Checklist SMKP [PDF]

Citation preview

Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



1 1.1



KEBIJAKAN K3



1.2



Isi Kebijakan Visi, misi, dan tujuan Perusahaan Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan Kerangka dan program kerja Komitmen K3 & KO Pertambangan Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang terkait Penatapan Kebijakan Disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani



1.3



Penyusunan Kebijakan Tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan Kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan Masukan dari pekerja tambang



Menyatakan tujuan dan sasaran Keselamatan Pertambangan Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik Bersifat dinamis



1.4 1.5.



Komunikasi Kebijakan Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan Tinjauan Kebijakan Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala



2



PERENCANAAN



II.1.



Penelaahan Awal Proses-proses dalam Perusahaan Interaksi proses-proses Peraturan perundang-undangan Evaluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan M anajemen Risiko Prosedur manajemen risi ko Proses manajemen risiko terintegrasi dan



II.2.



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



melibatkan semua bagian dari Perusahaan Komunikasi dan konsultasi risiko Proses komunikasi dan konsultasi internal Proses komunikasi dan konsultasi eksternal Rencana komunikasi dan konsultasi Penatapan konteks risiko



II.3



II.4.



II.5.



Penetapan faktor eksternal Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko Penetapan kriteria risiko Identifikasi bahaya dan penilaian risiko Proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi Penilaian risiko Pengendalian risiko Pemantauan dan peninjauan Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait diidentifikasi, diinventarisasi, dan dipatuhi Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait Kepatuhan terhadap persyaratan perizinan Evaluasi dan audit atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan selaras dengan kebijakan Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan terukur Penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite Keselamatan Pertambangan Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan Persetujuan dokumen Rencana Kerja



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Realisasi dan evaluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan



3



ORGANISASI DAN PERSONIL



III.1.



Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan W ewenang Struktur organisasi Perusahaan lengkap dengan nama dan jabatan Penunjukan KTT/ Kepala Tambang Bawah Tanah/Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan Penunjukan KTT oleh pimpinan Perusahaan Pengesahan KTT dari KAIT Posisi KTT dalam struktur organisasi Sertifikat kompetensi KTT



III.2.



III.3.



III.4.



III.5. III.6.



III.7.



Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan Kualifikasi PJO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambnagan dan KO Pertambangan Bagian K3 & KO Pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan Struktur organisasi Bagian K3 & KO dengan lengkap dengan nama dan jabatan Deskripsi tugas Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan dibawah KTT atau PJO Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Sertifikat kompetensi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Daftar Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan Pelaporan struktur, anggota, dan tugas Komite Keselamatan Pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



III.8.



III.9.



III.10.



III.11.



III.12. III.13.



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



Deskripsi peran, tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan: Penunjukan dan Penetapan Tim Tanggap Darurat Struktur organisasi Tim Tanggap Darurat Keterampilan dan kompetensi Tim Tanggap Darurat Latihan kesiap-siagaan tanggap darurat Pelaporan struktur organisasi Tim Tanggap Darurat kepada KAIT Pendidikan dan pelatihan Tim Tanggap Darurat Seleksi dan Penempatan Personel Proses seleksi dan penempatan personel memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan Deskripsi tugas dan tanggung jawab untuk setiap personel memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja Identifikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan yang dibutuhkan Analisisi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Program pendidikan dan pelatihan Kompetensi tenaga pengajar Persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh KAIT Rekaman hasil pendidikan dan pelatihan Evaluasi program pendidikan dan pelatihan Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan Mekanismen komunikasi Keselamatan Pertambangan Penyampaian dan penerimaan informasi Keselamatan Pertambangan Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, M otivasi, dan Kesadaran Pelaksanaan SM KP M inerba Prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran pelaksanaan SMKP



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. :



Lead Auditor : Anggota :



No. Elemen



Uraian Elemen



Minerba



4



IMPLEMENTASI



IV.1.



Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Prosedur operasi/kerja Daftar prosedur operasi/kerja untuk semua aktifitas Job safety analysis dibuat dan digunakan untuk pekerjaan/tugas yang belum atau tidak tersedia prosedur operasi/kerja Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan/atau perubahan bahan prosedur ope rasi/kerja Daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus Alat pelindung diri dan alat keselamatan Prosedur alat pelindung diri dan alat keselamatan: Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja Prosedur pengelolaan lingkungan kerja Pengelolaan lingkungan kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko Cakupan Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas industrial hygiene Prosedur mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja Prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja Pengelolaan tata graha (housekeeping)



IV.2.



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



IV.3.



IV.4.



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



tempat kerja: Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur pengelolaan kesehatan kerja Cakupan pengelolaan kesehatan kerja Data diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau penyakit akibat kerja Pendekatan 4 (empat) pilar kesehatan kerja: Pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (ergonomic) Pengelolaan keselamatan makanan (food safety), minuman, dan gizi Unit Pelayanan Kesehatan Kerja dan dokter hiperkes Pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan pekerja tambang Pemantauan kesehatan secara berkala pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan (fatigue) Catatan kesehatan pekerja tambang Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan Prosedur pengelolaan KO Pertambangan Tenaga teknik yang memiliki kompetensi Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan (Jadwal, hasil, evaluasi) Pengamanan instalasi (Jadwal, hasil, evaluasi) Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan (Jadwal, hasil, evaluasi) Kompetensi tenaga teknik Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa Perancangan dan rekayasa Prosedur perancangan dan rekayasa Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi Orang yang bertanggung jawab



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



memberikan persetujuan Perubahan IV.7.



IV.8.



IV.9.



IV.10. IV.11.



Penetapan Sistem Pembelian Prosedur pembelian yang terdokumentasi Spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan, serta ketentuan peraturan perundangundangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa Penetapan spesifikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja yang memiliki kompetensi Proses seleksi pembelian dan proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan APD, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa Penjelasan diberikan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa tersebut, terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakan serta penyakit akibat kerja Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan Prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan yang terdokumentasi Pengelolaan Keadaan Darurat Prosedur pengelolaan keadaan darurat yang terdokumentasikan Prosedur telah mempertimbangkan potensi keadaaan darurat yang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisnya Penyediaan dan Penyiapan P3K Prosedur , peralatan dan petugas P3K Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (Off The Job Safety) Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan Promosi dan kegiatan keselamatan di luar



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. :



Lead Auditor : Anggota :



No. Elemen



Uraian Elemen



pekerjaan



5



EVALUASI DAN TINDAK LANJUT



V.1.



Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja Keselamatan Pertambangan Cakupan pemantauan dan pengukuran kinerja Metode dan frekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan Rekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja Sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan Pengelolaan lingkungan kerja



V.2.



V.3.



V.4.



Pengelolaan kesehatan kerja Pengelolaan KO Pertambangan Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan dan Persyaratan Lainnya yang terkait Prosedur evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil e valuasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya Rekaman e valuasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit aki bat



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.



Checklist SMKP Minerba – PT Bara Dept : Tgl. : No. Elemen



V.5.



V.6.



V.7.



Lead Auditor : Anggota : Uraian Elemen



kerja Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan Evaluasi Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang, dan pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan Audit Internal Penerapan SM KP M inerba Prosedur audit internal penerapan SMKP MInerba Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian



6



DOKUMENTASI



VI.1.



Penyusunan M anual SM KP M inerba Manual SMKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi terbaru Pengendalian Dokumen Prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan Pengendalian Rekaman Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman Perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba



VI.2.



VI.3.



VI.4.



5



TINJAUAN MANAJEMEN Tinjauan manajemen dipimpi n oleh manajemen tertinggi Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala dan terencana Notulen sesuai dengan agendanya Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen



Hasil Pengamatan



Kriteria Temuan Kritikal Mayor Minor



Ket.