11 0 38 KB
IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO
No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan
: :
LJP-FRM-QMR-005 22-Des-18
Rev. Hal.
: :
00 -
Departemen : Marketing No.
Kegiatan
1. Menerima Order dari Pelanggan
Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Pelanggan
Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Kuantitas hasil produksi memenuhi kuantitas pesanan
Nilai Resiko Isu Internal/Isu Eksternal
1. Output Produksi dibawah target
Resiko
P
S
V
Tingkat Resiko
3
4
12
Medium
Peluang
1. Pemenuhan pesanan pelanggan terlambat
Pelanggan 2. Kualitas hasil produksi sesuai 1. Kualitas hasil produksi standar dan persyaratan dari
under/over spesifikasi
pelanggan 3. Harga produk kompetitif
1. Harga produk lebih tinggi
1. Komplain dan atau
3
4
12
Medium
Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang 1. Berkoordinasi dengan PPIC
2. Produksi
dengan SO dari marketing
3. PPIC
1. Memastikan barang yang akan dikirim ke pelanggan
dari pelanggan
sesuai standar dan pesanan 5
5
25
High
1. Marketing
terkait kesesuaian SPK
pengembalian produk
1. Tingkat penjualan produk
PIC
1. Melakukan promosi dan
dibandingkan dengan
menurun dan target
pengenalan terkait keunggulan
produsen lain yang sejenis
penjualan tidak
produk dibandingkan produk
terpenuhi
lain sejenis
1. Marketing 2. PPIC
1. Marketing
2. Memberikan edukasi kepada pelanggan terkait Eco Green 2. Penanganan
1. Pelanggan
1. Feedback atas komplain dan 1. Penanganan komplain dan
komplain pelanggan
klaim dilakukan secepatnya 2. Penanganan komplain yang dilakukan efektif dan tepat
1. Kepercayaaan dan
3
4
Medium
1. Menerapkan sistem
klaim oleh produksi/QC lebih
kepuasan pelanggan
penanganan komplain dan
lama dari waktu yang telah
menurun
membuat Standar
ditetapkan 2. Pelanggan tidak puas dengan
2. Tingkat penjualan produk menurun
penanganan komplain yang
Operasional Prosedur Penanganan Komplain dan Klaim
dilakukan
PELUANG
12
DAMPAK
1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil
2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses
3. Kemungkinan terjadi
3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar
4. Kemungkinan sering terjadi
4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan
5. Hampir pasti terjadi/sangat sering
5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan
1. Marketing 2. QC
Rencana Selesai
Sasaran Mutu