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1
03 01
2.01
1
1
1
03
03
03
01
01
01
1
03
01
1
03 01
1
03
1
03 01
1
1
03
03
01
01
01
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
127,500,669,000
128,746,232,000
7,362,984,000
12,059,900,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,950,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,950,000
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.01 01
2.01 02
2.01 03
109,900,000
7,212,984,000 Dana Transfer Umum7,212,984,000 Dana Alokasi Umum
8,427,031,478
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
0
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan kantor
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Unit
8,427,031,478
606,264,089
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Kode
1
1
1
03
03
03
01
01
01
1
03
1
03 01
1
1
03
03
01
01
01
1
03
1
03 01
1
03
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
37,320,000
Penyediaan Bahan/Material
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12,000,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
541,944,089
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
905,000,000
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.06 06
2.06 07
2.06 08
2.07 01
2.07 02
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
905,000,000
150,000,000 Dana Transfer Umum60,000,000 Dana Alokasi Umum
241,200,000
150,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
03
1
03 01
1
1
1
03
03
03
01
01
01
01
01
Target
2.09 01
55,400,000
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,225,104,433
2.09 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
450,000,000
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
40,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2.01
02
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
03 02
03
Dana Transfer Umum90,000,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1
1
Catatan Penting
Sumber Dana
0
03 02
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
03 02
1
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.09
1
02
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.08 02
1
1
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
0
2.01 09
Pembangunan Tanggul Sungai
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
2.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3,160,000,000 500,000,000
27,223,967,000 Dana Transfer Khusus 3,473,300,000 Dana Alokasi Khusus Fisik
91,200,000
1,770,504,433
27,223,967,000
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.02 08
500,000,000
2,660,000,000
1,000,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
03
1
1
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Khusus 23,750,667,000 Dana Alokasi Khusus Fisik
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1,500,000,000
160,000,000
03 03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
0
6,500,000,000
03 03
2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
0
6,500,000,000
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,400,000,000
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,400,000,000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
350,000,000
1
1
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1
1
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2.02 21
03
1
2.02 14
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
1
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
03
03
2.01 03
2.01 04
2.01 05
2.01 06
2.01 07
2.01 08
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
03
03
2.01 16
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
0
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
350,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1
03 04
1
03 04
1
1
03
03
04
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
500,000,000
320,000,000
2.01
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
500,000,000
320,000,000
2.01 01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
120,000,000
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Dana Transfer Umum500,000,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
2.01 04
2.01 06
Penyediaan Sarana Persampahan
03 05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
0
2,500,000,000
03 05
2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
2,500,000,000
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
03
1 1
1
04
03
04
05
2.01 06
700,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
1
1
03
03
03
05
05
05
1
03
06
06
Target
500,000,000
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
2.01 16
Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
0
2,050,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
2,050,000,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
600,000,000
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
2.01 14
2.01
03
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
2.01 13
03 06
06
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
03 06
03
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
700,000,000
1
1
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.01 12
1
06
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
1
1
05
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 05
2.01 06
2.01 07
2.01 08
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 09
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
03 07
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
0
6,000,000,000
03 07
2.01
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
0
6,000,000,000
2.01 01
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000,000
2.01 02
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000,000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
0
320,000,000 320,000,000
1
03
1 1
1
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
06
07
250,000,000
1
03
1
03 08
1
03 08
2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
0
2.01 01
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
120,000,000
2.01 13
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
0
330,000,000
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
0
330,000,000
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
180,000,000
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
150,000,000
1
03
07
08
1
03
1
03 09
1
03 09
2.01
1
1
03
03
08
09
09
2.01 03
2.01 04
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
03 10
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
92,413,718,000
95,214,332,000
1
03 10
2.01
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
92,413,718,000
95,214,332,000
1
1
03
03
10
10
2.01 05
2.01 06
Pembangunan Jalan
Pelebaran Jalan Menuju Standar
Dana Transfer Umum15,654,053,000 Dana Alokasi Umum
31,000,000,000
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
25,000,000,000
1
03
10
2.01 08
Rekonstruksi Jalan
Dana Transfer Khusus 22,211,289,000 Dana Alokasi Khusus Fisik
1
03
10
2.01 09
Rehabilitasi Jalan
Pendapatan Hibah dari 51,749,720,000 Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
1
03
10
2.01 11
Pemeliharaan Rutin Jalan
1
03
10
2.01 12
Pembangunan Jembatan
1
03
10
10
Dana Transfer Umum2,798,656,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000,000
6,714,332,000
0
0
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
2.01 21
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
0
72,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
0
72,000,000
2.01 19
1
03
1
03 11
1
03 11
2.01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
03
11
11
Target
10,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
0
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
0
2.01 03
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
0
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.01
12
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
03
Target Capaian Kinerja
2.01 06
03 12
1
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
03 12
03 12
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
62,000,000
1
1
Program
Keluaran Sub Kegiatan
1
12
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2.01 04
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1
1
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.02 03
TOTAL
127,500,669,000
220,000,000 70,000,000
70,000,000
150,000,000
150,000,000
128,746,232,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
04 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1
04 01
2.01
1
04
01
1
04 01
1
04
1
04 01
1
04
01
01
1
04
1
04 01
1
1
1
04
04
04
01
01
01
01
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target
10,504,367,000
8,238,861,000
7,704,367,000
0
2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,100,000,000
2,388,862,500 Dana Transfer Umum2,388,862,500 Dana Alokasi Umum
1,100,000,000
2,860,000,000
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
66,000,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
110,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
2.06 02
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
14,596,071,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Target Capaian Kinerja
12 bulan
176,000,000
235,628,000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
12 bulan
2,860,000,000
1,735,426,000
Dana Transfer Umum7,590,000 Dana Alokasi Umum
8,349,000
Dana Transfer Umum16,650,000 Dana Alokasi Umum
18,150,000
Dana Transfer Umum7,560,000 Dana Alokasi Umum
58,927,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Indikator Kinerja Kode
1
04
1
04 01
1
1
1
04
04
04
01
01
01
01
1
04
1
04 01
1
1
1
04
04
04
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum203,828,000 Dana Alokasi Umum
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
65,800,500
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1,650,000,000
109,725,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13,310,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
59,895,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum3,057,000 Dana Alokasi Umum
26,620,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
9,900,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 09
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum26,743,500 Dana Alokasi Umum
2.08 04
2.09 06
Catatan Penting
Sumber Dana
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5,548,570,000
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
1,723,216,000
Dana Transfer Umum290,010,000 Dana Alokasi Umum
36,300,000
Dana Transfer Umum8,560,000 Dana Alokasi Umum
9,416,000
Dana Transfer Umum5,250,000,000 Dana Alokasi Umum
1,677,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
1
04 02
1
04 02
2.01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
0
2.01 05
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
0
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
4,857,210,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 200,000,000 50,000,000
1
04
1
04 02
2.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1
04
2.03 04
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1
04 03
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1
04 03
2.01
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
0
2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
0
2.02 04
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
2.02 08
Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
2.03
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
02
1
04
1
04 03
1
04
03
03
1
04
1
04 03
1
1
1
04
04
04
03
03
03
03
2.03 02
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2.03 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
2.03 06
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
4,857,210,000 4,857,210,000
150,000,000
1,500,000,000
terlaksananya perbaikan rtlh
Terbangunnya Pemukiman Kumuh
1 Paket
150,000,000 500,000,000 50,000,000
50,000,000
250,000,000
1,500,000,000
1 paket
50,000,000
200,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Dana Transfer Umum1,500,000,000 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
04
03
2.03 07
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
0
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
50,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 1
04 04
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
0
1,000,000,000
1
04 04
2.01
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
0
1,000,000,000
2.01 01
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
0
1,100,000,000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
0
1,100,000,000
2.01 01
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
1
04
1
04 05
1
04 05
2.01
1
1
04
04
04
05
05
TOTAL
14,596,071,000
1,000,000,000
10,504,367,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5,994,545,000
12,015,000,000
1
05 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5,579,487,800
10,664,000,000
1
05 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5,109,545,000
1
05
1
05 01
1
05
01
01
1
05
1
05 01
1
1
1
05
05
05
01
01
01
01
1
05
01
1
05 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum5,109,545,000 Dana Alokasi Umum
6,000,000,000
225,000,000
6,000,000,000
384,700,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum225,000,000 Dana Alokasi Umum
249,700,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
135,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
76,292,800
518,600,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
16,800,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum8,842,800 Dana Alokasi Umum
13,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
483,800,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum67,450,000 Dana Alokasi Umum
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7,870,000
3,540,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Indikator Kinerja Kode
1
1
05
05
01
01
1
05
1
05 01
1
1
05
05
01
01
01
1
05
1
05 01
1
1
05
05
01
01
01
2.07 02
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3,500,000,000
Pengadaan Mebel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum7,870,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
57,150,000
65,600,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum19,995,000 Dana Alokasi Umum
27,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum36,480,000 Dana Alokasi Umum
36,480,000
Dana Transfer Umum675,000 Dana Alokasi Umum
2,120,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dana Transfer Umum38,630,000 Dana Alokasi Umum
38,630,000
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum65,000,000 Dana Alokasi Umum
102,110,000
103,630,000
155,100,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
167,400,000
05 02
2.01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
167,400,000
2.01 01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
05
01
02
1
05
02
1
05 02
986,000,000
Dana Transfer Umum167,400,000 Dana Alokasi Umum
845,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
141,000,000
2.02 01
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
247,657,200
330,000,000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
247,657,200
330,000,000
1
05 04
2.01
04
12 bulan
Jumlah Pengamanan Tempat Penting dan Objek Vital
1,021,000,000
0
05
12 bulan
14,360,000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
05 04
04
12 bulan
Target
2.02
1
05
Jumlah Pengamanan HUT dan Hari-hari Besar Keagamaan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 04
05
04
Jumlah Pegawai yang menerima uang makan
Target Capaian Kinerja
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1
05
02
Catatan Penting
Sumber Dana
1
1
Program
Keluaran Sub Kegiatan
05 02
1
1
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
05
1
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 06
1
1
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 01
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.01 02
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.01 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Jumlah Pengadaan Pakaian Satlinmas Kelurahan
Persentase Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
188 Stel
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
12 Bulan
35,000,000
35,000,000
Dana Transfer Umum182,440,000 Dana Alokasi Umum
120,000,000
Dana Transfer Umum65,217,200 Dana Alokasi Umum
110,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan TOTAL
Pagu Indikatif (Rp.) 5,994,545,000
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 12,015,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2,165,843,000
1,916,000,000
1
05 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,160,651,000
1,516,000,000
1
05 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
665,843,000
1,000,000,000
1
05
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1
05 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1
05
01
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
PENDAPATAN 19,500,000 ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
1
05
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PENDAPATAN 7,000,000 ASLI DAERAH (PAD)
20,000,000
1
05 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
01
1
05
01
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1
05
01
2.06 02
1
05
01
1
05
01
1
Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
12 Bulan
665,843,000
26,500,000
318,570,000
1,000,000,000 70,000,000
256,000,000
PENDAPATAN 300,000 ASLI DAERAH (PAD)
1,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PENDAPATAN 49,430,000 ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PENDAPATAN 7,040,000 ASLI DAERAH (PAD)
5,000,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PENDAPATAN 261,800,000 ASLI DAERAH (PAD)
200,000,000
05 01
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37,278,000
75,000,000
1
05
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PENDAPATAN 22,623,000 ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
1
05
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PENDAPATAN 13,200,000 ASLI DAERAH (PAD)
20,000,000
1
05
01
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PENDAPATAN 1,455,000 ASLI DAERAH (PAD)
5,000,000
1
05 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1
05
01
112,460,000
PENDAPATAN 102,550,000 ASLI DAERAH (PAD)
115,000,000
80,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
05
01
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN 8,580,000 ASLI DAERAH (PAD)
25,000,000
2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PENDAPATAN 1,330,000 ASLI DAERAH (PAD)
10,000,000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1
05
1
05 03
1
05 03
2.02
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1
05
03
2.02 02
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 27,650,000 ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
1
05
03
2.02 08
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 50,400,000 ASLI DAERAH (PAD)
50,000,000
1
05 03
2.03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1
05
2.03 02
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.03 04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1
05
01
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
03
1,005,192,000
400,000,000
78,050,000
100,000,000
927,142,000
300,000,000
PENDAPATAN 927,142,000 ASLI DAERAH (PAD)
0
TOTAL
2,165,843,000
300,000,000
0
1,916,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
5,151,925,000
5,225,000,000
1
06 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,031,758,000
3,395,000,000
1
06 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,851,925,000
2,105,000,000
1
06
01
1
06 01
1
06
1
06 01
1
1
1
1
1
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
pembayaran gaji ASN setiap bulannya
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
12 bulan
Dana Transfer Umum1,851,925,000 Dana Alokasi Umum
78,000,000
jumlah pakaian dinas beserta atributnya
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
12 bulan
Dana Transfer Umum78,000,000 Dana Alokasi Umum
83,200,000
805,463,000
jumlah jenis komponen
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah exp bacaan dan perundangan yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2,105,000,000
83,200,000
799,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum2,483,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum3,850,000 Dana Alokasi Umum
4,300,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum20,000,000 Dana Alokasi Umum
13,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum19,740,000 Dana Alokasi Umum
19,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja Kode
1
06
1
06 01
1
1
06
06
01
01
01
1
06
1
06 01
1
1
06
06
01
01
01
1
06
01
1
06 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 01
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah mebel yang diadakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah peralatan mesin lainnya yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah satuan jasa komunikasi,jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
12 bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum759,390,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
753,200,000
65,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum 29,580,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
123,485,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
29,580,000
jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08 02
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
204,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum94,685,000 Dana Alokasi Umum
87,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum28,800,000 Dana Alokasi Umum
87,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
143,305,000
138,300,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
1
1
1
06
06
06
06
01
01
01
2.09 01
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 05
2.09 06
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
06 02
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
06 02
2.01
1
06
1 1
1
01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Capaian Program
06
01
02
1
06
02
1
06 02
2.01 01
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dinas atau kemdaraan dinas jabatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
jumlah mebel yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Tersedianya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan alat kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
tersedianya rutin berkala gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
35,900,000
12 bulan
Dana Transfer Umum79,975,000 Dana Alokasi Umum
77,400,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum22,200,000 Dana Alokasi Umum
0
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
1,180,000,000
49,725,000
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
terlaksananya bimbingan teknis bagi warga kat
2.03
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Target
12 bulan
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.01 02
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum41,130,000 Dana Alokasi Umum
826,615,000
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Target Capaian Kinerja
2 kelompok
255,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
Dana Transfer Umum49,725,000 Dana Alokasi Umum
55,000,000
776,890,000
925,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
1
1
1
06
06
06
02
02
02
2.03 03
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
tercapainya program keluarga harapan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.03 04
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
jumlah kelembagaan yang diberdayakan dan jumlah veteran dan janda veteran yang diberdayakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.03 05
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1
06 04
1
06 04
2.01
04
1
06
1
06 04
1
06
04
04
Hasil Kegiatan
tercapainya operasional penunjang kegiatan TKSK
06
06
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
1
1
02
2.03 02
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja Program
Penyediaan Permakanan
jumlah keluarga miskin yang mendapatkan permakanan
2.01 05
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
jumlah PMKS (Disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik,mental,spritual dan sosial
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.02
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2.02 02
Keluaran Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Kedaruratan
jumlah orang (isoman) yang mendapatkan bantuan bahan makanan akibat terkonfirmasi covid 19
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
19 Kecamatan
Dana Transfer Umum126,600,000 Dana Alokasi Umum
145,000,000
19 kecamatan
Dana Transfer Umum243,000,000 Dana Alokasi Umum
450,000,000
19 kecamatan
Dana Transfer Umum386,650,000 Dana Alokasi Umum
280,000,000
Dana Transfer Umum20,640,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
2.01 01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
1,091,812,000
350,000,000
275,872,000
220,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum117,872,000 Dana Alokasi Umum
62,000,000
100 orang
Dana Transfer Umum158,000,000 Dana Alokasi Umum
158,000,000
815,940,000
100 orang
Dana Transfer Umum785,940,000 Dana Alokasi Umum
130,000,000
100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2.02 14
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
06 05
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
06 05
2.01
1
06
1 1
04
1
06
1
06 05
1
06
05
05
Keluaran Sub Kegiatan
jumlah PMKS lainnya (anak yang berhadapan hukum) yang diberikan pendampingan sosial dan Rehabilitasi sosial
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Rujukan Anak-Anak Terlantar
2.02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
terlaksananya pelayanan rujukan anak terlantar
tersedianya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
jumlah pendamping Program keluarga harapan,Pendamping BPNT yang aktif
Pagu Indikatif (Rp.)
47 orang
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
19 kecamatan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
30,000,000
150,000,000
17,930,000
100,000,000
93,810,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Target Capaian Kinerja
111,740,000
Dana Transfer Umum17,930,000 Dana Alokasi Umum
20 orang
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum30,000,000 Dana Alokasi Umum
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
2.01 02
2.02 02
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
100,000,000
50,000,000
Dana Transfer Umum93,810,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2.02 03
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
06 06
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
90,000,000
150,000,000
06 06
2.01
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
90,000,000
100,000,000
1
06
1 1
05
1
06
1
06 06
1
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
06
06
06
jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan pangan dan kebutuhan dasar lainnya pada masa tanggap darurat
2.01 01
Penyediaan Makanan
2.02
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
2.02 02
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
jumlah taruga siaga bencana yang aktif
Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
59 orang
Dana Transfer Umum90,000,000 Dana Alokasi Umum
75 KK
0 Kab. Tana Toraja, Makale, Buntu Burake
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10 orang
TOTAL
5,151,925,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
5,225,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1,784,009,500
2,975,800,000
2
07 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,685,029,500
2,017,800,000
2
07 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,463,948,000
1,660,000,000
2
07
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2
07 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum22,756,000 Dana Alokasi Umum
35,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Dana Transfer Umum140,100,000 Dana Alokasi Umum
125,000,000
01
2
07
2
07 01
2
2
2
2
2
2
07
07
07
07
07
07
01
01
01
01
01
01
01
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1,463,948,000
1,660,000,000 40,000,000
162,856,000
40,000,000
188,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2
07 01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2
07
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2
07 01
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2
2
2
07
07
07
01
01
01
01
2
07
2
07 01
2
2
2
07
07
07
01
01
01
01
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 buah
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
0
Pendapatan 0 Pajak Daerah
0
39,325,500
77,300,000
Dana Transfer Umum8,295,500 Dana Alokasi Umum
23,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum28,200,000 Dana Alokasi Umum
45,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum2,230,000 Dana Alokasi Umum
8,000,000
Dana Transfer Umum600,000 Dana Alokasi Umum
800,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa pealayanan umum kantor yang disediakan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 05
Rencana Tahun 2022
Pemeliharaan Mebel
4 jenis
18,900,000
52,500,000
Dana Transfer Umum17,900,000 Dana Alokasi Umum
45,000,000
Dana Transfer Umum1,000,000 Dana Alokasi Umum
2,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
07 02
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
0
235,500,000
2
07 02
2.01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
0
235,500,000
2
07
2.01 01
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Pendapatan 0 Pajak Daerah
100,000,000
2.01 02
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Dana Transfer 0 Umum Dana Bagi Hasil
135,500,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
79,305,000
272,500,000
79,305,000
272,500,000
2
07
2
01
02
07
2
07 03
2
07 03
2.01
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.01 01
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2.01 02
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
0
390,000,000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
0
265,000,000
07
03
2
07
2
07 04
2
07 04
2.01
2
07
03
04
2
07
04
2
07 04
2.01 02
Pelayanan antar Kerja
25 pencari kerja
presentase koordinasi lintas lembaga
Jumlah pelayanan antar kerja
20 dokumen
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
30 pencari kerja
3,000,000
2
2
02
Dana Transfer Umum 79,305,000 Dana Alokasi Umum
135,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
137,500,000
Pendapatan Transfer 0 Antar Daerah
145,000,000
120,000,000
2.01 03
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.03
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
0
125,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer 0 Umum Dana Bagi Hasil
2.03 02
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
07 05
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
07 05
2.01
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
0
2.01 03
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Pendapatan Transfer 0 Antar Daerah
2.02
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2
07
2 2
04
2
07
05
2
07 05
Jumlah pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja
Rencana Tahun 2022
7000 pencari kerja
19,675,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
125,000,000
60,000,000 25,000,000
19,675,000
25,000,000
35,000,000
2
07
05
2.02 01
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3
32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
29,938,500
95,000,000
3
32 03
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
29,938,500
95,000,000
3
32 03
2.01
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
29,938,500
95,000,000
3
32
03
2.01 06
Dana Transfer Umum19,675,000 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum29,938,500 Dana Alokasi Umum
Pelatihan Transmigrasi
TOTAL
1,813,948,000
35,000,000
95,000,000
3,070,800,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,493,889,000
3,398,050,000
2
08 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,008,690,000
2,488,050,000
2
08 01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2
08
01
2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2
08
01
2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2
08
01
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2
08 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2
08
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
01
01
15,965,000
18,250,000
PENDAPATAN 725,000 ASLI DAERAH (PAD)
500,000
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
750,000
PENDAPATAN 15,240,000 ASLI DAERAH (PAD)
17,000,000
1,689,857,000
2,006,000,000
PENDAPATAN 1,688,457,000 ASLI DAERAH (PAD)
2,000,000,000
PENDAPATAN 1,400,000 ASLI DAERAH (PAD)
6,000,000
2
08
2
08 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
0
2
08
01
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2
08
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2
08 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD) 0
2
08
01
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2
08
01
2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2
08
01
2.06 05
2
08
01
2
08
01
2
08 01
168,750,000
333,000,000
1,000,000
45,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PENDAPATAN 2,750,000 ASLI DAERAH (PAD)
6,000,000
2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
PENDAPATAN 4,200,000 ASLI DAERAH (PAD)
6,000,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PENDAPATAN 161,800,000 ASLI DAERAH (PAD)
275,000,000
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28,998,000
39,800,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2
08
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
08
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
08 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2
08
01
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PENDAPATAN 9,798,000 ASLI DAERAH (PAD)
17,000,000
PENDAPATAN 19,200,000 ASLI DAERAH (PAD)
22,800,000
105,120,000
91,000,000
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
39,000,000
PENDAPATAN 98,315,000 ASLI DAERAH (PAD)
52,000,000
PENDAPATAN 6,805,000 ASLI DAERAH (PAD)
0
2
08
01
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2
08
01
2.09 07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2
08
01
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0
2
08 02
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
0
2
08 02
2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
0
0
2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2.01 03
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
0
2.02 02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
2.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
0
0
2.03 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2
08
02
2
08
02
2
08 02
2
08
2
08 02
2
08
02
02
0 100,000,000
100,000,000
100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
08 03
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
08 03
2.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
0
2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
2.02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
0
2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
157,000,000
200,000,000
157,000,000
150,000,000
2
08
2 2
02
2
08
03
2
08 03
2
08
03
2
08 03
03
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
127,800,000
127,800,000
PENDAPATAN 127,800,000 ASLI DAERAH (PAD)
0
360,000,000 320,000,000
320,000,000
40,000,000
40,000,000
2
08
2
08 04
2
08 04
2.01
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.01 03
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
2.02 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
40,499,000
0
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
40,499,000
0
2
08
04
2
08 04
04
2
08
2
08 05
2
08 05
2.01
PENDAPATAN 157,000,000 ASLI DAERAH (PAD)
150,000,000
50,000,000
50,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 02
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
08 06
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
159,900,000
100,000,000
08 06
2.01
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
159,900,000
100,000,000
2.01 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2
08
2 2
05
PENDAPATAN 159,900,000 ASLI DAERAH (PAD)
0
2
08
2
08 07
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
0
150,000,000
2
08 07
2.02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
150,000,000
2.02 01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
0
2.02 03
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
150,000,000
2
2
08
08
06
PENDAPATAN 40,499,000 ASLI DAERAH (PAD)
07
07
TOTAL
2,493,889,000
100,000,000
3,398,050,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2,499,176,000
8,950,000,000
2
09 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,049,176,000
3,155,000,000
2
09 01
2.01
2
2
2
09
09
09
01
01
01
2
09
2
09 01
2
2
2
09
09
09
01
01
01
01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.01 01
2.01 02
2.02 01
2.02 02
2.02 04
6,000,000
1,823,176,000
2,679,000,000
Dana Transfer Umum1,823,176,000 Dana Alokasi Umum
2,580,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
90,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Kode
2
09
01
2
09
01
2
09 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0 0
14,000,000
114,000,000
2
09
01
2.05 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2
09
01
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
0
50,000,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2
09
2
09 01
2
2
2
09
09
09
01
01
01
01
2
09
01
2
09 01
2.06 02
2.06 05
2.06 06
81,800,000
78,000,000
Dana Transfer Umum7,000,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum3,000,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum71,800,000 Dana Alokasi Umum
65,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 paket
0
54,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Kode
2
09
01
2
09
01
2
09 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
50,000,000
2.07 05
Pengadaan Mebel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37,550,000
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
09
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23,000,000
2
09 01
2
2
2
2
09
09
09
09
01
01
01
01
Target
09
01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.07 02
2
09
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum11,550,000 Dana Alokasi Umum
2
Catatan Penting
Sumber Dana
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum3,000,000 Dana Alokasi Umum
69,000,000
30,000,000
36,000,000
3,000,000
106,650,000
102,400,000
155,000,000
40,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Dana Transfer Umum4,250,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
0
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
09 02
2
09 02
2.01
2
09
02
02
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
0
4,000,000,000
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
0
4,000,000,000
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
Dana Transfer Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Fisik
2,000,000,000
2.01 03
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,000,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.01 01
2
09
2
09 03
2
09 03
2.01
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
0
2
09
2.01 02
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
0
2
09 03
2.02
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
0
2.02 03
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.04
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.04 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
0
50,000,000 50,000,000
03
2
09
03
2
09 03
03
Jumlah Kelompok yang diberdayakan
450,000,000
1,690,000,000 0
1,040,000,000
450,000,000 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1,040,000,000
650,000,000
2
09
2
09 04
2
09 04
2.01
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
0
2.01 01
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
0
55,000,000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
0
55,000,000
04
2
09
2
09 05
2
09 05
2.01
55 Kelompok
Dana Transfer Umum450,000,000 Dana Alokasi Umum
0
650,000,000
50,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
09
05
2.01 05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3
25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
66,000,000
1,330,000,000
3
25 03
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
0
40,000,000
3
25 03
2.01
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
0
40,000,000
2.01 02
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3
25
3
25 04
3
25 04
2.02
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3
25
2.02 01
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3
25 04
2.04
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3
25
03
04
04
Jumlah produksi perikanan budidaya
Jumlah produksi lahan pembudidaya ikan
698 Ton
30 pokdakan
0
40,000,000
1,250,000,000 900,000,000
66,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dana Transfer Khusus 66,000,000 Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah produksi perikanan budidaya
698 Ton
900,000,000 350,000,000
2.04 02
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.04 03
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
0
40,000,000 40,000,000
Jumlah bantuan prasarana tangkap
1 paket
3
25 06
3
25 06
2.02
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
0
2.02 01
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
06
0
25
25
55,000,000
66,000,000
3
3
04
TOTAL
2,565,176,000
250,000,000
100,000,000
40,000,000
10,280,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2,205,338,000
3,352,269,700
2
11 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,105,338,000
2,260,269,700
2
11 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,705,338,000
1,839,260,000
2
11
2
11 01
2
11
01
01
2
11
2
11 01
2
2
11
11
01
01
01
2
11
2
11 01
2
11
01
01
Dana Transfer Umum1,705,338,000 Dana Alokasi Umum
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
0
2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
11,215,000
2.03 06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
11,215,000
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1,839,260,000
22,430,000
36,150,000
89,720,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,972,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
22,430,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum36,150,000 Dana Alokasi Umum
58,318,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05 01
2.05 02
168,214,000 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
126,983,700
5,102,825
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
11
11
11
11
01
01
01
01
2
11
2
11 01
2
2
11
11
01
01
01
2
11
01
2
11 01
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,102,825
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,102,825
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,102,825
Dana Transfer Umum1,430,000 Dana Alokasi Umum
1,600,000
104,972,400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Peningkatan SDM Pegawai
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
12 bulan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum166,784,000 Dana Alokasi Umum
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
47,115,000
2.07 01
Catatan Penting
Sumber Dana
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.07 07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Tersedianya Laptop,PC, Handicam, Print, dan TV
2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
12 bulan
69,944,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,972,000
Dana Transfer Umum47,115,000 Dana Alokasi Umum
52,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,972,000
90,316,000
75,773,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Kode
2
2
2
11
11
11
01
01
01
2
11
2
11 01
2
2
2
2
11
11
11
11
01
01
01
01
01
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum25,202,000 Dana Alokasi Umum
1,815,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum63,200,000 Dana Alokasi Umum
60,500,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum1,914,000 Dana Alokasi Umum
6,729,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,729,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 04
2.09 06
Rencana Tahun 2022
58,205,000
36,159,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,400,000
Dana Transfer Umum47,225,000 Dana Alokasi Umum
17,383,250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,925,250
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum8,680,000 Dana Alokasi Umum
3,925,250
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
11
01
01
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Kantor
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum2,300,000 Dana Alokasi Umum
2,600,000
3,925,250
2.09 07
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
0
85,000,000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
0
85,000,000
2.02 01
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
24,460,000 24,460,000
2
11
2
11 02
2
11 02
2.02
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
12 bulan
2
11
2
11 03
2
11 03
2.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.02
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
0
2.02 01
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
350,000,000
2.02 03
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
150,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
15,200,000
0
15,200,000
0
2
11
2
11 03
2
11
03
03
03
2
11
2
11 04
2
11 04
2.01
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.01 04
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
04
2
11
2
11 05
2
11 05
2.01
Penyimpanan Sementara Limbah B3
24,460,000
15,200,000 24,000,000 0
85,000,000
500,000,000 0
0
500,000,000
0 27,000,000 17,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
11
05
2
11 05
05
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 02
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.02
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
16,360,000
440,000,000
16,360,000
440,000,000
2
11
2
11 06
2
11 06
2.01
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.01 03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
06
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
24,000,000 Dana Transfer Umum24,000,000 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum16,360,000 Dana Alokasi Umum
17,000,000
10,000,000
2
11
2
11 07
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
0
0
2
11 07
2.02
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
0
0
2.02 01
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
0
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
0
17,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
0
17,000,000
2.01 02
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10,150,000
23,000,000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10,150,000
23,000,000
07
2
11
2
11 08
2
11 08
2.01
08
2
11
2
11 10
2
11 10
2.01
10,000,000
440,000,000
0
17,000,000
2.01 01
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum10,150,000 Dana Alokasi Umum
11 11
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
9,830,000
0
11 11
2.01
Pengelolaan Sampah
9,830,000
0
2
11
2 2
10
23,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Kode
2
11
11
2.01 03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pagu Indikatif (Rp.)
9,830,000
TOTAL
2,205,338,000
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
3,352,269,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,828,262,000
4,990,500,000
2
12 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,251,302,000
3,692,000,000
2
12 01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
2
12
2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
DAK Non 0 Fisik - Dana Yanminduk
2
12 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2
12
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2
12 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2
12
01
01
01
2.05 02
3,500,000
2,728,262,000 2,728,262,000
3,500,000 2,800,000,000
150,590,000
2,800,000,000 143,500,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum38,500,000 Dana Alokasi Umum
38,500,000
2
12
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum25,000,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2
12
01
2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
DAK Non 57,090,000 Fisik - Dana Yanminduk
20,000,000
2
12
01
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
DAK Non 30,000,000 Fisik - Dana Yanminduk
60,000,000
2
12 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2
2
2
12
12
12
01
01
01
2.06 02
2.06 03
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
224,625,000
537,260,000
Dana Transfer Umum2,231,000 Dana Alokasi Umum
2,300,000
Dana Transfer Umum80,540,000 Dana Alokasi Umum
417,120,000
Dana Transfer Umum 1,758,000 Dana Alokasi Umum
2,039,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
2.06 04
2.06 05
2.06 06
2.06 08
2.06 09
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum 20,090,000 Dana Alokasi Umum
13,320,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum 2,000,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
89,481,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer UmumDana 118,006,000 Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk
2
12 01
2
12
2
12 01
2
12
01
01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
43,492,000
71,614,000 Dana Transfer Umum41,323,000 Dana Alokasi Umum
43,492,000
65,000,000
28,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
12
12
01
01
2.08 02
2.08 04
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum27,000,000 Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum Dana 3,291,000 Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
32,000,000
5,000,000
DAK Non Fisik - Dana Yanminduk 2
2
2
12 01
12
12
01
01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76,211,000
99,248,000
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dana Transfer Umum 21,382,000 Dana Alokasi Umum
28,068,000
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum30,109,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum24,720,000 Dana Alokasi Umum
35,180,000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2
12
2
12 02
2
12 02
2.01
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
0
2.01 01
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.01 02
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2
2
12
12
01
2.09
02
02
544,900,000
973,500,000 51,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
2
12
2
12 02
2
12
02
02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2.01 04
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.01 05
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2.01 07
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2.01 08
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2.02
Penataan Pendaftaran Penduduk
2.02 01
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
2.01 03
2.01 06
166,000,000 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
302,000,000
2,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
2
2
2
12
02
12 02
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
2.02 02
2.03
2.03 01
2.03 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
378,900,000
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
300,000,000
553,500,000
Dana Transfer UmumDana 0 Alokasi Umum
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
20,000,000
Dana Transfer Umum 378,900,000 Dana Alokasi Umum
230,000,000
1,000,000
1,000,000
230,000,000
DAK Non Fisik - Dana Yanminduk
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
320 kali
2.03 03
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
2.03 04
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
Target Capaian Kinerja
DAK Non Fisik - Dana Yanminduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.03 05
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer UmumDana 166,000,000 Alokasi Umum
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer UmumDana 0 Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
12
12
02
02
2
12
2
12 02
2
2
12
12
02
02
02
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.03 06
20,000,000
2.03 07
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
2.03 08
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
21,500,000
2.04
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
0
2.04 01
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
40,000,000
2.04 03
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
5,060,000 5,060,000
2.04 02
2
12 03
2
12 03
2.01
Pelayanan Pencatatan Sipil
2.01 01
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
03
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12
12
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
2
2
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
67,000,000
155,000,000 24,000,000
1,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
12
12
12
03
03
03
2
12
2
12 03
2
2
2
12
12
12
03
03
03
03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.01 03
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.01 04
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.01 05
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
Dana Transfer Umum5,060,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.02
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
0
2.02 02
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
0
1,000,000
2.02 04
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
57,500,000
2.02 05
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.01 02
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
320 kali
108,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
12
12
12
12
03
03
03
03
2
12
2
12 03
2
2
12
12
03
03
03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,500,000
2.02 08
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
32,000,000
2.02 09
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.02 10
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.02 11
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.03
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
0
2.03 01
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Dana Transfer 0 Umum Dana Bagi Hasil
1,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.02 06
2.03 02
23,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
12
03
04
2
12 04
2
12
04
2
12 04
Target
20,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.01
12
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
12 04
2
Target Capaian Kinerja
2.03 04
2
04
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
1,000,000
12 04
2
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.03 03
2
04
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12
12
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
2
2
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 01
2.01 02
20,000,000
120,000,000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
0
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
12,500,000
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
5,000,000
Jumlah kegiatan kerjasama
1 kegiatan
2.01 03
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
0
2.02 01
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.03
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20,000,000
22,500,000
10,000,000
10,000,000
52,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
12
04
04
04
04
04
04
04
2
12
04
2
12 04
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.03 01
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,500,000
2.03 02
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2.03 03
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dana Transfer Umum 20,000,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
5,000,000
2.03 04
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2.03 05
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.03 06
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2.03 07
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.03 08
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
2.04
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
0
35,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
12
12
04
04
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.04 02
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2.04 03
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
7,000,000
50,000,000
Penyusunan Profil Kependudukan
7,000,000
50,000,000
2
12 05
2.01
05
Catatan Penting
Sumber Dana
5,000,000
12
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
12 05
2
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.04 01
2
05
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
12
12
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2
2
04
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 01
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2.01 02
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain TOTAL
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
Dana Transfer Umum 7,000,000 Dana Alokasi Umum
49,000,000
3,828,262,000
4,990,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,779,540,000
350,000,140
2
13 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,609,340,000
0
2
13 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,933,000,000
0
2
13
01
2
13
2
13 01
2
2
13
13
01
01
01
2
13
2
13 01
2
2
13
13
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana Transfer Umum1,633,000,000 Dana Alokasi Umum
0
0
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dana Transfer Umum300,000,000 Dana Alokasi Umum
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
85,000,000
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum14,000,000 Dana Alokasi Umum
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer 71,000,000 Umum Dana Bagi Hasil
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 03
2.06 04
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
0
0
0
414,030,000
0
Dana Transfer Umum60,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum15,800,000 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG Indikator Kinerja Kode
2
2
13
13
01
01
2
13
2
13 01
2
13
01
01
2
13
01
2
13 01
2
13
2
13 01
2
13
01
01
2.06 05
2.06 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum5,020,000 Dana Alokasi Umum
0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum1,400,000 Dana Alokasi Umum
0
0
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum391,750,000 Dana Alokasi Umum
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60,000,000
0
Pengadaan Mebel
Dana Transfer Umum30,000,000 Dana Alokasi Umum
0
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum30,000,000 Dana Alokasi Umum
0
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07 05
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
36,000,000 Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
0
81,310,000 Dana Transfer Umum79,910,000 Dana Alokasi Umum
0
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum1,400,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENATAAN DESA
0
50,000,000
13 02
2.01
Penyelenggaraan Penataan Desa
0
50,000,000
2
2
13
2 2
01
100 Lembang & Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
13 03
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
20,200,000
50,000,040
13 03
2.01
Fasilitasi Kerja sama antar Desa
20,200,000
50,000,040
03
2.01 01
Lembang & kelurahan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
0
Fasilitasi Tata Wilayah Desa
13
02
2.01 02
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
50,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Dana Transfer Umum20,200,000 Dana Alokasi Umum
40
2.01 03
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
13 04
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
0
250,000,100
13 04
2.01
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
0
250,000,100
Fasilitasi Penyelenggaraan Presentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Memiliki RPJMDes, RKPDes, Desa APBDes dan BUMDes
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
0
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
0
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
150,000,000
2
13
2 2
2
Program
Keluaran Sub Kegiatan
13 02
2
2
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13
2
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 06
2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
13
13
13
03
04
04
04
2.01 01
2.01 02
2.01 03
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
2
13
13
13
04
04
04
2
13
2
13 05
2
2
2
2
04
13 05
13
13
13
05
05
05
2.01 04
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.01 08
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
BUMDES
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
100
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
100,000,000
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
0
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
100 %
0
112 BUMDES
2.01 15
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2.01 18
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
150,000,000
0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
150,000,000
0
2.01
2.01 06
Presentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes dan BUMDes
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.01 07
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2.01 09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga TOTAL
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum150,000,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2,779,540,000
350,000,140
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7,768,831,000
11,674,594,930
2
14 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,268,576,000
2,665,100,000
2
14 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,732,633,000
1,950,000,000
2
14
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2
14 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2
14
01
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2
14
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
2
14
01
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
2
14 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2
14
01
2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2
14
01
2.06 05
2
14
01
2
14
01
2
01
1,732,633,000
15,400,000
1,950,000,000 117,000,000
15,400,000
40,000,000
2 orang
0
55,000,000
2 Orang
0
22,000,000
299,500,000
353,600,000
0
35,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10,000,000
15,000,000
2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
0
3,600,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
289,500,000
300,000,000
14 01
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52,893,000
2
14
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15,453,000
27,500,000
2
14
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37,440,000
42,000,000
2
14 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
168,150,000
125,000,000
0
50,000,000
69,500,000
168,150,000
175,000,000
2
14
01
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2
14
01
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2
14 02
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2
14 02
2.01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
0
2.01 02
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
2
14
02
15,000,000
489,937,000 305,000,000
45,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
14
02
2
14 02
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.01 09
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2.02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
PENDAPATAN 0 ASLI DAERAH (PAD)
15,000,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
260,000,000
184,937,000
2
14
02
2.02 03
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2
14
02
2.02 11
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
0
7,397,000
2.02 13
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
0
161,040,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3,618,559,000
6,281,192,330
1,342,233,000
1,461,892,500
02
Jumlah dokumen profil kependudukan
1 dokumen
PENDAPATAN 15,000,000 ASLI DAERAH (PAD)
16,500,000
2
14
2
14 03
2
14 03
2.01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2
14
2.01 01
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4,375,000
4,812,500
25,000,000
27,500,000
176,818,000
180,000,000
70,640,000
77,640,000
03
2
14
03
2.01 02
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
2
14
03
2.01 03
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2.01 04
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Jumlah kecamatan
19 Kecamatan
296,400,000
326,040,000
729,000,000
801,900,000
40,000,000
44,000,000
2
14
03
Jumlah sarana KIE
7600 Buah
2
14
03
2.01 06
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2
14
03
2.01 07
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Jumlah balai penyuluhan KKBPK
19 Balai
2
14
03
2.01 08
Pengendalian Program KKBPK
Jumlah program KKBPK
8 Program
2
14 03
2.02
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2
14
2.02 02
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
03
763,200,000 0
1,711,220,000
871,700,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
14
2
14 03
2
2
14
14
03
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.02 04
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.03 01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah fasilitas kesehatan
26 Faskes
0
12,700,000
2.03 02
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah yang mengikuti pelatihan
2 orang
0
15,833,400
Jumlah akseptor
35000 akseptor
823,126,000
916,246,430
jumlah sarana pelayanan kb
30 unit
0
300,000,000
0
11,800,000
2
14
03
2.03 03
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2
14
03
2.03 06
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2.03 08
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah kader institusi masyarakat pedesaan
318 Kader
763,200,000
823,126,000
839,520,000 1,256,579,830
2
14
2
14 03
2.04
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2
14
03
2.04 03
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2
14
03
2.04 04
Pembinaan Terpadu Kampung KB
2
14 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1,866,696,000
2,238,365,600
2
14 04
2.01
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1,866,696,000
2,138,365,600
2.01 02
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.01 04
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2
2
14
14
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
04
04
Jumlah kampung kb
Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan
40 Kampung Kb
30 Unit
690,000,000
1,851,500,000
690,000,000
759,000,000
0
1,092,500,000
507,216,000
557,937,600
0
85,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indikator Kinerja Kode
2
14
2
14 04
2
14
04
04
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 05
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.02
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
0
2.02 03
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
0
Jumlah kader
159 Orang
1,359,480,000
TOTAL
Catatan Penting
Sumber Dana
7,768,831,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1,495,428,000
100,000,000
100,000,000
11,674,594,930
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4,827,916,000
8,923,850,647
2
15 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,990,916,000
5,005,269,647
2
15 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3,615,416,000
4,046,587,688
2
15
2
15 01
2
2
2
15
15
15
01
01
01
01
2
15
01
2
15 01
2
15
2
15 01
2
15
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Jumlah jenis bacaan dan perundangan yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
44 orang
Dana Transfer Umum3,615,416,000 Dana Alokasi Umum
124,452,900
2.06 09
2.08 01
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia
157,411,350
10 jenis
Dana Transfer Umum5,030,500 Dana Alokasi Umum
15,702,750
12 jenis
Dana Transfer Umum7,862,400 Dana Alokasi Umum
13,200,000
3 jenis
Dana Transfer Umum5,400,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Dana Transfer Umum106,160,000 Dana Alokasi Umum
125,508,600
12 bulan
0 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,500,000
129,185,100 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4,046,587,688
1 tahun
Dana Transfer Umum8,817,600 Dana Alokasi Umum
5,500,000
230,458,883
28,701,383
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
15
01
2
15
2
15 01
2
15
01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah satuan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
15 02
2.03
2 2
15
01
02
2
15
02
2
15 02
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.03 04
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2.05
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Terpeliharanya sarana dan prasarana terminal
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Target
122,377,500
1 tahun
Dana Transfer Umum27,967,500 Dana Alokasi Umum
79,380,000
22 unit
2 unit
565,311,726
Dana Transfer Umum121,862,000 Dana Alokasi Umum
415,997,946
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
149,313,780
3,918,581,000
0
Tersedianya sarana prasarana terminal
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 tahun
837,000,000
Kab. Tana Toraja, Makale, Kamali Pentalluan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum92,400,000 Dana Alokasi Umum
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.03 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
121,862,000 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.09 09
2
2
01
2.08 02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
3,100,000,000 Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
60 5
0
60 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum 125,000,000
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
3,000,000,000
100,000,000
180,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode
2
15
02
2
15 02
2
15
2
15 02
2
15
02
02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.05 01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
Terakomodasi dan terkoordinasinya pembangunan jalan (PHJD)
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Lapandan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum125,000,000 Dana Alokasi Umum
80 %
712,000,000 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.06 05
2.09
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
0
2.09 02
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
80 %
600 unit
TOTAL
4,827,916,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
180,000,000
608,581,000
Pendapatan Hibah dari 712,000,000 Pemerintah Pusat
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah kendaraan yang memenuhi persyaratan izin trayek
Catatan Penting
Sumber Dana
608,581,000
30,000,000
30,000,000
8,923,850,647
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,342,912,000
3,871,531,803
2
16 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,426,821,000
3,081,531,803
2
16 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,880,647,000
2,215,281,803
2
16
01
2
16
2
16 01
2
16
01
01
2
16
2
16 01
2
16
01
01
2
16
2
16 01
2
16
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan setiap bulan
Jumlah ASN yang mendapat jasa administrasi dalam pelaksanaan tugas
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Jumlah objek retribusi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja
2.04 07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.04 04
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19 Orang
Dana Transfer Umum1,880,647,000 Dana Alokasi Umum
2,215,281,803
15 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
22,850,000
80 Unit
12 Laporan
26,250,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum22,850,000 Dana Alokasi Umum
26,250,000
15,400,000
Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan
Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan tupoksi
22 Stel
2 Orang
127,890,000
Dana Transfer Umum15,400,000 Dana Alokasi Umum
17,640,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
110,250,000
194,226,000
Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan
1 Jenis
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
380,100,000
5,250,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode
2
2
16
16
01
01
2
16
2
16 01
2
2
16
16
01
01
01
2
16
2
16 01
2
2
16
16
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah exp bahan bacaan dan perundangperundangan disediakan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang terselenggara
2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.06 06
2.07 02
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di PD
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan
Jumlah mebel yang diadakan
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan
Jumlah jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 Jenis
245 Kali
1 Unit
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum1,800,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
Dana Transfer Umum187,426,000 Dana Alokasi Umum
372,750,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
95,580,000
126,000,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
3 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
6 Jenis
Dana Transfer Umum95,580,000 Dana Alokasi Umum
126,000,000
110,838,000
85,260,000
53 Jenis
Dana Transfer Umum25,172,000 Dana Alokasi Umum
30,660,000
3 Jenis
Dana Transfer Umum84,000,000 Dana Alokasi Umum
52,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
16
01
2
16
2
16 01
2
2
16
16
01
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
10 Jenis
9 Jenis
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum1,666,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
107,280,000
120,750,000
1 Unit
Dana Transfer Umum38,630,000 Dana Alokasi Umum
36,750,000
4 Unit
Dana Transfer Umum20,000,000 Dana Alokasi Umum
42,000,000
8 Jenis
Dana Transfer Umum48,650,000 Dana Alokasi Umum
42,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16 02
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
713,076,000
370,000,000
16 02
2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
713,076,000
370,000,000
16
2 2
2
01
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 06
2
2
01
2.08 03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
16
16
01
02
02
2.01 01
2.01 02
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Adanya peraturan daerah mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan lapor SP4N
1 Dokumen
Dana Transfer Umum85,000,000 Dana Alokasi Umum
85,000,000
211 Orang
Dana Transfer Umum34,138,000 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
16
16
16
16
16
02
02
02
02
02
2.01 06
2.01 07
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Jumlah media komunikasi publik yang dikelola
Pelayanan Informasi Publik
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi PPID
Layanan Hubungan Media
umlah berita yang dipublikasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
2.01 10
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Jumlah pegawai yang mengikuti bintek pengelolaan informasi
2.01 12
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Jumlah jenis kegiatan layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas yang dilaksanakan
2.01 13
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Jumlah menara tekelomunikasi yang aktif
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
57,000,000
211 Orang
Dana Transfer Umum34,138,000 Dana Alokasi Umum
0
920 Berita
Dana Transfer Umum117,600,000 Dana Alokasi Umum
142,500,000
Dana Transfer Umum30,000,000 Dana Alokasi Umum
57,000,000
5 Jenis
Dana Transfer Umum412,200,000 Dana Alokasi Umum
28,500,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
10 Media
3 Orang
2
16
2
16 03
2
16 03
2.01
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
0
2.01 02
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah aparatur yang dilatih dalam mengelola admin web
211 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
52,500,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Jumlah OPD, Kelurahan dan Lembang yang difasilitasi dalam penyaluran berita dari dan ke pusat
211 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
21,000,000
2
2
16
16
02
2.01 05
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
03
2.01 03
203,015,000
420,000,000 73,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
2
2
2
16 03
16
16
16
16
16
16
16
03
03
03
03
03
03
03
2
16
03
2
20
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.02
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.02 01
Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.02 02
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah portal web pemerintah daerah (OPD, Kelurahan dan Lembang) yang dibuat
Andanya dokumen penyusunan rencana induk SPBE lima tahunan
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Berfungsinya aplikasi website pemerintah daerah dengan baik
2.02 04
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
2.02 07
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.02 09
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.02 10
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti bintek IT dan diklat Persandian
2.02 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Terlakasananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.02 03
Jumlah aplikasi yang dikembangkan
Jumlah kecamatan yang mendukung dan melaksanakan smart city
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
203,015,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 346,500,000
211 Unit
Dana Transfer Umum26,215,000 Dana Alokasi Umum
26,250,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum70,550,000 Dana Alokasi Umum
0
1 Unit
Dana Transfer Umum27,000,000 Dana Alokasi Umum
78,750,000
24 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
52,500,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
78,750,000
9 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
3 Orang
Dana Transfer Umum45,000,000 Dana Alokasi Umum
78,750,000
1 Kegiatan
Dana Transfer Umum34,250,000 Dana Alokasi Umum
31,500,000
0
60,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
20 02
2
20 02
2
20
02
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
0
60,000,000
2.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
0
60,000,000
2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah aparatur yang melaksanakan kegiatan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
33 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
35,000,000
2.01 02
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Jumlah aparatur yang melakukan kegiatan dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
33 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2
20
2
21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
37,735,000
60,000,000
2
21 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
37,735,000
60,000,000
2
21 02
2.01
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
37,735,000
60,000,000
2.01 03
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2
21
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
02
Jumlah pegawai yang mengikuti literasi keamanan informasi pemerintah daerah
Dana Transfer Umum37,735,000 Dana Alokasi Umum
160 Orang
TOTAL
3,380,647,000
60,000,000
3,991,531,803
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3,371,492,000
3,472,750,000
2
17 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,467,292,000
2,801,750,000
2
17 01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350,000
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Transfer Umum350,000 Dana Alokasi Umum
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2
17
01
2
17 01
2
17
2
17 01
2
17
01
01
2
17
2
17 01
2
2
2
17
17
17
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
600,000
2,067,292,000 Dana Transfer Umum2,067,292,000 Dana Alokasi Umum
600,000
2,350,000,000
67,500,000
2,350,000,000
93,500,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum17,500,000 Dana Alokasi Umum
38,500,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum 50,000,000 Dana Alokasi Umum
55,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
214,758,000
214,150,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,600,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum6,598,000 Dana Alokasi Umum
7,700,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum1,560,000 Dana Alokasi Umum
3,850,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
17
2
17 01
2
2
17
17
01
01
01
2
17
2
17 01
2
2
17
17
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum206,600,000 Dana Alokasi Umum
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59,512,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
196,000,000
75,500,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum 21,101,000 Dana Alokasi Umum
33,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
39,000,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum2,411,000 Dana Alokasi Umum
3,500,000
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dana Transfer Umum33,740,000 Dana Alokasi Umum
27,500,000
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum15,340,000 Dana Alokasi Umum
15,500,000
Dana Transfer Umum8,800,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2.08 01
2.08 02
57,880,000
68,000,000
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17 02
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
0
35,000,000
17 02
2.01
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
35,000,000
2
17
2 2
01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 01
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
17 03
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
114,550,000
90,000,000
17 03
2.01
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
114,550,000
90,000,000
2
17
2 2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
17
02
03
2.01 01
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
35,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 114,550,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
70,000,000
20,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
2.01 02
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota
17 04
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
169,603,000
29,000,000
17 04
2.01
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
169,603,000
29,000,000
2
17
2 2
03
0 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
17
04
2.01 01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022 Lokasi Output Kegiatan
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
169,603,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik
12,000,000
17,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
2.01 02
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
17 05
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
129,000,000
135,000,000
17 05
2.01
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
129,000,000
135,000,000
2
17
2 2
04
0 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
2.01 01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
17 06
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
118,370,000
200,000,000
17 06
2.01
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
118,370,000
200,000,000
2
17
2 2
05
Jumah Pengurus dan pengelola koperasi yang memiliki kompetensi dan profesional
85 orang
129,000,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
135,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
138,080,000
92,000,000
17 07
2.01
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
138,080,000
92,000,000
2
2
Program
Keluaran Sub Kegiatan
17 07
2
2
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2.01 01
17
2
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
17
17
17
17
06
07
07
07
07
07
2.01 01
2.01 02
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan bagi pengurus koperasi
Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil
Jumlah Usaha mikro yang bermitra
90 orang
118,370,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
200,000,000
210 UMKM
Dana Transfer Umum138,080,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
450 UMKM
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
17,000,000
2.01 03
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.01 04
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Persentase usaha mikro yang berpotensi untuk dikembangkan
60 UMKM
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.01 05
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pemebrdayaan usaha mikro
3 UMKM
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
234,597,000
90,000,000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
234,597,000
90,000,000
2
17
2
17 08
2
17 08
2.01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Indikator Kinerja Kode
2
17
08
2.01 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
234,597,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik TOTAL
3,371,492,000
90,000,000
3,472,750,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
3,095,243,000
0
2
18 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,868,009,000
0
2
18 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,501,849,000
0
2
18
01
2
18 01
2
18
2
18 01
2
2
18
18
01
01
01
2
18
2
18 01
2
2
18
18
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 05
2.06 06
Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
Dana Transfer Umum85,000,000 Dana Alokasi Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Terlaksanya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 %
1 Tahun
Tersedianya listrik, pdam, dan alat komunikasi dalam menunjang kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
1 Tahun
0
0
0
0
Dana Transfer Umum7,900,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum 1,560,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum155,550,000 Dana Alokasi Umum
0
61,470,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
165,010,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08 02
1 Tahun
Dana Transfer Umum1,501,849,000 Dana Alokasi Umum 85,000,000
2.06 09
2.08 01
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
0
Dana Transfer Umum29,070,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum32,400,000 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
2
18 01
18
18
01
01
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terpeliharaannya kendaraan dinas jabatan secara rutin dan berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terpeliharaannya kendaraan dinas jabatan secara rutin dan berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
54,680,000
100 %
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 0
Dana Transfer Umum35,630,000 Dana Alokasi Umum
0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun
8,400,000 Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum10,650,000 Dana Alokasi Umum
0
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18 02
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
0
0
18 02
2.02
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
0
0
2.02 01
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
0
0
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
0
0
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2
18
2 2
01
18
2
18 03
2
18 03
2.01
18
02
2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
2.01 01
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
0
0
0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.01 02
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
18 04
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
597,720,000
0
18 04
2.01
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
597,720,000
0
2
18
2 2
03
Jumlah dana
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Tahun
0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
18
18
04
04
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 03
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
329,514,000
0
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
329,514,000
0
2
18 05
2.01
05
Catatan Penting
Sumber Dana
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
18
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 02
18 05
2
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2
05
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2.01 01
18
18
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2
2
04
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 01
2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Meningkatnya SDM Pegawai DPMPTSP dan menigkatnya Informasi Kepada Pelaku Usaha
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Tahun
100 %
Dana Transfer Umum273,720,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum324,000,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Khusus 45,599,000 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
184,869,000
Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Khusus 99,046,000 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 03
18 06
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
300,000,000
0
18 06
2.01
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
300,000,000
0
2.01 01
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
18
2 2
18
05
06
Meningkatnya pelaporan pelaku usaha dan kerjasama dengan DPMPTSP
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Terpenuhinya data yang akurat dan akuntabel
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
Dana Transfer Umum300,000,000 Dana Alokasi Umum
12 Bulan
TOTAL
3,095,243,000
0
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3,949,351,000
3,721,000,000
2
19 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,119,351,000
2,376,000,000
2
19 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,769,351,000
2,000,000,000
2
19
2
19 01
2
19
01
01
2
19
2
19 01
2
2
2
19
19
19
01
01
01
01
2
19
01
2
19 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum1,769,351,000 Dana Alokasi Umum
17,500,000
2,000,000,000
45,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum17,500,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
2.06 02
2.06 04
2.06 05
224,512,000
200,000,000
Dana Transfer Umum12,812,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum 5,000,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum7,300,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Dana Transfer Umum199,400,000 Dana Alokasi Umum
175,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9,978,000
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
19
2
19 01
2
19
01
01
2
19
2
19 01
2
19
01
Keluaran Sub Kegiatan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum9,978,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
10,000,000
56,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
62,010,000
65,000,000
Dana Transfer Umum59,110,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
Dana Transfer Umum2,900,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19 02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
844,718,000
700,000,000
19 02
2.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
734,718,000
650,000,000
2.01 04
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2
19
2 2
2
01
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
19
01
02
Dana Transfer Umum87,650,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
19
02
2
19 02
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum647,068,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 09
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2.02
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.02 02
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
755,282,000
495,000,000
625,282,000
170,000,000
110,000,000
590,000,000
50,000,000
Dana Transfer Umum110,000,000 Dana Alokasi Umum
2
19
2
19 03
2
19 03
2.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.02 02
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum125,282,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.02 03
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Dana Transfer Umum500,000,000 Dana Alokasi Umum
150,000,000
2.04
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.04 03
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
2.05
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2
19
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
03
2
19
03
2
19 03
2
19
03
2
19 03
100,000,000
persentase peningkatan prestasi olahraga
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
12 bulan
50,000,000
300,000,000
Dana Transfer Umum100,000,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
300,000,000
25,000,000 Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
2.05 01
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
19 04
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
230,000,000
150,000,000
19 04
2.01
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
230,000,000
150,000,000
2
19
2 2
03
30,000,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
25,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Indikator Kinerja Kode
2
19
04
2.01 08
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Pagu Indikatif (Rp.)
230,000,000 TOTAL
3,949,351,000
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
150,000,000 3,721,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2,079,389,000
2,941,000,000
2
22 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,801,769,000
2,121,000,000
2
22 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,594,389,000
1,870,000,000
2
22
2
22 01
2
2
22
22
01
01
01
2
22
2
22 01
2
22
01
01
2
22
2
22 01
2
22
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 02
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah ASN
Papan Nama Kantor
1 paket
Jumlah ucapan selamat yang dipublikasikan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
134,650,000
2.06 09
2.08 01
17 ASN
Dana Transfer Umum1,594,389,000 Dana Alokasi Umum
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang terselenggara
4 kali
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah jasa surat menyurat
Jumlah satuan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang dipakai
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
171,000,000
Dana Transfer Umum30,000,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
Dana Transfer Umum2,000,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
Dana Transfer Umum102,650,000 Dana Alokasi Umum
138,000,000
52,106,400 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.08 02
148 kali
56,500,000
1 Paket
Dana Transfer Umum11,706,400 Dana Alokasi Umum
17,000,000
3 jenis
Dana Transfer Umum40,400,000 Dana Alokasi Umum
39,500,000
20,623,600 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1,870,000,000
1 unit
Dana Transfer Umum16,738,600 Dana Alokasi Umum
23,500,000
18,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
22
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
3 unit
Dana Transfer Umum2,457,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
1 unit
Dana Transfer Umum1,428,000 Dana Alokasi Umum
2,000,000
2
22
2
22 02
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
35,000,000
435,000,000
2
22 02
2.01
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10,000,000
360,000,000
2.01 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.02
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.02 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
200,000,000
305,000,000
200,000,000
305,000,000
2
22
02
2
22 02
Jumlah objek kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi, dimanfaatkan dan dikembangkan
2
22
2
22 03
2
22 03
2.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.01 01
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.01 02
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2
2
22
22
02
03
03
1 kegiatan
Dana Transfer Umum10,000,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah SDM, kelompok/sanggar seni yang dilatih
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah kelompok sanggar seni yang dibina
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah pentas seni, tamu Pemda/event budaya
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 kegiatan
Dana Transfer Umum25,000,000 Dana Alokasi Umum
360,000,000
75,000,000
75,000,000
1 kegiatan
50,000,000
50,000,000
5 kelompok
Dana Transfer Umum10,000,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
11 kegiatan
Dana Transfer Umum140,000,000 Dana Alokasi Umum
205,000,000
2.01 03
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
22 04
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
26,560,000
40,000,000
22 04
2.01
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
26,560,000
40,000,000
2
22
2 2
03
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.00 DINAS KEBUDAYAAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum26,560,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 02
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
22 05
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
16,060,000
40,000,000
22 05
2.01
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
16,060,000
40,000,000
2
22
2 2
2
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
22
04
05
2.01 01
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Jumlah sejarah lokal yg di susun
Jumlah objek Cagar Budaya yang di tetapkan
2 objek
Dana Transfer Umum16,060,000 Dana Alokasi Umum
5 objek
TOTAL
2,079,389,000
40,000,000
40,000,000
2,941,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2
23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2,456,767,000
5,288,500,000
2
23 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,388,010,000
5,203,500,000
2
23 01
2.01
2
2
2
2
23
23
23
23
01
01
01
01
2
23
2
23 01
2
2
23
23
01
01
01
2.01 01
2.01 02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 01
2.02 02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen
0
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
2 dokumen
1 dokumen
60,000,000
95 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
15,000,000
95 %
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
15,000,000
95 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
0
95 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
15,000,000
95 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
15,000,000
2,150,294,000
2,267,500,000
Dana Transfer Umum2,150,294,000 Dana Alokasi Umum
2,200,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Kode
2
2
2
23
23
23
01
01
01
2
23
2
23 01
2
2
2
2
23
23
23
23
01
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
jumlah dokumen
Jumlah Laporan yang disusun
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Laporan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.03 03
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.03 06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.02 08
2.03 01
Rencana Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Jumlah Dokumen
Jumlah Koordinasi
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Laporan yang disusun
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah barang Milik Daerah
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,500,000
1 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
4 Laporan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2 Laporan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
29,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
7,500,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,500,000
1 paket
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
7,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Kode
2
23
2
23 01
2
2
2
2
2
2
23
23
23
23
23
23
01
01
01
01
01
01
01
2
23
01
2
23 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
2.03 07
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
2.05 03
2.05 04
2.05 05
2.05 09
2.05 10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah barang Milik Daerah
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 paket
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
32,000,000
Jumlah Stel
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Pendataan dan Pengolahan data Pegawai
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Koordinasi
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Monitoring
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Peserta
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Peserta
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7,000,000
830,000,000
Dana Transfer Umum32,000,000 Dana Alokasi Umum
45,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
200 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
200 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
300,000,000
34 stel
199,716,000
572,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Kode
2
2
2
2
2
2
2
23
23
23
23
23
23
23
01
01
01
01
01
01
01
2
23
01
2
23 01
2.06 01
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
2.06 09
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah Jenis Komponen
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Satuan Jasa
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Jenis Peralatan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah kali
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.06 10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Arsip Dinamis yang ditata
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
17,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum3,456,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum 6,960,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum19,680,000 Dana Alokasi Umum
200,000,000
92 kali
Dana Transfer Umum169,620,000 Dana Alokasi Umum
200,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
0
800,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Kode
2
2
23
23
01
01
2
23
2
23 01
2
2
2
23
23
23
01
01
01
01
2
23
2
23 01
2
23
01
01
2.07 02
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Kendaraan yang diadakan
Jumlah Mebel yang diadakan
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa langganan Komunikasi, Listrik dan Air
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Peralatan yang tersedia
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan yang dipelihara
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 paket
0
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
450,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
350,000,000
115,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum6,000,000 Dana Alokasi Umum
35,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
75,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 paket
12 bulan
0 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,000,000 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
5 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
530,000,000
120,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
2
2
2
23
23
23
23
01
01
01
01
2.09 06
02
Target
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
350,000,000
1 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
1 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
68,757,000
85,000,000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15,775,000
35,000,000
2.01
23
jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
23 02
2
Jumlah Prasaranan gedung yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
2.09 11
2
02
JUmlah Gedung yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Catatan Penting
Sumber Dana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23
Jumlah Peralatan dan alat Mesin lainnya
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 10
23 02
2
Jumlah Mebel yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2
02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23
23
Pemeliharaan Mebel
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
2
2
01
2.09 05
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 01
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2.01 02
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.01 04
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pembinaan Perpustakaan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 UNIT
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
10 UNIT
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
12 UNIT
Dana Transfer Umum5,775,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
23
02
2.01 06
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2
23
02
2.01 08
Pengembangan Bahan Pustaka
0
0
2
23
02
2.01 09
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
10,000,000
0
2
23 02
2.02
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.02 01
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Persentase peningkatanh Pendidikan Dasar dan pengunjung perpustakaan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2.02 02
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2
2
23
23
02
02
0
52,982,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi
Persentase peningkatanh pengunjung perpustakaan
6.60 %
Dana Transfer Umum25,000,000 Dana Alokasi Umum
50 orang
6.60 %
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum24,982,000 Dana Alokasi Umum
Persentase peningkatanh pengunjung perpustakaan
6.60 %
25,000,000
Persentase peningkatanh pengunjung perpustakaan
6.60 %
0
Persentase peningkatanh pengunjung perpustakaan
6.60 %
25,000,000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
190,666,000
105,000,000
2
24 02
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
190,666,000
65,000,000
2
24 02
2.01
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
100,500,000
15,000,000
2
24
2.01 01
Persentase Perangkat Penciptaan dan Daerah yang Mengelolah Penggunaan Arsip Dinamis Arsip Secara Baku
23
2
02
02
2
24
2
24 02
2
24
02
02
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
2.01 02
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2.02
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2.02 01
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
Persentase Arsip yang di kelola
Jumlah Kelompok yang dibina
3,000,000
50,000,000
2.02 04
2
Persentase peningkatanh pengunjung perpustakaan
0
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
Jumlah Arsip Dinamis yang dipelihara
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
6.60 %
92 %
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
92 %
2 Kelompok
92 %
220 dokumen92 %
85,500,000
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
92 %
0
Dana Transfer Umum15,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
92 %
15,000,000
35,676,000
Jumlah Salinan Autentik yang dikumpulkan
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
92 %
30 dokumen 92 %
Dana Transfer Umum15,000,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
Persentase Arsip yang di kelola
92 %
15,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
2
24
2
24 02
2
24
02
02
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
2.02 02
Akuisisi, Pengolahan, Persentase Arsip yang di Preservasi, dan Akses Arsip kelola Statis
2.03
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.03 01
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
2.03 02
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
Jumlah Arsip Statis yang dikelola
Jumlah Layanan Informasi Kearsipan yang diakses melalui JIKN
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
Lokasi Output Kegiatan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
92 %
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum20,676,000 Dana Alokasi Umum
30 dokumen 92 %
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Persentase Arsip yang di kelola
Target
92 %
54,490,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase OPD yang mengelola Arsip secara baku
92 %
1 paket
92 %
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
92 %
10,000,000
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku
92 %
0
24 03
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
0
40,000,000
2
24 03
2.01
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
0
40,000,000
2.01 01
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2
24
24
03
03
2.01 02
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan
Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan
Jumlah Arsip yang dinilai
Jumlah Arsip yang dimusnakan
Persentase Dokumen Arsip yang telah diamankandan dilestarikan
Persentase Dokumen Arsip yang telah diamankandan dilestarikan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
100 %
1 paket
1 paket
54,490,000
10,000,000
2
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
92 %
25,000,000
24
92 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2
2
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
100 %
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan
100 %
20,000,000
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan
100 %
20,000,000
TOTAL
2,647,433,000
5,393,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3
26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3
26 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3
26 01
2.01
3
3
3
26
26
26
01
01
01
3
26
3
26 01
3
3
3
26
26
26
01
01
01
01
2.01 01
2.01 02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 02
2.02 04
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.01 03
2.02 01
Rencana Tahun 2022 Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
16,693,545,000
10,239,000,000
2,082,175,000
2,439,000,000
0
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dokumen RKA-Dinas Pariwisata
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dokumen perubahan RKADinas Pariwisata
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja dinas pariwisata
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
95 %
95 %
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
16,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
5,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,500,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,500,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
4,000,000
1,721,275,000
Jumlah ASN
Jumlah ASN
Dokumen Akuntansi Dinas Pariwisata
Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
95 %
20 ASN
20 ASN
4 dokumen
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1,543,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum1,721,275,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
1,450,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
84,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Kode
3
26
01
3
26
3
26 01
3
3
26
26
01
01
01
3
26
3
26 01
3
3
3
26
26
26
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Persentase penunjang Keuangan urusan perangkat daerah Bulanan/Triwulanan/Semes berjalan sesuai standar teran SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 01
2.05 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 02
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang Penyediaan Barang urusan perangkat daerah Cetakan dan Penggandaan berjalan sesuai standar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Keluaran Sub Kegiatan
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pariwisata
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Tepat Waktu
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
95 %
95 %
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,000,000
18 dokumen 100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,000,000
1 dokumen
0
Jumlah pegawai Dinas Pariwisata yang berdisiplin baik
Jumlah pakaian dinas beserta atributnya
Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan tusi
Pegawai Dinas Pariwisata yang dilayani
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pegawai Dinas Pariwisata yang dilayani
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pegawai Dinas Pariwisata yang dilayani
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
95 %
20 ASN
20 pakaian dinas
2 ASN
88,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
14,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
24,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
50,000,000
206,737,600
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan
Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan
Persentase administrasi umum Dinas Pariwisata berjalan sesuai standar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase administrasi umum Dinas Pariwisata berjalan sesuai standar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase administrasi umum Dinas Pariwisata berjalan sesuai standar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
95 %
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 paket
3 paket
3 exp
454,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
40,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum17,077,600 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
8,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum5,760,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
6,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Kode
3
26
3
26 01
3
26
01
01
3
26
3
26 01
3
26
01
01
3
26
3
26 01
3
3
26
26
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata yang terselenggara
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Keluaran Sub Kegiatan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah kendaraan dinas yang diadakan
Jumlah jenis mebel yang diadakan
2.07 05
Pengadaan Mebel
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah jasa surat menyurat
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Persentase administrasi umum Dinas Pariwisata berjalan sesuai standar
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
95 %
Keluaran Sub Kegiatan
40 paket
Hasil Kegiatan
100 persen
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum183,900,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Target
95 %
0
BMD-Dinas Pariwisata penunjang yang terpenuhi
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
BMD-Dinas Pariwisata penunjang yang terpenuhi
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
0 unit
2 paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
1 paket
3 paket
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
40,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
20,000,000
82,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum24,984,400 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
60,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum7,200,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
22,000,000
121,978,000
BMD penunjang urusan yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
BMD penunjang urusan yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
95 %
1 paket
9 paket
400,000,000
60,000,000
32,184,400 Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
196,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum19,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
36,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum30,960,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
64,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum72,018,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
11,625,661,000
6,000,000,000
26 02
2.01
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
11,611,261,000
5,080,000,000
3
26
26
01
02
02
3
26
3
26 02
3
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
26 02
3
3
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2.09 10
26
3
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3
3
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
26
26
02
02
02
2.01 01
2.01 02
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Jumlah daya tarik wisata
Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya tarik wisata
2.01 03
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2.02
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.02 02
2.02 03
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Jumlah kawasan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota
Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
BMD penunjang urusan yang terpelihara
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95 %
68.42 %
68.42 %
68.42 %
1 paket
12 dtw
1 dtw
1 dtw
100 persen
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
0
100 persen
Dana Transfer Umum90,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
60,000,000
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
5,020,000,000
100 persen
Dana Transfer Khusus 11,521,261,000 Dana Alokasi Khusus Fisik 0
Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
68.42 %
68.42 %
1 dtw
12 dtw
96,000,000
530,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
100,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
200,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Kode
3
3
26
26
02
02
3
26
3
26 02
3
3
3
26
26
26
02
02
02
02
3
26
02
3
26 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.02 04
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.02 06
Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kecamatan yang dalam Pengelolaan memiliki kawasan wisata Kawasan Strategis unggulan Pariwisata Kabupaten/Kota
2.02 07
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Persentase Kecamatan yang dalam Pengelolaan memiliki kawasan wisata Kawasan Strategis unggulan Pariwisata Kabupaten/Kota
2.03
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2.03 01
2.03 02
Persentase Kecamatan yang Penetapan Destinasi memiliki kawasan wisata Pariwisata Kabupaten/Kota unggulan
Persentase Kecamatan yang Perencanaan Destinasi memiliki kawasan wisata Pariwisata Kabupaten/Kota unggulan
Jumlah Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
68.42 %
68.42 %
68.42 %
Keluaran Sub Kegiatan
2 dtw
1 dtw
1 dtw
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
100,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
50,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
80,000,000
14,400,000
Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota
Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota
2.03 03
Persentase Kecamatan yang Pengembangan Destinasi memiliki kawasan wisata Pariwisata Kabupaten/Kota unggulan
2.03 04
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Persentase Kecamatan yang Prasarana dalam memiliki kawasan wisata Pengelolaan Destinasi unggulan Pariwisata Kabupaten/Kota
2.04
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota
Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota
Cakupan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Cakupan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
68.42 %
68.42 %
68.42 %
68.42 %
5 dtw
1 dtw
1 dtw
3 dtw
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
270,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
0
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
20,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
100,000,000
100 persen
Dana Transfer Umum14,400,000 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
150,000,000
0
120,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
3
26
26
02
2.04 01
2.04 02
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
Hasil Kegiatan
Jumlah Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Jumlah investasi pariwisata
Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten kota
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
68.42 %
68.42 %
Keluaran Sub Kegiatan
45 dtw
45 dtw
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
100 persen
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
0
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
0
100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan
68.42 %
120,000,000
Pengelolaan Investasi Pariwisata
26 03
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1,660,000,000
550,000,000
26 03
2.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1,660,000,000
550,000,000
2.01 01
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2.01 02
Fasilitasi Kegiatan Persentase Daerah Tujuan Pemasaran Pariwisata Baik Wisata (DTW)/Objek Wisata Dalam dan Luar Negeri yang Dipromosikan Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
0
50,000,000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
0
50,000,000
26
3 3
26
02
03
03
3
26
3
26 04
3
26 04
2.02
Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual
Jumlah Peomosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya
Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
100 %
1 dtw
35 Kegiatan 100 persen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan
100 %
300,000,000
10 Kegiatan 100 persen
Dana Transfer Umum1,660,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan
100 %
250,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual
2.02 07
26 05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1,325,709,000
1,200,000,000
26 05
2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1,325,709,000
1,200,000,000
2.01 02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
26
3 3
26
04
05
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
Jumlah fasilitasi HAKI
Jumlah Pelatihan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
68.42 %
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
3
3
Penyediaan Layanan Persentase Kecamatan yang Pendaftaran Usaha memiliki kawasan wisata Pariwisata Kabupaten/Kota unggulan
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.04 03
3
3
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 produk
100 %
1 produk
4 pelatihan
100 persen
100 persen
Dana Transfer Umum375,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
1 produk
100 %
50,000,000
100,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Indikator Kinerja Kode
3
3
26
26
05
05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.01 03
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
2.01 05
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
100 %
100 %
Keluaran Sub Kegiatan
7 pelatihan
1 ekonomi kreatif
Hasil Kegiatan
100 persen
100 persen
TOTAL
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Khusus 950,709,000 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum 16,693,545,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
100 %
1,000,000,000
Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata
100 %
100,000,000
10,239,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3
27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3
27 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3
27 01
2.01
3
3
3
3
3
3
27
27
27
27
27
27
01
01
01
01
01
01
3
27
01
3
27 01
2.01 01
2.01 02
2.01 03
2.01 04
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
19,935,141,000
60,310,148,750
8,541,252,004
26,602,528,750
0
52,700,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,200,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,500,000
8,249,945,004
19,483,677,700
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
3
3
3
3
27
27
27
27
27
27
01
01
01
01
01
01
3
27
3
27 01
3
27
01
01
2.02 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Jumlah ASN
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah ASN
2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.02 04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
Jumlah Laporan Triwulan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran
2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Kebutuhan Milik Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
120 ASN
Dana Transfer Umum8,249,945,004 Dana Alokasi Umum
19,434,477,700
120 ASN
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
26,250,000
75 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,550,000
4 Kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,600,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,500,000
4 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,500,000
12 Laporan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,800,000
0
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
44,000,000
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
27
27
01
01
3
27
3
27 01
3
3
3
27
27
27
01
01
01
01
3
27
3
27 01
3
27
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
50 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
4 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
2 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.03 04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Barang Milik Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja yang dibina, diawasi dan dikendalikan
2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.03 06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
130 Stel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
195,000,000
12 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
300,000,000
4 Pegawai
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
6 Orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
55,000,000
2.05 02
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN yang Lulus Diklat Berdasarkan Tupoksi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pegawai Mengikuti Bimbingan Teknis yang Mampu mengimplentasikan peraturan perundangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05 09
2.05 10
555,000,000
231,032,000
Jumlah Instalasi yang Terpasang
2 Bangunan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2,564,406,000
20,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
3
3
27
27
27
27
01
01
01
01
3
27
3
27 01
3
3
3
27
27
27
01
01
01
01
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Jumlah Peralatan Rumah Tangga Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja yang disediakan
Jumlah Barang Cetakan yang disediakan dan digandakan
Jumlah Exp bacaan dan perundangan disediakan Jumlah Exp bacaan dan perundangan disediakan
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja yang terselenggara
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 01
2.07 02
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 operasional atau Lapangan yang diadakan
Jumlah Mebel yang diadakan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
62,000,000
5 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,900,000
8 Buku
Dana Transfer Umum13,782,000 Dana Alokasi Umum
8,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
159,000,000
Dana Transfer Umum217,250,000 Dana Alokasi Umum
2,308,506,000
4 Jenis 5 Unit
1 Paket 5 Jenis
1588 OP
0
1,872,500,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000,000
6 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
240,000,000
6 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
32,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
27
01
3
27
3
27 01
3
3
3
27
27
27
01
01
01
01
3
27
3
27 01
3
3
27
27
01
01
01
2.07 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan
2.07 09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
15 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
500,000,000
60,275,000
590,245,050
50 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
159,997,950
27 Rekening
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
215,292,000
27 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
45,000,000
23 Jenis
Dana Transfer Umum60,275,000 Dana Alokasi Umum
169,955,100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Jasa Sumberdaya Air dan Jasa Listrik yang dipakai a Air dan Jasa Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa dan Bahan Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,025,000,000
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1,440,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
27
01
3
27 02
3
3
27
27
02
02
02
40,000,000
3750 M2
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
365,000,000
0
2.01 01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Jumlah Pengawasan Penggunaan Alsintan Jumlah Pengawasan Penggunaan Peredaran Benih/bibit Jumlah Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida
2.01 02
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2.02
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
2.02 01
2.02 02
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Jumlah Penangkaran Benih Jagung Jumlah Penangkaran Benih Padi
Jumlah Kebun Induk Kopi Arabika
Target
0
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
20 Unit
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2.01
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
27 02
Catatan Penting
Sumber Dana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
27 02
27
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 09
3
3
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Luas Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi
3
02
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara
27
27
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.09 06
3
3
01
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
19 Kali 19 Kali 4 Kali
38 Kali
9,374,600,000 291,200,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
276,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,200,000
0
2 Ha 2 Ha
1 Ha
6,753,200,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
300,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
300,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Jumlah Dasawisma Jumlah Luasan Diversifikasi Tanaman Jagung dan Kacang Tanah Jumlah Pengembangan Cengkeh
3
27
02
2.02 03
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
720 Dasawisma
Jumlah Pengembangan Jagung
10 Ha
Jumlah Pengembangan Kakao
10 Ha
Jumlah Pengembangan Lada
1 Ha
Jumlah Pengembangan Padi Unggul Lokal Jumlah Pengembangan/Peremajaan Kopi
5 Ha 5 Ha 2 Ha 20 Ha
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,153,200,000
6 Ha 1 Ha
Jumlah Pengembangan Tanaman Hortikultura Jumlah Pengembangan Vanili 3
3
27 02
27
02
3
27
3
27 02
3
27
02
02
3
27
3
27 02
3
27
02
02
2.03
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
2.03 01
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
0
0
2.03 02
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
0
0
2.04
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
0 Jumlah Sampel Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2.04 01
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
2.04 02
Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
2.05
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.05 01
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
Jumlah Toko (Poultry Shop)
Jumlah Pengendalian Monitoring Penjamin Peredaran Benih/Bibit Ternak
0
15,200,000
24 Sampel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,200,000
8 Toko (Poultry Shop)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,000,000
0
10 Lokasi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
42,500,000
20,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
3
27
27
02
02
3
27
02
3
27 02
2.05 02
Capaian Program
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah Sampel Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak Bersertifikasi
2.05 06
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Jumlah Lokasi Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
2.06
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
2.05 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
20 Sampel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,000,000
5 Lokasi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2 Lokasi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,500,000
0
2,272,500,000
Jumlah Populasi Ternak Ayam Jumlah Populasi Ternak Babi
3
27
02
2.06 01
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Jumlah Populasi Ternak Kambing Jumlah Populasi Ternak Kerbau Melalui Inseminasi Buatan (IB)
10000 Ekor 140 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 25 Ekor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,690,500,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
582,000,000
Jumlah Populasi Ternak Sapi Melalui Inseminasi Buatan (IB)
2.06 02
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
27 03
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
27 03
2.01
3
27
3 3
02
Pengembangan Prasarana Pertanian
Jumlah Pakan Ternak Ayam
8300 Kg
Jumlah Pakan Ternak Babi
12200 Kg
10,969,408,996 0
22,900,000,000 7,860,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Jumlah Alat Pasca Panen Kopi (Grinding) Jumlah Alat Pasca Panen Kopi (HUller)
3
27
03
2.01 01
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
5 Unit
Jumlah Alat Pasca Panen Kopi (Pulper)
5 Unit
Jumlah Alat Pasca Panen Kopi (Roasting)
5 Unit
Jumlah Alat Pasca Panen Penggilingan Kopi
5 Unit Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,445,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
400,000,000
3 Kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
2 Unit 50 Unit
Jumlah Cultivator
20 Unit
Jumlah Hand Sprayer
50 Unit
Jumlah Hand Traktor
15 Unit
Jumlah Metal Capung
4 Unit
Jumlah Penggilingan Jagung
2 Unit 20 Unit
Jumlah Penggilingan Jagung Kecil Jumlah Power Tresher
3
27
03
3
27
3
27 03
3
3
27
27
03
03
03
2.01 02
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2.02
Pembangunan Prasarana Pertanian
2.02 01
2.02 02
Jumlah Dokumen Perda, Perbup dan Peta
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
10,969,408,996
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
14,555,800,000
3 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,350,000,000
4 Unit
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
1,350,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
3
3
27
27
27
27
03
03
03
03
3
27
3
27 03
3
27
03
03
3
27
3
27 03
3
27
03
03
2.02 03
2.02 04
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum9,169,408,996 Dana Alokasi Umum
5,730,800,000
5 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,825,000,000
3 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
600,000,000
2 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
300,000,000
3 BPP
Dana Transfer Umum1,800,000,000 Dana Alokasi Umum
3,400,000,000
16 Unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
2.02 07
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
2.02 08
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
2.03
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
0
2.03 01
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
Jumlah Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
1 Lokasi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
352,200,000
2.03 02
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
12 Kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
24,000,000
2.04
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
0
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02 06
2.04 01
Jumlah lokasi Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum
1 Lokasi
376,200,000
108,000,000
108,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
27 04
3
27 04
3
27
04
3
27
3
27 04
3
27
04
04
3
27
04
3
27 04
04
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
300,000,000
273,020,000
2.01
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
300,000,000
145,020,000
2.01 01
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2.01 02
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.03
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
50 Kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
10000 Ekor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
2.03 01
300,000,000
Jumlah Penyakit Hewan Menular dalam 1(satu) Daerah Kabupaten (Vaksin Anti Rabies)
Jumlah Penyediaan Jasa Laboratorium
Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2100 Dosis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
145,020,000
100,000,000
2.03 02
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.04
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
0
2.04 04
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
0
220,000,000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
0
220,000,000
3
27
3
27 05
3
27 05
2.01
Jumlah Pengujian Laboratorium kesehatan Masyarakat Veteriner
200 Sampel
28,000,000
28,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Jumlah Gerakan Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Jumlah Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Pangan Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)
3
27
05
2.01 01
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura (Kubis))
2 Kali 2 Kali 2 Kali
Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura (Manggis)
2 Kali
Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura (Tomat)
2 Kali
2 Kali 2 Kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
180,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
40,000,000
2 Kali 2 Kali
Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (Cengkeh) Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (Kakao) Jumlah Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (Kopi))
2.01 05
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
27 06
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
0
27 06
2.01
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
0
2.01 01
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3
27
3 3
3
27
05
06
Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kesehatan Hewan
Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
1 Kali
3 Dokumen
115,000,000 36,000,000
12,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
27
06
3
27
3
27 06
3
3
3
27
27
27
06
06
06
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
20 Rekomendasi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
20 OP
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.01 03
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
2.02
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
0
2.02 01
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
20 Izin Usaha
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
14,400,000
2.02 02
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/bibit Ternak dan Pakan
20 OP
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
20 OP
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
25,000,000
24 OP
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
9,600,000
2.02 03
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
27 07
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
124,480,000
825,000,000
27 07
2.01
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
124,480,000
825,000,000
27
3 3
27
06
07
2.01 01
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
79,000,000
2.02 05
3
3
06
2.01 02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Jumlah orang mengikuti Diklat/Pelatihan Penyuluhan Jumlah Pelatihan dan Kunjungan Penyuluh Jumlah Penyusunan RDKK 159 Lembang/Kelurahan Jumlah Programma Penyuluh
10 Orang 228 Kunjungan 900 RDKK 159 Dokumen
Dana Transfer Umum42,180,000 Dana Alokasi Umum
446,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
3
3
27
27
27
27
07
07
07
07
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.01 02
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
2.01 03
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
2.01 04
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
2.01 05
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Jumlah Penyediaan PC, Laptop dan Printer
Jumlah Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
Jumlah Penyelenggaraan Demplot dan Sekolah Lapang Kelompok Tani
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum82,300,000 Dana Alokasi Umum
38,000,000
9 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
90,000,000
2 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
77 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
231,000,000
38 Kelompok
TOTAL
19,935,141,000
60,310,148,750
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3
30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
4,149,272,000
3,413,000,000
3
30 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,000,985,300
2,783,000,000
3
30 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2,551,992,000
2,440,000,000
3
30
01
3
30 01
3
30
3
30 01
3
3
3
3
30
30
30
30
01
01
01
01
01
3
30
01
3
30 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 06
Dana Transfer Umum2,551,992,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000 Dana Transfer Umum20,000,000 Dana Alokasi Umum
2,440,000,000
9,000,000
310,317,000
9,000,000
250,200,000
Dana Transfer Umum1,050,000 Dana Alokasi Umum
1,500,000
Dana Transfer Umum15,180,000 Dana Alokasi Umum
3,200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dana Transfer Umum1,937,000 Dana Alokasi Umum
2,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum4,200,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
240,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum287,950,000 Dana Alokasi Umum
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34,113,000
17,300,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
30
01
3
30
3
30 01
3
30
01
01
01
2.08 01
11,800,000
Dana Transfer Umum9,922,500 Dana Alokasi Umum
5,500,000
2.09 10
Dana Transfer Umum3,510,000 Dana Alokasi Umum
3,500,000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
0
110,000,000
Penerbitan Tanda Daftar Gudang
0
110,000,000
2.02 01
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3
30 03
3
30 03
2.01
30 04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30
3
Dana Transfer Umum24,190,500 Dana Alokasi Umum
63,000,000
3
03
Target
2.02
30
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 02
30 02
3
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum81,053,300 Dana Alokasi Umum
3
30 03
Catatan Penting
Sumber Dana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30 02
03
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.09
3
30
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30
3
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.08 02
3
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
84,563,300
0
2.01 01
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
2.02 01
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
29,280,000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah pasar yang terbangun
66,500,000
19 Pasar
50,000,000 40,000,000
29,280,000 Dana Transfer Umum29,280,000 Dana Alokasi Umum 948,326,700
110,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
400,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
3
30 04
04
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
2.02
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
2.02 01
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
948,326,700 Dana Transfer Umum948,326,700 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 400,000,000
3
30
3
30 05
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
0
0
3
30 05
2.01
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
0
0
2.01 01
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
25,300,000
30,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
25,300,000
30,000,000
05
3
30
3
30 06
3
30 06
2.01
Dana Transfer Umum25,300,000 Dana Alokasi Umum
400,000,000
0
2.01 02
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
30 07
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
145,380,000
40,000,000
30 07
2.01
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
145,380,000
40,000,000
2.01 01
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3
30
3 3
06
Dana Transfer Umum145,380,000 Dana Alokasi Umum
30
3
31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
4,192,228,000
1,425,000,000
3
31 02
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
4,192,228,000
1,425,000,000
3
31 02
2.01
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
4,192,228,000
1,425,000,000
31
02
2.01 01
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
3
3
07
40,000,000
50,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Indikator Kinerja Kode
3
3
31
31
02
02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.01 04
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.01 05
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 3,789,508,000 Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah pengrajin yang dibina
Dana Transfer Umum402,720,000 Dana Alokasi Umum
124 Pengrajin
TOTAL
8,341,500,000
575,000,000
800,000,000
4,838,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4
01
SEKRETARIAT DAERAH
26,466,732,000
28,066,658,350
4
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20,119,013,000
22,988,408,350
4
01 01
2.01
4
4
01
01
01
01
2.01 01
2.01 02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4
01 01
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
01
4
01
01
4
01
01
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4
01
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4
01
01
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4
01 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4
4
01
01
01
01
2.06 02
Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.01 03
4
tersusunnya rencana pembangunan
0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100 %
45,747,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
23,397,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
14,200,000
0
8,150,000
9,516,197,775 9,516,197,775
11,888,165,125
764,346,200 Dana Transfer Umum97,200,000 Dana Alokasi Umum
11,888,165,125 206,965,000
126,965,000
667,146,200
40,000,000
0
40,000,000
4,823,813,800
2,274,756,000
0
77,150,000
Dana Transfer Umum57,625,000 Dana Alokasi Umum
778,625,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
4
01
01
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
47,038,800
90,221,000
4
01
01
2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
37,500,000
120,000,000
4
01
01
2.06 08
Fasilitasi Kunjungan Tamu
4,000,000,000
857,310,000
351,450,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum681,650,000 Dana Alokasi Umum
01 01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
76,167,000
4
01
01
2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4
01
01
2.07 05
4
01
4
01
4
01
01
4
01 01
4,559,560,000
76,167,000
3,687,500,000
Pengadaan Mebel
0
309,900,000
2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0
562,160,000
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71,298,000
1,390,681,000
Dana Transfer Umum38,278,000 Dana Alokasi Umum
172,566,000
4
01
01
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4
01
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0
644,500,000
4
01
01
2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33,020,000
88,615,000
4
01
01
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
0
485,000,000
4
01 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
01
4
01 01
2.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4
01
2.11 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
650,534,225
144,534,225
2.11 02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0
148,000,000
01
01
01
216,656,000
60,000,000
4
4
01
216,656,000
650,534,225
60,000,000
492,534,225
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.11 03
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01 01
2.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4
01
01
2.12 01
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4,000,000,000
720,000,000
4
01
01
2.12 02
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
0
480,000,000
4
01
01
2.12 03
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
0
300,000,000
4
01 01
2.13
Penataan Organisasi
0
4
01
2.13 01
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
0
4
01 01
2.14
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
0
4
01
01
2.14 01
Fasilitasi Keprotokolan
0
460,000,000
4
01
01
2.14 03
Pendokumentasian Tugas Pimpinan
0
70,000,000
4
01 02
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4
01 02
2.01
4
01
4
01
Administrasi Tata Pemerintahan
2.01 01
Penataan Administrasi Pemerintahan
01 02
2.02
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
01
2.02 01
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4
01
4 4
4
01
01
02
02
02
4
01
02
4
01 02
0
4,000,000,000
1,500,000,000
40,000,000
40,000,000 530,000,000
5,742,421,000
3,785,000,000
298,841,000 Dana Transfer Umum298,841,000 Dana Alokasi Umum
200,000,000
0
5,220,000,000
0
3,300,000,000
5,145,000,000
2,900,000,000
2.02 02
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
20,000,000
200,000,000
2.02 03
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
55,000,000
200,000,000
2.03
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
32,500,000
85,000,000
84,580,000
150,000,000
106,500,000
250,000,000
4
01
02
2.03 01
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4
01
02
2.03 02
Fasilitasi Bantuan Hukum
4
01
02
2.03 03
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4
01 03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4
01 03
2.01
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
223,580,000
605,298,000 0
485,000,000
1,293,250,000 130,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
4
01
03
2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4
01
03
2.01 02
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
0
40,000,000
4
01
03
2.01 03
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
0
50,000,000
4
01 03
2.02
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4
01
03
2.02 02
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
11,970,000
50,000,000
4
01
03
2.02 03
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
35,908,000
50,000,000
4
01 03
2.03
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
272,400,000
346,500,000
192,000,000
194,250,000
93,020,000
262,500,000
0
40,000,000
47,878,000
100,000,000
557,420,000
803,250,000
4
01
03
2.03 01
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4
01
03
2.03 02
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4
01
03
2.03 03
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4
01 03
2.04
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
0
2.04 01
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
0
200,000,000
0
30,000,000
0
30,000,000
4
01
03
4
01
03
2.04 02
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4
01
03
2.04 03
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air TOTAL
26,466,732,000
260,000,000
28,066,658,350
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4
02
SEKRETARIAT DPRD
26,559,046,000
1,235,000,000
4
02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21,610,696,000
835,000,000
4
02 01
2.01
4
4
4
02
02
02
01
01
01
4
02
4
02 01
4
4
02
02
01
01
01
4
02
01
4
02 01
2.01 01
2.01 02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
Jumlah dokumen perencanaan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah dokumen RKA
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah dokumen Perubahan RKA
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun
0
2 dok
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 dok
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
3,227,063,000
Jumlah ASN
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah ASN
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
0
36 Orang Bulan
Dana Transfer Umum3,227,063,000 Dana Alokasi Umum
0
13 Orang Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
211,500,000
15,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
4
4
02
02
02
01
01
01
4
02
4
02 01
4
4
4
4
02
02
02
02
01
01
01
01
01
2.05 02
2.05 09
2.05 10
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi
Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundang undangan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Jumlah Jenis komponen
Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah Exsampelar bacaan dan perundangan yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
36 Stel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
2 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
13 Orang
Dana Transfer Umum135,000,000 Dana Alokasi Umum
15,000,000
4 Orang
Dana Transfer Umum76,500,000 Dana Alokasi Umum
0
556,478,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target Capaian Kinerja
0
10 jenis
Dana Transfer Umum9,900,000 Dana Alokasi Umum
0
25 jenis
Dana Transfer Umum12,228,000 Dana Alokasi Umum
0
7 Dokumen
Dana Transfer Umum70,200,000 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum130,200,000 Dana Alokasi Umum
0
744 Exsampelar
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
02
01
4
02
4
02 01
4
02
01
01
4
02
4
02 01
4
4
4
4
02
02
02
02
01
01
01
01
01
2.06 08
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah tamu yang difasilitasi
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah peralatan dan mesin lainya yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 03
2.08 04
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
35 Orang
18 Kali
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum333,950,000 Dana Alokasi Umum
0
600,000,000
2 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
9 jenis
Dana Transfer Umum651,050,000 Dana Alokasi Umum
600,000,000
231,125,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
651,050,000
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan
2.07 06
2.08 01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
2.06 09
2.07 02
Rencana Tahun 2022
0
15 jenis
Dana Transfer Umum57,125,000 Dana Alokasi Umum
0
4 jenis
Dana Transfer Umum174,000,000 Dana Alokasi Umum
0
5 jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
31 orang/bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
4
4
4
02 01
02
02
02
01
01
01
4
02
4
02 01
4
4
02
02
01
01
01
4
02
01
4
02 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara
2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara
2.15
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
2.15 02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
2.15 03
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2.16
Layanan Administrasi DPRD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
852,096,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
2.09 09
2.15 01
Rencana Tahun 2022
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah anggota DPRD
Jumlah anggota DPRD yang disediakan pakaian dinas dan atributnya
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical checkup
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 200,000,000
4 unit
Dana Transfer Umum169,630,000 Dana Alokasi Umum
0
25 unit
Dana Transfer Umum148,270,000 Dana Alokasi Umum
0
4 unit
Dana Transfer Umum528,706,000 Dana Alokasi Umum
200,000,000
1 unit
Dana Transfer Umum5,490,000 Dana Alokasi Umum
0
14,518,810,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target Capaian Kinerja
0
Dana Transfer Umum13,562,310,000 Dana Alokasi Umum
0
30 orang
Dana Transfer Umum806,500,000 Dana Alokasi Umum
0
30 orang
Dana Transfer Umum150,000,000 Dana Alokasi Umum
0
30 orang/bulan
1,362,574,000
20,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
4
02
Jumlah anggota DPRD yang disediakan kebutuhan rumah tangganya
20 kali
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum1,080,000,000 Dana Alokasi Umum
0
4,948,350,000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1,553,440,000
2.01 01
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
02
02
02
02
02
02
4
02
4
02 02
02
02
02
2.01 02
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.01 03
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
2.01 04
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.02
Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.02 01
Pembahasan KUA dan PPAS
Jumlah dokumen Program Pembentukan Perda yang disusun
Jumlah Ranperda yang dibahas
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah kajian perundangundangan yang terselenggara
Jumlah penyusunan naskah akademik yang difasilitasi
400,000,000 0
1 dok
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
9 dok
Dana Transfer Umum1,553,440,000 Dana Alokasi Umum
0
1 dok
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
1 dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
0
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target
20,000,000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01
3 orang/bulan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum282,574,000 Dana Alokasi Umum
01
Catatan Penting
Sumber Dana
02 02
4
4
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
02 02
4
4
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
02
4
2.16 03
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.16 04
4
4
01
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
4
4
4
02
02
02
02
02
02
02
02
4
02
4
02 02
4
4
4
02
02
02
02
02
02
02
2.02 02
2.02 03
2.02 04
2.02 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Pembahasan APBD
Pembahasan APBD Perubahan
Pembahasan Laporan Semester
2.02 06
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2.03
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.03 01
2.03 02
2.03 03
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah anggota DPRD yang hadir
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Jumlah kegiatan pengawasan
Jumlah kegiatan pengawasan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah kegiatan pengawasan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
17 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
0 Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
0
6 kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
6 kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
6 kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
02
02
4
02
4
02 02
4
4
4
4
02
02
02
02
02
02
02
02
02
4
02
02
4
02 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.03 07
Pengawasan Penggunaan Anggaran
2.03 08
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
2.04
Peningkatan Kapasitas DPRD
2.04 02
2.04 03
2.04 05
2.04 06
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah kegiatan pengawasan
Jumlah kegiatan pengawasan
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
0
6 kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
2.04 07
Penyusunan Program Kerja DPRD
2.05
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan
Jumlah penerimaan aspirasi masyarakat
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Target
685,000,000
Kab. Tana Toraja, Makale, Bombongan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
6 kali
1,058,400,000
Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Pendalaman Tugas DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Catatan Penting
Sumber Dana
0 Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
0
15 kali
Dana Transfer Umum141,800,000 Dana Alokasi Umum
0
6 orang
Dana Transfer Umum216,000,000 Dana Alokasi Umum
0
6 kali
Dana Transfer Umum15,600,000 Dana Alokasi Umum
0
1 dok
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
458,010,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD Indikator Kinerja Kode
4
4
02
02
02
02
4
02
4
02 02
4
4
02
02
02
02
02
2.05 01
2.05 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kunjungan Kerja dalam Daerah
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2.05 03
Pelaksanaan Reses
2.08
Fasilitasi Tugas DPRD
2.08 01
2.08 04
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Jumlah Pokok-pokok pikiran DPRD
Jumlah pelaksanaan Reses
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7 kali
Dana Transfer Umum105,750,000 Dana Alokasi Umum
0
460 0
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
3 kali
Dana Transfer Umum352,260,000 Dana Alokasi Umum
0
1,878,500,000
Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
Target Capaian Kinerja
400,000,000
21 kali
Dana Transfer Umum1,878,500,000 Dana Alokasi Umum
400,000,000
12 kali
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
TOTAL
26,559,046,000
1,235,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
01
PERENCANAAN
3,671,681,000
6,012,000,000
5
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2,485,120,000
3,062,000,000
5
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1,946,681,000
2,300,000,000
5
01
5
01 01
5
5
5
01
01
01
01
01
01
01
5
01
5
01 01
5
5
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan Tupoksi
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek serta mampu implementasikan peraturan perundangan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05 02
2.05 09
2.06 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14,000,000 Jumlah ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdisiplin baik
2.05 01
22 ASN
Dana Transfer Umum1,946,681,000 Dana Alokasi Umum
18,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum14,000,000 Dana Alokasi Umum
0
0 ASN
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
6 ASN
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
18,000,000
0 0
0 Stel
296,123,400
Jumlah jenis komponen Listrik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2,300,000,000
507,500,000
20 Komponen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
15 jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
5
5
01
01
01
01
01
01
5
01
5
01 01
5
5
5
01
01
01
01
01
01
01
5
01
01
5
01 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terselenggara
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.06 03
2.06 05
2.06 06
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disedikan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,500,000
150 Buku
Dana Transfer Umum25,415,400 Dana Alokasi Umum
64,000,000
20 Buku
Dana Transfer Umum5,760,000 Dana Alokasi Umum
6,000,000
350 Kali
Dana Transfer Umum264,948,000 Dana Alokasi Umum
400,000,000
15 jenis
81,150,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
97,000,000
50 jenis
Dana Transfer Umum40,160,000 Dana Alokasi Umum
70,000,000
2 Jasa
Dana Transfer Umum39,000,000 Dana Alokasi Umum
4,000,000
20 jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,000,000
25 Jenis
Dana Transfer Umum1,990,000 Dana Alokasi Umum
16,000,000
147,165,600
139,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
5
5
01
01
01
Pemeliharaan Mebel
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah mebel yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 Unit
Dana Transfer Umum56,938,000 Dana Alokasi Umum
20,500,000
15 Unit
Dana Transfer Umum83,587,600 Dana Alokasi Umum
105,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Dana Transfer Umum6,640,000 Dana Alokasi Umum
14,000,000
4 Unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
517,133,000
2,100,000,000
01 02
2.01
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
286,733,000
1,180,000,000
2.01 01
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
5
5
2.09 05
Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara
Program
Keluaran Sub Kegiatan
01 02
5
5
01
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01
5
01
2.09 01
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 06
5
5
01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
01
01
01
01
02
02
02
02
2.01 03
2.01 04
2.01 05
Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD yang dilaksanakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
12 Unit
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
130,000,000
1 kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
1 kegiatan
Dana Transfer Umum27,548,000 Dana Alokasi Umum
150,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum127,863,000 Dana Alokasi Umum
200,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
01
02
5
01
5
01 02
5
01
02
02
5
01
5
01 02
5
01
02
02
Keluaran Sub Kegiatan
2.01 06
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan
2.01 07
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Koordinasi dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kab. Tana Toraja yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.02 01
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Buku Profil Kab. Tana Toraja yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.02 03
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
3 Dokumen
Dana Transfer Umum131,322,000 Dana Alokasi Umum
450,000,000
120,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
230,400,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
800,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
250,000,000
Dana Transfer Umum230,400,000 Dana Alokasi Umum
550,000,000
2.03 02
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
2.03 03
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
669,428,000
850,000,000
444,428,000
640,000,000
5
01 03
5
01 03
2.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.01 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
0 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
01
01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
5
5
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
100 %
4 Dokumen
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
70,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
01
03
5
01
5
01 03
5
01
03
03
5
01
5
01 03
5
01
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun
Lokasi Output Kegiatan
2.01 07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.01 08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.02 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.02 07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
2.03
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2.03 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2.03 04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 Dokumen
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
70,000,000
Dana Transfer Umum444,428,000 Dana Alokasi Umum
500,000,000
0
140,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
70,000,000
1 Dokumen
0
70,000,000
225,000,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Target Capaian Kinerja
1 Dokumen
70,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
70,000,000
Dana Transfer Umum225,000,000 Dana Alokasi Umum
0
5
01
5
05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
0
75,000,000
5
05 02
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
0
75,000,000
5
05 02
2.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
0
75,000,000
2.01 04
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5
05
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
02
Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
1 Kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
05
02
5
05 02
5
05
02
5
05 02
5
05
5
05 02
5
05
02
02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 12
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
0
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang disusun
2.02 05
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
2.03
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2.03 01
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.04
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2.04 01
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1 Dokumen
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1 Dokumen
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8 Dokumen
TOTAL
3,671,681,000
Target
25,000,000
0
0
0 Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
0 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Target Capaian Kinerja
0
0
0
6,087,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
02
KEUANGAN
44,411,496,000
64,768,556,950
5
02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
42,125,399,000
59,565,842,650
5
02 01
2.01
5
02
01
5
02
5
02 01
5
5
5
02
02
02
01
01
01
01
5
02
01
5
02 01
5
02
01
5
02 01
2.01 01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen RAK
4,535,000
1 dok
13,731,300
Dana Transfer Umum2,932,000 Dana Alokasi Umum
9,080,500
Dana Transfer Umum1,603,000 Dana Alokasi Umum
4,650,800
20,236,771,000
38,017,965,700
Dana Transfer Umum20,223,996,000 Dana Alokasi Umum
38,000,867,300
Dana Transfer Umum11,710,000 Dana Alokasi Umum
12,881,000
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dana Transfer Umum484,500 Dana Alokasi Umum
1,715,450
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
Dana Transfer Umum580,500 Dana Alokasi Umum
2,501,950
2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1,233,500 Dana Transfer Umum1,233,500 Dana Alokasi Umum 5,441,000
4,876,850
4,876,850
260,169,800
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
5
02
02
01
01
2.05 02
2.05 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
87,780,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Dana Transfer Umum5,441,000 Dana Alokasi Umum
7,389,800
165,000,000
0
01
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5
02
01
2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0
5
02 01
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5
5
5
5
02
02
02
02
01
01
01
01
2.06 02
2.06 05
2.06 06
2.06 08
Target
02
01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5
02
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5
Catatan Penting
Sumber Dana
583,265,500
967,040,800
Dana Transfer Umum2,822,500 Dana Alokasi Umum
4,444,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum10,840,000 Dana Alokasi Umum
43,199,200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum10,000,000 Dana Alokasi Umum
15,400,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dana Transfer Umum1,300,000 Dana Alokasi Umum
1,430,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dana Transfer Umum44,953,000 Dana Alokasi Umum
70,472,600
Terlayaninya tamu dengan baik
100 %
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
02
01
2.06 09
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
513,350,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
832,095,000
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum 5
02 01
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5
02
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.07 07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01
5
02
5
02 01
5
5
02
02
01
01
01
5
02
5
02 01
5
02
01
01
537,500,000
50,000,000 PENDAPATAN TRANSFER
50,000,000
Pendapatan Transfer 500,000,000 Pemerintah Pusat
0
37,500,000
20,534,798,000
19,784,305,200
Dana Transfer Umum6,280,000 Dana Alokasi Umum
5,812,400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum4,514,870,000 Dana Alokasi Umum
5,181,000,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum16,013,648,000 Dana Alokasi Umum
14,597,492,800
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
221,855,000 Dana Transfer Umum178,130,000 Dana Alokasi Umum
467,753,000
351,758,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
02
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum13,500,000 Dana Alokasi Umum
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum30,225,000 Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5
02
5
02 02
5
02 02
2.01
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.01 01
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5
02
02
2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
113,550,000
5
5
02
02
02
02
02
02
40,260,000
75,735,000
1,661,000,000
02
5
Target
3,755,362,900
02
02
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
703,487,000
5
02
Target Capaian Kinerja
1,620,071,000
Dana Transfer Umum114,450,000 Dana Alokasi Umum
5
Catatan Penting
Sumber Dana
286,000,000
286,000,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Dana Transfer Umum60,360,000 Dana Alokasi Umum
66,000,000
2.01 06
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Dana Transfer Umum88,800,000 Dana Alokasi Umum
66,000,000
2.01 07
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Dana Transfer Umum166,077,000 Dana Alokasi Umum
396,000,000
2.01 08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dana Transfer Umum160,250,000 Dana Alokasi Umum
396,000,000
2.01 05
Tersedianya dokumen sah DPA SKPD
70 buku
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
02
5
02 02
5
5
5
5
5
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
5
02
02
5
02 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
2.01 09
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2.02
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
84,132,000
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
165,000,000
140,038,800
Dana Transfer Umum7,908,000 Dana Alokasi Umum
8,800,000
2.02 01
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2.02 03
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Dana Transfer Umum7,700,000 Dana Alokasi Umum
8,800,000
2.02 05
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Dana Transfer Umum17,960,000 Dana Alokasi Umum
42,856,000
2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Dana Transfer Umum9,300,000 Dana Alokasi Umum
10,450,000
2.02 09
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Dana Transfer Umum11,564,000 Dana Alokasi Umum
12,856,800
2.02 11
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum29,700,000 Dana Alokasi Umum
56,276,000
2.03
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Laporan Kas Keluar Masuk
12 bulan
583,690,000
1,425,125,100
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
5
5
5
5
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
5
02
5
02 02
5
02
02
02
02
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.03 03
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2.03 04
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.03 08
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2.03 09
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
2.03 10
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.03 11
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
2.05
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
2.05 02
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Dana Transfer Umum120,000,000 Dana Alokasi Umum
385,000,000
2.05 03
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum128,762,000 Dana Alokasi Umum
144,199,000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
666,026,000
1,447,351,400
Pengelolaan Barang Milik Daerah
666,026,000
1,447,351,400
5
02
5
02 03
5
02 03
2.01
Tersedianya Perbub
terlaksananya sosialisasi peraturan bupati dan peraturan Daerah tentang penyusunan pelaporan keuangan Pemda.h
100 %
100 %
Dana Transfer Umum8,000,000 Dana Alokasi Umum
59,532,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
49,721,100
Dana Transfer Umum233,460,000 Dana Alokasi Umum
465,872,000
102,095,000
PENDAPATAN TRANSFER
400,000,000
193,635,000
400,000,000
Pendapatan Transfer 46,500,000 Pemerintah Pusat
50,000,000
248,762,000
529,199,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indikator Kinerja Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
193,908,000
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Dana Transfer Umum133,543,000 Dana Alokasi Umum
550,550,000
Pengamanan Barang Milik Daerah
Dana Transfer Umum119,780,000 Dana Alokasi Umum
215,399,800
Dana Transfer Umum87,665,000 Dana Alokasi Umum
163,680,000
2.01 03
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5
5
5
5
02
02
02
02
03
03
03
03
2.01 07
Target
03
2.01 06
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum87,683,000 Dana Alokasi Umum
02
03
Target Capaian Kinerja
0
5
02
Catatan Penting
Sumber Dana
Penyusunan Standar Harga
5
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
0
2.01 01
2.01 05
Program
Keluaran Sub Kegiatan
91,361,600
03
03
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
02
02
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer Umum53,675,000 Dana Alokasi Umum
5
5
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.01 08
Penilaian Barang Milik Daerah
2.01 10
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dana Transfer Umum120,260,000 Dana Alokasi Umum
196,966,000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Dana Transfer Umum63,420,000 Dana Alokasi Umum
35,486,000
2.01 11
TOTAL
44,411,496,000
64,768,556,950
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
02
KEUANGAN
6,656,819,000
6,932,000,000
5
02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5,293,367,000
5,832,000,000
5
02 01
2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
5
02
2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
0
0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
21,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,500,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,500,000
2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
21,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
35,000,000
0
11,000,000
5
5
5
5
02
02
02
02
01
01
01
01
01
2.01 02
2.01 03
2.01 04
5
02
01
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5
02
01
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5
02 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5
5
02
02
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
119,000,000
4,394,690,900
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
12 Bulan
Dana Transfer Umum4,394,690,900 Dana Alokasi Umum
0
4,676,893,700
4,676,893,700
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
02 01
5
02
5
02 01
5
02
01
01
5
02
5
02 01
5
5
5
5
02
02
02
02
01
01
01
01
01
2.03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
0
2.03 07
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.04 06
Penetapan Wajib Retribusi Daerah
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 70,000,000
296,000,000
70,000,000
15,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,000,000
Dana Transfer Umum296,000,000 Dana Alokasi Umum
0
2.04 07
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
30,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2.05 01
2.05 02
2.05 09
2.05 10
160,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
02
5
02 01
5
5
5
5
02
02
02
02
01
01
01
01
01
5
02
5
02 01
5
5
02
02
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
23,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
16,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum185,579,000 Dana Alokasi Umum
6,000,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum157,870,000 Dana Alokasi Umum
6,000,000
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60,499,600
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.07 02
2.07 05
343,449,000
10,000,000
51,000,000
630,106,300
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
400,106,300
Pengadaan Mebel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
5
5
02
02
02
01
01
01
5
02
5
02 01
5
5
02
02
01
01
01
5
02
5
02 01
5
02
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum60,499,600 Dana Alokasi Umum
50,000,000
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
80,000,000
2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
80,000,000
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07 06
2.07 08
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
131,327,500
30,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum36,300,500 Dana Alokasi Umum
0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum92,400,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum2,627,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.08 01
2.08 02
67,400,000 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
80,000,000
15,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
5
5
5
5
5
5
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum67,400,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Pemeliharaan Mebel
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
4,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1,363,452,000
1,100,000,000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
1,363,452,000
1,100,000,000
2.09 02
2.09 05
2.09 06
2.09 07
2.09 08
5
02
5
02 04
5
02 04
2.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Kinerja Kode
5
5
5
5
5
5
5
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
2.01 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
150,000,000
Dana Transfer Umum81,500,000 Dana Alokasi Umum
150,000,000
Dana Transfer Umum1,066,605,000 Dana Alokasi Umum
180,000,000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Dana Transfer Umum8,275,000 Dana Alokasi Umum
120,000,000
Penagihan Pajak Daerah
Dana Transfer Umum113,200,000 Dana Alokasi Umum
300,000,000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Dana Transfer Umum55,300,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Dana Transfer Umum38,572,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
2.01 07
2.01 14
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.01 13
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Perencanaan pengelolaan pajak daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2.01 11
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.01 05
2.01 10
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
TOTAL
6,656,819,000
6,932,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.02.8.01.0.00.03.0000 PPKD
Sub Unit Organisasi : 5.02.8.01.0.00.03.0000 PPKD Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
02
KEUANGAN
184,589,698,000
342,000,000,000
5
02 02
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
184,589,698,000
342,000,000,000
5
02 02
2.04
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
184,589,698,000
342,000,000,000
5
02
2.04 07
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
5
02
02
02
2.04 08
0
12,000,000,000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Dana Transfer Umum166,589,698,000 Dana Alokasi Umum
220,000,000,000
Dana Transfer Umum18,000,000,000 Dana Alokasi Umum
110,000,000,000
5
02
02
2.04 09
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8
01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0
0
8
01 05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
0
0
8
01 05
2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
0
0
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8
01
05
TOTAL
184,589,698,000
0
342,000,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5
03
KEPEGAWAIAN
4,460,420,000
2,550,461,821
5
03 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,552,504,400
896,327,533
5
03 01
2.01
5
5
03
03
01
01
5
03
01
5
03 01
5
03
01
5
03 01
5
03
5
03 01
5
5
03
03
01
01
01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang Penyediaan Barang urusan perangkat daerah Cetakan dan Penggandaan berjalan sesuai standar
38,840,000
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditetapkan
Perecanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja berjalan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ralisasi
Perecanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja berjalan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Perecanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja berjalan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
95 %
95 %
2 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
57,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum11,300,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
20,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum16,040,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
20,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum11,500,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
17,000,000
2,595,920,000
Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan setiap Bulan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan terlaksana terlaksana tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
504 Orang/Bulan 100 Persen
Dana Transfer Umum2,595,920,000 Dana Alokasi Umum
22,000,000
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
260,000,000
Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasrkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Administrasi Kepegawaian terlaksana dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
3 Orang
100 Persen
Dana Transfer Umum260,000,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
320,945,400
Jumlah Jenis Peralatan RT PD yang disediakan
Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah terpenuhi dengan dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
jumlah jenis barang cetakan yang disediakan dan digandakan
Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah terpenuhi dengan dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
95 %
4 Jenis
3 Jenis
22,000,000
20,000,000
504,100,000
100 Persen
Dana Transfer Umum14,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
13,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum10,025,400 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
15,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
03
5
03 01
5
03
01
01
5
03
5
03 01
5
03
01
01
5
03
5
03 01
5
03
01
01
Capaian Program
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 05
Pengadaan Mebel
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Keluaran Sub Kegiatan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD yang terselenggara
Jumlah Mebel yang diadakan
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
jumlah jasa surat menyurat
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah terpenuhi dengan dengan baik
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
95 %
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
70 orang/kegiatan 100 Persen
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum296,920,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Target
95 %
145,190,000
Pengadaan BMD tersedia siap pakai
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Pengadaan BMD tersedia siap pakai
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
95 %
4 Unit
6 Unit
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan terpenuhi dengan baik
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan terpenuhi dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
95 %
12 Bulan
12 Rek/Bln
100 Persen
Dana Transfer Umum60,500,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
42,500,000
100 Persen
Dana Transfer Umum84,690,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
44,000,000
116,727,533
100 Persen
Dana Transfer Umum82,864,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
69,117,533
100 Persen
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
47,610,000
72,745,000
Barang milik daerah terpelihara dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Barang milik daerah terpelihara dengan baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
95 %
1 Unit
476,100,000
86,500,000
118,864,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
90,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum67,745,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
80,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
10,000,000
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
03 02
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
907,915,600
1,654,134,288
03 02
2.01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
461,296,000
1,105,534,975
5
03
5 5
01
95 %
5 Unit
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Kode
5
5
5
5
5
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
5
03
5
03 02
5
5
03
03
02
02
02
2.01 02
2.01 03
2.01 04
2.01 06
2.01 10
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.01 11
Pengelolaan Data Kepegawaian
2.02
Mutasi dan Promosi ASN
2.02 01
2.02 02
Pengelolaan Mutasi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Jumlah dokumen formasi yang disusun
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Persentase ASN berkinerja baik
Jumlah Peserta CASN
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Persentase ASN berkinerja baik
Jumlah PNS yang mendapat pelayanan administrasi pemberhentian PNS dengan hak pensiun dan batas usia pensiun dan penerbitan SK Pensiun
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah data PNS yang dikelola sistem informasi kepegawaian
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Data Kepegawaian Yang diupdate
Peryelenggaraan Pengadaan, pemberhentian dan penyajian data dan informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
100 Persen
Dana Transfer Umum14,250,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
2,525,975
100 Persen
Dana Transfer Umum106,037,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
69,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum239,504,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
920,000,000
100 Persen
Dana Transfer Umum6,700,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
50,000,000
4273 Orang 100 Persen
Dana Transfer Umum3,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
32,004,500
4273 Orang 100 Persen
Dana Transfer Umum91,805,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
32,004,500
1 Dokumen
3 Kegiatan
2 Kegiatan
185 Orang
305,901,600
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Pegawai Negeri Sipil yang mendapat pelayanan administrasi Mutasi dan penerbitan SK Mutasi
Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN terlaksana sesuai dengan syarat mutasi dan promosi
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat proses dan pengusulan kenaikan pangkat PNS
Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN terlaksana sesuai dengan syarat mutasi dan promosi
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
85 %
85 %
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
450 Orang
820 Orang
383,525,000
100 Persen
Dana Transfer Umum18,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
85 %
13,225,000
100 Persen
Dana Transfer Umum194,200,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
85 %
264,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Kode
5
03
02
5
03 02
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
2.02 03
Pengelolaan Promosi ASN
2.03
Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN berkinerja baik
5
5
5
03
03
03
02
02
02
5
03
02
5
03 02
2.03 06
2.03 10
2.03 11
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Persentase ASN yang ASN menduduki jabatan struktural
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
Persentase ASN berkinerja baik Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Persentase ASN berkinerja baik Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Persentase ASN berkinerja baik
2.03 14
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
2.04
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Pejabat yang dilantik dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan kualifikasi jabatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN terlaksana sesuai dengan syarat mutasi dan promosi
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
85 %
Keluaran Sub Kegiatan
350 Orang
Hasil Kegiatan
100 Persen
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum93,701,600 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Target
85 %
32,096,000
Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi
Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Fungsional
Jumlah ASN yang dievaluasi diklat jabatan fungsional
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Karir
Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berjalan baik dan sesuai standar kompetensi
Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berjalan baik dan sesuai standar kompetensi
Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berjalan baik dan sesuai standar kompetensi
Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berjalan baik dan sesuai standar kompetensi
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
96 % 85 %
96 % 85 %
96 % 85 %
96 % 85 %
30 Orang
1 Tahun
1 tahun
1 Tahun
100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen
10,000,000
7,000,000
108,622,000
105,800,000
81,062,500
Dana Transfer Umum8,096,000 Dana Alokasi Umum
7,000,000
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural
96 % 85 %
96 % 85 %
96 % 85 %
96 % 85 %
33,062,500
14,000,000
20,000,000
14,000,000
84,011,813
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
5
5
5
5
5
5
03
03
03
03
03
03
5
03
5
02
02
02
02
02
02
02
2.04 02
2.04 03
2.04 05
2.04 06
2.04 07
2.04 08
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Pembinaan Disiplin ASN
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Persentase ASN berkinerja baik
Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerja
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Persentase ASN berkinerja baik
Jumlah hasil pelaksanaan penilaian dan kinerja Aparatur yang dilaksanakan
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah PNS yang diusulkan mendapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah ASN yang dibina
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Pelanggaran ASN yang diselesaikan
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Jumlah Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja bagi ASN terlaksana baik dan sesuai aturan perundangundangan yang berlaku
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Persentase ASN berkinerja baik
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
Keluaran Sub Kegiatan
1 Kegiatan
12 Kali
50 Orang
1 Kegiatan
1 Orang
3 Orang
2 Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen
Dana Transfer Umum1,190,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
14,977,313
100 Persen
Dana Transfer Umum2,240,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
26,450,000
100 Persen
Dana Transfer Umum12,240,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
2,909,500
100 Persen
Dana Transfer Umum2,067,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
6,612,500
100 Persen
Dana Transfer Umum74,960,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
19,837,500
100 Persen
Dana Transfer Umum12,600,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
1,725,000
100 Persen
Dana Transfer Umum3,325,000 Dana Alokasi Umum
Persentase ASN berkinerja baik
96 %
11,500,000
2.04 10
Evaluasi Disiplin ASN
04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2,135,500,000
1,922,560,000
5
04 02
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,135,500,000
1,922,560,000
5
04 02
2.02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2,135,500,000
1,922,560,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Kinerja Kode
5
04
02
2.02 07
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi
Jumlah CPNS yang Mengikuti Pendidikan Dasar Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Penyelenggraan Sertifikasi, Kelembagaan , pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional terlaksana dengan baik
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Pantan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
0 Orang 40 %
86 Orang 7 Orang
100 Persen
50 Orang
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum2,135,500,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi
Target
40 %
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1,922,560,000
Jumlah Pejabat yang Mengikuti Seleksi JPT TOTAL
6,595,920,000
4,473,021,821
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6
01
INSPEKTORAT DAERAH
8,612,851,000
15,326,700,000
6
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6,068,063,000
10,161,800,000
6
01 01
2.01
6
6
01
01
01
01
6
01
6
01 01
6
01
01
01
6
01
6
01 01
6
6
01
01
01
01
01
2.01 01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
0
2,500,000
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
1 Paket
2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
2.05 05
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3,500,000
5,608,828,000
Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat
2 Paket
7,501,000,000
Dana Transfer Umum5,608,828,000 Dana Alokasi Umum
7,500,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,000,000
62,000,000
Jumlah Pakaian Seragam
Jumlah ASN dinilai kinerjanya oleh atasan langsung
6 Jenis
56 Pegawai
1,299,800,000
Dana Transfer Umum60,000,000 Dana Alokasi Umum
268,800,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Kode
6
01
01
6
01
6
01 01
6
6
6
6
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6
01
6
01 01
6
01
01
01
2.05 09
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran Sub Kegiatan
Jenis Diklat Diikuti
Jumlah Peraturan disosialisasikan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
4 Jenis
5 Kl
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan rumah tangga
Jumlah ATK, barang cetak dan penggandaan
Dana Transfer Umum2,000,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
852,500,000
2 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
5 Jenis
Dana Transfer Umum18,150,000 Dana Alokasi Umum
15,000,000
5 Jenis
Dana Transfer Umum2,160,000 Dana Alokasi Umum
2,500,000
30 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
75,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum106,000,000 Dana Alokasi Umum
750,000,000
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan
Target
1,020,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
126,310,000
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.06 09
2.07 02
Catatan Penting
Sumber Dana
5 Unit
140,000,000
70,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Kode
6
6
01
01
01
01
6
01
6
01 01
6
6
01
01
01
01
01
6
01
6
01 01
6
6
01
01
01
01
01
2.07 06
2.07 08
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah jenis peralatan dan mesin
Jumlah aset tak berwujud
2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya jasa surat menyurat dan ATK
Jumlah rekening kantor
Jumlah jenis jasa administrasi keuangan dan jasa kebersihan
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas atau kendaraandinas jabatan
Jumlah kendaraan dinas/operasional
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5 Jenis
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 Paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
1 Paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
134,995,000
185,000,000
Dana Transfer Umum640,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
3 Rek
Dana Transfer Umum38,400,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum95,955,000 Dana Alokasi Umum
120,000,000
2 Jenis
135,930,000
180,000,000
3 Unit
Dana Transfer Umum92,630,000 Dana Alokasi Umum
105,000,000
20 Unit
Dana Transfer Umum16,000,000 Dana Alokasi Umum
70,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
6
01
6
6
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
5 Jenis
Dana Transfer Umum27,300,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 Paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
2,268,600,000
4,192,100,000
01 02
2.01
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1,649,200,000
3,482,300,000
6
6
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Program
Keluaran Sub Kegiatan
01 02
6
6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01
6
2.09 06
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
6
6
01
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
2.01 01
2.01 02
2.01 03
2.01 04
2.01 05
2.01 06
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Kinerja
Reviu Laporan Keuangan
Pengawasan Desa
Kerjasama Pengawasan Internal
Tersedianya ruang kerja pegawai
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Lembang
Terlaksananya join audit dengan APFP
25 Dokumen
Dana Transfer Umum212,800,000 Dana Alokasi Umum
1,749,000,000
1 Dokumen
Dana Transfer Umum212,800,000 Dana Alokasi Umum
27,300,000
29 Dokumen
Dana Transfer Umum585,200,000 Dana Alokasi Umum
791,700,000
2 Dokumen
Dana Transfer Umum106,400,000 Dana Alokasi Umum
54,600,000
8 Dokumen
Dana Transfer Umum159,600,000 Dana Alokasi Umum
466,400,000
3 Dokumen
Dana Transfer Umum212,800,000 Dana Alokasi Umum
174,900,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
6
01
6
01 02
6
01
02
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.02 01
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
01 03
2.01
6
01
02
03
6
01
6
01 03
01
01
03
03
03
2.01 01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2.02
Pendampingan dan Asistensi
2.02 02
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
65 %
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum159,600,000 Dana Alokasi Umum
Adanya kebijakan Teknis di bidang pengawasan (JATEKWAS) tahunan
Adanya kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan
Terlaksananya evaluasi mandiri reformasi birokrasi
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
218,400,000
709,800,000
5 Dokumen
136,500,000
24 Dokumen
Dana Transfer Umum432,800,000 Dana Alokasi Umum
573,300,000
276,188,000
972,800,000
10,188,000
15,000,000
2 Dokumen
Dana Transfer Umum2,700,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum7,488,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
266,000,000 Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan keuangan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum186,600,000 Dana Alokasi Umum
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2.01 02
2.02 01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
619,400,000
01 03
6
6
2.02
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFP
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
01
6
2.01 07
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Keluaran Sub Kegiatan
2.02 02
6
6
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
957,800,000
8 Dokumen
Dana Transfer Umum79,800,000 Dana Alokasi Umum
466,400,000
2 Dokumen
Dana Transfer Umum53,200,000 Dana Alokasi Umum
54,600,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH Indikator Kinerja Kode
6
6
01
01
03
03
2.02 03
2.02 04
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Persentase capaian aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Persentase penanganan pengaduan dan penegakan integritas
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
4 Dokumen
Dana Transfer Umum26,600,000 Dana Alokasi Umum
109,200,000
10 Dokumen
Dana Transfer Umum106,400,000 Dana Alokasi Umum
327,600,000
TOTAL
8,612,851,000
15,326,700,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
17,548,631,000
20,061,250,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16,718,431,000
17,741,250,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15,148,631,000
16,000,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum15,148,631,000 Dana Alokasi Umum
140,000,000
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
150 set
Dana Transfer Umum140,000,000 Dana Alokasi Umum
150,000,000
648,818,000
Tersedianya komponen alat-alat listrik
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya cetak dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
16,000,000,000
150,000,000
682,750,000
1 tahun
Dana Transfer Umum14,500,000 Dana Alokasi Umum
15,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum12,450,000 Dana Alokasi Umum
13,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum40,238,000 Dana Alokasi Umum
42,250,000
1 tahun
Dana Transfer Umum49,680,000 Dana Alokasi Umum
52,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum9,000,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE Indikator Kinerja Kode
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Pengadaan Mebel
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07 05
2.08 01
2.08 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 tahun
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum522,950,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
550,000,000
475,000,000
2 unit
Dana Transfer Umum47,520,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
30 unit
Dana Transfer Umum70,400,000 Dana Alokasi Umum
75,000,000
50 unit
Dana Transfer Umum333,850,000 Dana Alokasi Umum
350,000,000
200,625,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
2.08 04
Target Capaian Kinerja
451,770,000 Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
2.07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
297,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum106,125,000 Dana Alokasi Umum
112,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum89,700,000 Dana Alokasi Umum
95,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum4,800,000 Dana Alokasi Umum
90,000,000
128,587,000
136,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
7
01
01
01
01
2.09 02
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapanagan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 tahun
Dana Transfer Umum37,167,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum15,800,000 Dana Alokasi Umum
16,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum75,620,000 Dana Alokasi Umum
80,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
49,690,000
60,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
49,690,000
60,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
626,760,000
2,100,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
626,760,000
2,100,000,000
01
7 7
01
01
7
01 03
7
01 03
2.02
01
02
7
03
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum49,690,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
60,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,400,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum626,760,000 Dana Alokasi Umum
700,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Terlaksananya peran masyarakat terhadap pembangunan
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
terlaksananya kegiatan pemberdayaan pembangunan di Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
153,750,000
160,000,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
153,750,000
160,000,000
2.02 02
7
01 04
7
01 04
2.01
04
Terlaksananya musrenbang di Kecamatan dan Kelurahan dan perencaan pembangunan Kecamatan
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
01
01
03
7
7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tersedianya jasa hakim adat pendamai. kepala lingkungan dan RT
Kab. Tana Toraja, Makale, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum153,750,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
17,548,631,000
160,000,000
20,061,250,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
6,968,063,000
14,445,631,450
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6,711,533,000
12,559,805,950
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5,968,063,000
11,368,062,950
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum 5,968,063,000 Dana Alokasi Umum
27,300,000
11,368,062,950
90,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Dana Transfer Umum 27,300,000 Dana Alokasi Umum
45,000,000
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
45,000,000
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.05 02
293,752,000
554,743,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dana Transfer Umum 12,900,000 Dana Alokasi Umum
9,613,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum 75,852,000 Dana Alokasi Umum
185,000,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum 205,000,000 Dana Alokasi Umum
360,130,000
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.06 03
2.06 05
2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
197,267,000 Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
44,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
125,000,000
31,000,000
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68,471,000
2.08 02
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum 60,467,000 Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum 136,800,000 Dana Alokasi Umum
2.08 01
Catatan Penting
Sumber Dana
131,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana Transfer Umum 33,671,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum 34,800,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
55,000,000
Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
7
01
01
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
7
7
01 01
01
01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
156,680,000 Dana Transfer Umum 36,130,000 Dana Alokasi Umum
216,000,000
45,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
01 02
7
01
02
150,000,000
Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
410,130,000
0
100 %
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
360,130,000
46,280,000
2.02 01
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
Dana Transfer Umum 31,280,000 Dana Alokasi Umum
2.02 03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Dana Transfer Umum 15,000,000 Dana Alokasi Umum
360,130,000
50,000,000
30,000,000
20,000,000
7
01
7
01 03
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
154,000,000
1,365,745,500
7
01 03
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
154,000,000
1,365,745,500
2.02 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7
01
02
Target
21,000,000
46,280,000
2.01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
01 02
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum 5,600,000 Dana Alokasi Umum
2.09 10
01 02
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum 114,950,000 Dana Alokasi Umum
7
7
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7
02
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01
01
Target Capaian Kinerja
2.09 06
7
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
03
Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan
5 kegiatan
Dana Transfer Umum 54,000,000 Dana Alokasi Umum
75,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MAKALE UTARA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
03
Keluaran Sub Kegiatan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Dana Transfer Umum100,000,000 Dana Alokasi Umum
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
56,250,000
109,950,000
56,250,000
109,950,000
7
01 04
7
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
04
Target Capaian Kinerja
0
01
01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.02 02
7
7
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum 56,250,000 Dana Alokasi Umum TOTAL
6,968,063,000
968,059,125
322,686,375
109,950,000
14,445,631,450
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
7,549,364,000
11,698,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7,443,950,000
9,463,000,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6,699,364,000
7,500,000,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Terlaksananya Pembayaran Gaji Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur(PNS) Kel/Kec
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Tercapainya Kinerja PNS dalam mengikuti Pelatihan Diklat Struktural
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya instalasi listrik bangunan kantor
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Alat Peralatan Rumah Tangga dalam menunjang pelayanan Perkantoran
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
284,200,000
2.05 09
2.06 03
12 Bulan
Dana Transfer Umum6,699,364,000 Dana Alokasi Umum
375,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum34,200,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum250,000,000 Dana Alokasi Umum
345,000,000
248,266,000
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7,500,000,000
350,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum2,340,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum13,346,000 Dana Alokasi Umum
23,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum26,500,000 Dana Alokasi Umum
38,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum206,080,000 Dana Alokasi Umum
286,000,000
83,770,000
180,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum83,770,000 Dana Alokasi Umum
32,577,000
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta tersediannya ATK surat menyurat
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air/Listrik
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Tercapainya Pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
180,000,000
820,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum15,977,000 Dana Alokasi Umum
43,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum16,600,000 Dana Alokasi Umum
18,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
759,000,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59,460,000
60,000,000
59,460,000
60,000,000
95,773,000
Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan darat motor kendaraan dinas bermotor perorangan
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Terpeliharanya Gedung Kantor
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
238,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum66,050,000 Dana Alokasi Umum
58,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum29,723,000 Dana Alokasi Umum
180,000,000
7
01
7
01 02
7
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
45,954,000
2,175,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
45,954,000
2,175,000,000
02
7
01
7
01 03
7
01 03
2.01
Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Tingkat Lem/Kel dan Kec
Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
1 Tahun
Dana Transfer Umum59,460,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MAKALE SELATAN Indikator Kinerja Kode
7
01
03
2.01 03
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Makale Selatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum45,954,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
TOTAL
7,549,364,000
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2,175,000,000
11,698,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA'' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
5,114,961,000
6,159,493,550
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4,772,422,000
5,520,493,550
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,475,233,800
5,184,823,550
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 05
14 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana Transfer Umum4,475,233,800 Dana Alokasi Umum
23,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
2.06 03
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
1 Kegiatan
17,800,000
Dana Transfer Umum19,500,000 Dana Alokasi Umum
17,800,000
Dana Transfer Umum3,500,000 Dana Alokasi Umum
0
61,450,000
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5,184,823,550
62,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum2,800,000 Dana Alokasi Umum
2,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum58,650,000 Dana Alokasi Umum
52,500,000
91,808,200
84,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA'' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.07 02
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa surat menyurat
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum52,208,200 Dana Alokasi Umum
43,500,000
12 Bulan
45,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum24,150,000 Dana Alokasi Umum
18,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum2,438,000 Dana Alokasi Umum
55,000,000
12 Bulan
45,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum7,520,000 Dana Alokasi Umum
7,870,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
38,439,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
38,439,000
7
52,870,000
Dana Transfer Umum26,500,000 Dana Alokasi Umum
118,500,000
Dana Transfer Umum60,322,000 Dana Alokasi Umum
01 02
7
01
Target
41,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
34,020,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum39,600,000 Dana Alokasi Umum
2.09 06
7
Catatan Penting
Sumber Dana
86,910,000 Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
130,000,000 40,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA'' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
02
7
01 02
7
01
02
7
01 02
02
Capaian Program
2.01 01
2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2.02 01
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
01
7
01 03
7
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.01 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
01
7
01 03
7
01
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum38,439,000 Dana Alokasi Umum
0
12 Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
12 Bulan
1 Kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
1 Kegiatan
Target
40,000,000
40,000,000
50,000,000
50,000,000
281,600,000
478,000,000
30,200,000
35,000,000
Dana Transfer Umum30,200,000 Dana Alokasi Umum
251,400,000 Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
40,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
35,000,000
443,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
200,000,000
Dana Transfer Umum251,400,000 Dana Alokasi Umum
243,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22,500,000
18,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22,500,000
18,000,000
2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7
01
7 7
7
03
koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan p[emerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
01
03
04
Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
12 Bulan
12 Bulan
Dana Transfer Umum22,500,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA'' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
0
13,000,000
01 05
2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
0
13,000,000
01
7 7
04
Penyediaan dana untuk ketertiban dan keamanan lingkungan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.01 02
7
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
8,000,000
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
0
0
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
0
0
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
01
7 7
01
05
06
2.01 01
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan
Kab. Tana Toraja, Sangalla, Semua Kelurahan
12 Bulan
2.01 05
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
3 Kegiatan
TOTAL
5,114,961,000
13,000,000
0
6,159,493,550
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
6,335,458,000
8,076,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6,227,378,000
7,216,000,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5,909,581,000
6,300,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
tersedianya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum22,400,000 Dana Alokasi Umum
tersedianya alat-alat listrik kantor dan komponennya
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya Pelralatan Rumah Tangga Kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya cetak dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan
21,000,000
246,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum2,880,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum44,250,000 Dana Alokasi Umum
16,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum6,630,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum105,520,000 Dana Alokasi Umum
205,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
6,300,000,000
21,000,000
159,280,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 tahun
Dana Transfer Umum5,909,581,000 Dana Alokasi Umum 22,400,000
2.06 09
2.07 02
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
3 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
192,000,000
80,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
62,000,000
43,492,000
210,000,000
Dana Transfer Umum9,962,000 Dana Alokasi Umum
37,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum17,500,000 Dana Alokasi Umum
16,000,000
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum16,030,000 Dana Alokasi Umum
157,000,000
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.08 01
2.08 02
2.09 06
2.09 09
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
92,625,000
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
1 tahun
247,000,000
Dana Transfer Umum35,625,000 Dana Alokasi Umum
185,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Dana Transfer Umum 57,000,000 Dana Alokasi Umum
52,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SANGALLA'' UTARA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01 02
7
01 02
7
01
02
7
01 02
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
28,080,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
80,000,000
405,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
80,000,000
405,000,000
01 03
7
01 03
2.02
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Terselenggaranya musrembang kecamatan dan kelurahan dengan baik
Pemulihan ekonomi masyarakat
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum28,080,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
253,000,000 53,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
53,000,000
200,000,000
200,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
202,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum80,000,000 Dana Alokasi Umum
203,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0
50,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
0
50,000,000
7
01
7 7
03
Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
0
152,000,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
0
152,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7
01
7 7
7
Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.01
7
03
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
28,080,000
01
01
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7
7
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
04
06
2.01 11
tersedianya jasa hakim adat pendamai
1 tahun
TOTAL
6,335,458,000
50,000,000
152,000,000
8,076,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
5,178,809,000
5,729,735,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5,159,309,000
5,549,735,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,912,451,000
5,238,000,000
7
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,200,000,000
2.02 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum4,912,451,000 Dana Alokasi Umum
38,000,000
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.02 01
2.05 01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 02
1 Tahun
41,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.05 02
2.06 01
tersedianya ATK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersedianya pakaian dinas
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
1 Tahun
140,635,000
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
125,635,000
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
15,000,000
122,470,000
tersedianya alat listrik
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
tersedianya alat kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
74,000,000 Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
1 Tahun
0
1 Tahun
Dana Transfer Umum22,600,000 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
4,000,000
5,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
tersedianya alat rumah tangga
tersedianya biaya rapat
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
2.06 09
2.08 01
Rencana Tahun 2022
tersedianya ATK
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
adanya honor TKD
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
tersedianya pemeliharaan kendaraan
Terpeliharannya gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Target
5,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum94,500,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
12 Bulan
1 Tahun
47,100,000
Dana Transfer Umum21,200,000 Dana Alokasi Umum
10,500,000
Dana Transfer Umum3,240,000 Dana Alokasi Umum
7,800,000
Dana Transfer Umum28,800,000 Dana Alokasi Umum
28,800,000
30,148,000 Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 Tahun
53,240,000 Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum5,370,000 Dana Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
50,000,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum24,988,000 Dana Alokasi Umum
0
1 Tahun
Dana Transfer Umum5,160,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
0
50,000,000
01 02
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
0
50,000,000
7
01
7 7
01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SANGALLA'' SELATAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
01 03
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
19,500,000
130,000,000
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
19,500,000
130,000,000
2.01 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7
01
7 7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
02
03
Tersedianya dana Covi-19
terselenggaranya Musrenbang
Kab. Tana Toraja, Sangalla Selatan, Semua Kelurahan
1 Tahun
Dana Transfer Umum19,500,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
TOTAL
5,178,809,000
50,000,000
130,000,000
5,729,735,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
16,509,243,000
17,590,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15,993,773,000
16,589,000,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15,609,243,000
15,450,300,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Tersedianya Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Persentase penunjang Penyediaan Barang urusan perangkat daerah Cetakan dan Penggandaan berjalan sesuai standar
Dana Transfer Umum15,609,243,000 Dana Alokasi Umum
12 Bulan
15,450,300,000
79,900,000
Tersedinyana Pakaian Dinas ASN
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Meningkatnya Kompetensi ASN
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
172,000,000
60 Stel
Dana Transfer Umum29,900,000 Dana Alokasi Umum
72,000,000
2 Orang
Dana Transfer Umum50,000,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
197,010,000 Tersedianya peralatan komponen listrik dan penerangan untuk gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya barang ctakan dan penggandaan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
95 %
95 %
95 %
95 %
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
322,500,000
100 %
Dana Transfer Umum3,000,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
3,000,000
100 %
Dana Transfer Umum 500,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
5,500,000
100 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
12,000,000
100 %
Dana Transfer Umum13,910,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
13,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
2.06 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Capaian Program
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 02
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
Keluaran Sub Kegiatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Secara Rutin
Tersedianya Kendaraan DInas Operasional
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan dan mesin kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
95 %
95 %
Keluaran Sub Kegiatan
60 exp
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa penunjang kegiatan surat menyurat
Terpenuhinya anggaran pembayaran listrik, internet, dan air kantor
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tersedianya Biaya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
100 %
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
9,000,000
100 %
Dana Transfer Umum173,600,000 Dana Alokasi Umum
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
95 %
280,000,000
140,000,000
2 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
80,000,000
10 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
18,000,000
Dana Transfer Umum21,070,000 Dana Alokasi Umum
42,000,000
7 unit
51,750,000 Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum6,000,000 Dana Alokasi Umum
21,070,000
Tersedianya Mebel Kantor
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
338,700,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum17,070,000 Dana Alokasi Umum
32,700,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum34,680,000 Dana Alokasi Umum
36,000,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
270,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
7
7
01 01
01
01
01
01
Capaian Program
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
34,800,000
Tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi baik
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Tersedianya bangunan gedung kantor dalam kondisi baik
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
9 unit
29 Unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) 165,500,000
Dana Transfer Umum26,000,000 Dana Alokasi Umum
49,000,000
Dana Transfer Umum8,800,000 Dana Alokasi Umum
16,500,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
100,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52,300,000
76,500,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
52,300,000
55,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
32,120,000
800,000,000
32,120,000
800,000,000
01
7 7
01
7
01
7
01 02
02
01 03
7
01 03
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.02 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
01
03
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan
Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan
Dana Transfer Umum52,300,000 Dana Alokasi Umum
1 Kegiatan
55,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Meningkatnya Efisiensi proses birokrasi
7
5 unit
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Adanya keselarasan program dan kegiatan antar instansi
01
01
02
7
7
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1 Kegiatan
100 %
100 %
1 Kegiatan
1 Paket
21,500,000
21,500,000
70 %
Dana Transfer Umum16,920,000 Dana Alokasi Umum
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
100 %
60,000,000
70 %
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
100 %
500,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MENGKENDEK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum15,200,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
421,500,000
86,500,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
421,500,000
86,500,000
2.01 02
Persentase kasus Harmonisasi Hubungan ketentraman dan Dengan Tokoh Agama dan ketertiban yang berhasil Tokoh Masyarakat diselesaikan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
9,550,000
38,000,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9,550,000
38,000,000
7 7
03
7
01
7
01 06
7
01 06
2.01
01
04
06
2.01 01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
Adanya pemahaman aparat lembang dalam penyusunan praturan lembang
Persentase Kegiatan Yang terlaksana
Persentasi kasus yang berhasl diselesaikan
Jumlah Lembang yang difasilitasi
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Mengkendek, Semua Kelurahan
100 %
83 %
21 Temuan
4 kelurahan
12 Bulan
4 Kegiatan
70 %
Dana Transfer Umum421,500,000 Dana Alokasi Umum
80 %
13 Lembang
TOTAL
Dana Transfer Umum9,550,000 Dana Alokasi Umum 16,509,243,000
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Cakupan masyarakat desa Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan yang di Kelurahan diberdayakan
01
Meningkatnya kreatifitas dan daya saing masyarakat kelurahan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.02 03
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan
Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan
100 %
83 %
21 Temuan
240,000,000
86,500,000
38,000,000
17,590,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
12,894,171,000
14,075,635,968
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12,769,121,000
12,993,715,968
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12,229,647,576
12,083,890,968
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7
01
01
2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7
01
01
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
7
01
01
01
01
2.06 06
2.06 09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
14 kali
Dana Transfer Umum12,229,647,576 Dana Alokasi Umum
72,100,000
Tersedianya pakaian dinas
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
43 stel
Dana Transfer Umum72,100,000 Dana Alokasi Umum
31,605,000
223,120,000
Tersedianya alat listrik
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga berupa pengisian tabung gas
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Tersedianya surat kabar
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
12,083,890,968
31,605,000
330,330,000
12 bulan
Dana Transfer Umum 6,400,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
12 bulan
Dana Transfer Umum 19,440,000 Dana Alokasi Umum
42,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum8,640,000 Dana Alokasi Umum
5,670,000
9,940,000
10,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum4,500,000 Dana Alokasi Umum
7,560,000
12 bulan
Dana Transfer Umum174,200,000 Dana Alokasi Umum
262,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN Indikator Kinerja Kode
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
2.07
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 03
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan kebersihan di kantor
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Catatan Penting
Sumber Dana
1 tahun
Dana Transfer Umum111,300,000 Dana Alokasi Umum
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
54,495,000
191,730,000
12 bulan
Dana Transfer Umum60,642,000 Dana Alokasi Umum
63,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum16,800,000 Dana Alokasi Umum
6,930,000
12 bulan
Dana Transfer Umum9,780,000 Dana Alokasi Umum
8,400,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
113,400,000
45,731,424 Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
54,495,000
87,222,000
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.) 111,300,000
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 10
2.08 01
Rencana Tahun 2022
301,665,000
12 bulan
Dana Transfer Umum4,900,000 Dana Alokasi Umum
4,515,000
12 bulan
Dana Transfer Umum40,831,424 Dana Alokasi Umum
87,150,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
39,530,000
63,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
39,530,000
63,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
69,320,000 69,320,000
7 7
01
02
7
01
7
01 03
7
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7
01
7
01 03
01
03
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat lembang/kelurahan dan kecamatan
meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan di wilayah kecamatan
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
4 gedung
Dana Transfer Umum39,530,000 Dana Alokasi Umum
4 kegiatan
Dana Transfer Umum69,320,000 Dana Alokasi Umum
12 bulan
Terlaksanaya pembangunan di kelurahan
Terlaksananya pemberdayaan masayarakat di Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
63,000,000
1,000,020,000 63,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
210,000,000
63,000,000
937,020,000
7 paket
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
661,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
275,520,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
16,200,000
18,900,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
16,200,000
18,900,000
7
01
7 7
7
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
01
03
06
2.01 03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya penyusunan pengelolaan keuangan desa
Kab. Tana Toraja, Gandangbatu Sillanan, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum16,200,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
12,894,171,000
18,900,000
14,075,635,968
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
5,339,776,000
6,056,700,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5,204,396,000
5,765,100,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,957,626,000
5,000,000,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ASN
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
5144955355 12 Bulan
Dana Transfer Umum4,957,626,000 Dana Alokasi Umum
29,100,000
JUmlah Pengadaan Pakaian Dinas Untuk ASN
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
21 ASN
5 ASN
162,600,000
Dana Transfer Umum29,100,000 Dana Alokasi Umum
12,600,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
150,000,000
123,804,000
Jumlah Item Peralatan/komponen Listrik
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Item Peralatan/PerlengkapanKantor
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Item Barang Cetakan dan Penggandaan yang dialokasikan
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
5,000,000,000
115,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum5,700,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum4,404,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum2,880,000 Dana Alokasi Umum
2,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
2.06 06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Jumlah Pembelian Majalah/Surat Kabar
Jumlah Rapat Koordinasi yang diikuti
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Unit Pengadaan Mebel Kantor
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Jumlah dokumen yang dikelola
Jumlah Kantor
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Tenaga Kontrak Daerah
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
12 bulan
500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum108,420,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
64,500,000
2 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 Unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,500,000
2 Unit
Dana Transfer Umum23,500,000 Dana Alokasi Umum
11,000,000
29,326,000 Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum2,400,000 Dana Alokasi Umum
23,500,000 Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
2.07 06
2.08 01
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
2.06 09
2.07 02
Rencana Tahun 2022
287,500,000
12 bulan
Dana Transfer Umum13,126,000 Dana Alokasi Umum
15,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum16,200,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
262,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
7
7
01 01
01
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.) 41,040,000
Jumlah Kendaraan Dinas
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Peralatan/Mesin
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Gedung Kantor
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
12 bulan
Dana Transfer Umum9,030,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum5,130,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48,020,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
48,020,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7
7
01
02
7
01 02
7
01
02
7
01 03
7
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7
01
03
7
01 03
Jumlah Partisipasi Masyarakat yang hadir dalam Musrembang Kecamatan
Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelayanan
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
135,000,000
75,000,000
1 Kegiatan
Dana Transfer Umum48,020,000 Dana Alokasi Umum
184,000,000 84,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan
12 bulan
40,860,000
100,000,000
50,000,000
0 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
84,000,000
100,000,000
40,860,000
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Target
01 02
7
01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
12 bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum26,880,000 Dana Alokasi Umum
2.09 09
7
Catatan Penting
Sumber Dana
25,000,000
25,000,000
25,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SALUPUTTI Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Hasil Kegiatan
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
12 bulan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
0
DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
Dana Transfer Umum40,860,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
25,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46,500,000
57,600,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
46,500,000
57,600,000
2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
01
7 7
7
2.02 02
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.02 03
7
7
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
01
03
04
04
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah Kegiatan Sinergi dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
Jumlah Kegiatan Koordinasi/sinergi yang dilaksanakan
Kab. Tana Toraja, Saluputi, Semua Kelurahan
1 kegiatan
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
57,600,000
12 bulan
Dana Transfer Umum46,500,000 Dana Alokasi Umum
0
TOTAL
5,339,776,000
6,056,700,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
9,965,184,000
11,203,600,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9,933,284,000
10,557,100,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9,665,184,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 03
2.06 05
2.06 06
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
125 Orang
Dana Transfer Umum9,665,184,000 Dana Alokasi Umum
9,700,000,000
82,650,000
Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
110,000,000
25 Pasang
Dana Transfer Umum10,500,000 Dana Alokasi Umum
60,000,000
2 Orang
Dana Transfer Umum72,150,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
67,473,000
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kegiatan kantor
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tersedianya Bahan bacaan kantor
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
9,700,000,000
134,100,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum1,600,000 Dana Alokasi Umum
1,600,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum2,423,000 Dana Alokasi Umum
0
12 Bulan
Dana Transfer Umum6,400,000 Dana Alokasi Umum
7,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum1,800,000 Dana Alokasi Umum
0
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk penunjang kegiatan kantor
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan kantor
Tersedianya jasa pealayanan kantor
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
12 Bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum55,250,000 Dana Alokasi Umum
12 Bulan
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan kantor untuk kelancaran tugas
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
125,000,000
26,000,000
492,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum9,267,000 Dana Alokasi Umum
23,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum4,860,000 Dana Alokasi Umum
234,500,000
12 Bulan
Dana Transfer Umum13,500,000 Dana Alokasi Umum
234,500,000
85,350,000
Tersedianya kelengkapan surat kendaraan dan terlaksananya penanganan kendaraan operasional
Target Capaian Kinerja
26,000,000
27,627,000
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
2.09
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
5,000,000
Tersedianya Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
2.08 04
2.09 06
Rencana Tahun 2022
12 Unit
12 Bulan
94,500,000
Dana Transfer Umum58,030,000 Dana Alokasi Umum
56,000,000
Dana Transfer Umum5,320,000 Dana Alokasi Umum
10,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum22,000,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
11,100,000
150,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11,100,000
150,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12,800,000 12,800,000
7 7
01
02
7
01
7
01 03
7
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.02 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7
01
7
01 03
01
01
03
03
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tersedianya kegiatan musrenbang Kecamatan
Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
1 Dokumen
12 Bulan
Dana Transfer Umum11,100,000 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum12,800,000 Dana Alokasi Umum
Terlaksananya perencanaan pembangunan di Kelurahan
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
150,000,000
400,000,000 10,000,000
0 Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
28,000,000
10,000,000
390,000,000
2 Dokumen
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
2 Kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
360,000,000
20,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0
67,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
0
67,000,000
2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7
01
7 7
7
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01
7
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
01
03
04
Terciptanya ketentraman dan ketertuinban dalam masyarakat
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
12 Kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
60,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN REMBON Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8,000,000
29,500,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8,000,000
29,500,000
01
7 7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.01 02
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
01
04
06
06
2.01 17
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.01 18
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya kerukunan antar umat beragama
Terlaksananya kegiatan pendampingan Lembang/Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rembon, Semua Kelurahan
12 Kegiatan
12 Bulan
TOTAL
7,000,000
Dana Transfer Umum3,000,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
19,500,000
9,965,184,000
11,203,600,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE''''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'''' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
6,539,805,000
6,853,629,321
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6,505,385,000
6,770,573,321
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6,139,805,000
6,301,794,421
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89,450,000 Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.05 02
1 tahun
Dana Transfer Umum6,139,805,000 Dana Alokasi Umum
121,600,000
12 bulan
Dana Transfer Umum14,450,000 Dana Alokasi Umum
21,600,000
1 tahun
Dana Transfer Umum75,000,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
75,457,600
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
6,301,794,421
66,686,400
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
0
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1,830,000
12 bulan
Dana Transfer Umum7,030,000 Dana Alokasi Umum
360,000
12 bulan
Dana Transfer Umum4,157,600 Dana Alokasi Umum
5,670,400
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE''''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'''' Indikator Kinerja Kode
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 02
2.07 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Terlaksananya pengadaan mebeleur
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
2.08 04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
12 bulan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum64,270,000 Dana Alokasi Umum
19,133,400
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.08 01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
58,826,000
67,235,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
19,800,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,750,000
1 tahun
Dana Transfer Umum19,133,400 Dana Alokasi Umum
34,819,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
6,866,000
138,419,000 Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
147,737,500
1 tahun
Dana Transfer Umum16,190,000 Dana Alokasi Umum
16,324,500
1 tahun
Dana Transfer Umum2,400,000 Dana Alokasi Umum
3,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum119,829,000 Dana Alokasi Umum
128,413,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE''''
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'''' Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
7
7
7
01 01
01
01
01
01
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
34,420,000
65,056,000
34,420,000
65,056,000
2.09 06
43,120,000
Target Capaian Kinerja
65,520,000
1 tahun
Dana Transfer Umum22,110,000 Dana Alokasi Umum
29,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum8,400,000 Dana Alokasi Umum
8,800,000
1 tahun
Dana Transfer Umum2,160,000 Dana Alokasi Umum
5,720,000
1 tahun
Dana Transfer Umum10,450,000 Dana Alokasi Umum
22,000,000
7
01
7
01 02
7
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
0
18,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
0
18,000,000
7
01
7
01 03
7
01 03
2.02
7
01
02
03
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum34,420,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
6,539,805,000
65,056,000
18,000,000
6,853,629,321
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
7,311,674,000
8,455,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7,038,774,000
7,725,000,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6,611,674,000
7,000,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum6,611,674,000 Dana Alokasi Umum
11,900,000
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum11,900,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
187,480,000
tersedianya alat-alat listrik kantor dan komponennya
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tersedianya cetak dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7,000,000,000
30,000,000
220,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum3,500,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum4,500,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum9,000,000 Dana Alokasi Umum
15,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum15,500,000 Dana Alokasi Umum
20,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum154,980,000 Dana Alokasi Umum
150,000,000
131,450,000
225,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO Indikator Kinerja Kode
7
7
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
2.07 02
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 tahun
75,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum22,000,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum109,450,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
110,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum36,690,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum16,080,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
20,000,000
43,500,000 Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
52,770,000 Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
2.08 04
2.09 06
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
140,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum24,500,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN RANTETAYO Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum19,000,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
22,700,000
30,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
22,700,000
30,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
46,800,000
500,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
46,800,000
500,000,000
01
7 7
01
01
7
01 03
7
01 03
2.02
01
02
7
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
tersedianya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum22,700,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
tersedianya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
tersedianya pemberdayaaan masyarakat
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
100,000,000
30,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
400,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum46,800,000 Dana Alokasi Umum
100,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
203,400,000
200,000,000
01 04
2.03
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
203,400,000
200,000,000
7
01
7 7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
03
04
2.03 02
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tersedianya jasa hakim adat pendamai. kepala lingkungan dan RT
Kab. Tana Toraja, Rantetayo, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum203,400,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
7,311,674,000
200,000,000
8,455,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
3,778,396,000
4,330,450,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,669,396,000
4,083,450,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3,378,396,000
3,700,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
1 tahun
Dana Transfer Umum3,378,396,000 Dana Alokasi Umum
13,300,000
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
30 stel
Dana Transfer Umum13,300,000 Dana Alokasi Umum
22,000,000
80,210,000
tersedianya alat-alat listrik kantor dan komponennya
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya cetak dan penggandaan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
3,700,000,000
22,000,000
101,700,000
1 tahun
Dana Transfer Umum1,500,000 Dana Alokasi Umum
2,050,000
1 tahun
Dana Transfer Umum10,500,000 Dana Alokasi Umum
12,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum3,770,000 Dana Alokasi Umum
7,350,000
1 tahun
Dana Transfer Umum7,200,000 Dana Alokasi Umum
6,300,000
1 tahun
Dana Transfer Umum57,240,000 Dana Alokasi Umum
73,500,000
143,990,000
110,250,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA Indikator Kinerja Kode
7
7
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.07 02
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
Tersedianya jasa surat menyurat
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
26,250,000
1 tahun
Dana Transfer Umum32,230,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum88,000,000 Dana Alokasi Umum
63,000,000
1 tahun
21,000,000
0
52,500,000
01
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
12 bulan
7
01
01
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
1 tahun
0
7
01 01
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7
01
01
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
73,500,000
Dana Transfer Umum15,000,000 Dana Alokasi Umum
01
01
21,000,000
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Target
7
01
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 unit
32,500,000
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum23,760,000 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum17,500,000 Dana Alokasi Umum
7
Catatan Penting
Sumber Dana
76,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum21,000,000 Dana Alokasi Umum
37,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
7,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KURRA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8,000,000
16,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8,000,000
16,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
87,500,000
210,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
87,500,000
210,000,000
7 7
01
7
01
7
01 03
7
01 03
2.02
01
02
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
tersedianya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
tersedianya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan
tersedianya pemberdayaaan masyarakat
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Target Capaian Kinerja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
1 tahun
Dana Transfer Umum8,000,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
31,500,000
16,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
105,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum87,500,000 Dana Alokasi Umum
105,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13,500,000
21,000,000
01 04
2.03
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13,500,000
21,000,000
7
01
7 7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
03
04
2.03 02
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
tersedianya jasa hakim adat pendamai
Kab. Tana Toraja, Kurra, Rante Kurra
Dana Transfer Umum13,500,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
3,778,396,000
21,000,000
4,330,450,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
4,817,496,000
5,283,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4,740,476,000
5,183,250,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,417,496,000
4,800,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya gaji dan tunjangan PNS
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
1 tahun
Dana Transfer Umum4,417,496,000 Dana Alokasi Umum
25,200,000
tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
36 stel
Dana Transfer Umum25,200,000 Dana Alokasi Umum
28,000,000
121,364,000
tersedianya alat-alat listrik dan komponennya
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan rumah tangga
tersedianya cetakan dan penggandaan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
4,800,000,000
28,000,000
142,750,000
1 tahun
Dana Transfer Umum1,000,000 Dana Alokasi Umum
2,050,000
1 tahun
Dana Transfer Umum1,500,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
1 tahun
Dana Transfer Umum5,144,000 Dana Alokasi Umum
6,300,000
1 tahun
Dana Transfer Umum5,440,000 Dana Alokasi Umum
6,300,000
1 tahun
Dana Transfer Umum108,280,000 Dana Alokasi Umum
126,000,000
97,790,000
110,250,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG Indikator Kinerja Kode
7
7
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
2.07 02
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pengadaan mebel
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
Tersedianya jasa surat menyurat
2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 06
2.09 09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
tersedianya listrik dan pulsa data
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin
Tersedianya pemeliharaaan bangunan gedung kantor
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Target
1 unit
26,250,000
6 unit
Dana Transfer Umum18,480,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
6 unit
Dana Transfer Umum55,550,000 Dana Alokasi Umum
63,000,000
28,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum15,086,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum6,720,000 Dana Alokasi Umum
7,500,000
56,820,000
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum23,760,000 Dana Alokasi Umum
21,806,000
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Target Capaian Kinerja
73,750,000
1 tahun
Dana Transfer Umum33,080,000 Dana Alokasi Umum
42,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum4,740,000 Dana Alokasi Umum
5,250,000
1 tahun
Dana Transfer Umum19,000,000 Dana Alokasi Umum
26,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN BONGGAKARADENG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01 02
7
01 02
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
11,920,000
15,750,000
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11,920,000
15,750,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59,700,000
73,500,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
59,700,000
73,500,000
7
01
7
01 03
7
01 03
2.02
tersedianya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
1 tahun
Dana Transfer Umum59,700,000 Dana Alokasi Umum
15,750,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5,400,000
10,500,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5,400,000
10,500,000
01
7 7
01
03
04
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tersedianya pemberdayaan masyarakat
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
Dana Transfer Umum 11,920,000 Dana Alokasi Umum
2.02 03
7
7
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Tersedianya jasa hakim adat pendamai
Kab. Tana Toraja, Bonggakaradeng, Ratte Buttu
1 tahun
Dana Transfer Umum5,400,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
4,817,496,000
73,500,000
10,500,000
5,283,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
4,346,905,000
4,742,320,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4,302,665,000
4,691,945,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,207,960,731
4,400,000,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
tersedianya pakaian dinas ASN
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang dibutuhkan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan dan dihadiri
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
10 stel
0
2 orang
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum
8,400,000
75,000,000
Jumlah peralatan mebel yang diadakan
41,835,000
1 tahun
Dana Transfer Umum2,149,269 Dana Alokasi Umum
2,835,000
1 tahun
Dana Transfer Umum61,560,000 Dana Alokasi Umum
39,000,000
5,300,000 Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
4,400,000,000
83,400,000
63,709,269
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Mebel
14 bulan
Dana Transfer Umum4,207,960,731 Dana Alokasi Umum 0
2.06 09
2.07 05
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
1 unit
Dana Transfer Umum1,800,000 Dana Alokasi Umum
6,500,000
3,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO Indikator Kinerja Kode
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
2.08 03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bperalatan lainnya yang diadakan
Tersedianya Sumber Daya Listrik dan Air untuk Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 unit
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum3,500,000 Dana Alokasi Umum
12,015,000
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
2.09
2.09 09
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Jumlah ATK yang digunakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
2.08 04
2.09 06
Rencana Tahun 2022
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Jumlah peralatan lainnya yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Luas bangunan kantor yang dipelihara
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
3,500,000
112,060,000
1 tahun
Dana Transfer Umum8,080,000 Dana Alokasi Umum
10,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum1,845,000 Dana Alokasi Umum
1,417,500
12 bulan
Dana Transfer Umum720,000 Dana Alokasi Umum
892,500
12 bulan
Dana Transfer Umum1,370,000 Dana Alokasi Umum
99,750,000
13,680,000 Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
48,150,000
6 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
39,500,000
6 unit
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
3,150,000
25 m2
Dana Transfer Umum13,680,000 Dana Alokasi Umum
5,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANO Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01 02
7
01 02
7
01
02
7
01 02
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
21,600,000
23,625,000
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
21,600,000
23,625,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
0
5,250,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
0
5,250,000
7
01
7
01 03
7
01 03
2.03
Tersedianya data untuk sinergitas program pembangunan
JUmlah kegiatan penanganan covid-19
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum21,600,000 Dana Alokasi Umum
1 kegiatan
0 Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
23,625,000
0
0
2.03 02
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0
8,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
0
8,000,000
7
01
7 7
03
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
3 kegiatan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,250,000
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
13,200,000
5,500,000
01 05
2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
13,200,000
5,500,000
7
01
7 7
04
Jumlah kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
1 kegiatan
Dana Transfer Umum13,200,000 Dana Alokasi Umum
8,000,000
2.01 08
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
9,440,000
8,000,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9,440,000
8,000,000
2.01 09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7
01
7 7
7
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
05
06
Jumlah kegiatan Koordinasi TRIPIKA
Jumlah kegiatan
Kab. Tana Toraja, Rano, Semua Kelurahan
2 kegiatan
Dana Transfer Umum9,440,000 Dana Alokasi Umum
1 kegiatan
TOTAL
4,346,905,000
5,500,000
8,000,000
4,742,320,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
7,222,118,000
8,072,200,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7,104,368,000
7,762,450,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6,772,118,000
7,300,000,000
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
tersedianya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
1 tahun
Dana Transfer Umum14,000,000 Dana Alokasi Umum
tersedianya alat-alat listrik kantor dan komponennya
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tersedianya cetak dan penggandaan
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
31,500,000
177,450,000
1 tahun
Dana Transfer Umum2,500,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
1 tahun
Dana Transfer Umum6,229,000 Dana Alokasi Umum
7,350,000
1 tahun
Dana Transfer Umum8,276,000 Dana Alokasi Umum
10,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum176,060,000 Dana Alokasi Umum
157,500,000
39,050,000 Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
7,300,000,000
31,500,000
193,065,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 tahun
Dana Transfer Umum 6,772,118,000 Dana Alokasi Umum 14,000,000
2.06 09
2.07 02
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
1 tahun
Dana Transfer Umum20,350,000 Dana Alokasi Umum
126,000,000
52,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG Indikator Kinerja Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
2.07 05
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.09 06
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapanagan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
1 tahun
21,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum18,700,000 Dana Alokasi Umum
52,500,000
52,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum16,295,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum9,720,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,500,000
1 tahun
60,120,000 Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Target Capaian Kinerja
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
26,015,000 Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
2.08 04
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
75,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum24,020,000 Dana Alokasi Umum
30,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
5,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum36,100,000 Dana Alokasi Umum
40,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN BITTUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01 02
7
01 02
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11,480,000
21,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
89,260,000
262,500,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
89,260,000
262,500,000
01 03
7
01 03
2.02
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
tersedianya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
tersedianya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
tersedianya pemberdayaaan masyarakat
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Dana Transfer Umum11,480,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
21,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
157,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum89,260,000 Dana Alokasi Umum
105,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13,500,000
15,750,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13,500,000
15,750,000
7
01
7 7
03
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
Dana Transfer Umum13,500,000 Dana Alokasi Umum
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
3,510,000
10,500,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3,510,000
10,500,000
7
01
7 7
7
Program
Keluaran Sub Kegiatan
21,000,000
7
03
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
11,480,000
01
01
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7
7
02
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
04
06
2.01 03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Tersedianya jasa hakim adat pendamai
tersedianya perencanaan dan pengawasan penyusunan ADD Desa/Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Bittuang, Bittuang
1 tahun
Dana Transfer Umum3,510,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
7,222,118,000
15,750,000
10,500,000
8,072,200,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
3,742,526,000
3,934,200,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3,693,806,000
3,821,200,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3,492,526,000
3,506,933,302
7
01
01
7
01 01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Satuan
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
3,492,526,000
PENDAPATAN TRANSFER
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 tahun
3,506,933,302
13,000,000
Dana Transfer Umum11,200,000 Dana Alokasi Umum
118,750,000
13,000,000
56,266,698
1 tahun
Dana Transfer Umum1,000,000 Dana Alokasi Umum
1,200,000
4,000,000
tersedianya alat-alat listrik kantor dan komponennya
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum3,200,000 Dana Alokasi Umum
Satuan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 satuan
4,600,000
PENDAPATAN TRANSFER
2,000,000
Satuan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 satuan
109,950,000
PENDAPATAN TRANSFER
49,066,698
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
1 satuan
11,200,000
2.06 05
2.07 05
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor
13,200,000 Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
70,000,000
30,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Satuan
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 tahun
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum13,200,000 Dana Alokasi Umum
15,830,000 Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
1 satuan
12 bulan
1 tahun
11,150,000
Satuan
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
40,000,000
130,000,000
PENDAPATAN TRANSFER
50,000,000
Dana Transfer Umum4,680,000 Dana Alokasi Umum
5,000,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
75,000,000
42,300,000 Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
45,000,000
1 satuan
23,300,000
20,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum19,000,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
9,660,000
34,000,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9,660,000
34,000,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34,560,000
50,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34,560,000
50,000,000
7
01
7 7
01
02
7
01
7
01 03
7
01 03
2.01
Satuan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 satuan
9,660,000
PENDAPATAN TRANSFER
34,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN MASANDA Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
PENDAPATAN TRANSFER
2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4,500,000
12,000,000
01 04
2.03
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4,500,000
12,000,000
7
01
7 7
03
Satuan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
34,560,000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 satuan
Dana Transfer Umum4,500,000 Dana Alokasi Umum
50,000,000
2.03 02
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
01 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
0
17,000,000
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
0
17,000,000
2.01 09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7
01
7 7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
04
06
Tersedianya jasa hakim adat pendamai
Satuan
Kab. Tana Toraja, Masanda, Semua Kelurahan
1 tahun
12,000,000
PENDAPATAN TRANSFER 0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 satuan
TOTAL
3,742,526,000
17,000,000
3,934,200,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
4,364,837,000
5,266,500,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4,192,207,000
4,874,500,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3,914,837,000
4,500,000,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 05
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
12 bulan
Dana Transfer Umum3,914,837,000 Dana Alokasi Umum
43,000,000
4,500,000,000
25,000,000
Terwujudnya disiplin ASN
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
1 Tahun
18,000,000
0
Meningkatnya kualitas ASN
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
1 orang
25,000,000
25,000,000
100,861,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum1,000,000 Dana Alokasi Umum
3,500,000
Dana Transfer Umum11,379,000 Dana Alokasi Umum
25,000,000
4,000,000
100,000,000
Tersedianya alat-alat listrik
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
1 Tahun
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
132,500,000
12 bulan
2,072,000
Dana Transfer Umum86,410,000 Dana Alokasi Umum 42,900,000
35,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
7
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
01
7
01 01
2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Tersedianya kendaraan dinas dan operasional
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08 01
2.08 02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Tersedianya peralatan dan mesin
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya jasa pelayanan umum
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
21,010,000
0
1 Tahun
Dana Transfer Umum21,890,000 Dana Alokasi Umum
35,000,000
74,500,000
1 Tahun
Dana Transfer Umum8,859,000 Dana Alokasi Umum
13,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum6,480,000 Dana Alokasi Umum
7,500,000
1 Tahun
0
54,000,000
75,270,000
107,500,000
7
01
01
2.09 04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
7
01
01
2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32,880,000
45,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
32,880,000
45,000,000
7
01
01
7
01 02
7
01 02
2.01
Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Target Capaian Kinerja
1 unit
15,339,000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
1 Tahun
1 Tahun
29,200,000
50,000,000
1,850,000
2,500,000
55,000,000
Dana Transfer Umum44,220,000 Dana Alokasi Umum
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SIMBUANG Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Keluaran Sub Kegiatan
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
01 03
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
01 03
2.01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.02
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7
01
7 7
02
7
01
7
01 03
7
Capaian Program
01
03
03
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Dana Transfer Umum32,880,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Sima
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Sima
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
45,000,000
285,000,000
19,750,000
25,000,000
85,400,000 Tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan
Target Capaian Kinerja
105,150,000
Dana Transfer Umum19,750,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
Catatan Penting
Sumber Dana
25,000,000
260,000,000
1 Tahun
0
150,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum85,400,000 Dana Alokasi Umum
110,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18,600,000
45,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10,800,000
25,000,000
7
01
7 7
03
7
01
7
01 04
04
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Dana Transfer Umum10,800,000 Dana Alokasi Umum
2.03
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7,800,000
2.03 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
16,000,000
17,000,000
16,000,000
17,000,000
Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
01
7
01 06
7
01 06
2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.01 09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
01
04
7
7
Rencana Tahun 2022
06
Kab. Tana Toraja, Simbuang, Semua Kelurahan
Dana Transfer Umum7,800,000 Dana Alokasi Umum
1 Tahun
16,000,000
TOTAL
4,364,837,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
17,000,000
5,266,500,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
7
UNSUR KEWILAYAHAN
7
01
KECAMATAN
4,938,301,000
5,348,000,000
7
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4,840,121,000
5,104,500,000
7
01 01
2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4,488,301,000
4,800,000,000
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
7
7
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 02
2.06 03
2.06 05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya gaji dan tunjangan PNS
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
1 tahun
Dana Transfer Umum4,488,301,000 Dana Alokasi Umum
12,600,000
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya pelatihan teknis pegawai
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
40 stel
1 orang
57,750,000
Dana Transfer Umum12,600,000 Dana Alokasi Umum
31,500,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
26,250,000
181,790,800
Tersedianya alat-alat listrik dan komponennya
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya penggandaan dan penjilidan
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
4,800,000,000
23,100,000
1 tahun
Dana Transfer Umum1,200,000 Dana Alokasi Umum
2,100,000
1 tahun
Dana Transfer Umum18,000,000 Dana Alokasi Umum
8,400,000
1 tahun
Dana Transfer Umum3,008,000 Dana Alokasi Umum
5,250,000
1 tahun
Dana Transfer Umum6,942,800 Dana Alokasi Umum
7,350,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK Indikator Kinerja Kode
7
01
7
01 01
7
01
01
01
7
01
7
01 01
7
7
01
01
01
01
01
7
01
7
01 01
7
01
01
01
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
1 tahun
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum152,640,000 Dana Alokasi Umum
Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
0
1 unit
Dana Transfer Umum37,281,200 Dana Alokasi Umum
42,000,000
8 unit
Dana Transfer Umum46,090,000 Dana Alokasi Umum
52,500,000
45,150,000
1 tahun
Dana Transfer Umum11,188,000 Dana Alokasi Umum
21,000,000
12 bulan
Dana Transfer Umum7,920,000 Dana Alokasi Umum
8,400,000
12 bulan
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
15,750,000
54,950,000 Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Target Capaian Kinerja
94,500,000
19,108,000 Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
2.08 04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
83,371,200
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
2.08
2.08 02
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
2.07 06
2.08 01
Rencana Tahun 2022
1 tahun
Dana Transfer Umum24,550,000 Dana Alokasi Umum
84,000,000
42,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN MAPPAK Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Hasil Kegiatan
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum30,400,000 Dana Alokasi Umum
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
29,590,000
12,500,000
01 02
2.01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
29,590,000
12,500,000
2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
55,090,000
210,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
55,090,000
210,000,000
01
7 7
01
01
7
01 03
7
01 03
2.02
01
02
7
03
2.02 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor
Tersedianya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
1 tahun
Dana Transfer Umum29,590,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
42,000,000
12,500,000
1 tahun
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
105,000,000
1 tahun
Dana Transfer Umum55,090,000 Dana Alokasi Umum
105,000,000
2.02 03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
01 04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13,500,000
21,000,000
01 04
2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13,500,000
21,000,000
7
01
7 7
7
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.09 09
7
7
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
03
04
2.01 02
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tersedianya jasa hakim adat pendamai
Kab. Tana Toraja, Mappak, Kondodewata
Dana Transfer Umum13,500,000 Dana Alokasi Umum
1 tahun
TOTAL
4,938,301,000
21,000,000
5,348,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8
01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,389,054,000
4,716,787,988
8
01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,280,804,000
1,644,035,678
8
01 01
2.02
8
01
8
01 01
8
01
01
01
8
01
8
01 01
8
8
01
01
01
01
01
8
01
8
01 01
8
01
01
01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05 02
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06 06
889,054,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07 01
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11 ASN
Dana Transfer Umum 889,054,000 Dana Alokasi Umum
864,004,748
50,000,000
864,004,748
104,494,800
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
31,460,800
Dana Transfer Umum50,000,000 Dana Alokasi Umum
73,034,000
231,650,000
353,900,292
Dana Transfer Umum 0 Dana Alokasi Umum
2,550,572
Dana Transfer Umum4,200,000 Dana Alokasi Umum
4,719,120
Dana Transfer Umum227,450,000 Dana Alokasi Umum
346,630,600
5,000,000 Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
161,820,592
70,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
8
01
01
8
01
8
01 01
8
01
01
01
8
01
01
8
01 01
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pengadaan Mebel
2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26,966,400
Dana Transfer Umum5,000,000 Dana Alokasi Umum
64,854,192
83,961,010
2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
43,511,410
2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
108,050,000
335,517,196
108,050,000
335,517,196
28,600,000 Dana Transfer Umum 28,600,000 Dana Alokasi Umum
2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
01 03
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum40,500,000 Dana Alokasi Umum
01 02
8
Target
40,449,600
8
02
Tolok Ukur
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
01
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.08 02
01 02
8
Catatan Penting
Sumber Dana
Dana Transfer Umum36,000,000 Dana Alokasi Umum
8
02
Pagu Indikatif (Rp.)
76,500,000
01
01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
8
8
01
2.07 05
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
Jumlah sosialisasi/pertemuan pembinaan kebangsaan
4 kali
75,854,236
75,854,236
Dana Transfer Umum 47,500,000 Dana Alokasi Umum
250,000,000
Dana Transfer Umum60,550,000 Dana Alokasi Umum
85,517,196
762,342,448
920,483,428
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
8
8
8
01 03
01
01
03
03
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Dana Transfer Umum662,552,448 Dana Alokasi Umum
150,000,000
2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Dana Transfer Umum46,780,000 Dana Alokasi Umum
700,000,000
2.01 05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Dana Transfer Umum 53,010,000 Dana Alokasi Umum
70,483,428
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3,150,517,552
401,500,000
3,150,517,552
401,500,000
8
01 04
8
01 04
2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
04
Target Capaian Kinerja
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
01
01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
2.01
8
8
03
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
9 Partai
762,342,448
Dana Transfer Umum13,120,000 Dana Alokasi Umum
920,483,428
375,000,000
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Indikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Kode
Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
01 05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
555,990,000
831,715,644
01 05
2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
555,990,000
831,715,644
2.01 01
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 8
8
Hasil Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2.01 04
01
8
Keluaran Sub Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8
8
Capaian Program
Rencana Tahun 2022
01
01
01
04
05
05
05
05
Dana Transfer Umum3,137,397,552 Dana Alokasi Umum
26,500,000
Dana Transfer Umum0 Dana Alokasi Umum
10,600,000
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana Transfer Umum247,310,000 Dana Alokasi Umum
499,294,132
2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Dana Transfer Umum308,680,000 Dana Alokasi Umum
321,821,512
2.01 05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
0
0
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
531,350,000
583,536,042
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
531,350,000
583,536,042
8
01
8
01 06
8
01 06
2.01
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Indikator Kinerja Kode
8
8
8
8
01
01
01
01
06
06
06
06
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Tolok Ukur
Target
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.)
2.01 03
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Dana Transfer Umum92,900,000 Dana Alokasi Umum
107,472,340
2.01 04
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Dana Transfer Umum92,900,000 Dana Alokasi Umum
122,640,940
2.01 05
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Dana Transfer Umum55,150,000 Dana Alokasi Umum
77,578,962
Dana Transfer Umum290,400,000 Dana Alokasi Umum
275,843,800
2.01 06
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL
6,389,054,000
4,716,787,988
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 6.1 Indikator Kinerja Makro Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut: Tabel 6.1 Penetapan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 – 2026
No
Indikator
Satuan
1
2
3
Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD (Tahun 2020) 4
1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Angka
2
Tingkat Kemiskinan
3 4
Tingkat pengangguran Terbuka Laju Pertumbuhan Ekonomi
5
PDRB per Kapita
6
Indeks Gini
2022
2023
2024
2025
2026
5
6
7
8
9
10
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 11
68,75
69,27
69,91
70,18
70,33
70,70
71,81
71,81
%
12.10
12.10
12.05
12.00
11.90
11.75
11.50
11.50
%
2.6
2.6
2.5
2.35
2.05
2.00
1.80
1.80
%
(0.28)
1.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
7.50
32.20
32.20
32.70
33.15
35.00
36.00
37.00
37.00
0.348
0.348
0.335
0.325
0.315
0.310
0.300
0.300
Juta Rupiah Angka
Target
Proyeksi Tahun Ke-
2021
Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 1
6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kenerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah untuk Pemerintah Daerah. Indkator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Adapun Penetapan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel 6.2 : Tabel 6.2
Realisasi dan Target Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2022
No
Indikator
Satuan
1
2
3
1
Indeks Reformasi Birokrasi
2 3 4 5 6 7
Indeks Kesehatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kunjungan Wisatawan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Layanan Infrastruktur Angka Kriminalitas yang Tertangani
8
Predikat SAKIP
9
Opini BPK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 10 Pelayanan Publik 11 Angka Harapan Hidup (AHH) 12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 13 Indeks Pendidikan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan 14 Perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) Kontibusi Sektor Industri Pengolahan 15 terhadap PDRB Persentase Tingkat Pengelolaan 16 Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Kasus Kriminalitas yang 17 Tertangani Sumber Data : BAPPEDA Tana Toraja 2021
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Realisasi (Tahun 2020)
Target Proyeksi Tahun 2021 2022
4
5
6
CC (52) 82 0,85
CC (54) 82.05 1
CC (58) 82.16 1,5
94.819
351.152
561.661
Nilai
NA 59,34 144 CC (54) WDP
66,26 61,99 138 CC (58) WDP
67,09 63,50 132 B (62) WDP
%
86.96
87.30
87.80
Angka % %
73.30 68.5 65,87
73.8 68.95 65.95
74.2 69.55 66.10
%
23,45
23,65
24,11
%
7.69
7.75
7.85
%
50
50
100
%
80
82
84
Kategori Angka % Orang Angka Angka Angka Kategori
VI
- 2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci atau yang dikenal dengan key performance indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Setelah organisasi menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur capaian-capain yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI. KPI mencerminkan tujuan-tujuan organisasi, menjadi kunci kesuksesan organisasi, menjadi kunci kesuksesan organisasi, dan oleh karenanya KPI harus dapat diukur. Biasanya KPI dipertimbangkan untuk jangka panjang. Defenisi apanya KPI dan bagaimana mengukurnya tidak terlalu sering berubah. Tetapi tujuan-tujuan jangka pendek dibuat dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang ditentukan. Maka dari itu dalam membuat KPI harus menyatakan kuantitas atau persentase yang hendak dicapai. Banyak hal yang terukur namun tidak semuanya menjadi kunci kesuksesan organisasi. Dalam memilih KPI, sangat kritis untuk membatasinya hanya pada hal-hal esensial bagi organisasi meraih tujuan-tujuannya. Dan sangat penting untuk mempertahankan sedikit indikator agar semua pihak fokus perhatiannya dalam mencapai KPI yang sama. Bisa jadi KPI sebuah organisasi hanya terdiri dari tiga atau empat indikator sedangkan unit-unit kerja di dalamnya memiliki tiga atau empat atau lima indikator yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. KPI dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen dan dapat juga digunakan sebagai carrot atau umpan. KPI memberikan gambaran jelas kepada setiap orang mengenai hal-hal yang penting bagi organisasi, apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkannya. Hal ini untuk mengelola kinerja sehingga setiap orang fokus untuk memenuhi atau melampaui KPI. Sebagai umpan, KPI diposkan dimana-mana : di ruang kerja, di ruang makan, di ruang rapat, di intranet, bahkan di situs web perusahaan. Mempertontonkan target setiap KPI dan kemajuan yang dicapai dari setiap target. Semua itu dalam rangka memotivasi pekerja untuk mencapai KPI.
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahKabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
5
6
%
85.19
100
100
%
-
100
100
%
75.30
100
100
%
0
40
60
%
86.90
87.65
88.19
%
80
85
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
1
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PENDIDIKAN
3
Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
4
Presentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal
1
2
5 6
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Presentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani DINAS KESEHATAN
1 2 3 4
Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) Cakupan Pemberian PMT Balita Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
5
Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita
%
100
100
100
6
Cakupan Puskesmas
%
110.53
110.53
110.53
7
Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009
%
80
85
90
8
Persentase Ketersediaan Alat Kesehatah di Puskesmas
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
9 10
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat RSUD LAKIPADADA
1
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit
%
96.02
100
100
2
Prosentase Pencapaian SPM Rumah Sakit
%
92.24
96.32
97.16
%
60.21
61.51
62.40
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 4
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
%
81.04
82.01
100
%
35.08
36.09
37.15
%
50
52
100
%
32
35.20
37.20
%
0.11
0.10
0.09
%
90
90
91
Kawasan
1
1
2
%
69.37
70.32
71.52
%
30
30
35
Rekomen dasi
38
50
60
%
100
100
100
%
90.04
90.05
90.56
%
86.69
86.81
87.62
%
27.78
33.33
44.44
%
82.01
82.01
-
%
50
52
-
%
0.11
0.10
-
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7
1 2
Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota Persentase Sampah yang Tertangani Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Persentase ASN yang memperoleh Pelatihan Keterampilan Jasa Konstruksi Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota Prosentae Lingkungan Permukiman Kumuh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Target Target Tahun Tahun 2021 2022 5
6
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2
Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Persentase warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana DINAS SOSIAL
1
Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
%
75
100
100
2
Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
3 4
Presentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 5
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
1
2
3
4
5
6
1
Dokumen perencanaan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan Prosentase penempatan transmigrasi
Dokumen
0
0
0
%
80.09
73.33
99.11
%
70.79
70.79
95.56
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
Nilai
87.97
88.05
88.20
%
50
50
60
%
0
0
32
%
40
40
50
%
16
80
100
%
50
50
60
%
21
26
31
%
17.61
22.01
28.70
%
26.42
24.5
21.5
%
10.5
21
36.80
2 3 4 5 6
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 2 3 4 5 6
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prosentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate Persentase kecamatan yang memiliki forum anak Prosentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang tertangani DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3
Persentase Kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan Cakupan Desa/Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari Persentase Lembang/Kelurahan yang rawan pangan
4
Cakupan wilayah kecamatan pelaksanaan pengawasan
5
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton
18.90
23
24
6
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton
670.13
684
698
7
Jumlah produk perikanan yang dipasarkan
Ton
3.480
3.520
3.610
1 2
DINAS LINGKUNGAN HIDUP %
0
100
100
2
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup Indeks kualitas air
nilai
NA
52.60
52.70
3
Indeks kualitas udara
nilai
89.61
86.87
86.97
%
25
25
30
%
17.86
17.86
18.00
%
25.81
25.81
26
%
0
0
4.70
%
14.28
14.28
28.57
Orang/Lembaga
0
0
1
%
100
100
100
%
10.38
10.38
12.32
1
4 5 6 7 8 9 10 11
Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi) Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya Jumlah penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 6
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
1
2
3
4
5
6
1
Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk
%
83
84
85
2
%
69
70
71
3
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran
%
79
81
82
4
Persentase pasangan berakta perkawinan
39
40
45
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83
83
85
0
0
11
100
100
100
50
50
58
100
100
100
65.92
67.54
69.48
100
100
100
%
70
74
77
orang
1.560.320
1.654.790
1.890.931
%
65
70
75
%
30
63
73
%
13
13
33
%
10
10
19
%
0.6
0.7
0.8
%
13.79
12.07
10.34
%
10.34
11.49
12.64
%
8.62
8.62
8.62
5 6 7
1 2 3 4
1 2 3
% Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan % Online Administrasi Kependudukan Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan % publik Prosentase Penyajian Profil Kependudukan % DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG Cakupan batas desa dan sarana prasarana desa yang % baik Presentase kawasan perdesaan yang dibangun pada % kecamatan Presentase Desa yang Memiliki RPJMdes, RKPdes, % dan APBDes dan BUMDES Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan % lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di % Kampung KB Persentase PUS peserta KB Aktif % Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR % dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
DINAS PERHUBUNGAN 1
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik
2
Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 2 3 4
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembanguan daerah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 2 3 4
Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 7
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
1
5 6 7
Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk % 10.34 diberdayakan Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha % 0.97 mikro yang diberdayakan Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan % 0.95 Usaha DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Target Target Tahun Tahun 2021 2022 5
6
11.49
12.64
1.21
1.69
1.21
1.45
1
Persentase Potensi investasi yang dikelolah
%
57.14
66.67
66.67
2
Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu) Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal Persentase jumlah data informasi pendukung penanaman modal yang tersedia
%
52
5
6.5
%
94.44
94.55
94.66
%
100
100
100
%
100
100
100
3 4 5
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1
Cakupan Pembinaan Kepemudaan
%
40
50
55
2
Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga
%
0
45
50
3
Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan
%
0
50
57
%
0
11,11
55.55
%
26.16
30.84
34.57
DINAS KEBUDAYAAN
2
Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan
3
Presentase sejarah lokal yang disusun/dibukukan
%
0
13.33
26.66
4
Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan
%
11.57
13.22
17.36
5
Prosentase pengelolaan museum
%
100
100
100
%
1.69
2.65
6.60
%
89
90
92
%
100
100
100
%
63.15
63.15
68.42
%
100
100
100
produk
NA
0
1
%
78.57
100
100
1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 2 3
Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DINAS PARIWISATA
1 2 3 4
Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata DINAS PERTANIAN
1
Produksi Padi (Ton)
ton
181.596
182.504
183.416
2
Produksi Jagung (Ton)
ton
12.924
13.053
13.184
3
Produksi Kopi (Ton)
ton
3.948
4.027
4.107
4
Produksi Kakao (Ton)
ton
1.288
1.314
1.340
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 8
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
1
2
3
4
5
6
5
Produktivitas Padi (Ton/Ha)
Ton/Ha
4.7
4.9
5.1
6
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)
Ton/Ha
6.6
6.8
7.0
7
Produksi Daging Kerbau (Kg)
Kg
334.30
344.224
354.104
8
Produksi Daging Sapi (Kg)
Kg
42.769
45.688
46.127
9
Produksi Daging Babi (Kg)
Kg
749.379
778.103
806.824
10
Produksi Telur (Kg)
Kg
637.899
671.784
681.860
11
Persentase penggunaan benih padi bersertifikat Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya bersertifikasi (Varietas) Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit) Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular
%
6.90
6.90
8.90
Varietas
2
2
2
%
6.67
8.33
16.67
Unit
25
39
20
Unit
20
8
10
%
11.57
12.76
12.50
%
10-20
20-30
15-20
%
100
100
100
%
0.12
0.13
0.30
%
2.50
2.60
6.25
%
25.56
27.67
29.43
Nilai
1.89
1.09
1.30
%
68.42
68.42
68.42
%
11.10
12.40
15
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase penurunan serangan OPT Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani/KEP Persentase Ketersediaan Penyuluh terhadap Kelompok Tani/Ternak
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1
Persentase perusahaan yang memiliki izin
2
4
Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok Persentase UTTP yang Di Tera
5
Persentase produk unggulan yang dipasarkan
%
44.44
44.44
44.44
6
Persentase kelompok industri yang terfasilitasi SEKRETARIAT DAERAH
%
23.53
23.53
23.53
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
45
50
-
%
72
100
100
%
80
100
100
%
80
100
100
%
100
100
100
3
1 2 3 4 1
Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi Persentase kebijakan Pemerintahan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana Cakupan Pembinaan Kepemudaan SEKRETARIAT DPRD Prosentase PROLEGDA yang terealisir UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 2 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah Prosentase konsistensi capaian program yang memenuhi target sesuai dokumen perencanaan Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 9
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
%
1
1 2 3
Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat
Target Target Tahun Tahun 2021 2022 5
6
100
100
100
%
100
100
100
%
40
45
50
%
-15.34
3.26
2.69
BADAN PENDAPATAN DAERAH 1
Persentase Peningkatan PAD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 2
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN Pesentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Teknis, manajerial, sosial kultur)
%
46.82
67.04
75.33
%
30
35
40
%
63
65
68
%
100
100
100
Nilai
75
77
80
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH 1 2
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah UNSUR KEWILAYAHAN
1
KECAMATAN MAKALE Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)
2
Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan
%
100
100
100
3
Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan
%
80
80
83
Rasio
0
0
0
Temuan
24
21
17
Nilai
80
81
83
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Nilai
80
85
85
%
100
100
100
%
50
55
60
Rasio
0
0
0
Temuan
12
10
7
Nilai
80
85
87
%
100
100
100
4 5
Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN MAKALE UTARA
1 2 3 4
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk KECAMATAN MAKALE SELATAN
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN SANGALLA
1 2
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 10
NO.
1
3 4 5
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
5
6
%
80
80
83
Rasio
0
0
0
Temuan
5
4
4
Nilai
80
81
82.5
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
2
2
2
Nilai
75
77
80
%
100
100
100
%
80
80
83
Rasio
0
0
0
Temuan
24
21
17
Nilai
79.2
81
82.5
Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan
%
100
100
100
%
66.67
73.33
73.33
Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa
Rasio
0
0
0
Temuan
42
37
32
Nilai
76
78
81
%
100
100
100
%
80
84
88
Rasio
0
0
0
Temuan
30
27
23
Nilai
80
81
83
%
100
100
100
%
60
65
67
Rasio
0
0
0
Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
KECAMATAN SANGALLA UTARA 1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN SANGALLA SELATAN
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN MENGKENDEK
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN 1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN SALUPUTTI
1 2 3 4
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 11
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
5
6
Temuan
42
37
32
Nilai
80
82
85
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
6
6
3
Nilai
70
74
78
%
100
100
100
%
70
70
73
Rasio
0
0
0
Temuan
NA
15
12
Nilai
80
81
82
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
10
8
7
Nilai
80
82
83
%
100
100
100
%
80
83.33
85.71
Rasio
0
0
0
Temuan
13
11
9
Nilai
78
80
81
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
11
10
8
1
5
Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
KECAMATAN REMBON 1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN RANTETAYO
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN KURRA
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN BONGGAKARADENG
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN RANO RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 12
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
5
6
Nilai
88
90
92
%
78
80
82
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
15
12
10
Nilai
76
78
79
%
100
100
100
%
80
81
83
Rasio
0
0
0
Temuan
56
43
33
Nilai
70
70
73
%
100
100
100
%
70
70
73
Rasio
0
0
0
Temuan
14
8
4
Nilai
81
82
83
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
15
15
14
Nilai
80
81
82
%
100
100
100
%
100
100
100
Rasio
0
0
0
Temuan
10
8
7
%
75
75
80
%
100
100
100
1
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
KECAMATAN BITTUANG 1 2 3
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan
4
Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk
5
Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN MASANDA
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN SIMBUANG
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa KECAMATAN MAPPAK
1 2 3 4 5
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
1 2
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 13
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
Realisasi (Tahun 2020)
2
3
4
5
6
%
20
30
50
%
100
100
100
%
100
100
100
10.332.528
10.696.134
11.059.740
4.556.604
4.654.473
4.801.275
1
Target Target Tahun Tahun 2021 2022
pendidikan politik 3 4 5
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik ASPEK DAYA SAING
1
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
2
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
Rupiah/ kapita/ tahun Rupiah/ kapita/ tahun Rasio
-8,77
-8.61
-8.37
4
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) Angka kriminilitas yang tertangani
Angka
144
138
132
5
Rasio ketergantungan
Rasio
65,84
65.63
65.43
3
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan : (i)
pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
(ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas : 1.
Pendidikan;
2.
Kesehatan;
3.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5.
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6.
Sosial.
Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini: RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 14
Tabel 6.4 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022
Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator PENDIDIKAN Pendidikan Dasar Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Pendidikan Kesetaraan Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Persentase Jumlah Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Target SPM
Target Nasional
2021
2022
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % VI
- 15
Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
Target SPM
Target Nasional
2021
2022
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
PEKERJAAN UMUM Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
TRANTIBUMLINMAS Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Pelayanan informasi rawan bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
SOSIAL Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 16
Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator
Target SPM
Target Nasional
2021
2022
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
6.5. Target Indikator Kinerja SDGs / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah telah menyeleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bagi Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tujuan SDGs harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari target perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan kondisi topografis Kabupaten Tana Toraja hanya melaksanakan 17 tujuan. Selanjutnya target indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6.5 Realisasi dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDG’s) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2022
NO.
1
1.1
1.2
TUJUAN/INDIKATOR
SUMBER DATA
SATUAN
Realisasi Tahun 2020
TARGET PENCAPAIAN 2021
2022
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
Dinas Sosial
%
27
23.45
19.89
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 17
NO.
1.3
1.4
1.5 1.6 1.7 1.8
2 2.1 2.2
2.3 2.4
2.5
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1
TUJUAN/INDIKATOR
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
SUMBER DATA
SATUAN
Realisasi Tahun 2020
TARGET PENCAPAIAN 2021
2022
Dinas Sosial
Rumah Tangga
11.178
12.042
12.923
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
%
27,95
31,96
35,03
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
%
15,72
15,89
16,15
Dinas Pendidikan
%
98.34
98.48
98.74
Dinas Pendidikan
%
81.83
81.87
82.45
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
%
61
65.4
70.2
TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN Prevalensi kekurangan gizi Dinas Kesehatan % 10,2 10.025 9.825 (underweight) pada anak balita Prevalensi stunting (pendek dan Dinas Kesehatan sangat pendek) pada anak di % 25,5 24.18 21.99 bawah lima tahun/balita Prevalensi anemia pada ibu hamil Dinas Kesehatan % 44 42.38 40.21 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Dinas Kesehatan % 58,8 62.47 64.02 eksklusif. Kualitas konsumsi pangan yang Dinas Ketahanan diindikasikan oleh skor Pola Pangan dan Nilai 15 15.36 16.08 Pangan Harapan (PPH) mencapai; Perikanan dan tingkat konsumsi ikan TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA Angka Kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan Angka 56 54 51 Angka Kematian Balita (AKBa) per Dinas Kesehatan Angka 2,0 1.75 1.35 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per Dinas Kesehatan Angka 1,7 1.48 1.27 1000 kelahiran hidup Insiden Tuberkulosis (ITB) per Dinas Kesehatan Kasus 63,38 48.13 40.54 100.000 penduduk Kejadian Malaria per 1000 orang Dinas Kesehatan Rasio 0,2 0.17 0.14 Cakupan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan % 95 95 96 Nasional (JKN) Persentase ketersediaan obat dan 100 100 Dinas Kesehatan % 100 vaksin di Puskesmas TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir
Dinas Pendidikan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
%
95
95
96 VI
- 18
NO.
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5
TUJUAN/INDIKATOR
SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
5.2
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
5.3
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
5.4
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
6.1
6.2
6.3
6.4
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
SATUAN
TARGET PENCAPAIAN 2021
2022
%
69,10
74.25
79.40
%
54,20
61.90
64.88
Nilai
107,99
108.41
108.82
Nilai
106.13
106.61
107.32
Tahun
7,95
8.00
8.10
%
90,34
90.98
91.94
%
93,43
93.81
94.38
Nilai
75,30
76.47
77.15
%
60,16
61.86
63.96
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
TUJUAN 5 : MENCAPAI MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN
5.1
6
SUMBER DATA
Realisasi Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Kebijakan
0
0
1
Kasus
26
23
18
%
100
100
100
0,66
0.69
0.72
Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 6 : KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
%
83,36
84.75
86.83
Dinas Kesehatan
orang
239.516
247.969
256.421
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
%
98,58
98.70
98.88
Dinas Kesehatan
Desa
98
103
111
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 19
NO.
TUJUAN/INDIKATOR
SUMBER DATA
SATUAN
Realisasi Tahun 2020
TARGET PENCAPAIAN 2022
2021 7 7.1 8
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA Bauran energi terbarukan TUJUAN 8 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA
8.1
Laju pertumbuhan PDB per kapita
8.2
PDB per kapita
8.3
Persentase tenaga kerja formal
8.4
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
8.5
8.6
8.7 8.8 8.9 9
9.1
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10 10.1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
%
-0.28
1.50
3.50
Juta rupiah
32.2
32.84
33.79
%
61.35
62.83
65.04
Dinas Koperasi UKM
%
6.10
6.43
6.82
Upah rata-rata per jam pekerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rp.
17.941
18.500
19.964
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
%
4.93
4.78
4.56
Persentase setengah pengangguran Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata
%
44.60
43.95
42.99
orang
1.032
3.715
4.552
Dinas Pariwisata
orang
93.545
156.883
313.766
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI
Jumlah bandara
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadbrand Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam Proporsi individu yang menggunakan internet
Kementrian Perhubungan, Dinas Bina Marga Prop. Jumlah Bandara Sulsel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan % Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi
2
2
2
-0.01
1.00
2.50
%
-0.460
0.50
2.50
%
0.76
0.77
0.79
Rasio
0.66
0.69
0.72
Rasio
0.66
0.68
0.71
0.348
0.341
0.332
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA Koefisien Gini*
Badan Perencanaan Pembangunan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
Nilai
VI
- 20
NO.
TUJUAN/INDIKATOR
SUMBER DATA
SATUAN
Realisasi Tahun 2020
TARGET PENCAPAIAN 2022
2021 Daerah 11 11.1 12
12.1
12.2 13 13.1
14 -
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN Persentase sampah perkotaan yang tertangani
Dinas Lingkungan Hidup
15.1 15.2 15.3 16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
33.33
38,61
43,89
TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
Dinas Lingkungan Hidup
%
90.50
91.00
92.50
Dinas Lingkungan Hidup
%
2.5
10
25
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dokumen
0
0
0
TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN -
15
%
-
-
-
-
TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Proporsi tutupan hutan terhadap Dinas Lingkungan Nilai NA luas lahan keseluruhan Hidup Proporsi luas lahan kritis yang Dinas Lingkungan direhabilitasi terhadap luas lahan Nilait NA Hidup keseluruhan Dokumen rencana pemanfaatan Dinas Lingkungan Dokumen 0 0 1 keanekaragaman hayati Hidup TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN Dinas Pemberdayaan Prevalensi kekerasan terhadap Nilai 26 24 20 Perempuan & anak laki-laki dan anak perempuan Perlindungan Anak Proporsi perempuan dan laki-laki Dinas Pemberdayaan Perempuan & muda umur 18-24 tahun yang % 23 19 17 Perlindungan Anak mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Persentase keterwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan & perempuan di Dewan Perwakilan % 13.33 13.33 13.33 Perlindungan Anak Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Persentase keterwakilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan perempuan sebagai pengambilan % 30.33 30.33 30.33 Pelatihan Daerah keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Persentase anak yang memiliki Dinas Kependudukan & % 61 81 85 Catatan Sipil akta kelahiran
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
VI
- 21
NO.
TUJUAN/INDIKATOR
SUMBER DATA
SATUAN
Realisasi Tahun 2020
TARGET PENCAPAIAN 2022
2021 16.6
16.7 17 17.1 17.2 17.3
17.4
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam Kantor Kesbang Rasio 0.043 0.041 0.037 12 bulan terakhir Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area Kantor Kesbang Rasio 0.95 0.95 0.95 tempat tinggalnya TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Proporsi penduduk terlayani mobile Dinas Komunikasi Rasio 0.76 0.77 0.79 broadband Dan Informatika Proporsi individu yang Dinas Komunikasi Rasio 0.66 0.68 0.71 menggunakan internet Dan Informatika Persentase konsumen Badan Pusat Badan Perencanaan Pembangunan Statistik (BPS) yang merasa puas % 89.9 93 95 Daerah dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2022
%
83.33
86
89
VI
- 22
