11 0 45 KB
IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO
No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan
: :
LJP-FRM-QMR-005 22-Des-18
Rev. Hal.
: :
00 -
Departemen : Gudang dan PPIC No.
Kegiatan
Pihak-Pihak Kebutuhan dan yang Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan yang Berkepentingan
1. Penerimaan Bahan 1. Karyawan Baku
2. Supplier 3. Purchasing
1. Hasil timbangan tidak berrmasalah 2. Stuffel bahan baku rapi 3. Bahan Baku masuk, konsisten
2. Pengiriman barang 1. Karyawan jadi
2. Marketing
1. Proses lebih cepat dan mudah 2. Tidak ada deadstock 3. Mesin jahit yang
Nilai Resiko Isu Internal/Isu Eksternal 1. Alat timbang Eror
Resiko
P
S
V
Tingkat Resiko
3
2
6
Medium
Peluang
1. Data tidak valid
2. Supplier tidak mencantumkan 2. Komplain dari supplier dan berat dan koli di surat jalan
1. Karyawan 2. Produksi
1. Raw material dan finish good rapi
1. Foreman
purchasing
3. Bahan baku tidak sesuai spesifikasi
1. Stock tidak sesuai dengan yang diminta marketing 2. Packaging tidak sesuai (Jahitan pecah, karung sobek)
1. Penumpukan stock di gudang 2. Komplain dari marketing
1. Gudang Rapi
3
3
9
Medium
2. Penambahan
1. Konfirmasi ke marketing tentang penumpukan stock
Gudang barang jadi
finish good
(timbangan kurang)
2. Konfirmasi ke produksi
1. Supervisor Gudang 2. Supervisor Gudang
tentang standar packing
1. Finish good dari produksi
1. Finish Good rubuh/ambruk
4
2
8
Medium
tidak distuffle dengan rapi
2. Jenis barang terpisah per 2. Raw material yang diambil item
1. Verifikasi timbangan
PIC
2. Double check timbangan
digunakan sesuai standar
3. Penataan Gudang
Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang
1. Konfirmasi ke produksi tentang stuffle finish good
2. Gudang kotor
4
3
12
Medium
oleh perusahaan tidak sesuai 3. Material tersisa
Supervisor Gudang
2. Konfirmasi ke produksi tentang raw material yang
4. Laporan Produksi tidak
dipakai
akurat
4. Kesesuaian stock
1. Accounting
dengan sistem
1. Fisik barang dan data akurat
1. Finish Good tidak sesuai
1. Data tidak valid
3
2
6
Medium
pelaporan
1. Konfirmasi dengan produksi
Admin gudang
dan admin gudang tentang pelaporan finish good yang sesuai
5. Perubahan SPK
1. Marketing 2. Produksi
1. Penjualan lancar
1. Output produksi berkurang
1. Banyak reject
2
3
6
Medium
1. Konfirmasi dengan marketing Supervisor PPIC tentang jadwal produksi
Rencana Selesai
Sasaran Mutu
PELUANG
DAMPAK
1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil
2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses
3. Kemungkinan terjadi
3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar
4. Kemungkinan sering terjadi
4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan
5. Hampir pasti terjadi/sangat sering
5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan