8 0 59 KB
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kepala Unit Akuntansi Hutang, Piutang, Billing a. Pengalaman minimal 2 tahun di bagian akuntansi b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 25 tahun
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Pendidikan D3 Akuntansi 1. Integritas 2. Confidentiality 3. Objektivitas 4. Kepemimpinan 5. Ketegasan 6. Pengorganisasian 7. Kerjasama Tim 8. Kooperatif 9. Fleksibel a. Orientasi pada pelayanan pelanggan b. Orientasi pencapaian prestasi c. Berpikiran analitik d. Berpikiran konseptual e. Keahlian teknikal f. Pemupukan hubungan g. Inisiatif h. Mengembangkan orang lain i. Percaya diri dan kontrol diri
Kompetensi Bidang
Fungsi
Mengatur dan mengkoordinir pengelolaan kegiatan akuntansi di rumah sakit
Uraian Tugas
Wewenang
a. Melakukan fungsi perencanaan SDM unit akuntansi b. Melakukan fungsi pengorganisasian dan koordinasi agar pelayanan terlaksana c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. a.
maksimal Melakukan fungsi pelaporan dan evaluasi atas kerja unit akuntansi Melakukan fungsi Perencanaan Anggaran Unit Membuat faktur beli atas penerimaan barang gudang farmasi dan logistik Menyajikan Laporan Unit Akuntansi Verivikasi Rekening Koran Bank Mandiri Asuransi, BCA, BRI dan BNI Menyusun KS / Honor Medis dan Umum Verifikasi tagihan pasien dari luar RS Verifikasi berkas penagihan klaim ke BPJS Kesehatan dan Filling Verifikasi Kas Bank Masuk pasien Asuransi Melaporkan jumlah pasien pulang rawat inap Pencatatan saldo kas bank Mandiri Asuransi, Operasional, Tabungan dan BPJS Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap staff bagian akuntansi sesuai peraturan yang berlaku di RS. Harapan dengan tujuan membentuk SDM yang
handal, professional dan beretika b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di unit akuntansi c. Melaksanakan penilaian kinerja staff bagian akuntansi
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Staff Hutang Keuangan Akuntansi a. Pengalaman minimal 2 tahun sebagai tenaga administrasi akuntansi b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 23 tahun Pendidikan Minimal D3 Akuntansi / Keuangan 1. Integritas 2. Kepemimpinan 3. Perencanaan 4. Penganggaran 5. Pengorganisasian 6. Kerjasama Tim 7. Fleksibel
a. b. c. d. e. f. Fungsi Uraian Tugas
Orientasi pada pelayanan pelanggan Orientasi pencapaian prestasi Berpikiran analitik Berpikiran konseptual Keahlian teknikal Percaya diri dan kontrol diri
Mengatur dan menjadwal Pelaksanaan Pembayaran Hutang a. Melakukan Fungsi Perencanaan Pembayaran Hutang b. Melakukan Fungsi koordinasi dengan unit lain (instalasi farmasi, logistik dan unit lain) c. Melakukan Pengecekan pada file Hutang dan dicocokan dengan faktur penjualan / Nota Tagihan d. Melakukan Verifikasi Bank Keluar , pencetakan bukti pembayaran & pelunasan hutang untuk diserahkan ke Kas Internal e. Menjalin kerjasama dengan pihak luar (supplier) agar pembayaran hutang dapat
Wewenang
dibayar pada waktu yang telah disepakati bersama a. Menerima Faktur Penjualan dan Supplier b. Menolak Permintaan Pembayaran apabila syarat penagihan tidak sesuai ketentuan
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Kompetensi Bidang
Fungsi
Staff Billing Keuangan Akuntansi a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai billing b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 22 tahun Pendidikan Minimal SMK Sederajat 1. Integritas 2. Pengorganisasian 3. Kerjasama Tim 4. Fleksibel a. Orientasi pada pelayanan pelanggan b. Orientasi pencapaian prestasi c. Berpikiran analitik d. Keahlian teknikal e. Percaya diri dan kontrol diri Melakukan perhitungan akhir pasien rawat inap
URAIAN TUGAS a.
Pasien Opname Umum /
1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter
Pribadi
dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan bagian unit penunjang lainnya 2. Membuatkan Perincian Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) 3. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan 4.
b.
Pasien Asuransi
administrasi Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari
pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir 1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan bagian unit penunjang lainnya 2. Membuatkan Perincian Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) 3. Mengirimkan Perincian Biaya serta hasil penunjang melalui email / fax 4. Konfirmasi ke pihak asuransi melalui telepon untuk meminta Jaminan Akhir Pasien 5. Mencetak Perincian Selisih Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) sesuai dengan Jaminan Akhir yang dikirim oleh asuransi 6. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan administrasi 7. Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir
c.
Pasien BPJS
1. Menerima data dan laporan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter dari bagian keperawatan, cek data yang telah dimasukkan oleh perawatan dan bagian unit penunjang lainnya 2. Meminta INA cbg ke bagian koding BPJS RS. Harapan Magelang 3. Membuatkan Perincian Selisih Biaya Pasien Rawat Inap (PBPRI) sesuai INA cbg yang diberikan oleh bagian koding 4. Menginformasikan ke perawat / ke kamar pasien jika sudah bisa menyelesaikan
5.
administrasi Membuatkan Surat Bukti Administrasi untuk diserahkan ke pasien dan dari
d. e. e.
pasien diserahkan ke perawat, jika pasien sudah membayar lunas di kasir Mentransaksikan selisih pembayaran asuransi rawat jalan Melakukan Register Keluar berdasarkan kwitansi pembayaran Memasukkan data dan menulis tagihan luar pasien rawat inap dari Apotek Merdeka &
f.
Apotek Borobudur Merekap jumlah pasien Rawat Inap & Rawat Jalan meliputi pasien dengan Jaminan
g.
Umum, Asuransi dan BPJS Kesehatan Mengecek stok persediaan barang habis pakai unit Keuangan dan membuat laporan stok
h.
setiap bulan Memberikan informasi untuk pasien yang sudah pulang tetapi administrasi belum selesai
i.
melalui telepon Merekap jumlah pasien yang belum selesai administrasi
Wewenang
1. Meminta deposite / persekot pasien rawat inap 2. Membuat perincian pasien setelah mendapat informasi dari perawat bahwa pasien sudah diperbolehkan pulang 3. Konfirmasi pasien asuransi
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Staff Piutang Keuangan Akuntansi a. Pengalaman minimal 1 tahun di bagian akuntansi b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 21 tahun Pendidikan SMK Akuntansi 1. Integritas 2. Ketegasan 3. Perencanaan 4. Penganggaran 5. Pengorganisasian 6. Kerjasama Tim 7. Fleksibel
Kompetensi Bidang
a. b. c. d. e. f.
Fungsi
1. Mengelola penagihan piutang pasien rawat inap dan rawat jalan yang ditanggung
Uraian Tugas
Orientasi pada pelayanan pelanggan Orientasi pencapaian prestasi Berpikiran analitik Inisiatif Keahlian teknikal Percaya diri dan kontrol diri
oleh pihak ketiga 2. Mengelola penagihan piutang rawat jalan karyawan RS. Harapan PIUTANG KE ASURANSI / REKANAN RAWAT INAP a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap b. Mengirimkan berkas tagihan ke pihak penjamin / asuransi melalui jasa pengiriman yang sudah bekerjasama dengan RS. Harapan c. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang d. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat inap Rumah Sakit RAWAT JALAN a. Menyiapkan berkas tagihan rawat jalan b. Mengirimkan berkas tagihan ke pihak penjamin / asuransi melalui jasa pengiriman yang sudah bekerjasama dengan RS. Harapan c. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang d. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat jalan Rumah Sakit PIUTANG KE BPJS KESEHATAN RAWAT INAP a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap
b. Mengirimkan berkas tagihan dan meminta pengesahan ke Verifikator Internal c. Mengirimkan Formulir Pengajuan Klaim yang sudah disahkan oleh Verifikator BPJS untuk dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan d. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang e. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat inap Rumah Sakit PIUTANG KE BPJS KESEHATAN RAWAT JALAN a. Menyiapkan berkas tagihan rawat inap dan rawat jalan b. Mengirimkan berkas tagihan dan meminta pengesahan ke Verifikator Internal c. Mengirimkan Formulir Pengajuan Klaim yang sudah disahkan oleh Verifikator BPJS untuk dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan d. Melakukan pendataan / pengarsipan berkas tagihan piutang e. Membuat bukti pelunasan tagihan piutang rawat jalan Rumah Sakit PIUTANG RAWAT JALAN KARYAWAN a. Menyiapkan berkas tagihan rawat jalan b. Membuat rekapitulasi tagihan rawat jalan dan tagihan pembelian obat karyawan untuk diserahkan ke bagian personalia yang akan digunakan sebagai dasar untuk pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan c. Menyerahkan rekapitulasi tagihan piutang rawat jalan dan tagihan pembelian obat karyawan ke bagian kasir untuk digunakan sebagai dasar pelunasan Wewenang
URAIAN JABATAN
pembayaran lewat pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan c. Meminta kelengkapan data dari unit penunjang lain
Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kepala Unit Keuangan Kasir Penerimaan, Kasir Internal a. Pengalaman minimal 5 tahun di bagian keuangan b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 30 tahun
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Pendidikan D3 Keuangan / Akuntansi 1. Integritas 2. Confidentiality 3. Objektivitas 4. Kepemimpinan 5. Ketegasan 6. Perencanaan 7. Penganggaran 8. Pengorganisasian 9. Kerjasama Tim 10. Fleksibel a. Orientasi pada pelayanan pelanggan b. Orientasi pencapaian prestasi c. Berpikiran analitik d. Berpikiran konseptual e. Keahlian teknikal dan manajerial f. Percaya diri dan kontrol diri
Kompetensi Bidang
Fungsi Uraian Tugas
Mengatur dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang rumah sakit a. Melakukan fungsi perencanaan SDM unit keuangan b. Melakukan fungsi pengorganisasian dan koordinasi agar pelayanan terlaksana maksimal c. Melakukan fungsi pelaporan dan evaluasi atas kerja unit keuangan
Wewenang
a. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di unit keuangan d. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap karyawan unit keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Kasir Penerimaan Keuangan a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 21 tahun Pendidikan Minimal SMA atau sederajat 1. Integritas 2. Kepemimpinan
3. 4. 5. 6. 7. a. b. c. d. e. f.
Perencanaan Penganggaran Pengorganisasian Kerjasama Fleksibel Orientasi pada pelayanan pelanggan Orientasi pencapaian prestasi Berpikiran analitik Berpikiran konseptual Keahlian teknikal Percaya diri dan kontrol diri
Fungsi
Melaksanakan kegiatan penerimaan pembayaran pasien rawat inap, rawat jalan dan
Uraian Tugas
pembayaran lain baik pembayaran tunai maupun non tunai a. Menerima semua pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi b. Memberikan informasi yang jelas tentang administrasi pembayaran, menerima
Wewenang
transaksi keuangan, menyerahkan kwitansi pembayaran kepada pihak pembayar Membuat dan menandatangani kwitansi kepada pihak pembayar sesuai dengan jumlah transaksi
URAIAN JABATAN Nama Jabatan Unit Bagian Persyaratan Jabatan
Kompetensi Khusus Kompetensi Dasar
Kasir Internal Keuangan a. Pengalaman minimal 1 tahun sebagai kasir b. Sehat jasmani dan rohani c. Laki-laki / Perempuan d. Usia minimal 21 tahun Pendidikan Minimal SMA atau sederajat 1. Integritas 2. Kepemimpinan 3. Perencanaan 4. Penganggaran 5. Pengorganisasian 6. Kerjasama 7. Fleksibel a. Orientasi pada pelayanan pelanggan b. Orientasi pencapaian prestasi c. Berpikiran analitik d. Berpikiran konseptual e. Keahlian teknikal f. Percaya diri dan kontrol diri
Fungsi Uraian Tugas
Melakukan pembayaran tunai dan non tunai 1. Membayar tagihan supplier 2. Membayar jasa dokter 3. Membayar insentif perawat 4. Membayar belanja rumah sakit 5. Membayar honor karyawan homecare 6. Memberikan bon uang untuk pemeriksaan pasien luar rumah sakit dengan membuat bukti Order Kas Bon 7. Memberikan bon uang untuk biaya lain rumah sakit yang belum diketahui jumlah nominalnya 8. Menerima setoran uang dai kasir penerimaan 9. Memasukkan uang ke rekening bank Rumah Sakit Harapan setiap ada saldo kas 10. Melakukan proses administrasi (mencatat) atas semua transaksi yang dilakukan
Wewenang
baik secara tunai maupun non tunai 11. Mengarsip bukti pengeluaran kas dan pelunasan hutang 12. Membuat Laporan Saldo Kas Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Unit dan Manager Keuangan