BUKTI UMPAN BALIK LAP AUDIT ADMEN (Fix) [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KONUT Jl. Kol.Untung Surapati Desa Konut Kec.Tanah Siang Kode Pos 73961 Email:[email protected]



UMPAN BALIK LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI MANAJEMEN PUSKESMAS KONUT



Berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Puskesmas, Tim Mutu Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Konut, didapat umpan balik dari laporan hasil audit internal yang dilakukan di bagian Administrasi Manajemen Puskesmas. Umpan balik laporan hasil audi internal ini sangat penting dalam memandu auditee, dalam hal ini adalah bagian Administrasi Manajemen Puskesmas Konut, untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi audit. Umpan balik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut. NO 1



2



3



4



5



KOREKSI



KOREKTIF



Tidak adanya dokumen Updating Petugas Administrasi daftar inventaris alat dilakukan Manajemen Puskesmas setiap bulan tahun 2018 diminta untuk membuat updating daftar inventaris alat setiap bulan Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi monitoring evaluasi pemeliharaan Manajemen Puskesmas alat medis dan nonmedis diminta untuk membuat membuat laporan monitoring evaluasi pemeliharaan alat medis dan nonmedis Tidak adanya dokumen hasil Petugas Administrasi monitoring evaluasi pemeliharaan Manajemen Puskesmas sarana dan prasarana diminta untuk membuat laporan hasil monitoring evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana Dari data hasil analisis kebutuhan tenaga berdasarkan persyaratan kompetensi, terdapat kekurangan tenaga di unit Administrasi Manajemen Puskesmas, yaitu : - Diploma III Akuntansi - Diploma III Komputer Dan kekurangan dokter gigi di Poli Gigi. Dari data pemetaan kompetensi untuk kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, ditemukan



Mengusulkan ke dinas kesehatan kabupaten untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai puskesmas, yaitu : - Diploma III Akuntansi - Diploma III Komputer - Dokter Gigi Mengusulkan ke Dinas Kesehatan tentang usulan rencana pengembangan



PREVENTIF Menyusun jadwal pembuatan updating daftar inventaris alat puskesmas. Menyusun jadwal pembuatan laporan hasil monitoring evaluasi pemeliharaan alat medias dan nonmedis Menyusun jadwal pembuatan laporan hasil monitoring evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana Membuat analisis kebutuhan tenaga puskesmas setiap tahun.



Dilakukan orientasi dan kredensial bagi kepala puskesmas, penanggung jawab



tenaga – tenaga yang memerlukan kompetensi bagi kepala program, dan pengembangan kompetensi. puskesmas, penanggung pelaksana kegiatan jawab program, dan yang baru. pelaksana kegiatan.



Ketua Tim Mutu Puskesmas Konut,



Konut, 14 Juli 2018 Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Konut



dr. Winda Anastesya



Elisman K., Amd. Kep MENGETAHUI : Kepala Puskesmas Konut,



dr. Jenny Yosepha Br. Simarmata NIP. 19770217 200604 2 022



DAUN Pembahasan Umpan Balik Laporan Audit Internal - KAPUS - KETIA TIM MUTU - KETUA TIM AUDIT - KETUA 3 POKJA