1 - Analisis Resiko Dan Peluang [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ALAT BERAT



Jl. Diknas Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Tlp/Fax :0549-2029442 SANGATTA



ANALISIS RESIKO DAN PELUANG UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NO I



SUMBER RESIKO/PELUANG



RESIKO DAN PELUANG



RENCANA TINDAKAN



ORGANISASI



1.a Persyaratan Standar Kompetensi Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 dan Peraturan Perundangan yang berlaku.



RESIKO : Laboratorium tidak terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 akan menurunkan daya saing dan tingkat kepercayaan pelanggan, Untuk Laboratorium sudah terakreditasi berpotensi pembekuan/pencabutan Akreditasi.



- Melakukan pemenuhan terhadap kesesuaian dengan persyaratan ISO/IEC 17025 dan perundangan yang berlaku. - Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus terhadap implementasi system manajemen mutu laboratorium.



PELUANG : Laboratorium sudah terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 akan memperkuat daya saing dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, Untuk Laboratorium sudah terakreditasi akan menjamin akreditasi dalam status aman.



II



SUMBERDAYA



2.a Kompetensi Sumberdaya Laboratorium



RESIKO : Tidak terpenuhinya persyaratan sumberdaya laboratorium akan menurunkan kompetensi laboratorium.



Melakukan pemenuhan / penambahan sumberdaya laboratorium sehingga memenuhi kesesuaian terhadap standar ISO/IEC 17025 .



PELUANG : Menambah sumberdaya berdasarkan kemampuan laboratorium dan kebutuhan pelanggan.



III



KEWAJIBAN KEPATUHAN



3.a Metode Pengujian Kuat Tekan Beton menggunakan Metode Baku



RESIKO : Data hasil pengujian menjadi tidak valid



Melakukan validasi Metode pengujian dengan hasil memenuhi kriteria spesifikasi yang ditentukan.



PELUANG : Metode pengujian tervalidasi membuktikan kompetensi UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai Timur



1



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ALAT BERAT



Jl. Diknas Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Tlp/Fax :0549-2029442 SANGATTA



laboratorium.



3.b Metode Pengujian Berat Jenis dan penyerapan Agregat Kasar Menggunakan metode baku



RESIKO : Data hasil pengujian menjadi tidak valid



3.c Metode pengujian Analisa Saringan Agregat Halus /Kasar menggunakan metode baku



RESIKO : Data hasil pengujian menjadi tidak valid



3.d Metode pengujian Berat Jenis Tanah menggunakan metode baku



RESIKO : Data hasil pengujian menjadi tidak valid



Melakukan validasi Metode pengujian dengan hasil memenuhi kriteria spesifikasi yang ditentukan.



PELUANG : Metode pengujian tervalidasi membuktikan kompetensi laboratorium.



Melakukan validasi Metode pengujian dengan hasil memenuhi kriteria spesifikasi yang ditentukan.



PELUANG : Metode pengujian tervalidasi membuktikan kompetensi laboratorium.



Melakukan validasi Metode pengujian dengan hasil memenuhi kriteria spesifikasi yang ditentukan.



PELUANG : Metode pengujian tervalidasi membuktikan kompetensi laboratorium.



3.e Metode pengujian Kadar Air menggunakan metode baku



RESIKO : Data hasil pengujian menjadi tidak valid



Melakukan validasi Metode pengujian dengan hasil memenuhi kriteria spesifikasi yang ditentukan.



PELUANG : Metode pengujian tervalidasi membuktikan kompetensi laboratorium.



IV



JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN



4.a Validitas Data Hasil Pengujian



RESIKO : - Data hasil pengujian tidak valid akan menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan/akan ditinggalkan pelanggan. - Dapat berdampak buruk terhadap status akreditasi laboratorium.



- Melakukan peningkatan kompetensi personil pengujian - Memelihara peralatan uji dalam kondisi terkalibrasi - Melakukan validasi metode pengujian



PELUANG : - Data Hasil pengujian yang valid UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai Timur



2



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ALAT BERAT



Jl. Diknas Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Tlp/Fax :0549-2029442 SANGATTA



akan meningkatkan kepercayaan pelanggan/akan menarik pelanggan baru. - Akan berdampak positif terhadap status akreditasi laboratorium.



V



PERALATAN PENGUJIAN



5.a Status Kalibrasi peralatan pengujian



RESIKO : Hasil pengujian tidak valid Menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan Status akreditasl laboratorium terancam PELUANG : - Meningkatkan kepercayaan pelanggan/akan menarik pelanggan baru. - Berdampak positif terhadap status akreditasi laboratorium.



- Membuat schedule kalibrasi peralatan pengujian masingmasing alat. - Melakukan monitoring berkala terhadap schedule kalibrasi masing-masing alat - Melakukan Kalibrasi peralatan uji secara tepat waktu.



Adapun aspek-aspek yang diperhatikan dalam rencana tindakan meliputi : 1. Metode Pengujian Laboratorium Pengujian UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur mempunyai komitmen selalu memelihara dan menjamin standar mutu dalam menyelenggarakan pengujian yang menunjang kegiatan pembangunan untuk memenuhi kepuasan Pelanggan. Sasaran Mutu Laboratorium Pengujian UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur berupaya meningkatkan pelayanan pengujian yang terjamin keabsahannya. Dalam mencapai sasaran tersebut, Laboratorium Pengujian UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur menerapkan sistem manajemen SNI ISO/IEC 17025:2008 (akan di upgrade ke versi Tahun 2017) secara konsisten dan berkelanjutan meningkatkan efektifitasnya serta menjamin bahwa kebijakan ini dimengerti, diterapkan dan dipertahankan oleh semua personel pada semua tingkatan organisasi laboratorium. Didalam melaksanakan pengujian Aspal, Agregat, Beton dan Tanah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai timur memiliki parameter pengujian yang terakreditasi dan menggunakan Metode Baku yang mengacu pada standar internasionl, regional atau nasional dan juga merupakan edisi mutakhir yang berlaku (SNI, RSNI dan ASTM). Adapun parameter ujinya adalah sebagai berikut : NO



JENIS PENGUJIAN



SPESIFIKASI/METODE PENGUJIAN



KETERANGAN



BAHAN PENGUJIAN AGREGAT 1.



Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar



SNI 03 – 1969 - 2008



-



2.



Analisa Saringan Agregat Halus/Kasar



SNI ASTM C138:- 2012



-



UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai Timur



3



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ALAT BERAT



Jl. Diknas Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Tlp/Fax :0549-2029442 SANGATTA



BAHAN PENGUJIAN TANAH 1.



Berat Jenis tanah



SNI 03 – 1964 - 2008



-



2.



Kadar Air



SNI 03 - 1965 - 2008



-



SNI 03 – 1974 - 2011



-



BAHAN PENGUJIAN BETON 1.



Pengujian Kuat Tekan Beton



Tabel Parameter Pengujian pada UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur yang telah diakreditasi (contoh data pengujian terdapat dalam lampiran LKS VI)



2. Peralatan Pengujian. Peralatan dan piranti lunak yang digunakan UPT Laboratorium Kontruksi Kab Kutai Timur telah mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan dan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku sesuai jenis pengujiannya. Program kalibrasi ditetapkan untuk besaran atau nilai utama dari peralatan yang berpengaruh terhadap mutu hasil uji. Sebelum melakukan pengujian, peralatan yang ada terlebih dahulu dicek untuk mengetahui peralatan tersebut memenuhi persyaratan spesifikasi laboratorium dan spesifikasi standar. UPT Laboratorium Kontruksi Kab Kutai Timur melaksanakan program kalibrasi secara berkala untuk besaran atau nilai utama dari peralatan yang berpengaruh terhadap mutu hasil uji. (rencana dan realisasi Kalibrasi terlampir) 3. Sumber Daya dan Personil. Laboratorium telah didukung oleh personel yang independen, profesional dan bebas dari pengaruh tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain yang mempengaruhi mutu kinerja. Personil inti yang ada dijaga dari konflik kepentingan dan keberpihakan. Setiap personel yang mengoperasikan peralatan tertentu, melakukan pengujian, mengevaluasi hasil, dan menandatangani laporan pengujian disesuaikan dengan kompetensi personil. Apabila memperkerjakan staff yang sedang menjalani pelatihan diberikan penyeliaan yang sesuai. Personel yang melakukan tugas tertentu mempunyai kualifikasi berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman sesuai pekerjaannya.(persyaratan kompetensi dan SOP personil terdapat dalam lampiran LKS II)



Diketahui Oleh KEPALA UPT (MANAJER OPERASIONAL)



Disusun Oleh MANAJER MUTU



BARLYAN GAN,ST,MM NIP.196807181993121002



B. WIDARTA, ST,MSi NIP.196910122000031004



UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR ( LABORATORIUM PENGUJI : LP-1082-IDN )



UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai Timur



4