Audit Klausul 5 [PDF]

Citation preview

Check List Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 STTN – BATAN Yogyakarta



No



Klausul



Kriteria Elemen dan Sub Elemen (ISO 9001:2015)



Elemen Program (Apa yang harus dikerjakan)



√ = Sesuai X = Tidak Sesuai



Uraian Temuar'l Audit



s



Temuan TS Mn



Verifikasi



Mi



CONTOH: KLAUSUL 9 ISO 9001:2015 (Sesuaikan dengan tugas masing-masing kelompok) 9. 9.1.2



Evaluasi Kineria 1. Apakah organisasi sudah Kepuasan Pelanggan memiliki proseclur/metode untuk Organisasi harus memantau persepsi memantau persepsi pelanggan? pelanggan pada tingkatan dimana kebutuhan dan harapan telah dipenuhi. 2. Apakah sudah melakukan pengukuran lndeks Kepuasan Organisasi harus menentukan metode masyarakat (IKM). dan untuk memperoleh, memantau 3. Apakah sudah puas nilai tersebut meninjau informasi.



9.2 9.2.1



Audit Internal Organisasi harus melaksanakan audit 1. Apakah sudah melakukan audit internal. internal pada waktu terencana untuk 2. SK tirn audit internal apakah sistem menyediakan informasi manajemen mutu: 3. Apakah sudah sesuai a) Sesuai dengan: dengan persyaratan 1) Persyaratan organisasi untuk sistem standar yang diterapkan manajemen mutu; 2) Persyaratan Standar ini; b) Diterapkan dan dipelihara secara efektif.



Catatan : S = Sesuai ; TS = Tidak Sesuai ; Mn = Minor ; Mj = Major



Dokumen SOP dan hasil pengukuran IKM



Dokumen audit internal



Page 1 of 1