Checklist Kepatuhan SMKK 2021 [PDF]

Citation preview

Lampiran II Nomor Tanggal Hal



: : : :



Memo Dinas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat 13/MD/Bb17/2021 19 Agustus 2021 Pemantauan Kepatuhan Penerapan Sistem Manjemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di Lingkungan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat



DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN KEPATUHAN PENERAPAN SMKK TAHUN ANGGARAN 2021 Nama Satker Nama PPK Nama Paket Pekerjaan Nama Penyedia Jasa /Pelaksana Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Nama Konsultan Pengawas Tanggal Pemeriksaan No



: : : : : : : :



URAIAN



A



PRA KONTRAK



1. 2. 3.



Perincian DIPA, RKAKL Surat Usulan Pokja PPK kepada BP2JK SK Pokja PPK dari BP2JK



4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



DED, EE KAK HPS Draft Dokumen Kontrak Instruksi Kepada Peserta Lelang Dokumen Lelang BA. Evaluasi Hasil Pelelangan Surat usulan pemenang dari BP2JK Berita Acara Evaluasi BP2JK Penetapan Pemenang BA. Pre Award Meeting (PAM) SPPBJ



B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.



PELAKSANAAN KONTRAK Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak Spesifikasi Gambar Rencana Daftar Kuantitas dan Harga Surat Perintah Mulai Kerja Berita Serah Terima Lapangan Surat Perintah Mulai Kerja Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Kajian Lapangan/Stake Out/ (MC.0) BA. Pre Construction Meeting (PCM)



Lengkap



Ada Kurang



Salah



Tidak Ada



Jumlah



Ket



No 14. 15 16 17.



URAIAN



20. 21. 22. 23.



RMP RMK RK3K Rencana Manajemen Lalulintas (RML) Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (RPPL) Justifikasi Teknik beserta BA. Justifikasi Teknik : a) Tingkat PPK b) Tingkat Satker c) Tingkat Balai BA. Peneliti Pelaksanaan Kontrak Surat Persetujuan Contract Change Order (CC0) Addendum



C.



LAPORAN-LAPORAN



1.



Daftar Fasilitas Kantor,Basecamp, Peralatan Laboratorium (mobilisasi dan BA. Mobilisasi) Kelaikan Peralatan Hasil Uji Material Jaminan Keaslian Produk(Technical Data Sheet) Hasil Pengujian Pemenuhan Dokumen Lingkungan Job Mix Design Job Mix Formula BA Trial Mix BA Trial Compaction Request - Laporan Harian (beserta backup volume hotmix/ beton dari AMP/Batching plan) - Catatan harian



18. 19.



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



12. 13. 14. 15. 16.



17. 18. 19. 20. 21.



Laporan Mingguan Laporan Bulanan Backup Quality Backup Quantity Laporan Inspeksi Pemenuhan Indikator Kinerja Jalan dan Jembatan (Divisi 10 Spesifikasi Teknik) BA Pencapaian Pemenuhan Layanan s/d 90 hari Laporan denda/sanksi keterlambatan pemenuhanan layanan indikator kinerja BA Penyelesaian Pekerjaan Effektif Sertifikat Bulanan (MC) Ringkasan/rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC)



Lengkap



Ada Kurang



Salah



Tidak



Jumlah



Ket



Sesuai SE Dirjen BM No.02 tahun 2016



Utk Produk Pabrikan



Apabila ada



Sejak MC 0 sampai dengan status terkini



URAIAN



No 14. 23. 24. 25. 26. 27. 28.



RMP Shopdrawing Gambar Terlaksana (asbulit drawing) Video drone progres pelaksanaan pekerjaan 0%,50%,100% Kelengkapan Penerimaan Hasil Pekerjaan ( SK, BA Kunjungan, Perbaikan ) Diagram gitar (stripmap) Penanganan Rutin Laporan Pengawasan



Lengkap



Ada Kurang



Salah



Tidak



Jumlah



Laporan pengawasan Konsultan Supervisi



PELAKSANA



KONSULTAN PENGAWAS



TIM PEMANTAUAN



(................................)



(................................)



(................................)



Catatan :



Setiap dokumen yang diperiksa, jika sesuai harus menunjukkan kesesuaian, meliputi waktu, nilai, jika berupa jaminan (institusi yang menjamin), alamat dan kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan lainnya.



Catatan untuk Perbaikan :



No



Ket



Catatan Perbaikan