Identifikasi Resiko Dan Peluang Gudang & Ppic [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG



PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO



No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan



: :



LJP-FRM-QMR-005 22-Des-18



Rev. Hal.



: :



00 -



Departemen : Gudang dan PPIC No.



Kegiatan



Pihak-Pihak Kebutuhan dan yang Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan yang Berkepentingan



1. Penerimaan Bahan 1. Karyawan Baku



2. Supplier 3. Purchasing



1. Hasil timbangan tidak berrmasalah 2. Stuffel bahan baku rapi 3. Bahan Baku masuk, konsisten



2. Pengiriman barang 1. Karyawan jadi



2. Marketing



1. Proses lebih cepat dan mudah 2. Tidak ada deadstock 3. Mesin jahit yang



Nilai Resiko Isu Internal/Isu Eksternal 1. Alat timbang Eror



Resiko



P



S



V



Tingkat Resiko



3



2



6



Medium



Peluang



1. Data tidak valid



2. Supplier tidak mencantumkan 2. Komplain dari supplier dan berat dan koli di surat jalan



1. Karyawan 2. Produksi



1. Raw material dan finish good rapi



1. Foreman



purchasing



3. Bahan baku tidak sesuai spesifikasi



1. Stock tidak sesuai dengan yang diminta marketing 2. Packaging tidak sesuai (Jahitan pecah, karung sobek)



1. Penumpukan stock di gudang 2. Komplain dari marketing



1. Gudang Rapi



3



3



9



Medium



2. Penambahan



1. Konfirmasi ke marketing tentang penumpukan stock



Gudang barang jadi



finish good



(timbangan kurang)



2. Konfirmasi ke produksi



1. Supervisor Gudang 2. Supervisor Gudang



tentang standar packing



1. Finish good dari produksi



1. Finish Good rubuh/ambruk



4



2



8



Medium



tidak distuffle dengan rapi



2. Jenis barang terpisah per 2. Raw material yang diambil item



1. Verifikasi timbangan



PIC



2. Double check timbangan



digunakan sesuai standar



3. Penataan Gudang



Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang



1. Konfirmasi ke produksi tentang stuffle finish good



2. Gudang kotor



4



3



12



Medium



oleh perusahaan tidak sesuai 3. Material tersisa



Supervisor Gudang



2. Konfirmasi ke produksi tentang raw material yang



4. Laporan Produksi tidak



dipakai



akurat



4. Kesesuaian stock



1. Accounting



dengan sistem



1. Fisik barang dan data akurat



1. Finish Good tidak sesuai



1. Data tidak valid



3



2



6



Medium



pelaporan



1. Konfirmasi dengan produksi



Admin gudang



dan admin gudang tentang pelaporan finish good yang sesuai



5. Perubahan SPK



1. Marketing 2. Produksi



1. Penjualan lancar



1. Output produksi berkurang



1. Banyak reject



2



3



6



Medium



1. Konfirmasi dengan marketing Supervisor PPIC tentang jadwal produksi



Rencana Selesai



Sasaran Mutu



PELUANG



DAMPAK



1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil



1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin



2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil



2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses



3. Kemungkinan terjadi



3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar



4. Kemungkinan sering terjadi



4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan



5. Hampir pasti terjadi/sangat sering



5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan